平成28年度八千代市9月補正予算(案)の概要 ○ 予算規模 （単位：千円） 区 分 補 正 前 の 額 9 月 補 正 額 補 正 後 の 額 議案第7号 一般会計補正予算（第2号） 56,013,817 223,892 56,237,709 議案第8号 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） 22,394,960 429,949 22,824,909 議案第9号 介護保険事業特別会計補正予算（第1号） 10,710,408 95,975 10,806,383 52,411 ー 52,411 2,006,224 ー 2,006,224 91,177,820 749,816 91,927,636 墓地事業特別会計 後期高齢者医療特別会計 計 1 ○ 一般会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 1 市税 (単位：千円) 款 補正前の額 9月補正額 補正後の額 補正前の額 9月補正額 補正後の額 27,510,591 27,510,591 10101 1 議会費 390,732 339,000 339,000 10102 2 総務費 6,220,768 18,411 6,239,179 3 利子割交付金 30,000 30,000 10103 3 民生費 22,661,022 △ 101,820 22,559,202 4 配当割交付金 198,000 198,000 10104 4 衛生費 9,136,542 75,534 9,212,076 5 株式等譲渡所得割交付金 187,000 187,000 10105 5 労働費 9,669 2,914,000 2,914,000 10106 6 農林水産業費 315,418 7 ゴルフ場利用税交付金 49,000 49,000 10107 7 商工費 483,958 8 自動車取得税交付金 92,000 92,000 10108 8 土木費 2,536,021 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 354,407 354,407 10109 9 消防費 1,980,634 10 地方特例交付金 141,000 6,846 147,846 10110 10 教育費 6,663,087 1,702,000 △ 4,687 1,697,313 10111 11 公債費 5,409,926 5,409,926 18,000 18,000 10112 12 諸支出金 106,040 106,040 13 分担金及び負担金 791,118 791,118 10113 13 予備費 100,000 100,000 14 使用料及び手数料 1,476,838 1,476,838 10114 15 国庫支出金 8,783,084 △ 4,298 8,778,786 10115 16 県支出金 3,390,661 △ 952 3,389,709 10116 17 財産収入 20,297 20,297 10117 2 地方譲与税 6 地方消費税交付金 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 18 寄附金 2,003 6,000 8,003 10118 19 繰入金 1,302,655 48,546 1,351,201 10119 20 繰越金 500,000 260,635 760,635 10120 21 諸収入 1,532,263 3,802 1,536,065 10121 22 市債 4,679,900 △ 92,000 4,587,900 10122 56,013,817 223,892 56,237,709 計 2 計 56,013,817 390,732 9,669 △ 652 314,766 483,958 156,099 2,692,120 1,980,634 76,320 223,892 6,739,407 56,237,709 ○一般会計の補正内容 #REF! 歳入 款 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 容 地方特例 交付金 地方特例交付金 交付額の確定に伴う増額 地方交付 税 普通交付税 国庫支出 金 中国残留邦人等 生活支援給付費 中国残留邦人等支援給付費の増加に伴う国庫負担金の増額 負担金 担 当 課 名 141,000 6,846 147,846 財政課 1,400,000 △ 4,687 1,395,313 財政課 6,787 7,883 14,670 健康福祉課 地域介護・福祉 【新規】 空間整備推進交 介護ロボット等導入支援事業に係る国庫補助金の追加 付金 0 9,783 9,783 長寿支援課 【新規】 保育対策総合支 保育所等における業務効率化推進事業に係る国庫補助金の追 援事業費補助金 加 0 11,550 11,550 子育て支援課 793,912 △ 33,514 760,398 清掃センター 3,400 600 交付税算定による交付額の確定に伴う減額 循環型社会形成 焼却炉施設基幹的設備改良事業に係る国庫補助金の減額 推進交付金 県支出金 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 さわやか畜産総 合展開事業補助 さわやか畜産総合展開事業に係る県補助金の増額 金 3 4,000 農政課 歳入 款 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 「輝け！ちばの 県 支 出 金 園芸」産地整備 園芸農産物産地生産力強化支援事業に係る県補助金の増額 支援事業補助金 551 587 1,138 農政課 融資主体補助型 経営体育成支援 融資主体補助型経営体育成支援事業に係る県補助金の減額 事業補助金 2,139 △ 2,139 0 農政課 寄附金 ふるさと納税寄 ふるさと納税寄附金の増加に伴う増額 附金 2,000 6,000 8,000 総合企画課 繰入金 介護保険事業特 平成27年度介護保険事業特別会計の法制化分における繰入対 別会計繰入金 象事業費の確定に伴う繰入金返還分の追加 1 25,997 25,998 長寿支援課 1,297,426 17,299 0 5,250 500,000 260,635 財政調整基金繰 財源調整に伴う財政調整基金の取崩し額の増額 入金 【新規】 福祉基金繰入金 障害者グループホーム整備費補助金に係る福祉基金繰入金の 追加 繰越金 前年度繰越金 前年度剰余金の確定に伴う繰越金の増額 4 1,314,725 財政課 5,250 健康福祉課 760,635 財政課 課 名 歳入 款 諸収入 市債 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 【新規】 返還金・還付 ちば電子調達システム利用負担金に係る精算準備金及び平成 金・精算金 27年度利用負担金の返還金の追加 0 1,306 返 還 金 ・ 還 付 【新規】 金・精算金 八千代市保育園施設整備事業補助金に係る返還金の追加 0 496 【新規】 自治総合セン コミュニティ助成事業助成金に係る自治総合センター支出金 ター支出金 の追加 0 2,000 焼却炉施設整備 焼却炉施設基幹的設備改良事業に係る市債の増額 事業債 1,907,600 15,100 臨時財政対策債 交付税算定による額の確定に伴う市債の減額 1,600,000 △ 107,100 5 担 当 課 名 1,306 契約課 496 子育て支援課 2,000 総合防災課 1,922,700 清掃センター 1,492,900 財政課 歳出 款 総務費 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 秘書総務事業 【新規】 名誉市民及び特別名誉市民の称号贈呈等に係る経費の追加 3,856 2,095 5,951 秘書課 人事管理事業 【新規】 （仮称）チャレンジドオフィスやちよ開設準備に係る賃金の 追加 6,592 205 6,797 職員課 企画政策調整事 市制施行50周年記念式典に係る経費及びふるさと納税寄附金 業 一括代行委託料の増額 11,076 4,285 15,361 総合企画課 災害対策施設整 災害時用備蓄品の購入に係る経費の増額 備等事業 43,570 4,409 47,979 総合防災課 【新規】 自主防災組織の防災備品整備に係るコミュニティ助成事業助 成金の追加 9,889 2,000 11,889 総合防災課 ちば電子調達シ 【新規】 ステム利用負担 ちば電子調達システム利用負担金の精算に伴う上下水道局へ 分返還金 の返還金の追加 0 286 【新規】 社会福祉費国庫 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金の交 負担金返還金 付額確定に伴う返還金の追加 0 2,082 防災啓発事業 6 286 契約課 2,082 健康福祉課 課 名 歳出 款 総務費 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 課 【新規】 社会福祉費国庫 平成27年度低所得者保険料軽減負担金の交付額確定に伴う返 負担金返還金 還金の追加 0 5 5 長寿支援課 【新規】 社会福祉費国庫 平成27年度特別障害者手当等給付費国庫負担金の交付額確定 負担金返還金 に伴う返還金の追加 0 71 71 障害者支援課 【新規】 社会福祉費県負 平成27年度低所得者保険料軽減負担金の交付額確定に伴う返 担金返還金 還金の追加 0 3 3 長寿支援課 【新規】 社会福祉費国庫 平成27年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の交付額 補助金返還金 確定に伴う返還金の追加 0 950 950 健康福祉課 【新規】 児童福祉費国庫 平成27年度障害児入所給付費等国庫負担金の交付額確定に伴 負担金返還金 う返還金の追加 0 1,494 1,494 障害者支援課 【新規】 児童福祉費国庫 平成27年度母子家庭等自立支援給付金事業補助金，子育て世 補助金返還金 帯臨時特例給付金給付事業費補助金及び子育て世帯臨時特例 給付金給付事務費補助金の交付額確定に伴う返還金の追加 0 85 85 子ども福祉課 【新規】 児童福祉費県補 平成26年度千葉県安心こども基金事業費補助金の交付額変更 助金返還金 に伴う返還金の追加 0 441 441 子育て支援課 7 名 歳出 款 民生費 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 中国残留邦人等 中国残留邦人等支援給付費の増額 自立支援事業 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 9,081 9,488 18,569 健康福祉課 1,468,623 △ 154,184 1,314,439 国保年金課 709,027 10,951 【新規】 老人福祉総務事 指定地域密着型介護事業者の管理に係るシステム導入に係る 業 委託料及びシステム使用料の追加 407 972 1,379 長寿支援課 【新規】 生きがい対策事 介護予防サロン八千代台東のトイレ等改修に伴う工事請負費 業 の追加 33,079 4,109 37,188 長寿支援課 0 9,783 9,783 長寿支援課 2,495,774 15,400 国民健康保険事 業特別会計繰出 その他一般会計繰出金の減額 金 【新規】 第３福祉作業所屋外階段等設置工事実施設計業務委託料の減 障害者援護事業 額，第３福祉作業所避難器具設置工事請負費及び障害者グ ループホーム整備費補助金の追加 介護人材確保事 【新規】 業 介護ロボット等導入支援事業特例補助金の追加 民間保育園運営 【新規】 事業 保育所等における業務効率化推進事業費補助金の追加 8 課 719,978 障害者支援課 2,511,174 子育て支援課 名 歳出 款 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 【新規】 （仮称）南高津学童保育所の開設準備に係る経費の追加 民生費 学童保育事業 衛生費 【新規】 地域医療対策事 東京女子医科大学附属八千代医療センター救急医療事業等補 業 助金の減額，周産期・小児医療運営事業補助金の増額及び救 命救急センター運営事業補助金の追加 農林水産 業費 土木費 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 333,330 1,661 489,396 60,138 549,534 健康福祉課 370,857 15,396 386,253 母子保健課 3,653 △ 1,552 2,101 農政課 10,996 900 11,896 農政課 道路環境維持事 街路樹高木剪定等及び側溝清掃に係る委託料の増額 業 79,052 3,000 82,052 土木管理課 道路橋梁管理事 市道の維持補修に係る工事請負費の増額 業 86,190 30,000 116,190 土木管理課 予防接種事業 【新規】 Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種実施に伴う委託料の追加 園芸振興事業 園芸農産物産地生産力強化支援事業補助金の増額及び融資主 体補助型経営体育成支援事業補助金の減額 畜産振興事業 さわやか畜産総合展開事業補助金の増額 9 課 334,991 子育て支援課 名 歳出 款 土木費 （単位：千円） 細 事 業 名 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 【新規】 道路橋梁補修事 舗装構造評価及び交通量調査に係る委託料，八千代工業団地 業 １号線舗装補修及び道路ストック維持補修工事請負費の追加 125,537 36,163 161,700 土木維持課 【新規】 島田35番地先測量及び島田台平戸線道路改良工事に係る委託 料，大和田新田吉橋線排水整備工事請負費及び米本17号線道 路改良に係る経費の追加 50,061 39,086 89,147 土木建設課 放置自転車等対 勝田台北自転車駐車場改修工事請負費の増額 策事業 326,839 47,850 374,689 土木維持課 【新規】 小学校施設整備 大和田南小学校及び南高津小学校校舎トイレ改修工事実施設 事業 計委託料の追加 316,415 6,031 322,446 教育総務課 【新規】 文化施設運営管 勝田台市民文化プラザに係る外壁改修，非常用照明及び誘導 理事業 灯改修工事請負費の追加 297,994 65,082 0 5,207 道路改良事業 教育費 補 学校給食費徴収 【新規】 管理事業 学校給食費徴収管理システム導入に係る経費の追加 10 課 名 363,076 文化・スポーツ課 5,207 保健体育課 繰越明許費 （単位：千円） 款 項 事業名 備 考 金 額 土木費 道路橋梁費 放置自転車等対 策事業 122,850 教育費 社会教育費 文化施設運営管 理事業 57,089 勝田台北自転車駐車場改修（建築・機械設備）工事 勝田台北自転車駐車場改修（電気設備）工事 勝田台市民文化プラザ外壁改修工事 債務負担行為の補正 【追加】 件 名 学童保育事業委託 期 間 限 度 額 内 容 H28～H29 学童保育事業委託に要する概定金 11,631千円の範囲内 （仮称）南高津学童保育所の学童保育事業の委託 11 地方債の補正 （単位：千円） 【変更】 起債の目的 補 正 前 補 正 後 限 度 額 限 度 額 焼却炉施設整備 1,907,600 1,922,700 臨時財政対策 1,600,000 1,492,900 12 ○ 国民健康保険事業特別会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 款 補正前の額 9月補正額 補正後の額 1 国民健康保険料 4,441,474 4,441,474 # 1 総務費 2 国民健康保険税 298 298 # 2 保険給付費 45 45 # 3 使用料及び手数料 4 国庫支出金 5 療養給付費等交付金 6 前期高齢者交付金 7 県支出金 8 共同事業交付金 9 財産収入 (単位：千円) 補正前の額 9月補正額 補正後の額 299,055 1,944 300,999 13,737,283 13,737,283 3 後期高齢者支援金等 2,647,208 2,647,208 4,444 4,444 89 89 771,423 771,423 4,679,430 4,679,430 3,440,649 1,944 3,442,593 # 4 前期高齢者納付金等 278,858 25,621 304,479 # 5 老人保健拠出金 6,523,993 6,523,993 # 6 介護納付金 969,647 969,647 # 7 共同事業拠出金 5,141,069 5,141,069 # 8 保健事業費 130,534 130,534 421 421 # 9 基金積立金 421 421 10 繰入金 1,557,623 201,816 1,759,439 # 10 公債費 89,000 356,000 445,000 11 繰越金 2 200,568 200,570 # 11 諸支出金 16,073 72,005 88,078 12 諸収入 40,881 40,881 # 12 予備費 20,000 22,824,909 # 計 22,394,960 429,949 13 計 22,394,960 20,000 429,949 22,824,909 ○国民健康保険事業特別会計の補正内容 歳入 款 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 課 名 国庫支出 金 国民健康保険制 【新規】 度関係業務準備 保険者の広域化に伴う基幹情報システムの改修に係る補助 金の追加 事業費補助金 0 1,944 1,944 国保年金課 療養給付 費等交付 金 過年度分療養給 平成27年度療養給付費等交付金の確定による精算に伴う追 加 付費等交付金 1 25,621 25,622 国保年金課 繰入金 その他一般会計 その他一般会計繰入金の減額 繰入金 216,250 △ 154,184 62,066 国保年金課 89,000 356,000 445,000 国保年金課 1 200,568 200,569 国保年金課 財政調整基金繰 財源調整に伴う財政調整基金繰入金の増額 入金 繰越金 その他繰越金 前年度剰余金の確定に伴うその他繰越金の追加 歳出 款 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 【新規】 保険者の広域化に伴う基幹情報システムの改修に係る委託 料の追加 総務費 一般管理事業 公債費 広域化等支援基 広域化等支援基金償還金の増額 金償還金 諸支出金 国庫負担金等返 平成27年度療養給付費等負担金等の確定に伴う返還金の追 加 還金 14 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 課 名 43,972 1,944 45,916 国保年金課 89,000 356,000 445,000 国保年金課 1 72,005 72,006 国保年金課 ○ 介護保険事業特別会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位：千円) 款 1 介護保険料 (単位：千円) 款 補正前の額 9月補正額 補正後の額 2,729,979 2,729,979 ## 1 総務費 1 1 ## 2 保険給付費 3 国庫支出金 2,092,647 2,092,647 ## 3 財政安定化基金拠出金 4 支払基金交付金 2,814,762 2,814,762 ## 5 県支出金 1,461,751 1,464,863 6 財産収入 551 2 使用料及び手数料 3,112 補正前の額 9月補正額 補正後の額 281,428 281,428 9,999,740 9,999,740 1 1 4 地域支援事業費 222,649 222,649 ## 5 基金積立金 179,885 55,578 235,463 551 ## 6 諸支出金 3,052 40,397 43,449 7 繰入金 1,609,204 △ 3,001 1,606,203 ## 7 公債費 13,653 13,653 8 繰越金 1 95,864 95,865 ## 8 予備費 10,000 10,000 9 諸収入 1,512 1,512 ## 10,806,383 ## 計 10,710,408 95,975 ## ## ## 15 計 10,710,408 95,975 10,806,383 ○介護保険事業特別会計の補正内容 歳入 款 （単位：千円） 歳 入 名 称 補 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 県支出金 【新規】 介護給付費負 平成27年度介護給付費の確定に伴う介護給付費負担金過年 担金過年度分 度分の追加 繰入金 介護給付費準 財源調整に伴う介護給付費準備基金の取崩し額の減額 備基金繰入金 繰越金 前年度繰越金 前年度剰余金の確定に伴う繰越金の追加 0 3,112 3,112 長寿支援課 3,001 △ 3,001 0 長寿支援課 1 95,864 95,865 長寿支援課 歳出 款 担 当 課 名 （単位：千円） 細 事 業 名 補 正 内 容 補正前の額 9 月 補 正 額 補正後の額 担 当 課 名 基金積立 金 平成27年度事業費の確定に伴う精算による余剰繰越金積立 介護給付費準 金の追加及び平成27年度介護給付費県負担金の追加交付に 備基金積立金 伴う保険料積立金の増額 179,885 55,578 235,463 長寿支援課 諸支出金 償還金 平成27年度介護給付費等の確定に伴う国・県負担金及び支 払基金の精算による償還金の追加 1 14,400 14,401 長寿支援課 一 般 会 計 繰 出 平成27年度法制化分繰入対象事業費確定に伴う決算剰余金 を一般会計に返還するための繰出金の追加 金 1 25,997 25,998 長寿支援課 16
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