Jahresbericht - Kinderkrippe Felsenburg

Jahresbericht
Geschäftsjahr 2011/2012
Kinderkrippe Felsenburg / Kreuzlinger Kinderhorte
Gaissbergstrasse 34 8280 Kreuzlingen Telefon 071 677 04 40 Telefax 071 677 04 41 [email protected] www.felsenburg.info
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Inhalt
1.
2.
3.
4.
Jahresbericht 2011/2012
Jahresrechnung 2011/2012
Revisorenbericht 2011/2012
Budget 2012/2013
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
1. Jahresbericht 2011/2012
VEREIN KREUZLINGER KINDERKRIPPE IN ZAHLEN:
Kinderkrippe Felsenburg, Gaissbergstrasse 34, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Bernegg, Bernrainstrasse 14, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Bachweg, Bachweg 4, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Schreiber, Pestalozzistrasse 15, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Tannegg, Tanneggstrasse 2, 8280 Kreuzlingen
KAPAZITÄT:
Krippe
45 Plätze 1 x Babygruppe / 3 x altersgemischte Gruppe
maximal mögliche Tage 10’125
Diese Plätze verteilen sich auf 120 verschiedene Kinder
Kinderhorte
Bernegg
Bachweg
Schreiber
Tannegg
12 Plätze
25 Plätze
12 Plätze
12 Plätze
+ 28 Mittagstischplätze
+ 5 Mittagstischplätze
+ 3 Mittagstischplätze
+ 3 Mittagstischplätze
Total Horte
61 Plätze
+ 39 Mittagstischplätze
maximal mögliche Tage 10’125
Gesamttotal über Mittag: 100 Plätze
Diese Plätze verteilen sich auf 150 Kinder.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
PERSONELLES:
1 Geschäftsleitung Krippe und Horte (100%)
1 Administration Krippe und Horte (100%)
4 Mitarbeiter Krippe Gruppenleitung (400%)
2 Mitarbeiter Küche, Haushalt (125%)
6 Mitarbeiter Horte Gruppenleitung und Miterzieherin (450%)
1 Springerin Krippe und Horte (80%)
9 Lernende (verteilt auf Krippe und Horte)
6 Praktikanten (3 Horte, 3 Krippe)
3 Zivildienstleistende Krippe und Horte
Total Mitarbeiter/-innen: 33
AUSLASTUNG 2011/2012:
Krippe
Kinderhorte
94.06% Gesamtauslastung
9523.70 verrechnete Besuchstage
Bernegg
Bachweg
Schreiber
Tannegg
49.16% Gesamtauslastung
48.59% Gesamtauslastung
41.95% Gesamtauslastung
47.54% Gesamtauslastung
Total Kinderhorte
47.38% Gesamtauslastung
7782.88 verrechnete Besuchstage
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Finanz-Kennzahlen VKK
GELD KOMMT WOHER? WICHTIGSTE BEITRÄGE:
Krippe
Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)
Beitrag Stadt Kreuzlingen
Beiträge Kirchgemeinden
Horte
Fr. 608’529.20
Fr. 250’000.00
Fr. 10’500.00
Total
Fr. 869’029.20
Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)
Einnahmen Mittagstisch (selbst erwirtschaftet)
Beitrag Primarschulgemeinde Kreuzlingen
Beitrag der Stadt Kreuzlingen
Schlusszahlung Erweiterung,
Primarschulgemeinde Kreuzlingen
Fr. 237’245.15
Fr. 85’607.50
Fr. 115’000.00
Fr. 160’000.00
Total
Fr. 637’852.65
Fr. 40’000.00
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
WOHIN GEHT DAS GELD?
Total Aufwand
Krippe Fr. 877’474.37
Horte mit Mittagstisch Fr. 682’168.16
Kostendeckende Tagestaxen
Krippe (Aufwand Fr. 877’474.37/10’125 max. mögliche Tage) Fr. 86.66
Horte mit Mittagstisch (Aufwand Fr. 682’168.16/16’425 max. mögliche Tage) Fr. 41.53
Personalkosten
Krippe Fr. 669’460.40
Horte Fr. 539’166.50
Weiterbildungen
Krippe Fr. 19’225.45
Horte Fr. 10’028.75
Direkt für Kinder Krippe Spielen Basteln etc. Fr. 4’433.90
Direkt für Kinder Horte Spielen Basteln etc. Fr. 2’911.91
Lebensmittel Krippe Fr. 42’067.40
Lebensmittel Horte Fr. 94’098.80
Essenstransport Fr. 7’085.00
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Jahresbericht
August 2011
Märchenzauber im Restaurant «Zum Löwen»
Am Samstag, 20. August 2011, von 14 Uhr bis 18 Uhr fand im Restaurant «Zum Löwen» in Kreuzlingen ein Märchennachmittag zugunsten
des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
Lernende: Lisa Bünzli, Fabienne Gerber und Annina Stämpfli starteten ihre Ausbildung zur Fachperson Betreuung.
September 2011
Geschäftsleitungsteamsitzung
Am 1. September 2011 fand die Vorbesprechung zur Vorstandssitzung mit Präsident, Geschäftsleitung und Leitung Administration statt.
Jahresessen
Am 2. September 2011 trafen sich alle Mitarbeitenden und Vorstandsmitglieder im «Restaurant Burg» zum Jahresessen.
Vorstandssitzung
Am 7. September 2012 fand die Vorstandssitzung des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Gartenprojekt «Sozialpädagogische Wohngruppe» erfolgreich abgeschlossen
Die Arbeitswoche der Sozialpädagogischen Wohngruppe wurde mit einem kleinen Fest abgeschlossen. Die Gruppe leistete fantastische Arbeit und
hinterliess einen sehr guten Eindruck.
Einweihung Gartentisch und Schwebebalken im Kinderhort Tannegg
Ermöglicht durch die Familie Schwierskott und die Junior Chamber International Untersee Kreuzlingen wurden mehrere Spendenaktionen zugunsten
des VKK durchgeführt. Bei einem Apéro, organisiert durch die JCIUK, wurde der Garten im Hort Tannegg offiziell eingeweiht. Ebenso konnten durch
den grossartigen Einsatz aus der Märchenaktion Fr. 1’000.– für die Kinderkrippe entgegengenommen werden. Die Fr. 1’000.– wurden für die Materialkosten des «Gartenprojekts Krippe» verwendet.
Geschäftsleitungsteamsitzung
Am 28. September 2011 fand die Vorbesprechung zur Vorstandssitzung mit Präsident, Geschäftsleitung und Leitung Administration statt.
Oktober 2011
Projekt «schnitz&drunder» erfolgreich abgeschlossen
Das Projekt vom Kanton zur ausgewogenen und kindgerechten Ernährung in der Krippe wurde am 4. Oktober 2011 abgeschlossen. Die Ziele wurden
alle erreicht. Eine offizielle Übergabe der Bestätigung erfolgte.
Vorstandssitzung
Am 5. Oktober 2011 fand die Vorstandssitzung Verein Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Mitarbeitergespräche
Im Rahmen des Qualitätsmanagements führte Präsident Thomas Gut vom 26. bis 28. Oktober 2011 Gespräche mit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Das Klima war sehr positiv und alle Mitarbeitenden setzten sich für den Betrieb ein. Kritisch wurden die Räumlichkeiten der Horte
bedacht. Dies wurde als Thema für den Strategienachmittag des Vorstands eingeplant.
Herbstfest im Kinderhort Bachweg
Am 28. Oktober 2011 fand im Hort Bachweg ein Herbstfest für Kinder und Eltern statt.
Erneuerung EDV
Gemäss Budget wurde die EDV für die Krippe und die Horte von der Firma 2wbc aus Kreuzlingen erneuert und für alle Horte ein Laptop mit Internetzugang eingerichtet.
November 2011
Strategienachmittag Vorstand
Am Strategienachmittag am 4. November 2011 befassten sich der Vorstand und die Geschäftsleitung mit den Räumlichkeiten und der Infrastruktur aller Standorte des VKK. Nach einer Rundfahrt zu allen Horten und der Besichtigung der Kinderkrippe traf man sich zum Austausch und besprach die wichtigsten Punkte. Fazit: Betreffend der Liegenschaften und Räumlichkeiten kamen grössere Probleme auf den Verein zu. Mithilfe von
Fachpersonen und der Stadt sollten die Probleme in Angriff genommen werden. Es bestand dringender Handlungsbedarf.
GV Geschäftsjahr 2010/2011
Am 4. November 2011 fand die Generalversammlung des VKK zum Geschäftsjahr 2010/2011 im Zentrum zum Bären statt. An der GV wurde der
bestehende Vorstand für zwei weitere Jahre gewählt.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Elternabend zum Thema «Übergang in den Kindergarten»
Am 14. November 2011 fand in der Kinderkrippe ein Elternabend zum Thema «Übertritt in den Kindergarten und Hortbetreuung» statt. Fast alle
betroffenen Eltern nahmen mit grossem Interesse daran teil.
Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen
Andrea Singer, Stv. Leitung und Gruppenleitung der Babygruppe, schloss am 25. November 2011 erfolgreich die Ausbildung zur Fachperson Baby
und Kleinkinder ab.
Geschäftsleitungsteamsitzung
Am 22. November 2011 fand die Vorbesprechung zur Vorstandssitzung mit Präsident, Geschäftsleitung und Leitung Administration statt.
Vorstandssitzung
Am 30. November 2011 fand die Vorstandssitzung des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
Dezember 2011
Besuch vom Samichlaus
Die Chlausengesellschaft spendierte uns am 6. Dezember 2011 in der Krippe wieder einen kostenlosen und bereichernden Besuch unserer Stammchläuse.
Elternabend Gruppe Sonnenblume
Die Gruppe «Sonnenblume» organisierte einen Elternabend als Ergänzung zu ihrem Projekt «Spielzeugfreie Kinderkrippe».
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Weihnachtsfest Gruppe «Regenbogen»
Die Gruppe «Regenbogen» organisierte am 14. Dezember 2011 ein Weihnachtsfest für Kinder und Eltern.
Januar 2012
Keine Tariferhöhung in der Krippe und in den Horten
Aufgrund der schwankenden und minimalen Teuerung, welche auf die unteren Tarife nur Fr. 0.10 oder Fr. 0.20 Erhöhung zur Folge hätte, wurde
für 2012 auf eine Tariferhöhung verzichtet. Dies wurde den Eltern sowie dem Stadtrat in Briefform mitgeteilt.
Neuer Internetauftritt von Krippe und Horten
Es wurde geplant, die Internetseite komplett zu überarbeiten. Neu sollten auch Formulare und Unterlagen direkt im Internet heruntergeladen
werden könnten.
Februar 2012
Geschäftsleitungsteamsitzung
Am 2. Februar 2012 fand die Vorbesprechung zur Vorstandssitzung mit Präsident, Geschäftsleitung und Leitung Administration statt.
Vorstandssitzung
Am 15. Februar 2012 fand die Vorstandssitzung des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Hospitation von Sozialpädagogen
Am 2. Februar 2012 hospitierten fünfzehn angehende Sozialpädagogen aus Radolfzell in der Kinderkrippe. Das Feedback fiel sehr positiv aus.
Eingefrorene Wasserleitungen im Kinderhort Tannegg
Im Kinderhort Tannegg waren die Leitungen komplett eingefroren und es hatte kein fliessendes Wasser. Gleichzeitig fiel auch die Heizung komplett
aus. Bis die Räumlichkeiten wieder zumutbar waren, wurde der Mittagstisch und die Hortbetreuung im Schulhaus Seetal abgehalten.
Mit freundlicher Unterstützung des Schulleiters Michael Zogg. Die Schule reagierte schnell und unkompliziert. Es wurde geplant, eine neue Heizung
einzubauen.
März 2012
Dienstjubiläum 10 Jahre Mäggi Baur
Die Geschäftsleiterin Mäggi Baur feierte am 13. März 2012 ihr 10-jähriges Dienstjubiläum beim Verein Kreuzlinger Kinderkrippe. Herzlichen Glückwunsch.
Jahresrapport Kanton
Der Jahresrapport wurde wieder fristgerecht an den Kanton eingereicht. Dieser wurde genehmigt und sicherte die Betriebsbewilligung.
QM Intern durch Trägerschaft
Verena Venuto und Rita Hitz vom Vorstand des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe starteten wieder mit dem alle zwei Jahre durchzuführenden Qualitätsmanagement «Träger zeigen Profil».
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Neue Entlüftungsanlage Krippe
Die Entlüftungsanlage in der Kinderkrippe Felsenburg musste dringend renoviert werden. Ein unerwarteter Posten von ca. Fr. 3’000 in der Jahresrechnung kam somit auf.
Geschäftsleitungsteamsitzung
Am 16. März 2012 fand die Vorbesprechung zur Vorstandssitzung mit Präsident, Geschäftsleitung und Leitung Administration statt.
Vorstandssitzung
Am 21. März 2012 fand die Vorstandssitzung des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
April 2012
Budget 2012 / 2013
Das Erstellen des Budgets 2012/2013 brachte einige ernsthafte Probleme mit sich. Die liquiden Mittel wurden immer schwieriger zu koordinieren
und es zeigte sich ein enormer finanzieller Engpass bei den Kinderhorten.
Mai 2012
Geschäftsleitungsteamsitzung
Am 2. Mai 2012 fand die Vorbesprechung zur Vorstandssitzung mit Präsident, Geschäftsleitung und Leitung Administration statt.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Ausflug Gruppe Sonnenblume
Am 8. Mai 2012 machte die Gruppe «Sonnenblume» einen Ausflug ins SEALIFE Konstanz.
Vorstandssitzung
Am 9. Mai 2012 fand die Vorstandssitzung des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
Juni 2012
Geschäftsleitungsteamsitzung
Am 5. Juni 2012 fand die Vorbesprechung zur Vorstandssitzung mit Präsident, Geschäftsleitung und Leitung Administration statt.
Grosses Sommerfest von Krippe und Horten
Am 9. Juni 2012 feierten die Krippe und die Horte ein grosses Sommerfest in der Kinderkrippe Felsenburg. Unter dem Motto «Wunderbare Wasserwelt» konnten rund 400 Kinder und Erwachsene bei Sonnenschein und fantastischer Wasser-Deko feiern. Für das leibliche Wohl war gesorgt und
für jeden Geschmack war etwas dabei. Ein weiterer Höhepunkt war der Überraschungsauftritt der Trommler Drums2Streets mit unseren Mitarbeiterinnen Jennifer und Sandy Hiller.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an unsere Sponsoren und Spender:
Technische Betriebe Kreuzlingen, Frau Silvia Bortolin, für die Finanzierung des Ballonwettbewerbs und die umfangreichen
Materialien zum Thema Wasser.
Drums2Streets für ihren Auftritt trotz übervollem Terminplan.
Immokanzlei AG, Familie Schiess-Wohlrab, für die Finanzierung des Glacéwagens.
Schifffahrt Neuenschwander AG, Departement Freizeit Stadt Kreuzlingen, Ruedi Wolfender
Sea Life Konstanz, Frau Stocker-Wieland, ehemalig Vorstand VKK
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Vorstandssitzung
Am 13. Juni 2012 fand die Vorstandssitzung des Vereins Kreuzlinger Kinderkrippe statt.
Renovationsarbeiten in der Kinderkrippe Felsenburg
Von 19. Juni bis zum 22. Juni 2012 renovierte in der Krippe Felsenburg eine Sozialpädagogische Wohngruppe einige Räume und erledigte Unterhaltsarbeiten im Aussenbereich. Ebenso überraschten sie uns mit neuen Spielmöglichkeiten und wunderbaren Gartenarbeiten. Herzlichen Dank für
den tollen Einsatz und die schöne Woche. Bei Dirk Fenners bedanken wir uns für die grosszügige Spende des benötigten Sandmaterials.
Abschiedsfest Denise Keller, Kinderhort Bachweg
Am 22. Juni 2012 fand das Abschiedsfest von Denise Keller im Kinderhort Bachweg statt. Sie wird nach der Geburt ihres Kindes vorerst nicht mehr arbeiten.
Juli 2012
Personelles für das neue Geschäftsjahr 2012/2013
Per Anfang des neuen Schuljahres 2012/2013 (Mitte August 2012) ergaben sich folgende personelle Veränderungen und Umstrukturierungen in
den Horten und der Krippe:
Josy Bär (bis anhin Hortgruppenleiterin Bernegg). Ihr Antrag für ein reduziertes Pensum wurde bewilligt und sie startete daraufhin mit 50% als
Miterzieherin im Hort Bernegg.
Silvana Groppa (bis anhin Hortgruppenleiterin Tannegg) übernahm deshalb die Hortgruppenleitung im Kinderhort Bernegg von Josy Bär.
Anja Wohlwend (bis anhin Lernende Hort Tannegg) übernahm die Hortgruppenleitung im Kinderhort Tannegg von Silvana Groppa.
Dragana Pavlovic (Springerin in der Krippe und den Horten) übernahm die Hortgruppenleitung im Kinderhort Bachweg von Denise Keller (bis anhin
Hortgruppenleiterin Bachweg). Stephanie Loidle, Ilona Schäfli und Anja Wohlwend schlossen erfolgreich die Ausbildung zur Fachperson Betreuung ab.
Fabienne Lallemand schloss im August 2012 die Ausbildung zur Sozialpädagogin ab.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Jahresplan VKK
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANUAR
Jahresrapport an Kanton
FEBRUAR
Elternumfrage / QM
MÄRZ
Budget für neues Geschäftsjahr bis spätestens Ende März
APRIL
Reflexionstag Team VKK
MAI
JUNI
Familientag VKK
JULI
AUGUST
Jahresabschluss VKK
SEPTEMBER
Strategietag Vorstand
OKTOBER
NOVEMBER
GV Ende Oktober…
… Anfang November
DEZEMBER
= Gesamtes Team VKK
Visitationsbesuch
Kanton
Internes QM
= Vorstand
= Vorstandssitzungen
Mitarbeiterqualifikationen
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
2. Jahresrechnung 2011/2012
Bilanz per 31. Juli 2012
(4. Budget 2012/2013)
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Erfolgsrechnung vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2012
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Erfolgsrechnung vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2012
20
Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Kapitalkonto vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2012
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
3. Revisorenbericht 2011/2012
22
Jahresbericht Geschäftsjahr 2011/2012
Für den Verein Kreuzlinger Kinderkrippe, im Februar 2013
Thomas Gut
Präsident

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