発 表 日 時 28.11.24 県 議 会 議会運営委員会 終 了 後 平成 28 年度 12 月補正予算案 28．11．24 静 岡 県 平成28年度 12月補正予算案の概要 ◎編成方針 富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくりの総仕上げに向けて、来年度当初予算に先 立って必要となる事前準備、早期着手を行う事業を重点として編成する。 併せて、国の経済対策に呼応して予算措置が必要な事業、職員の給与改定など当初 予算編成後の事情変化により必要となった事業等について補正する。 ◎規模 （単位：百万円） 28年度 27年度 区 分 補正前 12月補正 累計 12月補正 12月現計 一般会計 1,265,180 8,835 1,274,015 △ 1,449 1,240,226 特別会計 450,295 0 450,295 － 503,542 企業会計 56,981 138 57,119 － 55,742 合 計 1,772,456 8,973 1,781,429 △ 1,449 1,799,510 － １ － 一般会計 歳出の状況 （単位：百万円） 28年度 27年度 区 分 補正前の額 歳 出 義 務 総 的 経 補正額 累 計 補正額 12月現計 額 1,265,180 8,835 1,274,015 △ 1,449 1,240,226 費 659,612 4,545 664,157 0 656,715 人 件 費 361,400 4,545 365,945 0 363,100 扶 助 費 103,995 0 103,995 0 100,514 公 債 費 185,487 0 185,487 0 183,806 費 8,730 0 8,730 0 9,295 税収 関連 法定 経費 183,884 0 183,884 0 184,220 義務的経費・税収関連 法 定 経 費 以 外 421,684 4,290 425,974 △ 1,449 399,291 費 192,741 4,138 196,879 △ 1,454 174,159 公 共 ・ 直 轄 112,750 4,098 116,848 0 97,236 独 79,165 40 79,205 △ 1,454 75,950 受 託 ・ 調 査 826 0 826 0 973 そ の 他 の 経 費 228,943 152 229,095 5 225,132 う ち 奨 励 助 成 費 149,062 82 149,144 0 147,382 44,915 70 44,985 5 49,300 災 投 害 資 復 的 単 う ち 行 政 旧 経 費 － ２ － 一般会計 財源内訳 （単位：百万円） 区 分 補正前の額 8,835 1,274,015 税 496,000 0 496,000 地方消費税清算金 136,855 0 136,855 県 地 方 譲 与 税 59,000 0 59,000 地 方 交 付 税 152,500 6,673 159,173 臨 時 財 政 対 策 債 80,000 △ 5,018 74,982 地 方 特 例 交 付 金 1,711 10 1,721 繰 越 金 4,518 1,138 5,656 繰 入 金 8,882 1,527 10,409 そ の 他 15,930 0 15,930 計 955,396 4,330 959,726 金 148,858 2,355 151,213 債 73,962 1,871 75,833 小 特 定 財 源 累 計 1,265,180 歳 出 規 模 一 般 財 源 等 補 正 額 国 庫 支 県 出 繰 入 金 54,460 15 54,475 そ の 他 32,504 264 32,768 計 309,784 4,505 314,289 小 － ３ － 特別会計･企業会計の内訳 (特別会計) （単位：百万円） 28年度 会 計 27年度 名 補正前の額 補正額 累 計 補正額 12月現計 業 10,668 0 10,668 － 12,219 清水港等港湾整備事業 6,280 0 6,280 － 6,265 流 域 下 水 道 事 業 5,807 0 5,807 － 11,044 その他（9特別会計） 427,540 － 427,540 － 474,014 計 450,295 0 450,295 － 503,542 県 営 住 宅 事 ※ 補正する３会計は、給与改定所要額を増額（３会計計10百万円）するが、予備費を同額 減額するため、補正額は０となる。 (企業会計) （単位：百万円） 28年度 会 計 27年度 名 補正前の額 補正額 累 計 補正額 12月現計 工 業 用 水 道 事 業 7,724 6 7,730 － 7,134 水 業 9,321 6 9,327 － 9,983 地 域 振 興 整 備 事 業 2,443 1 2,444 － 575 が ん セ ン タ ー 事 業 37,493 125 37,618 － 38,050 計 56,981 138 57,119 － 55,742 道 事 － ４ － 平成 28 年度 12 月補正予算主要事業 (単位：千円) 事 業 名 予 算 額 １ “ふじのくに”づくりの総仕上げの加 速化 83,125 ラグビーワールドカップ 2019 開催推進事業費 (スポーツ交流課) <債務負担行為> 限度額61,000 ,600 浙江省友好提携 35 周年記念関連事業 (地域外交課ほか) 3,600 <債務負担行為> 限度額21,300 2025 先端農業推進拠点整備事業費 10,000 (農業戦略課) ,000 40,000 静岡県防災情報システム強化事業費(新規) (危機対策課) がん総合対策推進事業費 概 要 日本代表テストマッチを誘致し、ワールドカ ップ本大会仕様での運営を行うため、エコパ スタジアムのピッチを整備 ・人工芝の製作・設置等 2,991.3 ㎡ 浙江省との交流拡大、通商促進等を図るため､ 来年度の 35 周年記念事業に向けた準備等 ・記念式典、交流会 ・マラソンツアーの受入 ・食の交流事業 ほか 農業の生産性革新に取り組むためのオープン イノベーション・プラットフォームの設立 ・運営計画策定、ホームページ作成 ほか 被災時における防災情報システムの課題に早 急に対応するためのシステム改修等 1,500 静岡県がん患者就労支援協議会の提言を踏ま え、地域医療機関や事業所等の連携を強化 ・就労支援ネットワーク協議会の開催 ほか 在宅歯科医療連携体制整備事業費助成 (健康増進課) 15,000 地域包括ケアシステムの構築を推進するため､ 歯科診療所が行う嚥下機能診断機器等の整備 に対する助成 ・補助率 1/2 クルーズ船を活用した交流人口拡大推進事業 費 (港湾企画課) 50,000 <債務負担行為> 限度額15,000 クルーズ船の寄港需要拡大に対応するため、 清水港において官民連携による国際クルーズ 拠点を形成するための関連計画を策定 (疾病対策課) ２ 国の経済対策への対応 5,000 消費者行政強化促進事業費 (県民生活課) － ５ － 消費者被害の防止啓発、消費者行政に係る人 材育成 ・啓発情報誌の作成 ・消費生活相談員養成講座の準備 ほか 事 業 名 予 算 額 概 １ 76,300 海岸漂着物等対策関連事業 (廃棄物リサイクル課・港湾整備課) 要 海岸漂着物等の回収・処理等の実施 ・県 実 施 12 港湾４漁港 ・市町実施 12 市２町 「ふじのくにアグリカレッジ」(仮称)運営事 業費（新規） (農業ビジネス課) 13,000 農業者が営農しながら学ぶ農業経営塾の開講 準備 畜産競争力強化対策整備事業費助成 (畜産振興課) 256,100 畜産クラスターの中心的経営体が行う牛舎、 豚舎、鶏舎等の家畜飼養管理施設の整備に対 する助成 ・対 象 ６事業主 ・補助率 1/2 次世代林業基盤づくり交付金事業費(森林) (森林整備課) 1,239,000 県産材の安定供給体制の構築に向け、森林組 合や林業事業体等が実施する森林整備を支援 ・間 伐 1,722ha→3,409ha ・路網整備 88,000m→174,000m 国土調査費助成 19,000 (農地計画課) 一般公共事業費 866,000 (港湾整備課・農地整備課) 国直轄事業費負担金 1,694,000 (道路企画課ほか) 67, 市町等が行う地籍調査事業に対する助成 ・箇 所 ６市 ほか ・補助率 市町 1/2、土地改良区等 2/3 工 種 内 容 災害対応の強化・ 港湾 老朽化対策 農業農村 農業の競争力強化 計 予算額 95,000 771,000 866,000 工 種 内 容 予算額 高規格幹線道路等の 道路 661,000 整備、交通事故対策 河川 堤防の整備等 230,000 砂防 堰堤の整備等 205,000 岸壁改良、防波堤 港湾 504,000 の整備 農業用水路の耐震 農業農村 94,000 対策、改修等 計 1,694,000 0 ３ 当初予算編成後の事情変化への対応 ビジネス経営体育成総合支援事業費 (農業ビジネス課) 1,500 給与改定 4,693,162 － ６ － 法人化を希望する農業者等に対し中小企業診 断士等の専門家を派遣 ・対 象 21 経営体→37 経営体 ・派遣数 84 回→141 回 人事委員会勧告に基づく職員給与費の増額 ・一般会計 4,545 百万円 ・特別会計 10 百万円 ・企業会計 138 百万円
© Copyright 2024 ExpyDoc
