釜石大槌地区行政事務組合告示第５号 釜石大槌地区行政事務組合財政状況の公表に関する条例第２条の規定によ り、平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間の財政状況を次 のとおり公表する。 平成 28 年５月 11 日 釜石大槌地区行政事務組合 管理者 釜石市長 野 田 武 則 財政状況の公表 平成 28 年３月 31 日現在 釜石大槌地区行政事務組合 財政状況の公表は、釜石大槌地区行政事務組合財政状況の公表に関する条例第２条の規 定により、年２回公表しています。 今回は平成 27 年度下半期（平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年３月 31 日）の財政状況を お知らせいたします。 目 次 １ 予算の状況 ２ 歳入歳出予算の執行状況 ３ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高 ４ 平成 28 年度予算の状況 １ 予算の状況 平成 28 年３月 31 日現在の状況は、下記のとおりです。 （単位：千円） 当初予算額 補正予算額 2,541,644 予算現額 25,888 2,567,532 ２ 歳入歳出予算の執行状況 平成 28 年３月 31 日現在の状況は、下記のとおりです。 ■歳入 （単位：千円、％） 項目 調定額 予算現額 収入済額 収入割合 分担金及び負担金 1,353,931 1,353,931 1,353,931 100.0 使用料及び手数料 6,600 7,368 7,368 111.6 179,840 179,687 0 0.0 県支出金 31,712 28,587 28,587 90.1 財産収入 1 1 1 100.0 繰越金 634,386 729,822 729,822 115.0 諸収入 4,062 11,503 3,679 90.6 組合債 357,000 344,500 0 0.0 2,567,532 2,655,399 2,123,388 82.7 国庫支出金 計 ■歳出 項目 （単位：千円、％） 予算現額 支出済額 支出割合 議会費 186 65 34.9 総務費 43,149 40,564 94.0 衛生費 166,214 151,009 90.9 消防費 999,973 954,038 95.4 公債費 174,513 174,512 100.0 1,182,497 3,137 0.3 1,000 0 0.0 2,567,532 1,323,325 51.54 災害復旧費 予備費 計 １ ３ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高 平成 28 年３月 31 日現在の状況は、下記のとおりです。 （１）財産の状況 ①建物 区分 延面積 備考 2,558.15 ㎡ 釜石・大槌汚泥再生処理センター 釜石・大槌汚泥再生処理センター倉庫 87.75 ㎡ 2,710.74 ㎡ 釜石消防署 庁舎 釜石消防署 多目的資機材倉庫 A 棟 223.85 ㎡ 釜石消防署 多目的資機材倉庫 B 棟 253.80 ㎡ 釜石消防署 小佐野出張所 322.04 ㎡ 3.24 ㎡ 釜石消防署 無線中継所 1,705.04 ㎡ 大槌消防署 庁舎 大槌消防署 主訓練棟 127.02 ㎡ 大槌消防署 補助訓練棟 203.31 ㎡ 17.00 ㎡ 明峰山基地局舎２棟 （12 ㎡、５㎡） 25.00 ㎡ 箱根沢基地局舎１棟 消防救急デジタル無線施設 25.00 ㎡ 大槌基地局舎１棟 25.00 ㎡ 大森山基地局舎１棟 ②車両等 区分 台数 備考 ホイールローダー １ 汚泥再生処理センター フォークリフト １ 汚泥再生処理センター 化学消防ポンプ自動車 ２ 高規格救急自動車 ５ 消防ポンプ自動車 ５ 指揮車 ２ 査察車 ２ ２ 釜石消防署 １台 大槌消防署 １台 釜石消防署 ３台 大槌消防署 ２台 釜石消防署 ３台 大槌消防署 ２台 釜石消防署 １台 大槌消防署 １台 消防本部 １台 大槌消防署 １台 釜石消防署 １台 資機材搬送車 ２ 司令車 １ 消防本部 広報車 １ 消防本部 はしご付消防ポンプ自動車 １ 釜石消防署 水槽付消防ポンプ自動車 １ 釜石消防署 救助工作車 １ 釜石消防署 無線中継車 １ 消防本部 水難救助車 １ 消防本部 ③財政調整基金 大槌消防署 １台 5,013,289 円 （２）地方債、一時借入金の現在高 区分 地方債 現在高 832,942 千円 0 千円 一時借入金 ４ 平成 28 年度歳入歳出予算の状況 平成 28 年度当初予算の状況は、下記のとおりです。 ■歳入 （単位：千円、％） 項目 平成 28 年度 当初予算額 平成 27 年度 構成比 当初予算額 比較増減 構成比 金額 分担金及び負担金 1,336,756 98. 8 1,332,626 52.4 4,130 使用料及び手数料 6,800 0.5 6,600 0.3 200 国庫支出金 0 0.0 179,840 7.1 －179,840 県支出金 0 0.0 31,712 1.2 －31,712 財産収入 2 0.0 2 0.0 0 繰越金 3,000 0.2 633,657 24.9 －630,657 諸収入 6,872 0.5 207 0.0 6,665 組合債 0 0.0 357,000 14.1 －357,000 1,353,430 100.0 2,541,644 100.0 －1,188,214 計 ３ ■歳出 （単位：千円、％） 項目 平成 27 年度 平成 28 年度 当初予算額 構成比 当初予算額 比較増減 構成比 金額 議会費 571 0.0 186 0.0 385 総務費 42,392 3.1 41,333 1.6 1,059 衛生費 182,631 13.5 166,214 6.6 16,417 消防費 958,990 70.9 975,901 38.4 －16,911 公債費 167,846 12.4 174,513 6.9 －6,667 0 0.0 1,182,497 46.5 －1,182,497 1,000 0.1 1,000 0.0 0 1,353,430 100.0 2,541,644 100.0 －1,188,214 災害復旧費 予備費 計 ４
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