Febrero 26 - Secretaría de Hacienda Distrital

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INVERSIÓN DIRECTA
DISTRITO CAPITAL
INFORME SEMANAL
A 26 DE FEBRERO DE 2015
DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE FINANZAS DISTRITALES
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital “PREDIS”.
COMPARATIVO RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO 2014 - 2015
EN MILLONES DE $
EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA
2014
Aprop. Disp.
Total
27-feb
Compromisos
GRUPO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
OTRAS
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES
4.481.502
5.253.872
56.164
9.791.538
2.100.395
11.891.933
843.619
331.112
2.121
1.176.851
799.812
1.976.664
%
Ejec.
2015
Total
Compromisos
Aprop. Disp.
26-feb
18,8%
6,3%
3,8%
12,0%
38,1%
16,6%
5.099.975
4.117.224
50.826
9.268.025
4.023.475
13.291.500
963.757
537.828
821
1.502.407
366.981
1.869.388
%
Ejec.
Saldo por
Ejecutar
18,9% 4.136.217
13,1% 3.579.395
50.005
1,6%
16,2% 7.765.618
9,1% 3.656.494
14,1% 11.422.111
Variaciones
Presupuesto
Compromisos
$
%
$
%
618.473 13,8%
-1.136.648 -21,6%
-5.338 -9,5%
-523.513 -5,3%
1.923.080 91,6%
1.399.567 11,8%
120.139
206.717
-1.299
325.556
-432.831
-107.275
14,2%
62,4%
-61,3%
27,7%
-54,1%
-5,4%
Elaboró: SDH-DDP-SFD.
VIGENCIA 2014
5.253.872
6.000.000
Millones de $
5.000.000
4.481.502
4.000.000
3.000.000
2.100.395
2.000.000
843.619
799.812
331.112
1.000.000
56.164
2.121
0
Administracion Central
Establecimientos Públicos
Ppto. Disp. 2014
Otras
Empresas Industriales y
Comerciales
Compromisos 2014
VIGENCIA 2015
6.000.000
5.099.975
4.117.224
Millones de $
5.000.000
4.023.475
4.000.000
3.000.000
2.000.000
963.757
537.828
50.826
1.000.000
821
366.981
0
Administracion Central
Establecimientos Públicos
Ppto. Disp. 2015
Otras
Empresas Industriales y
Comerciales
Compromisos 2015
1 de 16
CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADES
RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
A 26 DE FEBRERO DE 2015
MILLONES DE $
RANKING DE LA INVERSIÓN DIRECTA POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1,3%
0,2%
Universidad Distrital FJC
Canal Capital
5,9%
7,7%
Sría. Dtal. Mujer
Transmilenio
9,8%
Fdo. Fro. Dtal. Salud - FFDS
13,0%
Sría. Dtal. Hacienda
Fundación G.A.A.
0,0%
Inst. Dtal. Part. y Acción Comunal - IDPAC
25,0%
Jardín Botánico JCM
23,9%
50,0%
17,8%
39,5%
75,0%
61,3%
100,0%
Un. Adm. Servicios Públicos - UAESP
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
VEEDURÍA
EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
PERSONERÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUB
JARDIN BOTÁNICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
IDIGER
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FONDO FINANCIERO DE SALUD
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
LOTERÍA
RENOVACIÓN URBANA
IDEP
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
IDIPRON
DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL
EMP.TRANSMILENIO
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
CONTRALORÍA DISTRITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIVERSIDAD DISTRITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
METROVIVIENDA
CANAL CAPITAL
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES
%
%
APROPIACIÓN EJEC. AUTORIZ. PUESTO
DISPONIBLE PRESUP
GIRO
% EJEC.
60,7%
198.185
61,3%
1
2,2%
1.188
58,9%
2
0,0%
303.735
49,0%
3
1,1%
26.129
44,8%
4
0,8%
8.701
39,5%
5
3,0%
7.000
39,0%
6
0,5%
78.057
36,3%
7
0,1%
9.200
35,5%
8
1,8%
1.085.100
32,1%
9
6,9%
3.544
23,9%
10
2,2%
104.038
20,7%
11
0,7%
15.344
20,6%
12
0,0%
30.099
19,4%
13
0,1%
26.296
19,0%
14
0,0%
34.464
17,8%
15
0,2%
85.948
15,8%
16
6,0%
3.119.343
15,6%
17
1,3%
24.410
13,9%
18
0,9%
725.622
13,5%
19
0,8%
28.292
13,0%
20
0,9%
128.535
12,6%
21
0,3%
17.616
11,4%
22
0,0%
150.251
10,0%
23
4,6%
225.286
9,9%
24
6,3%
2.146.402
9,8%
25
1,6%
54.506
9,1%
26
215.547
9,1%
1,0%
26
2,3%
97.319
8,8%
27
0,0%
342
8,8%
27
2,1%
186.830
8,6%
28
0,3%
8.674
7,8%
29
0,2%
25.769
7,7%
30
3,7%
38.941
7,6%
31
1,0%
169.955
7,1%
32
1,7%
132.383
6,7%
33
2,6%
4.815
6,4%
34
1,6%
3.436.269
5,9%
35
2,4%
40.073
5,5%
36
0,0%
6.126
3,8%
37
0,0%
132.799
3,6%
38
0,0%
3.186
2,4%
39
0,4%
44.700
1,3%
40
0,0%
14.185
1,2%
41
0,1%
87.067
0,9%
42
0,0%
9.232
0,2%
43
13.291.500
14,1%
4,2%
% Ejecución
ENTIDAD
Puesto/Entidad
14,1%
Elaboró: SDH-DDP-SFD.
2 de 16
CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADES
RANKING POR MONTO EJECUTADO
A 26 DE FEBRERO DE 2015
MILLONES DE $
RANKING DE LA INVERSIÓN DIRECTA POR MONTO EJECUTADO
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Puesto/Entidad
Elaboró: SDH-DDP-SFD.
3 de 16
22
Canal Capital
306
Depto. Admvo. Servicio Civil Distrital
848
Fundación G.A.A.
2.953
Sría. Dtal. Desarrollo Económico
3.669
Sría. Dtal. Hacienda
6.134
Jardín Botánico JCM
13.568
Sría. Dtal. Gobierno
0
Emp. Acueducto y Alcantarillado - EAB
200.000
21.546
400.000
Sría. General
600.000
148.783
800.000
486.678
1.000.000
Sría. Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FONDO FINANCIERO DE SALUD
EMP.TRANSMILENIO
EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECRETARÍA GENERAL
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
RENOVACIÓN URBANA
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
IDIPRON
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
JARDIN BOTÁNICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUB
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERSONERÍA
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
IDIGER
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
METROVIVIENDA
VEEDURÍA
IDEP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL
CONTRALORÍA DISTRITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
LOTERÍA
CANAL CAPITAL
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES
%
%
PUESTO
APROPIACION
MONTO
EJEC. AUTORIZ. MONTO
DISPONIBLE EJECUTADO PRESUP
GIRO
EJEC.
3.119.343
486.678
15,6%
6,0%
1
1.085.100
347.788
32,1%
1,8%
2
2.146.402
210.947
9,8%
6,3%
3
3.436.269
201.409
5,9%
1,6%
4
303.735
148.783
49,0%
0,0%
5
198.185
121.422
61,3%
60,7%
6
725.622
98.281
13,5%
0,9%
7
78.057
28.345
36,3%
0,5%
8
225.286
22.377
9,9%
4,6%
9
104.038
21.546
20,7%
2,2%
10
215.547
19.647
9,1%
1,0%
11
128.535
16.258
12,6%
0,9%
12
186.830
15.992
8,6%
2,1%
13
150.251
15.090
10,0%
0,0%
14
85.948
13.568
15,8%
0,2%
15
169.955
12.125
7,1%
1,0%
16
26.129
11.717
44,8%
1,1%
17
132.383
8.921
6,7%
1,7%
18
97.319
8.573
8,8%
2,3%
19
34.464
6.134
17,8%
0,0%
20
30.099
5.847
19,4%
0,0%
21
26.296
5.001
19,0%
0,1%
22
54.506
4.979
9,1%
1,6%
23
132.799
4.771
3,6%
0,0%
24
28.292
3.669
13,0%
0,8%
25
8.701
3.435
39,5%
0,8%
26
24.410
3.382
13,9%
1,3%
27
9.200
3.266
35,5%
0,1%
28
15.344
3.162
20,6%
0,7%
29
38.941
2.953
7,6%
3,7%
30
7.000
2.732
39,0%
3,0%
31
40.073
2.189
5,5%
2,4%
32
17.616
2.012
11,4%
0,3%
33
25.769
1.981
7,7%
0,2%
34
3.544
848
23,9%
6,9%
35
87.067
745
0,9%
0,1%
36
1.188
700
58,9%
2,2%
37
8.674
680
7,8%
0,3%
38
44.700
589
1,3%
0,4%
39
4.815
306
6,4%
2,6%
40
6.126
232
3,8%
0,0%
41
14.185
177
1,2%
0,0%
42
3.186
78
2,4%
0,0%
43
342
30
8,8%
0,0%
44
9.232
22
0,2%
0,0%
45
13.291.500
1.869.388
14,1%
4,2%
Millones de Pesos
ENTIDAD
CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADES
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS
A 26 DE FEBRERO DE 2015
MILLONES DE $
ENTIDAD
EMP.TRANSMILENIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FONDO FINANCIERO DE SALUD
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
RENOVACIÓN URBANA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL
IDIPRON
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
SECRETARÍA GENERAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
METROVIVIENDA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE
UNIVERSIDAD DISTRITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
JARDIN BOTÁNICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUB
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDIGER
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
CANAL CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
IDEP
PERSONERÍA
CONTRALORÍA DISTRITAL
DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
VEEDURÍA
LOTERÍA
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES
APROPIACIÓN
%
COMPROMISOS
%
DISPONIBLE PART. ACUMULADOS PART.
3.436.269 25,9%
201.409 10,8%
3.119.343 23,5%
486.678 26,0%
2.146.402 16,1%
210.947 11,3%
1.085.100
8,2%
347.788 18,6%
725.622
5,5%
98.281
5,3%
303.735
2,3%
148.783
8,0%
225.286
1,7%
22.377
1,2%
215.547
1,6%
19.647
1,1%
198.185
1,5%
121.422
6,5%
186.830
1,4%
15.992
0,9%
169.955
1,3%
12.125
0,6%
150.251
1,1%
15.090
0,8%
132.799
1,0%
4.771
0,3%
132.383
1,0%
8.921
0,5%
128.535
1,0%
16.258
0,9%
104.038
0,8%
21.546
1,2%
97.319
0,7%
8.573
0,5%
87.067
0,7%
745
0,0%
85.948
0,6%
13.568
0,7%
78.057
0,6%
28.345
1,5%
54.506
0,4%
4.979
0,3%
44.700
0,3%
589
0,0%
40.073
0,3%
2.189
0,1%
38.941
0,3%
2.953
0,2%
34.464
0,3%
6.134
0,3%
30.099
0,2%
5.847
0,3%
28.292
0,2%
3.669
0,2%
26.296
0,2%
5.001
0,3%
26.129
0,2%
11.717
0,6%
25.769
0,2%
1.981
0,1%
24.410
0,2%
3.382
0,2%
17.616
0,1%
2.012
0,1%
15.344
0,1%
3.162
0,2%
14.185
0,1%
177
0,0%
9.232
0,1%
22
0,0%
9.200
0,1%
3.266
0,2%
8.701
0,1%
3.435
0,2%
8.674
0,1%
680
0,0%
7.000
0,1%
2.732
0,1%
6.126
0,0%
232
0,0%
4.815
0,0%
306
0,0%
3.544
0,0%
848
0,0%
3.186
0,0%
78
0,0%
1.188
0,0%
700
0,0%
342
0,0%
30
0,0%
13.291.500 100,0%
1.869.388 100,0%
4 de 16
CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADES
COMPARATIVO PRESUPUESTO COMPROMISOS (2014 V/S 2015)
MILLONES DE $
ENTIDAD
PERSONERÍA
SECRETARÍA GENERAL
VEEDURÍA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL
SECRETARÍA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
FONDO FINANCIERO DE SALUD
IDIGER
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDIPRON
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
JARDIN BOTÁNICO
IDEP
INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
EMP.ACUEDUCTO ALCANTARILLADO "EAAB"
EMP.TRANSMILENIO
METROVIVIENDA
CANAL CAPITAL
LOTERÍA DE BOGOTÁ
RENOVACIÓN URBANA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
CONTRALORÍA DISTRITAL
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES
2014
Aprop. Disp.
Total
27-feb
Compromisos
8.974
5.732
121.671
26.983
1.188
681
58.074
36.131
40.082
6.372
2.831.125
365.448
174.556
12.932
43.320
7.451
172.433
31.154
54.118
10.450
12.342
4.961
24.083
3.873
795.870
302.784
2.125
896
100.542
19.456
9.000
3.785
32.000
4.530
47.400
6.575
2.281.440
145.715
84.322
3.494
1.747.015
12.836
8.299
34
76.376
6.789
210.246
35.609
22.996
4.933
77.071
12.508
3.320
1.529
14.917
6.356
156.336
10.892
20.400
4.398
6.026
1.890
18.500
5.874
13.500
3.473
74.106
22.335
14.876
5.098
189.026
35.277
187.701
5.496
476.060
284.577
1.570.350
508.432
35.681
1.805
13.337
3.670
236
19
4.732
1.308
48.000
2.121
8.164
0
11.891.933
1.976.664
2015
%
Aprop. Disp.
Total
Ejec.
26-feb
Compromisos
63,9%
7.000
2.732
22,2%
104.038
21.546
57,3%
1.188
700
62,2%
85.948
13.568
15,9%
28.292
3.669
12,9%
3.119.343
486.678
7,4%
225.286
22.377
17,2%
38.941
2.953
18,1%
169.955
12.125
19,3%
54.506
4.979
40,2%
15.344
3.162
16,1%
25.769
1.981
38,0%
1.085.100
347.788
42,2%
4.815
306
19,4%
78.057
28.345
42,1%
26.296
5.001
14,2%
30.099
5.847
13,9%
40.073
2.189
6,4%
2.146.402
210.947
4,1%
17.616
2.012
0,7%
725.622
98.281
0,4%
3.186
78
8,9%
97.319
8.573
16,9%
215.547
19.647
21,5%
24.410
3.382
16,2%
132.383
8.921
46,1%
3.544
848
42,6%
26.129
11.717
7,0%
150.251
15.090
21,6%
34.464
6.134
31,4%
8.674
680
31,8%
8.701
3.435
25,7%
9.200
3.266
30,1%
128.535
16.258
34,3%
14.185
177
18,7%
132.799
4.771
2,9%
198.185
121.422
59,8%
303.735
148.783
32,4%
3.436.269
201.409
5,1%
87.067
745
27,5%
9.232
22
7,9%
342
30
27,7%
186.830
15.992
4,4%
44.700
589
0,0%
6.126
232
13.291.500
1.869.388
16,6%
V a r i a c i o n e s 2015 v/s 2014
%
Presupuesto
Compromisos
Ejec.
$
%
$
%
39,0%
-22,0%
-52,3%
-1.974
-3.000
20,7%
-14,5%
-20,2%
-17.633
-5.437
58,9%
0,0%
2,8%
0
19
15,8%
48,0%
-62,4%
27.874
-22.563
13,0%
-29,4%
-42,4%
-11.791
-2.702
15,6%
10,2%
33,2%
288.218
121.230
9,9%
29,1%
73,0%
50.730
9.445
7,6%
-10,1%
-60,4%
-4.379
-4.498
7,1%
-1,4%
-61,1%
-2.478
-19.029
9,1%
0,7%
-52,4%
388
-5.471
20,6%
24,3%
-36,3%
3.002
-1.799
7,7%
7,0%
-48,9%
1.686
-1.892
32,1%
36,3%
14,9%
289.230
45.004
6,4%
126,6%
-65,8%
2.690
-589
36,3%
-22,4%
45,7%
-22.485
8.888
19,0%
192,2%
32,1%
17.296
1.216
19,4%
-5,9%
29,1%
-1.901
1.317
5,5%
-15,5%
-66,7%
-7.327
-4.387
9,8%
-5,9%
44,8%
-135.038
65.232
11,4%
-79,1%
-42,4%
-66.706
-1.482
13,5% -1.021.393
-58,5%
665,7%
85.446
2,4%
-61,6%
125,7%
-5.112
43
8,8%
27,4%
26,3%
20.942
1.784
9,1%
2,5%
-44,8%
5.301
-15.961
13,9%
6,1%
-31,4%
1.414
-1.551
6,7%
71,8%
-28,7%
55.312
-3.587
23,9%
6,7%
-44,6%
224
-682
44,8%
75,2%
84,3%
11.212
5.361
10,0%
-3,9%
38,5%
-6.085
4.198
17,8%
68,9%
39,5%
14.064
1.737
7,8%
43,9%
-64,0%
2.648
-1.210
39,5%
-53,0%
-41,5%
-9.799
-2.439
35,5%
-31,9%
-5,9%
-4.300
-206
12,6%
73,4%
-27,2%
54.429
-6.077
1,2%
-4,6%
-96,5%
-692
-4.921
3,6%
-29,7%
-86,5%
-56.227
-30.507
61,3%
5,6%
2109,4%
10.484
115.927
49,0%
-36,2%
-47,7%
-172.325
-135.795
5,9% 1.865.919
118,8%
-60,4%
-307.023
0,9%
144,0%
-58,8%
51.387
-1.061
0,2%
-30,8%
-99,4%
-4.105
-3.648
8,8%
45,1%
61,7%
106
11
1122,4%
8,6%
182.098 3848,5%
14.684
1,3%
-6,9%
-72,2%
-3.300
-1.531
3,8%
-25,0%
n/a
-2.038
232
-107.275
14,1% 1.399.567
11,8%
-5,4%
5 de 16
COMPARATIVO EJECUCIÓN
INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO 2014 - 2015
EN MILLONES DE $
2014
Aprop. Disp.
Total
ENTIDAD
27-feb
Compromisos
PERSONERÍA
8.974
5.732
SECRETARÍA GENERAL
121.671
26.983
VEEDURÍA
1.188
681
SECRETARÍA DE GOBIERNO
58.074
36.131
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
40.082
6.372
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2.831.125
365.448
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
174.556
12.932
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
43.320
7.451
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
172.433
31.154
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE
54.118
10.450
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
12.342
4.961
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
24.083
3.873
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
795.870
302.784
DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL
2.125
896
SECRETARÍA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE
100.542
19.456
DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO
9.000
3.785
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
32.000
4.530
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL
4.481.502
843.619
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
47.400
6.575
FONDO FINANCIERO DE SALUD
2.281.440
145.715
IDIGER
84.322
3.494
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
1.747.015
12.836
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
8.299
34
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
76.376
6.789
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
210.246
35.609
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
22.996
4.933
IDIPRON
77.071
12.508
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
3.320
1.529
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
14.917
6.356
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
156.336
10.892
JARDIN BOTÁNICO
20.400
4.398
IDEP
6.026
1.890
INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
18.500
5.874
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
13.500
3.473
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
74.106
22.335
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
14.876
5.098
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL
189.026
35.277
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
187.701
5.496
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
5.253.872
331.112
UNIVERSIDAD DISTRITAL
48.000
2.121
CONTRALORÍA DISTRITAL
8.164
0
TOTAL OTRAS
56.164
2.121
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
9.791.538
1.176.851
EMP.ACUEDUCTO ALCANTARILLADO "EAAB"
476.060
284.577
EMP.TRANSMILENIO
1.570.350
508.432
METROVIVIENDA
35.681
1.805
CANAL CAPITAL
13.337
3.670
LOTERÍA DE BOGOTÁ
236
19
RENOVACIÓN URBANA
4.732
1.308
TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
2.100.395
799.812
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES
11.891.933
1.976.664
Elaboró: SDH-DDP-SFD.
%
Ejec.
63,9%
22,2%
57,3%
62,2%
15,9%
12,9%
7,4%
17,2%
18,1%
19,3%
40,2%
16,1%
38,0%
42,2%
19,4%
42,1%
14,2%
18,8%
13,9%
6,4%
4,1%
0,7%
0,4%
8,9%
16,9%
21,5%
16,2%
46,1%
42,6%
7,0%
21,6%
31,4%
31,8%
25,7%
30,1%
34,3%
18,7%
2,9%
6,3%
4,4%
0,0%
3,8%
12,0%
59,8%
32,4%
5,1%
27,5%
7,9%
27,7%
38,1%
16,6%
Total
%
Aprop. Disp.
Total
Giros
Giros
26-feb
Compromisos
679 7,6%
7.000
2.732
2.238 1,8%
104.038
21.546
17 1,5%
1.188
700
1.997 3,4%
85.948
13.568
12 0,0%
28.292
3.669
163.046 5,8%
3.119.343
486.678
1.828 1,0%
225.286
22.377
2.637 6,1%
38.941
2.953
1.771 1,0%
169.955
12.125
1.036 1,9%
54.506
4.979
300 2,4%
15.344
3.162
31 0,1%
25.769
1.981
17.421 2,2%
1.085.100
347.788
127 6,0%
4.815
306
215 0,2%
78.057
28.345
112 1,2%
26.296
5.001
109 0,3%
30.099
5.847
193.576 4,3%
5.099.975
963.757
1.321 2,8%
40.073
2.189
109.941 4,8%
2.146.402
210.947
75 0,1%
17.616
2.012
109 0,0%
725.622
98.281
0 0,0%
3.186
78
1.241 1,6%
97.319
8.573
1.261 0,6%
215.547
19.647
321 1,4%
24.410
3.382
2.113 2,7%
132.383
8.921
205 6,2%
3.544
848
285 1,9%
26.129
11.717
111 0,1%
150.251
15.090
15 0,1%
34.464
6.134
31 0,5%
8.674
680
96 0,5%
8.701
3.435
187 1,4%
9.200
3.266
3.693 5,0%
128.535
16.258
26 0,2%
14.185
177
172 0,1%
132.799
4.771
370 0,2%
198.185
121.422
121.572 2,3%
4.117.224
537.828
120 0,2%
44.700
589
0 0,0%
6.126
232
120 0,2%
50.826
821
315.267 3,2%
9.268.025
1.502.407
547 0,1%
303.735
148.783
47.387 3,0%
3.436.269
201.409
204 0,6%
87.067
745
1 0,0%
9.232
22
0 0,0%
342
30
1 0,0%
186.830
15.992
48.141 2,3%
4.023.475
366.981
363.408 3,1%
13.291.500
1.869.388
%
Ejec.
39,0%
20,7%
58,9%
15,8%
13,0%
15,6%
9,9%
7,6%
7,1%
9,1%
20,6%
7,7%
32,1%
6,4%
36,3%
19,0%
19,4%
18,9%
5,5%
9,8%
11,4%
13,5%
2,4%
8,8%
9,1%
13,9%
6,7%
23,9%
44,8%
10,0%
17,8%
7,8%
39,5%
35,5%
12,6%
1,2%
3,6%
61,3%
13,1%
1,3%
3,8%
1,6%
16,2%
49,0%
5,9%
0,9%
0,2%
8,8%
8,6%
9,1%
14,1%
2015
CDP por
Saldo Aprop.
% Var.
Compr. Comprometer Sin Compr.
10
4.258
-52,3%
30.286
52.206
-20,2%
134
354
2,8%
9.602
62.778
-62,4%
5.671
18.951
-42,4%
881.490
1.751.174
33,2%
104.349
98.560
73,0%
893
35.096
-60,4%
16.648
141.181
-61,1%
36.581
12.946
-52,4%
5.524
6.658
-36,3%
3.075
20.713
-48,9%
291.492
445.819
14,9%
989
3.519
-65,8%
6.046
43.667
45,7%
5.990
15.305
32,1%
10.102
14.149
29,1%
1.408.882
2.727.335
14,2%
3.011
34.873
-66,7%
561.685
1.373.771
44,8%
1.495
14.109
-42,4%
62.566
564.775
665,7%
0
3.108
125,7%
11.298
77.447
26,3%
62.291
133.609
-44,8%
7.862
13.166
-31,4%
7.962
115.500
-28,7%
892
1.804
-44,6%
3.694
10.718
84,3%
25.725
109.436
38,5%
11.072
17.257
39,5%
2.079
5.915
-64,0%
1.985
3.282
-41,5%
1.297
4.636
-5,9%
40.886
71.391
-27,2%
1.254
12.753
-96,5%
12.127
115.900
-86,5%
5.918
70.844
2109,4%
825.099
2.754.296
62,4%
706
43.404
-72,2%
67
5.827
n/a
774
49.231
-61,3%
2.234.755
5.530.862
27,7%
0
154.952
-47,7%
0
3.234.860
-60,4%
0
86.323
-58,8%
0
9.210
-99,4%
0
312
61,7%
0
170.837
1122,4%
0
3.656.494
-54,1%
2.234.755
9.187.356
-5,4%
Total
Giros
208
2.247
26
200
231
185.860
10.333
1.448
1.663
880
106
39
19.930
126
374
38
12
223.721
974
135.004
54
6.621
0
2.202
2.140
310
2.267
246
291
53
1
24
66
13
1.104
1
43
120.315
271.729
165
0
165
495.615
0
56.382
64
0
0
4.004
60.451
556.065
%
Giros
3,0%
2,2%
2,2%
0,2%
0,8%
6,0%
4,6%
3,7%
1,0%
1,6%
0,7%
0,2%
1,8%
2,6%
0,5%
0,1%
0,0%
4,4%
2,4%
6,3%
0,3%
0,9%
0,0%
2,3%
1,0%
1,3%
1,7%
6,9%
1,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,8%
0,1%
0,9%
0,0%
0,0%
60,7%
6,6%
0,4%
0,0%
0,3%
5,3%
0,0%
1,6%
0,1%
0,0%
0,0%
2,1%
1,5%
4,2%
6 de 16
COMPARATIVO EJECUCIÓN
INVERSIÓN DIRECTA DEL DISTRITO CAPITAL A FEBRERO 2014-2015
799.812
366.981
400.000
821
2.121
800.000
537.828
331.112
963.757
1.200.000
843.619
MILLONES DE $
1.600.000
0
ADM.CENTRAL
2014
2015
EST.PÚBLICOS
OTRAS
EMP.IND. Y
CCIALES.
GRUPO
7 de 16
CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADES
INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
Fecha Inicial Semana:20-FEB-2015
Fecha Final Semana:26-FEB-2015
EN MILLONES $
Nombre
PERSONERÍA
SECRETARÍA GENERAL
VEEDURÍA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
FONDO FINANCIERO DE SALUD
IDIGER
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDIPRON
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
JARDIN BOTÁNICO
IDEP
INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDAD ADM. ESPECIALES
UNIVERSIDAD DISTRITAL
CONTRALORÍA DISTRITAL
TOTAL OTRAS
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LOTERÍA
CANAL CAPITAL
METROVIVIENDA
EMP.TRANSMILENIO
RENOVACIÓN URBANA
TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES
TOTAL
%
AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN
%
SALDO
FECHA
APROPIACIÓN
APROPIACIÓN COMPROMISOS COMPROMISOS EJEC.
DE GIRO
DE GIRO
AUTORIZ. CDP POR APROPIACIÓN SIN
ÚLTIMA
VIGENTE
SUSPENSIONES DISPONIBLE
SEMANA
ACUMULADO PRESUP
SEMANA
ACUMULADO
GIRO
COMPROM. COMPROMETER ACTUALIZACIÓN
7.000
0
7.000
28
2.732
39,0%
28
208
3,0%
10
4.258
26-feb
104.038
0
104.038
4.296
21.546
20,7%
919
2.247
2,2%
30.286
52.206
26-feb
1.188
0
1.188
88
700
58,9%
1
26
2,2%
134
354
26-feb
85.948
0
85.948
2.831
13.568
15,8%
84
200
0,2%
9.602
62.778
26-feb
28.292
0
28.292
128
3.669
13,0%
224
231
0,8%
5.671
18.951
26-feb
3.119.343
0
3.119.343
33.499
486.678
15,6%
91.253
185.860
6,0%
881.490
1.751.174
26-feb
225.286
0
225.286
4.973
22.377
9,9%
116
10.333
4,6%
104.349
98.560
26-feb
38.941
0
38.941
92
2.953
7,6%
30
1.448
3,7%
893
35.096
26-feb
169.955
0
169.955
267
12.125
7,1%
27
1.663
1,0%
16.648
141.181
26-feb
54.506
0
54.506
145
4.979
9,1%
9
880
1,6%
36.581
12.946
26-feb
15.344
0
15.344
488
3.162
20,6%
4
106
0,7%
5.524
6.658
26-feb
25.769
0
25.769
622
1.981
7,7%
2
39
0,2%
3.075
20.713
26-feb
1.085.100
0
1.085.100
11.488
347.788
32,1%
2.594
19.930
1,8%
291.492
445.819
26-feb
4.815
0
4.815
181
306
6,4%
0
126
2,6%
989
3.519
26-feb
78.057
0
78.057
2.077
28.345
36,3%
89
374
0,5%
6.046
43.667
26-feb
26.296
0
26.296
443
5.001
19,0%
0
38
0,1%
5.990
15.305
26-feb
30.099
0
30.099
377
5.847
19,4%
0
12
0,0%
10.102
14.149
26-feb
5.099.975
0
5.099.975
62.022
963.757
18,9%
95.378
223.721
4,4%
1.408.882
2.727.335
40.073
0
40.073
511
2.189
5,5%
301
974
2,4%
3.011
34.873
26-feb
2.146.402
0
2.146.402
1.965
210.947
9,8%
65.305
135.004
6,3%
561.685
1.373.771
26-feb
17.616
0
17.616
331
2.012
11,4%
5
54
0,3%
1.495
14.109
26-feb
725.622
0
725.622
47.081
98.281
13,5%
6.460
6.621
0,9%
62.566
564.775
26-feb
3.186
0
3.186
48
78
2,4%
0
0
0,0%
0
3.108
26-feb
97.319
0
97.319
301
8.573
8,8%
10
2.202
2,3%
11.298
77.447
26-feb
215.547
0
215.547
3.850
19.647
9,1%
1.368
2.140
1,0%
62.291
133.609
26-feb
24.410
0
24.410
475
3.382
13,9%
162
310
1,3%
7.862
13.166
26-feb
132.383
0
132.383
1.741
8.921
6,7%
738
2.267
1,7%
7.962
115.500
26-feb
3.544
0
3.544
0
848
23,9%
168
246
6,9%
892
1.804
26-feb
26.129
0
26.129
1.178
11.717
44,8%
97
291
1,1%
3.694
10.718
26-feb
150.251
0
150.251
41
15.090
10,0%
0
53
0,0%
25.725
109.436
26-feb
34.464
0
34.464
1.498
6.134
17,8%
1
1
0,0%
11.072
17.257
26-feb
8.674
0
8.674
129
680
7,8%
24
24
0,3%
2.079
5.915
26-feb
8.701
0
8.701
257
3.435
39,5%
11
66
0,8%
1.985
3.282
26-feb
9.200
0
9.200
239
3.266
35,5%
4
13
0,1%
1.297
4.636
26-feb
128.535
0
128.535
5.037
16.258
12,6%
363
1.104
0,9%
40.886
71.391
26-feb
14.185
0
14.185
0
177
1,2%
0
1
0,0%
1.254
12.753
26-feb
132.799
0
132.799
272
4.771
3,6%
-1
43
0,0%
12.127
115.900
26-feb
198.185
0
198.185
547
121.422
61,3%
1
120.315
60,7%
5.918
70.844
26-feb
4.117.224
0
4.117.224
65.501
537.828
13,1%
75.017
271.729
6,6%
825.099
2.754.296
44.700
0
44.700
54
589
1,3%
23
165
0,4%
706
43.404
26-feb
6.126
0
6.126
0
232
3,8%
0
0
0,0%
67
5.827
26-feb
50.826
0
50.826
54
821
1,6%
23
165
0,3%
774
49.231
9.268.025
0
9.268.025
127.578
1.502.407
16,2%
170.418
495.615
5,3%
2.234.755
5.530.862
303.735
0
303.735
0
148.783
49,0%
0
0
0,0%
0
154.952
31-ene
342
0
342
0
30
8,8%
0
0
0,0%
0
312
31-ene
9.232
0
9.232
0
22
0,2%
0
0
0,0%
0
9.210
31-ene
87.067
0
87.067
0
745
0,9%
0
64
0,1%
0
86.323
31-ene
3.436.269
0
3.436.269
0
201.409
5,9%
0
56.382
1,6%
0
3.234.860
31-ene
186.830
0
186.830
0
15.992
8,6%
0
4.004
2,1%
0
170.837
31-ene
4.023.475
0
4.023.475
0
366.981
9,1%
0
60.451
1,5%
0
3.656.494
13.291.500
0
13.291.500
127.578
1.869.388
14,1%
170.418
556.065
4,2%
2.234.755
9.187.356
Elaboró: SDH-DDP-SFD.
8 de 16
CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN DIRECTA SECTORIAL
INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO 2014 - 2015
EN MILLONES DE $
SECTOR
Gestión Pública
Gobierno, Seguridad y Convivencia
Hacienda
Planeación
Mujer
Desarrollo Económico, Industria y Turismo
Educación
Salud
Integración Social
Cultura, Recreación y Deporte
Ambiente
Movilidad
Hábitat.
Otras Entidades Distritales
TOTAL
2014
Aprop. Disp.
Total
%
27-feb
Compromisos
Ejec.
22,5%
123.796
27.879
22,3%
273.909
61.212
18,1%
63.493
11.523
40,2%
12.342
4.961
16,1%
24.083
3.873
16,8%
104.220
17.499
12,8%
2.885.151
369.459
6,4%
2.281.440
145.715
36,1%
872.941
315.293
21,6%
393.040
84.883
13,3%
205.264
27.348
15,5%
3.680.947
569.477
34,7%
952.982
331.131
35,0%
18.326
6.412
11.891.933
1.976.664
16,6%
Total
%
Giros
Giros
2.366 1,9%
2.425 0,9%
38 0,1%
300 2,4%
31 0,1%
4.145 4,0%
163.197 5,7%
109.941 4,8%
19.533 2,2%
6.802 1,7%
304 0,1%
49.496 1,3%
4.134 0,4%
696 3,8%
363.408 3,1%
Aprop. Disp.
Total
26-feb
Compromisos
108.853
21.852
301.295
42.941
46.005
3.954
15.344
3.162
25.769
1.981
88.214
8.408
3.172.716
487.948
2.146.402
210.947
1.217.483
356.710
461.902
56.853
130.136
36.491
4.519.976
326.838
1.043.090
307.641
14.314
3.663
13.291.500
1.869.388
2015
%
%
Ejec. Compr.
20,1%
-21,6%
14,3%
-29,8%
8,6%
-65,7%
20,6%
-36,3%
7,7%
-48,9%
9,5%
-52,0%
15,4%
32,1%
9,8%
44,8%
29,3%
13,1%
12,3%
-33,0%
28,0%
33,4%
7,2%
-42,6%
29,5%
-7,1%
25,6%
-42,9%
14,1%
-5,4%
Saldo
por Ejec.
87.001
258.354
42.051
12.182
23.788
79.806
2.684.769
1.935.456
860.773
405.049
93.646
4.193.138
735.449
10.650
11.422.111
Total
%
Giros
Giros
2.373 2,2%
369 0,1%
232 0,5%
106 0,7%
39 0,2%
2.435 2,8%
186.049 5,9%
135.004 6,3%
22.197 1,8%
4.971 1,1%
429 0,3%
73.378 1,6%
128.249 12,3%
234 1,6%
556.065 4,2%
Elaboró: SDH-DDP-SFD.
9 de 16
COMPARATIVO EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA SECTORIAL
A FEBRERO 2014 - 2015
1.600.000
MILLONES DE $
1.400.000
6.412
3.663
331.131
569.477
36.491
27.348
56.853
326.838
356.710
84.883
315.293
210.947
17.499
8.408
1.981
3.873
4.961
3.162
3.954
11.523
42.941
61.212
200.000
21.852
400.000
27.879
600.000
145.715
369.459
800.000
487.948
1.000.000
307.641
1.200.000
0
1
2014
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
SECTOR
2015
1. Gestión Pública
4. Planeación
7. Educación
10. Cultura, Recreación y Deporte
13. Hábitat
6
2. Gobierno, Seguridad y Convivencia
5. Mujer
8. Salud
11. Ambiente
14. Otras Entidades
3. Hacienda
6. Desarrollo Económico, Industria y Turismo
9. Integración Social
12. Movilidad
10 de 10
CONSOLIDADO GENERAL
INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A 26 DE FEBRERO DE 2015
POR EJE ESTRATÉGICO
EN MILLONES DE $
TOTAL
%
AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN
%
APROPIACIÓN
APROPIACIÓN COMPROMISOS COMPROMISOS EJEC.
DE GIRO
DE GIRO
AUTORIZ.
GRUPO/ EJES ESTRATÉGICOS
VIGENTE
SUSPENSIONES DISPONIBLE
SEMANA
ACUMULADO PRESUP
SEMANA
ACUMULADO
GIRO
Administración Central
5.099.975
0
5.099.975
62.022
963.757
18,9%
95.378
223.721
4,4%
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
4.290.457
0
4.290.457
45.514
814.427
19,0%
94.293
198.894
4,6%
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
294.370
0
294.370
6.940
53.296
18,1%
202
11.043
3,8%
agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
515.148
0
515.148
9.569
96.034
18,6%
883
13.783
2,7%
Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
4.117.224
2.739.556
1.069.784
0
0
0
4.117.224
2.739.556
1.069.784
65.501
13.855
46.392
537.828
269.940
223.160
13,1%
9,9%
20,9%
75.017
68.347
6.474
271.729
142.443
128.111
6,6%
5,2%
12,0%
307.884
0
307.884
5.254
44.728
14,5%
196
1.175
0,4%
Contraloría de Bogotá
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
6.126
0
0
0
0
0
6.126
0
0
0
0
0
232
0
0
3,8%
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
6.126
0
6.126
0
232
3,8%
0
0
0,0
Ente Autónomo Universitario
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
44.700
41.080
0
0
0
0
44.700
41.080
0
54
54
0
589
589
0
1,3%
1,4%
0,0
23
23
0
165
165
0
0,4%
0,4%
0,0
3.620
0
3.620
0
0
0,0
0
0
0,0
Empresas Industriales y Comerciales
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
4.023.475
416.347
3.575.122
0
0
0
4.023.475
416.347
3.575.122
0
0
0
366.981
123.693
238.941
9,1%
29,7%
6,7%
0
0
0
60.451
4.067
56.382
1,5%
1,0%
1,6%
32.006
0
32.006
0
4.348
13,6%
0
2
0,0%
Total Presupuesto General
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
13.291.500
7.487.441
4.939.276
0
0
0
13.291.500
7.487.441
4.939.276
127.578
59.423
53.332
1.869.388
1.208.650
515.397
14,1%
16,1%
10,4%
170.418
162.663
6.676
556.065
345.569
195.537
4,2%
4,6%
4,0%
864.784
0
864.784
14.823
145.342
16,8%
1.079
14.960
1,7%
11 de 16
COMPARATIVO INVERSIÓN DIRECTA POR EJE ESTRATÉGICO
7.487.441
MILLONES DE PESOS
8.000.000
7.000.000
4.939.276
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
1.208.650
2.000.000
515.397
864.784
145.342
1.000.000
Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público
Ejecutado
Un territorio que enfrenta el cambio
climático y se ordena alrededor del
agua
Aprop. Disp.
Una ciudad que supera la segregación
y la discriminación
0
EJES ESTRATÉGICOS
12 de 16
COMPARATIVO EJECUCIÓN
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
A FEBRERO 2014 - 2015
EN MILLONES DE $
FDL
USAQUEN
CHAPINERO
SANTAFE
SAN CRISTOBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
LOS MARTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
CANDELARIA
RAFAEL URIBE
CIUDAD BOLIVAR
SUMAPAZ
TOTAL
2014
Aprop. Disp.
Total
%
27-feb
Compromisos Ejec.
26.351
3.355 12,7%
14.926
1.159 7,8%
17.291
1.981 11,5%
48.434
1.412 2,9%
45.664
2.651 5,8%
23.019
2.560 11,1%
58.141
5.840 10,0%
58.744
3.224 5,5%
20.477
1.212 5,9%
40.223
2.739 6,8%
47.308
4.964 10,5%
19.508
1.053 5,4%
12.888
1.145 8,9%
17.948
753 4,2%
16.371
1.205 7,4%
20.859
1.055 5,1%
14.095
815 5,8%
41.758
7.765 18,6%
76.231
5.169 6,8%
18.450
1.195 6,5%
638.685
51.251
8,0%
Total
Giros
305
85
64
157
302
237
82
350
46
264
58
92
95
36
77
56
106
6.192
434
64
9.102
%
Giros
1,2%
0,6%
0,4%
0,3%
0,7%
1,0%
0,1%
0,6%
0,2%
0,7%
0,1%
0,5%
0,7%
0,2%
0,5%
0,3%
0,8%
14,8%
0,6%
0,3%
1,4%
Aprop. Disp.
Total
26-feb
Compromisos
22.343
1.846
12.733
1.179
14.867
3.874
41.659
7.841
39.638
677
19.740
2.290
50.164
2.099
90.925
2.719
17.370
888
34.528
395
40.488
2.905
16.683
1.737
14.572
49
35.610
1.063
14.007
762
17.931
1.127
12.067
608
36.076
790
105.523
5.526
15.736
1.473
652.660
39.849
2015
%
Saldo
Ejec.
Por Ejec.
8,3%
20.498
9,3%
11.555
26,1%
10.993
18,8%
33.818
1,7%
38.960
11,6%
17.450
4,2%
48.065
3,0%
88.207
5,1%
16.482
1,1%
34.133
7,2%
37.583
10,4%
14.945
0,3%
14.523
3,0%
34.547
5,4%
13.245
6,3%
16.803
5,0%
11.459
2,2%
35.285
5,2%
99.997
9,4%
14.263
6,1%
612.811
Total
Giros
229
85
72
1.002
50
171
87
64
48
82
61
213
49
37
81
58
153
124
67
85
2.820
%
Giros
1,0%
0,7%
0,5%
2,4%
0,1%
0,9%
0,2%
0,1%
0,3%
0,2%
0,2%
1,3%
0,3%
0,1%
0,6%
0,3%
1,3%
0,3%
0,1%
0,5%
0,4%
13 de 16
CONSOLIDADO GENERAL
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
FDL
SANTAFE
SAN CRISTOBAL
TUNJUELITO
BARRIOS UNIDOS
SUMAPAZ
CHAPINERO
USAQUEN
SUBA
PUENTE ARANDA
ANTONIO NARIÑO
CIUDAD BOLIVAR
FONTIBON
CANDELARIA
BOSA
KENNEDY
LOS MARTIRES
RAFAEL URIBE
USME
ENGATIVA
TEUSAQUILLO
TOTAL
RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
A 26 DE FEBRERO DE 2015
MILLONES DE $
%
%
APROPIACION
EJEC.
AUTORIZ.
PUESTO
DISPONIBLE
PRESUP
GIRO
% EJEC.
14.867
26,1%
0,5%
1
41.659
18,8%
2,4%
2
19.740
11,6%
0,9%
3
16.683
10,4%
1,3%
4
15.736
9,4%
0,5%
5
12.733
9,3%
0,7%
6
22.343
8,3%
1,0%
7
40.488
7,2%
0,2%
8
17.931
6,3%
0,3%
9
14.007
5,4%
0,6%
10
105.523
5,2%
0,1%
11
17.370
5,1%
0,3%
12
12.067
5,0%
1,3%
13
50.164
4,2%
0,2%
14
90.925
3,0%
0,1%
15
35.610
3,0%
0,1%
15
36.076
2,2%
0,3%
16
39.638
1,7%
0,1%
17
34.528
1,1%
0,2%
18
14.572
0,3%
0,3%
19
652.660
6,1%
0,4%
CONSOLIDADO GENERAL
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
RANKING POR MONTO EJECUTADO
A 26 DE FEBRERO DE 2015
MILLONES DE $
FDL
SAN CRISTOBAL
CIUDAD BOLIVAR
SANTAFE
SUBA
KENNEDY
TUNJUELITO
BOSA
USAQUEN
BARRIOS UNIDOS
SUMAPAZ
CHAPINERO
PUENTE ARANDA
LOS MARTIRES
FONTIBON
RAFAEL URIBE
ANTONIO NARIÑO
USME
CANDELARIA
ENGATIVA
TEUSAQUILLO
TOTAL
APROPIACION
MONTO
DISPONIBLE
EJECUTADO
41.659
7.841
105.523
5.526
14.867
3.874
40.488
2.905
90.925
2.719
19.740
2.290
50.164
2.099
22.343
1.846
16.683
1.737
15.736
1.473
12.733
1.179
17.931
1.127
35.610
1.063
17.370
888
36.076
790
14.007
762
39.638
677
12.067
608
34.528
395
14.572
49
652.660
39.849
%
%
PUESTO
EJEC.
AUTORIZ. MONTO
PRESUP
GIRO
EJEC.
18,8%
2,4%
1
5,2%
0,1%
2
26,1%
0,5%
3
7,2%
0,2%
4
3,0%
0,1%
5
11,6%
0,9%
6
4,2%
0,2%
7
8,3%
1,0%
8
10,4%
1,3%
9
9,4%
0,5%
10
9,3%
0,7%
11
6,3%
0,3%
12
3,0%
0,1%
13
5,1%
0,3%
14
2,2%
0,3%
15
5,4%
0,6%
16
1,7%
0,1%
17
5,0%
1,3%
18
1,1%
0,2%
19
0,3%
0,3%
20
6,1%
0,4%
14 de 16
CONSOLIDADO GENERAL
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS
A 26 DE FEBRERO DE 2015
MILLONES DE $
FDL
CIUDAD BOLIVAR
KENNEDY
BOSA
SAN CRISTOBAL
SUBA
USME
RAFAEL URIBE
LOS MARTIRES
ENGATIVA
USAQUEN
TUNJUELITO
PUENTE ARANDA
FONTIBON
BARRIOS UNIDOS
SUMAPAZ
SANTAFE
TEUSAQUILLO
ANTONIO NARIÑO
CHAPINERO
CANDELARIA
TOTAL
APROPIACION
%
COMPROM.
%
DISPONIBLE PART. ACUMULADOS PART.
105.523 16,2%
5.526 13,9%
90.925 13,9%
2.719
6,8%
50.164
7,7%
2.099
5,3%
41.659
6,4%
7.841 19,7%
40.488
6,2%
2.905
7,3%
39.638
6,1%
677
1,7%
36.076
5,5%
790
2,0%
35.610
5,5%
1.063
2,7%
34.528
5,3%
395
1,0%
22.343
3,4%
1.846
4,6%
19.740
3,0%
2.290
5,7%
17.931
2,7%
1.127
2,8%
17.370
2,7%
888
2,2%
16.683
2,6%
1.737
4,4%
15.736
2,4%
1.473
3,7%
14.867
2,3%
3.874
9,7%
14.572
2,2%
49
0,1%
14.007
2,1%
762
1,9%
12.733
2,0%
1.179
3,0%
12.067
1,8%
608
1,5%
652.660 100,0%
39.849 100,0%
15 de 16
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
Código
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
Nombre
USAQUEN
CHAPINERO
SANTAFE
SAN CRISTOBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
LOS MARTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
CANDELARIA
RAFAEL URIBE
CIUDAD BOLIVAR
SUMAPAZ
TOTAL
APROPIACIÓN
VIGENTE
SUSPENSIONES
22.343
0
12.733
0
14.867
0
41.659
0
39.638
0
19.740
0
50.164
0
90.925
0
17.370
0
34.528
0
40.488
0
16.683
0
14.572
0
35.610
0
14.007
0
17.931
0
12.067
0
36.076
0
105.523
0
15.736
0
652.660
0
INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA
EN MILLONES DE $
Fecha Inicial Semana:20-FEB-2015
Fecha Final Semana:26-FEB-2015
TOTAL
%
AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN
%
FECHA
APROPIACIÓN COMPROMISOS COMPROMISOS
EJEC.
DE GIRO
DE GIRO
AUTORIZ. DISPON.
ÚLTIMA
DISPONIBLE
SEMANA
ACUMULADO
PRESUP
SEMANA
ACUMULADO
GIRO
ACUMUL. ACTUALIZACIÓN
8,3%
1,0%
22.343
175
1.846
1
229
2.365
26-feb
9,3%
0,7%
12.733
278
1.179
48
85
1.255
26-feb
26,1%
0,5%
14.867
284
3.874
0
72
5.632
26-feb
18,8%
2,4%
41.659
111
7.841
494
1.002
22.213
26-feb
1,7%
0,1%
39.638
21
677
0
50
892
26-feb
11,6%
0,9%
19.740
42
2.290
50
171
2.401
26-feb
4,2%
0,2%
50.164
1.950
2.099
45
87
19.904
26-feb
3,0%
0,1%
90.925
267
2.719
0
64
3.434
26-feb
5,1%
0,3%
17.370
79
888
0
48
908
26-feb
1,1%
0,2%
34.528
20
395
0
82
15.462
26-feb
7,2%
0,2%
40.488
270
2.905
0
61
5.010
26-feb
10,4%
1,3%
16.683
517
1.737
48
213
3.072
26-feb
0,3%
0,3%
14.572
0
49
0
49
49
26-feb
3,0%
0,1%
35.610
6
1.063
0
37
1.526
26-feb
5,4%
0,6%
14.007
208
762
42
81
1.136
26-feb
6,3%
0,3%
17.931
244
1.127
0
58
3.119
26-feb
5,0%
1,3%
12.067
87
608
39
153
647
26-feb
2,2%
0,3%
36.076
8
790
63
124
1.009
26-feb
5,2%
0,1%
105.523
203
5.526
0
67
6.521
26-feb
9,4%
0,5%
15.736
58
1.473
0
85
1.970
26-feb
652.660
4.828
39.849
829
2.820
98.525
6,1%
0,4%
16 de 16

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