Detailkonti
Budget 2017
Inhaltsverzeichnis
Seite
Budget Laufende Rechnung
Präsidiales ……….....................................................................................................
1
Finanzen ………........................................................................................................
6
Bildung .....................................................................................................................
9
Bau und Planung .....................................................................................................
21
Sicherheit und Umwelt .............................................................................................
38
Soziales und Gesundheit .........................................................................................
44
Rekapitulation ...................................................................................................................
51
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
1
Präsidiales
101
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
500'100.00
Aufwand
3'883'917.70
722'119.92
3'937'100.00
3'944'200.00
Legislative (Abstimmungen und Wahlen)
70'287.20
35.80
66'100.00
43'700.00
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
16'525.80
14'000.00
14'000.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
617.90
500.00
600.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
47.25
100.00
100.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
53'096.25
51'500.00
29'000.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
102
Exekutive (Gemeinderat)
606'645.50
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
382'843.50
383'200.00
375'300.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
26'454.65
29'800.00
28'800.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
37'385.05
40'700.00
37'600.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3'287.10
3'500.00
3'300.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2'142.15
1'900.00
2'100.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
12'810.50
10'000.00
10'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
5'912.40
2'500.00
4'500.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
15'465.60
16'000.00
16'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
27'188.80
29'500.00
29'500.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
65'942.05
62'000.00
62'000.00
3199.00
Übriger Betriebsaufwand
160.45
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
13'200.00
13'000.00
7'000.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
13'853.25
8'000.00
12'500.00
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
Ertrag
526'700.00
35.80
7'496.55
5'200.00
600'100.00
7'600.00
5'200.00
588'600.00
12'300.00
10'000.00
Seite
1
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
110
Verwaltung Präsidiales
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3040.00
Familienzulagen
3050.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
2'296.55
1'514'098.05
83'908.85
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
2'400.00
1'474'400.00
96'500.00
Ertrag
2'300.00
1'451'300.00
14'060.40
33'000.00
14'000.00
851'103.30
890'600.00
858'800.00
25'534.10
4'000.00
4'000.00
-131.75
-3'000.00
-3'000.00
660.00
700.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
72'794.60
66'700.00
66'400.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
102'376.00
97'300.00
100'900.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
9'001.70
7'700.00
7'700.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
4'971.70
4'600.00
4'600.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
30'108.90
25'000.00
27'000.00
3091.00
Personalwerbung
2'000.00
1'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
91'838.72
29'500.00
44'000.00
3100.00
Büromaterial
26'133.55
25'000.00
21'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
14'169.75
15'500.00
10'000.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
2'653.40
3'000.00
3'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
2'182.60
3'000.00
1'500.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
3'779.20
3'000.00
1'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3130.00
Dienstleistungen Dritter
14'240.95
10'700.00
15'000.00
3130.20
Porti
84'707.90
90'000.00
85'000.00
3130.40
Betreibungsgebühren
1'209.05
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
6'159.50
88'000.00
500.00
1'200.00
8'000.00
6'000.00
Seite
2
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3134.00
Sachversicherungsprämien
121.50
3150.00
Unterhalt Büromöbel und -geräte
258.10
1'000.00
500.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
10'034.45
10'200.00
10'200.00
3181.00
Tatsächliche Forderungsverluste
1'966.60
1'000.00
2'000.00
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
3611.00
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
30'452.95
30'000.00
55'000.00
3612.00
Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
40'000.00
40'000.00
40'000.00
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
73'528.00
73'800.00
74'000.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
177.10
2'100.00
4210.00
Gebühren für Amtshandlungen (ohne MWST)
4250.00
Ertrag
5.78
65'047.85
70'000.00
75'000.00
Verkäufe
2'552.60
4'500.00
3'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
3'070.15
7'000.00
5'000.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
5'386.10
4'700.00
4'700.00
4631.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
7'852.15
4632.00
Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
10'300.00
300.00
111
Generalabonnemente
77'400.00
3109.50
Unpersönliche Generalabonnements
77'400.00
4250.50
Generalabonnements
113
Notariat
14'474.11
3137.00
Steuern und Abgaben
14'474.11
4210.60
Beurkundungen / Beglaubigungen (mit MWST)
116
Informatik
81'345.00
79'800.00
79'800.00
81'345.00
237'253.07
12'000.00
250'000.00
95'000.00
15'000.00
270'000.00
15'000.00
250'000.00
1'394'700.00
95'000.00
79'800.00
12'000.00
279'838.90
79'800.00
95'000.00
237'253.07
1'280'324.84
95'000.00
15'400.00
270'000.00
1'545'100.00
28'800.00
Seite
3
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3040.00
Familienzulagen
3050.00
324'307.15
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
339'500.00
375'100.00
2'000.00
2'000.00
4'216.90
4'400.00
4'400.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
25'480.80
27'300.00
33'400.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
40'361.70
40'200.00
52'300.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2'749.05
3'000.00
3'600.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'814.70
1'900.00
2'300.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
6'613.05
15'000.00
15'000.00
3100.00
Büromaterial
12'589.20
23'100.00
18'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
41'889.24
45'700.00
48'700.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
230.60
1'000.00
500.00
3113.00
Hardware
63'594.75
123'200.00
210'700.00
3118.00
Immaterielle Anlagen (Software)
26'907.12
42'600.00
57'900.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
58'179.80
102'500.00
108'000.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3133.00
Informatik-Nutzungsaufwand
3134.00
Sachversicherungsprämien
3153.00
886.60
Ertrag
900.00
41'932.15
76'600.00
80'700.00
2'958.80
3'400.00
3'300.00
Informatik-Unterhalt (Hardware)
12'245.90
16'000.00
15'400.00
3158.00
Unterhalt immaterielle Anlagen
157'444.93
210'300.00
217'700.00
3161.00
Mieten, Benützungskosten Anlagen
19'041.42
28'000.00
27'800.00
3162.00
Raten für operatives Leasing
1'116.70
3170.00
Reisekosten und Spesen
5'472.10
7'400.00
7'400.00
3300.60
Planmässige Abschreibungen Mobilien
177'124.03
281'600.00
260'000.00
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
3830.60
Zusätzliche Abschreibungen Mobilien
686.15
252'482.00
Seite
4
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4899.00
Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der
Vorjahre
4930.00
IV Betriebs- und Verwaltungskosten
141
Friedensrichteramt
24'373.15
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
16'350.00
23'100.00
16'400.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
903.15
1'000.00
900.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
1'560.00
1'000.00
1'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
5'560.00
6'600.00
6'600.00
4210.00
Gebühren für Amtshandlungen (ohne MWST)
142
Weibelamt
3'017.65
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
2'769.65
3'200.00
2'800.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
239.45
300.00
300.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
8.55
100.00
100.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
100.00
100.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
150
Kultur, Sport und Freizeit
3102.00
Drucksachen, Publikationen
3110.00
Büromöbel und -geräte
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3632.00
Beiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
3636.11
Beiträge an gemeindliche Organisationen
Ertrag
25'412.50
13'400.00
26'000.00
1'944.40
2'000.00
2'500.00
252'482.00
300.00
18'537.65
31'700.00
18'537.65
2.80
13'701.30
24'900.00
25'000.00
3'700.00
2.80
293'297.20
25'000.00
100.00
20'000.00
3'300.00
100.00
274'600.00
327.70
10'500.00
20'000.00
100.00
100.00
192'500.00
12'500.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
64'381.45
46'600.00
48'000.00
19'000.00
20'000.00
20'000.00
110'031.75
114'000.00
37'900.00
Seite
5
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3636.12
Beiträge an kantonale Organisationen
3636.13
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
54'016.00
52'500.00
45'600.00
Beiträge an schweizerische Organisationen
3'560.00
6'000.00
7'000.00
3636.14
Beiträge an ausländische Organisationen
5'000.00
5'000.00
4'000.00
3636.15
Beiträge an Kulturgruppe Hünenberg
28'032.30
20'000.00
22'000.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
8'948.00
9'500.00
6'000.00
4250.00
Verkäufe
4309.00
Übriger betrieblicher Ertrag
4631.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
2
Finanzen
210
Verwaltung Finanzen
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
31'747.55
30'100.00
30'500.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
52'445.65
45'900.00
49'900.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3'218.55
3'100.00
3'100.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2'158.95
2'000.00
2'000.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
2'860.00
3'000.00
3'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
480.00
500.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
195.00
100.00
100.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
1'794.55
1'000.00
1'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
349.45
11'087.80
Ertrag
8'000.00
10'000.00
2'500.00
2'500.00
113.50
2'500.00
3'648'099.72
34'692'480.60
3'790'600.00
32'553'800.00
4'557'800.00
33'618'500.00
768'555.03
333'576.97
732'100.00
308'500.00
618'200.00
328'400.00
23'313.70
25'000.00
23'300.00
385'859.90
353'800.00
358'600.00
3'586.20
1'000.00
-2'000.00
Seite
6
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3134.00
Sachversicherungsprämien
3170.00
Reisekosten und Spesen
3510.01
Einlage in Spezialfinanzierung erneuerbare
Energie
4120.00
Konzessionen
4210.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
2'343.00
10'000.00
5'000.00
25'160.90
24'900.00
28'200.00
520.20
2'400.00
1'500.00
232'521.43
231'300.00
112'000.00
Ertrag
257'591.82
239'200.00
258'600.00
Gebühren für Amtshandlungen (ohne MWST)
860.00
1'000.00
1'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
742.25
700.00
700.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
2'279.00
2'100.00
2'200.00
4260.30
Rückerstattung Versicherungsprämien
4309.00
Übriger betrieblicher Ertrag
7'722.75
4'000.00
8'000.00
4613.00
Entschädigungen von öffentlichen
Sozialversicherungen
44'828.00
40'000.00
46'000.00
4910.00
IV Dienstleistungen
8'811.75
21'500.00
9'000.00
4930.00
IV Betriebs- und Verwaltungskosten
220
Betreibungsamt
195'864.05
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
154'210.00
130'000.00
155'000.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
20'071.15
17'000.00
20'000.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
17'034.30
14'000.00
17'000.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'185.55
1'100.00
1'100.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
863.05
600.00
900.00
3634.00
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
2'500.00
2'500.00
2'500.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
230
Zinsen
10'741.40
2'900.00
925.25
165'200.00
925.25
404'443.94
109'146.13
700.00
196'500.00
700.00
431'800.00
66'400.00
900.00
900.00
324'500.00
34'700.00
Seite
7
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
4'252.94
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3130.30
Bank- und Postcheckspesen
4'500.00
3400.00
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
3401.00
Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
3406.00
Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
3409.01
Vorschussverzinsung
4400.00
Zinsen Bank- und Postkonten
4401.00
Verzugszinsen auf Forderungen
4402.00
Zinsen Festgelder > 90 Tage
4409.00
Übrige Zinsen von Finanzvermögen
27'000.00
4409.01
Verpflichtungsverzinsung
65'543.00
32'400.00
4420.00
Wertschriftenerträge FV
6'900.00
33'900.00
260
Steuern
3181.30
Erlass und Abschreibungen Steuerguthaben
3400.01
Ertrag
4'500.00
1'000.00
4'000.00
389'100.00
426'300.00
316'000.00
11'091.00
2'867.08
23.55
100.00
100.00
6'812.50
465'972.70
27'971'080.25
27'000.00
492'700.00
29'139'900.00
7'600.00
291'600.00
28'101'000.00
60'828.05
78'000.00
65'000.00
Vergütungszinsen / Skonti Steuern
219'903.55
217'700.00
40'000.00
3611.00
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
185'241.10
197'000.00
186'600.00
4000.00
Einkommenssteuern natürliche Personen
Bezugsjahr
13'424'759.85
13'709'000.00
13'778'000.00
4000.01
Einkommenssteuern natürliche Personen
Vorjahre
1'330'833.15
1'900'000.00
1'400'000.00
4000.10
Pauschale Steueranrechnung
-115'165.15
-84'000.00
-90'000.00
4001.00
Vermögenssteuern natürliche Personen
Bezugsjahr
3'960'650.70
4'000'000.00
4'290'000.00
4001.01
Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre
817'994.20
450'000.00
450'000.00
4002.00
Quellensteuer natürliche Personen
509'273.10
650'000.00
600'000.00
4009.00
Nach- und Strafsteuern
101'857.40
60'000.00
100'000.00
4009.50
Sondersteuern Kapitalleistungen
540'364.50
400'000.00
450'000.00
4010.00
Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr
5'140'253.00
4'757'000.00
4'834'000.00
Seite
8
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
4010.01
Gewinnsteuern juristische Personen frühere
Jahre
4010.10
Pauschale Steueranrechnung
4011.00
Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr
4011.01
Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre
4022.00
Grundstückgewinnsteuern
4024.00
Erbschafts- und Schenkungssteuern
4033.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
619'724.95
1'000'000.00
600'000.00
-4'845.35
-5'000.00
-5'000.00
379'806.45
380'900.00
446'000.00
14'868.50
45'000.00
50'000.00
1'008'520.75
1'600'000.00
900'000.00
133'976.50
130'000.00
200'000.00
Hundesteuer
37'675.00
36'000.00
38'000.00
4270.00
Bussen
40'025.00
38'000.00
40'000.00
4290.00
Übrige Entgelte
4401.00
Verzugszinsen auf Forderungen
270
Finanzausgleich
1'813'264.00
3621.70
Beiträge an NFA, Nation, Finanzausgleich
1'813'264.00
3631.00
Beiträge an Kantone und Konkordate
4622.70
Innerkantonaler Finanzausgleich
3
Bildung
310
Schulleitung und -verwaltung
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3010.90
13'000.00
30'507.70
6'277'752.00
60'000.00
1'968'800.00
3'038'300.00
1'968'800.00
20'000.00
3'127'000.00
5'153'500.00
1'899'000.00
1'228'000.00
6'277'752.00
3'038'300.00
5'153'500.00
22'921'358.92
10'032'392.09
22'739'400.00
10'280'500.00
22'418'900.00
9'866'700.00
1'599'928.40
104'808.90
1'686'200.00
108'100.00
1'654'300.00
102'700.00
16'269.00
15'700.00
14'300.00
861'094.70
870'600.00
877'600.00
2'395.45
1'000.00
19'000.00
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-24'096.80
-3'000.00
-3'000.00
3020.30
Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungspool
293'011.55
333'300.00
282'800.00
3040.00
Familienzulagen
8'440.30
7'800.00
6'300.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
88'327.50
88'100.00
89'500.00
Seite
9
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
153'803.55
143'400.00
154'900.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
8'936.15
9'800.00
10'500.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3'925.75
4'300.00
3'900.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
103'723.10
110'000.00
111'000.00
3091.00
Personalwerbung
1'290.00
2'000.00
2'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
30'407.45
28'300.00
28'600.00
3100.00
Büromaterial
2'935.30
4'800.00
4'800.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
28'675.30
31'000.00
21'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
2'941.35
3'000.00
3'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
6'869.35
28'000.00
20'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
10'520.05
8'100.00
8'100.00
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4910.00
IV Dienstleistungen
4920.00
IV Pacht, Mieten, Benützungskosten
320
Kindergarten
3020.00
Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)
3020.10
Ertrag
439.00
20.35
3'000.00
1'281'696.85
6'772.75
7'100.00
6'700.00
93'036.15
96'000.00
93'000.00
5'000.00
5'000.00
937'534.25
1'281'500.00
974'100.00
1'302'300.00
963'561.35
1'023'900.00
1'042'800.00
Löhne Stellvertretungen
47'431.05
30'000.00
30'000.00
3020.50
Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches
Angebot)
37'454.35
30'400.00
16'500.00
3020.80
Rückerstattung Dritter (Fachberater,
Praxiscoaches, HZH, HSU)
3020.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-30'000.00
-30'000.00
922'400.00
-727.70
Seite
10
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
82'240.80
84'800.00
85'300.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
108'074.10
100'800.00
114'500.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
8'625.55
9'100.00
9'600.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3'183.85
3'200.00
3'300.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
200.00
1'000.00
1'600.00
3104.00
Lehrmittel und Schulmaterial
29'977.00
25'700.00
25'600.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
1'128.90
2'500.00
2'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3170.00
Reisekosten und Spesen
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4631.00
Beiträge von Kantonen (Schülerpauschale)
330
Primarstufe
7'332'335.46
3020.00
Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)
5'538'456.20
5'437'400.00
5'620'300.00
3020.10
Löhne Stellvertretungen
207'653.30
160'000.00
175'000.00
3020.50
Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches
Angebot)
251'113.80
233'500.00
164'000.00
3020.80
Rückerstattung Dritter (Fachberater,
Praxiscoaches, HZH, HSU)
-232'405.85
-210'000.00
-215'000.00
3020.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-80'135.25
-60'000.00
-60'000.00
3040.00
Familienzulagen
23'597.05
22'500.00
20'500.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
471'715.55
458'700.00
468'600.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
668'957.55
631'000.00
692'500.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
50'246.05
50'100.00
54'200.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
17'964.10
17'100.00
17'500.00
3064.00
Überbrückungsrenten
24'026.40
32'100.00
12'200.00
547.60
Ertrag
1'000.00
100.00
100.00
6'062.00
6'100.00
6'000.00
931'472.25
968'000.00
916'400.00
2'749'843.94
7'183'600.00
2'808'600.00
7'333'600.00
2'878'600.00
Seite
11
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3099.00
Übriger Personalaufwand
3104.00
Lehrmittel und Schulmaterial
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3161.00
Mieten, Benützungskosten Anlagen
3170.00
Reisekosten und Spesen
3171.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
11'848.95
10'300.00
9'600.00
217'536.96
260'900.00
239'800.00
576.00
1'000.00
1'000.00
1'191.60
Ertrag
1'200.00
29'819.70
34'000.00
30'000.00
200.00
1'000.00
1'000.00
Exkursionen, Schulreisen und Lager
56'078.55
24'000.00
41'200.00
3612.00
Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
73'894.80
80'000.00
60'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
35'216.35
34'300.00
35'100.00
4260.20
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern
15'601.05
6'000.00
7'000.00
4612.00
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
10'466.00
10'500.00
10'500.00
4631.00
Beiträge von Kantonen (Schülerpauschalen)
2'684'532.69
2'757'800.00
2'826'000.00
4910.00
IV Dienstleistungen
331
Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3020.00
Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)
3020.10
Löhne Stellvertretungen
3020.30
Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungspool
3020.50
Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches
Angebot)
3020.80
Rückerstattung Dritter (Fachberater,
Praxiscoaches, HZH, HSU)
500.00
3'527.85
3'383'257.15
2'535'138.95
3'419'900.00
2'643'100.00
3'092'800.00
29'013.00
30'000.00
29'700.00
564.85
3'000.00
2'000.00
2'143'915.40
2'161'300.00
1'998'600.00
162'357.75
70'000.00
90'000.00
60'611.90
45'000.00
45'300.00
125'953.20
116'600.00
97'300.00
2'401'500.00
-1'000.00
Seite
12
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3020.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3030.00
Temporäre Arbeitskräfte
3040.00
Familienzulagen
3050.00
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
-52'614.10
-20'000.00
-40'000.00
800.00
1'000.00
1'000.00
5'940.40
6'000.00
6'200.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
196'496.15
183'500.00
173'200.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
273'724.95
266'800.00
265'300.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
20'120.90
20'300.00
21'700.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
7'329.45
7'100.00
6'600.00
3064.00
Überbrückungsrenten
29'335.05
18'500.00
3'100.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
26'301.60
36'000.00
29'500.00
3091.00
Personalwerbung
1'000.00
1'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
9'724.80
10'500.00
9'200.00
3100.00
Büromaterial
1'561.60
2'500.00
2'500.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
9'290.28
8'700.00
12'400.00
3104.00
Lehrmittel und Schulmaterial
70'690.98
88'000.00
80'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
353.80
1'000.00
1'000.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
2'639.40
1'000.00
1'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
500.00
2'000.00
1'000.00
3113.00
Hardware
18'826.15
102'700.00
23'000.00
3118.00
Immaterielle Anlagen (Software)
3'500.00
3'500.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
35'486.45
42'500.00
29'300.00
3133.00
Informatik-Nutzungsaufwand
1'300.00
2'300.00
2'300.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
8'984.55
4'000.00
4'000.00
3153.00
Informatik-Unterhalt (Hardware)
840.00
8'700.00
4'200.00
3158.00
Unterhalt immaterielle Anlagen
3'443.70
7'000.00
7'000.00
3161.00
Mieten, Benützungskosten Anlagen
3'710.56
5'000.00
5'000.00
Ertrag
Seite
13
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3170.00
Reisekosten und Spesen
3171.00
Exkursionen, Schulreisen und Lager
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
3910.00
IV Dienstleistungen
3920.00
IV Pacht, Mieten Benützungskosten
3930.00
IV Betriebs- und Verwaltungskosten
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4260.20
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern
4612.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
743.30
800.00
800.00
21'029.65
15'500.00
13'300.00
12.83
100.00
100.00
159'268.60
163'000.00
155'500.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
Ertrag
3'200.00
14'146.90
14'100.00
12'300.00
5'871.00
3'000.00
2'000.00
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
1'431'892.00
1'490'400.00
1'240'800.00
4631.00
Beiträge von Kantonen (Schülerpauschale)
1'083'229.05
1'135'600.00
1'146'400.00
332
Tagesschule
166'357.60
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
110'537.50
116'900.00
97'100.00
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
2'267.15
1'000.00
2'000.00
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3040.00
Familienzulagen
3050.00
150'015.70
187'500.00
161'400.00
164'700.00
160'000.00
-200.00
360.95
200.00
200.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
8'188.05
9'200.00
7'100.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
9'585.75
10'500.00
11'200.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
903.05
900.00
800.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
501.30
500.00
400.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
200.00
500.00
500.00
3100.00
Büromaterial
42.40
1'000.00
1'000.00
3104.00
Lehrmittel und Schulmaterial
1'644.05
3'000.00
3'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
1'545.75
1'000.00
1'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
30'167.65
39'600.00
37'400.00
Seite
14
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3150.00
Unterhalt Büromöbel und -geräte
289.70
1'500.00
1'500.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
124.30
1'500.00
1'500.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
200.00
200.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4260.20
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern
4612.00
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
335
Oberstufe / Sekundarstufe I
4'369'645.74
3020.00
Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)
3'139'422.45
3'082'600.00
3'053'700.00
3020.10
Löhne Stellvertretungen
119'461.35
80'000.00
90'000.00
3020.50
Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches
Angebot)
103'121.20
86'200.00
97'400.00
3020.80
Rückerstattung Dritter (Fachberater,
Praxiscoaches, HZH, HSU)
-22'894.90
-24'000.00
-24'000.00
3020.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-44'260.55
-30'000.00
-30'000.00
3040.00
Familienzulagen
20'658.25
19'000.00
17'300.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
266'641.45
255'300.00
256'900.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
399'368.90
374'800.00
415'300.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
27'530.15
27'700.00
30'000.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
10'047.10
9'600.00
9'700.00
3064.00
Überbrückungsrenten
35'955.00
25'200.00
21'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
3'334.00
4'200.00
6'400.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
2'032.60
3'000.00
2'000.00
3104.00
Lehrmittel und Schulmaterial
171'741.15
192'500.00
170'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
1'153.20
2'200.00
2'200.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
1'000.00
1'000.00
Ertrag
616.55
600.00
500.00
138'933.15
150'300.00
143'800.00
10'466.00
10'500.00
15'700.00
2'063'565.40
4'260'700.00
2'055'100.00
4'296'400.00
1'865'300.00
Seite
15
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3130.00
Dienstleistungen Dritter (Time-Out)
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
3170.00
Reisekosten und Spesen
3171.00
Exkursionen, Schulreisen und Lager
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
3612.00
Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4260.20
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern
4612.00
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
4631.00
Beiträge von Kantonen (Schülerpauschalen)
340
Musikschule
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3020.00
Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)
3020.10
Löhne Stellvertretungen
3020.50
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
11'711.00
10'000.00
10'000.00
2'451.15
2'500.00
2'500.00
94.00
1'500.00
500.00
26'856.44
64'600.00
34'200.00
72'800.00
130'300.00
Ertrag
51.50
95'170.30
19'580.10
20'700.00
19'200.00
7'971.75
18'000.00
8'000.00
9'200.00
2'036'013.55
2'329'410.25
1'375'214.45
2'016'400.00
2'393'600.00
1'403'800.00
1'828'900.00
2'455'600.00
205'384.85
212'000.00
211'500.00
1'622'360.25
1'632'100.00
1'679'400.00
9'786.80
20'000.00
15'000.00
Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches
Angebot)
16'797.45
22'500.00
22'500.00
3020.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-1'459.50
3040.00
Familienzulagen
11'348.70
11'300.00
11'300.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
143'585.95
149'700.00
152'100.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
218'244.80
209'500.00
228'400.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
15'345.55
16'300.00
17'500.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
5'817.45
5'900.00
6'300.00
3064.00
Überbrückungsrenten
4'500.00
10'300.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
6'500.00
5'000.00
4'199.50
1'405'000.00
-1'000.00
Seite
16
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3091.00
Personalwerbung
3099.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
617.75
700.00
700.00
Übriger Personalaufwand
6'164.65
6'800.00
10'300.00
3100.00
Büromaterial
1'590.20
1'000.00
1'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
3'872.70
4'100.00
4'000.00
3104.00
Lehrmittel und Schulmaterial
2'606.65
4'000.00
3'500.00
3119.00
Übrige nicht aktivierbare Anlagen
12'002.15
16'000.00
15'000.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3134.00
Sachversicherungsprämien
3159.00
Unterhalt übrige mobile Anlagen
3170.00
Reisekosten und Spesen
3171.00
Exkursionen, Schulreisen und Lager
3199.00
Übriger Betriebsaufwand
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
3612.00
Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
4230.00
Schulgelder
342'792.70
345'600.00
351'500.00
4231.00
Kursgelder
15'420.00
20'000.00
20'000.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
10'667.95
11'600.00
11'600.00
4260.20
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern
1'050.00
8'600.00
5'900.00
4631.00
Beiträge von Kantonen (Stundenpauschalen)
1'005'283.80
1'018'000.00
1'016'000.00
350
Schuldienste (Logopädie / Psychomotorik)
465'636.18
3020.00
Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)
411'888.50
3020.10
Löhne Stellvertretungen
3020.80
Rückerstattung Dritter (Fachberater,
Praxiscoaches, HZH, HSU)
3040.00
Familienzulagen
1'000.00
290.50
300.00
300.00
18'808.35
18'800.00
19'000.00
861.90
800.00
800.00
7'064.55
25'000.00
13'700.00
10'779.05
11'000.00
17'000.00
13'800.00
12'000.00
40.00
13'300.00
18'803.60
492'800.00
21'500.00
428'800.00
408'900.00
369'100.00
5'000.00
2'000.00
-40'551.60
-20'000.00
-30'000.00
323.90
400.00
400.00
20'100.00
Seite
17
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
32'419.05
33'300.00
29'800.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
43'973.50
46'100.00
39'300.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3'537.45
3'700.00
3'200.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'259.70
1'200.00
1'100.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
350.00
1'200.00
800.00
3104.00
Lehrmittel und Schulmaterial
4'029.03
4'500.00
4'300.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
175.00
500.00
500.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
8'000.00
8'000.00
8'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4611.00
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
365
Schulgesundheitsdienst
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3030.00
Temporäre Arbeitskräfte
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3637.00
Beiträge an private Haushalte
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4260.20
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern
380
Bildung sonstiges
231.65
101'595.55
300.00
2'471.60
2'500.00
2'100.00
16'332.00
19'000.00
18'000.00
2'113.70
119'700.00
2'100.00
113'700.00
4'668.30
5'000.00
5'000.00
71'319.10
80'000.00
75'000.00
5'850.55
5'600.00
5'600.00
10.15
100.00
100.00
500.00
500.00
1'942.30
3'500.00
2'500.00
6'180.90
10'000.00
10'000.00
11'624.25
15'000.00
15'000.00
2'113.70
1'508'880.90
Ertrag
67'412.65
1'310'700.00
2'100.00
100.00
100.00
2'000.00
2'000.00
71'100.00
1'182'500.00
77'600.00
Seite
18
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
31'687.85
28'000.00
30'000.00
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
1'337.70
2'000.00
2'000.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
2'420.90
3'200.00
3'200.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
4'080.00
3'800.00
3'800.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
277.00
300.00
300.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
84.20
100.00
100.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3'702.75
3'500.00
3'500.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
500.00
500.00
500.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
22'115.15
12'000.00
12'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3134.00
Sachversicherungsprämien
3137.00
Steuern und Abgaben
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
3170.00
Reisekosten und Spesen
3171.00
Exkursionen, Schulreisen und Lager
3631.00
Beiträge an Kantone und Konkordate
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
3637.00
Beiträge an private Haushalte
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4260.20
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern
4631.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
395
Gemeindebibliothek
Ertrag
1'200.00
20'457.20
49'500.00
35'000.00
1'288.10
1'300.00
1'300.00
600.00
600.00
600.00
16'401.90
20'000.00
17'000.00
2'190.00
2'900.00
2'900.00
93'629.45
95'000.00
105'000.00
1'291'802.50
1'069'300.00
945'400.00
10'274.00
18'700.00
18'700.00
6'032.20
248'601.35
8'818.00
6'000.00
7'000.00
186.10
100.00
100.00
56'658.55
60'000.00
65'500.00
1'750.00
5'000.00
5'000.00
3'557.70
260'700.00
4'600.00
260'900.00
4'500.00
Seite
19
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
160'190.15
156'900.00
156'100.00
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
2'739.75
500.00
500.00
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-7'357.25
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
12'567.65
12'600.00
12'500.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
20'509.30
20'700.00
20'100.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'321.10
1'400.00
1'400.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
861.05
900.00
900.00
3064.00
Überbrückungsrenten
5'600.00
11'800.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
3'600.00
600.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
1'200.00
200.00
3100.00
Büromaterial
4'040.40
3'500.00
4'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
844.55
1'000.00
1'000.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
46'372.80
45'000.00
45'000.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
3'101.45
2'500.00
3'500.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
2'039.65
3'500.00
3'500.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
678.00
1'000.00
1'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
107.70
300.00
300.00
3199.00
Übriger Betriebsaufwand
318.35
500.00
500.00
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
396
Gemeindeludothek
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
Ertrag
-2'000.00
270.00
-3.30
134'013.49
94'457.35
2'635.00
3'600.00
3'600.00
922.70
1'000.00
900.00
24'382.85
142'500.00
27'000.00
133'300.00
98'400.00
87'700.00
500.00
500.00
26'900.00
Seite
20
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
7'434.10
7'900.00
7'000.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
10'783.10
11'900.00
11'600.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
811.25
900.00
800.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
528.45
500.00
500.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
225.00
400.00
2'800.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
200.00
200.00
3100.00
Büromaterial
989.10
2'500.00
1'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
383.40
1'000.00
1'000.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
13'277.61
11'400.00
11'400.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
1'028.53
1'000.00
1'000.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
1'515.60
2'100.00
4'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
2'227.00
2'500.00
3'500.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3170.00
Reisekosten und Spesen
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4
Bau und Planung
410
Verwaltung Bau und Planung
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3040.00
Familienzulagen
Ertrag
1'000.00
353.00
300.00
300.00
23'815.50
26'400.00
26'400.00
567.35
600.00
500.00
18'464'421.76
12'663'686.64
9'446'900.00
3'183'100.00
9'449'500.00
3'138'400.00
1'277'363.85
131'917.15
1'322'800.00
167'800.00
1'512'200.00
136'800.00
13'708.70
11'200.00
10'400.00
867'602.50
904'700.00
972'000.00
4'970.40
1'000.00
1'000.00
-75'444.00
-10'000.00
-10'000.00
7'260.60
9'500.00
10'100.00
Seite
21
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
62'567.00
73'600.00
78'600.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
116'951.05
122'800.00
124'100.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
10'361.05
13'200.00
13'200.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
4'473.90
5'300.00
5'400.00
3064.00
Überbrückungsrenten
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
3091.00
Ertrag
38'100.00
9'241.60
2'300.00
5'000.00
Personalwerbung
637.20
1'000.00
1'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
119.30
200.00
200.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
2'500.00
1'000.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
2'051.85
500.00
4'100.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
529.10
3'000.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
6'466.30
1'000.00
1'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
35'416.80
35'000.00
37'000.00
3131.00
Planungen und Projektierungen Dritter
100'336.00
63'000.00
100'000.00
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
100'301.50
50'000.00
60'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
6'028.00
3'000.00
5'000.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
3'785.00
30'000.00
55'000.00
4210.00
Gebühren für Amtshandlungen (ohne MWST)
58'364.35
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
23'000.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4910.00
IV Dienstleistungen
420
Strassen
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3120.10
Wasser / Abwasser
641'515.50
100'000.00
85'000.00
4'853.45
5'800.00
5'800.00
45'699.35
62'000.00
46'000.00
195'159.60
517'000.00
40'000.00
656'000.00
5'357.75
10'000.00
10'000.00
29'290.50
68'000.00
60'000.00
40'000.00
Seite
22
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
139'021.60
Aufwand
3120.20
Elektrizität allgemein
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3131.00
Planungen und Projektierungen Dritter
3141.00
Baulicher Unterhalt Strassen
3192.00
Abgeltung von Rechten
10'800.00
3300.10
Planmässige Abschreibungen
Strassen/Verkehrswege
77'539.40
3830.10
Zusätzliche Abschreibungen
Strassen/Verkehrswege
3900.00
IV Material- und Warenbezüge
26'484.40
6'000.00
3910.00
IV Dienstleistungen
33'824.00
40'000.00
4611.00
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
4899.00
Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der
Vorjahre
430
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3120.10
Wasser / Abwasser
3120.20
Elektrizität allgemein
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3131.00
Budget 2017
Ertrag
130'000.00
Aufwand
Ertrag
140'000.00
697.70
39'000.00
15'640.65
20'000.00
95'000.00
149'722.50
113'000.00
101'000.00
1'000.00
130'000.00
150'000.00
153'137.00
42'022.60
60'000.00
40'000.00
40'000.00
153'137.00
1'560'983.80
1'560'983.80
1'733'500.00
1'733'500.00
1'733'500.00
5'497.40
2'000.00
2'000.00
248.95
1'000.00
1'000.00
26'062.21
32'000.00
32'000.00
142'624.35
131'000.00
131'000.00
30.00
500.00
500.00
Planungen und Projektierungen Dritter
34'010.10
55'000.00
55'000.00
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
60'219.45
40'000.00
70'000.00
3133.00
Informatik-Nutzungsaufwand
11'214.20
14'800.00
14'800.00
3137.00
Steuern und Abgaben
32'328.86
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
35'988.48
90'000.00
90'000.00
3144.00
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
1'733'500.00
2'646.40
Seite
23
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
3300.31
Planmässige Abschreibungen
Spezialfinanzierungen
3409.01
Vorschussverzinsung
3510.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK
3614.00
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
3900.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
10'000.00
320'047.65
301'000.00
65'543.00
32'400.00
307'000.00
136'700.00
172'700.00
737'634.55
790'000.00
770'000.00
IV Material- und Warenbezüge
14'625.00
4'500.00
3910.00
IV Dienstleistungen
60'241.70
90'000.00
75'500.00
3920.00
IV Pacht, Mieten Benützungskosten
10'000.00
1'000.00
10'000.00
3930.00
IV Betriebs- und Verwaltungskosten
2'021.50
1'600.00
2'000.00
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
4240.10
59'265.99
161'000.00
161'000.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (mit
MWST)
986'215.69
1'572'500.00
1'572'500.00
4510.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK
515'502.12
440
Energiewesen
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3132.00
15'002.25
4'267.65
2'187.70
75'700.00
60'000.00
85'300.00
4'300.00
4'300.00
200.00
200.00
3'200.00
3'200.00
1'900.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
5'346.90
8'000.00
18'900.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
4'267.65
60'000.00
60'000.00
4510.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK
450
LS Gemeindehaus
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
4'267.65
282'081.70
23'685.45
233'614.15
60'000.00
135'600.00
91'200.00
60'000.00
60'000.00
131'500.00
21'700.00
21'900.00
500.00
500.00
100'700.00
Seite
24
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-3'284.40
-2'000.00
-1'000.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
1'863.25
1'800.00
1'800.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
2'308.05
2'200.00
2'200.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
152.20
200.00
200.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
86.25
100.00
100.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
100.00
100.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3'084.60
6'000.00
3'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
301.50
300.00
300.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
900.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
1'000.00
1'000.00
3112.00
Kleider, Wäsche, Vorhänge
3120.00
Ver- und Entsorgung
3120.10
Wasser / Abwasser
3120.20
Elektrizität allgemein
3120.70
Ertrag
300.00
278.40
1'000.00
500.00
3'000.00
6'880.05
8'000.00
7'000.00
Heiz- und Nebenkosten STWEG VV
49'975.25
60'000.00
50'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
11'750.15
14'000.00
11'600.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
12'231.85
10'000.00
12'500.00
3134.00
Sachversicherungsprämien
1'293.30
1'000.00
1'300.00
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
3144.20
IH und IS Innenausbau
13'918.35
5'000.00
10'000.00
3144.30
IH und IS Haustechnik
21'243.20
1'200.00
1'200.00
3144.70
Mieterausbau
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
500.00
500.00
3161.00
Mieten, Benützungskosten Anlagen
3170.00
Reisekosten und Spesen
201.10
239.15
2'231.40
2'300.00
202.50
200.00
Seite
25
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
3830.40
Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4390.00
Übriger Ertrag
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
4899.00
Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der
Vorjahre
4920.00
IV Pacht, Mieten, Benützungskosten
455
LS Finanzvermögen (FV)
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3040.00
Familienzulagen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3101.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
4'000.00
132'540.10
2'491.50
1'500.00
2'000.00
92.55
100.00
100.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
75'490.00
75'600.00
75'600.00
11'000.00
20'000.00
132'540.10
20'000.00
46'534.85
1'803.10
99'129.15
25'800.00
110'200.00
21'000.00
1'900.00
1'800.00
141.55
200.00
200.00
199.75
200.00
200.00
15.80
100.00
100.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
200.00
100.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
200.00
100.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
100.00
3120.00
Ver- und Entsorgung
200.00
3120.10
Wasser / Abwasser
1'884.30
1'300.00
1'900.00
3120.20
Elektrizität allgemein
2'521.95
4'200.00
2'700.00
3120.40
Heizöl
6'000.00
6'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
724.15
600.00
700.00
3134.00
Sachversicherungsprämien
1'610.45
1'400.00
1'600.00
111'300.00
4.20
9.90
Seite
26
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
3'277.00
3430.10
Baulicher Unterhalt Gebäudehülle FV
9'541.05
1'400.00
400.00
3430.20
Baulicher Unterhalt Innenausbau FV
3'277.40
7'000.00
4'000.00
3430.30
Baulicher Unterhalt Haustechnik FV
1'570.45
700.00
700.00
3430.60
Baulicher Unterhalt Umgebung FV
6'756.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4430.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
456
LS Verwaltungsvermögen (VV)
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
923.65
3040.00
Familienzulagen
109.80
100.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
482.95
600.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
775.95
800.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
62.65
100.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
35.00
100.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
500.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
100.00
3120.00
Ver- und Entsorgung
3120.10
Wasser / Abwasser
1'008.90
2'200.00
1'000.00
3120.20
Elektrizität allgemein
10'526.30
7'200.00
10'300.00
3120.60
Fernwärme
6'500.00
6'500.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3134.00
Sachversicherungsprämien
Ertrag
13'197.80
100.00
500.00
11.15
99'118.00
1'520'908.45
6'269.30
1'278'518.70
110'200.00
300'700.00
6'500.00
111'300.00
299'600.00
68'400.00
7'000.00
1'000.00
10'000.00
4'348.40
4'700.00
4'000.00
Seite
27
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
1'565.55
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
6'705.40
11'600.00
46'100.00
3144.20
IH und IS Innenausbau
1'175.05
3'000.00
12'000.00
3144.30
IH und IS Haustechnik
4'713.55
2'600.00
2'600.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
500.00
100.00
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
3'000.00
3'000.00
3300.00
Planmässige Abschreibungen Grundstücke
206'900.00
167'000.00
3300.30
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten
3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
3830.00
Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke
424'055.00
3830.30
Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten
460'375.00
3830.40
Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten
382'657.90
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
4503.00
Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen
Fremdmitteln des FK
4899.00
Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der
Vorjahre
460
LS Schulhaus Eichmatt
507'173.18
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
162'170.90
169'400.00
182'800.00
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
118.80
5'000.00
5'000.00
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
12'948.80
13'200.00
14'200.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
17'244.25
17'300.00
20'100.00
206'512.00
Ertrag
30'000.00
8'606.10
42'200.00
7'000.00
5'224.35
7'000.00
42.95
100.00
6'163.50
6'400.00
6'400.00
55'000.00
1'267'087.90
268'193.35
471'700.00
248'300.00
484'900.00
257'200.00
-1'000.00
Seite
28
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3055.00
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
1'411.50
1'500.00
1'500.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
907.60
900.00
1'000.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
410.00
800.00
800.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
500.00
500.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
10'755.70
20'000.00
15'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
4'055.60
3'400.00
2'400.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
500.00
500.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
1'500.00
1'500.00
3112.00
Kleider, Wäsche, Vorhänge
3120.00
Ver- und Entsorgung
2'026.20
2'000.00
2'000.00
3120.10
Wasser / Abwasser
1'780.15
2'000.00
2'000.00
3120.20
Elektrizität allgemein
34'860.00
35'000.00
35'000.00
3120.30
Elektrizität Wärme
5'749.50
6'000.00
6'000.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3'789.30
5'500.00
4'000.00
3134.00
Sachversicherungsprämien
19'964.65
19'700.00
16'800.00
3140.00
Baulicher Unterhalt an Grundstücken
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
20'776.05
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
23'059.12
11'200.00
18'200.00
3144.20
IH und IS Innenausbau
13'832.75
23'000.00
45'300.00
3144.30
IH und IS Haustechnik
76'213.45
56'800.00
49'700.00
3144.60
IH und IS Umgebung
448.00
2'900.00
7'100.00
3144.70
Mieterausbau
36'165.30
400.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
1'925.01
1'000.00
3159.00
Unterhalt übrige mobile Anlagen
2'779.15
3170.00
Reisekosten und Spesen
3900.00
IV Material- und Warenbezüge
3'418.00
500.00
Ertrag
300.00
1'033.70
2'100.00
2'000.00
35.90
200.00
7'612.50
5'000.00
100.00
Seite
29
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3910.00
IV Dienstleistungen
31'181.30
57'000.00
40'000.00
3920.00
IV Pacht, Mieten Benützungskosten
10'000.00
10'000.00
10'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4471.00
Vergütung Dienstwohnungen VV
4472.00
Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
4612.00
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
4920.00
IV Pacht, Mieten, Benützungskosten
464
LS Übrige Schulhäuser und Turnhallen
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3020.50
Ertrag
95.00
11'327'183.82
985.25
1'000.00
1'100.00
19'200.00
19'200.00
19'200.00
7'744.10
8'000.00
8'000.00
238'979.00
217'400.00
227'700.00
1'190.00
2'700.00
1'200.00
8'446'177.79
3'759'800.00
456'400.00
3'300'100.00
653'024.55
757'500.00
530'900.00
33'711.30
36'100.00
36'600.00
-583.95
-1'500.00
-5'500.00
Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches
Angebot)
3'177.00
3'200.00
3'200.00
3040.00
Familienzulagen
1'945.20
3'200.00
100.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
52'610.25
59'600.00
45'700.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
75'897.85
82'000.00
64'000.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
6'656.55
7'100.00
5'600.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3'666.60
4'200.00
3'200.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
2'500.00
2'500.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3109.00
3110.00
260'000.00
900.00
56'460.35
72'000.00
60'000.00
Übriger Material- und Warenaufwand
7'247.55
8'100.00
7'600.00
Büromöbel und -geräte
7'075.65
4'700.00
2'300.00
Seite
30
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3112.00
Kleider, Wäsche, Vorhänge
3119.00
Übrige nicht aktivierbare Anlagen
3120.00
Ver- und Entsorgung
3120.10
Wasser / Abwasser
3120.20
Elektrizität allgemein
3120.30
Elektrizität Wärme
3120.40
Heizöl
3120.50
Gas
3120.60
Fernwärme
3120.70
Heiz- und Nebenkosten STWEG VV
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3130.10
31'932.25
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
20'800.00
5'989.75
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
7'600.00
2'800.00
491.25
32'700.00
20'500.00
11'175.25
18'000.00
14'800.00
5'521.15
18'300.00
18'900.00
119'010.85
103'400.00
119'400.00
11'000.00
6'000.00
6'837.70
18'000.00
12'000.00
32'215.30
29'800.00
33'500.00
198'950.00
210'000.00
227'000.00
25'829.55
52'000.00
39'000.00
2'000.00
1'500.00
1'500.00
Telefon- und Kommunikationskosten
11'718.25
13'300.00
12'700.00
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
16'302.60
3134.00
Sachversicherungsprämien
58'051.30
64'400.00
68'700.00
3140.00
Baulicher Unterhalt an Grundstücken
87'099.00
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
109'223.60
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
154'162.04
66'100.00
164'300.00
3144.20
IH und IS Innenausbau
300'350.14
321'600.00
144'300.00
3144.30
IH und IS Haustechnik
180'574.22
217'400.00
153'800.00
3144.60
IH und IS Umgebung
2'785.50
600.00
21'600.00
3144.70
Mieterausbau
24'828.40
22'500.00
25'500.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
1'920.70
3'900.00
3'900.00
3159.00
Unterhalt übrige mobile Anlagen
10'826.60
5'000.00
5'500.00
3192.00
Abgeltung von Rechten
572.00
600.00
600.00
3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
1'027'927.52
1'489'300.00
1'410'000.00
30'000.00
Seite
31
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
3830.40
Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten
8'000'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
3'779.00
5'300.00
3'500.00
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
7'500.00
37'000.00
13'200.00
4471.00
Vergütung Dienstwohnungen VV
63'600.00
63'600.00
63'600.00
4472.00
Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
19'532.40
500.00
30'500.00
4503.00
Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen
Fremdmitteln des FK
340'366.74
350'000.00
133'000.00
4893.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK
4910.00
IV Dienstleistungen
9'683.40
10'000.00
4920.00
IV Pacht, Mieten, Benützungskosten
1'210.00
6'200.00
466
LS Bibliothek und Ludothek
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
8'017.20
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3'526.85
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
3120.20
Elektrizität allgemein
3120.70
Heiz- und Nebenkosten STWEG VV
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
1'205.25
3144.20
IH und IS Innenausbau
1'190.65
506.25
8'000'000.00
91'000.85
1'622.70
98'400.00
10'100.00
100.00
92'600.00
100.00
10'400.00
1'000.00
909.35
800.00
800.00
1'161.80
1'200.00
1'300.00
101.35
100.00
100.00
62.55
100.00
100.00
100.00
100.00
825.70
1'000.00
1'000.00
186.00
200.00
200.00
2'970.75
2'200.00
3'000.00
13'368.75
21'000.00
21'000.00
6'000.00
2'000.00
2'000.00
Seite
32
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
4'715.65
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3144.30
IH und IS Haustechnik
2'100.00
3144.60
IH und IS Umgebung
3144.70
Mieterausbau
3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
470
LS Saal und Dorfplatz
348'530.39
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
144'195.85
142'200.00
171'700.00
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
9'620.35
10'000.00
10'000.00
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-3'440.80
-3'000.00
-2'000.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
11'682.40
11'600.00
13'700.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
16'815.40
15'600.00
18'500.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
4'246.05
4'300.00
4'300.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
797.00
800.00
900.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
500.00
500.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
13'611.50
14'000.00
14'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
2'582.20
4'200.00
3'000.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
1'335.00
300.00
300.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
5'879.05
3'000.00
1'000.00
3120.00
Ver- und Entsorgung
2'764.30
3'200.00
3'000.00
3120.10
Wasser / Abwasser
3'489.25
5'000.00
3'500.00
3120.20
Elektrizität allgemein
16'625.60
17'000.00
17'000.00
3120.60
Fernwärme
56'564.55
65'000.00
65'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
Ertrag
2'100.00
500.00
10'000.00
52'759.00
47'500.00
43'000.00
1'553.35
69.35
96'610.10
100.00
356'900.00
105'800.00
100.00
416'200.00
100'900.00
1'009.80
Seite
33
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
1'802.10
2'000.00
2'000.00
3134.00
Sachversicherungsprämien
7'346.50
7'300.00
7'300.00
3140.00
Baulicher Unterhalt an Grundstücken
4'643.95
2'500.00
2'500.00
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
5'979.35
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
2'496.25
800.00
9'200.00
3144.20
IH und IS Innenausbau
294.15
6'000.00
27'000.00
3144.30
IH und IS Haustechnik
20'298.00
31'100.00
18'200.00
3144.60
IH und IS Umgebung
5'000.00
9'800.00
3144.70
Mieterausbau
147.80
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
805.35
500.00
800.00
3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
8'500.00
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
8'439.44
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
475
LS Plätze und Anlagen
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
150.00
5'000.00
3192.00
Abgeltung von Rechten
198.00
3'000.00
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
20'000.00
20'000.00
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
480
LS Verkehrs- und technische Anlagen
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3040.00
Familienzulagen
20'348.00
7'000.00
8'000.00
8'000.00
26'890.00
35'000.00
30'000.00
871.45
800.00
900.00
68'848.65
70'000.00
70'000.00
6'000.00
28'000.00
6'000.00
566'584.02
Ertrag
293'316.80
6'000.00
25'000.00
5'000.00
20'000.00
6'000.00
219'900.00
33'651.05
33'000.00
105.60
100.00
8'000.00
120'400.00
8'000.00
307'000.00
220'600.00
29'600.00
Seite
34
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
2'649.10
2'700.00
2'400.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
3'569.45
3'800.00
3'500.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
345.00
400.00
300.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
187.75
200.00
200.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
100.00
100.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3'313.45
7'000.00
4'100.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
1'309.95
300.00
300.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3120.00
Ver- und Entsorgung
3120.10
Wasser / Abwasser
3120.20
Elektrizität allgemein
3120.40
Heizöl
3120.60
Fernwärme
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3134.00
Sachversicherungsprämien
3140.00
Baulicher Unterhalt an Grundstücken
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
3144.20
Ertrag
500.00
4'927.10
500.00
500.00
1'000.00
500.00
3'601.60
5'200.00
4'200.00
30'110.55
24'100.00
30'600.00
500.00
500.00
42'423.95
46'000.00
44'000.00
7'069.35
6'000.00
7'300.00
11'574.95
10'900.00
11'400.00
2'000.00
2'000.00
2'000.00
7'202.90
10'300.00
31'800.00
IH und IS Innenausbau
105'683.05
8'500.00
19'500.00
3144.30
IH und IS Haustechnik
71'932.67
7'600.00
85'100.00
3144.60
IH und IS Umgebung
180.00
5'000.00
3144.70
Mieterausbau
18'134.80
25'000.00
5'000.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
1'961.90
1'200.00
500.00
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
15'000.00
15'000.00
15'000.00
3161.00
Mieten, Benützungskosten Anlagen
4'550.00
3'000.00
3'600.00
346.85
Seite
35
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
5'000.00
3830.40
Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
564.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
191.50
200.00
300.00
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
77'136.80
114'200.00
107'200.00
4471.00
Vergütung Dienstwohnungen VV
18'650.00
4503.00
Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen
Fremdmitteln des FK
4631.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
4899.00
Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der
Vorjahre
4930.00
IV Betriebs- und Verwaltungskosten
485
LS Strandbad
3134.00
194'753.00
100.00
111'000.00
4'400.00
194'753.00
2'021.50
1'600.00
2'000.00
75'826.45
74'600.00
61'600.00
Sachversicherungsprämien
1'469.85
1'500.00
1'500.00
3140.00
Baulicher Unterhalt an Grundstücken
6'618.00
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
1'746.25
2'000.00
1'800.00
3144.10
IH und IS Gebäudehülle
2'730.70
6'000.00
1'000.00
3144.20
IH und IS Innenausbau
4'916.20
3144.30
IH und IS Haustechnik
5'077.50
3144.60
IH und IS Umgebung
1'702.15
3144.70
Mieterausbau
1'438.80
20'000.00
3300.20
Planmässige Abschreibungen Wasserbau
50'127.00
45'100.00
3300.30
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten
490
LS Fürsorge und Gesundheit
183'384.65
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
19'894.65
1'000.00
5'300.00
41'000.00
10'000.00
48'175.70
326'500.00
20'300.00
36'900.00
323'000.00
40'900.00
18'700.00
Seite
36
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3040.00
Familienzulagen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
175.65
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
500.00
500.00
1'563.05
1'600.00
1'500.00
2'197.15
2'300.00
2'200.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
178.20
300.00
300.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
111.35
200.00
200.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
200.00
200.00
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
1'188.30
2'500.00
1'300.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
168.00
700.00
400.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
5'720.45
1'800.00
500.00
3120.00
Ver- und Entsorgung
267.45
400.00
300.00
3120.10
Wasser / Abwasser
857.90
1'300.00
1'100.00
3120.20
Elektrizität allgemein
5'848.75
7'500.00
4'900.00
3120.50
Gas
1'109.10
2'800.00
1'300.00
3120.60
Fernwärme
3'000.00
3'000.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3134.00
Sachversicherungsprämien
3144.10
Ertrag
35.40
540.10
1'400.00
1'650.20
3'300.00
3'300.00
IH und IS Gebäudehülle
12'620.85
600.00
6'500.00
3144.20
IH und IS Innenausbau
2'571.55
6'000.00
3'000.00
3144.30
IH und IS Haustechnik
6'327.00
3'100.00
3'400.00
3144.70
Mieterausbau
3'792.75
20'000.00
30'000.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
400.00
200.00
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
28'800.00
28'800.00
28'800.00
3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
87'766.80
218'900.00
210'000.00
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
720.00
700.00
700.00
Seite
37
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
11'338.70
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
5
Sicherheit und Umwelt
3'543'862.27
787'191.14
3'256'400.00
719'100.00
3'307'600.00
753'100.00
510
Verwaltung Sicherheit und Umwelt
1'602'804.15
84'468.65
1'544'400.00
7'300.00
1'682'400.00
84'800.00
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
1'878.30
2'500.00
1'900.00
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
1'240'042.30
1'205'300.00
1'281'800.00
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
103'211.50
51'500.00
66'900.00
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
-59'137.65
-10'000.00
-10'000.00
3040.00
Familienzulagen
8'544.35
8'400.00
10'600.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
97'736.25
98'500.00
105'400.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
152'499.85
141'000.00
157'000.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
32'146.40
30'600.00
30'900.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
6'749.80
6'900.00
7'400.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
3'956.60
2'000.00
3'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
2'175.10
1'000.00
1'000.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
1'169.30
1'000.00
1'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
528.00
1'000.00
1'000.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
6'889.80
1'000.00
1'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
489.00
700.00
2'500.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
3'925.25
3'000.00
4'000.00
3632.00
Beiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
117.00
200.00
200.00
36'000.00
36'000.00
40'000.00
17'000.00
7'667.60
7'300.00
7'800.00
Seite
38
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
4501.00
Entnahmen aus Fonds des FK
4910.00
IV Dienstleistungen
515
Werkhof
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3112.00
Kleider, Wäsche, Vorhänge
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
3134.00
404'152.92
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
9'039.00
9'000.00
67'762.05
68'000.00
62'087.60
274'800.00
135'200.00
245'800.00
33'220.90
23'000.00
27'000.00
126'792.42
10'000.00
8'000.00
8'383.85
3'000.00
4'000.00
463.00
2'500.00
500.00
Sachversicherungsprämien
5'856.35
6'100.00
5'700.00
3137.00
Steuern und Abgaben
8'984.50
10'200.00
10'600.00
3140.01
Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken
41'650.10
80'000.00
60'000.00
3141.01
Betrieblicher Unterhalt Strassen
112'358.20
100'000.00
90'000.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
66'443.60
40'000.00
40'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4611.00
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
4612.00
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
4900.00
IV Material- und Warenbezüge
4910.00
IV Dienstleistungen
517
Abfallwirtschaft
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3611.00
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
3614.00
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
3631.00
Beiträge an Kantone und Konkordate
11'646.50
4'500.00
55'000.00
4'500.00
1'719.20
1'500.00
48'721.90
14'200.00
116'500.00
254'232.80
35.00
49'000.00
296'400.00
304'800.00
4'781.80
1'000.00
3'000.00
5'330.50
400.00
22'400.00
4'000.00
5'000.00
196'266.00
241'000.00
227'000.00
11'810.00
15'600.00
15'000.00
Seite
39
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
36'044.50
Budget 2017
Ertrag
34'400.00
Aufwand
3632.00
Beiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
4309.00
Übriger betrieblicher Ertrag
520
Ruhe und Ordnung
63'232.40
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
21'745.25
15'000.00
15'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
693.00
500.00
1'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
13'923.75
19'000.00
9'900.00
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
1'000.00
1'000.00
3611.00
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
25'500.00
28'600.00
4210.00
Gebühren für Amtshandlungen (ohne MWST)
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4270.00
Bussen
530
Brandschutz und Feuerschau
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3170.00
Reisekosten und Spesen
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
4631.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
540
Feuerwehr
485'747.70
3010.02
Sold Feuerwehr
204'515.20
179'300.00
175'100.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
4'706.70
8'000.00
8'000.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
185.50
200.00
200.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
23'169.10
10'000.00
10'000.00
3099.00
Übriger Personalaufwand
18'635.70
23'000.00
21'500.00
Ertrag
32'400.00
35.00
26'511.15
26'870.40
1'086.65
61'000.00
15'000.00
55'500.00
19'500.00
13'325.30
7'000.00
8'000.00
1'645.85
3'500.00
1'500.00
11'540.00
4'500.00
10'000.00
22'515.00
1'086.65
2'500.00
27'500.00
1'200.00
1'000.00
200.00
1'500.00
1'000.00
27'500.00
1'585.00
2'500.00
2'500.00
20'930.00
25'000.00
25'000.00
248'359.89
406'200.00
234'200.00
407'400.00
239'000.00
Seite
40
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3100.00
Büromaterial
3101.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
684.60
800.00
800.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
8'377.10
10'000.00
10'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
1'928.45
3'000.00
2'500.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
1'050.00
1'000.00
1'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
55'374.63
49'000.00
84'000.00
3112.00
Kleider, Wäsche, Vorhänge
87'384.70
14'900.00
11'700.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
2'000.00
2'000.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
2'300.00
1'000.00
3134.00
Sachversicherungsprämien
7'400.00
5'600.00
3137.00
Steuern und Abgaben
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
31'374.57
42'500.00
32'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
27'459.55
9'000.00
9'000.00
3300.60
Planmässige Abschreibungen Mobilien
25'200.00
18'000.00
3610.00
Entschädigungen an Bund
1'752.00
5'000.00
2'000.00
3611.00
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
9'272.20
8'500.00
8'500.00
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
4'536.00
4'500.00
4'500.00
4200.00
FW-Ersatzabgaben
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4631.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
545
Rebberg
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
500.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
400.00
5'341.70
Ertrag
600.00
212'899.99
220'000.00
220'000.00
20'466.30
5'000.00
5'000.00
9'200.00
14'000.00
39.60
14'954.00
34'977.35
27'938.00
44'900.00
19'100.00
32'000.00
20'000.00
10'000.00
Seite
41
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
977.35
4'000.00
2'000.00
6'000.00
6'000.00
6'000.00
28'000.00
24'000.00
24'000.00
Ertrag
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3199.00
Übriger Betriebsaufwand
4250.00
Verkäufe
17'936.00
14'000.00
15'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
10'002.00
5'000.00
5'000.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
547
Strandbad
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
4'910.45
4'000.00
4'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
1'107.00
1'000.00
1'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
10'190.10
6'000.00
6'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3120.00
Ver- und Entsorgung
3120.10
Wasser / Abwasser
32'000.00
3120.20
Elektrizität allgemein
16'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3137.00
100.00
122'921.05
147'833.30
96'200.00
135'500.00
107'600.00
140'500.00
4'639.70
47'515.10
40'000.00
36'696.20
30'000.00
34'000.00
Steuern und Abgaben
4'575.00
3'200.00
4'600.00
3143.00
Unterhalt übrige Tiefbauten
7'089.70
6'000.00
4'000.00
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
6'197.80
6'000.00
6'000.00
4240.20
Benützungsgebühren Strandbad (mit MWST)
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
548
Bootsplatz
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
20'439.05
3'959.05
123'648.30
111'300.00
116'300.00
24'185.00
24'200.00
24'200.00
41'298.35
19'600.00
500.00
47'000.00
25'800.00
47'000.00
500.00
8'000.00
565.00
1'100.00
1'100.00
15'915.00
15'500.00
15'500.00
Seite
42
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
3161.00
Mieten, Benützungskosten Anlagen
2'000.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
550
Marktwesen
5'824.30
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
5'324.30
5'000.00
5'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
500.00
1'000.00
1'000.00
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
565
Gemeindeführungsstab
5'989.50
4'800.00
6'500.00
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
1'058.95
1'000.00
3'000.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
2'796.00
1'000.00
1'000.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
1'896.65
600.00
600.00
3138.00
Kurse, Prüfungen und Beratungen
232.20
500.00
200.00
3611.00
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
1'700.00
1'700.00
570
Parkplatzbewirtschaftung
15'336.95
3099.00
Übriger Personalaufwand
13'255.85
3151.00
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
4240.50
Parkgebühren Externe
20'822.00
7'100.00
15'000.00
4240.51
Parkgebühren Mitarbeitende
26'511.70
28'000.00
28'000.00
4240.52
Parkgebühren Kirche/Saal
11'741.80
12'000.00
14'000.00
4240.53
Parkgebühren Badi
27'790.00
17'800.00
21'000.00
4240.54
Parkgebühren Zythus
8'739.30
10'600.00
12'000.00
500.00
41'298.35
12'782.20
700.00
47'000.00
6'000.00
12'782.20
12'000.00
47'000.00
6'000.00
12'000.00
13'000.00
13'000.00
5.70
95'604.80
2'081.10
4'600.00
75'500.00
4'600.00
4'600.00
90'000.00
4'600.00
Seite
43
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
571
Verkehr
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3109.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
473'951.15
427'500.00
374'500.00
1'809.65
2'000.00
2'000.00
Übriger Material- und Warenaufwand
327.50
500.00
500.00
3631.00
Beiträge an Kantone und Konkordate
471'814.00
425'000.00
372'000.00
580
Umweltschutz
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3132.00
22'069.95
16'957.20
29'500.00
10'000.00
18'500.00
261.50
500.00
500.00
19'649.40
25'000.00
15'000.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
400.05
1'000.00
1'000.00
3631.00
Beiträge an Kantone und Konkordate
1'759.00
3'000.00
2'000.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
590
Friedhof und Bestattungen
31'096.35
3101.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
1'156.15
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3131.00
Planungen und Projektierungen Dritter
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
6
Soziales und Gesundheit
610
16'957.20
800.00
29'940.20
10'000.00
38'000.00
800.00
16'000.00
16'000.00
35'000.00
4'500.00
2'500.00
1'000.00
1'000.00
30'000.00
31'000.00
2'500.00
500.00
800.00
Ertrag
800.00
800.00
800.00
5'563'077.40
1'085'106.40
5'938'500.00
918'900.00
5'998'500.00
781'500.00
Allgemein - Soziales und Gesundheit
323'621.70
13'180.85
350'000.00
8'200.00
348'800.00
8'200.00
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
240'923.70
261'400.00
254'600.00
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
5'280.00
5'600.00
5'600.00
3040.00
Familienzulagen
2'200.20
2'200.00
2'200.00
Seite
44
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
19'131.00
19'300.00
19'200.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
32'212.50
33'200.00
34'800.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'892.90
2'000.00
2'000.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'349.15
1'300.00
1'300.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
1'499.90
2'000.00
4'000.00
3091.00
Personalwerbung
3099.00
Übriger Personalaufwand
3102.00
Drucksachen, Publikationen
3103.00
199.80
Ertrag
500.00
86.65
500.00
1'000.00
254.40
500.00
500.00
Fachliteratur, Zeitschriften
1'687.80
2'200.00
2'000.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
1'671.85
1'500.00
3'300.00
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
4'000.00
3'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
504.90
800.00
800.00
3199.00
Übriger Betriebsaufwand
138.75
500.00
1'000.00
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
14'588.20
13'000.00
13'000.00
4210.00
Gebühren für Amtshandlungen (ohne MWST)
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
620
Sozialdienst
623'821.20
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
260'888.85
277'200.00
276'900.00
3040.00
Familienzulagen
1'558.55
1'500.00
1'500.00
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
20'711.10
22'300.00
22'300.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
34'873.50
33'600.00
35'100.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2'299.60
2'400.00
2'400.00
500.00
500.00
11'735.00
6'300.00
6'300.00
1'445.85
1'400.00
1'400.00
2'063.70
643'600.00
8'500.00
498'800.00
7'300.00
Seite
45
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'500.05
1'500.00
1'500.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
1'000.00
3'400.00
3'400.00
3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
8'294.20
4'000.00
4'000.00
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
14'880.00
15'000.00
15'000.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
310.60
1'000.00
1'000.00
3611.00
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
165'930.65
155'000.00
32'000.00
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
33'814.10
34'700.00
41'200.00
3636.30
Beiträge an private Org. o.E. /
Beschäftigungsprogramme
77'000.00
77'000.00
55'000.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
760.00
15'000.00
7'500.00
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
621
Sozialhilfe
3501.00
Einlagen in Fonds des FK
3637.00
Beiträge an private Haushalte
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
4501.00
Entnahmen aus Fonds des FK
4611.00
1'338'290.50
Ertrag
457.00
6'800.00
5'600.00
1'606.70
1'700.00
1'700.00
860'641.85
1'230'000.00
725'000.00
1'240'000.00
587'000.00
2.15
1'338'288.35
1'230'000.00
808'152.65
1'240'000.00
710'000.00
530'000.00
690.00
1'000.00
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
12'465.00
54'000.00
4631.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
39'334.20
622
Alimentenbevorschussung und - inkasso
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
3637.00
Beiträge an private Haushalte
367'972.40
123'857.40
15'000.00
333'000.00
104'000.00
2'000.00
363'500.00
63'876.80
63'000.00
63'500.00
304'095.60
270'000.00
300'000.00
100'000.00
Seite
46
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
4260.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
630
Schulsozialarbeit
252'499.05
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
207'110.40
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3040.00
Familienzulagen
3050.00
Aufwand
123'857.40
57'237.85
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
104'000.00
269'500.00
55'300.00
217'900.00
Ertrag
100'000.00
279'200.00
57'400.00
226'600.00
-1'000.00
2'530.80
2'600.00
2'800.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
16'300.20
17'500.00
18'200.00
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
22'105.80
23'900.00
20'800.00
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'778.75
1'900.00
2'000.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'158.10
1'200.00
1'300.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
525.00
2'000.00
6'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
389.99
1'500.00
1'500.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
593.70
1'000.00
1'000.00
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
4910.00
IV Dienstleistungen
640
Jugend
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
3010.00
Löhne hauptamtliches Personal
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen
3010.90
Rückerstattung von Sozial- und
Unfallversicherungen
3040.00
Familienzulagen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
6.31
312'740.80
1'242.80
1'300.00
1'400.00
55'995.05
54'000.00
56'000.00
28'124.75
324'800.00
17'900.00
383'200.00
2'094.75
3'000.00
3'000.00
190'960.80
200'600.00
194'500.00
1'534.50
2'500.00
3'000.00
11'600.00
-1'000.00
1'549.60
1'000.00
1'400.00
15'067.10
15'300.00
15'800.00
Seite
47
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3052.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
17'487.10
17'400.00
19'100.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'643.90
1'700.00
1'700.00
3055.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'068.90
1'000.00
1'100.00
3090.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
5'408.00
3'000.00
4'000.00
3100.00
Büromaterial
488.60
1'000.00
1'000.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
2'092.90
3'000.00
3'000.00
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
537.60
1'000.00
1'000.00
3105.00
Lebensmittel
4'942.10
4'800.00
5'000.00
3109.00
Übriger Material- und Warenaufwand
12'340.85
17'500.00
9'500.00
3110.00
Büromöbel und -geräte
1'000.00
1'000.00
3111.00
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
2'037.15
3'000.00
3'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
25'867.00
11'700.00
11'700.00
3130.10
Telefon- und Kommunikationskosten
600.00
600.00
3170.00
Reisekosten und Spesen
1'000.00
1'000.00
3419.00
Kursverluste Fremdwährungen
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
32'000.00
18'600.00
3636.11
Beiträge an gemeindliche Organisationen
3920.00
IV Pacht, Mieten Benützungskosten
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne
MWST)
4250.00
1'154.45
Ertrag
15.50
24'050.00
82'800.00
2'400.00
2'700.00
2'400.00
13'499.30
2'500.00
3'000.00
Verkäufe
3'346.35
1'300.00
2'400.00
4260.10
Nichtberufsunfall Arbeitnehmer
1'148.85
1'100.00
1'200.00
4390.00
Übriger Ertrag
7'450.00
4501.00
Entnahmen aus Fonds des FK
2'680.25
13'000.00
5'000.00
650
Kind und Familie
871'032.00
1'090'000.00
1'184'200.00
Seite
48
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
3636.32
Beiträge an private Org. o.E. / Familie Plus
3636.33
Beiträge an private Org. o.E. / Tagesfamilien
660
Alter
3000.00
Löhne Behörden und Kommissionen
3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3300.80
Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
4502.00
Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK
680
Gesundheit
3130.00
Dienstleistungen Dritter
3612.00
Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
3631.00
Beiträge an Kantone und Konkordate
3635.30
Beiträge an priv. Unternehmungen / Hebammen
3635.31
Beiträge an priv. Unternehmungen / Spitex
3636.31
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
8'000.00
774'000.00
1'017'200.00
1'086'300.00
97'032.00
72'800.00
89'900.00
151'561.05
149'100.00
150'600.00
1'396.50
4'500.00
4'500.00
100.00
100.00
1'052.55
8'000.00
24'000.00
141'112.00
127'000.00
114'000.00
8'000.00
9'500.00
8'000.00
10'000.00
10'000.00
1'321'538.70
1'548'500.00
1'550'200.00
750.00
3'500.00
3'000.00
15'430.50
15'000.00
15'200.00
2'000.00
4'000.00
21'715.00
20'000.00
22'000.00
8'864.00
13'000.00
10'000.00
Beiträge an private Org. o.E. / Spitex
524'784.30
513'000.00
550'000.00
3636.34
Beiträge an private Org. o.E. / Pflegeheime
634'737.25
840'000.00
800'000.00
3636.35
Beiträge an private Org. o.E. / im
Gesundheitsbereich
91'862.65
102'000.00
100'000.00
3637.00
Beiträge an private Haushalte
23'395.00
40'000.00
46'000.00
58'024'737.77
Gesamtergebnis
Ertrag
1'958'239.02
59'982'976.79
49'108'900.00
48'155'500.00
953'400.00
49'676'500.00
48'684'900.00
991'600.00
Seite
49
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
59'982'976.79
Ertrag
59'982'976.79
Budget 2016
Aufwand
49'108'900.00
Budget 2017
Ertrag
49'108'900.00
Aufwand
49'676'500.00
Ertrag
49'676'500.00
Seite
50
Einwohnergemeinde Hünenberg
Institutionelle Gliederung
Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2017
Ertrag
Aufwand
Ertrag
1
Präsidiales
3'883'917.70
722'119.92
3'937'100.00
500'100.00
3'944'200.00
526'700.00
2
Finanzen
3'648'099.72
34'692'480.60
3'790'600.00
32'553'800.00
4'557'800.00
33'618'500.00
3
Bildung
22'921'358.92
10'032'392.09
22'739'400.00
10'280'500.00
22'418'900.00
9'866'700.00
4
Bau und Planung
18'464'421.76
12'663'686.64
9'446'900.00
3'183'100.00
9'449'500.00
3'138'400.00
5
Sicherheit und Umwelt
3'543'862.27
787'191.14
3'256'400.00
719'100.00
3'307'600.00
753'100.00
6
Soziales und Gesundheit
5'563'077.40
1'085'106.40
5'938'500.00
918'900.00
5'998'500.00
781'500.00
58'024'737.77
59'982'976.79
49'108'900.00
48'155'500.00
49'676'500.00
48'684'900.00
Gesamtergebnis
1'958'239.02
59'982'976.79
953'400.00
59'982'976.79
49'108'900.00
49'108'900.00
991'600.00
49'676'500.00
49'676'500.00
Seite
51

erfolgsrechnung - Verwaltung 3plus

erfolgsrechnung - Verwaltung 3plus

Budget_16-17

- Villigen

Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016 (PDF-Datei)

RGT Planet 2016

Ergebnis Laufende Rechnung Wichtige Kennzahlen Die

Leitbild 2015 11-14 - Peter

Gemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg

Flughafen Alpsray - Projektdatenblatt