予算内訳書

平成28年度 社会福祉法人 富士川町社会福祉協議会資金一般会計収支予算内訳書 (当初予算)
社 協 独 自 事 業
区
分
大 区 分
中 区 分
合 計
町財源他
町財源他
会
寄
費
付
収
金
入
介護報酬
収
託
金
会
費
収
入
4,547
4,350
助
会
費
収
入
1,080
1,080
1,210
1,210
1,200
0
0
0
0
0
0
4,783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,732
6,367
11,354
1,411
274
5,960
11,510
1,763
54,127
42,837
0
6,367
11,354
1,411
274
5,960
11,510
1,763
54,127
42,837
0
0
0
18,886
18,800
86
4,783
0
0
140,124
入
136,392
県 社 協 受 託 金 収 入
3,732
受
託
金
収
4,783
用
料
収
入
収
入
出
789
0
789
3,732
266
利
事業活動収入計
506
10
13,742
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186,574
27,632
283
14,531
4,783
3,742
6,367
11,354
1,411
274
5,960
11,510
1,763
54,127
42,837
0
145,282
30,913
0
13,180
0
3,097
1,506
8,479
1,411
238
5,642
5,354
829
40,337
34,296
0
3,316
1,411
238
3,577
453
829
10,935
9,439
役
員
報
酬
支
出
192
192
職
員
給
料
支
出
46,969
7,297
6,838
職
員
賞
与
支
出
14,428
3,598
1,872
非 常 勤 職 員 給 与 支 出
57,426
7,461
2,626
28
法
出
18,084
4,182
1,844
出
8,183
8,183
退
定
福
職
利
給
費
付
支
支
32,278
466
給
食
費
支
出
10,318
341
諸
会
費
支
出
118
出
287
1,276
2,636
0
1,092
1,447
1,296
3,022
618
433
210
1,049
336
0
2,463
0
36
409
813
3,661
2,758
4,644
20,306
17,425
257
5,435
4,674
12,424
7,491
3,797
2,231
58
20
100
6,156
934
3,136
40
出
215
40
75
出
203
51
117
35
使 用 料 手 数 料 支 出
3,365
1,677
612
426
208
40
55
150
50
664
462
40
10
教
支
出
0
入
266
支
0
共 同 募 金 配 分 金 収 入
雑
費
0
86
1,400
業
0
10
1,666
事
0
18,800
1,400
支
0
23,669
1,666
費
0
10
退職手当積立基金預け金差益
件
0
1,200
20
人
0
入
20
収
0
入
受 取 利 息 配 当 金 収 入
の
0
収
受 取 利 息 配 当金 収入
他
0
収
516
の
0
金
13,742
そ
0
金
居宅介護支援介護料収入
入
0
付
介 護 保 険 事 業 収 入
収
0
付
入
業
0
寄
入
9,居宅提供事業
独自財源
0
寄
収
4,共同募金事業
介護報酬
0
定
金
国県補助伴う
11,配食サービス事 12,地域生活支援
14,小規模多機能 15,福祉金庫貸付
13,通所介護事業
業
事業
事業
事業
10,地域介護予防活
動支援事業
0
般
助
町財源のみ
県助成
5,日常生活自立支 6,福祉センター管理運 7,生きがいデイサー 8,障害者生活支
援事業
営事業
ビス事業
援事業
0
指
補
配分金
社協独自事業
0
一
町
事
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
197
別
入
収
197
賛
町
受
5,430
戸
経 常 経 費 補 助金 収入
収
入
5,627
町 受 託 事 業
県受託事業
3,居宅介護支援
事業
1,社会福祉協議会 2,心配ごと相談所
運営事業
運営事業
(単位:千円)
租
育
指
税
導
公
費
課
支
支
業
務
委
託
費
支
出
996
通
信
運
搬
費
支
出
474
出
250
修
繕
費
支
印
刷
製
本
費
支
出
13
器
具
備
品
費
支
出
0
出
2,082
出
50
出
80
消
耗
研
品
修
費
旅
費
諸
医
水
費
謝
支
支
金
薬
品
道
光
支
支
費
熱
支
費
支
40
5
出
5,738
支
出
857
料
支
出
771
車
輌
費
支
出
3,374
出
10
支
116
60
費
6
5
17
17
371
178
107
55
20
44
13
429
険
136
148
50
2,935
料
37
167
出
保
482
17
出
燃
雑
10
20
135
10
270
64
29
492
71
181
10
115
14
20
55
127
464
26
100
40
96
94
146
443
1,250
356
20
300
80
500
1,950
2,625
8
20
895
15
575
93
32
48
27
295
160
28
528
21
1,351
730
0
社 協 独 自 事 業
区
分
大 区 分
中 区 分
合 計
町財源他
町財源他
事
務
費
支
福
利
諸
生
謝
金
弔
費
費
支
4,872
108
100
支
出
20
20
50
出
50
費
交
通
費
支
出
12
12
研
修
研
究
費
支
出
177
127
支
消
耗
品
費
支
出
526
186
租
税
公
課
支
出
32
32
費
支
出
80
80
費
支
出
1,394
290
1,104
出
268
6
262
出
500
100
400
出
338
338
出
720
720
費
繕
費
信
運
搬
報
支
支
費
費
支
支
出
3,810
1,192
2,618
使 用 料 手 数 料 支 出
530
421
109
保
険
料
支
出
149
121
28
渉
外
費
支
出
70
70
諸
会
費
支
出
104
104
車
輌
費
支
出
740
740
出
163
163
4,533
0
務
委
託
費
支
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
金
支
一般募金配分金事業費
3,433
歳末たすけあい配分金事業費
1,100
出
助
成
金
支
出
1,880
出
負
担
金
支
出
4,533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100
287
14,514
4,533
3,433
6,367
10,942
1,411
274
6,051
11,510
1,763
52,761
41,787
0
△ 10,799
△4
17
250
309
0
412
0
0
△ 91
0
0
1,366
1,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
0
ー
器 具 備 品 取 得 支 出
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 250
△ 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
長 期 貸 付 金 回 収 収 入
400
その他の基金積立資産取崩収入
6,587
6,587
積 立 資 産 取 崩 収 入
退職給付引当資産取崩収入
934
934
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
1,068
250
その他の活動による収入
退職手当積立金預け金取崩収入
5,649
5,649
14,638
13,420
その他の活動収入計
支
出
0
1,880
基金積立資産取崩収入
400
出
長
出
400
出
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出
836
239
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
1,068
818
その他の活動による支出
退職引当積立基金預け金支出
金
産
0
3,433
長 期 貸 付 金 回収 収入
付
0
△ 7,490
施設整備等支出計
資
0
事業活動資金収支差額
施設整備等資金収支差額
貸
0
300
支
出
立
0
38,431
固 定 資 産 取 得 支 出
期
0
300
施設整備等収入計
積
0
194,064
固 定 資 産 売 却 収 入
長
0
事業活動支出計
収
入
収
入
0
340
熱
料
0
50
本
共同募金配分金事業費
担
4,861
光
雑
負
0
製
業
支
0
独自財源
11,配食サービス事 12,地域生活支援
14,小規模多機能 15,福祉金庫貸付
13,通所介護事業
業
事業
事業
事業
10,地域介護予防活
動支援事業
9,居宅提供事業
介護報酬
8
道
広
金
58
刷
通
成
4,共同募金事業
社協独自事業
国県補助伴う
5,日常生活自立支 6,福祉センター管理運 7,生きがいデイサー 8,障害者生活支
援事業
営事業
ビス事業
援事業
水
修
助
0
町財源のみ
県助成
印
燃
支
出
厚
旅
慶
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
9,791
出
出
配分金
3,居宅介護支援
事業
1,社会福祉協議会 2,心配ごと相談所
運営事業
運営事業
町 受 託 事 業
県受託事業
介護報酬
支
支
期
貸
付
金
支
4
696
4
696
27
0
27
91
0
0
0
0
91
0
0
0
0
210
162
400
400
110
52
63
250
4,594
1,314
1,156
888
その他の活動支出計
6,898
2,371
0
713
603
250
336
284
0
412
349
0
0
0
0
0
1,366
1,050
400
その他の活動資金収支差額
7,740
11,049
4
△ 17
△ 250
△ 309
0
△ 412
0
0
91
0
0
△ 1,366
△ 1,050
0
予備費支出
0
当期資金収支差額合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
収
入
合
計
201,212
41,052
287
15,227
4,783
3,769
6,367
11,354
1,411
274
6,051
11,510
1,763
54,127
42,837
400
支
出
合
計
201,212
41,052
287
15,227
4,783
3,769
6,367
11,354
1,411
274
6,051
11,510
1,763
54,127
42,837
400