平成27年度収支決算書

平成２７年度収支決算書
（収　入　の　部)
科　目
(単位：円）
当初予算額
補正額
最終予算額
収入額
差　引
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）-（Ｂ）
6,100,000
0
6,100,000
5,275,000
825,000
会費収入
6,100,000
0
6,100,000
5,275,000
825,000
補助金収入
37,060,000
0
37,060,000
37,060,000
0
管理費補助金収入
20,712,000
0
20,712,000
20,712,000
0
事業費補助金収入
15,000,000
0
15,000,000
15,000,000
0
1,348,000
0
1,348,000
1,348,000
0
112,482,000
18,600,000
131,082,000
131,728,644
△ 646,644
108,872,000
18,200,000
127,072,000
127,691,413
△ 619,413
技能検定受検手数料収入
107,258,000
18,200,000
125,458,000
125,887,500
△ 429,500
技能評価受験手数料収入
1,614,000
0
1,614,000
1,803,913
△ 189,913
3,610,000
400,000
4,010,000
4,037,231
△ 27,231
86,664,000
2,318,000
88,982,000
87,666,517
1,315,483
若年技能者人材育成支援
等委託金
73,808,000
2,318,000
76,126,000
74,983,723
1,142,277
キャリア形成支援企業等
育成事業委託金
12,856,000
0
12,856,000
12,682,794
173,206
30,000,000 △ 30,000,000
0
0
0
会費収入
技能人材補助金収入
事業収入
職業能力評価制度推進事業収入
各種事業収入
委託金収入
特定預金取崩収入
雑収入
前年度繰越金収入
合　計
310,000
0
310,000
363,735
△ 53,735
7,300,000
0
7,300,000
7,929,244
△ 629,244
279,916,000 △ 9,082,000
270,834,000
270,023,140
810,860
（支　出　の　部)
(単位：円）
予
算
額
科　目
当初予算
管理費
補正額
最終予算(Ａ）
支出額
差　引
（Ｂ）
（Ａ）－（Ｂ）
76,882,000 △ 19,755,000
57,127,000
56,008,468
1,118,532
33,610,000
6,500,000
40,110,000
39,911,843
198,157
役職員給料
16,652,000
2,800,000
19,452,000
19,429,321
22,679
職員諸手当
12,394,000
3,100,000
15,494,000
15,349,798
144,202
4,564,000
600,000
5,164,000
5,132,724
31,276
43,272,000 △ 26,255,000
17,017,000
16,096,625
920,375
役職員給与
保険料
管理諸費
一般管理諸費
5,033,000
3,745,000
8,778,000
8,134,277
643,723
土地建物借料
5,320,000
0
5,320,000
5,207,824
112,176
交際費
200,000
0
200,000
68,000
132,000
広報費
775,000
0
775,000
755,147
19,853
31,944,000 △ 30,000,000
1,944,000
1,931,377
12,623
115,870,000
8,855,000 124,725,000 121,749,961
2,975,039
105,808,000
8,800,000 114,608,000 112,218,545
2,389,455
特定積立預金
事業費
職業能力評価制度推進事業費
技能検定諸費
技能検定実施費
技能検定用器材更新費
4,933,000
95,513,000
0
3,953,275
979,725
11,500,000 107,013,000 106,035,679
977,321
4,626,000 △ 2,700,000
4,933,000
1,926,000
1,763,760
162,240
8,000
0
8,000
8,000
0
728,000
0
728,000
457,831
270,169
職業訓練振興事業費
7,348,000
0
7,348,000
7,057,957
290,043
職業訓練向上費
5,982,000
0
5,982,000
5,719,145
262,855
職業訓練促進費
1,366,000
0
1,366,000
1,338,812
27,188
2,714,000
55,000
2,769,000
2,473,459
295,541
技能人材育成事業費
1,348,000
55,000
1,403,000
1,402,515
485
技能競技大会事業費
1,366,000
0
1,366,000
1,070,944
295,056
86,664,000
2,318,000
88,982,000
87,666,517
1,315,483
73,808,000
2,318,000
76,126,000
74,983,723
1,142,277
12,856,000
0
12,856,000
12,682,794
173,206
500,000
△ 500,000
0
0
0
279,916,000 △ 9,082,000 270,834,000 265,424,946
5,409,054
特定積立預金
技能評価試験費
技能尊重気運醸成事業費
受託事業費
若年技能者人材育成支援
等事業費
キャリア形成支援企業等
育成事業費
予備費
合　計
収入額
270,023,140 円　支出額 265,424,946 円　差引残額
4,598,194 円

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