平成28年度安芸高田市予算資料

平成28
平成28年度
28年度
安芸高田市予算資料
平成28年6月
人がつながる田園都市安芸高田
１　平成28年度　予算(骨格予算・肉付け予算)のポイント
○「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」による取組の初年度
・ 10年先の目標人口を設定し、人口減対策に傾注
10年先の目標人口を設定し、人口減対策に傾注 ⇒ Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンを増やす
・少子化対策、子育て支援を充実 ⇒U・I・Jターン者にとって「住みたいまち」に
・市の魅力をさらに磨く ⇒ 「住みたいまち」から「住み続けたいまち」に
ｚ
○ 移住・定住の促進
移住・定住の促進
○ 生活基盤の整備
ｚ
○ 生涯学習の充実
○ 子育て支援の充実
○ 子育て医療の充実
ｚ
○ 学校教育の充実
○ 就業先の拡大
-1-
○ 安全安心のための活動
○ 安全安心のための施設整備
○ インフラの安全の確保
○ 市民総ヘルパー構想（介護支援・健康づくり）
○ 福祉相談事業の充実 ○ 障害者支援の充実
○ 地域医療体制の充実
○ 自然エネルギーの活用
○ ごみ減量化の推進
○ 協働によるまちづくり
○ 地域の魅力の発信
○ 地域の歴史・ｽﾎﾟｰﾂ等を
活用した地域活性化
・販売ルートの確立
・売れる産品の開発
・産品の質の向上
○ 地域の魅力づくりの推進
○ 商工業者の支援
○ 農林業振興の基盤整備
○ 有害鳥獣対策
-2-
２　平成28年度の主要事業（骨格予算・肉付け予算）の概要
１　人が集い育つまちづくりへの挑戦
網掛け部分・・・骨格予算のみに予算計上している事業
1-1　自然と調和した快適な田園都市の形成
№
事業区分
事業名
事業費
（千円）
事　業　内　容
予算書
ページ
所属
地域おこし協力隊を配置し、外部の目を活かして地域の
35,708 魅力づくり
定住・Uターン・Iターンを促進
骨格
＋
P29,35
,45
政策企画課
【重点】【拡充】
結婚サポート事業
結婚相談員・コーディネータを配置し、結婚相談、情報
3,964 交換会、イベントを開催
(新規)成婚カップル増を目指し、結婚相談員を増員
骨格
+P19
環境生活課
【重点】【新規】
起業支援事業
2,300 市内で起業しようとする者を支援
P33
商工観光課
【重点】【拡充】
地域おこし協力隊配置事業
1 移住・定住の促進
【重点】【拡充】
空き家対策事業
空き家活用等専門スタッフを配置、市内の全ての空き家
を調査し、移住・定住者向けの空き家バンクへの登録、
10,938
空き家を活用するための改修補助
(新規) 危険空き家を解消するための解体補助
骨格
＋P39
【重点】【拡充】
子育て・婚活世帯向け住宅取
得補助事業
新規定住する子育て世帯・婚活世帯に対して、住宅新
11,235 築・定住促進団地購入
(新規)空き家購入の補助
骨格
+P39
小計
64,145
【新規】
コンビニ収納のためのシステム
改修事業
17,810
税・使用料等の収納をコンビニで行えるように、システム
等の改修
P19
お太助ワゴン車両更新事業
18,978
走行距離の多いお太助ワゴンから順に計画的に更新
（今回4台）
P17
公共交通をより使いやすく、便利になるよう見直した「お
太助ワゴン」などの「新公共交通システム」の運営事業
骨格
新公共交通システム委託事業
163,820
住宅政策課
総務課
政策企画課
【重点】
光ネットワーク活用推進事業
光ネットワークを活用し、雇用の創出、福祉の充実につな
2,420
げるためのサービスの検討
都市部に負けない情報インフラを整備するため、敷設し
た光ネットワークの管理運営事業
P19
骨格
光ネットワーク管理運営事業
95,724
東広島高田道路推進事業
12,210 地域高規格道路東広島高田道路の事業推進
骨格
+P37
県道維持管理・改良事業（県
権限移譲）
60,994 県から委託された県道の維持管理及び改良事業
骨格
2 生活基盤の整備
主要市道改良事業
【重点】
上下水道料金改定支援業務
【重点】
下水道長寿命化実施業務
221,062 市道の新設改良事業（勝田根之谷線他11路線）
上下水道の料金改定に向けた基本方針の策定等
1,100 （公共下水道事業特別会計）
（簡易水道事業特別会計）
32,400
建設課
骨格
+P37
骨格
施設の機能診断調査を基に長寿命化のための設計業務 P13
(特環)
（特定環境保全公共下水道事業特別会計）
上下水道課
浄化槽施設整備事業
浄化槽（市設置型）の整備
105,000
（浄化槽整備事業特別会計）
骨格
【重点】
水道未普及地域解消事業
美土里町矢賀・横田の未給水区域の解消と、市内へ安
430,966 定した水を供給するため、水道施設の整備を実施
（簡易水道事業特別会計）
骨格
小計
1,162,484
-3-
1-2　学ぶ文化の醸成
№
事業区分
事業名
【重点】
学校規模適正化推進事業
事業費
（千円）
事　業　内　容
予算書
ページ
学校統合推進のための準備及び統合校の施設等の改
修
骨格
＋P43
教育効果の向上を目指して、電子黒板、タブレットを活
6,171
用した授業の推進
骨格
＋P43
277,473
所属
教育総務課
教育のICT化推進事業
【重点】
学習補助員・非常勤講師配置
事業
13,725
確かな学力の向上のため、学習補助員等を小中学校に
配置
骨格
＋P43
教育介助員配置事業
31,464
特別な支援を必要とする児童生徒に対する学習支援等
を行うため、教育介助員を小中学校に配置
骨格
＋P43
3 学校教育の充実
学校教育課
スクールサポーター配置事業
6,000 生徒指導対応のため、スクールサポーターを配置
骨格
国際理解教育推進事業
17,928
国際理解と英語力向上のため、民間の外国語指導助手
を幼稚園、小・中学校へ派遣
骨格
適応指導教室運営事業
5,604
不登校児童生徒の学校復帰を支援する適応指導教室
の運営等
骨格
小計
358,365
【重点】【新規】
地域未来塾事業
文化芸術振興事業
3,198 学習が遅れがちな児童のための指導の場を開設
84,151 文化センター、美術館の維持管理・運営
P45
骨格
生涯学習課
4 生涯学習の推進
スポーツ振興事業
205,919
小計
293,268
吉田運動公園、吉田温水プール、B&G等スポーツ施設
の維持管理・運営
骨格
1-3　子育て支援と就学前教育の充実
№
事業区分
事業名
事業費
（千円）
事　業　内　容
予算書
ページ
【重点】
放課後等デイサービス事業
60,000 障害のある就学児の放課後等デイサービス事業を実施
【重点】【拡充】
保育料の軽減事業
34,086
第3子以降の保育料の無料化
(新規)第2子の保育料を半額
【重点】【新規】
放課後児童クラブ拡張事業
43,800
利用希望者が多いイルカクラブの敷地を拡張し、施設を
増築
P23
1,165
子どもが生まれた家庭に、市が行う子育てサービスを受
けられる子育て応援券を発行
P23
【重点】【新規】
子育て応援券発行事業
骨格
所属
社会福祉課
骨格
＋P11
子育て支援課
5 子育て支援の充実
【重点】
ファミリーサポート事業
【重点】
放課後児童クラブ運営事業
4,800 緊急時の一時預かり・病後児預かり・宿泊預かりを実施
66,524 児童クラブ15施設を運営
骨格
骨格
【重点】
子育て支援センター委託事業
9,696
子育て支援センターでの一時預かり・病後児預かりの実
施
骨格
【重点】【新規】
ブックスタート事業
1,000
子どもが生まれた家庭に絵本を届け、幼少時から本に触
れる習慣を醸成
P45
小計
221,071
-4-
生涯学習課
№
事業区分
事業名
【重点】【拡充】
不妊治療費助成事業
事業費
（千円）
事　業　内　容
3,600 高額になる不妊治療費助成の上限金額を撤廃
予算書
ページ
骨格
＋P25
中学校3年生までの乳幼児等に対する医療費の助成
78,454 (新規)高校3年生までの乳幼児等に対する医療費の助
成
骨格
＋P21
【重点】
乳幼児健診・妊婦健診事業
17,805 母子の健康保持増進のための健診や検査等を実施
骨格
小計
99,859
【重点】【拡充】
6 子育て医療の充実乳幼児等医療費助成事業
所属
保健医療課
２　安心して暮らせるまちづくりへの挑戦
2-1　共に助け合う　安全・安心
№
事業区分
事業名
事業費
（千円）
事　業　内　容
予算書
ページ
「安全・安心パトロール」事業
青色回転灯パトロール車で市内を巡回し、交通安全・防
4,502 犯の広報活動、道路等の安全点検及びゴミ不法投棄の
監視
自主防災組織育成事業
自主防災組織設立の推進、防災資機材購入・防災訓練
3,578
への補助
骨格
空き家活用等専門スタッフを配置、市内の全ての空き家
を調査し、移住・定住者向けの空き家バンクへの登録、
空き家を活用するための改修補助
(新規) 危険空き家を解消するための解体補助
骨格
＋P39
所属
骨格
+P19
危機管理課
安全・安心のため
7
の活動
（再掲）【重点】【拡充】
空き家対策事業
10,938
小計
19,018
消防団車両更新事業
28,963 消防団の小型ポンプ付積載車を整備（3台）
住宅政策課
P41
危機管理課
8
9
安全・安心のため
の施設整備
耐震性貯水槽（防火水槽）設
置事業
20,048 耐震性貯水槽（防火水槽）の整備（2基）
P41
消防用資機材搬送車更新事
業
11,806 災害救護等のための資機材搬送車の整備（1台）
P41
小計
60,817
【重点】
公共施設配置適正化事業
老朽化した施設、目的を終えた施設を解体（高宮基幹集
財産管理課
落ｾﾝﾀｰ、高齢者生産活動ｾﾝﾀｰ、甲立基幹集落セン
P17,27
29,650
住宅政策課
,39
ター、甲田保健センター（設計費）、中山住宅、高田工業
上下水道課
団地処理場）
インフラの安全の確
公共施設改修事業
保
通学路安全対策・市道機能強
化事業
小計
本庁第1庁舎の耐震設計、たかみや湯の森改修、神楽
100,400 門前湯治村改修、向原駅多目的施設エレベータ更新、
常友住宅手摺補強、美土里B&G体育館改修
35,200
通学路の安全対策工事、老朽した市道の舗装修繕工事
を実施
165,250
-5-
消防課
骨格
＋
P17,21
,39,47
財産管理課
商工観光課
管理課
住宅政策課
生涯学習課
骨格
すぐやる課
2-2　支え合う福祉社会の実現と医療体制の充実
№
事業区分
事業名
予算書
ページ
2,376
住民の主体的な取組による高齢者支援体制構築の支援
（モデル地区で実施）
P21
生活サポート事業
8,230
在宅で支援を必要とする高齢者・障害者等に対する見
守り等の生活支援を実施
骨格
地域介護予防住民グループ
支援事業
1,990
社会福祉協議会が介護予防のために行うふれあいサロ
ン活動の支援
骨格
家族介護者リフレッシュ事業
家族介護教室事業
小計
所属
高齢者福祉課
地域の介護力を高めるために、介護・医療等に関する講
1,818
座を開催し、修了者を生活・介護サポーターとして認定
790
在宅で介護する家族に対するリフレッシュ事業の実施
(介護保険特別会計)
在宅介護の家族に対して、介護知識や技術習得のため
1,100 の教室を開催
(介護保険特別会計)
16,304
小児期からの生活習慣病予防のため、小学4年生を対象
に血液検査及び保健指導等を実施
骨格
骨格
骨格
骨格
若年性生活習慣病予防事業
3,114
生活習慣病重症化予防事業
生活習慣病重症化防止のため、医療機関と連携して対
9,246 象者の個別指導等を実施
（国民健康保険特別会計）
骨格
健康づくり推進事業
健康づくりのため、健康あきたかた21の推進、巡回健康
教室、プール教室等を実施
14,276
（一般会計）
（国民健康保険特別会計）
骨格
＋P25
小計
26,636
障害者基幹相談支援センター
運営事業
15,000
地域における相談支援の中核的役割を担う障害者基幹
相談支援センターを委託運営
骨格
社会福祉課
9,402
こどもの発達に関する相談・支援を行うこども発達支援セ
ンターの運営
骨格
子育て支援課
地域包括支援センターの機能強化を図ることを目的に、
35,000 地域包括支援センター業務を民間法人へ委託
(介護保険特別会計）
骨格
高齢者福祉課
障害者の社会参加推進を目的とし、自立を支援するため
の施設での訓練等の実施
骨格
社会福祉課
29,000
初期救急であるJA吉田総合病院の高田地区休日夜間
救急診療所に対する財政支援
骨格
50,000
二次救急であるJA吉田総合病院の救急医療に対する財
政支援
骨格
「市民総ヘルパー
11 構想」健康倍増計
画による健康づくり
こども発達支援センター運営
福祉相談事業の充事業
実
地域包括支援センター運営事
業
小計
59,402
障害者自立支援訓練等給付
13 障害者支援の充実事業
864,099
小計
864,099
休日夜間急患センター運営事
業負担金
14
事　業　内　容
【新規】
生活支援員配置事業
「市民総ヘルパー
10 構想」相互扶助に生活･介護サポーター養成事
よる介護支援
業
12
事業費
（千円）
救急告示病院運営事業負担
地域医療体制の充金
実
吉田総合病院助成金
小計
30,000 JA吉田総合病院の医療機器更新等に対する助成
保健医療課
保健医療課
P25
109,000
2-3　未来につなぐ自然環境
№
事業区分
再生可能エネル
15
ギーの活用
事業名
事業費
（千円）
事　業　内　容
小計
公共施設の屋根等を太陽光発電事業者に貸し付け、得
3,402 られた使用料等を今後の公共施設の管理運営のための
基金に積立て
3,402
資源リサイクル推進事業
5,741
小計
5,741
公共施設の屋根等の貸付事
業
資源ごみ（古紙、古着、アルミ缶、スチール缶、ペットボト
ル）を回収する団体への補助、生ごみ処理機への補助
16 ごみ減量化の推進
-6-
予算書
ページ
所属
骨格
財産管理課
環境生活課
骨格
＋P25
環境生活課
３　地域資源を活かしたまちづくりへの挑戦
3-1　安芸高田市の宝を磨く
№
事業区分
事業名
(再掲)【重点】【拡充】
地域おこし協力隊配置事業
【重点】
農産物商品化支援・ブランド化推
進事業(6次産業化の推進)
事業費
（千円）
事　業　内　容
地域おこし協力隊を配置し、外部の目を活かして地域の
35,708 魅力づくり
定住・Uターン・Iターンを促進
ＪＡと連携して「三矢シリーズ」等の販売促進と新たな農産
5,228 物の加工及び商品化を支援
「あきたかたのたからブランド」の開発、販売促進を支援
予算書
ページ
骨格
＋
P29,35
,45
所属
政策企画課
P29
地域営農課
17
地域の魅力づくり
の推進
【重点】【新規】
地場野菜の活用拡大事業
ふるさと応援の会運営助成事
業
小計
P29
4,785 「安芸高田市ふるさと応援の会」を運営するための支援
骨格
＋P35
商工観光課
ふるさと応援寄附により、市の魅力を発信
(新規)民間のノウハウを活用し、寄付者の増
骨格
+P19
財政課
市広報紙の編集・発行に民間のノウハウを活用し、分かり
やすい情報発信の強化
P17
政策企画課
60,721
【拡充】
ふるさと応援寄附推進事業
【新規】
地域情報発信強化事業
18
アグリフーズの冷凍庫整備の補助を行い、地場野菜の給
15,000
食への活用拡大、調理用トマトの市場への供給拡大
地域の魅力の発まち歩き観光推進事業
信
6,023
10,000
2,500 武者衣装でのまち歩き体験などの実施
【重点】
伝統芸能を活かした観光推進
事業
24,746
観光協会運営支援事業
13,770 安芸高田市観光協会の運営を支援
小計
57,039
文化財保護・活用事業
45,942
地域の文化・歴史・
19 スポーツを活用したサンフレッチェ広島・湧永レオ
地域活性化
リック応援事業
小計
6,074
神楽甲子園、都市圏での神楽PRなど、神楽等を活かし
た観光推進
P35
商工観光課
P35
骨格
甲立古墳の保存整備、埋蔵文化財試掘調査、歴史民俗
博物館の運営等
骨格
生涯学習課
サンフレッチェ広島安芸高田市スポンサードゲーム開
催、サンフレッチェ広島・湧永レオリック応援事業
骨格
生涯学習課
52,016
3-2　協働によるまちづくりの推進
№
事業区分
事業名
地域振興組織支援事業
協働によるまちづく多文化理解推進事業
20
り
多文化共生推進員・相談員等
の配置事業
小計
事業費
（千円）
事　業　内　容
52,579 地域振興6連合組織に対して、活動費等を支援
2,910
予算書
ページ
骨格
+P19
所属
政策企画課
外国人の児童生徒に対する日本語及び学習支援、国際骨格
＋P23
交流イベント等、多文化共生に関する事業の実施
人権多文化共
生推進課
7,300
多文化共生社会の創造に向けた事業実施のための推進骨格
＋P23
員、相談員、翻訳・通訳員の配置
62,789
-7-
3-3　産業の活性化と地域経済の循環
№
事業区分
事業名
【重点】
ほ場整備事業(大規模農業団
地整備の推進)
事業費
（千円）
事　業　内　容
59,383 下甲立地区、原山・羽佐竹地区の整備
予算書
ページ
所属
骨格
＋P31
農林水産課
21
農林業振興の基盤水利施設整備事業
整備
20,001 福原地区用水樋門改修
林道新設改良事業
115,000 入江戸島線の整備
小計
194,384
鳥獣被害対策実施隊設置事
業
有害鳥獣捕獲事業
1,669
農作物の鳥獣被害防止のため、実施隊を設置し捕獲体
制を強化
32,000 有害鳥獣捕獲班へのイノシシ・シカ等の捕獲委託
P31
骨格
骨格
骨格
農作物の被害防止のため、イノシシ等防護柵設置への
補助
P27
431
狩猟資格者を育成するため、第一種狩猟免許取得に係
る費用を助成
P27
【重点】【新規】
ジビエ特産化事業
51,432
有害鳥獣の肉（ジビエ）の活用研究、商品開発、販売促
進、施設改修及び食肉処理施設の運営
骨格
＋P27
小計
91,732
農地集積協力金交付事業
17,520
「人・農地プラン」を作成した集落等で担い手に農地を預
け、経営転換を図る農家へ補助
骨格
新規就農総合支援事業
18,750
「人・農地プラン」に位置づけられた青年就農者に対する
青年就農給付金の交付
骨格
【重点】【拡充】
農業従事者支援事業(循環型
農業の推進)
24,500
担い手の機械等整備、野菜生産者のハウス建設、循環
型農業の推進に対する補助
P29
防護柵等設置助成事業
6,200
地域営農課
22 有害鳥獣対策
狩猟資格後継者育成事業
地域営農課
23 農業者の支援
【重点】
農業後継者育成支援事業
小計
市とＪＡが共同拠出し、将来の農業を支える担い手の育
1,024 成及び確保のため、農業技術者大学校の授業料等を助
成
P29
61,794
【重点】
企業立地推進事業
8,000
企業誘致を促進するため、市内に立地した企業に対し奨
励金を助成
骨格
市内高校生キャリア育成事
業
2,372
市内の高校生の就労活動を支援し、地元企業への就職
に繋がる取組の推進
P33
【重点】【新規】
サテライトオフィス誘致事業
3,500 空き公共施設等を活用したサテライトオフィスの推進
P33
(再掲)【重点】【新規】
起業支援事業
2,300 市内で起業しようとする者を支援
P33
商工観光課
24 商工業者の支援
ネットショップ開設支援事業
小計
478
光通信を活用し商品等の販売の開拓、拡大に取り組む
市内企業の支援
16,650
-8-
P33
３　平成28年度　安芸高田市会計別予算（骨格予算・肉付け予算）
会計名称
平成28年度
平成27年度
(A)
骨格予算(B)
一般会計
19,950,000
18,293,000
1,059,208
19,352,208
4,330,544
4,138,441
2,517
4,140,958
442,573
462,789
462,789
4,458,071
4,457,354
4,457,354
2,127
50
50
公共下水道事業特別会計
258,716
261,183
261,183
特定環境保全公共下水道事
業特別会計
438,008
415,250
農業集落排水事業特別会計
419,334
413,099
413,099
浄化槽整備事業特別会計
349,836
353,586
353,586
10,846
10,620
10,620
1,052,472
898,799
15,206
14,945
11,777,733
11,426,116
第３条予算(収益的収支)
286,012
293,811
293,811
第４条予算(資本的収支)
200,660
142,844
142,844
486,672
436,655
436,655
32,214,405
30,155,771
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
介護サービス特別会計
特
別
会
計
コミュニティ・プラント整備事業
特別会計
簡易水道事業特別会計
飲料水供給事業特別会計
小計
水
道
事
業
会
計
肉付け予算(C) 計(D)=(B)+(C)
小計
合計
-9-
42,900
13,734
458,150
912,533
14,945
59,151
1,118,359
11,485,267
31,274,130
（単位：千円）
増減額
(E)=(D)-(A)
増減率
(E)/(A)
平成28年6月補正予算
通常補正予算（F)
△ 597,792
△ 3.0%
△ 189,586
△ 4.4%
20,216
4.6%
△ 717
△ 0.0%
△ 2,077
△ 97.6%
2,467
1.0%
20,142
4.6%
△ 6,235
△ 1.5%
3,750
1.1%
△ 226
△ 2.1%
△ 139,939
△ 13.3%
△ 261
△ 1.7%
△ 292,466
△ 2.5%
7,799
2.7%
△ 57,816
△ 28.8%
△ 50,017
△ 10.3%
△ 940,275
△ 2.9%
395,414
計(C)+(F)
1,454,622
2,517
42,900
13,734
59,151
395,414
1,513,773
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