平成 29 年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

平
成
２９
年　度
丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算
議案第６号
平成29年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算
平成29年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,632,000千円と定める。
２歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
（債務負担行為）
第２条地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限
度額は、「第２表債務負担行為」による。
（一時借入金）
第３条地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と
定める。
（歳出予算の流用）
第４条地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険
給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。
平成29年２月24日提出
丹波市長
－1－
谷口
進一
介護保険特別会計保険事業勘定
─2─
歳入歳出予算
第　１　表
１　歳　入
（単位：千円）
款
1
保険料
2
使用料及び手数料
項
国庫支出金
6
1 国庫負担金
1,109,773
2 国庫補助金
519,284
支払基金交付金
1,761,628
県支出金
8
1 県負担金
881,856
2 県補助金
54,534
財産収入
986
繰入金
986
1,105,290
1 一般会計繰入金
991,316
2 基金繰入金
113,974
繰越金
1
1 繰越金
9
1,761,628
936,390
1 財産運用収入
7
1
1,629,057
1 支払基金交付金
5
1,198,638
1
1 手数料
4
金　額
1,198,638
1 介護保険料
3
介護保険特別会計保険事業勘定
諸収入
1
9
歳　入
1 延滞金、加算金及び過料
2
4 受託事業収入
1
5 雑
6
入
合　計
6,632,000
２　歳　出
（単位：千円）
款
1
項
総務費
155,164
1 総務管理費
93,918
2 徴収費
7,149
3 介護認定審査会費
4 趣旨普及費
保険給付費
2 介護予防サービス等諸費
3 その他諸費
107,116
6 特定入所者介護サービス等費
247,988
地域支援事業費
27,652
344,116
344,116
基金積立金
987
1 基金積立金
987
公債費
667
1 公債費
8
237,558
4 高額介護サービス等費
1 地域支援事業費
7
5,503,152
4,628
7 高額医療合算介護サービス等費
6
5,694
6,128,094
1 介護サービス等諸費
4
47,838
565
5 計画策定委員会費
2
金　額
667
諸支出金
2,972
1 償還金及び還付加算金
2 他会計繰出金
歳　出
合　計
2,971
1
6,632,000
─3─
介護保険特別会計保険事業勘定
―4―
介護保険特別会計保険事業勘定
第２表　債　務　負　担　行　為
（単位：千円）
事　項
<包括的支援事業費>
地域包括支援センター業務委託料(西部地域)
期　間
平成30年度
～
平成35年度
限　度　額
138,363
平
成
２９
年　度
丹波市介護保険特別会計保険事業勘定
予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括
（歳　入）
（単位：千円）
款
1
保険料
2
使用料及び手数料
3
4
5
本年度予算額
前年度予算額
比　較
1,198,638
1,200,889
△2,251
1
1
0
国庫支出金
1,629,057
1,528,623
100,434
支払基金交付金
1,761,628
1,682,885
78,743
県支出金
936,390
888,636
47,754
6
財産収入
986
1,217
△231
7
繰入金
1,105,290
1,017,739
87,551
8
繰越金
1
1
0
9
諸収入
9
9
0
6,632,000
6,320,000
312,000
歳　入　合　計
─5─
介護保険特別会計保険事業勘定
─6─
介護保険特別会計保険事業勘定
（歳　出）
款
1 総務費
2 保険給付費
4 地域支援事業費
6 基金積立金
7 公債費
8 諸支出金
歳　出　合　計
（単位：千円）
本年度予算額
前年度予算額比　較　155,164
6,128,094
344,116
987
667
2,972
151,330
5,943,487
220,783
1,218
667
2,515
3,834
184,607
123,333
△231
0
457
6,632,000
6,320,000
312,000
本年度予算額の財源内訳
特　定　財　源
一般財源
地方債
その他
国県支出金
2,399,147
166,300
2,565,447
155,164
2,598,534
112,517
986
667
46
2,867,914
1,130,413
65,299
1
2,926
1,198,639
２　歳　入
（ 1 款）保険料
（ 1 項）介護保険料
款　項　目
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
節
比　較
区　分
保険料
1,198,638
1,200,889
△2,251
介護保険料
1,198,638
1,200,889
△2,251
1,198,638
1,200,889
△2,251
1 第１号被保険者保険料
1 現年度分特
説　明
金　額
1,116,532 ・現年度分特別徴収保険料
別徴収保険
料
2 現年度分普
82,096 ・現年度分普通徴収保険料
通徴収保険
料
3 滞納繰越分
10 ・滞納繰越分普通徴収保険料
普通徴収保
険料
2
1
3
1
使用料及び手数料
1
1
0
手数料
1
1
0
1 督促手数料
1
1
0
国庫支出金
1,629,057
1,528,623
100,434
国庫負担金
1,109,773
1,075,699
34,074
1,109,773
1,075,699
34,074
1 介護給付費負担金
1 督促手数料
1 現年度分介
1 ・督促手数料
1,109,773 ・現年度分介護給付費負担金
護給付費負
担金
2
国庫補助金
519,284
452,924
66,360
1 調整交付金
418,386
387,515
30,871
1 現年度分調
407,518 ・現年度分調整交付金
整交付金
─7─
介護保険特別会計保険事業勘定
─8─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 3 款）国庫支出金
（ 2 項）国庫補助金
款　項　目
（単位：千円）
本年度
前年度
比　較
節
区　分
3 現年度分介
金　額
説　明
10,868 ・現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
護予防・日
常生活支援
総合事業調
整交付金
4 地域支援事業交付金（介護予
32,687
16,705
15,982
防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分地
32,687 ・現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
域支援事業
交付金
5 地域支援事業交付金（総合事
68,211
48,704
19,507
業以外の地域支援事業）
1 現年度分地
68,211 ・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
域支援事業
交付金
4
1
支払基金交付金
1,761,628
1,682,885
78,743
支払基金交付金
1,761,628
1,682,885
78,743
1 介護給付費交付金
1,715,866
1,664,176
51,690
1 現年度分介
1,715,866 ・現年度分介護給付費交付金
護給付費交
付金
2 地域支援事業支援交付金
45,762
18,709
27,053
1 現年度分地
45,762 ・現年度分地域支援事業支援交付金（総合事業）
域支援事業
支援交付金
5
1
県支出金
936,390
888,636
47,754
県負担金
881,856
855,932
25,924
881,856
855,932
25,924
1 介護給付費負担金
1 現年度分介
護給付費負
担金
2
県補助金
54,534
32,704
21,830
881,856 ・現年度分介護給付費負担金
（ 5 款）県支出金
（ 2 項）県補助金
款　項　目
2 地域支援事業交付金（介護予
（単位：千円）
本年度
20,429
前年度
8,352
比　較
12,077
防・日常生活支援総合事業）
節
区　分
1 現年度分地
金　額
説　明
20,429 ・現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
域支援事業
交付金
3 地域支援事業交付金（総合事
34,105
24,352
9,753
業以外の地域支援事業）
1 現年度分地
34,105 ・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
域支援事業
交付金
6
1
財産収入
986
1,217
△231
財産運用収入
986
1,217
△231
1 利子及び配当金
986
1,217
△231
1 利子及び配
986 ・介護保険給付費準備基金利子
当金
7
繰入金
1
1,105,290
1,017,739
87,551
一般会計繰入金
991,316
965,809
25,507
1 介護給付費繰入金
766,011
742,935
23,076
1 介護給付費
2 その他一般会計繰入金
161,600
181,068
△19,468
1 職員給与費
766,011 ・現年度分介護給付費繰入金
繰入金
92,237 ・職員給与費等繰入金
等繰入金
2 事務費繰入
69,363 ・事務費繰入金
金
3 地域支援事業繰入金（介護予
20,429
8,352
12,077
防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分地
20,429 ・現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
域支援事業
繰入金
4 地域支援事業繰入金（総合事
業以外の地域支援事業）
34,105
24,352
9,753
1 現年度分地
34,105 ・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
域支援事業
繰入金
─9─
介護保険特別会計保険事業勘定
─10─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 7 款）繰入金
（ 1 項）一般会計繰入金
款　項　目
5 低所得者保険料軽減繰入金
（単位：千円）
本年度
前年度
9,171
節
比　較
9,102
区　分
69
1 現年度分低
説　明
金　額
9,171 ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金
所得者保険
料軽減繰入
金
2
基金繰入金
1 介護保険給付費準備基金繰入
113,974
51,930
62,044
113,974
51,930
62,044
金
1 介護保険給
113,974 ・介護保険給付費準備基金繰入金
付費準備基
金繰入金
8
1
9
1
繰越金
1
1
0
繰越金
1
1
0
1 繰越金
1
1
0
諸収入
9
9
0
延滞金、加算金及び過料
2
2
0
1
1
0
1 第１号被保険者延滞金
1 繰
越
金
1 第１号被保
1 ・前年度繰越金
1 ・第１号被保険者延滞金
険者延滞金
3 過
4
料
1
1
0
受託事業収入
1
1
0
1 受託事業収入
1
1
0
1 過
料
1 介護扶助認
1 ・過料
1 ・介護扶助認定料
定料
5
6
6
0
1 滞納処分費
雑
入
1
1
0
1 滞納処分費
1 ・滞納処分費
2 弁償金
1
1
0
1 弁
1 ・弁償金
3 第三者納付金
1
1
0
1 第三者納付
償
金
1 ・第三者納付金
金
4 返納金
1
1
0
1 返
納
金
1 ・返納金
（ 9 款）諸収入
（ 5 項）雑
入
款　項　目
5 雑
入
（単位：千円）
本年度
前年度
2
節
比　較
2
区　分
0
1 雑
入
説　明
金　額
2 ・雑入
・要介護認定調査等負担金
─11─
1
1
介護保険特別会計保険事業勘定
─12─
介護保険特別会計保険事業勘定
３　歳　出
（ 1 款）総務費
（ 1 項）総務管理費
款　項　目　本年度
1
総務費
1
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
155,164
151,330
3,834
155,164
総務管理費
93,918
94,810
△892
93,918
1 一般管理費
93,310
94,209
△899
93,310
節
区　分
金　額
1 報
酬
15,112
2 給
料
33,608
説　明
0101 職員人件費
1 報酬
非常勤一般職員報酬
2 給料
3 職員手当等
18,164
一般職給
3 職員手当等
4 共
済
9 旅
費
18,911
費
700
86,461
(15,112)
(15,112)
(33,608)
(33,608)
(18,164)
扶養手当
(658)
通勤手当
(1,068)
時間外勤務手当
(1,859)
管理職手当
11 需
用
費
1,780
12 役
務
費
1,458
13 委
託
料
2,286
(540)
期末手当
(7,929)
勤勉手当
(5,270)
児童手当
(840)
4 共済費
(18,911)
市町村職員共済組合負担金
(9,986)
14 使用料及び
1,018
賃借料
市町村職員退職手当組合負担金
(5,778)
職員公務災害補償基金納付金
18 備品購入費
199
(60)
非常勤職員公務災害補償保険料
(79)
（ 1 款）総務費
（ 1 項）総務管理費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
19 負担金補助
金　額
47
及び交付金
説　明
市町職員互助会負担金
(87)
厚生年金・健康保険料
(2,778)
労災保険料・雇用保険料
27 公
課
費
27
9 旅費
費用弁償
0102 一般管理費
9 旅費
普通旅費
11 需用費
消耗品費
(143)
(666)
(666)
6,849
(34)
(34)
(1,780)
(55)
燃料費
(858)
印刷製本費
(408)
修繕料
(459)
12 役務費
通信運搬費
通信運搬費（郵券料）
車検代行料
その他手数料
自動車法定点検料
自動車保険料
13 委託料
共同電算処理委託料
(1,458)
(48)
(1,112)
(62)
(6)
(44)
(186)
(2,286)
(721)
介護保険システム保守料 (1,565)
14 使用料及び賃借料
通行料及び駐車料
─13─
(1,018)
(57)
介護保険特別会計保険事業勘定
─14─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 1 款）総務費
（ 1 項）総務管理費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
金　額
説　明
事務機器借上料（ハード） (287)
事務機器借上料（ソフト） (648)
ライセンス使用料
18 備品購入費
機械・器具費
19 負担金補助及び交付金
職員研修負担金
27 公課費
自動車重量税
2 連合会負担
金
608
601
7
(26)
(199)
(199)
(47)
(47)
(27)
(27)
608
19 負担金補助
及び交付金
608
0103 連合会負担金
19 負担金補助及び交付金
国保連合会負担金
第三者行為求償事務負担金
608
(608)
(442)
(50)
国保連合会特別徴収情報経由業務
負担金
(116)
（ 1 款）総務費
（ 2 項）徴収費
（単位：千円）
款　項　目　本年度
2
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
徴収費
7,149
4,816
2,333
7,149
1 賦課徴収費
7,149
4,816
2,333
7,149
節
区　分
11 需
用
費
金　額
755
説　明
0104 賦課徴収費
11 需用費
12 役
13 委
務
託
費
料
3,003
3,391
7,149
(755)
消耗品費
(147)
印刷製本費
(608)
12 役務費
通信運搬費（郵券料）
収納事務取扱手数料
その他手数料
13 委託料
保守点検委託料
(3,003)
(2,689)
(311)
(3)
(3,391)
(259)
システム（開発・変更）委託料
(3,132)
─15─
介護保険特別会計保険事業勘定
─16─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 1 款）総務費
（ 3 項）介護認定審査会費
款　項　目　本年度
3
介護認定審
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
47,838
48,387
△549
47,838
29,881
29,610
271
29,881
節
区　分
金　額
説　明
査会費
1 認定調査等
費
7 賃
金
749
9 旅
費
13
0105 認定調査等費
29,881
7 賃金
(749)
専門職賃金
(749)
9 旅費
11 需
用
費
380
(13)
普通旅費
(13)
11 需用費
12 役
務
費
19,997
13 委
託
料
8,715
(380)
消耗品費
(111)
印刷製本費
(269)
12 役務費
(19,997)
通信運搬費（郵券料）
14 使用料及び
27
賃借料
(1,788)
その他手数料
(18,209)
13 委託料
(8,715)
訪問調査委託料
2 介護認定審
査会費
17,957
18,777
△820
(8,715)
14 使用料及び賃借料
(27)
通行料及び駐車料
(27)
17,957
1 報
酬
15,600
0106 認定審査会費
1 報酬
9 旅
費
863
費
148
17,957
(15,600)
介護認定審査会委員報酬
(15,600)
11 需
用
9 旅費
費用弁償
(863)
(858)
（ 1 款）総務費
（ 3 項）介護認定審査会費
款　項　目　本年度
前年度
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
説　明
金　額
12 役
務
費
320
13 委
託
料
744
普通旅費
11 需用費
消耗品費
食糧費
14 使用料及び
6
賃借料
276
(114)
(4)
修繕料
(30)
(320)
13 委託料
保守点検委託料
14 使用料及び賃借料
通行料及び駐車料
18 備品購入費
機械・器具費
─17─
(148)
12 役務費
通信運搬費（郵券料）
18 備品購入費
(5)
(320)
(744)
(744)
(6)
(6)
(276)
(276)
介護保険特別会計保険事業勘定
─18─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 1 款）総務費
（ 4 項）趣旨普及費
款　項　目　本年度
4
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
趣旨普及費
565
592
△27
565
1 趣旨普及費
565
592
△27
565
節
区　分
11 需
用
費
金　額
565
説　明
0107 趣旨普及費
11 需用費
消耗品費
565
(565)
(565)
（ 1 款）総務費
（ 5 項）計画策定委員会費
款　項　目　本年度
5
計画策定委
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
5,694
2,725
2,969
5,694
5,694
2,725
2,969
5,694
節
区　分
金　額
説　明
員会費
1 計画策定委
員会費
1 報
酬
343
費
190
0108 計画策定委員会費
1 報酬
8 報
償
5,694
(343)
介護保険事業運営協議会委員報酬
(343)
9 旅
費
157
8 報償費
(190)
謝礼金
(190)
11 需
用
費
329
9 旅費
12 役
務
費
52
11 需用費
費用弁償
印刷製本費
13 委
託
料
4,623
12 役務費
通信運搬費（郵券料）
13 委託料
調査委託料
─19─
(157)
(157)
(329)
(329)
(52)
(52)
(4,623)
(4,623)
介護保険特別会計保険事業勘定
─20─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 2 款）保険給付費
（ 1 項）介護サービス等諸費
款　項　目　本年度
2
1
前年度
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
保険給付費
6,128,094
5,943,487
184,607
2,399,147
2,598,534
1,130,413
介護サービ
5,503,152
5,251,187
251,965
2,154,484
2,333,538
1,015,130
4,322,962
3,924,037
398,925
1,692,441
1,833,095
797,426
節
区　分
金　額
説　明
ス等諸費
1 介護サービ
ス等諸費
19 負担金補助
4,322,962
0201 介護サービス等諸費
及び交付金
4,322,962
19 負担金補助及び交付金
(4,322,962)
居宅介護サービス給付費
(1,948,147)
特例居宅介護サービス給付費 (1)
施設介護サービス給付費
(2,013,921)
特例施設介護サービス給付費 (1)
居宅介護福祉用具購入費 (9,910)
居宅介護住宅改修費
(39,414)
居宅介護サービス計画給付費
(311,567)
特例居宅介護サービス計画給付費
(1)
2 地域密着型
サービス等
諸費
1,180,190
1,327,150
△146,960
462,043
500,443
217,704
19 負担金補助
及び交付金
1,180,190
0207 地域密着型サービス等諸費
1,180,190
19 負担金補助及び交付金
(1,180,190)
（ 2 款）保険給付費
（ 1 項）介護サービス等諸費
款　項　目　本年度
前年度
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
説　明
金　額
地域密着型介護サービス給付費
(1,180,189)
特例地域密着型介護サービス給付
費
─21─
(1)
介護保険特別会計保険事業勘定
─22─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 2 款）保険給付費
（ 2 項）介護予防サービス等諸費
款　項　目　本年度
2
介護予防サ
前年度
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
237,558
320,458
△82,900
93,006
100,734
43,818
225,931
310,350
△84,419
88,453
95,803
41,675
節
区　分
説　明
金　額
ービス等諸
費
1 介護予防サ
ービス等諸
19 負担金補助
費
225,931
0202 介護予防サービス等諸費
及び交付金
225,931
19 負担金補助及び交付金
(225,931)
介護予防サービス給付費
(187,052)
特例介護予防サービス給付費 (1)
介護予防福祉用具購入費 (2,662)
介護予防住宅改修費
(15,989)
介護予防サービス計画給付費
(20,226)
特例介護予防サービス計画給付費
(1)
2 地域密着型
11,627
10,108
1,519
4,553
4,931
2,143
介護予防サ
19 負担金補助
ービス等諸
及び交付金
費
11,627
0208 地域密着型介護予防サービス
等諸費
11,627
19 負担金補助及び交付金 (11,627)
地域密着型介護予防サービス給付
費
(11,626)
特例地域密着型介護予防サービス
給付費
(1)
（ 2 款）保険給付費
（ 3 項）その他諸費
款　項　目　本年度
3
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
その他諸費
4,628
4,450
178
1,810
1,962
856
1 審査支払手
4,628
4,450
178
1,810
1,962
856
数料
節
区　分
12 役
務
費
金　額
4,628
説　明
0203 介護給付費審査支払手数料
4,628
12 役務費
審査支払手数料
─23─
(4,628)
(4,628)
介護保険特別会計保険事業勘定
─24─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 2 款）保険給付費
（ 4 項）高額介護サービス等費
款　項　目　本年度
4
高額介護サ
前年度
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
107,116
102,996
4,120
41,935
45,422
19,759
107,116
102,996
4,120
41,935
45,422
19,759
節
区　分
金　額
説　明
ービス等費
1 高額介護サ
ービス等費
19 負担金補助
107,116
0204 高額介護サービス等費
及び交付金
106,916
19 負担金補助及び交付金
(106,916)
高額介護サービス費
(106,916)
0205 高額介護予防サービス等費
200
19 負担金補助及び交付金
高額介護予防サービス費
(200)
(200)
（ 2 款）保険給付費
（ 6 項）特定入所者介護サービス等費
款　項　目　本年度
6
特定入所者
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
前年度
247,988
239,258
8,730
97,085
105,153
45,750
247,836
239,106
8,730
97,028
105,091
45,717
節
区　分
説　明
金　額
介護サービ
ス等費
1 特定入所者
介護サービ
19 負担金補助
ス費
247,836
0206 特定入所者介護サービス費
及び交付金
247,836
19 負担金補助及び交付金
(247,836)
特定入所者介護サービス給付費
(247,836)
2 特例特定入
1
1
0
1
所者介護サ
19 負担金補助
ービス費
1
及び交付金
0209 特例特定入所者介護サービス
費
19 負担金補助及び交付金
1
(1)
特例特定入所者介護サービス給付
費
3 特定入所者
150
150
0
57
60
介護予防サ
33
19 負担金補助
ービス費
(1)
及び交付金
150
0210 特定入所者介護予防サービス
費
19 負担金補助及び交付金
150
(150)
特定入所者介護予防サービス費
(150)
─25─
介護保険特別会計保険事業勘定
─26─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 2 款）保険給付費
（ 6 項）特定入所者介護サービス等費
款　項　目　本年度
4 特例特定入
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
前年度
1
（単位：千円）
1
0
節
区　分
1
所者介護予
19 負担金補助
防サービス
及び交付金
費
説　明
金　額
1
0211 特例特定入所者介護予防サー
ビス費
19 負担金補助及び交付金
1
(1)
特例特定入所者介護予防サービス
費
(1)
（ 2 款）保険給付費
（ 7 項）高額医療合算介護サービス等費
款　項　目　本年度
7
高額医療合
前年度
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
27,652
25,138
2,514
10,827
11,725
5,100
27,652
25,138
2,514
10,827
11,725
5,100
節
区　分
説　明
金　額
算介護サー
ビス等費
1 高額医療合
算介護サー
19 負担金補助
ビス等費
及び交付金
27,652
0212 高額医療合算介護サービス等
費
27,352
19 負担金補助及び交付金 (27,352)
高額医療合算介護サービス費
(27,352)
0213 高額医療合算介護予防サービ
ス等費
19 負担金補助及び交付金
300
(300)
高額医療合算介護予防サービス費
(300)
─27─
介護保険特別会計保険事業勘定
─28─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
4
地域支援事
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
344,116
220,783
123,333
166,300
112,517
65,299
344,116
220,783
123,333
166,300
112,517
65,299
79,710
60,780
18,930
35,766
29,721
14,223
節
区　分
金　額
説　明
業費
1
地域支援事
業費
1 地域支援事
業費
1 報
酬
2,610
0404 職員人件費
1 報酬
2 給
料
38,059
非常勤一般職員報酬
2 給料
3 職員手当等
20,043
4 共
18,928
一般職給
3 職員手当等
9 旅
済
費
費
70
79,710
(2,610)
(2,610)
(38,059)
(38,059)
(20,043)
扶養手当
(1,230)
住居手当
(642)
通勤手当
(639)
時間外勤務手当
(2,266)
期末手当
(9,061)
勤勉手当
(5,965)
児童手当
(240)
4 共済費
(18,928)
市町村職員共済組合負担金
(11,496)
市町村職員退職手当組合負担金
(6,516)
職員公務災害補償基金納付金
(53)
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
金　額
説　明
非常勤職員公務災害補償保険料
(19)
市町職員互助会負担金
(96)
厚生年金・健康保険料
(715)
労災保険料・雇用保険料
9 旅費
費用弁償
2 介護予防・
124,758
47,721
77,037
48,844
52,906
日常生活支
金
1,819
援総合事業
0401 一般介護予防事業費
7 賃金
8 報
償
費
5,425
事務補助賃金
8 報償費
9 旅
費
46
費
4,331
講師謝金
謝礼金
11 需
用
9 旅費
普通旅費
12 役
務
費
1,361
11 需用費
消耗品費
13 委
託
料
48,804
14 使用料及び
81
賃借料
燃料費
(70)
(1,819)
(1,819)
(5,405)
(145)
(5,260)
(46)
(46)
(3,525)
(3,216)
(164)
(2)
修繕料
(108)
賄材料費
96
47,925
食糧費
12 役務費
18 備品購入費
通信運搬費（郵券料）
クリーニング料
─29─
(70)
23,008
7 賃
費
(33)
(35)
(181)
(130)
(2)
介護保険特別会計保険事業勘定
─30─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
19 負担金補助
及び交付金
金　額
62,795
説　明
自動車法定点検料
(22)
自動車保険料
13 委託料
通所予防事業委託料
(27)
(36,505)
(36,505)
14 使用料及び賃借料
(61)
通行料及び駐車料
(61)
18 備品購入費
(96)
機械・器具費
19 負担金補助及び交付金
(96)
(287)
職員研修負担金
(12)
ボランティアポイント補助金
(275)
0406 介護予防・生活支援サービス
事業費
62,963
8 報償費
(20)
講師謝金
11 需用費
消耗品費
(20)
(806)
(806)
12 役務費
(9)
通信運搬費（郵券料）
(9)
14 使用料及び賃借料
(20)
通行料及び駐車料
(20)
19 負担金補助及び交付金 (62,108)
第１号訪問・通所事業負担金
(60,616)
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
金　額
説　明
通所型サービスＢ補助金 (1,440)
住所地特例者精算金
(52)
0407 介護予防ケアマネジメント事
業費
13 委託料
12,299
(12,299)
第１号介護予防支援業務委託料
(12,299)
0408 介護予防・生活支援サービス
事業費審査支払手数料
12 役務費
1,171
(1,171)
介護予防・生活支援サービス事業
費審査支払手数料
(1,171)
0409 高額総合事業サービス費
19 負担金補助及び交付金
高額総合事業サービス費
200
(200)
(200)
0410 高額医療合算総合事業サービ
ス費
19 負担金補助及び交付金
200
(200)
高額医療合算総合事業サービス費
(200)
3 包括的支援
92,431
65,787
26,644
54,066
19,784
事業費
18,581
8 報
償
費
1,017
費
23
0402 包括的支援事業費
8 報償費
9 旅
─31─
76,405
(420)
講師謝金
(130)
謝礼金
(290)
介護保険特別会計保険事業勘定
─32─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
金　額
説　明
11 需
用
費
538
9 旅費
12 役
務
費
96
11 需用費
(23)
普通旅費
(23)
(341)
消耗品費
13 委
託
料
90,450
(91)
食糧費
(1)
印刷製本費
14 使用料及び
177
賃借料
13 委託料
(249)
(75,480)
在宅介護支援センター委託料
(30,000)
19 負担金補助
130
アドバイザー派遣事業委託料
及び交付金
(300)
地域包括支援センター業務委託料
（債務負担）
(41,574)
地域包括支援センター業務委託料
(3,606)
14 使用料及び賃借料
(51)
通行料及び駐車料
(51)
19 負担金補助及び交付金
(90)
職員研修負担金
(49)
兵庫県地域包括・在宅介護支援セ
ンター協議会負担金
(41)
0411 生活支援体制整備事業費
15,229
8 報償費
講師謝金
(149)
(100)
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
説　明
金　額
謝礼金
(49)
11 需用費
(11)
消耗品費
(6)
食糧費
(5)
12 役務費
(41)
通信運搬費（郵券料）
13 委託料
(41)
(14,970)
生活支援体制整備事業委託料（債
務負担）
14 使用料及び賃借料
(14,970)
会場借上料
0412 認知症総合支援事業費
(58)
(58)
558
8 報償費
(360)
謝礼金
(360)
11 需用費
(124)
消耗品費
印刷製本費
12 役務費
通信運搬費（郵券料）
(4)
(120)
(14)
(14)
14 使用料及び賃借料
(20)
通行料及び駐車料
(20)
19 負担金補助及び交付金
職員研修負担金
(40)
(40)
0414 在宅医療・介護連携推進事業
費
─33─
239
介護保険特別会計保険事業勘定
─34─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
金　額
説　明
8 報償費
(88)
講師謝金
(50)
謝礼金
(38)
11 需用費
(62)
消耗品費
(60)
食糧費
(2)
12 役務費
(41)
通信運搬費（郵券料）
(41)
14 使用料及び賃借料
(48)
会場借上料
4 その他の地
域支援事業
47,217
46,495
722
27,624
10,106
(48)
9,487
8 報
償
費
2,129
0403 その他の地域支援事業費
費
47,217
9 旅
費
352
8 報償費
講師謝金
11 需
用
費
463
12 役
務
費
890
謝礼金
9 旅費
費用弁償
11 需用費
13 委
託
料
14,597
消耗品費
食糧費
14 使用料及び
賃借料
69
印刷製本費
賄材料費
12 役務費
通信運搬費
(2,129)
(135)
(1,994)
(352)
(352)
(463)
(107)
(6)
(344)
(6)
(890)
(2)
（ 4 款）地域支援事業費
（ 1 項）地域支援事業費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
19 負担金補助
説　明
金　額
28,597
及び交付金
通信運搬費（郵券料）
その他手数料
13 委託料
20 扶
助
費
120
(788)
(100)
(14,597)
保守点検委託料（債務負担）
(918)
ケアプラン点検業務委託料 (497)
配食事業委託料
(13,182)
14 使用料及び賃借料
(69)
通行料及び駐車料
(15)
会場借上料
(54)
19 負担金補助及び交付金 (28,597)
成年後見人等報酬補助金 (1,320)
家族介護用品給付費
(26,651)
介護保険住宅改修理由書作成補助
金
20 扶助費
家族介護継続支援金
─35─
(626)
(120)
(120)
介護保険特別会計保険事業勘定
─36─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 6 款）基金積立金
（ 1 項）基金積立金
款　項　目　本年度
6
1
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
基金積立金
987
1,218
△231
986
1
基金積立金
987
1,218
△231
986
1
1 介護保険給
987
1,218
△231
986
1
付費準備基
金積立金
節
区　分
25 積
立
金
説　明
金　額
987
0601 介護保険給付費準備基金積立
金
987
25 積立金
(987)
基金積立金
基金利子積立金
(1)
(986)
（ 7 款）公債費
（ 1 項）公債費
（単位：千円）
款　項　目　本年度
7
1
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
公債費
667
667
0
667
公債費
667
667
0
667
667
667
0
667
1 利
子
節
区　分
23 償還金利子
及び割引料
金　額
667
説　明
0701 一時借入金利子
23 償還金利子及び割引料
償還金
─37─
667
(667)
(667)
介護保険特別会計保険事業勘定
─38─
介護保険特別会計保険事業勘定
（ 8 款）諸支出金
（ 1 項）償還金及び還付加算金
款　項　目　本年度
8
1
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
前年度
諸支出金
2,972
2,515
457
46
2,926
償還金及び
2,971
2,514
457
46
2,925
2,941
2,513
428
45
2,896
節
区　分
金　額
説　明
還付加算金
2 被保険者保
険料還付金
23 償還金利子
2,941
及び割引料
3 被保険者保
険料還付加
算金
30
1
29
1
0801 被保険者保険料還付金
2,941
23 償還金利子及び割引料
(2,941)
被保険者保険料還付金
(2,941)
29
23 償還金利子
及び割引料
30
0802 被保険者保険料還付加算金 30
23 償還金利子及び割引料
被保険者保険料還付加算金
(30)
(30)
（ 8 款）諸支出金
（ 2 項）他会計繰出金
款　項　目　本年度
2
他会計繰出
（単位：千円）
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
前年度
1
1
0
1
1
1
0
1
節
区　分
説　明
金　額
金
1 一般会計繰
出金
28 繰
出
金
1
0804 一般会計繰出金
28 繰出金
一般会計繰出金
─39─
1
(1)
(1)
介護保険特別会計保険事業勘定
─40─
介護保険特別会計保険事業勘定
給
与
費
明
細
書
債務負担行為に関する調書
給　与　費　明　細　書
１　特　別　職
区分
（単位:千円）
人数
報
酬
給　与　費
期
末
料
地
域
通
勤
給
共　済　費
計
合　計
備　考
本年度
39人
15,943
15,943
15,943
前年度
19人
15,747
15,747
15,747
比　20人
196
196
196
較
２　一　般　職
（１）総　括
（単位:千円）
給　与　費
区　分
職員数
共　済　費
報　酬
本年度
前年度
比
較
給　料
71,667
一般職
19 人
非常勤
9人
17,722
計
28 人
17,722
一般職
17 人
非常勤
9人
18,108
計
26 人
18,108
一般職
2人
非常勤
人
△ 386
2人
△ 386
計
職員手当
備　考
合　計
計
38,207
109,874
34,072
143,946
17,722
3,767
21,489
71,667
38,207
127,596
37,839
165,435
60,076
31,523
91,599
31,745
123,344
18,108
3,438
21,546
60,076
31,523
109,707
35,183
144,890
11,591
6,684
18,275
2,327
20,602
△ 386
329
△ 57
17,889
2,656
20,545
11,591
6,684
（単位:千円）
区
職員手当
の内訳
分
地
手
域
当
扶
手
養
当
通勤
手当
期
手
末
当
勤
手
勉
当
特殊勤務
手
当
管理職
手
当
住居
手当
時間外
勤務手当
宿日直
手　当
管理
特勤
夜間勤務休日勤務児
手
当手
当手
童単身赴任
当手
当
本年度
1,888
1,707
16,990
11,235
540
642
4,125
1,080
前年度
1,740
1,774
14,130
8,418
532
318
3,531
1,080
148
△ 67
2,860
2,817
8
324
594
比
較
―41―
介護保険特別会計保険事業勘定
―42―
介護保険特別会計保険事業勘定
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
区　分
増減額(千円)
増減事由別内訳(千円)
説　明
給与改定の状況
前年度
給与改定に伴う増減分
0.20%
給与の改定率
142
H28.4.1
給与改定実施時期
本年度
給与の改定率
給与改定実施時期
1.49 ％
平均昇給率
特別昇給等の状況
給　料
11,591
昇給等に伴う増加分
(昇給期間の短縮月数)
266
(職員数)
前年度
月
人
本年度
月
人
職員数の異動状況
(現に在職する職員数)
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
職員手当
11,183
657
6,684
その他の増減分
6,027
本年度
19 人
前年度
17 人
増　減
2人
勤勉手当の増額
623
扶養手当の増額
34
職員の異動他
（３）給料及び職員手当等の状況
ア　職員1人当たり給与
区　分
平成２９年４月１日現在
平均給料月額（円）
311,047
平均給与月額（円）
331,047
平
平成２８年４月１日現在
一　般　行　政　職
均
年
41.01
齢（歳）
平均給料月額（円）
290,158
平均給与月額（円）
311,542
平
均
年
技　能　労　務　職
齢（歳）
38.07
イ　初任給
区　分
一　般　行　政　職
年　齢
高　校　卒
150,500
１８歳
大　学　卒
178,200
２２歳
技　能　労　務　職
ウ　等級別職員数
区　分
一　般　行　政　職
技　能　労　務　職
級
職員数(人)
構成比(％)
1級
3
15.8
3級
5
26.3
4級
10
52.6
1
5.3
計
19
100.0
1級
4
23.5
2級
1
5.9
3級
5
29.4
4級
6
35.3
1
5.9
17
100.0
構成比(％)
2級
5級
6級
7級
平成２８年４月１日現在
職員数(人)
1級
2級
平成２９年４月１日現在
級
計
1級
2級
5級
6級
7級
計
計
―43―
介護保険特別会計保険事業勘定
―44―
介護保険特別会計保険事業勘定
（等級別の標準的な職務内容)
区　分
一般行政職
１　級
主事、技師、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭、書記
２　級
主事、技師、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭、書記
３　級
主査、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭
４　級
主幹、係長
(室・課）所長補佐
教務主任
教務専門員
主任保健師
保育園（所）長
主任保育士
主任看護師
主任栄養士
事務局長補佐
署長補佐
主任教諭
指導主事
５　級
副課長、副室長
副所長、副事務長
副事務局長
副署長
指導主事
６　級
次長
課長
室長
所長
支所長
事務長、参事
事務局長
事務局次長
署長
副校長
副館長
指導主事
エ　昇給
区　分
職　員　数
昇給に係る職員数
本年度
号給数別内訳
比　率　（B)　／　（A)
職　員　数
昇給に係る職員数
前年度
号給数別内訳
比　率　（B)　／　（A)
(A)
(B)
1
2
3
4
6
8
(A)
(B)
1
2
3
4
6
8
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
合　計
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
19
18
代　表　的　な　職　種
一　般　行　政　職
技　能　労　務　職
19
18
1
17
1
17
94.74
17
15
94.74
17
15
2
13
2
13
88.24
88.24
７　級
部長
事務局長
消防長
会計管理者
理事
オ　期末手当、勤勉手当
区　分
支　給　期　別　支　給　率
支給率計
６月(月分）
１２月(月分）
(月　分)
2.075
2.225
4.30
本　年　度
職制上の段階、職務の級等による加算措置
備　考
有
前　年　度
2.025
2.175
4.20
有
国　の　制　度
2.075
2.225
4.30
有
２５年勤続の者
３５年勤続の者
カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
２０年勤続の者
区　分
(月分)
(月分)
最高限度
(月分)
その他の
(月分)
加算措置等
支給率等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特別措置
(上限3％加算)
国の制度(支給率等）
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特別措置
(上限3％加算)
備　考
キ　地域手当
支　給　対　象　地　域
全地域
支　給　率　(％)
0
支給対象職員数(人)
0
国の指定基準に基づく支給率（％）
0
ク　特殊勤務手当
区　分
代　表　的　な　職　種
全　職　種
一　般　行　政　職
技　能　労　務　職
給料総額に対する比率（％)
支給対象職員の比率(％)（平成29年4月1日現在)
代表的な特殊勤務手当の名称　：　ケ　その他の手当
区　分
国　の　制　度　と　の　異　同
扶　養　手　当
同
住　居　手　当
同
通　勤　手　当
一部異
差　異　の　内　容
交通用具の距離区分
―45―
介護保険特別会計保険事業勘定
―46―
介護保険特別会計保険事業勘定
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
（単位：千円）
事　項
限　度　額
前年度までの支出(見込)額
期　間
左　の　財　源
当該年度以降の支出予定額
金　額
期　間
金　額
特　定　財　源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
<包括的支援事業費>
地域包括支援センター業務運営委託料
49,535 平成28年度まで
24,746
平成29年度まで
24,789
14,501
4,833
5,455
<包括的支援事業費>
生活支援サービス体制整備事業業務委託料
80,296 平成28年度まで
16,000
平成32年度まで
64,296
37,613
12,538
14,145
<包括的支援事業費>
地域包括支援センター業務運営委託料
92,259 平成28年度まで
－
平成32年度まで
92,259
53,969
17,990
20,300
1,870 平成28年度まで
935
平成29年度まで
935
547
182
206
<その他の地域支援事業費>
介護給付適正化システム保守点検業務委託料

Download Report