Unser Jahresbericht 2015 - vhs Metzingen

Montag,18.April2016
JahresberichtGeschäftsjahr2015
VolkshochschuleMetzingen-Ermstal
Leitung:
OliverBeck
InnereHeerstraße6
72555Metzingen
E-Mail: [email protected]
Telefon:
071239293-0
Fax:
071239293-30
Homepage:
www.vhs-metzingen.de
Seite 1
Montag,18.April2016
VereinsstrukturTrägerverein
ÜberblicküberdieVereinsstrukturimJahr2014:
VHS-Geschäftsstelle:
AußenstelleRiederich: AußenstelleGrafenberg:
Kassenprüfung:
Gebäudemanagement:
Vorstand:
Mitgliederversammlung:
SonjaEggert, Anmeldeteam,Fachbereichsverwaltungund
Abendschließdienst
HeikeHirt,AnmeldeteamundFachbereichsverwaltung
SylviaKrieg,LeitungssekretariatundFachbereichsverwaltung
SabineMaier,BuchhaltungundFachbereichsverwaltung
StefanieMemedov,Fachbereichsverwaltung
NorbertSchimanski,stellvertretenderLeiter
OliverBeck,Leitung
JohannaKruppa,Außenstellenleiterin
StefanieMaisch,Außenstellenleiterin
JürgenFiedlerundGüntherHoch
RainerRügemer
DieterKuhn,1.Vorsitzender
ThorstenKnecht,2.Vorsitzender
Dr.UlrichFiedler,Oberbürgermeister(HeidrunMüller,
StellvertreterindesOB)
JürgenFromhold,Stadtrat
CorneliaGrantz-Hild,Stadträtin
Dr.UrsulaWilgenbus,Stadträtin
EckartRuopp,Stadtrat
Dr.ChristianeHauber,Stadträtin
FranzCzebeka,gewähltesMitglied
GerhardGöhner,gewähltesMitglied
SibylleKüßner,gewähltesMitglied
JochenRichter,gewähltesMitglied
96Mitglieder(Stand:05.April2016)
Gesamtblick
DasGeschäftsjahr2015dervhsMetzingen-Ermstalstand,wieschonimletztenJahresbericht
vorhergesagt,unterdemSterndergesamtgesellschaftlichenAufgabederIntegration.Zunächsthat
sichdievhsselbststärkeralsBildungspartnerfürMetzingerBürgerverstandenundistnäherindas
gesellschaftlicheZentrumMetzingensgerückt,waswirunserenKooperationspartnernzuverdanken
haben.DarüberhinausistdievhsalsgrößterAnbieterhauptamtlichersprachlicherIntegrationin
MetzingenmitdemAKAsyldieersteAdressekultureller,sprachlicherundgesellschaftlicher
IntegrationvonMigranteninMetzingen.DieseAufgabewäreohnedietatkräftigeUnterstützungder
ehrenamtlichenHelferinMetzingen,hierseistellvertretendnochmalsderAKAsylgenannt,nichtvon
dervhszuleistengewesen.Zeitgleichhatsichdievhsauchinternweiterentwickelt:dieEinstellung
einerweiterenVerwaltungskraft,dieEinrichtungeinesneuenBüroraumsundeinKlausurtagder
BelegschaftmiteinerStärken-Schwächen-AnalyseunsererArbeitzumEinstiegineinexternes
Qualitätsmanagementseienhierzuerwähnt.ImLaufedesJahreswurdedieinterne
Weiterentwicklungausgesetzt:dieAufgabedersprachlichenIntegrationvonFlüchtlingenüberlagerte
alleBereiche.
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Montag,18.April2016
ZieleundinterneundexterneEntwicklung
DasersteZielfür2015,dasZieldesEinstiegsineinexternesQualitätsmanagementwurdeschonim
Sommer2015bisaufweiteresverschoben,nachdemdieerhöhtenAnforderungenanalle
MitarbeitendendurchdieSteigerungderUnterrichtseinheitenum14%gegenüberdemVorjahr
sichtbarwurden.
DaszweiteZiel,dieSchaffungvonRücklagendurcheineErhöhungderProduktivitätwurde
scheinbarerreicht,jedochistdieArbeitslastnichtohneweiterePersonaleinstellungenzubewältigen
gewesen,deshalbwurdendieRücklagenwahrscheinlichschonimÜbergang2015/2016durchhöhere
PersonalausgabenundSachmittelausgabenteilweiseaufgelöst.ZumEndevon2015übernommene
BildungsaufträgeDritter,dieimJahr2015nochKostenverursachtenunderst2016Erlöseerbringen,
dämpftenebenfallsdiepositiveEntwicklungderRücklagen.
DasdritteZiel,dieEtablierungeinesdauerhaftenAngebotsanIntegrations-und
OrientierungskursenimAuftragdesBundesamtesfürMigrationundFlüchtlingewurdeübererfüllt
unddurchzahlreicheSprachkurseimAuftragDritterbegleitet.
Kennzahlen
ÜbersichtüberalleFachbereiche
Kurse
Unterrichtsstunden
2014
2015
2014
2015
Forum
64
45
513
373
Kreativ
123
137
1.545
1.235
Gesundheit
321
327
6.414
6.441
Sprachen
106
127
3.673
6.105
Beruf
48
55
979
1.066
Schule
19
21
1.565
1.571
Summe
614
712
14.689
16.791
Vergleich
+16%
+14%
Teilnehmende
2014
2015
3.801
1.467
4.315
5.664
4.315
4.644
990
1.384
275
334
136
118
14.072
13.611
-10%
DasTeamdervhsMetzingen-ErmstalkannaufzweistelligeWachstumszahlenstolzsein.Die
niedrigerenTeilnehmendenzahlenstörenunsnicht,diesisteinstatistischerEffekt,dawirnichtmehr
alleKooperationsveranstaltungenindieTeilnehmendenzahlenhabeneinfließenlassen.Beiden
entscheidenden,angebotstragendenFachbereichenhabenwirbeidurchgeführtenKursen,
UnterrichtseinheitenundTeilnehmendenhoheZuwächse.Dasistbeidergleichzeitiggewachsenen
zusätzlichenArbeitsbelastungeineenormeLeistung,diegarnichtstarkgenugbetontwerdenkann.
FachbereichForum
Forum
Vergleich
Kurse
2014
2015
64
45
-30%
Unterrichtsstunden
2014
2015
513
373
-27%
Teilnehmende
2014
2015
3.801
1.467
-61%
DerFachbereichForumistweiterkonsolidiertworden.DieAbgängesindteilweiseinandere
Fachbereicheverschobenworden,teilweisehabenwirimmerwiederKurseinUnterdeckung
abgesagt.DerTeilnehmerschwundist,wieschonbetont,FolgeeinerstatistischenBereinigung:
Kooperationsveranstaltungen,diekeinerleifinanzielleAuswirkungenaufdievhshaben,wurden
herausgenommen.
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Montag,18.April2016
FachbereichKreativ
Kreativ
Vergleich
Kurse
2014
2015
123
137
+11%
Unterrichtsstunden
2014
2015
1.545
1.235
-20%
Teilnehmende
2014
2015
4.315
5.664
+31%
DerFachbereichKreativkonntedurcheinestarkeAngebotserweiterungwachsen,auchhierder
TrendzukürzerenKursenmitinsgesamtleiderwenigerUnterrichtseinheiten.
FachbereichGesundheit
Gesundheit
Vergleich
Kurse
2014
2015
321
327
+2%
Unterrichtsstunden
2014
2015
6.414
6.441
+0,5%
Teilnehmende
2014
2015
4.315
4.644
+8%
DerFachbereichistwiedergewachsen,erfreulichdiehoheSteigerungbeidenTeilnehmenden.Die
KooperationmitdenSportvereinenTuSundTVNträgtzumpositivenGesamtbildbei.Dietragende
SäuleGesundheitsbildungzeigt:Metzingenpflegtsichgutundwillgesundbleiben.
FachbereichSprachen
Sprachen
Vergleich
Kurse
2014
2015
106
127
+20%
Unterrichtsstunden
2014
2015
3.673
6.105
+66%
Teilnehmende
2014
2015
990
1.384
+40%
DerzweitewichtigeKernjedesVolkshochschulangebots,diesprachlicheBildung,ist„durchdieDecke
gegangen“.WieschonletztesJahrprophezeit,erntetdievhsdieFrüchtederSchaffungvon
sprachlichenIntegrationsangeboten.DieKurs-undTeilnehmersteigerungistabernichtalleinmitden
startendenIntegrationskursenzuerklären:auchindenklassischenBereichensprachlicherBildung
wächstdievhsunddaraufsindwirbesondersstolz.
FachbereichBeruf
Beruf
Vergleich
Kurse
2014
2015
48
55
+15%
Unterrichtsstunden
2014
2015
979
1.066
+9%
Teilnehmende
2014
2015
275
334
+21%
EbenfallsmitAnsage:diepositiveEntwicklungdesFachbereichsBeruf.DieMetzingerTraditionmit
einemausgefeiltenundlandesweiteinzigartigemAngebotfinanzbuchhalterischerBildungbeieiner
mittelgroßenvhsbleibtleistungsfähig:auchhiersindzweistelligeWachstumsratenzuvermelden.
FachbereichSchule
Schule
Vergleich
Kurse
2014
2015
19
21
+11%
Unterrichtsstunden
2014
2015
1.565
1.571
+0,5%
Teilnehmende
2014
2015
136
118
-13%
DerFachbereichSchulehatte,wasBelegungenangeht,einschwächeresJahr,inabsolutenZahlen
gesehensinddiesabernormaleJahresschwankungen.
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Montag,18.April2016
Wirtschaftszahlen
DieVHSMetzingen-Ermstale.V.hatineinerSatzungsänderungfestgelegt,dassdasRechnungsjahr
mitdem1.Januarbeginntundam31.DezemberjedenJahresendet.
Ergebnisrechnung2015imVergleichzumJahr2014:
Einnahmen
KursgebührenundsonstigeEinnahmen
ZuschussMetzingenbar
ZuschussMetzingenMiete
SonstigeZuschüsse–LandBW,LandkreisRT,Regierungspräsidium,GemeindeGrafenbergu.Riederich
Gesamt
Ausgaben
Personalausgaben(angestellteundfreieMitarbeiter)
Sachausgaben,z.B.Werbung,So.Kursausgaben
Mietkosteninkl.Leasing
Hausverwaltung,Instandhaltung,Geschäftsbedarf
Gesamt
Überschuss/Verlust
./.AbschreibungenimJahr2015und2014
Bilanzgewinn-/verlustin2015und2014
Erg.2015
411.461,57€
205.997,06€
53.230,00€
94.624,51€
Erg.2014
358.372,26€
198.902,79€
53.230,00€
81.398,64€
765.313,14€ 691.903,69€
551.749,55€ 511.927,46€
63.023,17€
49.633,36€
75.281,84€
75.607,34€
47.362,05€
37.483,37€
737.416,61€ 674.651,53€
27.896,53€ 17.252,16€
-11.515,60€ -11.515,60€
16.380,93€
5.736,56€
DieWirtschaftszahlenzusammenmitdenKurskennzahlenlassenfolgendeAussagenzu:
-
Dievhsistanden„richtigen“Stellengewachsen.DieEinnahmensindum10%gestiegen,die
Ausgabenparallelum9%,waseintragfähigesErgebnisunsererArbeitdarstellt.
DieKostenseitewurdedurchNeueinstellungen,Vorleistungenzulanglaufenden
AuftragsmaßnahmenundSachinvestitionenbelastet.
DiewirtschaftlichenundinhaltlichenKennzahlenimZusammenhangsprechenvoneiner
leistungsfähigenvhs,diedenaktuellenAnforderungenansichgewachsenist,dabeiselber
wächstundleichteRücklagenbildenkonnte.
DasTeamdervhsMetzingen-ErmstalbedanktsichbeiallenBeteiligten,diedieseäußerstpositive
Entwicklungmitgetragenundermöglichthaben.
Metzingen,den08.04.2016
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