財政状況の公表

財政状況の公表
（ 27 年度下半期）概要版
※各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがあります。
① 27年度補正予算（10月∼3月）のあらまし一般会計「２号∼５号補正」の概要
特別区交付金
JR小岩駅周辺地区等
街づくり基金積立金
118億5,197万円
② 27年度予算の執行状況一般会計 (平成28年 3月31日現在)
0
歳入
100億636万円
100億350万円
地方消費税交付金 50億9,000万円
財政調整基金
積立金
32億2,979万円
特別区交付金
繰入金
教育施設整備
基金積立金
31億4,905万円
分担金及び負担金
66億5,435万円
22億2,089万円
特別区税
16億230万円
その他
(減額補正を含む)
0
歳
入
補正額
20
26億3,406万円
40
60
その他
(減額補正を含む)
300億5,357万円
80
100
120
(億円)
△ 20
0
歳
出
補正額
300億5,357万円
52億2,694万円
20
40
60
80
100
(億円)
繰越金
議会費
地方消費税交付金
149億円（5.9%）
国庫
支出金
497億円
（19.8%）
歳入
2,511億円
危機管理費
福祉費
690億円
（27.5%）
環境費
89億円（3.5%）
土木費
167億円
（6.7%）
教育費
229億円
（9.1%）
総務費
都市開発費
環境費
文化共育費
歳出
2,511億円
健康費
244億円経営
（9.7%）企画費
319億円
（12.7%）
特別区税
503億円
（20.0%）
生活振興費
福祉費
473億円
（18.8%）
④ 財産の現在高
(平成28年3月31日現在)
〔円〕
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
26年度
立木 46億円(0.7%)
27年度
建物
836億円
(12.7%)
148,203円
145,781円
127,388円
126,197円
基金
合
1,441億円 6,615億円
(21.8%)
80,320円
58,476円
77,808円
55,539円
特別区民税
（納税義務者
一人あたり）
介護保険料後期保険料
国保保険料
（被保険者
（被保険者
（被保険者
一人あたり）
一人あたり）
一人あたり）
土地
4,214億円
計 (63.7%)
区民一人あたり財産現在高
96万1,706円
1,000
899
899
※前年度からの繰越財源を含む。(単位:億円)
200
300
400
500
600
700
320
34
※前年度からの継続費逓次繰越額、
繰越明許費繰越額及び事故繰越額を含む。
（単位：億円）
70
41
49
44
89
84
60
57
84
75
予算現額
693
土木費
141
175
教育費
その他 78億円(1.1%)
900
643
590
健康費
(平成28年3月31日現在)
800
予算現額
10
10
5
4
700
503
453
26
23
⑤ 公債の現在高
649
474
455
子ども家庭費
子ども家庭費
公債費等
③ 区民の負担概況
100
経営企画費
生活振興費
81億円（3.2%）
特別区
交付金
899億円
（35.8%）
0
歳出
・総務費
70億円・文化共育費 60億円
・都市開発費 49億円・公債費
23億円等
都支出金 141億円（5.6%）
600
収入済額
45
45 111
111
64
59
繰入金
その他
繰越金 97億円（3.9%）
500
国庫・都支出金
その他 220億円(8.8%)
繰入金 45億円（1.8%）
400
30
29
42
40
使用料及び手数料
補正後の一般会計予算の構成
その他 181億円（7.2%）
300
194
193
地方譲与税・各種交付金
△15億6,206万円
生活保護費
200
特別区税
大型区民施設及び庁舎等
整備基金積立金
繰越金
100
244
237
支出済額
231
200
(平成27年度末現在高)
基金とは…
公債(区債)とは…
積立基金と運用基金の２種
類があります。左の基金はこ
の２つの合計です。
積立基金は、家計でいうと
貯金です。災害発生時や老朽
化した施設の改築等への備え
で、３月末現在高は1,241億円
です。
運用基金は、一定額の基金
を土地取得のために運用する
もので､200億円あります。
家計でいうと住宅ローンな
どの借金です。
道路整備や学校の改築な
ど、いくつかの世代にわたっ
て利用することのできる施設
について、将来の区民の方々
にもその費用の一部を負担し
ていただくため、公債(区債)
を借り入れ、負担の公平を
図っています。
土木債
58億円
(42.4%)
27年度末
現在高
137億円
区民一人あたり公債現在高
教育債
79億円
(57.6%)
1万9,896円
※各計数は、原則として表示単位未満四捨
五入のため、合計等に一致しないことが
あります。
平成 28 年度当初予算の概要
その他 182億円(7.8%)
・文化共育費 64億円
・都市開発費 41億円
・経営企画費 33億円
・公債費
24億円
・議会費
9億円等
一般会計
使用料及び手数料
41億円(1.8%)
総務費
75億円(3.3%)
その他 152億円(6.5%)
諸収入 41億円(1.8%)
環境費
87億円(3.8%)
歳
生活振興費
94億円(4.1%)
特別区交付金
800億円
(34.7%)
入
歳
土木費
186億円(8.1%)
2,309億円
特別区税
492億円
(21.3%)
学習支援事業
28年度予算額＜5,620万円＞
ひとり親世帯を対象とした、家庭教師の派遣や学習個別指導をはじめ、中高生への学習の場の提
供、生活保護世帯の生徒に対する塾代の支援、生活困窮世帯の児童・生徒を対象とした支援員に
よる家庭訪問や面接相談、区内全小中学校における基礎学力の定着に向けた補習教室の実施な
ど、明日の社会を担う全ての子どもたちが、生まれ育った環境に左右される事なく、健やかに成長す
る為の支援を行います。
地域包括ケアシステムの構築
＜1億1,220万円＞
地域包括ケアシステムの拠点となる「なごみの家」を空き店舗等の活用により、平成28年度は区内3
か所（小岩・松江北・長島桑川）に整備し、今後は区内全域に拡大を予定しています。
妊婦全数面接事業（ぴよママ相談）
＜1億947万円＞
妊娠届時に保健師等が面接を行い、妊娠、出産、子育て期の切れ目のない支援充実を図ります。
地方消費税交付金
128億円(5.6%)
都支出金
135億円(5.8%)
おもな新規・拡充・重点事業
出
子ども家庭費
479億円
(20.7%)
教育費
252億円
(10.9%)
＜7,680万円＞
認証保育所保護者負担軽減補助
所得の低い世帯に対して、認証保育所保育料の補助を行います。
＜4,932万円＞
介護人材確保事業
＜4,000万円＞
介護福祉士養成施設の学生への給付金支給と、介護職員初任者研修の受講料の助成を行い、
区内の介護事業者の人材確保と養成を図ります。
2,309億円
健康費
246億円
(10.6%)
国庫支出金
520億円
(22.5%)
福祉費
708億円
(30.7%)
私立幼稚園預かり保育事業補助
在園児の預かり保育を充実させる私立幼稚園に対し、経費の補助を行います。
学校施設の改築
＜63億5,910万円＞
老朽化した区立の小・中学校を改築します。今年度は第三松江・篠崎第三小学校、小松川第二中
学校および葛西小学校・葛西中学校の学校改築を進めます。
勤労福祉会館等複合施設建設
＜9億7,216万円＞
既存施設（都営住宅）の老朽化に伴い、新たな複合施設を建設します。（工期：平成28年∼29年）
RC造地上３階建て１階：船堀第二保育園、子育てひろば２∼３階：コミュニティ施設
〔億円〕
1,500
歳出の性質別内訳
生活保護費、熟年者や障害者への
手当、医療費助成など福祉的な給
付経費
扶助費
858億円
(37.2%)
職員数
の推移
5,046
4,705
4,530
4,207
4,385
4,000
3,922
4,070
3,809
3,861
3,500
3,763
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3,682
3,653
3,781
3,719
※各年4月1日の職員数
えどがわ環境財団、清掃一部事務組合等の派遣職員を含む。
12
繰出金
227億円
(9.9%)
私立幼稚園保育
料の補助や融資
の利子補給など
の経費
補助費等その他
109
160億円
億円
(6.9%)
(4.6%)
22
23
24
25
3,654
26
27
28
〔年〕
1,200
600
300
区の職員数は、清掃事
業が移管された12年度に
5,057人まで増加しました
が、行財政改革などによ
り、13年度以降、減少し
て28年度には3,653人とな
り、1,404人の減となって
います。
1,482
◆基金残高※
1,041
891
900
4,919
4,500
3,000
投資的
経費
236億円
(10.2%)
人件費
348億円
(15.1%)
物件費
370億円
(16.1%)
〔人〕 5,057
5,000
職員の給与、退職金、道路や公園、区民施設国民健康保険、
委員の報酬などの人にの整備や用地取得など介護保険など
の社会資本形成に使わ特別会計を支
関わる経費
える経費
れる経費
物品の購入、
仕事の委託
などの消費的
性質の経費
0
746
805
406
355
688 631 622
744
1,049
1,031
915
1,017
1,238
1,080
949
●区債残高
579552
498 518
351
137
185
192 189
184 198 155 149 143
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
※財政調整基金、大型区民施設及び庁舎等整備基金、
JR小岩駅周辺地区等街づくり基金、災害対策基金、
教育施設整備基金、減債基金の年度末合計残高
〔年度〕
（基金残高には、出納整理期間中の積立額を含む）
区債残高は、18年度、19年度及び24年度に繰上償還を実施し、27年度末
には137億円に減少しています。
主要積立基金の残高は､「JR小岩駅周辺地区等街づくり基金｣などへの積
立により、27年度末では1,482億円に増加しました。

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