平成29年度当初予算案の概要

茅ヶ崎市記者発表資料
平成２９年２月１６日
財務部財政課課長谷久保康平
電話 0467(82)1111 内線 1569
平成29年度当初予算案の概要
平成２９年度茅ヶ崎市各会計別予算総括表
(単位：千円）
平成２９年度
区　分
別
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
伸び率
74,720,000
52.2%
71,020,000
51.0%
3,700,000
5.2 %
国民健康保険事業
27,498,000
19.2%
27,029,000
19.4%
469,000
1.7 %
後期高齢者医療事業
3,190,000
2.2%
3,091,000
2.2%
99,000
3.2 %
介護保険事業
14,214,000
9.9%
14,000,000
10.0%
214,000
1.5 %
公共用地先行取得事業
201,432
0.2%
247,202
0.2%
計
45,103,432
31.5%
44,367,202
31.8%
公共下水道事業
9,073,846
6.4%
10,461,767
7.5%
業
14,192,471
9.9%
13,443,415
9.7%
749,056
5.6 %
計
23,266,317
16.3%
23,905,182
17.2%
△ 638,865
△ 2.7 %
68,369,749
47.8%
68,272,384
49.0%
97,365
0.1 %
143,089,749
100.0%
139,292,384
100.0%
3,797,365
2.7 %
般
会
小
会公
営
企
業
計会
計
病
院
小
事
計
合
算
比較
計
一
特
予
平成２８年度
計
1
△ 45,770 △ 18.5 %
736,230
1.7 %
△ 1,387,921 △ 13.3 %
【主な事業、増減理由】
一般会計
＜増額分＞
市民文化会館再整備事業費、道の駅整備推進事業費、生活保護扶助費、（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整
備事業費、地域型保育給付費、（仮称）柳島スポーツ公園整備事業費、民間保育所等運営事業費など
＜減額分＞
小和田小学校給食調理場建設事業費、消防署小和田出張所移転整備事業費、病院事業会計負担金、浜見平
地区拠点整備事業費、体育施設管理経費、情報化管理経費、分庁舎整備事業費など
国民健康保険事業
後期高齢者医療事業
介護保険事業
公共用地先行取得事業
公共下水道事業
病院事業
保険給付費について、高齢化の進展や医療の高度化の影響を踏まえ、増額を見込みました。
後期高齢者支援金等及び介護納付金について、被保険者数の減少等を踏まえ、減額を見込みました。
後期高齢者医療制度における保険料徴収及び各種申請書受付等の窓口業務を行うため、予算計上しました。
被保険者数の増加等を踏まえ、増額を見込みました。
保険給付費全体では認定率の上昇に伴う増額を見込んでいるほか、新たな施設等の整備に伴う介護サービス諸
費の増額を見込みました。
（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業に関する用地購入費及び先行取得した土地に対する起債償還額等を
予算計上しました。
施設の老朽化対策として下水道長寿命化、防災対策として地震対策の推進を行うとともに、浸水対策として公共
下水道整備（雨水整備）などの重点化を図るなど、それぞれ所要の事業費を見込みました。
28年度に、今宿ポンプ場の増設、(仮称)中島番屋ポンプ場の整備及び浜竹雨水幹線の整備などの大規模な事業
が完了し、29年度は主として雨水枝線整備へと移行することから、事業費は減となっています。
医療体制の充実を図るため、医師及び看護師の確保、医療機器の更新・導入、別棟建設に関し、それぞれ所要
の事業費を見込みました。
2
一　般　会　計　予　算　総　括　表
歳　入
(単位:千円）
平成２９年度
区　分
1市
税
2地
方
譲
与
税
3利
子
割
交
付
金
4配
当
割
交
付
金
5株式等譲渡所得割交付金
6地方消費税交付金
7ゴルフ場利用税交付金
8自動車取得税交付金
9地
10 地
方
特
方
例
交
交
付
付
金
税
11 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金
13 使用料及び手数料
14 国
庫
支
出
金
15 県
支
出
金
16 財
産
収
入
17 寄
附
金
18 繰
入
金
19 繰
越
金
20 諸
収
入
21 市
債
歳　入　合　計
予算額
35,891,176
374,000
44,000
194,000
147,000
3,436,000
43,000
176,000
247,000
1,250,000
25,000
1,075,852
769,178
12,165,419
4,532,433
644,984
20,472
1,382,110
700,000
3,211,676
8,390,700
74,720,000
平成２８年度
構成比
48.0%
0.5%
0.1%
0.3%
0.2%
4.6%
0.1%
0.2%
0.3%
1.7%
0.0%
1.4%
1.0%
16.3%
6.1%
0.9%
0.0%
1.9%
0.9%
4.3%
11.2%
100.0%
予算額
35,420,502
363,000
65,000
327,000
200,000
3,580,000
51,000
123,000
236,000
1,300,000
28,000
1,088,823
769,414
10,863,793
4,330,120
46,769
50,956
1,512,340
800,000
3,224,383
6,639,900
71,020,000
3
比
構成比
49.9%
0.5%
0.1%
0.5%
0.3%
5.0%
0.1%
0.2%
0.3%
1.8%
0.0%
1.5%
1.1%
15.3%
6.1%
0.1%
0.1%
2.1%
1.1%
4.5%
9.4%
100.0%
較
増減額
470,674
11,000
△ 21,000
△ 133,000
△ 53,000
△ 144,000
△ 8,000
53,000
11,000
△ 50,000
△ 3,000
△ 12,971
△ 236
1,301,626
202,313
598,215
△ 30,484
△ 130,230
△ 100,000
△ 12,707
1,750,800
3,700,000
伸び率
1.3
3.0
△ 32.3
△ 40.7
△ 26.5
△ 4.0
△ 15.7
43.1
4.7
△ 3.8
△ 10.7
△ 1.2
0.0
12.0
4.7
1,279.1
△ 59.8
△ 8.6
△ 12.5
△ 0.4
26.4
5.2
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
【
主
な
増
減
款
市
地
利
配
株
地
地
地
交
分
使
国
理
由
】
事　業　名
税個人市民税
法人市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
都市計画税
方
譲
与
税自動車重量譲与税
地方揮発油譲与税
子
割
交
付
金利子割交付金
当
割
交
付
金配当割交付金
式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金
方消費税交付金地方消費税交付金
方特例交付金地方特例交付金
方
交
付
税特別交付税
通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金
担金及び負担金老人保護措置費自己負担金
家庭的保育保育費自己負担金
保育所保育費自己負担金
用料及び手数料食品衛生業務手数料
通知カード・個人番号カード再交付手数料
市営住宅使用料
庫
支
出
金生活保護費負担金（３／４）
社会資本整備総合交付金
保育所運営費負担金（５／１０）
地域型保育給付費負担金（５／１０）
自立支援給付費負担金（１／２）
保育所等整備交付金
二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金
水産物供給基盤機能保全事業費補助金（１／２）
4
前年度比増減額
△ 80,350
292,378
193,619
10,059
4,142
50,826
△ 14,000
25,000
△ 21,000
△ 133,000
△ 53,000
△ 144,000
11,000
△ 50,000
△ 3,000
5,358
△ 7,796
△ 10,463
6,000
△ 3,796
△ 3,847
398,230
303,969
155,498
148,432
117,328
107,485
84,817
△ 22,500
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
(皆減)
(皆減)
(皆増)
(皆増)
備　考
事　業　名
款
県
支
出
財
寄
繰
産
収
諸
市
附
入
収
金保育所運営費負担金（２．５／１０）
地域型保育給付費負担金（２．５／１０）
自立支援給付費負担金（１／４）
障害児施設措置費（給付費等）負担金（１／４）
参議院議員通常選挙費委託金
入市有土地売払収入
金ふるさと基金寄附金
金公共施設等再編整備基金繰入金
公共用地先行取得事業特別会計繰入金
財政調整基金繰入金
入保健所業務受託事業収入
有価物売却代
ごみ発電余剰電力売電収入
債総務管理債
商工債
都市計画債
臨時財政対策債
社会教育債
河川債
清掃債
児童福祉債
住宅債
保健衛生債
中学校債
農業債
道路橋りょう債
水産業債
社会福祉債
消防債
小学校債
5
前年度比増減額
77,749
74,216
65,655
41,397
△ 89,444
612,480
△ 20,000
27,807
△ 45,762
△ 100,000
58,027
△ 29,873
△ 29,916
1,635,000
547,900
365,400
200,000
129,700
54,700
54,000
8,800
800
700
△ 1,600
△ 3,400
△ 4,900
△ 22,400
△ 216,500
△ 418,000
△ 579,400
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
(皆減)
(皆増)
(皆増)
(皆増)
(皆増)
備　考
歳出（目的別）
(単位:千円）
平成２９年度
区　分
予　算　額
平成２８年度
構　成　比
予　算　額
比　較
構　成　比
増　減　額
伸　び　率
1議
会
費
431,275
0.6%
433,547
0.6%
△ 2,272
△ 0.5
％
2総
務
費
10,061,218
13.4%
8,586,145
12.1%
1,475,073
17.2
％
3民
生
費
33,513,894
44.8%
31,332,559
44.1%
2,181,335
7.0
％
4衛
生
費
9,320,059
12.5%
9,168,950
12.9%
151,109
1.6
％
5労
働
費
232,900
0.3%
233,853
0.3%
△ 953
△ 0.4
％
6農林水産業費
370,933
0.5%
429,598
0.6%
△ 58,665
△ 13.7
％
7商
工
費
2,261,064
3.0%
1,584,022
2.3%
677,042
42.7
％
8土
木
費
6,583,978
8.8%
6,761,571
9.5%
△ 177,593
△ 2.6
％
9消
防
費
2,607,316
3.5%
3,016,121
4.3%
△ 408,805
△ 13.6
％
10 教
育
費
4,835,424
6.5%
5,128,196
7.2%
△ 292,772
△ 5.7
％
費
3,000
0.0%
3,000
0.0%
0
0.0
％
11 災
害
復
旧
12 公
債
費
4,448,939
6.0%
4,292,438
6.0%
156,501
3.6
％
13 予
備
費
50,000
0.1%
50,000
0.1%
0
0.0
％
74,720,000
100.0%
71,020,000
100.0%
3,700,000
5.2
％
歳　出　合　計
6
【主な増減理由】
事　業　名
款
議会費
総務費
前年度比増減額
職員給与費　議員報酬及び手当等
△ 1,959 千円
ホノルル市交流事業費
△ 2,427 千円
市民文化会館再整備事業費
1,901,181 千円 (皆増)
本庁舎再整備事業費
134,415 千円
一般管理経費
民生費
1,786 千円
44,128 千円
市民文化会館関係経費
△ 111,974 千円
職員給与費
△ 127,182 千円
分庁舎整備事業費
△ 134,773 千円 (皆減)
情報化管理経費
△ 138,093 千円
生活保護扶助費
530,975 千円
地域型保育給付費
299,964 千円
（仮称）柳島スポーツ公園整備事業費
296,724 千円
民間保育所等運営事業費
238,867 千円
施設型給付費
196,600 千円
民間保育所等施設整備事業費
192,972 千円
障害児支援給付費
165,587 千円
訓練等給付費
150,625 千円
国民健康保険事業特別会計繰出金
142,118 千円
神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費
112,427 千円
介護給付費
86,712 千円
体育施設管理経費
△ 237,282 千円
7
備　考
事　業　名
款
衛生費
前年度比増減額
焼却処理施設基幹的設備改良事業費
149,261 千円
保健所管理運営経費
136,912 千円 (皆増)
職員給与費
132,911 千円
粗大ごみ処理施設経費
80,756 千円
こども予防接種事業費
43,224 千円
焼却炉経費
19,481 千円
感染症対策事業費
15,660 千円 (皆増)
狂犬病予防事業費
15,583 千円 (皆増)
健康診査事業費
△ 17,492 千円
予防接種事業費
△ 19,942 千円
がん検診事業費
△ 23,105 千円
保健所設置準備関係経費
△ 81,790 千円 (皆減)
病院事業会計負担金
労働費
△ 270,000 千円
職員給与費
1,054 千円
勤労者福祉サービスセンター事業費
△ 542 千円
勤労市民会館管理運営経費
農林水産業費
△ 1,327 千円
畜産経営環境保全対策事業費
400 千円
農とみどりの整備事業費
63 千円
農業総務管理経費
52 千円
柳島向河原地区土地利用推進事業費
△ 4,267 千円
漁港機能保全事業費
商工費
△ 49,463 千円
道の駅整備推進事業費
660,252 千円
商店街振興支援事業費
△ 3,440 千円
8
備　考
事　業　名
款
土木費
前年度比増減額
（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業費
321,224 千円
駒寄川整備事業費
79,875 千円
（仮称）小和田地区市営住宅整備事業費
47,834 千円 (皆増)
高田萩園線道路改良
△ 38,667 千円
香川甘沼線道路改良
△ 43,453 千円
狭あい道路整備事業費
△ 58,890 千円
市道０１０９号線歩道設置
△ 62,939 千円
浜見平地区拠点整備事業費
消防費
△ 264,643 千円
職員給与費
46,052 千円
消防車両整備事業費
36,884 千円
予防保全事業費
3,400 千円 (皆増)
消防団拠点施設整備事業費
△ 2,910 千円 (皆減)
消防施設整備事業費
△ 18,604 千円
消防署小和田出張所移転整備事業費
教育費
△ 466,081 千円 (皆減)
（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業費
233,241 千円 (皆増)
学校施設整備事業費
53,049 千円
予防保全事業費
39,900 千円
職員給与費
△ 26,112 千円
小和田小学校給食調理場建設事業費
公債費
△ 646,660 千円 (皆減)
市債償還金
178,726 千円
市債利子
△ 22,225 千円
9
備　考
歳出（性質別）
(単位:千円）
平成２９年度
区　分
予　算　額
平成２８年度
構　成　比
予　算　額
比　較
構　成　比
増　減　額
伸　び　率
人
件
費
14,947,340
20.0%
14,897,767
21.0%
49,573
0.3
％
物
件
費
10,762,161
14.4%
10,956,240
15.4%
△ 194,079
△ 1.8
％
費
613,875
0.8%
683,414
1.0%
△ 69,539
△ 10.2
％
費
17,868,485
23.9%
16,615,631
23.4%
1,252,854
7.5
％
等
7,657,999
10.3%
7,306,181
10.3%
351,818
4.8
％
費
4,448,939
6.0%
4,292,438
6.0%
156,501
3.6
％
普通建設事業費
9,449,850
12.6%
7,553,047
10.6%
1,896,803
25.1
％
維
持
補
扶
修
助
補
助
公
費
債
う
ち
補
助
4,046,193
5.4%
3,282,873
4.6%
763,320
23.3
％
う
ち
単
独
5,403,657
7.2%
4,270,174
6.0%
1,133,483
26.5
％
費
3,000
0.0%
3,000
0.0%
0
0.0
％
金
13,726
0.0%
46,851
0.1%
△ 33,125
△ 70.7
％
投資及び出資金
256,295
0.3%
263,409
0.4%
△ 7,114
△ 2.7
％
災
積
害
復
立
旧
貸
付
金
1,808,947
2.4%
1,809,583
2.5%
△ 636
0.0
％
繰
出
金
6,839,383
9.2%
6,542,439
9.2%
296,944
4.5
％
予
備
費
50,000
0.1%
50,000
0.1%
0
0.0
％
74,720,000
100.0%
71,020,000
100.0%
3,700,000
5.2
％
歳　出　合　計
10
【主な増減理由】.
事　業　名
区　分
人件費
物件費
前年度比増減額
一般職給料
39,970 千円
時間外勤務手当
△ 17,690 千円
一般職退職手当
△ 71,605 千円
粗大ごみ処理施設経費
75,019 千円
（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業費
70,891 千円 (皆増)
保健所設置準備関係経費
△ 77,511 千円 (皆減)
市民文化会館関係経費
△ 94,552 千円
情報化管理経費
維持補修費
扶助費
補助費等
△ 138,093 千円
粗大ごみ処理施設経費
△ 3,962 千円
収集業務経費
△ 15,168 千円
焼却炉経費
△ 28,397 千円
生活保護扶助費
530,975 千円
民間保育所等運営事業費
234,307 千円
障害児支援給付費
165,587 千円
訓練等給付費
150,625 千円
地域型保育給付費
299,964 千円
施設型給付費
196,600 千円
保健所管理運営経費
58,626 千円 (皆増)
地域型保育運営補助事業費
41,244 千円
公共下水道事業会計負担金
△ 23,631 千円
病院事業会計負担金
△ 270,000 千円
11
備　考
事　業　名
区　分
普通建設事業費
前年度比増減額
【補助】
（仮称）柳島スポーツ公園整備事業費
636,175 千円
（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業費
162,350 千円 (皆増)
焼却処理施設基幹的設備改良事業費
157,694 千円
道の駅整備推進事業費
117,420 千円
浜見平地区拠点整備事業費
△ 156,570 千円 (皆減)
【単独】
市民文化会館再整備事業費
積立金
1,901,181 千円 (皆増)
道の駅整備推進事業費
542,280 千円
（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業費
321,224 千円
消防署小和田出張所移転整備事業費
△ 442,862 千円 (皆減)
小和田小学校給食調理場建設事業費
△ 646,660 千円 (皆減)
財政調整基金積立金
△ 11,013 千円
ふるさと基金積立金
△ 19,998 千円
投資及び出資金
公共下水道事業会計出資金
繰出金
国民健康保険事業特別会計繰出金
△ 7,114 千円
142,118 千円
国民健康保険事業保険基盤安定繰出金
58,361 千円
神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費
51,316 千円
介護保険事業特別会計繰出金
39,469 千円
後期高齢者医療事業保険基盤安定制度繰出金
13,159 千円
後期高齢者医療事業特別会計繰出金
△ 472 千円
公共用地先行取得事業特別会計繰出金
△ 7,007 千円
12
備　考
１　市債の残高（一般会計）
金　額
備　考
平成２８年度末現在高（見込額）
54,751,452千円
平成２９年度市債発行（見込額）
8,390,700千円
平成２９年度元金償還（見込額）
3,921,413千円
平成２９年度末現在高（見込額）
59,220,739千円
・うち事業債等の残高 27,231,707千円
・うち臨時財政対策債の残高 27,519,745千円
・うち事業債等の残高 31,158,534千円
・うち臨時財政対策債の残高 28,062,205千円
２　市債の残高の推移（一般会計）
億円
700
600
一般会計
(臨時財政
対策債)
500
400
109.5
120.7
131.3
300
200
149.2
177.2
198.4
221.2
241.9
259.3
269.8
275.2
280.6
一般会計
(事業債等)
340.6
306.7
100
287.7
268.0
252.0
238.6
225.8
215.2
225.5
247.8
272.3
311.6
0
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
見込み見込み
一般会計（事業債等）
一般会計（臨時財政対策債）
（単位：億円）
区　分
平成18年度末
平成19年度末
平成20年度末
平成21年度末
平成22年度末
一般会計（事業債等）
340.6
306.7
287.7
268.0
252.0
238.6
一般会計（臨時財政対策債）
109.5
120.7
131.3
149.2
177.2
198.4
合　計
450.1
427.4
419.0
417.2
429.2
437.0
区　分
平成24年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成27年度末
平成28年度末
（見込み）
平成23年度末
平成29年度末
（見込み）
一般会計（事業債等）
225.8
215.2
225.5
247.8
272.3
311.6
一般会計（臨時財政対策債）
221.2
241.9
259.3
269.8
275.2
280.6
合　計
447.0
457.1
484.8
517.6
547.5
592.2
13
３　市債の残高の推移（全会計）
９９０．３億
１０１６．４億
９８４.２億
億円
1,000
９６０．７億
109.5
120.7
131.3
280.6
149.2
177.2
198.4
148.9
800
144.2
138.6
38.0
32.5
27.0
132.8
127.0
21.5
121.0
17.9
600
12.4
221.2
259.3
241.9
一般会計
（臨時財政
対策債）
275.2
269.8
病院事業
90.4
115.0
12.6
109.5
103.8
98.1
10.8
7.8
6.5
92.2
4.3
5.9
用地先行
取得事業
353.3
356.6
359.0
329.5
368.2
367.2
368.3
400
360.8
344.5
352.1
338.6
333.9
公共下水道
事業
一般会計
)事業債等(
200
340.6
306.7
287.7
311.6
268.0
252.0
238.6
225.8
225.5
247.8
272.3
215.2
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
見込み
0
18年度
19年度
一般会計（事業債等）
20年度
公共下水道事業会計
公共用地先行取得事業特別会計
病院事業会計
29年度
見込み
一般会計（臨時財政対策債）
（単位：億円）
区　分
平成18年度末
平成19年度末
平成20年度末
平成21年度末
一般会計（事業債等）
340.6
306.7
287.7
268.0
252.0
238.6
一般会計（臨時財政対策債）
109.5
120.7
131.3
149.2
177.2
198.4
公共下水道事業会計
353.3
356.6
359.0
368.2
367.2
368.3
公共用地先行取得事業特別会計
38.0
32.5
27.0
21.5
17.9
12.4
148.9
144.2
138.6
132.8
127.0
121.0
合　計
990.3
960.7
943.6
939.7
941.3
938.7
区　分
平成24年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成27年度末
平成28年度末
（見込み）
平成29年度末
（見込み）
病
院
事
業
会
計
平成22年度末平成23年度末
一般会計（事業債等）
225.8
215.2
225.5
247.8
272.3
311.6
一般会計（臨時財政対策債）
221.2
241.9
259.3
269.8
275.2
280.6
公共下水道事業会計
360.8
352.1
344.5
333.9
338.6
329.5
公共用地先行取得事業特別会計
12.6
10.8
7.8
6.5
5.9
4.3
115.0
109.5
103.8
98.1
92.2
90.4
935.4
929.5
940.9
956.1
984.2
1,016.4
病
院
事
業
会
合　計
計
14
１　財政調整基金の状況
金　額
備　考
平成２７年度末現在高
4,311,975,423円
平成２８年度当初予算計上繰入額
1,300,000,000円
12,810,000円
平成２８年度積立見込額
平成２８年度末現在高（見込額）
3,024,785,423円
平成２９年度当初予算計上繰入額
1,200,000,000円
平成２９年度当初予算計上積立額
1,797,000円
財政調整基金積立金（基金運用利子等）
財政調整基金積立金（基金運用利子等）
1,826,582,423円
平成２９年度末現在高（見込額）
２　財政調整基金残高の推移
億円
60
50
40
30
55.3
55.8
55.6
52.8
52.7
52.5
52.9
53.0
53.1
43.1
20
30.2
10
18.3
0
18年度
19年度
20年度
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
見込み
29年度
見込み
財政調整基金残高
（単位：億円）
区　分
財政調整基金残高
区　分
財政調整基金残高
平成18年度末平成19年度末平成20年度末平成21年度末平成22年度末平成23年度末
55.3
55.6
55.8
52.5
平成24年度末平成25年度末平成26年度末平成27年度末
52.9
53.0
15
53.1
43.1
52.7
52.8
平成28年度末平成29年度末
（見込み）
（見込み）
30.2
18.3

Download Report