経営効率化への取り組み状況平成28年4月中国電力株式会社１．平成２７年度の実績（１）平成２７年度の経営効率化実績  資機材等調達における競争発注拡大や工事・施策の内容見直し等の徹底した効率化に取り組んだ結果，平成２７年度の経営効率化額は，設備投資・費用合計で３９０億円となりました。Ｈ２７年度実績設備投資の効率化費用の効率化２００億円修繕費その他経費経営効率化額１３０億円６０億円３９０億円 1 〔経営効率化の主な事例〕 ○資機材等調達における効率化【設備投資・費用共通】・コンクリート柱や配電用変圧器等の競争発注の拡大・変電所における５０万Ｖ遮断器の更新工事等のＶＥ発注方式（取引先提案を募集する方式）の拡大等 ○既設設備の有効活用による設備増強・改修の時期および内容・規模の見直し【設備投資】・ＬＮＧ払出設備改造工事における既設中央架構流用等 ○施工範囲および施工方法の見直し【修繕費】・発電所のボイラ微粉炭機摩耗修理における施工範囲の縮小等 ○委託契約方法等の見直し【その他経費】・カスタマーセンター業務の委託契約方法等の見直しによる委託費の低減等  このほか，労働生産性の向上や燃料調達のさらなる経済性・柔軟性確保等，業務運営全般にわたる効率化に取り組んでいます。  また，卸電力取引所を通じた電力の売買を経済合理性に基づき積極的に行うことで，収益向上・コスト低減に努めています。 2 〔参考１〕資機材等調達における競争発注の拡大  さらなるコスト低減と取引の透明性向上を図るため，資機材等調達における競争発注の拡大を図っています。  平成27年度の競争発注比率については，目標である30％に対して，大型件名による競争発注効果もあり，目標を達成することができました。  今後も競争発注の拡大に努めるとともに，より競争の実効性を高めながらコスト低減を図っていきます。〔競争発注の比率〕 30％ 20％ 9％ 21％今後も競争発注の拡大に努めるとともに，より競争の実効性を高めながらコスト低減を図っていきます。 3 〔参考２〕労働生産性の向上  当社は，総人件費抑制の観点から，在籍人員数の削減に継続的に取り組んできました。  平成12年の電力の小売部分自由化以降，採用数の抑制や早期退職の実施等により在籍人員数を約▲1,600人（約▲14％）削減した結果，労働生産性は約25％向上しています。  引き続き，さらなる労働生産性の向上に取り組みます。〔在籍人員数の推移〕約25％向上約▲1,600人（約▲14％）削減 H11 H20 H27 H28以降（年度） 4 （２）平成２７年度の収支実績  経営効率化努力に加え，原油価格の低下による燃料費の減少等により，平成２７年度は２１０億円の当期純利益となりました。〔収支実績〕（単位：億円）〔前提となる主要諸元〕Ｈ27年度Ｈ27年度 11,505 販売電力量 567億kWh 営業利益 396 為替レート※ 120 円／$ 経常利益 313 原油CIF価格 48.7＄／b 当期純利益 210 ※インターバンク売上高 5 〔過去5カ年の収支実績（個別）〕営業収益経常収益原料費電灯電力料地帯間・他社販売電力料ほか計その他合計人件費燃料費地帯間・他社購入電力料計修繕費減価償却費支払利息公租公課その他合計経常利益（損失）渇水準備金原子力発電工事償却準備金特別利益特別損失法人税等法人税等調整額当期純利益（損失）（単位：億円）経常費用Ｈ２３ 9,802 1,355 11,157 128 11,285 1,114 3,199 2,018 5,218 1,000 1,116 258 606 1,767 11,082 203 20 78 99 18 ▲ 13 Ｈ２４ 9,928 1,391 11,319 159 11,479 1,145 3,665 2,197 5,862 1,073 1,020 242 581 1,933 11,860 ▲ 381 ▲ 20 15 ▲ 25 ▲ 84 ▲ 266 Ｈ２５ 10,374 1,437 11,811 153 11,965 1,081 4,013 2,332 6,346 925 972 241 579 2,000 12,147 ▲ 182 3 37 ▲ 27 ▲ 8 ▲ 188 Ｈ２６ 10,470 1,747 12,218 174 12,392 963 3,645 2,542 6,188 822 973 228 575 2,141 11,893 498 5 18 5 165 303 Ｈ２７ 9,707 1,797 11,505 193 11,698 994 2,393 2,756 5,150 981 942 218 561 2,536 11,385 313 ▲ 4 45 27 91 ▲ 0 210 6 〔参考３〕経常費用の推移  近年，原子力発電所の停止等により原料費が大幅に増加していますが，その他の費用は，業務運営全般の効率化により，小売の部分自由化開始前の平成１１年度と比較して，約１３％低減しています。〔経常費用の推移〕（億円） 11,860 11,357 9,526 9,378 9,244 9,051 8,606 8,865 9,196 9,520 11,082 12,147 11,893 11,385 10,254 9,980 9,385 約１３％低減原料費（燃料費・購入電力料） (年度）原料費を除く費用（人件費，修繕費，減価償却費等） 7 〔参考４〕設備関係費用の推移  当社は，平成12年の電力の小売部分自由化以降，競争の進展や原子力開発投資の本格化に対応するため，設備のスリム化等によるコスト削減に取り組んできました。  平成10年代の終わり頃には，こうした取り組みが一定の成果を上げる一方で，将来の高経年設備の大幅増加等が大きな課題として表面化しました。  こうした状況から，当社は平成20年に設備ビジョンを策定し，設備基盤の強化に軸足を置いて取り組んでいます。厳しい経営状況にはありますが，将来にわたり供給信頼度を維持していくため，コスト削減を行いながら，必要な工事を着実に進めていきます。〔設備投資額の推移〕（億円） 2,014 1,859 1,853 1,767 1,543 1,496 1,235 1,097 1,087 1,048 803 1,553 1,462 1,422 1,304 1,121 電源 907 電力輸送その他 (年度） 8 〔修繕費の推移〕（億円） 1,200 1,060 1,000 987 868 800 600 862 927 807 900 454 464 1,073 1,039 997 936 443 458 405 491 981 925 901 821 822 516 508 1,000 518 611 543 599 414 489 432 469 電源 395 569 485 400 431 390 371 388 375 379 374 390 400 405 430 446 470 465 404 電力輸送 200 0 36 37 49 34 33 30 26 28 32 27 27 26 27 27 22 22 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 26 その他 H27 (年度） 9 ２．平成２８年度の見通し（１）平成２８年度の経営効率化計画  平成２８年度は，資機材等調達における競争発注拡大や工事・施策の内容見直し等に取り組むことにより，２６０億円程度の経営効率化を計画しました。  引き続き，電力の安定供給や安全に配慮しながら，実施段階における経営効率化のさらなる上積みを目指して取り組みます。Ｈ２８年度計画経営効率化額（設備投資，費用計）２６０億円程度 10 （２）平成２８年度の収支見通し  原料費等，電力需給に係る費用を合理的に予想することが困難であることから，平成２８年度の営業利益，経常利益，当期純利益を見通すことはできないため，未定としています。今後，業績予想が可能となった時点で，速やかにお知らせいたします。  当社は安全確保を前提に，島根原子力発電所の早期稼働を目指しており，新規制基準に基づく安全対策等に取り組んでいるところです。これに加え，供給信頼度を維持するための高経年化対策や再生可能エネルギー大量導入，電力システム改革への対応を着実に進めていく必要があり，これらに伴う工事は増加傾向にあります。  そのような中，収支の改善・経営の安定化に不可欠な原子力発電所の稼働が見通せておらず，厳しい経営状況が続くことが予想されますが，全社を挙げてコスト低減に取り組み，できる限り現行の電気料金を維持したいと考えています。  なお，本年４月から電力小売全面自由化がスタートしましたが，当社としては，不断の経営効率化とともに，お客さまニーズを捉えた魅力的なメニューやサービスの展開に取り組み，引き続き，お客さまに選択いただけるよう努めます。 11