議案第４号 平成29年度養父市後期高齢者医療特別会計予算 平成29年度養父市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ る。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ393,809千円と定める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第１表 歳入歳出 予算」による。 平成29年２月24日提出 養父市長 後期 - 1 広 瀬 栄 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 ( 歳 入 ) (単位 千円) 款 項 金 271,940 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1. 手 入 越 数 収 40 120,326 会 計 繰 入 金 120,326 1 金 1. 繰 5. 諸 料 金 1. 他 4. 繰 271,940 40 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 3. 繰 額 越 金 1 1,502 入 1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2 2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,500 歳 入 合 計 後期 - 2 393,809 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 １．総 括 （歳 入） （単位 千円：％） 款 前年度予算額 271,940 275,632 △3,692 69.0 料 40 40 0 0.0 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 2. 使 用 料 及 び 手 数 比 較 構成比 本年度予算額 3. 繰 入 金 120,326 121,684 △1,358 30.6 4. 繰 越 金 1 1 0 0.0 5. 諸 収 入 1,502 1,543 △41 0.4 計 393,809 398,900 △5,091 100.0 歳 入 合 後期 - 3 （歳 出） 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 款 1. 総 費 10,306 10,267 39 2. 広 域 連 合 納 付 金 381,803 386,933 △5,130 金 1,500 1,500 0 費 200 200 0 計 393,809 398,900 △5,091 3. 諸 務 較 支 4. 予 歳 出 備 出 合 後期 - 4 （単位 千円：％） 本 特 年 国 県 支 出 金 度 定 地 予 算 財 方 額 債 の 源 そ 後期 - 5 財 の 源 他 内 訳 構成比 一 般 財 源 10,306 0 2.6 109,863 271,940 97.0 1,500 0 0.4 197 3 0.0 121,866 271,943 100.0 ２．歳 入 （款） （項） 1. 後期高齢者医療保険料 目 本 年 度 1. 後期高齢者医療保険料 前 年 度 比 較 1. 特 別 徴 収 保 険 料 199,621 199,519 102 2. 普 通 徴 収 保 険 料 72,319 76,113 △3,794 計 271,940 275,632 △3,692 項 （款） 2. 使用料及び手数料 1. 督 促 手 （項） 数 項 （款） 1. 一 会 計 40 0 計 40 40 0 繰 入 120,326 121,684 △1,358 計 120,326 121,684 △1,358 （項） 越 項 1. 繰越金 金 1 1 0 計 1 1 0 5. 諸収入 1. 延 1. 他会計繰入金 金 4. 繰越金 1. 繰 （款） 40 （項） 項 （款） 料 3. 繰入金 般 1. 手数料 （項） 1. 延滞金、加算金及び過料 金 1 1 0 2. 過 料 1 1 0 項 計 2 2 0 （款） 1. 保 滞 5. 諸収入 険 料 （項） 還 付 項 （款） 2. 償還金及び還付加算金 金 1,500 1,500 0 計 1,500 1,500 0 5. 諸収入 （項） △ 雑入 △ 雑 入 0 41 △41 項 計 0 41 △41 計 393,809 398,900 △5,091 歳 入 合 後期 - 6 （単位 千円） 節 説 区 分 金 明 額 1. 現 年 度 分 199,621 特別徴収保険料現年度分 199,621 1. 現 年 度 分 71,319 普通徴収保険料現年度分 71,319 2. 滞 納 繰 越 分 1. 督 促 手 数 料 1,000 普通徴収保険料滞納繰越分 40 督促手数料 1. 保険 基盤 安定 繰 入金 109,863 保険基盤安定繰入金 2. 職員 人件 費等 繰 入金 10,463 職員人件費繰入金 事務費繰入金 1,000 40 109,863 7,413 3,050 1. 繰 越 金 1 繰越金 1 1. 延 滞 金 1 延滞金 1 料 1 過料 1 1. 過 1. 保 険 料 還 付 金 1,500 保険料還付金 廃目 後期 - 7 1,500 ３．歳 出 （款） （項） 1. 総務費 目 本 年 度 1. 一 般 管 理 費 項 （款） 1. 徴 計 収 10,001 10,040 10,001 39 10,040 （項） 2. 徴収費 費 266 266 0 266 計 266 266 0 266 2. 広域連合納付金 1. 広 域 連 合 納 付 金 項 計 （款） 10,040 比 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 39 10,040 1. 総務費 項 （款） 前 年 度 1. 総務管理費 （項） 1. 広域連合納付金 381,803 386,933 △5,130 109,863 271,940 381,803 386,933 △5,130 109,863 271,940 3. 諸支出金 （項） 1. 償還金及び還付加算金 1. 保険料還付金 1,490 1,490 0 1,490 2. 還 付 加 算 金 10 10 0 10 1,500 1,500 0 1,500 項 （款） 1. 予 計 4. 予備費 （項） 1. 予備費 費 200 200 0 197 3 計 200 200 0 197 3 歳 出 合 計 393,809 398,900 △5,091 121,866 271,943 項 備 後期 - 8 0 0 （単位 千円） 節 区 分 2. 給 3. 職 員 4. 共 手 済 9. 旅 金 説 額 明 料 3,535 後期高齢者医療職員人件費 7,413 当 2,095 一般職給料 3,535 費 1,170 期末手当 825 費 100 勤勉手当 530 11. 需 用 費 103 時間外勤務手当 320 12. 役 務 費 19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 2,424 住居手当 交 613 扶養手当 職員共済組合負担金 96 1,170 金 退職手当組合負担金 605 県職員互助会負担金 8 一般管理費 2,627 普通旅費 100 修繕料 33 消耗品費 70 郵券料 11. 需 用 費 19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 交 及 び 引 割 引 381,803 後期高齢者医療広域連合納付金 県後期高齢者医療広域連合負担金 266 266 381,803 381,803 1,490 保険料還付金 過誤納還付金 1,490 1,490 料 23. 償 還 金 、 利 子 266 賦課徴収事務費 印刷製本費 2,424 金 23. 償 還 金 、 利 子 324 及 び 割 10 還付加算金 還付加算金 10 10 料 予備費 後期 - 9 200 給 与 費 明 細 書 １ 特 別 職 区 分 職員数 （人） 本 年 度 前 年 度 比 ２ 給 報 酬 与 給 （千円） 料 費 共 済 費 職員手当 計 （千円） （千円） （千円） （千円） 合 計 備 考 （千円） 較 一般職 （１）総 括 区 分 職員数 （人） 給 報 酬 与 給 （千円） 料 （千円） 費 共 済 費 職員手当 計 （千円） （千円） （千円） 合 計 備 考 （千円） 本 年 度 1 3,535 2,095 5,630 1,170 6,800 前 年 度 1 3,450 1,958 5,408 1,320 6,728 比 較 0 85 137 222 △ 150 72 区 分 扶養 手当 管理職 手当 地域 手当 通勤 手当 住居 手当 期末 手当 勤勉 手当 時間外 特殊勤 その他 手当 務手当 （千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円） 本年度 職員手 当等の 前年度 内訳 比 較 96 324 825 530 320 78 324 796 480 280 18 0 29 50 40 後期 - 10 備考 （２）給料及び職員手当の増減額の明細 区 分 給 料 増 減 額 増減事由別内訳 （千円） （千円） 85 給与改定 に伴う増 減分 説 明 6 備 考 給与改定の状況 給与の改定率 #### 給与改定実施時期 昇給に伴 う増加分 79 平均昇給率2.25％ その他の 増減分 職員手当 137 制度改正 に伴う増 減分 48 その他の 増減分 89 職員の退職に伴う減（A） 千円 職員の異動状況 職員の採用に伴う増（B） 千円 前年度職員数 1人 他会計との職員の異動 に伴う増減（C） 退職者数 人 千円 採用者数 人 その他の増減（D） 千円 他会計へ異動した者 人 増減額（A）+（B）+ （C）+（D） 千円 他会計から異動した者 人 後期 - 11 本年度職員数 1人 (３) 給料及び職員手当の状況 ア．職員１人当たりの給与 区 分 行 政 職 平均給料月額（円） 292,900 平成29年4月1日 平均給与月額（円） 327,900 38.1 平 均 年 齢（歳） 平均給料月額（円） 285,300 平成28年4月1日 平均給与月額（円） 318,800 37.1 平 均 年 齢（歳） イ．初任給 （単位：円） 区 分 行 政 職 技 能 労 1級 務 職 2級 国の制度 行 政 職 高 校 卒 146,100 148,200 153,000 146,100 大 学 卒 178,200 172,100 179,200 178,200 ウ．級別職員数 区 分 （単位：人、％） 行 政 職 １級 ２級 ３級 1 100.0 ４級 平成29年4月1日 ５級 ６級 ７級 計 1 100.0 １級 ２級 ３級 1 100.0 ４級 平成28年4月1日 ５級 ６級 ７級 計 1 100.0 後期 - 12 エ．昇給 代表的な職種 区 分 代表的な職種 合計 区 分 合計 行政職 職 員 数 （Ａ）(人) 1 1 昇給に係る職員数（Ｂ） 1 1 本 行政職 1 1 昇給に係る職員数（Ｂ） 1 1 1 1 前 １号給(人) ２号給(人) 年 号給数別内訳 職 員 数 （Ａ）(人) １号給(人) 年 号給数別内訳 ３号給(人) 1 ４号給(人) 度 比 率 （Ｂ）／（Ａ）(％) 1 ３号給(人) ４号給(人) 度 100.0 100.0 ２号給(人) 比 率 （Ｂ）／（Ａ）(％) 特別昇給に係る職員数(人) 100.0 100.0 特別昇給に係る職員数(人) オ．期末手当・勤勉手当 支給期別支給率 支給率計 ６月（月分） 12月（月分） （月分） 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 区 分 本 年 度 2.075 2.225 4.30 有 前 年 度 2.025 2.175 4.20 有 国 の 制 度 2.075 2.225 4.30 有 備 考 カ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成29年４月１日現在） 区 20 年 勤 続 者 の 者 25 年 勤 続 者 の 者 35 年 勤 続 者 の 者 最 高 限 度 (月分) (月分) (月分) (月分) 分 その他の加算措置 支 給 率 25.55625 34.58250 49.59 49.59 定年前早期退職特例 措置(2～45％加算) 国の制度 25.55625 34.58250 49.59 49.59 定年前早期退職特例 措置(2～45％加算) キ．特殊勤務手当 区 分 全 職 代 種 表 的 な 職 種 給料総額に対する比率（％） 支給対象職員の比率 （平成29年４月１日） 代表的な特殊勤務手当の名称 ク．その他の手当 区 分 国の制度との異同 扶 養 手 当 同 住 居 手 当 同 通 勤 手 当 異 差 異 の 内 容 自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円～31,600円までの範囲内 後期 - 13
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