介護保険特別会計款別一覧表 歳 入 区 分 予 算 現 当 初 予 算 額 款 金 額 別 1 保 険 構成比 9,323,644,000 2 使 用 料及 び手 数料 1,000 0.0 金 7,335,240,000 19.5 4 支 払 基 金 交 付 金 9,878,841,000 5 都 支 出 金 6 財 産 収 庫 支 出 繰越事業費 繰 越 財 源 充 当 額 ％ 24.8 料 3 国 補正予算額 額 計 金 額 9,323,644,000 構成比 ％ 24.9 1,000 0.0 △ 167,252,000 7,167,988,000 19.1 26.3 △ 230,339,000 9,648,502,000 25.8 5,312,967,000 14.1 △ 102,098,000 5,210,869,000 13.9 入 2,036,000 0.0 2,036,000 0.0 7 繰 入 金 5,762,427,000 15.3 △ 124,056,000 5,638,371,000 15.0 8 繰 越 金 1,000 0.0 478,090,000 478,091,000 1.3 9 諸 収 入 4,295,000 0.0 4,295,000 0.0 37,619,452,000 100.0 37,473,797,000 100.0 歳 入 合 計 △ 145,655,000 歳 出 区 分 予 算 現 当 初 予 算 額 款 金 額 別 1 総 務 構成比 ％ 3.1 補 正 予 算 額 費 1,155,275,000 費 35,136,803,000 93.4 △ 800,000,000 3 地 域 支 援 事 業 費 840,587,000 2.2 △ 22,637,000 4 基 金 469,786,000 1.3 458,248,000 金 12,001,000 0.0 239,960,000 費 5,000,000 0.0 37,619,452,000 100.0 2 保 険 金 5 諸 給 積 支 6 予 付 立 出 備 歳 出 合 計 △ 21,226,000 △ 145,655,000 介護保険 488 額 繰越事業費 繰 越 額 予備費充当額 （単位 円） 調 定 額 決 算 額 収入未済額 不 金 額 9,607,376,200 構成比 ％ 25.7 収入済額 構成比 調定額 対 比 ％ 25.1 ％ 96.5 9,271,380,800 予算現 額対比 0.0 2,000 0.0 100.0 200.0 7,163,770,236 19.2 7,163,770,236 19.4 100.0 99.9 9,463,499,000 25.4 9,463,499,000 25.6 100.0 98.1 5,103,103,837 13.7 5,103,103,837 13.8 100.0 97.9 1,004,423 0.0 1,004,423 0.0 100.0 49.3 5,482,000,000 14.7 5,482,000,000 14.8 100.0 97.2 478,090,619 1.3 478,090,619 1.3 100.0 100.0 5,457,842 0.0 5,457,842 0.0 100.0 127.1 36,968,308,757 100.0 99.1 98.7 決 算 額 1,134,049,000 構成比 ％ 3.0 支 出 済 額 1,089,184,015 金 額 構成比 ％ 3.0 構成比 付 未済額 不 予算現 額対比 11,637,700 85,114,600 262,518,500 100.0 額 計 金 還 ％ ％ 99.4 85,114,600 262,518,500 100.0 11,637,700 2,000 37,304,304,157 100.0 納 欠損額 翌 年 度 繰 越 額 金 用 （単位 円） 額 額 ％ 96.0 44,864,985 構成比 ％ 4.8 34,336,803,000 91.6 33,489,661,641 91.7 97.5 847,141,359 90.4 817,950,000 2.2 781,616,571 2.1 95.6 36,333,429 3.9 928,034,000 2.5 924,828,665 2.5 99.7 3,205,335 0.4 251,961,000 0.7 251,674,342 0.7 99.9 286,658 0.0 5,000,000 0.0 5,000,000 0.5 936,831,766 100.0 37,473,797,000 100.0 36,536,965,234 100.0 97.5 介護保険 489 （単位 円） 介 護 保 険 特 別 会 計 ( 予 算 現 額 ) 当年度決算額 歳 入 の 主な もの <前年度決算額> 1 保険料 介護保険料 介護保険課 (9,323,644,000) 9,271,380,800 <8,004,837,000> 第1号被保険者（65歳以上）保険料 基準額 平成27∼29年度 64,900円（年額） 被保険者数等の推移 (単位 人） 区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 総人口 （A） 564,980 564,585 563,895 562,940 562,781 (B/A) 20.6％ 21.7％ 22.7％ 23.8％ 24.6％ 高齢者人口 （B） 116,579 122,442 128,251 133,902 138,596 （第1号被保険者数） 65,647 68,860 72,004 75,316 76,788 内 前期 65∼74歳 訳 後期 75歳以上 50,932 53,582 56,247 58,586 61,808 (C/B) 17.2％ 17.4％ 17.8％ 17.8％ 18.0％ 要介護認定者数 （C） 20,076 21,280 22,860 23,900 25,005 ※1 人数は、各年10月1日現在 ※2 総人口は、住民基本台帳人口（外国人住民を含む） 徴収状況 区分 所得 段階 特 別 徴 収 現 年 度 分 還付未済額 計(円) 不納欠損額 (円) C 収入未済額 (円) (A-C)-B 純収入率 (％) B/A 件数 金額(円) 507,046,200 507,046,200 417 1,825,100 508,871,300 100.0 2 285,236,400 285,236,400 124 708,700 285,945,100 100.0 3 354,577,000 354,577,000 156 1,161,100 355,738,100 100.0 4 1,131,085,700 1,131,085,700 123 1,035,000 1,132,120,700 100.0 5 955,824,700 955,824,700 73 632,100 956,456,800 100.0 6 931,044,800 931,044,800 109 1,067,800 932,112,600 100.0 7 1,486,853,600 1,486,853,600 155 1,800,900 1,488,654,500 100.0 8 1,171,818,900 1,171,818,900 111 1,443,200 1,173,262,100 100.0 9 369,290,200 369,290,200 21 262,200 369,552,400 100.0 10 477,259,700 477,259,700 17 264,300 477,524,000 100.0 11 209,012,800 209,012,800 9 158,900 209,171,700 100.0 12 143,839,100 143,839,100 6 87,700 143,926,800 100.0 13 115,257,000 115,257,000 4 84,500 115,341,500 100.0 14 151,612,000 151,612,000 6 136,100 151,748,100 100.0 8,289,758,100 8,289,758,100 1,331 10,667,600 8,300,425,700 1 185,041,000 161,878,500 202 555,900 162,434,400 23,162,500 87.5 2 13,442,600 10,974,500 9 31,600 11,006,100 2,468,100 81.6 3 21,807,300 17,865,000 7 25,800 17,890,800 3,942,300 81.9 4 203,916,800 169,950,200 15 79,200 170,029,400 33,966,600 83.3 5 28,450,700 24,237,300 2 8,400 24,245,700 4,213,400 85.2 6 128,080,600 101,745,300 12 71,800 101,817,100 26,335,300 79.4 7 127,200,100 104,905,000 8 50,800 104,955,800 22,295,100 82.5 8 119,191,400 103,035,400 4 35,700 103,071,100 16,156,000 86.4 9 47,737,400 43,559,800 6 69,000 43,628,800 4,177,600 91.2 10 60,453,500 56,433,700 1 4,000 56,437,700 4,019,800 93.4 11 37,153,800 35,209,600 35,209,600 1,944,200 94.8 12 31,933,300 30,919,000 30,919,000 1,014,300 96.8 13 34,768,100 33,633,700 33,633,700 1,134,400 96.7 14 33,243,700 32,551,700 32,551,700 692,000 97.9 1,072,420,300 926,898,700 266 932,200 927,830,900 145,521,600 86.4 9,362,178,400 9,216,656,800 1,597 11,599,800 9,228,256,600 145,521,600 98.4 小計 計 滞納繰越分 合計 収 入 済 額 純収入額(円) B 1 小計 普 通 徴 収 調定額(円) A 100.0 245,197,800 43,086,300 5 37,900 43,124,200 85,114,600 116,996,900 17.6 9,607,376,200 9,259,743,100 1,602 11,637,700 9,271,380,800 85,114,600 262,518,500 96.4 介護保険 490 保険料前年度以前繰越額の調定異動 件 数 区 分 調 定 額 26年度決算収入未済額 37,754 件 245,586,500 円 27年度における滞納繰越分調定額 37,673 245,197,800 前年度以前繰越分の年度中の増△減 △ 81 △ 388,700 ※調定額の減額事由は、前年度以前に遡及しての所得更正、資格喪失によるもの。 不納欠損額の状況 区 該 当 要 件 納期限後2年経過による消滅時効 （介護保険法第200条第1項） 分 人数 滞納繰越分 金 額 2,309人 85,114,600円 2 国庫支出金 1 国庫負担金 介護保険課 (6,104,151,000) 6,095,325,328 <5,833,151,272> 介護給付費負担金 6,095,325,328 保険給付費基本額（施設等分） 14,880,317,627円の15/100 保険給付費基本額（その他分） 18,607,230,666円の20/100 （収入超過額 141,831,551円は平成28年度で精算） 2 国庫補助金 介護保険課 (1,063,837,000) 1,068,444,908 <1,041,861,213> （1）調整交付金 764,138,000 保険給付費基本額 33,487,548,293円の2.28/100 介護予防・日常生活支援総合事業費基本額 17,845,274円の1/100 介護保険災害臨時特例補助金対象事業費基本額 1,138,360円の10/100 （2）地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 30,644,106 介護予防・日常生活支援総合事業費基本額 17,845,274円の20/100 旧介護予防事業費基本額 82,714,338円の25/100 （収入超過額 6,396,468円は平成28年度で精算） （3）地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 244,182,159 包括的支援事業・任意事業基本額 678,496,697円の39/100 （収入不足額 20,431,552円は平成28年度で精算） 介護保険 491 （4）事業費補助金 17,702,000 ア 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,702,000 社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修に対して補助金が交付され た。 基本額 13,054,200の2/3 イ 介護保険システム改修事業費補助金 9,000,000 介護報酬改定等に伴うシステム改修に対して補助金が交付された。 基本額 18,000,000の1/2 （5）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）過年度分 10,462,643 （6）介護保険災害臨時特例補助金 1,316,000 東京電力福島第一原子力発電所事故により、避難指示区域等から市内に避 難された被保険者の第1号保険料の減免や利用者負担額の免除等の措置に対 して補助金が交付された。 基本額 1,138,360の90/100 （収入超過額 293,000円は平成28年度で精算） 3 支払基金交付金 支払基金交付金 介護保険課 (9,648,502,000) 9,463,499,000 <9,581,634,000> （1）介護給付費交付金 9,429,302,000 第2号被保険者保険料の納付を受けている社会保険診療報酬支払基金から 保険給付費に対する負担所要額が交付された。 保険給付費基本額 33,487,548,293円の28/100 （収入超過額 52,788,478円は平成28年度で精算） （2）地域支援事業支援交付金 34,197,000 介護予防事業基本額 100,559,612円の28/100 （収入超過額 6,040,309円は平成28年度で精算） 介護保険 492 4 都支出金 1 都負担金 介護保険課 (5,055,309,000) 4,959,506,000 <4,866,154,000> 介護給付費都負担金 4,959,506,000 保険給付費基本額（施設等分） 14,880,317,627円の17.5/100 保険給付費基本額（その他分） 18,607,230,666円の12.5/100 （収入超過額 29,546,583円は平成28年度で精算） 2 都補助金 介護保険課 (155,560,000) 143,597,837 <139,617,106> （1）地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,275,436 介護予防・日常生活支援総合事業費基本額 17,845,274円の12.5/100 旧介護予防事業費基本額 82,714,338円の12.5/100 （収入超過額 3,705,485円は平成28年度で精算） （2）地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 122,091,079 包括的支援事業・任意事業基本額 678,496,697円の19.5/100 （収入不足額 10,215,776円は平成28年度で精算） （3）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）過年度分 5,231,322 5 繰入金 一般会計繰入金 介護保険課 (5,638,371,000) 5,482,000,000 <5,166,000,000> （1）介護給付費繰入金 4,185,943,536 （2）地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,569,951 （3）地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 132,306,855 （4）低所得者保険料軽減繰入金 75,593,600 （5）その他繰入金 1,075,586,058 職員給与費等繰入金 581,810,140 事務費等繰入金 493,775,918 介護保険 493 （単位 円） 1 総務費 決 主 算 要 額保 な 施 策 成 果 ・ 事 務 報 告 （ 予 算 現 額 ） 当年度決算額 書 <前年度決算額> 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 一般会計繰入金 そ 険 1,089,184,015 1項 総務管理費 の 1,069,921,615 17,702,000 (757,120,000) 732,546,240 の 他執 行 率 1,560,400 96.0％ (5,822,000) 3,998,574 <624,752,668> 1 介護サービス事業者指定事務 高齢者いきいき課 <5,773,462> 指定基準に基づき、介護サービス事業所及び介護保険施設の事業者指定 等を行った。 国庫支出金 178,000 一般会計繰入金 介護事業所運営指導専門員報酬・共済費 1人 指定事業者数 区 （単位 事業者） 分 事業者数 居宅サービス事業所・ 介護予防サービス事業所 472 地域密着型（介護予防） サービス事業所 162 居宅介護支援事業所 150 介護保険施設 （特養・老健・介護療養型） 37 介護予防支援事業所 15 3,820,574 1,613,684 事業者の指定等の状況 新規指定 更新 58 2 相談業務経費 変更 82 高齢者福祉課 1,654 （単位 件） 休止 廃止 11 (11,602,000) 44 11,025,840 <11,075,753> 高齢者福祉に関する申請・相談を一つの窓口で対応し、相談者の利便の 確保に努めた。 高齢者相談受付事務専門員報酬・共済費 4人 相談苦情等の受付状況 区 分 相談 10,251,700 （単位 件） その他 計 苦情 全 体 6,528 22 15,921 22,471 うち介護分 2,739 5 3,543 6,287 障害者控除対象者認定書交付実績 2,752件 介護保険 494 一般会計繰入金 11,025,840 3 電算システム経費 介護保険課 (116,526,000) 112,323,555 <95,974,363> 介護保険システムの適正な管理を行った。また、介護保険制度改正及び 社会保障・税番号制度に対応するため、システム改修等を行った。 （1）電算システム保守管理業務等委託料 21,028,464 （2）介護報酬改定等に伴う電算システム改修委託料 31,168,800 国庫支出金 17,524,000 一般会計繰入金 94,799,555 (21,147,000) 16,789,067 （3）社会保障・税番号制度対応に伴う電算システム改修委託料 26,924,400 （4）電算機器等借上料 29,468,348 4 給付サービス経費 介護保険課 <11,726,912> 高額介護サービス費支給に伴う帳票印刷・出力、封入封かん業務及び負 担割合証年次発送を委託し、事務の効率化を図るとともに、住宅改修費の 審査、支給決定通知、認定証の郵送等の事務を行い、円滑な保険給付に努 めた。 （1）給付事務専門員報酬・共済費 1人 事故報告受理件数 (33,072,000) 27,081,617 719件 3,645,658 （3）高額介護サービス費申請勧奨通知等郵送料 6,309,659 （4）高額介護サービス費支給事務等委託料 3,657,382 (33,072,000) 16,789,067 2,834,576 （2）臨時職員賃金 2項 徴収費 一般会計繰入金 27,081,617 <28,159,537> 賦課徴収経費 介護保険課 <28,159,537> 第1号被保険者の介護保険料の賦課徴収に関する納入通知書の作成・発 送及び収納率向上のための電話催告・臨戸催告等を実施した。 一般会計繰入金 延滞金 （1）介護保険料納付推進員報酬・共済費 1人 2,820,860 （2）臨時職員賃金 1,280,250 （3）介護保険料納入通知書等郵送料 14,625,005 （4）介護保険料納入通知書等作成業務委託料 7,129,034 介護保険 495 25,523,217 1,558,400 3項 介護認定審査会費 (341,518,000) 327,554,498 <308,090,767> 1 介護認定審査会経費 介護保険課 (68,536,000) 62,754,025 <60,294,581> 要介護・要支援認定の申請に基づき審査判定を行う介護認定審査会の適 切な運営を行った。 （1）介護認定審査会委員報酬 一般会計繰入金 62,754,025 (272,982,000) 264,800,473 48,685,000 審査会委員数・合議体数 開催状況 委 員 合議体 開催回数 審査判定件数 91人 18 848回 25,187件 ※審査判定件数は八王子市福祉事務所長依頼分（生活保護受給者等）を 含む。 （2）介護認定審査事務専門員報酬・共済費 4人 9,622,286 （3）認定結果通知等郵送料 2,667,649 2 認定調査等経費 介護保険課 <247,796,186> 要介護・要支援認定の申請に基づき認定調査を実施した。また、更新申 請等については、高齢者あんしん相談センター等へ委託して効率的な認定 調査を行ったほか、申請者の主治医に対し、要介護・要支援認定の審査判 定に必要な主治医意見書の作成を依頼した。 （1）介護認定調査員報酬・共済費 15人 42,047,327 （2）臨時職員賃金 10,205,828 （3）認定更新勧奨通知書等郵送料 6,358,043 （4）主治医意見書作成手数料 116,518,880 （5）認定調査委託料 74,097,178 （6）認定事務委託料 14,217,120 主治医意見書の作成状況 区 分 在宅（新規） 在宅（継続）・施設（新規） 施設（継続） 計 （単位 件） 件 数 7,074 16,829 1,736 25,639 介護保険 496 一般会計繰入金 証明手数料 264,798,473 2,000 認定調査の状況 （単位 件） 件 数 区 分 市 調 査 委託調査 10,024 高齢者あんしん相談センター 6,678 八王子介護支援専門員連絡協議会 6,943 八王子市内介護保険施設 943 市外委託先 1,333 計 4項 趣旨普及費 25,921 (2,339,000) 2,001,660 <1,466,020> 制度改正周知経費 介護保険課 (2,339,000) 2,001,660 <1,466,020> 介護保険制度や介護予防・日常生活支援総合事業の周知のため、パンフ レットの作成・配布を行った。 （1）「介護予防・日常生活支援総合事業」パンフレット購入費 799,200 （2）「はちおうじの介護保険」パンフレット作成委託料 介護保険 497 1,200,960 一般会計繰入金 2,001,660 2 保険給付費 決 算 主 要 額保 な 険 施 策 の 成 果 ・ 事 務 報 告 （ 予 算 現 額 ） 当年度決算額 書 <前年度決算額> 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 一般会計繰入金 そ 33,489,661,641 8,201,847,601 6,718,475,777 4,929,959,417 4,261,537,136 1項 保険給付費 (34,298,592,000) 33,453,291,921 <32,543,949,541> 2項 その他諸費 (38,211,000) 36,369,720 <33,336,759> 保険給付費 介護保険課 の 他執 9,377,841,710 行 率 97.5％ (34,336,803,000) 33,489,661,641 <32,577,286,300> 保険給付費の状況 区 分 1 介護サービス等諸費 訪問介護 訪問入浴介護 (1) 訪 サ 問 ー 通 ビ 所 ス 居 宅 介 護 サ 通所リハビリテーション 福祉用具貸与 ー ビ ス 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所介護 短期入所生活介護 短 サ 期 ー 入 ビ 所 短期入所療養介護(老人保健施設) ス 短期入所療養介護(療養型医療施設) そ サ の ー ビ 他 ス 居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護（短期利用型） 小計 （2）地域密着型 介護サービス 認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護（短期利用型） 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 認知症対応型通所介護 夜間対応型訪問介護 小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 小計 （3）施設介護サービス 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 小計 （4）福祉用具購入費 （5）住宅改修費 （6）居宅介護支援（ケアプラン作成費） 介護保険 498 年間延利用者数 497,995人 (90) 57,247 (14) 3,866 (12) 20,683 2,264 77,918 13,394 (12) 72,840 (12) 9,252 1,577 (5) 147 53,470 (35) 12,485 114 325,257 (90) 4,547 9 696 3,114 1,577 2,038 254 12,235 22,877 10,821 6,749 40,447 1,741 1,200 117,115 給 付 費 29,927,773,412円 (717,952) 3,047,100,127 (207,466) 239,046,601 (180,032) 709,426,828 67,732,586 4,993,189,841 865,668,487 (147,089) 993,401,379 (71,298) 630,434,387 112,567,214 (45,748) 13,401,658 403,274,047 (66,319) 2,413,652,799 4,746,924 14,493,642,878 (717,952) 1,148,622,185 1,018,073 190,173,556 425,048,112 26,494,542 407,543,040 34,457,449 2,233,356,957 5,805,628,154 2,978,425,569 2,575,351,590 11,359,405,313 50,066,875 106,393,657 1,684,907,732 区 分 2 介護予防サービス等諸費 (1) 問 ー 通 ビ 所 ス ビ ス 介護予防通所介護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防福祉用具貸与 ー 介 護 予 防 サ 訪 サ 介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 短 サ 期 ー そ サ ー 入 ビ の ビ 所 介護予防短期入所生活介護 ス 介護予防短期入所療養介護(老人保健施設) 他 介護予防居宅療養管理指導 ス 介護予防特定施設入居者生活介護 小計 （2）地域密着型 介護予防サービス 3 4 5 6 介護予防小規模多機能型居宅介護 小計 （3）介護予防福祉用具購入費 （4）介護予防住宅改修費 （5）介護予防支援（ケアプラン作成費） 高額介護サービス等費 （1）高額介護サービス費 （2）高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス等費 （1）高額医療合算介護サービス費 （2）高額医療合算介護予防サービス費 特定入所者介護サービス等費 （1）特定入所者介護サービス費 （2）特定入所者介護予防サービス費 審査支払手数料 708,498 (111) 基本額（給付費） 負 担率 負 担 所 要 額 ％ 8,201,847,601円 33,487,548,293円 24.72 75,593,600 2,232,047,644 14,880,317,627 15.00 3,721,446,133 18,607,230,666 20.00 763,959,000 33,487,548,293 2.28 1,023,000 1,138,360 90.00 9,376,513,522 33,487,548,293 28.00 2,604,055,584 14,880,317,627 17.50 2,325,903,833 18,607,230,666 12.50 4,185,943,536 33,487,548,293 12.50 計 区 分 保険料 低所得者保険料軽減繰入金 財 国庫支出金 源 内 支払基金交付金 訳 都支出金 介 護 給 付 費 （施設等分） 負 担 金 （その他分） 調整交付金 介護保険災害臨時特例補助金 介 護 給 付 費 （施設等分） 負 担 金 （その他分） 年間延利用者数 115,278人 (21) 19,332 21 1,679 150 26,372 (12) 2,449 12,074 127 (9) 18 2,653 2,023 66,898 (21) 80 80 415 618 47,267 63,241 62,430 811 2,479 2,424 55 29,505 29,452 53 介護給付費繰入金 返納金等 ※（ ）は、介護保険災害臨時特例補助金対象の利用者負担減免分内書 介護保険 499 給 付 費 1,679,809,050円 (67,208) 341,854,989 783,809 39,146,247 4,306,897 698,425,838 (44,076) 75,991,497 51,384,275 3,492,700 (23,132) 621,356 19,247,723 139,340,514 1,374,595,845 (67,208) 4,116,755 4,116,755 9,418,589 62,499,840 229,178,021 744,811,782 743,954,250 857,532 72,533,732 72,016,874 516,858 1,028,363,945 1,028,058,445 305,500 36,369,720 33,489,661,641 (785,160) 充 当 状 況 8,201,847,601円 75,593,600 2,232,047,644 3,721,446,133 763,959,000 1,023,000 9,376,513,522 2,604,055,584 2,325,903,833 4,185,943,536 1,328,188 3 地域支援事業費 決 算 主 要 な 施 策 の 成 果 ・ 事 務 報 告 書 額保 781,616,571 険 <前年度決算額> 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 一般会計繰入金 そ 202,752,985 1項 地域支援事業費 （ 予 算 現 額 ） 当年度決算額 268,608,797 134,661,030 144,876,806 の 他執 行 率 30,716,953 95.6％ 高齢者いきいき課・高齢者福祉課 (68,745,000) 59,283,121 大横・東浅川・南大沢保健福祉センター <53,331,629> (817,950,000) 781,616,571 <733,086,413> 1 一般介護予防事業費 （1）介護予防普及啓発事業 38,641,067 65歳以上の高齢者が自発的に介護予防活動に取り組むことができるよう 介護予防教室や健康相談を実施し、介護予防に関する知識の普及・啓発を 行った。 保険料 13,380,764 国庫支出金 14,364,476 支払基金交付金 16,529,077 都支出金 7,379,052 一般会計繰入金 7,379,052 講座受講料 250,700 高齢者あんしん相談センター運営業務（介護予防事業分）委託料 18,000,000 介護予防教室等実施状況 理学療法士による健康相談実施状況 回 数 区 分 高 齢 者 い き い き 課 延人数 236 回 区 分 回 数 延人数 5,251 人 大横保健福祉センター 12 回 51 人 大横保健福祉センター 89 1,169 東浅川保健福祉センター 17 97 東浅川保健福祉センター 123 2,201 南大沢保健福祉センター 12 57 南大沢保健福祉センター 667 8,995 計 41 205 1,115 17,616 計 （2）介護予防活動支援事業 20,642,054 高齢者のボランティア活動の成果についてポイントを付与することによ り、高齢者の社会参加を促進し、介護予防効果を上げるよう努めた。 高齢者ボランティアポイント制度委託料 6,371,001 高齢者ボランティア・ポイント制度の状況 区 分 実 人 員 等 活動場所・支援内容 施設 201か所 傾聴、催事等の手伝いなど 居宅 31人 話し相手、外出時の同行など 団体 68か所 配食サービスなど ボランティア登録者数 2,206人 ポイント活用申請者数 1,105人 介護保険 500 2 包括的支援事業・任意事業費 高齢者いきいき課 (671,826,000) 高齢者福祉課 <625,895,065> （1）包括的支援事業 577,714,039 高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、高齢者が住み慣 れた地域で自立した生活を継続するために必要な支援を行った。 保険料 175,087,286 国庫支出金 235,621,096 都支出金 117,810,548 一般会計繰入金 128,026,324 自己負担金 相談件数 光熱水費負担金 （単位 件） 延件数 区 分 介護保険その他の保健サービスに関すること 64,292 権利擁護（成年後見制度等）に関すること 2,063 高齢者虐待に関すること 2,198 計 68,553 家族介護者教室等の開催状況（15センターの合計） 開催回数 延参加人数 家族介護者教室 442 回 6,969 人 介護予防教室 846 19,387 1,288 26,356 区 分 計 （2）家族介護支援事業 60,511,566 家族介護者の物心両面の負担を軽減するため、おむつの給付などを行う とともに、家族介護者同士の交流を図り、長期にわたる在宅介護を支援し た。 ア 徘徊高齢者探索機器貸与 1,581,501 利用者 68人 イ 家族介護慰労事業 400,000 慰労金受給者 4人 ウ 家族介護者交流事業 23,014 実施状況 実 場 施 日 10月29日 所 学園都市センター 交流サロン 参 加 者 数 11人 エ 在宅高齢者おむつ等給付 58,507,051 対象者 要介護3∼5の高齢者 延利用者数 21,451人 介護保険 501 658,854,816 27,234 2,282,328 20,629,211 （3）その他事業 ア 成年後見等利用支援 950,857 判断能力が十分でなく、各種契約や財産管理に支障をきたしている身寄 りのない認知症高齢者等に、後見人を付すための申立てを行った。 市長申立 申立件数 8件 （高齢者） イ 高齢者集合住宅管理 7,088,100 高齢者向けの集合住宅に生活援助員を配置し、安否確認や緊急時の対 応、コミュニティづくりを行うことにより、高齢者が安心して生活できる 環境を提供した。 実施状況 区 分 戸数 生活援助員人数 都営住宅 81戸 9人 ウ 介護相談員派遣 12,583,841 介護・福祉サービスの利用者及び家族を直接訪問して相談･苦情等に対 応し、利用者の擁護及びサービスの向上を図った。 （ア） 介護サービス相談調整員報酬 3人 456,000 （イ） 介護サービス相談支援専門員報酬・共済費 2人 5,613,112 （ウ） 介護サービス訪問ふれあい員謝礼 157人 5,992,500 エ 配食サービス 6,413 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で、栄養改善が必 要な方を対象に、毎週1回配食サービスを提供した。 実施状況 施設数 延利用者数 延利用食数 2施設 3人 7食 介護保険 502 3 包括的支援事業・任意事業費 介護保険課 (26,730,000) 21,951,443 <17,169,545> （1）包括的支援事業 4,341,600 平成27年度より地域支援事業の包括的支援事業に位置付けられた「在宅 医療・介護連携推進事業」のうち、「地域の医療・介護資源の把握」及び 「地域住民への普及啓発」の取組として、平成23年度に発行した「医療と 介護の連携ガイド」の改訂に向けた基礎調査を実施した。 アンケート調査・データ入力委託料 4,341,600 （2）介護給付費等費用適正化事業 16,549,283 東京都国民健康保険団体連合会から提供された不適切な給付の疑いがあ る給付実績データを活用し、医療機関及び介護保険サービス事業所へ聞取 り調査を行い、必要に応じて助言・指導することで給付の適正化を図っ た。 また、居宅介護支援事業所のケアプランの適正化を図るため、介護支援 専門員によるケアプランの自己点検と点検内容に対する助言を実施し、自 立支援型ケアプランの普及に努めるとともに、介護支援専門員の資質及び ケアマネジメントの質の向上が図れるよう、市独自の研修体系を構築し研 修会を実施した。 さらに、介護サービス事業者による不適切な給付の抑止及び利用者の意 識啓発を目的に、利用したサービスの給付費を通知した。 ア 介護保険給付適正化事務専門員報酬・共済費 5人 12,627,316 イ 介護支援専門員研修講師謝礼 726,500 ウ 介護給付費通知等郵送料 1,314,416 エ 介護給付費通知作成処理手数料 332,183 医療給付情報突合調査等 1,122件 返還額 1,146,229円 ケアプラン点検 36事業所 95人 研修会開催 19回 参加者 延1,338人 （3）その他事業 1,060,560 介護保険サービスを公平に提供するため、居宅介護支援事業者等が要支 援・要介護被保険者の住宅改修理由書作成など保険給付の申請にかかる手 続きや調整を行った。 住宅改修理由書作成手数料 1,060,560 居宅介護支援事業者等への理由書作成件数 491件 介護保険 503 保険料 4,829,318 国庫支出金 8,561,063 都支出金 4,280,531 一般会計繰入金 4,280,531 4 介護予防事業 高齢者いきいき課 (50,068,000) 41,514,761 <36,690,174> 介護予防のためのアンケートを行い、その結果から介護予防事業への参 加が望ましいとされた高齢者（二次予防事業対象者）に対して介護予防プ ログラムを実施し、運動器・口腔・認知の機能向上、栄養改善を図った。 （1）アンケート郵送料 10,635,739 （2）二次予防事業対象者把握事業業務委託料 8,621,640 アンケート対象者 65歳以上（奇数年齢）の市民 （要支援・要介護認定者を除く） アンケート回答者数 39,368人 （3）運動器・口腔機能向上、栄養改善等プログラム業務委託料 21,219,943 通所型介護予防事業実施状況 区分 施設数 コース数 実人員 複合 5 施設 25 コース 420 人 45 437 単独 21 介護保険 504 保険料 9,452,787 国庫支出金 10,059,151 支払基金交付金 11,624,133 都支出金 5,189,345 一般会計繰入金 5,189,345 4 基金積立金 決 算 主 要 額保 924,828,665 1項 基金積立金 険 な 施 策 の 成 果 ・ 事 務 報 告 書 （ 予 算 現 額 ） 当年度決算額 <前年度決算額> 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 一般会計繰入金 そ 670,000,000 10,462,643 5,231,322 の 他執 行 率 239,134,700 99.7％ (928,034,000) 924,828,665 (928,034,000) 924,828,665 <119,616,839> 介護給付費準備基金積立金 介護保険課 <119,616,839> 介護給付費準備基金の運用・管理を行った。 保険料 国庫支出金 区 分 26 年 度 末 現 在 高 5,231,322 基金運用利子 1,004,423 積立額 保 余 介 護 給 付 費 準 備 基 金 （単位 円） 27 年 度 末 現 在 高 27年度決算額 左の内訳 険 剰 料 金 908,130,277 859,234,199 924,828,665 国 ・ 都補 助金 立 替 分 15,693,965 運 用 利 子 1,004,423 介護保険 505 10,462,643 都支出金 繰越金 基金の状況 670,000,000 1,784,062,864 238,130,277 5 諸支出金 決 算 主 額保 251,674,342 1項 償還金及び還付金 要 な 険 施 策 の 成 果 ・ 事 務 報 告 書 （ 予 算 現 額 ） 当年度決算額 <前年度決算額> 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 一般会計繰入金 そ 11,714,000 の 他執 行 率 239,960,342 99.9％ (12,000,000) 11,714,000 (243,289,000) 243,002,466 <457,767,564> 1 被保険者保険料還付金 介護保険課 <9,749,600> 介護保険料の過誤納に伴う還付金を支払った。 被保険者保険料還付金 保険料 11,714,000 11,714,000 2 国都支出金等超過収入分返還金 介護保険課 (231,289,000) 231,288,466 <448,017,964> 介護給付費国庫負担金等に関する前年度及び過年度精算分を支払った。 （1）介護給付費国庫負担金返還金 231,288,466 64,289,394 （2）地域支援事業国庫補助金返還金 7,125,799 （3）介護保険災害臨時特例国庫補助金返還金 246,000 （4）介護給付費支払基金交付金返還金 93,461,764 （5）地域支援事業支払基金交付金返還金 14,957,338 （6）介護給付費都負担金返還金 47,645,271 （7）地域支援事業都補助金返還金 2項 繰出金 繰越金 3,562,900 (8,672,000) 8,671,876 <7,088,972> 一般会計繰出金 介護保険課 (8,672,000) 8,671,876 <7,088,972> 平成26年度事務費等繰入金の超過繰入分等を一般会計に繰り出した。 翌年度へ繰越し 431,343,523円 介護保険 506 繰越金 8,671,876 給 1 与 費 決 算 明 区 分 職 員 数 報 酬 給 料 与 費 期末手当 (円) その他の 年間支給率 (人) 長 等 算 議 員 現 書 特 別 職 給 予 細 その他の (円) (円) (月分) 手 計 共 済 費 合 計 当 (円) (円) (円) (円) 140 157,621,000 157,621,000 15,626,000 173,247,000 140 157,621,000 157,621,000 15,626,000 173,247,000 134 144,611,217 144,611,217 14,126,496 158,737,713 134 144,611,217 144,611,217 14,126,496 158,737,713 141 135,280,805 135,280,805 11,879,087 147,159,892 141 135,280,805 135,280,805 11,879,087 147,159,892 特 別 職 額 計 本 長 等 年 度 議 員 決 その他の 算 特 別 職 額 計 前 長 等 年 度 議 員 決 その他の 算 特 別 職 額 計 介護保険 507 2 一 般 職 （1） 総 括 給 区 分 職 員 数 (人) 与 費 共 済 費 (円) 合 計 (円) 501,796,000 92,196,000 593,992,000 230,951,782 492,568,555 89,241,585 581,810,140 191,555,677 420,800,319 74,719,746 495,520,065 給 料 (円) 職員手当等 (円) 264,176,000 237,620,000 261,616,773 229,244,642 計 (円) (3)〔1〕 予算現額 70 (3)〔1〕 本 年 度 決 算 額 70 (3)〔3〕 前 年 度 決 算 額 注 59 職員数( )内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き 職員手当等の内訳 扶 養 手 当 5,442,472 管理職手当 2,150,400 （単位 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 40,379,341 1,970,454 5,747,700 管 理 職 員 特別勤務手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 69,220,721 45,220,844 介護保険 508 特殊勤務手当 時間外勤務手当 57,348,960 退 職 手 当 児 童 手 当 3,430,000 円） 休日勤務手当 40,890 (2) 給料及び職員手当等の状況 ア 職員1人当たり給与 区 分 28年1月1日現在 注 一 般 行 政 職 技 能 労 務 平均給料月額（円） 306,314 353,400 平均給与月額（円） 434,563 422,019 平 38歳11月 50歳 均 年 齢 職 「給与」とは、給料及び職員手当（期末・勤勉・退職手当を除く）の合計額 再任用職員及び任期付職員を除く イ 初任給 区 一 分 般 行 政 高 校 卒 144,600 短 大 卒 156,100 大 学 卒 181,200 職 （円） 技 能 労 務 職 （円） 国 の 制 一 般 行 政 職 （円） 144,600 20歳 136,100 181,200（総合職） 176,700（一般職） ウ 級別職員数 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 区 分 級 28年1月1日現在 職員数（人） 構成比（％） 5 級 4 級 2 3.1 3 級 14 21.9 級 2 職員数（人） 構成比（％） 級 (3) (100.0) 23 35.9 1 級 〔1〕 〔100.0〕 1 級 25 39.1 (3)〔1〕 (100.0)〔100.0〕 計 計 64 100.0 注 ( )内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き 2 分 4 級3 級2 級1 級 任係 員 課長補佐 一 般 行 政 職 課 2 100.0 2 100.0 級 （級別の標準的な職務内容） 区 長 主 主 度 査 介護保険 509 エ 期末手当・勤勉手当 職制上の段 支給率計 階 、 職 務 の 支 12月 級等による (月分) (月分) 加 算 措 置 支 給 期 別 支 給 率 区 分 6月 (月分) 期 末 (0.650) 1.225 (0.800) 1.375 (1.450) 2.600 八王子市 勤 勉 (0.375) 0.800 (0.425) 0.900 (0.800) 1.700 (1.025) 2.025 (1.225) 2.275 (2.250) 4.300 (1.000) 1.975 (1.200) 2.225 (2.200) 4.200 計 国 の 制 度 給 基 礎 期末手当 給料、扶養・地域手当 有 勤勉手当 給料、地域手当 期末手当 本俸、扶養・地域手当 有 勤勉手当 本俸、地域手当 注 支給率（ ）内は再任用職員 オ 地域手当 支 給 支 対 給 象 率 地 域 八 王 子 市 （％） 15.0 （人） (3)〔1〕 70 支給対象職員数 都 の 指 定 基 準 に 20.0 基づく支給率 （％） 国 の 指 定 基 準 に 14.0 基づく支給率 （％） 注 支給対象職員数（ ）内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き カ その他の手当 八 区 分 配 扶 養 手 当 偶 王 子 市 国 の 制 度 者 第 1 子 第 1 子 そ の 他 （配偶者なし） 13,500 円 配 偶 者 7,600 円 第 1 子 13,500 円 第 1 子 7,600 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 （配欠第1子除く） 1人につき 13,000 円 6,500 円 （配偶者なし） 11,000 円 そ の 他 6,500 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 4,600円加算 1人につき 5,000円加算 部長職は支給対象外 月 住 居 手 当 額 15,000 円 借家・借間に居住する世帯主等のうち35歳未満の者 管理職は支給対象外 借家・借間居住者 全額支給限度額 11,000 円 1/2加算限度額 16,000 円 最高支給限度額 27,000 円 交通機関利用者 全額支給 交通機関利用者 55,000円まで全額支給 通 勤 手 当 交通用具使用者 キロ数に応じ2,000∼22,300円 交通用具使用者 キロ数に応じ2,000∼31,600円 併 用 上記と同じ 介護保険 510 併 用 55,000円が限度
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