収入予算執行状況表 表 3 五島市水道事業会計 平成28年10月分 予 算 (単位:円) 科 目 水道事業収益 営業収益 給水収益 水道使用料 一般用 臨時用 船舶用 受託工事収益 給水工事収益 その他の営業収益 一般会計負担金 手数料 設計審査及び検査手数料 その他手数料 材料売却収益 雑収益 営業外収益 受取利息及び配当金 預金利息 他会計補助金 一般会計補助金 長期前受金戻入 負担金長期前受金戻入 補助金長期前受金戻入 補助金 受贈財産評価額長期前受金戻入 雑収益 不用品売却収益 その他の雑収益 特別利益 固定資産売却益 固定資産売却益 過年度損益修正益 料金 予 算 額(A) 654,873,000 553,828,000 549,526,000 549,526,000 544,774,000 972,000 3,780,000 1,000 1,000 4,301,000 200,000 1,459,000 1,458,000 1,000 2,635,000 7,000 101,043,000 450,000 450,000 8,102,000 8,102,000 90,167,000 6,530,000 32,947,000 32,947,000 50,690,000 2,324,000 596,000 1,728,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 調 定 額 48,608,390 48,288,479 47,793,066 47,793,066 47,363,010 39,150 390,906 0 0 495,413 0 73,500 73,500 0 421,297 616 318,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318,075 0 318,075 1,836 0 0 1,836 1,836 調定済累計額 (B) 331,257,987 328,533,715 326,780,291 326,780,291 324,099,407 211,518 2,469,366 0 0 1,753,424 41,353 631,000 631,000 0 1,076,143 4,928 2,718,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,718,042 0 2,718,042 6,230 0 0 6,230 6,230 1/8 予算残額 (A-B) 323,615,013 225,294,285 222,745,709 222,745,709 220,674,593 760,482 1,310,634 1,000 1,000 2,547,576 158,647 828,000 827,000 1,000 1,558,857 2,072 98,324,958 450,000 450,000 8,102,000 8,102,000 90,167,000 6,530,000 32,947,000 32,947,000 50,690,000 -394,042 596,000 -990,042 -4,230 1,000 1,000 -5,230 -5,230 収 入 額 48,636,961 48,318,886 47,829,473 47,829,473 47,389,913 48,654 390,906 0 0 489,413 0 67,500 67,500 0 421,297 616 318,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318,075 0 318,075 0 0 0 0 0 収入済累計額 (C) 323,425,691 320,703,255 318,955,831 318,955,831 316,284,235 202,230 2,469,366 0 0 1,747,424 41,353 625,000 625,000 0 1,076,143 4,928 2,718,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,718,042 0 2,718,042 4,394 0 0 4,394 4,394 収入未済額 (B-C) 7,832,296 7,830,460 7,824,460 7,824,460 7,815,172 9,288 0 0 0 6,000 0 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,836 0 0 1,836 1,836 執行率 (B/A)% 50.6 59.3 59.5 59.5 59.5 21.8 65.3 0.0 0.0 40.8 20.7 43.2 43.3 0.0 40.8 70.4 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.0 0.0 157.3 311.5 0.0 0.0 623.0 623.0 収入予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年10月分 予 算 資本的収入 負担金 他会計負担金 一般会計負担金 県負担金 県負担金 企業債 企業債 企業債 出資金 他会計出資金 一般会計出資金 補助金 他会計補助金 一般会計補助金 (単位:円) 科 目 予 算 額(A) 調定済累計額 (B) 調 定 額 予算残額 (A-B) 37,050,000 109,800 109,800 36,940,200 2,701,000 109,800 109,800 2,591,200 2,700,000 0 0 2,700,000 収入済累計額 (C) 収 入 額 0 収入未済額 (B-C) 執行率 (B/A)% 0 109,800 0.3 0 0 109,800 4.1 0 0 0 0.0 2,700,000 0 0 2,700,000 0 0 0 0.0 1,000 109,800 109,800 -108,800 0 0 109,800 10980.0 1,000 109,800 109,800 -108,800 0 0 109,800 10980.0 16,000,000 0 0 16,000,000 0 0 0 0.0 16,000,000 0 0 16,000,000 0 0 0 0.0 16,000,000 0 0 16,000,000 0 0 0 0.0 18,109,000 0 0 18,109,000 0 0 0 0.0 18,109,000 0 0 18,109,000 0 0 0 0.0 18,109,000 0 0 18,109,000 0 0 0 0.0 240,000 0 0 240,000 0 0 0 0.0 240,000 0 0 240,000 0 0 0 0.0 240,000 0 0 240,000 0 0 0 0.0 2/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年10月分 予 算 科 目 水道事業費用 (単位:円) 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 606,579,000 17,266,659 144,452,322 462,126,678 14,300,883 134,190,726 472,388,274 22.1 14,300,883 505,692,000 17,266,659 109,764,843 395,927,157 14,300,883 99,503,247 406,188,753 19.7 14,300,883 99,407,832 68,340,000 6,514,229 34,841,535 33,498,465 4,250,549 28,261,743 40,078,257 41.4 4,250,549 28,204,618 給料 8,845,000 737,050 5,159,350 3,685,650 737,050 5,159,350 3,685,650 58.3 737,050 5,159,350 手当 3,433,000 60,918 1,008,482 2,424,518 60,918 1,008,482 2,424,518 29.4 60,918 1,008,482 312,000 26,000 182,000 130,000 26,000 182,000 130,000 58.3 26,000 182,000 営業費用 原水及び浄水費 扶養手当 134,085,018 通勤手当 185,000 15,400 107,800 77,200 15,400 107,800 77,200 58.3 15,400 107,800 時間外勤務手当 577,075 16,342 164,817 412,258 16,342 164,817 412,258 28.6 16,342 164,817 期末手当 1,462,000 0 334,040 1,127,960 0 334,040 1,127,960 22.8 0 334,040 勤勉手当 874,000 0 196,900 677,100 0 196,900 677,100 22.5 0 196,900 22,925 3,176 22,925 0 3,176 22,925 0 100.0 3,176 22,925 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 1,108,000 0 0 1,108,000 0 0 1,108,000 0.0 0 0 賃金 2,756,000 218,826 1,343,319 1,412,681 218,826 1,343,319 1,412,681 48.7 218,826 1,343,319 法定福利費 法定福利費 臨時社会保険費等 法定福利費引当金繰入額 被服費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 通信運搬費 2,939,000 156,954 1,410,324 1,528,676 156,954 1,410,324 1,528,676 48.0 156,954 1,410,324 2,914,000 156,954 1,402,184 1,511,816 156,954 1,402,184 1,511,816 48.1 156,954 1,402,184 25,000 0 8,140 16,860 0 8,140 16,860 32.6 0 8,140 214,000 0 0 214,000 0 0 214,000 0.0 0 0 29,000 0 19,699 9,301 0 19,699 9,301 67.9 0 19,699 540,000 5,306 241,579 298,421 5,306 241,579 298,421 44.7 5,306 241,579 42,000 0 0 42,000 0 0 42,000 0.0 0 0 484,000 30,022 188,967 295,033 30,022 188,967 295,033 39.0 30,022 188,967 398,000 30,648 214,536 183,464 30,648 214,536 183,464 53.9 30,648 214,536 委託料 1,054,000 0 820,044 233,956 30,240 540,540 513,460 51.3 30,240 540,540 手数料 1,056,000 80 13,680 1,042,320 80 13,680 1,042,320 1.3 80 13,680 賃借料 742,000 14,680 236,388 505,612 14,680 226,020 515,980 30.5 14,680 226,020 修繕費 8,874,000 247,536 5,661,576 3,212,424 247,536 3,199,176 5,674,824 36.1 247,536 3,199,176 8,874,000 247,536 5,661,576 3,212,424 247,536 3,199,176 5,674,824 36.1 247,536 3,199,176 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 25,000,000 1,963,480 12,455,113 12,544,887 1,963,480 12,455,113 12,544,887 49.8 1,963,480 12,455,113 修繕費 路面復旧費 動力費 薬品費 3,163,000 302,119 1,464,241 1,698,759 302,119 1,464,241 1,698,759 46.3 302,119 1,464,241 材料費 7,661,000 2,746,610 4,604,237 3,056,763 452,690 776,717 6,884,283 10.1 452,690 719,592 補償金 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 3/8 予 算 科 目 配水及び給水費 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 81,560,000 6,561,817 39,416,811 42,143,189 5,399,785 37,434,423 44,125,577 45.9 5,399,785 37,396,133 給料 16,541,000 1,378,400 9,648,800 6,892,200 1,378,400 9,648,800 6,892,200 58.3 1,378,400 9,648,800 手当 7,417,000 242,658 2,516,677 4,900,323 242,658 2,516,677 4,900,323 33.9 242,658 2,516,677 918,000 70,000 490,000 428,000 70,000 490,000 428,000 53.4 70,000 490,000 扶養手当 通勤手当 56,000 4,600 32,200 23,800 4,600 32,200 23,800 57.5 4,600 32,200 988,351 14,058 406,102 582,249 14,058 406,102 582,249 41.1 14,058 406,102 期末手当 2,813,000 0 638,562 2,174,438 0 638,562 2,174,438 22.7 0 638,562 時間外勤務手当 勤勉手当 1,682,000 0 360,164 1,321,836 0 360,164 1,321,836 21.4 0 360,164 住居手当 648,000 54,000 378,000 270,000 54,000 378,000 270,000 58.3 54,000 378,000 児童手当 300,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 66.7 100,000 200,000 11,649 0 11,649 0 0 11,649 0 100.0 0 11,649 2,130,000 0 0 2,130,000 0 0 2,130,000 0.0 0 0 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 賃金 法定福利費 法定福利費 臨時社会保険費等 法定福利費引当金繰入額 備消耗品費 燃料費 光熱水費 通信運搬費 委託料 34,000 0 29,096 4,904 0 29,096 4,904 85.6 0 29,096 5,452,000 304,250 2,646,283 2,805,717 304,250 2,646,283 2,805,717 48.5 304,250 2,646,283 5,451,000 304,250 2,646,283 2,804,717 304,250 2,646,283 2,804,717 48.5 304,250 2,646,283 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 408,000 0 0 408,000 0 0 408,000 0.0 0 0 400,000 9,395 195,649 204,351 9,395 195,649 204,351 48.9 9,395 195,649 1,321,000 86,722 442,820 878,180 86,722 442,820 878,180 33.5 86,722 442,820 172,000 12,965 74,964 97,036 12,965 74,964 97,036 43.6 12,965 74,964 1,456,000 95,692 672,250 783,750 95,692 672,250 783,750 46.2 95,692 672,250 11,709,000 894,392 8,689,888 3,019,112 1,097,480 8,230,300 3,478,700 70.3 1,097,480 8,230,300 手数料 255,000 0 45,100 209,900 0 45,100 209,900 17.7 0 45,100 賃借料 266,000 29,160 160,679 105,321 29,160 160,679 105,321 60.4 29,160 160,679 修繕費 16,038,000 2,368,148 6,722,740 9,315,260 1,003,028 5,199,940 10,838,060 32.4 1,003,028 5,199,940 量水器取替 6,417,000 826,260 3,069,470 3,347,530 826,260 3,069,470 3,347,530 47.8 826,260 3,069,470 その他修繕費 9,621,000 1,541,888 3,653,270 5,967,730 176,768 2,130,470 7,490,530 22.1 176,768 2,130,470 1,300,000 45,333 183,102 1,116,898 45,333 183,102 1,116,898 14.1 45,333 183,102 動力費 路面復旧費 15,100,000 1,059,690 6,875,362 8,224,638 1,059,690 6,875,362 8,224,638 45.5 1,059,690 6,875,362 薬品費 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0.0 0 0 材料費 1,500,000 35,012 513,401 986,599 35,012 513,401 986,599 34.2 35,012 475,111 補償金 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 受託工事費 材料費 総係費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 69,017,000 3,956,318 34,275,772 34,741,228 4,416,254 32,576,356 36,440,644 47.2 4,416,254 32,576,356 4/8 予 算 科 目 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 給料 20,802,000 1,728,840 12,101,880 8,700,120 1,728,840 12,101,880 8,700,120 58.2 1,728,840 12,101,880 手当 9,667,000 328,762 2,872,572 6,794,428 328,762 2,872,572 6,794,428 29.7 328,762 2,872,572 扶養手当 468,000 52,000 364,000 104,000 52,000 364,000 104,000 77.8 52,000 364,000 通勤手当 212,000 29,100 203,700 8,300 29,100 203,700 8,300 96.1 29,100 203,700 時間外勤務手当 1,979,433 27,912 285,708 1,693,725 27,912 285,708 1,693,725 14.4 27,912 285,708 960,000 79,250 554,750 405,250 79,250 554,750 405,250 57.8 79,250 554,750 期末手当 3,396,000 0 667,117 2,728,883 0 667,117 2,728,883 19.6 0 667,117 管理職手当 勤勉手当 2,030,000 0 393,230 1,636,770 0 393,230 1,636,770 19.4 0 393,230 住居手当 246,000 20,500 143,500 102,500 20,500 143,500 102,500 58.3 20,500 143,500 児童手当 355,000 120,000 240,000 115,000 120,000 240,000 115,000 67.6 120,000 240,000 20,567 0 20,567 0 0 20,567 0 100.0 0 20,567 賞与引当金繰入額 2,573,000 0 0 2,573,000 0 0 2,573,000 0.0 0 0 法定福利費 休日勤務手当 6,506,000 358,687 3,109,734 3,396,266 358,687 3,109,734 3,396,266 47.8 358,687 3,109,734 法定福利費 5,150,000 285,682 2,526,275 2,623,725 285,682 2,526,275 2,623,725 49.1 285,682 2,526,275 臨時社会保険費等 583,459 1,356,000 73,005 583,459 772,541 73,005 583,459 772,541 43.0 73,005 法定福利費引当金繰入額 474,000 0 0 474,000 0 0 474,000 0.0 0 0 旅費 899,000 0 354,630 544,370 0 354,630 544,370 39.4 0 354,630 1,209,000 51,991 459,192 749,808 63,691 459,192 749,808 38.0 63,691 459,192 98,000 0 19,333 78,667 0 19,333 78,667 19.7 0 19,333 2,873,000 0 1,916,784 956,216 0 1,916,784 956,216 66.7 0 1,916,784 備消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 1,921,000 123,502 934,374 986,626 123,502 934,374 986,626 48.6 123,502 934,374 12,419,000 799,189 6,995,405 5,423,595 1,147,309 5,896,685 6,522,315 47.5 1,147,309 5,896,685 集金委託料 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0.0 0 0 検針委託料 9,663,000 799,189 4,797,965 4,865,035 799,189 4,797,965 4,865,035 49.7 799,189 4,797,965 会計機保守委託料 1,802,000 0 1,801,440 560 150,120 900,720 901,280 50.0 150,120 900,720 その他委託料 手数料 修繕費 454,000 0 396,000 58,000 198,000 198,000 256,000 43.6 198,000 198,000 1,462,000 561,412 717,436 744,564 561,412 717,436 744,564 49.1 561,412 717,436 202,000 0 100,906 101,094 0 100,906 101,094 50.0 0 100,906 202,000 0 100,906 101,094 0 100,906 101,094 50.0 0 100,906 負担金 7,225,000 2,000 4,268,922 2,956,078 102,116 3,668,226 3,556,774 50.8 102,116 3,668,226 食糧費 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0.0 0 0 厚生費 20,000 1,935 6,021 13,979 1,935 6,021 13,979 30.1 1,935 6,021 377,483 修繕費 保険料 391,000 0 377,483 13,517 0 377,483 13,517 96.5 0 交際費 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0.0 0 0 公課費 75,000 0 41,100 33,900 0 41,100 33,900 54.8 0 41,100 5/8 予 算 科 目 貸倒引当金繰入額 減価償却費 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 280,332,000 0 0 280,332,000 0 0 280,332,000 0.0 0 0 有形固定資産減価償却費 279,174,000 0 0 279,174,000 0 0 279,174,000 0.0 0 0 無形固定資産減価償却費 1,158,000 0 0 1,158,000 0 0 1,158,000 0.0 0 0 資産減耗費 4,002,000 0 0 4,002,000 0 0 4,002,000 0.0 0 0 固定資産減耗費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 たな卸資産減耗費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 固定資産除却費 その他営業費 材料売却原価 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息 一時借入金利息 消費税 消費税 雑支出 不用品売却原価 その他雑支出 特別損失 過年度損益修正損 料金 その他特別損失 その他特別損失 予備費 予備費 予備費 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 4,000,000 0.0 0 0 2,440,000 234,295 1,230,725 1,209,275 234,295 1,230,725 1,209,275 50.4 234,295 1,230,725 2,440,000 234,295 1,230,725 1,209,275 234,295 1,230,725 1,209,275 50.4 234,295 1,230,725 97,836,000 0 34,570,999 63,265,001 0 34,570,999 63,265,001 35.3 0 34,570,999 68,672,000 0 34,570,661 34,101,339 0 34,570,661 34,101,339 50.3 0 34,570,661 68,671,000 0 34,570,661 34,100,339 0 34,570,661 34,100,339 50.3 0 34,570,661 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 27,343,000 0 0 27,343,000 0 0 27,343,000 0.0 0 0 27,343,000 0 0 27,343,000 0 0 27,343,000 0.0 0 0 1,821,000 0 338 1,820,662 0 338 1,820,662 0.0 0 338 1,788,000 0 0 1,788,000 0 0 1,788,000 0.0 0 0 33,000 0 338 32,662 0 338 32,662 1.0 0 338 121,520 0 116,480 5,040 0 116,480 5,040 95.9 0 106,187 120,520 0 116,480 4,040 0 116,480 4,040 96.6 0 106,187 120,520 0 116,480 4,040 0 116,480 4,040 96.6 0 106,187 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 2,929,480 0 0 2,929,480 0 0 2,929,480 0.0 0 0 2,929,480 0 0 2,929,480 0 0 2,929,480 0.0 0 0 2,929,480 0 0 2,929,480 0 0 2,929,480 0.0 0 0 6/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年10月分 予 算 科 目 資本的支出 企業債償還金 企業債償還金 元金償還金 建設改良費 改良事業費 (単位:円) 予算額(A) 335,359,000 支出負担行為額 9,703,956 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 193,650,576 141,708,424 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 1,676,666 109,187,016 226,171,984 執行率 (C/A) 32.6 支出済額 支出済累計額 1,668,736 109,179,086 206,692,000 0 102,719,614 103,972,386 0 102,719,614 103,972,386 49.7 0 102,719,614 206,692,000 0 102,719,614 103,972,386 0 102,719,614 103,972,386 49.7 0 102,719,614 206,692,000 0 102,719,614 103,972,386 0 102,719,614 103,972,386 49.7 0 102,719,614 113,667,000 9,703,956 90,930,962 22,736,038 1,676,666 6,467,402 107,199,598 5.7 1,668,736 6,459,472 111,889,000 9,677,446 90,716,482 21,172,518 1,650,156 6,252,922 105,636,078 5.6 1,642,226 6,244,992 給料 3,336,000 276,200 1,933,400 1,402,600 276,200 1,933,400 1,402,600 58.0 276,200 1,933,400 手当 1,852,000 100,700 584,657 1,267,343 100,700 584,657 1,267,343 31.6 100,700 584,657 156,000 13,000 91,000 65,000 13,000 91,000 65,000 58.3 13,000 91,000 扶養手当 通勤手当 93,000 7,700 53,900 39,100 7,700 53,900 39,100 58.0 7,700 53,900 時間外勤務手当 500,000 0 86,562 413,438 0 86,562 413,438 17.3 0 86,562 期末手当 540,000 0 123,187 416,813 0 123,187 416,813 22.8 0 123,187 勤勉手当 323,000 0 70,008 252,992 0 70,008 252,992 21.7 0 70,008 児童手当 240,000 80,000 160,000 80,000 80,000 160,000 80,000 66.7 80,000 160,000 賞与引当金繰入額 法定福利費 410,000 0 0 410,000 0 0 410,000 0.0 0 0 1,069,000 57,186 505,238 563,762 57,186 505,238 563,762 47.3 57,186 505,238 法定福利費引当金繰入額 77,000 0 0 77,000 0 0 77,000 0.0 0 0 被服費 22,000 0 3,207 18,793 0 3,207 18,793 14.6 0 3,207 材料費 500,000 7,930 7,930 492,070 7,930 7,930 492,070 1.6 0 0 工事費 94,000,000 9,224,280 81,049,680 12,950,320 1,185,840 2,958,120 91,041,880 3.1 1,185,840 2,958,120 調査費 9,998,000 0 6,372,000 3,626,000 0 0 9,998,000 0.0 0 0 625,000 11,150 260,370 364,630 22,300 260,370 364,630 41.7 22,300 260,370 1,778,000 26,510 214,480 1,563,520 26,510 214,480 1,563,520 12.1 26,510 214,480 事務費 固定資産購入費 補償費 量水器費 用地費 固定資産購入費 予備費 予備費 予備費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 776,000 26,510 214,480 561,520 26,510 214,480 561,520 27.6 26,510 214,480 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0.0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 7/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年10月分 予 算 科 目 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 (単位:円) 予算額(A) 支出負担行為額 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出命令額 支出命令済 累計額(C) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 11,660,000 1,265,478 6,089,804 5,570,196 1,265,478 6,089,804 5,570,196 52.2 1,265,478 6,089,804 11,660,000 1,265,478 6,089,804 5,570,196 1,265,478 6,089,804 5,570,196 52.2 1,265,478 6,089,804 11,660,000 1,265,478 6,089,804 5,570,196 1,265,478 6,089,804 5,570,196 52.2 1,265,478 6,089,804 11,660,000 1,265,478 6,089,804 5,570,196 1,265,478 6,089,804 5,570,196 52.2 1,265,478 6,089,804 8/8
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