資料1-2補正予算概要（PDF：303KB）

別　紙
平成28年３月議会　補正予算の概要
１　【議第12号】　平成27年度守山市一般会計補正予算（第８号）
歳入歳出補正額
86,771 千円
（補正後の額
26,418,625 千円）
①
②
③
④
補正概要
給与改定および在職状況に応じた議員報酬手当等の補正
給与改定に伴う特別職給与費および職員給与費の補正
職員の退職に伴う退職手当の補正
その他の職員給与費の精査
歳入歳出補正
（歳入）
繰越金
繰越金
(前年度繰越金)
（歳出）
議会費
議会費
(議員報酬手当等)
給与改定等に伴う人件費精査
総務費
総務管理費
(退職手当)
給与改定等に伴う人件費精査
民生費
給与改定等に伴う人件費精査
衛生費
給与改定等に伴う人件費精査
労働費
給与改定等に伴う人件費精査
農水産業費
給与改定等に伴う人件費精査
商工費
給与改定等に伴う人件費精査
土木費
給与改定等に伴う人件費精査
教育費
教育総務費
(退職手当)
給与改定等に伴う人件費精査
千円
86,771
86,771
86,771
千円
▲ 10,069
▲ 10,069
▲ 10,657
588
79,494
79,494
78,560
934
２　【議第13号】　平成27年度守山市一般会計補正予算（第９号）
歳入歳出補正額
1,672,893 千円
（補正後の額
28,091,518 千円）
①
②
③
④
⑤
⑥
補正概要
国の補正によるビワイチサイクリング創造事業の計上
国の補正による情報セキュリティ強化対策事業の計上
国の補正による守山中学校改築事業の計上
国の補正による中学校空調設備整備事業の計上
公共施設整備基金への積み立て
各事務事業費の精査
3,926
3,926
1,392
1,392
98
98
532
532
▲ 188
▲ 188
904
904
10,682
8,127
8,127
2,555
歳入歳出補正
（歳入）
市税
市税
(固定資産税)
(市たばこ税)
(都市計画税)
地方譲与税
地方譲与税
(地方揮発油譲与税)
(自動車重量譲与税)
ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場利用税交付金
(ゴルフ場利用税交付金)
自動車取得税交付金
自動車取得税交付金
(自動車取得税交付金)
地方特例交付金
地方特例交付金
(地方特例交付金)
地方交付税
地方交付税
(普通交付税)
分担金及び負担金
衛生費負担金
(インフルエンザ予防接種負担金)
国庫支出金
民生費国庫負担金
(国民健康保険基盤安定保険者支援負担金)
(生活困窮者自立相談支援事業費等負担金)
(児童手当費負担金)
(保育園負担金)
(母子生活支援施設措置費負担金)
(障害児施設給付費等負担金)
(生活保護費負担金)
総務費国庫補助金
(番号制度導入事業費補助金)
(個人番号カード交付事務費補助金)
(地方創生加速化交付金)
(地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金)
民生費国庫補助金
(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金)
(生活困窮者自立支援事業費補助金)
(臨時福祉給付金事業費補助金)
(子育て世帯臨時特例給付事業費補助金)
(地域子育て支援拠点事業費補助金)
(一時保育促進事業費補助金)
(子育て支援訪問事業費補助金)
(要保護児童対策事業費補助金)
(子ども・子育て支援交付金)
衛生費国庫補助金
(感染症予防事業費等補助金)
土木費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金(道路事業))
(住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金)
(社会資本整備総合交付金(地域住宅支援事業))
教育費国庫補助金
(守山中学校改築事業費交付金)
(中学校空調設備整備事業費交付金)
県支出金
民生費県負担金
(国民健康保険基盤安定保険税軽減負担金)
千円
106,500
106,500
70,000
32,000
4,500
11,000
11,000
▲ 4,000
15,000
▲ 2,000
▲ 2,000
▲ 2,000
21,000
21,000
21,000
1,772
1,772
1,772
272,013
272,013
272,013
200
200
200
543,337
31,341
31,915
3,576
▲ 24,200
▲ 7,500
▲ 3,400
4,700
26,250
108,163
3,854
13,302
79,657
11,350
166,924
4,399
▲ 8,726
142,000
▲ 5,900
▲ 3,977
▲ 2,733
▲ 760
▲ 780
43,401
▲ 3,925
▲ 3,925
▲ 75,947
▲ 73,862
▲ 1,775
▲ 310
316,781
288,567
28,214
▲ 44,024
4,553
▲ 7,664
(国民健康保険基盤安定保険者支援負担金)
15,957
(後期高齢者医療保険基盤安定負担金)
2,260
(児童手当費負担金)
▲ 2,900
(保育園負担金)
▲ 3,750
(母子生活支援施設措置費負担金)
▲ 1,700
(障害児施設給付費等負担金)
2,350
総務費県補助金
▲ 1,039
(琵琶湖海区漁業調整委員会委員補欠選挙市町交付金)
▲ 1,039
民生費県補助金
▲ 29,969
(病病診・在宅連携体制構築事業費補助金)
▲ 3,747
(児童健全育成事業費補助金)
▲ 45,648
(保育対策等促進事業費補助金)
▲ 5,673
(延長保育促進事業費補助金)
▲ 10,052
(子育て支援訪問事業費補助金)
▲ 760
(要保護児童対策事業費補助金)
▲ 780
(地域子育て支援拠点事業費補助金)
▲ 3,977
(一時保育促進事業費補助金)
▲ 2,733
(地域子育て支援事業費補助金)
43,401
農水産業費県補助金
▲ 6,776
(しがの水田野菜生産拡大推進事業費補助金)
358
(新規就農・経営継承総合支援事業費補助金)
▲ 2,250
(経営体育成支援事業費補助金)
▲ 1,726
(農地中間管理機構事業費補助金)
▲ 3,158
土木費県補助金
▲ 1,362
(自治振興交付金（既存民間建築物耐震診断促進事業）)
▲ 512
(木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金)
▲ 850
教育費県補助金
1,000
(自治振興交付金（スポーツ振興を通じたまちづくり事業）)
1,000
総務費県委託金
▲ 10,431
(滋賀県議会議員一般選挙執行委託金)
▲ 10,539
(滋賀県議会議員一般選挙市町臨時啓発推進事業交付金)
108
繰入金
基金繰入金
56,600
(教育施設整備基金繰入金)
56,600
繰越金
繰越金
644
(前年度繰越金)
644
諸収入
延滞金・加算金及び過料
2,500
(市税滞納延滞金)
2,500
貸付金元利収入
▲ 3,000
(小規模企業者小口簡易資金預託金元金収入)
▲ 3,000
雑入
9,551
(資源物売却金)
▲ 4,000
(消防団員退職報奨金)
▲ 4,018
(遺跡発掘調査原因者負担金)
▲ 4,872
(コミュニティ助成事業助成金)
400
(後期高齢者医療制度特別対策補助金)
116
(守山野洲行政事務組合返還金)
8,303
(後期高齢者医療広域連合負担金返還金)
13,622
市債
衛生債
▲ 26,900
(水道管路耐震化事業出資債)
▲ 26,900
農水産業債
▲ 3,800
(農業生産基盤整備事業債)
▲ 3,800
土木債
▲ 108,000
(道路改良事業債)
▲ 87,600
(公園事業債)
▲ 19,800
(市営住宅整備事業債)
▲ 600
教育債
907,100
(小津小学校エレベーター整備事業債)
▲ 13,600
(小学校空調設備整備事業債)
▲ 100,000
(守山中学校改築事業債)
782,100
(中学校空調設備整備事業債)
238,600
56,600
644
9,051
696,800
臨時財政対策債
(臨時財政対策債)
総務債
(情報セキュリティ強化対策事業債)
▲ 82,900
▲ 82,900
11,300
11,300
（歳出）
議会費
議会費
(減額精査［費用弁償・政務活動費交付金］)
▲ 2,300
総務費
総務管理費
(基金積立金)
370,000
(ビワイチサイクリング創造事業)
79,657
(減額精査［国際交流推進委託業務］)
▲ 1,650
(「わ」で輝く自治会応援報償事業)
3,500
(減額精査［電算処理業務運営事業］)
▲ 19,300
(情報セキュリティ強化対策事業（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境の分離）)
100,000
戸籍住民基本台帳費
(個人番号カード発行事業)
13,302
選挙費
(減額精査［県議会議員一般選挙費］)
▲ 10,431
(減額精査［市議会議員一般選挙費］)
▲ 3,000
(減額精査［琵琶湖海区漁業調整委員会委員補欠選挙費］)
▲ 1,039
民生費
社会福祉費
(減額精査［臨時福祉給付金］)
▲ 11,900
(年金生活者等支援臨時給付金事業)
153,900
(減額精査［住宅確保給付金］)
▲ 1,000
(国保会計の補正に伴う繰出金精査)
49,212
(介護会計の補正に伴う繰出金精査)
▲ 2,205
(滋賀県後期高齢者医療広域連合負担金)
10,228
(後期高齢会計の補正に伴う繰出金精査)
3,013
(減額精査［在宅医療・介護連携拠点事業］)
▲ 3,747
児童福祉費
(減額精査［児童手当支給事業］)
▲ 30,000
(減額精査［子育て世帯臨時特例給付事業］)
▲ 5,900
(減額精査［保育士（嘱託・臨時）人件費］)
▲ 37,000
(減額精査［地域型保育給付費］)
▲ 15,000
(減額精査［母子生活支援施設措置費］)
▲ 6,800
(障害児通所サービス給付)
9,400
生活保護費
(生活保護費)
35,000
生活困窮者自立支援および子ども・子育て支援新制度等に伴う財源更正
衛生費
保健衛生費
(水道事業会計の補正に伴う繰出金精査)
▲ 26,900
(予防接種委託料等)
4,000
(減額精査［妊婦検診事業・未熟児養育医療事業］)
▲ 5,500
(がん検診にかかる受診意向調査)
683
環境衛生費
(減額精査［市内河川水質調査・大気環境調査事業］)
▲ 1,700
(減額精査［守山野洲行政事務組合運営負担金］)
▲ 2,309
清掃費
(減額精査［資源物回収運搬業務］)
▲ 1,300
(減額精査［指定ごみ袋購入業務］)
▲ 1,800
(減額精査［廃棄物埋立地管理事業］)
▲ 8,000
(減額精査［中間処理施設運転管理事業］)
▲ 57,500
農水産業費
農業費
(減額精査［青年就農給付金等］)
▲ 9,100
(団地化転作定着化推進事業等補助)
1,046
千円
▲ 2,300
▲ 2,300
531,039
532,207
13,302
▲ 14,470
147,201
197,501
▲ 85,300
35,000
0
▲ 100,326
▲ 27,717
▲ 4,009
▲ 68,600
▲ 13,479
▲ 13,479
(減額精査［県営かんがい排水事業等］)
(下水特会の補正に伴う農業集落排水事業繰出金の精査)
▲ 4,565
▲ 860
商工費
▲ 6,000
商工費
▲ 6,000
(減額精査［小規模企業者小口簡易資金貸付制度預託金］)
▲ 3,000
(減額精査［セーフティネット資金信用保証料助成］)
▲ 2,000
(減額精査［なぎさ公園水泳場開設事業］)
▲ 1,000
土木費
▲ 130,273
土木管理費
▲ 49,547
(減額精査［県施工土木建設事業負担金])
▲ 44,647
(減額精査［建築物耐震化促進事業］)
▲ 4,900
道路橋梁費
▲ 54,000
(減額精査［一般市道改良事業］)
▲ 28,400
(減額精査［バリアフリーの道づくり事業］)
▲ 7,000
(減額精査［通学路安全対策事業］)
▲ 17,500
(減額精査［狭あい道路整備事業］)
▲ 1,100
都市計画費
▲ 25,626
(減額精査［都市計画街路事業］)
▲ 47,100
(下水特会の補正に伴う公共下水道事業繰出金の精査)
52,274
(減額精査［市民運動公園再整備事業］)
▲ 30,800
住宅費
▲ 1,100
(減額精査［久保団地階段手すり設置工事］)
▲ 1,100
消防費
▲ 5,419
消防費
▲ 5,419
(減額精査［湖南広域行政組合(消防)負担金］)
▲ 1,401
(減額精査［退職報償金］)
▲ 4,018
コミュニティ助成事業助成金に伴う財源更正
0
教育費
1,288,628
小学校費
▲ 162,500
(減額精査［小津小エレベーター設置事業］)
▲ 8,100
(減額精査［小学校空調設備整備事業］)
▲ 154,400
中学校費
1,507,442
(守山中学校改築事業)
1,212,542
(減額精査［中学校空調設備整備事業（設計）］)
▲ 2,000
(中学校空調設備整備事業（工事等）)
296,900
幼稚園費
▲ 46,000
(減額精査［幼稚園教諭（嘱託・臨時）人件費］)
▲ 46,000
社会教育費
▲ 10,314
(文化体育振興事業団職員にかかる退職給付積立金)
1,625
(減額精査［市民ホール空調設備等更新実施事業等］)
▲ 5,000
(減額精査［発掘調査受託事業］)
▲ 4,039
(減額精査［埋蔵文化財センター嘱託員人件費］)
▲ 2,900
自治振興交付金に伴う財源更正
0
公債費
▲ 36,178
公債費
▲ 36,178
(減額精査(長期債利子))
▲ 36,178
繰越明許費の補正
追加
事　項
ビワイチサイクリング創造事業
情報セキュリティ強化対策事業
個人番号カード発行事業
年金生活者等支援臨時給付金給付事業
水道事業会計繰出金
新たなステージに入ったがん検診にかかる受診意向調査事業
強い農業づくり交付金事業
守山市都市計画マスタープラン改定事業
市民運動公園再整備事業
守山中学校改築事業
中学校空調設備整備事業
新図書館整備事業
金　額
79,657
100,000
22,770
153,900
7,400
683
600,000
10,300
93,100
1,212,542
296,900
76,400
地方債の補正
追加
事　業　名
情報セキュリティ強化対策事業債
守山中学校改築事業債
中学校空調設備整備事業債
変更
事　業　名
水道管路耐震化事業出資債
農業生産基盤整備事業債
道路改良事業債
公園事業債
市営住宅整備事業債
小津小学校エレベーター整備事業債
小学校空調設備整備事業債
臨時財政対策債
限　度　額
11,300
782,100
238,600
補正前
39,200
14,500
269,300
397,700
3,300
35,800
624,700
1,400,000
補正額
▲ 26,900
▲ 3,800
▲ 87,600
▲ 19,800
▲ 600
▲ 13,600
▲ 100,000
▲ 82,900
補　正　後
12,300
10,700
181,700
377,900
2,700
22,200
524,700
1,317,100
３　【議第14号】　平成27年度守山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出補正額
274 千円
（補正後の額
7,990,604 千円）
補正概要
① 国民健康保険税の減収およびそれに伴う一般会計繰入金の増額
② 共同事業拠出金の精査
歳入歳出補正
（歳入）
国民健康保険税
国民健康保険税
(国民健康保険税)
繰入金
一般会計繰入金
(一般会計繰入金)
繰越金
繰越金
(前年度繰越金)
千円
▲ 49,212
▲ 49,212
▲ 49,212
49,212
49,212
49,212
274
274
274
（歳出）
共同事業拠出金
高額医療費共同事業医療費拠出金
(高額医療費共同事業医療費拠出金)
保険財政共同安定化事業医療費拠出金
(保険財政共同安定化事業医療費拠出金)
千円
274
3,645
3,645
▲ 3,371
▲ 3,371
４　【議第15号】　平成27年度守山市水道事業会計補正予算（第１号）
＜収益的収支＞
債務負担行為の補正
追加
事　項
水道事業経営計画策定支援事業
＜資本的収支＞
収入補正額
支出補正額
▲ 91,900 千円
▲ 128,000 千円
期　間
28年度
（補正後の額
（補正後の額
限度額
3,780
177,320 千円）
507,419 千円）
補正概要
① 交付金の交付決定の遅延等により、当初予定していた工事を一部取りやめたことによる事業費精査
② 入札差額等による事業費精査
収入支出補正
（収入）
企業債
企業債
(企業債)
出資金
出資金
(一般会計出資金)
国庫補助金
国庫補助金
(国庫補助金)
（支出）
建設改良費
建設改良費
(工事請負費)
(委託料)
千円
▲ 81,000
▲ 81,000
▲ 81,000
▲ 26,900
▲ 26,900
▲ 26,900
16,000
16,000
16,000
千円
▲ 128,000
▲ 128,000
▲ 113,000
▲ 15,000
５　【議第16号】　平成27年度守山市土地取得特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出補正額
3,000 千円
（補正後の額
184,800 千円）
補正概要
① 決算見込に基づき、収支差額を土地開発基金に積み立てるもの
歳入歳出補正
（歳入）
財産収入
財産売払収入
(財産売払収入)
繰入金
基金繰入金
(土地開発基金繰入金)
千円
10,000
10,000
10,000
▲ 7,000
▲ 7,000
▲ 7,000
（歳出）
総務費
総務管理費
(土地開発基金積立金)
千円
3,000
3,000
3,000
６　【議第17号】　平成27年度守山市下水道事業特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出補正額
214,878 千円
（補正後の額
3,085,430 千円）
補正概要
① 国の補正予算に伴う雨水幹線事業（勝部５号）の計上
② 流域下水道維持管理負担金の増額
③ 各事務事業費の精査
歳入歳出補正
（歳入）
国庫支出金
土木費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金(汚水事業))
(社会資本整備総合交付金(雨水事業))
繰入金
一般会計繰入金
(公共下水道事業一般会計繰入金)
(農業集落排水事業一般会計繰入金)
市債
土木債
(公共下水道事業債（汚水事業）)
(公共下水道事業債（雨水事業）)
千円
94,264
94,264
▲ 3,550
97,814
51,414
51,414
52,274
▲ 860
69,200
69,200
▲ 17,900
87,100
（歳出）
総務費
総務管理費
(減額精査[地方公営企業会計移行事業費])
(減額精査[公共下水道維持管理費])
(流域下水道維持管理負担金)
(減額精査[農業集落排水処理施設維持管理費])
下水道事業費
下水道事業費
(減額精査[公共下水道事業費])
(雨水幹線事業費（前倒し補正分）)
(減額精査[雨水幹線事業費])
公債費
公債費
(減額精査[公共下水道長期債利子])
千円
46,606
46,606
▲ 3,000
▲ 780
51,246
▲ 860
178,172
178,172
▲ 17,900
206,000
▲ 9,928
▲ 9,900
▲ 9,900
▲ 9,900
繰越明許費の補正
追加
事　項
下水道事業経営計画策定支援事業
農業集落排水処理施設維持管理事業
速野ポンプ場耐震診断調査事業
勝部５号雨水幹線事業
金　額
3,780
14,110
8,600
225,390
地方債の補正
変更
事　業　名
公共下水道事業（汚水事業）
公共下水道事業（雨水事業）
補正前
402,900
68,000
補正額
▲ 17,900
87,100
補　正　後
385,000
155,100
７　【議第18号】　平成27年度守山市介護保険特別会計補正予算（第３号）
＜保険事業勘定＞
歳入歳出補正額
▲ 7,199 千円
（補正後の額
4,598,996 千円）
補正概要
① 事業費等精査（認定調査費・成年後見関係事業費）
② 嘱託員人件費等精査
歳入歳出補正
（歳入）
保険料
介護保険料
(第１号被保険者保険料)
国庫支出金
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
(地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業))
県支出金
介護給付費負担金
(介護給付費負担金)
地域支援事業交付金(介護予防事業)
(地域支援事業交付金(介護予防事業))
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
(地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業))
繰入金
一般会計繰入金
(地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業))
(その他一般会計繰入金)
諸収入
雑入
(雑入)
千円
▲ 1,357
▲ 1,357
▲ 1,357
▲ 2,409
▲ 2,409
▲ 2,409
▲ 1,205
0
0
▲ 1,205
▲ 1,205
▲ 2,205
▲ 2,205
▲ 1,205
▲ 1,000
▲ 23
▲ 23
▲ 23
（歳出）
総務費
認定審査会費
(認定調査等費)
地域支援事業費
包括的支援事業費及び任意事業費
(包括的支援事業運営費)
(成年後見関係事業費)
千円
▲ 1,000
▲ 1,000
▲ 1,000
▲ 6,199
▲ 6,199
▲ 5,405
▲ 794
８　【議第19号】　平成27年度守山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出補正額
6,832 千円
（補正後の額
682,651 千円）
補正概要
① 後期高齢者医療広域連合負担金の増額
歳入歳出補正
（歳入）
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
(保険料)
繰入金
一般会計繰入金
(一般会計繰入金)
（歳出）
後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
(後期高齢者医療広域連合負担金)
千円
3,819
3,819
3,819
3,013
3,013
3,013
千円
6,832
6,832
6,832

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