平成28年度八千代市12月追加補正予算(案)の概要 ○ 予算規模 （単位：千円） 区 分 補 正 前 の 額 12 月 追 加 補 正 額 補 正 後 の 額 議案第25号 一般会計補正予算（第4号） 56,709,465 △ 72,186 56,637,279 議案第26号 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） 22,824,909 △ 5,171 22,819,738 議案第27号 介護保険事業特別会計補正予算（第3号） 10,826,629 △ 10,639 10,815,990 議案第28号 墓地事業特別会計補正予算（第1号） 52,411 △ 7 52,404 議案第29号 後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） 2,006,224 △ 10,103 1,996,121 92,419,638 △ 98,106 92,321,532 計 1 ○ 一般会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 1 市税 補正前の額 12月追加補正額 (単位：千円) 款 補正後の額 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 27,510,591 27,510,591 10101 1 議会費 390,732 6,434 397,166 339,000 339,000 10102 2 総務費 6,258,360 △ 41,788 6,216,572 3 利子割交付金 30,000 30,000 10103 3 民生費 23,172,704 4 配当割交付金 198,000 198,000 10104 4 衛生費 9,093,917 △ 10,444 9,083,473 5 株式等譲渡所得割交付金 187,000 187,000 10105 5 労働費 9,669 352 10,021 2,914,000 2,914,000 10106 6 農林水産業費 318,927 △ 299 318,628 7 ゴルフ場利用税交付金 49,000 49,000 10107 7 商工費 483,958 22,953 506,911 8 自動車取得税交付金 92,000 92,000 10108 8 土木費 2,692,120 △ 21,271 2,670,849 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 354,407 354,407 10109 9 消防費 1,980,634 13,340 1,993,974 10 地方特例交付金 147,846 147,846 10110 10 教育費 6,692,478 △ 7,161 6,685,317 1,697,313 1,697,313 10111 11 公債費 5,409,926 5,409,926 18,000 18,000 10112 12 諸支出金 106,040 106,040 13 分担金及び負担金 791,118 791,118 10113 13 予備費 100,000 100,000 14 使用料及び手数料 1,476,838 1,476,838 10114 56,709,465 △ 72,186 56,637,279 15 国庫支出金 9,211,622 9,207,542 10115 16 県支出金 3,394,676 3,394,676 10116 17 財産収入 20,297 20,297 10117 18 寄附金 8,003 8,003 10118 19 繰入金 1,387,654 1,319,548 10119 20 繰越金 760,635 760,635 10120 21 諸収入 1,536,065 1,536,065 10121 22 市債 4,585,400 4,585,400 10122 56,709,465 △ 72,186 56,637,279 2 地方譲与税 6 地方消費税交付金 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 計 △ 4,080 △ 68,106 2 計 △ 34,302 23,138,402 ○一般会計の補正内容 #REF! 歳入 款 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 国庫支出 金 臨時福祉給付金 等給付事務費補 一般職員人件費の減額に伴う国庫補助金の減額 助金 繰入金 財政調整基金繰 財源調整に伴う財政調整基金の取り崩し額の減額 入金 容 補 正 額 合 計 補 正 前 の 額 12 月 追 加 補 正 額 補 正 後 の 額 109,764 △ 4,080 1,351,178 △ 68,106 △ 72,186 3 担 当 105,684 生活支援課 1,283,072 財政課 課 名 歳出 款 総務費 民生費 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 担 当 水道事業繰出金 公営企業一般職員人件費に係る繰出金の増額 2,850 32 2,882 財政課 公共下水道事業 公営企業一般職員人件費に係る繰出金の減額 繰出金 665,851 △ 14,606 651,245 財政課 国民健康保険事 業特別会計繰出 一般職員人件費に係る繰出金の減額 金 1,314,439 △ 5,171 1,309,268 国保年金課 介護保険事業特 一般職員人件費に係る繰出金の減額 別会計繰出金 1,609,581 △ 18,816 1,590,765 長寿支援課 後期高齢者医療 一般職員人件費に係る繰出金の減額 特別会計繰出金 317,167 △ 10,103 307,064 国保年金課 9,474,900 △ 23,522 職員人件費 (各款合計) 一般職員等に係る人件費の減額 補 正 額 合 計 △ 72,186 4 9,451,378 職員課 課 名 ○ 国民健康保険事業特別会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 補正前の額 12 月 追 加 補 正 額 款 補正後の額 1 国民健康保険料 4,441,474 4,441,474 ## 1 総務費 2 国民健康保険税 298 298 ## 2 保険給付費 45 45 ## 3,442,593 3,442,593 304,479 3 使用料及び手数料 4 国庫支出金 5 療養給付費等交付金 6 前期高齢者交付金 7 県支出金 8 共同事業交付金 9 財産収入 (単位：千円) 補正前の額 12 月 追 加 補 正 額 300,999 △ 5,171 補正後の額 295,828 13,737,283 13,737,283 3 後期高齢者支援金等 2,647,208 2,647,208 ## 4 前期高齢者納付金等 4,444 4,444 304,479 ## 5 老人保健拠出金 89 89 6,523,993 6,523,993 ## 6 介護納付金 771,423 771,423 969,647 969,647 ## 7 共同事業拠出金 4,679,430 4,679,430 5,141,069 5,141,069 ## 8 保健事業費 130,534 130,534 421 421 ## 9 基金積立金 421 421 1,754,268 ## 10 公債費 445,000 445,000 10 繰入金 1,759,439 11 繰越金 200,570 200,570 ## 11 諸支出金 88,078 88,078 12 諸収入 40,881 40,881 ## 12 予備費 20,000 20,000 22,819,738 ## 計 22,824,909 △ 5,171 △ 5,171 5 計 22,824,909 △ 5,171 22,819,738 ○国民健康保険事業特別会計の補正内容 歳入 款 繰入金 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 容 補 正 前 の 額 12月追 加補正額 補 正 後 の 額 職員給与費等繰 一般職員人件費に係る一般会計繰入金の減額 入金 246,735 △ 5,171 担 総務費 課 名 241,564 国保年金課 歳出 款 当 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 補 正 前 の 額 12月追 加補正額 補 正 後 の 額 一般職員人件費 一般職員に係る人件費の減額 178,571 6 △ 5,171 担 当 173,400 職員課 課 名 ○ 介護保険事業特別会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 1 介護保険料 2 使用料及び手数料 (単位：千円) 款 補正前の額 12 月 追 加 補 正 額 補正後の額 2,729,979 2,729,979 ## 1 総務費 1 1 ## 2 保険給付費 補正前の額 12 月 追 加 補 正 額 補正後の額 281,428 △ 23,089 258,339 9,999,740 9,999,740 1 1 3 国庫支出金 2,098,571 4,238 2,102,809 ## 3 財政安定化基金拠出金 4 支払基金交付金 2,822,328 1,756 2,824,084 ## 4 地域支援事業費 249,671 15,538 265,209 5 県支出金 1,468,241 2,183 1,470,424 ## 5 基金積立金 228,687 △ 3,088 225,599 6 財産収入 551 551 ## 6 諸支出金 43,449 43,449 1,590,765 ## 7 公債費 13,653 13,653 8 予備費 10,000 10,000 10,826,629 △ 10,639 10,815,990 7 繰入金 1,609,581 8 繰越金 95,865 95,865 ## 9 諸収入 1,512 1,512 ## 10,826,629 △ 10,639 10,815,990 ## 計 △ 18,816 ## ## ## 7 計 ○介護保険事業特別会計の補正内容 歳入 款 （単位：千円） 歳入名称 補 正 内 容 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 担 当 課 国庫支出 現年度分調整交 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 金 付金 193,357 80 193,437 長寿支援課 地域支援事業交 付金（介護予防 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 事業）現年度分 2,260 522 2,782 長寿支援課 地域支援事業交 付金（包括的支 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 援事業・任意事 業）現年度分 31,325 1,400 32,725 長寿支援課 地域支援事業交 付金（介護予 防 ・ 日 常 生 活 支 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 援総合事業）現 年度分 14,434 836 15,270 長寿支援課 地域支援事業交 付金（介護予 防 ・ 支 援 総 合 以 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 外の事業）現年 度分 31,325 1,400 32,725 長寿支援課 地域支援事業支 支払基金 援交付金現年度 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 交付金 分 22,738 1,756 24,494 長寿支援課 8 名 款 歳入名称 補 正 内 容 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 担 当 課 地域支援事業交 県支出金 付金（介護予防 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 事業）現年度分 1,130 261 1,391 長寿支援課 地域支援事業交 付金（包括的支 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 援事業・任意事 業）現年度分 15,662 700 16,362 長寿支援課 地域支援事業交 付金（介護予 防 ・ 日 常 生 活 支 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 援総合事業）現 年度分 9,021 522 9,543 長寿支援課 地域支援事業交 付金（介護予 防 ・ 支 援 総 合 以 一般職員人件費の増額に伴う交付金の増額 外の事業）現年 度分 15,662 700 16,362 長寿支援課 地域支援事業繰 入金（介護予防 一般職員人件費に係る一般会計繰入金の増額 事業）現年度分 1,130 261 1,391 長寿支援課 地域支援事業繰 入金（包括的支 一般職員人件費に係る一般会計繰入金の増額 援事業・任意事 業）現年度分 15,662 700 16,362 長寿支援課 地域支援事業繰 入金（介護予 防 ・ 日 常 生 活 支 一般職員人件費に係る一般会計繰入金の増額 援総合事業）現 年度分 9,021 522 9,543 長寿支援課 繰入金 9 名 款 繰入金 歳入名称 補 正 内 容 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 担 当 課 地域支援事業繰 入金（介護予 防 ・ 支 援 総 合 以 一般職員人件費に係る一般会計繰入金の増額 外の事業）現年 度分 15,662 700 16,362 長寿支援課 職員給与費等繰 一般職員人件費に係る一般会計繰入金の減額 入金 157,341 △ 20,999 136,342 長寿支援課 補 正 額 合 計 △ 10,639 10 名 歳出 （単位：千円） 款 細 事 業 名 総務費 一般職員人件費 補 正 内 容 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 担 当 一般職員に係る人件費の減額 130,321 △ 23,089 107,232 職員課 地域支援 一 般 職 員 人 件 費 （ 介 護 予 防 総 務 一般職員に係る人件費の増額 事業費 事業費分） 31,265 8,359 39,624 職員課 一般職員人件費 （ 包 括 的 支 援 総 一般職員に係る人件費の増額 務事業費分） 31,630 7,179 38,809 職員課 228,687 △ 3,088 基金積立 介 護 給 付 費 準 備 地域支援事業費の増額に伴う保険料積立金の減額 基金積立金 金 補 正 額 合 計 △ 10,639 11 課 225,599 長寿支援課 名 ○ 墓地事業特別会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 1 使用料及び手数料 2 財産収入 款 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 20,426 20,426 ## 1 総務費 21,319 555 555 ## 2 公債費 15,074 15,074 31,368 ## 3 基金積立金 14,018 14,018 4 予備費 2,000 2,000 3 繰入金 31,375 4 繰越金 1 1 ## 5 諸収入 54 54 ## 52,404 ## 計 (単位：千円) 52,411 △ 7 △ 7 ## ## ## ## 12 計 52,411 △ 7 △ 7 21,312 52,404 ○墓地事業特別会計の補正内容 歳入 款 繰入金 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 容 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 市営霊園基金繰 財源調整に伴う市営霊園基金の取り崩し額の減額 入金 31,375 △ 7 担 総務費 課 名 31,368 健康福祉課 歳出 款 当 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 一般職員人件費 一般職員に係る人件費の減額 5,058 13 △ 7 担 当 5,051 職員課 課 名 ○ 後期高齢者医療特別会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 1 後期高齢者医療保険料 2 使用料及び手数料 3 繰入金 款 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 1,685,250 1,685,250 ### 1 総務費 1 1 ### 2 後期高齢者医療広域連合納付金 307,064 ### 3 諸支出金 4 予備費 317,167 △ 10,103 4 繰越金 1 1 ### 5 諸収入 3,805 3,805 ### 1,996,121 ### 計 (単位：千円) 2,006,224 △ 10,103 ### ### ### ### ### ### 14 58,920 △ 10,103 48,817 1,939,753 1,939,753 2,551 2,551 5,000 計 ### 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 2,006,224 5,000 △ 10,103 1,996,121 ○後期高齢者医療特別会計の補正内容 歳入 款 繰入金 （単位：千円） 歳 入 名 称 事務費繰入金 補 正 内 容 一般職員人件費に係る一般会計繰入金の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 62,764 △ 10,103 担 総務費 課 名 52,661 国保年金課 歳出 款 当 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 一般職員人件費 一般職員に係る人件費の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 46,317 15 △ 10,103 担 当 36,214 職員課 課 名 平成28年度八千代市水道事業会計12月追加補正予算(案)の概要 水道事業会計 ○ 予算規模 （単位：千円） 区 分 補 正 前 の 額 12 月 追 加 補 正 額 補 正 後 の 額 収益的収入 3,973,636 64 3,973,700 資本的収入 1,430,039 △ 32 1,430,007 計 5,403,675 32 5,403,707 収益的支出 3,571,650 2,529 3,574,179 資本的支出 3,110,885 △ 8,151 3,102,734 計 6,682,535 △ 5,622 6,676,913 議案第30号 水道事業会計補正予算（第2号） 16 ○ 水道事業会計 款別総括表 収益的収入及び支出 収 入 (単位：千円) 款 1 水道事業収益 計 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 3,973,636 64 3,973,700 3,973,636 64 3,973,700 支 出 (単位：千円) 款 1 水道事業費用 計 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 3,571,650 2,529 3,574,179 3,571,650 2,529 3,574,179 資本的収入及び支出 収 入 (単位：千円) 款 1 資本的収入 計 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 1,430,039 △ 32 1,430,007 1,430,039 △ 32 1,430,007 支 出 (単位：千円) 款 1 資本的支出 計 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 3,110,885 △ 8,151 3,102,734 3,110,885 △ 8,151 3,102,734 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，減債積立金，利益積立金の目的外使用額，過 年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。 17 ○水道事業会計の補正内容 収益的収入 款 収益的収入 （単位：千円） 収 入 名 称 一般会計負担金 補 正 内 容 一般職員人件費に係る負担金の増額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 1,420 64 1,484 経営企画課 収益的支出 款 水道事業費用 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 特別職員人件費 負担金の確定に伴う減額 一般職員人件費 （各事業総計） 一般職員に係る人件費の増額 内 容 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 資本的収入 △ 201 13,829 経営企画課 221,617 2,730 224,347 経営企画課 （単位：千円） 収 入 名 称 一般会計繰入金 補 正 内 容 一般職員人件費に係る負担金の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 1,430 △ 32 資本的支出 （単位：千円） 細 事 業 名 一般職員人件費 補 正 内 容 一般職員に係る人件費の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 89,607 △ 8,151 科目 補 正 担当課名 81,456 経営企画課 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 担当課名 1,398 経営企画課 資本的支出 款 担当課名 14,030 資本的収入 款 担当課名 （単位：千円） 内 容 一般職員に係る人件費の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 325,395 18 △ 5,622 担当課名 319,773 経営企画課 平成28年度八千代市公共下水道事業会計12月追加補正予算(案)の概要 公共下水道事業会計 ○ 予算規模 （単位：千円） 区 分 補 正 前 の 額 12 月 追 加 補 正 額 補 正 後 の 額 収益的収入 3,536,807 △ 3,828 3,532,979 資本的収入 482,759 △ 10,778 471,981 計 4,019,566 △ 14,606 4,004,960 収益的支出 3,540,365 △ 4,255 3,536,110 資本的支出 1,270,642 △ 19,055 1,251,587 計 4,811,007 △ 23,310 4,787,697 議案第31号 公共下水道事業会計補正予算（第1号） 19 ○ 公共下水道事業会計 款別総括表 収益的収入及び支出 収 入 (単位：千円) 支 出 (単位：千円) 款 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 款 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 1 下水道事業収益 3,536,807 △ 3,828 3,532,979 1 下水道事業費用 3,540,365 △ 4,255 3,536,110 計 3,536,807 △ 3,828 3,532,979 3,540,365 △ 4,255 3,536,110 資本的収入及び支出 収 入 (単位：千円) 款 1 資本的収入 計 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 482,759 △ 10,778 471,981 482,759 △ 10,778 471,981 支 出 (単位：千円) 款 1 資本的支出 計 補正前の額 12月追加補正額 補正後の額 1,270,642 △ 19,055 1,251,587 1,270,642 △ 19,055 1,251,587 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，減債積立金，過年度分損益勘定留保資金及び 当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。 20 ○公共下水道事業会計の補正内容 収益的収入 款 下水道事業収益 （単位：千円） 収 入 名 称 補 正 内 容 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 雨水処理一般会計 負担金 一般職員人件費に係る負担金の減額 432,764 △ 3,889 428,875 経営企画課 一般会計負担金 一般職員人件費に係る負担金の増額 87,788 61 87,849 経営企画課 収益的支出 款 下水道事業費用 （単位：千円） 細 事 業 名 一般職員人件費 （各事業総計） 補 正 内 容 一般職員に係る人件費の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 131,560 △ 4,255 資本的収入 （単位：千円） 収 入 名 称 一般会計負担金 補 正 内 容 一般職員人件費に係る負担金の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 63,722 △ 10,778 資本的支出 （単位：千円） 細 事 業 名 一般職員人件費 補 正 内 容 一般職員に係る人件費の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 86,702 △ 19,055 科目 補 正 担当課名 67,647 経営企画課 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 担当課名 52,944 経営企画課 資本的支出 款 担当課名 127,305 経営企画課 資本的収入 款 担当課名 （単位：千円） 内 容 一般職員に係る人件費の減額 補 正 前 の 額 12月追加補正額 補 正 後 の 額 218,262 21 △ 23,310 担当課名 194,952 経営企画課
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