Budget 2016 Schulgemeinden Kreuzlingen Budgetfondue FDP Kreuzlingen 06. November 2015 Themen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budget 2016 – Ergebnisse auf einen Blick Abweichungen gegenüber Budget 2015 Kostenstrukturen Unterhalt und Investitionen in Schulbauten Ablieferung an den Kanton Annahmen / Prognosen Finanzplan Schülerentwicklung und Struktur Finanzplan Steuerfuss / Eigenkapitalentwicklung Steuerfussvergleich RZ Nov. 2015 1. Budget 2016 – Ergebnis auf einen Blick Primarschule: Ertragsüberschuss 107’398 CHF (+ 786’806 Vorjahr) Steuerfuss neu: 44% -> (46% Vorjahr) Sekundarschule: Ertragsüberschuss 220’059 CHF (+ 484’799 Vorjahr) Steuerfuss neu: 31% -> (32% Vorjahr) 2a) Budget 2016 – Primarschule Donnerstag, 19. November 2015 Schule Kreuzlingen Seite 4 2b) Budget 2016 – Sekundarschule Donnerstag, 19. November 2015 Schule Kreuzlingen Seite 5 3a) Primarschule – Kostenstrukturen Verlauf Sachaufwand 14% Personalaufw. 71% Finanzausgleich + Bezugssteuern 9% Beiträge an Gemeinde + Dritte 3% Abschreibung 3% Donnerstag, 19. November 2015 Schule Kreuzlingen Finanzaufwand 0% Seite 6 3b) Sekundarschule – Kostenstrukturen Verlauf Sachaufwand 13% Personalaufw. 49% Donnerstag, 19. November 2015 Schule Kreuzlingen Abschreibungen 4% Finanzausgleich + Bezugssteuern 32% Beiträge an Gemeinde + Dritte 1% Finanzaufwand 1% Seite 7 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 B 20 16 B 20 17 F 20 18 F 20 19 F 20 20 F 20 21 F 6 5 Neubau Bernegg 4 Investitionsrechnung Laufender Unterhalt Schulraumerweiterung Kiga Finkernstrasse / Diverse Sanierungen Areal Tannegg Erweiterungsbau / Hort Kiga Weinburg, SH Emmishofen 7 Erweiterungsbauten / Wehrli + Schreiber 4a) Investitionen und Unterhalt in Schulliegenschaften der Primarschule Millionen 3 2 1 0 RZ/sb Nov. 2015 4b) Investitionen und Unterhalt in Schulliegenschaften der Sekundarschule RZ/sb Nov. 2015 5) Ablieferung an den Kanton gemäss Gesetz über die Beitragsleistungen Millionen Sekundar kumuliert 10 9 59.6 60 Sekundarschule 53.3 50 8 47.6 43.0 7 40 37.9 6 6.3 33.9 5 5.1 25.6 4 22.1 3.6 3 2 5.7 29.5 30 5.1 4.6 4.4 4.1 3.9 20 18.9 3.3 3.2 13.8 2.4 2.3 2.3 10.5 10 8.3 1 5.9 2.4 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015B 2016B Durchschnittlich pro Jahr: 4 Mio CHF entsprechen ~ 6 Steuer % (1% ~ 0.6 Mio CHF) Donnerstag, 19. November 2015 Schule Kreuzlingen RZ -SB Nov. 2015 Seite 11 6) Finanzplanung 2016 – 2021 Parameter / Annahmen Entwicklung Schülerzahlen (Ressourcenplanung / Schulraum) Steuerkraftentwicklung +3% Stufenanstiege/Lohnanpassungen +1% Teuerung auf Sachaufwände + 0.5% Kantonale Anpassungen (Umsetzung LÜP Massnahmen 2015, LP21) Schule mit Tagesstruktur Weiterführung und Renovation Thermalbad Infrastruktur (Bauliches und IT) 7a) Prognose Schülerentwicklung Primarschule inklusive Kindergarten-, Einschulungs- und Förderklassen 1'700 Möglicher Zuwachs durch Schulwechsel und deutsche Kinder 1'600 65 1'500 75 Anzahl SchülerInnen 1'400 97 1'300 81 62 1'547 1'473 1'389 1'331 1'302 1'200 1'100 1'000 900 800 2015/2016 Donnerstag, 19. November 2015 2016/2017 Schule Kreuzlingen 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Seite 13 7b) Schülerentwicklung Sekundarschule inklusive Förderklassen und Musikschüler 700 Möglicher Zuwachs durch Schulwechsel und deutsche Kinder 650 34 33 Anzahl SchülerInnen 600 550 84 67 64 552 532 500 33 52 558 41 39 533 530 621 597 561 505 450 400 350 300 2015/16 2016/17 2017/2018 Donnerstag, 19. November 2015 Schule Kreuzlingen 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Seite 14 7c) Schülerstruktur nach Nationalität 2015 aller schulpflichtigen Kinder Insgesamt verteilen sich die SchülerInnen auf 37 Nationen. Anzahl extern beschulter SchülerInnen: 355 Diverse Portugal 7% Türkei Serbien Bosnien 2%1% + 1% 4% 1% 25% Deutschland 6% Italien - 2% Schweiz 4% 42% Kosovo 8% Mazedonien September 2015 8a) Finanzplan der Primarschulgemeinde 2016 – 2021 Ohne Anpassung Steuerfuss Ertrag/Aufw and in TCHF Eigenkapital in TCHF 3000 2500 25000 2'390 2'355 20000 19'584 1'960 2000 15000 1'489 1500 1'107 10'102 10000 1'088 980 1000 787 5000 500 0 0 Erfolg vor Verwendung - Steuerfuss: 46% EK inkl. Vorfinanz - Steuerfuss 46% RZ/sb Nov. 2015 8a) Finanzplan der Primarschulgemeinde 2016 – 2021 Ertrag/Aufw and in TCHF Eigenkapital in TCHF 3'000 14'000 12'848 2'500 2'390 12'000 2'000 10'000 10'102 9'458 1'500 8'000 1'089 1'000 787 747 6'000 500 455 356 139 107 4'000 3 0 -58 -210 -500 2'000 -414 -577 -539 -1'000 0 Erfolg vor Verwendung - Steuerfuss: 44% Erfolg vor Verwendung - Steuerfuss: 43% EK inkl. Vorfinanz - Steuerfuss 44% EK inkl. Vorfinanz - Steuerfuss 43% RZ/sb Nov. 2015 8b) Finanzplan der Sekundarschulgemeinde 2016 – 2021 Ohne Anpassung Steuerfuss Erfolg vor Verwendung in TCHF 1800 Eigenkapital in TCHF 18000 1'646 1600 1'550 15'668 16000 1'444 1'362 1400 1200 14000 12000 1000 800 1'330 10000 920 8000 8'705 644 600 6000 400 4000 200 2000 0 0 Erfolg vor Verwendung - Steuerfuss: 32% EK inkl. Vorfinanzierung - Steuerfuss 32% RZ/sb Nov. 2015 8b) Finanzplan der Sekundarschulgemeinde 2016 - 2021 Erfolg vor Verwendung in TCHF 2'000 Eigenkapital in TCHF 12'000 11'077 1'550 1'500 1'000 10'000 8'705 8'000 863 6'965 500 535 507 484 220 468 6'000 175 162 37 0 4'000 -213 -500 -313 -349 2'000 -694 -1'000 0 Erfolg vor Verwendung - Steuerfuss: 31% Erfolg vor Verwendung - Steuerfuss: 30% EK inkl. Vorfinanzierung - Steuerfuss 31% EK inkl. Vorfinanzierung - Steuerfuss 30% RZ/sb Nov. 2015 9a) Steuerfussvergleich - Schulen 2016: 75% RZ/sb Nov. 2015 9b) Steuerfussvergleich - Gesamt 2016: 141% RZ/sb Nov. 2015 Fragen...? DANKE RZ Nov. 2015
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