平成28年度長崎市水道事業会計予算概要 収益的収支 水道事業会計のうち、施設の運転・管理等、水道事業を運営するための経費とその財源 水道事業収益の構成割合 水道事業費用の構成割合 その他 15.1% その他 16.7% 修繕費 5.2% 水道事業収益 水道事業費用 動力費 6.6% 11,979,996千円 10,056,829千円 減価償却費 43.8% 100% 100% 委託料 14.1% 水道料金 83.3% 人件費 15.2% （注）金額は消費税及び地方消費税を含む。 （単位：千円・％） 水道事業収益 平成28年度 平成27年度 差引増減 (1) (2) (1)－(2) 伸率 11,979,996 11,867,515 112,481 0.9 10,302,130 10,368,156 △66,026 △0.6 1,677,862 1,499,355 178,507 11.9 4 4 - - 10,056,829 10,065,772 △8,943 △0.1 9,571,147 9,441,116 130,031 1.4 474,918 612,657 △137,739 △22.5 特別損失 9,764 10,999 △1,235 △11.2 予備費 1,000 1,000 - - 営業収益 営業外収益 特別利益 水道事業費用 営業費用 営業外費用 1/2 資本的収支 水道事業会計のうち、水道施設を建設・整備するための経費とその財源 資本的収入の構成割合 資本的支出の構成割合 その他 1.3％ その他 12.6% 借入金の返済 13.0% 資本的収入 借入金 24.7% 3,090,347千円 長崎市から の出資金 35.4% 資本的支出 7,957,978千円 100% 100% 国からの補助金 27.3% 施設の建設・更新 85.7% （注）金額は消費税及び地方消費税を含む。 資本的収入 企業債 出資金 工事負担金 補助金 固定資産売却代金 基金収入 基金繰入金 資本的支出 建設改良費 企業債償還金 投資 補助金返還金 資本的収支不足額 補 て ん 財 源 当 年 度 消費税及 び地 方消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 損益勘定留保資金 減債積立金 建設改良積立金 基金積立金 平成28年度 (1) 3,090,347 762,500 1,093,467 320,721 843,424 1 1,908 68,326 7,957,978 6,815,941 1,036,194 105,842 1 平成27年度 (2) 1,500,269 245,000 691,566 220,739 268,200 1 1,831 72,932 5,759,849 4,567,766 1,120,251 71,831 1 （単位：千円） 平成28年度 平成27年度 4,867,631 4,259,580 388,237 274,004 3,552,907 311,111 611,442 3,934 3,125,039 348,312 512,225 - 2/2 （単位：千円・％） 差引増減 伸率 (1)－(2) 1,590,078 106.0 517,500 211.2 401,901 58.1 99,982 45.3 575,224 214.5 77 4.2 △4,606 △6.3 2,198,129 38.2 2,248,175 49.2 △84,057 △7.5 34,011 47.3 -
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