Erfolgsrechnung Budget 2016

Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
01
Legisative und Exekutive
011
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Aufwand
1'524'770.00
Ertrag
839'420.00
Budget 2015
Aufwand
1'480'020.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
855'320.00
1'607'018.08
972'357.77
202'050.00
176'900.00
219'418.85
Legislative
45'400.00
40'000.00
45'086.00
0110
Legislative
45'400.00
40'000.00
45'086.00
0110.3000.00
Tag- und Sitzungsgelder
Wahlbüro
Tag- und Sitzungsgelder
Geschäfts- und
Rechnungsprüfungskommission
Besoldung Wahlbüro
Besoldung Geschäfts- und
Rechnungsprüfungskommission
Besoldung Stimmmaterialversand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Mobilien
Externe Revisionsstelle
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Beiträge an politische Parteien
(Ortsparteien)
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
4'000.00
4'000.00
4'000.00
4'000.00
4'000.00
4'472.75
800.00
1'500.00
800.00
1'500.00
4'000.00
500.00
2'000.00
4'000.00
500.00
1'500.00
15'000.00
1'000.00
500.00
8'000.00
10'000.00
300.00
500.00
8'600.00
1'921.70
16'344.00
135.70
1'626.30
7'553.00
2'500.00
1'600.00
2'500.00
1'800.00
2'500.00
2'006.45
0110.3000.01
0110.3000.10
0110.3000.11
0110.3010.00
0110.3100.00
0110.3102.00
0110.3119.00
0110.3132.00
0110.3170.00
0110.3199.00
0110.3636.00
0110.3930.00
0110.3930.99
4'526.10
012
Exekutive
156'650.00
136'900.00
174'332.85
0120
Exekutive
156'650.00
136'900.00
174'332.85
0120.3000.00
Tag- und Sitzungsgelder
Gemeinderat / Spez.-Komm.
Besoldung Gemeinde- und
Vizepräsident
Besoldung Ressortleiter
Gemeinderat
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Beitrag an GPG
Reisekosten und Spesen
Repräsentationskosten und
Spesen an Partnergemeinde
Jungbürgerfeier
Kredit des Gemeinderates
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
17'000.00
17'000.00
81'028.70
56'000.00
56'000.00
11'000.00
11'000.00
1'000.00
1'500.00
5'000.00
6'500.00
15'000.00
1'000.00
1'000.00
1'500.00
11'000.00
5'000.00
0120.3000.01
0120.3000.02
0120.3100.00
0120.3102.00
0120.3130.00
0120.3130.01
0120.3170.00
0120.3170.01
0120.3170.02
0120.3199.00
0120.3930.00
0120.3930.99
02
Allgemeine Dienste
021
2'584.05
4'300.00
6'502.00
16'926.95
1'650.00
20'000.00
10'000.00
12'000.00
15'000.00
10'000.00
8'400.00
24'488.35
10'000.00
28'502.80
1'322'720.00
839'420.00
1'303'120.00
855'320.00
1'387'599.23
972'357.77
Finanz- und Steuerverwaltung
117'100.00
65'500.00
98'400.00
63'000.00
109'778.75
57'642.60
0210
Finanz- und Steuerverwaltung
117'100.00
65'500.00
98'400.00
63'000.00
109'778.75
57'642.60
0210.3000.00
Tag- und Sitzungsgelder
Finanzkommission
Besoldung Finanzkommisson
Aus- und Weiterbildung
Betreibungskosten
Reisekosten und Spesen
Entschädigung an Kanton f.
Veranlagung
0210.3000.10
0210.3090.00
0210.3130.00
0210.3170.00
0210.3611.00
4'000.00
5'000.00
1'500.00
200.00
15'000.00
500.00
95'000.00
1'500.00
500.00
15'000.00
500.00
75'000.00
1 / 18
17'058.75
92'720.00
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
0210.3930.99
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattung
Betreibungskosten
Beitrag für die
Steuerregisterführung
Beitrag Kirchgemeinden für
Steuerinkasso
Beitrag Elektra für
Verwaltungskosten
0210.4260.00
0210.4260.01
0210.4611.00
0210.4612.00
0210.4612.01
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
900.00
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
900.00
36'159.00
2'162.00
2'500.00
3'000.00
3'000.00
50'000.00
50'000.00
10'000.00
10'000.00
19'321.60
022
Allgemeine Dienste, übrige
1'134'720.00
773'920.00
1'174'220.00
792'320.00
1'273'544.48
914'715.17
0220
Allgemeine Dienste, übrige
518'500.00
174'500.00
576'200.00
178'500.00
610'320.28
255'141.12
0220.3010.00
335'000.00
380'000.00
396'187.20
5'000.00
8'000.00
2'000.00
3'000.00
8'000.00
6'352.10
10'434.85
2'000.00
1'500.00
3'000.00
2'000.00
1'500.00
2'429.20
0220.4930.00
Besoldung hauptamtliches
Personal
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
(Hundemarken)
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffungen Maschinen und
Geräte
Anschaffung Mobilien
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Kanzleikosten (IDK, Ausweise)
Versicherungen
Porti und Versandkosten
Kommunikationskosten
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Büromöbel und Geräte
Unterhalt immaterielle Anlagen
(Software)
Unterhalt übrige mobile Anlagen
Leasing Fotokopierer
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Gebühren für Amtshandlungen
Mahngebühren
Rückerstattungen Dritter
Übriger betrieblicher Ertrag
Verwaltungskostenbeitrag
AHV-Zweigstelle
Interne Verrechnung Verwaltung
0222
Bauverwaltung
0222.3000.00
Tag- und Sitzungsgelder
Kommission Bau- +
Liegenschaften
Besoldung Kommission Bau- +
Liegenschaften
Besoldung Bauverwaltung
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Hausnummern-Schilder
Dienstleistungen Dritter
Porti und Versandkosten
Honorare externe Berater,
Gutachter, Fachexperten etc.
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
0220.3090.00
0220.3100.00
0220.3101.00
0220.3102.00
0220.3103.00
0220.3111.00
0220.3119.00
0220.3130.00
0220.3130.01
0220.3130.03
0220.3130.10
0220.3130.20
0220.3134.00
0220.3150.00
0220.3158.00
0220.3159.00
0220.3162.00
0220.3170.00
0220.3199.00
0220.3930.99
0220.4210.00
0220.4210.01
0220.4260.00
0220.4309.00
0220.4611.00
0222.3000.01
0222.3010.00
0222.3090.00
0222.3100.00
0222.3102.00
0222.3119.00
0222.3130.00
0222.3130.10
0222.3132.00
0222.3170.00
0222.3199.00
6'055.05
3'000.00
2'500.00
10'000.00
2'500.00
10'000.00
10'000.00
5'000.00
10'000.00
500.00
47'500.00
15'200.00
2'343.80
10'628.05
9'744.35
16'029.70
10'000.00
2'500.00
45'000.00
49'405.08
8'500.00
1'000.00
8'500.00
1'000.00
4'000.00
80'000.00
4'243.40
9'888.30
642.20
1'806.35
84'130.65
67'000.00
81'800.00
3'000.00
8'000.00
2'500.00
35'000.00
7'500.00
3'000.00
8'000.00
2'500.00
35'000.00
7'500.00
36'222.20
7'449.00
118'500.00
122'500.00
182'300.00
65'000.00
74'200.00
90'000.00
21'608.47
7'561.45
67'396.15
3'400.00
3'400.00
3'585.00
5'000.00
8'600.00
8'600.00
55'000.00
500.00
1'000.00
4'000.00
500.00
55'000.00
38'950.30
500.00
2'000.00
1'000.00
245.65
4'578.80
400.00
2'000.00
-400.00
200.00
200.00
200.00
500.00
2 / 18
201.00
1'779.90
63'746.00
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
0222.3930.99
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Gebühren für Amtshandlungen
(Baubewilligungen)
Rückerstattungen externe
Bauverwaltung
0222.4210.00
0222.4260.00
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
10'000.00
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
3'000.00
Rechnung 2014
Aufwand
9'455.50
40'000.00
60'000.00
61'090.00
25'000.00
30'000.00
2'656.00
0228
Allgemeine Personalkosten
534'420.00
0228.3050.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
FAK, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
Ersatzrenten
AG-Beiträge an
Unfallversicherungen
Rückerstattungen Dritter (Kizu,
EO)
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
245'000.00
222'000.00
229'986.75
259'420.00
271'820.00
30'000.00
30'000.00
258'622.30
70'967.30
36'251.70
0228.3052.00
0228.3052.01
0228.3053.00
0228.4260.00
0228.4930.99
534'420.00
523'820.00
523'820.00
595'828.05
24'000.00
15'850.05
521'420.00
499'820.00
579'978.00
Verwaltungsliegenschaften,
übrige
70'900.00
30'500.00
4'276.00
0290
Verwaltungsliegenschaften,
übrige
70'900.00
30'500.00
4'276.00
0290.3010.00
0290.3101.00
0290.3120.00
Besoldung Reinigungspersonal
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften VV (Wasser,
Energie, Heizung) PS I
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften (Wasser, Energie,
Heizung) Gerichtsstöckli
Sachversicherungsprämien
Gemeindeverwaltung
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Gemeindeverwaltung
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Gerichtsstöckli
Unterhalt Schliessanlage
Gemeindeliegenschaften
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen VV
altes Verwaltungsvermögen
Gemeindeverwaltung
Interne Verrechnung Wasser
Interne Verrechnung Abwasser
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
13'000.00
400.00
7'000.00
13'000.00
400.00
2'100.00
389.15
1'779.00
2'500.00
2'000.00
2'034.05
7'500.00
13'000.00
73.80
0290.3134.00
0290.3144.00
0290.3144.01
0290.3151.00
0290.3199.00
0290.3300.22
0290.3930.01
0290.3930.02
0290.3930.99
400.00
1'000.00
1'500.00
500.00
35'000.00
200.00
600.00
1'300.00
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
12
Rechtssprechung
2'100.00
2'500.00
1'186.00
120
Rechtssprechung
2'100.00
2'500.00
1'186.00
1201
Friedensrichter
2'100.00
2'500.00
1'186.00
1201.3000.01
1201.3130.00
Besoldung Friedensrichter
Dienstleistungen
Friedensrichterkreis
Kostenvorschuss unentgeltliche
Rechtspflege
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
1'000.00
1'000.00
500.00
1'000.00
1'186.00
1201.3130.01
1201.3930.99
15
Feuerwehr
595'828.05
13'000.00
029
0290.3120.01
Ertrag
324'300.00
132'260.00
195'900.00
129'450.00
193'992.84
118'254.95
1'000.00
100.00
295'650.00
128'760.00
3 / 18
168'600.00
125'950.00
172'700.49
114'504.95
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
150
Feuerwehr
1500
Feuerwehr (allgemein)
1500.3000.00
1500.3000.01
1500.3001.00
1500.3001.01
1500.3001.02
Besoldung Feuerwehrkommission
Feuerwehrfunktionsgehälter
Übungssold
Einsatzsold
Sold Dienstleistungen (steuer- u.
AHV-pfl.)
Verkehrsdienst (steur- u.
AHF-pfl.)
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Treibstoffe
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Maschinen, Geräte,
und Ausrüstungen
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften VV ( Energie,
Heizung, Wasser)
Mitglieder und Verbandsbeiträge
Dienstleistungen Dritter
(Jungendfeuerwehr)
Porti und Versandkosten
Kommunikationskosten (Telefon-,
SMT- und Funkgebühren)
Alarmanlage, Funk
Versicherungsabgaben
Steuern und Abgaben (MFK)
Unterhalt Feuerwehrmagazin
Baulicher Unterhalt Magazin
Unterhalt Apparate, Maschinen
und Geräte
Unterhalt Fahrzeuge
Reisekosten und Spesen
Abschreibungen
Feuerwehr-Ersatzabgaben
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen
(altes VV)
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Wasser
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Feuerwehr-Ersatzabgaben
Erträge aus Verkehrsdienst
Erträge aus Vermietung
Feuerwehrmagazin
Erträge aus Vermietung
FW-Material gemäss
Gebührenreglement
Rückerstattungen Dritter
(Spezialdienstleistungen)
Feuerwehrbussen
Übriger betrieblicher Ertrag
Beiträge der
Gebäudeversicherung (SGV)
1500.3001.03
1500.3090.00
1500.3100.00
1500.3101.00
1500.3101.01
1500.3102.00
1500.3103.00
1500.3111.00
1500.3120.00
1500.3130.00
1500.3130.02
1500.3130.10
1500.3130.20
1500.3130.21
1500.3134.01
1500.3137.00
1500.3144.00
1500.3144.01
1500.3151.00
1500.3151.01
1500.3170.00
1500.3181.00
1500.3199.00
1500.3300.22
1500.3930.00
1500.3930.01
1500.3930.99
1500.4200.00
1500.4240.00
1500.4240.01
1500.4240.02
1500.4260.00
1500.4270.00
1500.4309.00
1500.4631.00
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
295'650.00
128'760.00
168'600.00
125'950.00
172'700.49
114'504.95
295'650.00
128'760.00
168'600.00
125'950.00
172'700.49
114'504.95
11'100.00
18'750.00
39'000.00
15'000.00
8'600.00
16'400.00
32'000.00
12'500.00
9'500.00
3'000.00
3'500.00
21'700.00
500.00
2'000.00
1'500.00
600.00
1'100.00
20'700.00
18'000.00
500.00
2'000.00
1'500.00
500.00
1'700.00
16'000.00
21'690.40
2'000.00
1'500.00
759.60
1'500.00
2'400.00
1'500.00
2'000.00
300.00
2'000.00
250.00
1'250.00
5'500.00
1'510.80
4'581.80
3'500.00
2'500.00
1'000.00
500.00
500.00
10'500.00
3'500.00
500.00
3'962.00
200.00
9'500.00
11'118.10
4'500.00
2'000.00
1'800.00
3'500.00
2'000.00
1'800.00
4'546.60
552.10
7'500.00
110'000.00
7'500.00
10'415.85
5'000.00
5'000.00
4'000.00
2'100.00
5'000.00
13.35
2'362.00
120'000.00
2'500.00
1'460.00
Ertrag
10'428.85
15'765.00
37'698.35
9'365.65
1'044.00
24'056.94
1'645.60
2'412.60
1'270.90
120'000.00
3'000.00
500.00
100'328.05
1'792.00
400.00
1'000.00
1'050.00
360.00
5'374.90
6'650.00
500.00
1'200.00
400.00
2'700.00
16
Verteidigung
26'550.00
161
Militärische Verteidigung
1'250.00
1610
Militärische Verteidigung
1'250.00
3'500.00
4 / 18
24'800.00
3'500.00
20'106.35
3'750.00
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
1610.3636.00
Beiträge an
Feldschützengesellschaft
162
Zivile Verteidigung
25'300.00
3'500.00
24'800.00
3'500.00
20'106.35
3'750.00
1620
Zivilschutz (allgemein)
25'300.00
3'500.00
24'800.00
3'500.00
20'106.35
3'750.00
1620.3120.00
1620.4630.00
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Baulicher Unterhalt ZS-Anlagen
Beiträge an Zweckverbände
Interne Verrechnung Verwaltung
Int. Verrechnung Wasser
Int. Verrechnung Abwasser
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
Beiträge vom Bund
2
BILDUNG
4'096'445.00
948'212.00
4'172'074.00
1'208'927.00
4'293'108.41
1'202'050.96
21
Obligatorische Schule
3'849'845.00
821'900.00
3'890'074.00
1'063'027.00
3'963'379.46
1'050'491.66
211
Eingangsstufe und Primarstufe
I
340'014.00
262'250.00
74'000.00
307'439.30
124'803.70
2110
Kindergarten
340'014.00
262'250.00
74'000.00
307'439.30
124'803.70
2110.3020.00
2110.3020.01
2110.3020.02
238'114.00
10'000.00
8'350.00
200'000.00
10'000.00
218'248.10
7'033.65
6'418.25
8'000.00
5'379.75
2'000.00
2'726.95
2110.4631.00
Löhne der Lehrpersonen
Stellvertretungen, Assistenz
Löhne der Lehrpersonen
(Deutschunterricht)
Löhne der Lehrpersonen
(Spezielle Förderung)
Übrige Zulagen
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Lehrmittel
Anschaffung Mobilien
Anschaffung Spielgeräte und
Musikinstrumente
Porti und Versandkosten
Kommunikationskosten
Sachversicherungsprämien
Reisekosten und Spesen
Schulreise
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Beiträge vom Kanton
212
Primarstufe II
1'586'830.00
1'646'500.00
502'830.00
1'797'142.90
539'165.40
2120
Primarschule
1'454'430.00
1'505'700.00
463'230.00
1'635'574.20
490'165.40
2120.3000.00
Tag- und Sitzungsgelder,
Dienstaltersgeschenke
Dienstalterszulagen,
Löhne der Lehrpersonen
Stellvertretungen
Löhne der Lehrpersonen
(Deutschunterricht)
Löhne der Lehrpersonen
(Spezielle Förderung)
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
2110.3020.05
2110.3049.00
2110.3090.00
2110.3100.00
2110.3104.00
2110.3119.00
2110.3119.01
2110.3130.10
2110.3130.20
2110.3134.00
2110.3170.00
2110.3170.03
2110.3199.00
2110.3930.99
2120.3010.00
2120.3020.00
2120.3020.01
2120.3020.02
2120.3020.05
2120.3090.00
2120.3100.00
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
1620.3130.00
1620.3144.00
1620.3632.00
1620.3930.00
1620.3930.01
1620.3930.02
1620.4220.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
Aufwand
Ertrag
1'250.00
800.00
1'086.40
25.40
3'000.00
22'000.00
22'500.00
1'000.00
100.00
400.00
100.00
200.00
17'701.25
1'000.00
100.85
192.45
250.00
3'500.00
3'500.00
3'500.00
15'700.00
200.00
700.00
500.00
5'500.00
800.00
1'200.00
200.00
2'000.00
1'320.60
200.00
950.00
600.00
55'000.00
700.00
950.00
940.00
600.00
40'000.00
602.50
64'769.50
74'000.00
500.00
124'803.70
480.00
9'000.00
868'600.00
20'000.00
33'380.00
1'157'000.00
20'000.00
6'137.75
1'147'452.90
19'423.90
200'600.00
9'627.25
3'500.00
10'350.00
4'000.00
4'500.00
5 / 18
6'392.15
3'176.55
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
2120.3100.01
2120.3102.01
Werkmaterial
Drucksachen, Publikationen
(Fotokopierkosten)
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bibliothek
Lehrmittel
Lehrmittel (Werken 2)
Anschaffung Büromaschinen- und
geräte
Anschaffung Mobilien
Dienstleistungen Dritter
Porti und Versandkosten
Schülertransporte
Kommunikationskosten
Unterhalt Apparate, Maschinen
und Geräte
Miete und Pacht Liegenschaften
(Hallenbad Kestenholz)
Mieten, Benützungskosten
Anlagen (Fotokopierapparat)
Reisekosten und Spesen
Schullager
Schulverlegung
Projektwochen
Schulreisen
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Entschädigung von Gemeinden
und Zweckverbänden
Beiträge vom Kanton
Besoldungskosten
2120.3103.00
2120.3104.00
2120.3104.01
2120.3110.00
2120.3119.00
2120.3130.00
2120.3130.10
2120.3130.11
2120.3130.20
2120.3151.00
2120.3160.00
2120.3161.00
2120.3170.00
2120.3171.00
2120.3171.01
2120.3171.02
2120.3171.03
2120.3199.00
2120.3930.99
2120.4612.00
2120.4631.00
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
2'800.00
4'000.00
3'115.15
2'000.00
2'054.70
24'000.00
35'000.00
4'800.00
37'217.24
8'000.00
900.00
2'100.00
19'724.06
705.65
2'825.55
1'721.00
7'000.00
13'411.70
Ertrag
15'000.00
900.00
200.00
1'000.00
2'500.00
8'000.00
10'970.00
8'000.00
8'200.00
100.00
2'500.00
1'000.00
2'500.00
4'500.00
3'000.00
226'500.00
5'500.00
7'607.70
3'200.00
2'500.00
1'779.00
2'989.30
7'596.40
4'128.00
327'038.25
3'000.00
240'000.00
35'130.00
428'100.00
2122
Werken
2122.3020.00
2122.3020.01
2122.3090.00
2122.3100.00
2122.3103.00
2122.3104.00
2122.3119.00
2122.3151.00
2122.4631.00
Löhne der Lehrpersonen
Stellvertretungen
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Anschaffung Mobilien
Unterhalt Apparate, Maschinen
und Geräte
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Beiträge vom Kanton
213
Oberstufe / Sekundarstufe I
1'001'841.00
1'233'714.00
243'397.00
971'911.29
211'200.00
2130
Sekundarstufe
1'001'841.00
1'233'714.00
243'397.00
971'911.29
211'200.00
2130.3611.00
2130.3612.00
2130.4631.00
Beitrag an den
Gymnasialunterricht Kanton
Beitrag an Kreisschule Gäu
Beiträge vom Kanton
214
Musikschulen
143'000.00
38'000.00
140'000.00
38'000.00
138'258.80
34'520.70
2140
Musikschulen
143'000.00
38'000.00
140'000.00
38'000.00
138'258.80
34'520.70
2140.3612.00
143'000.00
2140.4631.00
Entschädigung an Gemeinden
und Zweckverbände
Beiträge vom Kanton
217
Schulliegenschaften
656'060.00
2122.3199.00
2122.3930.99
39'600.00
490'165.40
132'400.00
140'800.00
161'568.70
98'500.00
3'000.00
400.00
700.00
100.00
8'000.00
107'000.00
3'000.00
126'502.75
732.00
8'000.00
1'300.00
7'752.20
1'528.05
100.00
21'400.00
25'053.70
49'000.00
1'300.00
100.00
20'300.00
39'600.00
55'000.00
49'000.00
54'060.00
946'841.00
1'233'714.00
917'851.29
243'397.00
140'000.00
38'000.00
144'200.00
6 / 18
211'200.00
138'258.80
38'000.00
488'660.00
134'800.00
34'520.70
611'735.22
66'562.95
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
2170
Schulliegenschaften
656'060.00
2170.3010.00
Besoldung Technischer Dienst
/Abwarte /Überzeitentschädigung
Entschädigungen für temporäre
Reinigungspersonal
Aus- und Weiterbildung
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Schulliegenschaften
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Aussenanlagen
Treibstoffe
Drucksachen, Publikationen
Maschinen und Geräte
Schulliegenschaften
Dienstkleider
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften
Schulliegenschaften
Übriger Betriebsaufwand
Kommunikationskosten Dorfhalle
Sachversicherungsprämien
Primarschule
Sachversicherungsprämien
Dorfhalle
Sachversicherungsprämien
Kindergarten
Sachversicherungsprämien
Geräte alle Gebäude
Steuern und Abgaben (MFK)
Unterhalt an Grundstücken
(Sport- und Aussenanlagen)
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Primarschule (PSII)
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Dorfhalle
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Kindergarten
Unterhalt Apparate, Maschinen +
Geräte Schulliegenschaften
Unterhalt Apparate, Maschinen
und Geräte (Aussengeräte)
Unterhalt Festbetrieb
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen VV
(altes VV)
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Wasser
Interne Verrechnung Abwasser
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Benützungsgebühren Dorfhalle
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattung
Fernwärmeversorgung
Mietzinse Zweckverband
Kreisschule
233'000.00
220'500.00
227'784.80
15'000.00
15'000.00
16'265.60
100.00
20'000.00
100.00
20'000.00
18'893.28
100.00
229.70
219
Obligatorische Schule, übrige
122'100.00
639'700.00
118'950.00
70'000.00
136'891.95
74'238.91
2190
Schulleitung
122'100.00
639'700.00
118'950.00
70'000.00
136'891.95
74'238.91
2190.3010.00
2190.3090.00
Besoldung Schulleiter
Weiterbildung Studien, Projekte,
SL
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Mobiliar, Geräte
2170.3090.00
2170.3101.00
2170.3101.01
2170.3101.02
2170.3102.00
2170.3111.00
2170.3112.00
2170.3120.00
2170.3130.10
2170.3130.20
2170.3134.00
2170.3134.01
2170.3134.02
2170.3134.03
2170.3137.00
2170.3140.00
2170.3144.00
2170.3144.01
2170.3144.02
2170.3151.00
2170.3151.01
2170.3151.04
2170.3170.00
2170.3199.00
2170.3300.22
2170.3930.00
2170.3930.01
2170.3930.02
2170.3930.99
2170.4240.00
2170.4260.00
2170.4260.01
2170.4470.00
2190.3100.00
2190.3102.00
2190.3110.00
Ertrag
Aufwand
Ertrag
144'200.00
488'660.00
134'800.00
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
2170.3030.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
Aufwand
611'735.22
60.00
100.00
11'000.00
3'500.00
27'545.65
300.00
28'000.00
75'000.00
309.75
79'411.80
1'000.00
4'000.00
60.00
1'200.00
5'500.00
25'917.64
856.40
6'585.55
11'500.00
10'000.00
10'000.00
3'000.00
5'000.00
Ertrag
66'562.95
30.00
1'204.00
1'400.00
16'000.00
1'400.00
8'000.00
28'115.95
5'500.00
5'500.00
20'770.40
29'100.00
25'700.00
11'947.75
500.00
5'200.00
3'348.10
10'000.00
11'200.00
38'929.65
4'500.00
2'863.80
1'200.00
300.00
500.00
180'000.00
20'000.00
5'000.00
5'000.00
50'000.00
300.00
121.10
19'021.50
20'000.00
5'000.00
5'000.00
45'400.00
26'000.00
1'384.50
3'602.90
40'595.40
35'000.00
1'200.00
30'000.00
40'000.00
22'000.00
78'000.00
72'800.00
37'443.00
1'265.25
27'854.70
90'000.00
5'500.00
88'000.00
2'700.00
90'439.65
1'224.10
800.00
1'000.00
500.00
3'200.00
4'276.15
-24.30
800.00
7 / 18
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
2190.3130.00
2190.4635.00
Dienstleistungen Dritter /
Verbandsbeiträge
Beitrag Volkshochschulen
Porti und Versandkosten
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Beiträge an private
Organisationen ohne
Erwerbszweck / Ludothek
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Staatsbeitrag Volksschulen:
Schülerpauschalen
Staatsbeitrag Volksschulen:
Wochenlektionenpauschalen
Inserate Schulnachrichten
22
Sonderschulen
246'600.00
126'312.00
282'000.00
145'900.00
329'728.95
151'559.30
220
Sonderschulen
246'600.00
126'312.00
282'000.00
145'900.00
329'728.95
151'559.30
2200
Sonderschulen
246'600.00
126'312.00
282'000.00
145'900.00
329'728.95
151'559.30
2200.3020.00
2200.3100.00
2200.3612.00
2200.3930.99
Löhne Lehrkräfte
Schulmaterial Sonderschule
Schulgelder HPS
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Rückerstattungen aus KIJUB
Beiträge vom Kanton
55'500.00
2'000.00
178'000.00
11'100.00
2190.3930.99
2190.4631.00
2190.4631.01
2200.4612.00
2200.4631.00
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
2190.3130.01
2190.3130.10
2190.3153.00
2190.3170.00
2190.3199.00
2190.3636.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
Aufwand
600.00
700.00
450.00
2'000.00
500.00
500.00
200.00
2'000.00
500.00
1'950.00
500.00
1'933.00
519.65
3'000.00
500.00
49.00
1'435.50
500.00
18'000.00
17'600.00
36'089.20
616'500.00
70'000.00
Ertrag
64'477.95
23'200.00
9'760.96
70'000.00
2'000.00
210'000.00
84'000.00
42'312.00
119'261.25
1'600.00
202'867.70
6'000.00
120'000.00
25'900.00
52'000.00
99'559.30
3
KULTUR, SPORT UND
FREIZEIT, KIRCHE
48'100.00
2'800.00
66'990.00
3'500.00
81'697.49
12'365.97
32
Kultur, übrige
35'100.00
2'800.00
54'590.00
3'500.00
70'934.94
12'365.97
329
Kultur, übrige
35'100.00
2'800.00
54'590.00
3'500.00
70'934.94
12'365.97
3290
Kultur, übrige
35'100.00
2'800.00
54'590.00
3'500.00
70'934.94
12'365.97
3290.3000.00
3290.3000.01
3290.3100.00
3290.3102.00
3290.3103.00
3290.3130.00
3290.3130.10
3290.3170.00
3290.3170.01
3290.3170.02
3290.3170.03
3290.3170.04
3290.3170.05
3290.3170.06
3290.3199.00
3290.3636.00
3290.3930.00
3290.3930.99
10'000.00
8'000.00
600.00
600.00
4'400.00
3290.4250.00
3290.4309.00
Tag- und Sitzungsgelder KSK
Funktionsgehälter KSK
Büromaterial
Drucksachen / Inserate
Chropftuube
Dienstleistungen
Telefon und Porti
Spesenentschädigungen
Bundesfeier
Jungbürgerfeier
Neujahrsapéro
Weihnachtsmarkt
Schweiz bewegt
Kulturelle Aufwendungen
übriger Betriebsaufwand
Beiträge an Vereine
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Verkauf Dorfchronik
Übriger betrieblicher Ertrag
34
Sport und Freizeit
13'000.00
12'400.00
10'762.55
341
Sport
9'000.00
8'400.00
3'160.00
1'000.00
300.00
1'600.00
2'000.00
2'600.00
15'000.00
23'367.25
1'200.00
804.06
6'000.00
1'700.00
1'000.00
300.00
1'560.00
1'230.00
6'587.85
2'150.00
861.60
19.60
894.00
581.00
2'600.00
3'476.15
7'737.08
3'376.60
1'010.80
16'690.00
1'500.00
1'878.95
11'000.00
1'000.00
9'000.00
1'500.00
1'500.00
1'000.00
1'500.00
1'500.00
200.00
2'600.00
8 / 18
3'500.00
65.00
12'300.97
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
3410
Sport
9'000.00
8'400.00
3'160.00
3410.3636.00
3410.3636.01
Vereinsbeiträge
Sportlerbeiträge
6'000.00
3'000.00
8'400.00
3'160.00
342
Freizeit
4'000.00
4'000.00
7'602.55
3420
Freizeit
4'000.00
4'000.00
7'602.55
3420.3101.00
3420.3140.00
3420.3930.03
Unterhaltsmaterial
Unterhalt Dorfplatz / Parkanlagen
Interne Verrechnung Werkhof
1'000.00
3'000.00
1'000.00
3'000.00
894.20
4'708.35
2'000.00
4
GESUNDHEIT
244'520.00
263'700.00
268'131.75
41
Spitäler, Kranken- und
Pflegeheime
114'800.00
110'000.00
168'232.60
412
Alters-, Kranken- und
Pflegeheime
114'800.00
110'000.00
168'232.60
4120
Alters-, Kranken- und
Pflegeheime
114'800.00
110'000.00
168'232.60
4120.3632.00
Pflegefinanzierung -Pflegekosten
114'800.00
110'000.00
168'232.60
42
Ambulante Krankenpflege
81'120.00
106'100.00
53'532.10
421
Ambulante Krankenpflege
81'120.00
106'100.00
53'532.10
4210
Ambulante Krankenpflege
81'120.00
106'100.00
53'532.10
4210.3636.00
4210.3636.01
4210.3636.02
Beitrag an Spitex
Beitrag an Kinderspitex
Beitrag an Samariterverein Gäu
80'000.00
820.00
300.00
105'000.00
800.00
300.00
52'450.50
781.60
300.00
43
Gesundheitsprävention
48'600.00
47'600.00
46'367.05
431
Alkohol- und Drogenprävention
34'850.00
34'000.00
36'575.00
4310
Alkohol- und Drogenprävention
34'850.00
34'000.00
36'575.00
4310.3636.00
Beitrag an Suchthilfekosten
34'850.00
34'000.00
36'575.00
433
Schulgesundheitsdienst
13'150.00
13'000.00
9'292.05
4330
Schulgesundheitsdienst
13'150.00
13'000.00
9'292.05
4330.3010.00
4330.3010.01
Besoldung Schulzahnpflege
Besoldung Schulzahnarzt
(Kontrolluntersuchungen)
Aus- und Weiterbildung
Übriger Material- und
Warenaufwand
Schülertransporte
Schularzt (Kontrolluntersuch)
Reisekosten und Spesen
Beiträge an kieferorthopädische
Behandlungen
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
1'500.00
4'000.00
1'500.00
5'000.00
3'320.00
2'190.05
250.00
750.00
250.00
850.00
400.00
395.20
1'000.00
1'000.00
100.00
2'500.00
100.00
49.70
450.00
3'500.00
645.40
1'500.00
550.00
1'500.00
300.00
1'500.00
341.70
600.00
600.00
500.00
4330.3130.00
4330.3136.00
4330.3170.00
4330.3637.00
4330.3930.00
4330.3930.99
434
Lebensmittelkontrolle
Ertrag
9 / 18
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
4330.3090.00
4330.3109.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
Aufwand
Ertrag
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
4340
Lebensmittelkontrolle
600.00
600.00
500.00
4340.3010.00
Besoldung Pilzkontrolleur
600.00
600.00
500.00
5
SOZIALE SICHERHEIT
52
Invalidität
221'400.00
220'000.00
3'964.40
522
Ergänzungsleistungen IV
221'400.00
20'000.00
2'205.80
5220
Ergänzungsleistungen IV
221'400.00
20'000.00
2'205.80
5220.3611.00
Verwaltungskosten
Ergänzungsleistungen IV
Beitrag an Ergänzungsleistungen
IV
8'200.00
12'000.00
2'205.80
213'200.00
8'000.00
1'729'350.00
Ertrag
55'750.00
Aufwand
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
5220.3631.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
1'644'550.00
Ertrag
87'000.00
Aufwand
1'744'140.70
523
Invalidenheime
200'000.00
1'758.60
5230
Invalidität
200'000.00
1'758.60
5230.3611.00
5230.3636.01
Beitrag an Kanton für IV
Beitrag an Inva-Mobil
(Behindertentransporte)
200'000.00
53
Alter + Hinterlassene
289'400.00
532
Ergänzungsleistungen AHV
278'800.00
260'000.00
491'164.20
5320
Ergänzungsleistungen AHV
278'800.00
260'000.00
491'164.20
5320.3611.00
Verwaltungskosten
Ergänzungsleistungen AHV
Beitrag an Ergänzungsleistungen
AHV
260'000.00
491'164.20
5320.3631.00
Ertrag
50'373.20
1'758.60
4'750.00
269'300.00
4'000.00
500'001.65
4'023.20
12'300.00
266'500.00
535
Leistungen an das Alter
10'600.00
4'750.00
9'300.00
4'000.00
8'837.45
4'023.20
5350
Leistungen an das Alter
10'600.00
4'750.00
9'300.00
4'000.00
8'837.45
4'023.20
5350.3000.00
5350.3170.00
5350.3930.99
Altersturnen
Seniorenreise
Interne Verrechnungen
Sozialleistungen
Beitrag der Bürgergemeinde an
die Seniorenreise
5350.4632.00
54
Familie und Jugend
543
1'000.00
9'500.00
100.00
1'000.00
8'000.00
300.00
4'750.00
15'665.00
900.00
7'875.60
61.85
4'000.00
4'023.20
50'800.00
49'669.10
Alimentenbevorschussung und
-inkasso
34'000.00
34'807.00
5430
Alimentenbevorschussung und
-inkasso
34'000.00
34'807.00
5430.3632.00
Beitrag an
Alimentenbevorschussung
34'000.00
34'807.00
544
Jugendschutz
1'200.00
240.00
5440
Jugendschutz (allgemein)
1'200.00
240.00
5440.3636.00
Beiträge an Jugendvereine und
Institutionen (Pro Juventute)
1'200.00
240.00
10 / 18
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
545
Leistungen an Familien
15'665.00
15'600.00
14'622.10
5450
Leistungen an Familien
(allgemein)
15'665.00
15'600.00
14'622.10
5450.3632.00
13'000.00
13'000.00
12'081.90
5450.3636.00
Beitrag an ZV Sozialregion
Thal-Gäu Mütter- und
Väterberatung
Beitrag an SAGIF für
Beratungsinstitutionen
Ehe-,Lebens- u.
Schwangerschaftsberatung
2'665.00
2'600.00
2'540.20
57
Sozialhilfe und Asylwesen
1'202'885.00
572
Wirtschaftliche Hilfe
5720
Gesetzliche wirtschaftliche
Hilfe
5720.3632.00
Beitrag an ZV Sozialregion
Thal-Gäu Lastenausgleich und
Sozialadministration
Beitrag an ZV Sozialregion
Thal-Gäu Betriebskosten
Beitrag an ZV Sozialregion
Thal-Gäu - Ausfinanzierung
PKSO
Verein Case Management SO
Beiträge an
Beschäftigungsprogramme
Solopro
Rückerstattungen und
Kostenbeiligung Dritter
5720.3632.02
5720.3635.00
5720.3636.00
5720.4260.00
Ertrag
51'000.00
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
5720.3632.01
Aufwand
Budget 2015
Konto
Aufwand
Ertrag
1'104'450.00
83'000.00
1'190'505.55
46'350.00
1'151'885.00
1'049'450.00
28'000.00
1'152'400.65
8'245.10
1'151'885.00
1'049'450.00
28'000.00
1'152'400.65
8'245.10
970'000.00
907'250.00
1'055'754.90
142'700.00
124'800.00
78'016.20
3'400.00
14'000.00
3'335.75
15'293.80
21'700.00
3'485.00
14'000.00
28'000.00
8'245.10
573
Asylwesen
51'000.00
51'000.00
55'000.00
55'000.00
38'104.90
38'104.90
5730
Asylwesen
51'000.00
51'000.00
55'000.00
55'000.00
38'104.90
38'104.90
5730.3010.00
5730.3637.00
Besoldung Betreuer Asylbewerber
Unterkunft / Betreuung
Asylbewerber
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Wasser
Interne Verrechnung Abwasser
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Kantonsbeitrag an die Betreuung
von Asylbewerber
900.00
45'000.00
900.00
45'000.00
5'000.00
5'000.00
2'000.00
2'000.00
100.00
5730.3930.00
5730.3930.01
5730.3930.02
5730.3930.99
5730.4631.00
100.00
51'000.00
33'087.30
5'000.00
17.60
55'000.00
38'104.90
6
VERKEHR
750'374.00
143'500.00
610'336.00
103'000.00
689'663.25
115'457.45
61
Strassenverkehr
551'500.00
143'500.00
420'700.00
103'000.00
482'659.90
115'457.45
613
Kantonsstrassen
16'000.00
6130
Kantonsstrassen
16'000.00
6130.3631.00
Beitrag an Kanton nach gem.
Beitragsverordnung
16'000.00
615
Gemeindestrassen
551'500.00
143'500.00
420'700.00
103'000.00
466'659.90
115'457.45
6150
Gemeindestrassen
551'500.00
143'500.00
420'700.00
103'000.00
466'659.90
115'457.45
6150.3000.00
6150.3010.00
Sitzungsgelder TBK
Besoldung Hauptamtliches
Personal Werkhof
20'000.00
180'000.00
200'000.00
11 / 18
174'504.00
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
6150.3090.00
6150.3101.00
6150.4260.00
6150.4930.03
Kurs- und Ausbildungskosten
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
(Salz, Splitt usw. für Winterdienst)
Treibstoffe
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Übriger Material- und
Warenaufwand
Verbandsbeiträge
Maschinen und Geräte
Dienstkleider
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften Werkhof
Oeffentliche Beleuchtung / Strom
Dienstleistungen Dritter
Massnahmen zur
Verkehrsberuhigung
Porti und Versandkosten
Kommunikationskosten
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben (MFK)
Unterhalt Strassen /
Verkehrswege
Strassenunterhalt inkl.
Landerwerb
Winterdienst
Signalisationen / Markierungen
Unterhalt öffentliche Beleuchtung
Unterhalt Rabatten
Weihnachtsbeleuchtung
Unterhalt Apparate, Maschinen
und Geräte
Unterhalt Fahrzeuge
Mieten Fahrzeuge Geräte,
Velounterstand
Spesenentschädigungen
übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen VV
Planmässige Abschreibungen VV
(altes VV)
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Wasser
Interne Verrechnung Abwasser
Interne Verrechnung
Strassenentwässerung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Rückerstattungen Dritter
Interne Verrechnung Werkhof
62
Öffentlicher Verkehr
198'874.00
189'636.00
207'003.35
629
Öffentlicher Verkehr, übriger
198'874.00
189'636.00
207'003.35
6290
Öffentlicher Verkehr, übriger
198'874.00
189'636.00
207'003.35
6290.3144.00
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
(Buswartehäuser)
Beitrag an öffentlichen Verkehr
Nachtwelle Gemeindebeitrag
Busbetriebe OGG AG Verzinsung
Restbauland
Interne Verrechnung Werkhof
184'986.00
4'000.00
650.00
202'231.00
4'122.35
650.00
6150.3109.01
6150.3111.00
6150.3112.00
6150.3120.00
6150.3120.01
6150.3130.00
6150.3130.01
6150.3130.20
6150.3130.30
6150.3134.00
6150.3137.00
6150.3141.00
6150.3141.01
6150.3141.02
6150.3141.03
6150.3141.04
6150.3141.05
6150.3141.06
6150.3151.00
6150.3151.01
6150.3162.00
6150.3170.00
6150.3199.00
6150.3300.00
6150.3300.22
6150.3930.00
6150.3930.01
6150.3930.02
6150.3930.22
6150.3930.99
6290.3631.00
6290.3634.00
6290.3634.01
6290.3930.03
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
6150.3101.02
6150.3101.03
6150.3102.00
6150.3109.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
Aufwand
2'500.00
3'500.00
3'000.00
1'000.00
2'685.60
319.60
8'000.00
2'500.00
1'000.00
8'500.00
1'000.00
1'500.00
6'433.30
2'375.75
755.90
5'895.30
500.00
5'000.00
750.00
3'000.00
300.00
5'000.00
2'000.00
20'300.00
31'000.00
Ertrag
35'208.40
2'222.65
20'317.00
1'626.00
9'840.75
500.00
2'500.00
4'000.00
4'000.00
1'500.00
1'500.00
3'000.00
3'000.00
1'000.00
1'100.95
3'205.60
3'000.00
1'547.95
50'000.00
40'000.00
71'738.80
12'000.00
3'000.00
12'000.00
1'000.00
1'200.00
4'000.00
9'000.00
3'000.00
2'160.00
2'637.40
1'000.00
1'500.00
3'000.00
2'438.65
1'558.35
6'200.45
6'000.00
2'400.00
3'000.00
2'400.00
3'000.00
2'400.00
500.00
500.00
7'950.00
85'000.00
1'000.00
1'000.00
89.10
8'595.30
20'000.00
5'000.00
5'000.00
38'000.00
20'000.00
20'000.00
38'000.00
38'000.00
38'400.00
36'000.00
36'803.10
8'000.00
135'500.00
4'000.00
99'000.00
7'457.45
108'000.00
1'300.00
182'424.00
4'000.00
650.00
10'500.00
1'203'170.00
1'049'220.00
12 / 18
1'840'627.00
987'427.00
1'875'622.42
1'004'801.75
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
71
Wasserversorgung
710
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
264'100.00
264'100.00
217'750.00
215'300.00
207'820.85
207'820.90
Wasserversorgung
264'100.00
264'100.00
217'750.00
215'300.00
207'820.85
207'820.90
7101
Wasserversorgung SF
264'100.00
264'100.00
217'750.00
215'300.00
207'820.85
207'820.90
7101.3000.00
7101.4930.01
Tag- und Sitzungsgelder
Werkkommission
Besoldung Betriebspersonal
Brunnmeister
Kurs- und Ausbildungskosten
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Maschinen und Geräte
(Wasseruhren)
Wasserankauf,
Betriebskostenanteil
Nachführung der Netzpläne
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Leitungsnetz und
Hydranten
Unterhalt Brunnen
(Notwasserversorgung)
Unterhalt Apparate, Maschinen
und Geräte
Spesenentschädigung
übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen VV
Planmässige Abschreibungen VV
(altes VV)
Einlage Werterhalt
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Abwasser
Interne Verrechnung Werkhof
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Wasserverkäufe,
Wassergebühren
Uebrige Entgelte
Zinsen Forderungen und
Kontokorrente
Entnahmen aus
Spezialfianzierungen des EK
(Aufwandüberschuss)
Interne Verrechnung Wasser
72
Abwasserbeseitigung
552'250.00
552'250.00
527'900.00
527'900.00
506'635.70
506'635.70
720
Abwasserbeseitigung
552'250.00
552'250.00
527'900.00
527'900.00
506'635.70
506'635.70
7201
Abwasserbeseitigung SF
552'250.00
552'250.00
527'900.00
527'900.00
506'635.70
506'635.70
7201.3000.00
Tag- und Sitzungsgelder
Werkkommission
Anschaffung Maschinen und
Geräte
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften VV
(Pumpwerk/RKB)
Nachführung der Netzpläne
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Kanalisation und
Pumpwerk
Planmässige Abschreibungen VV
Abschreibungen FV
Planmässige Abschreibungen VV
(altes VV)
7101.3010.00
7101.3090.00
7101.3101.00
7101.3102.00
7101.3111.00
7101.3120.01
7101.3130.00
7101.3130.02
7101.3134.00
7101.3143.00
7101.3149.00
7101.3151.00
7101.3170.00
7101.3199.00
7101.3300.00
7101.3300.22
7101.3510.01
7101.3930.00
7101.3930.02
7101.3930.03
7101.3930.99
7101.4240.00
7101.4290.00
7101.4401.00
7101.4510.00
7201.3110.00
7201.3120.00
7201.3130.00
7201.3130.02
7201.3143.00
7201.3300.00
7201.3300.01
7201.3300.22
Aufwand
4'000.00
Aufwand
Ertrag
6'000.00
7'941.65
1'000.00
500.00
500.00
15'000.00
1'000.00
342.60
484.85
20'000.00
19'811.50
65'000.00
70'000.00
59'799.50
8'500.00
5'000.00
500.00
8'587.50
6.50
500.00
40'000.00
30'000.00
37'848.20
1'500.00
2'450.00
1'500.00
1'500.00
1'430.50
200.00
500.00
7'500.00
27'000.00
200.00
500.00
35'000.00
51.85
30'000.00
20'000.00
500.00
40'000.00
400.00
20'780.80
20'000.00
20'000.00
235.40
30'000.00
500.00
25'000.00
600.00
193'800.00
166'400.00
191'322.35
500.00
5'000.00
20'000.00
53'900.00
20'800.00
14'029.55
10'900.00
8'100.00
1'867.10
601.90
4'000.00
10'000.00
1'000.00
800.00
100.00
600.00
1'099.90
8'000.00
7'500.00
2'000.00
70'000.00
8'310.00
30'000.00
37'500.00
90'000.00
2'000.00
56'750.00
13 / 18
10'000.00
40'091.00
53'650.00
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
7201.3510.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen
EK (Ertragsüberschuss)
Einlage Werterhalt
Betriebsbeitrag an ARA
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Werkhof
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Abwassergebühren
Entnahmen aus
Spezialfinanzierungen des EK
(Aufwandüberschuss)
Interne Verrechnung Abwasser
Interne Verrechnung
Strassenentwässerung
7201.3510.10
7201.3612.00
7201.3930.00
7201.3930.03
7201.3930.99
7201.4240.00
7201.4510.00
7201.4930.02
7201.4930.22
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
15'856.75
30'000.00
348'000.00
20'000.00
16'500.00
400.00
300'000.00
20'000.00
25'000.00
327'628.05
20'000.00
30'000.00
475'000.00
26'950.00
418'000.00
63'000.00
464'028.10
12'300.00
38'000.00
8'900.00
38'000.00
4'607.60
38'000.00
73
Abfallbeseitigung
150'000.00
143'000.00
135'497.00
128'497.00
152'373.40
146'782.80
730
Abfallbeseitigung
150'000.00
143'000.00
135'497.00
128'497.00
152'373.40
146'782.80
7300
Abfallbeseitigung (allgemein)
7'000.00
7'000.00
5'590.60
7300.3631.00
7300.3632.00
Beitrag an Extraktionswerk Lyss
Beitrag an Kadaversammelsstelle
Kestenholz
4'000.00
3'000.00
4'000.00
3'000.00
5'590.60
7301
Abfallbeseitigung SF
7301.3101.00
7301.3102.00
7301.3130.00
7301.3130.01
7301.3130.02
7301.3130.03
7301.3130.04
7301.3199.00
7301.3300.01
7301.3510.00
7301.4250.02
7301.4290.00
7301.4636.00
Sperrgut- und Containermarken
Drucksachen, Publikationen
Transportkosten Kehrichtabfuhr
Kehrichtverbrennung
Abgaben an Altlastenfonds
Grüngutverwertung / Häckseln
Entsorgung Altpapier
übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen FV
Einlagen in Spezialfinanzierungen
EK (Ertragsüberschuss)
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Werkhof
Kehrichtgebühren, Grundtaxen
Einnahmen aus Altpapier und
Altmetal
Verkauf von Sperrgut- und
Containermarken
Verkauf von Grüngutmarken
Uebrige Entgelte
Erlös aus Altglas
74
Verbauungen
40'500.00
5'000.00
31'000.00
5'000.00
27'541.70
2'874.00
741
Gewässerverbauungen
40'500.00
5'000.00
31'000.00
5'000.00
27'541.70
2'874.00
7410
Gewässerverbauungen
40'500.00
5'000.00
31'000.00
5'000.00
27'541.70
2'874.00
7410.3140.00
7410.3631.00
15'500.00
8'000.00
7'500.00
6'953.95
5'087.75
7410.3930.00
7410.3930.03
7410.4631.00
Unterhalt Bäche
Beiträge an Kanton für
Dünnern-Unterhalt
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Werkhof
Beiträge vom Kanton an Unterhalt
500.00
24'500.00
500.00
15'000.00
500.00
15'000.00
75
Arten- und Landschaftsschutz
700.00
1'700.00
5'605.00
750
Arten- und Landschaftsschutz
700.00
1'700.00
5'605.00
7301.3930.00
7301.3930.03
7301.4240.00
7301.4250.00
7301.4250.01
143'000.00
143'000.00
6'500.00
500.00
41'000.00
128'497.00
128'497.00
146'782.80
6'000.00
1'000.00
6'290.90
297.55
7'200.00
48'500.00
16'840.00
700.00
200.00
5'560.00
41'000.00
7'200.00
43'600.00
16'840.00
700.00
1'000.00
2'157.00
39'098.40
7'199.75
46'903.40
16'344.25
509.00
21.25
21'118.30
3'000.00
13'000.00
3'000.00
6'000.00
3'000.00
6'000.00
146'782.80
100'000.00
10'000.00
85'660.00
9'200.00
103'147.90
15'065.15
6'000.00
6'500.00
6'014.00
22'000.00
21'665.00
22'413.15
142.60
5'000.00
5'472.00
5'000.00
14 / 18
5'000.00
2'874.00
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
7500
Arten- und Landschaftsschutz
700.00
7500.3090.00
7500.3130.00
7500.3631.00
7500.3636.00
Kurs- und Ausbildungskosten
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Natur und Landschaft
Beiträge an Natur- und
Vogelschutzverein
500.00
77
Übriger Umweltschutz
59'450.00
22'000.00
47'300.00
27'000.00
42'523.96
14'138.45
771
Friedhof und Bestattung
59'450.00
22'000.00
47'300.00
27'000.00
42'523.96
14'138.45
7710
Friedhof und Bestattung
(allgemein)
59'450.00
22'000.00
47'300.00
27'000.00
42'523.96
14'138.45
7710.3010.00
7710.4290.00
Besoldung Abwartin
Friedhofhalle, Sargträger
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Grabsteine. Grabkreuze, Mobiliar
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften VV
Ver- und Entsorgung
Liegenschaften VV Pfarreisaal für
Jugendbenutzung
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
(Friedhofhalle)
übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung Wasser
Interne Verrechnung Abwasser
Interne Verrechnung Werkhof
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
Uebrige Entgelte
79
Raumordnung
136'170.00
62'870.00
879'480.00
83'730.00
933'121.81
126'549.90
790
Raumordnung
136'170.00
62'870.00
879'480.00
83'730.00
933'121.81
126'549.90
7900
Raumordnung (allgemein)
76'300.00
3'000.00
799'100.00
3'000.00
827'167.56
20'595.65
7900.3000.00
Tag- und Sitzungsgelder
Planungskommission
Drucksachen, Publikationen
Genehmigungsgebühren
Projektierung,
Schwerpunktprogramme
Vermarkungs- und
Vermessungskosten
Planmaterial
Ortsplanung
Beitrag an Regionalverein OGG
Spesenentschädigung
übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen VV
(altes VV)
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Rückerstattungen Dritter
7710.3120.01
7710.3134.00
7710.3144.00
7710.3199.00
7710.3930.00
7710.3930.01
7710.3930.02
7710.3930.03
7710.3930.99
7710.4240.00
7900.3102.00
7900.3130.00
7900.3130.01
7900.3130.02
7900.3130.03
7900.3130.04
7900.3130.05
7900.3170.00
7900.3199.00
7900.3300.22
7900.3930.00
7900.3930.99
7900.4260.00
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
7710.3101.00
7710.3102.00
7710.3111.01
7710.3120.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
Aufwand
1'700.00
5'605.00
1'700.00
4'478.95
1'126.05
Ertrag
200.00
4'000.00
2'500.00
1'739.60
450.00
350.00
10'000.00
3'000.00
10'000.00
2'100.00
7'209.25
854.85
1'000.00
912.75
9'500.00
2'500.00
21.25
4'367.10
200.00
2'000.00
500.00
500.00
28'000.00
400.00
200.00
2'000.00
1'000.00
1'500.00
25'000.00
50.00
2'000.00
133.00
268.30
25'000.00
17.86
20'000.00
25'000.00
11'088.75
2'000.00
2'000.00
3'049.70
8'000.00
8'000.00
5'145.00
500.00
2'000.00
10'000.00
2'000.00
2'000.00
20'000.00
360.25
20'329.05
1'000.00
2'000.00
810.00
500.00
5'000.00
3'000.00
500.00
40'000.00
500.00
5'000.00
3'000.00
200.00
800.00
750'000.00
543.20
766'108.46
5'000.00
800.00
5'000.00
600.00
5'000.00
1'000.00
3'000.00
15 / 18
24'820.60
3'051.00
3'000.00
20'595.65
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Funktionale Gliederung ER
7906
Regionale Planungsgruppen
(GPG)
7906.3000.00
7906.3100.00
7906.3102.00
7906.3130.00
7906.3130.01
7906.3130.02
7906.4260.00
7906.4260.01
7906.4631.00
Gehalt Präsident
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Kommunikationskosten, Telefon
Mieten
Dienstleistungen, Versicherung,
Gebühren
Projektaufträge an Dritte
Honorar Koordinationsstelle
Spesenentschädigung
übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Rückerstattung Dritter
Beiträge Mitgliedgemeinden
Beiträge vom Kanton
8
VOLKSWIRTSCHAFT
24'570.00
81
Landwirtschaft
15'120.00
15'220.00
813
Produktionsverbesserungen
Vieh
12'200.00
12'300.00
8130
Produktionsverbesserungen
Vieh
12'200.00
12'300.00
8130.3631.00
Beitrag an
Tierseuchenbekämpfung Kanton
Waldfünfliber
Beitrag an Zuchttierhaltung und
Vereine
2'200.00
2'200.00
10'000.00
10'000.00
100.00
7906.3130.03
7906.3130.04
7906.3170.00
7906.3199.00
7906.3930.00
7906.3930.99
8130.3631.01
8130.3631.02
Aufwand
59'870.00
Ertrag
Budget 2015
Konto
59'870.00
Aufwand
80'380.00
Ertrag
80'730.00
Rechnung 2014
Aufwand
105'954.25
3'030.00
250.00
1'000.00
1'000.00
200.00
190.00
3'030.00
250.00
1'000.00
1'500.00
200.00
200.00
3'030.00
194.05
1'092.95
370.30
200.00
1'236.65
20'000.00
30'000.00
1'200.00
2'000.00
1'000.00
40'000.00
30'000.00
1'200.00
57'475.80
28'060.50
120'000.00
5'920.00
100'034.25
72'730.00
8'000.00
22'820.00
105'954.25
13'294.00
1'000.00
2'000.00
1'000.00
59'870.00
Ertrag
120'000.00
8'138.60
417.40
814
Produktionsverbesserungen
Pflanzen
2'920.00
2'920.00
8140
Produktionsverbesserungen
Pflanzen
2'920.00
2'920.00
8140.3010.00
Besoldung Erhebungsstelle
Landwirtschaft
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
2'200.00
2'200.00
500.00
220.00
500.00
220.00
85
Industrie, Gewerbe, Handel
9'450.00
120'000.00
7'600.00
120'000.00
8'138.60
417.40
850
Industrie, Gewerbe, Handel
9'450.00
120'000.00
7'600.00
120'000.00
8'138.60
417.40
8500
Industrie, Gewerbe, Handel
9'450.00
120'000.00
7'600.00
120'000.00
8'138.60
417.40
8500.3000.00
8500.3170.00
8500.3199.00
8500.3930.00
8500.3930.99
4'000.00
200.00
3'850.00
1'000.00
400.00
8500.4290.00
8500.4634.00
Tag- und Sitzungsgelder IGK
Spesenentschädigung
übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung Verwaltung
Interne Verrechnung
Sozialleistungen
Uebrige Entgelte
Konzessionsabgabe Elektra
9
FINANZEN UND STEUERN
8140.3930.00
8140.3930.99
4'000.00
200.00
2'000.00
1'000.00
400.00
4'175.40
2'563.20
1'000.00
400.00
417.40
120'000.00
544'400.00
7'188'500.00
16 / 18
120'000.00
409'300.00
7'211'693.00
860'663.00
8'146'097.09
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
91
Steuern
95'000.00
7'061'500.00
50'000.00
6'707'500.00
423'540.35
5'965'720.25
910
Steuern
95'000.00
7'061'500.00
50'000.00
6'707'500.00
423'540.35
5'965'720.25
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
90'000.00
6'895'000.00
50'000.00
6'695'500.00
423'540.35
5'953'635.70
9100.3180.01
9100.4000.00
Abschreibungen Steuerguthaben
Gemeindesteuern natürliche
Personen Rechnungsjahr
Gemeindesteuern natürliche
Personen Vorjahre
Pauschale Steueranrechnungen /
Kapitalabfindungen
Quellensteuern natürliche
Personen
Gemeindesteuern juristische
Personen Rechnungsjahr
Gemeindesteuern juristische
Personen Vorjahr
Eingang abgeschriebener Steuern
Steuererhöhung 13 %
Beitrag Kirchgemeinden an
Steuerveranlagungskosten rk
Beitrag Kirchgemeinden an
Steuerveranlagungskosten eva
90'000.00
9100.4000.12
9100.4002.00
9100.4010.00
9100.4010.10
9100.4290.00
9100.4290.02
9100.4612.00
9100.4612.01
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung ER
9100.4000.10
Aufwand
Budget 2015
Konto
50'000.00
4'300'000.00
Aufwand
Ertrag
423'540.35
4'567'500.00
4'323'702.05
50'000.00
54'332.75
50'000.00
65'000.00
250'000.00
240'000.00
302'566.40
1'500'000.00
1'323'000.00
1'243'956.40
25'000.00
29'078.10
500'000.00
715'000.00
2'500.00
2'500.00
9101
Sondersteuern
5'000.00
9101.3611.00
5'000.00
9101.4022.00
9101.4033.00
Entschädigung an Kanton für
Hundemarken
Grundstückgewinnsteuern
Hundesteuern
93
Finanz- und Lastenausgleich
288'900.00
140'300.00
134'000.00
930
Finanz- und Lastenausgleich
288'900.00
140'300.00
134'000.00
9300
Finanz- und Lastenausgleich
288'900.00
140'300.00
134'000.00
9300.3621.50
Abgabe Finanzausgleich
288'900.00
140'300.00
134'000.00
96
Vermögens- und
Schuldenverwaltung
160'500.00
127'000.00
219'000.00
145'000.00
303'122.65
198'849.28
961
Zinsen
160'500.00
126'000.00
218'000.00
144'000.00
302'122.65
184'474.28
9610
Zinsen
160'500.00
126'000.00
218'000.00
144'000.00
302'122.65
184'474.28
9610.3130.00
9610.3401.00
Post- und Bankspesen
Verzinsung kurzfristige
Finanzverbindlichkeiten
Verzinsung langfristige
Finanzverbindlichkeiten
Kapitalverluste auf Finanzanlagen
Vergütungszinsen auf
Steuerrückzahlungen
Interne Verrechnung von Zinsen
(Abwasserbeseitigung)
Zinsen flüssige Mittel Post, Bank
Zinsen Forderungen und
Kontokorrente (Verzugsznsen)
Zinsen langfristige Finanzanlagen
Erträge aus Darlehen - Zinsertrag
Festgelder
Kapitalgewinne auf
Finanzanlagen - Erträge aus
Beteiligungen VV
9610.3406.00
9610.3410.00
9610.3499.00
9610.3940.02
9610.4400.00
9610.4401.00
9610.4407.00
9610.4450.00
9610.4451.00
166'500.00
12'000.00
12'084.55
150'000.00
16'500.00
12'000.00
12'084.55
10'000.00
500.00
10'000.00
2'000.00
9'498.95
69.60
130'000.00
156'000.00
161'400.00
20'000.00
30'000.00
37'231.45
11'374.05
20'000.00
82'548.60
4'000.00
30'000.00
20'000.00
30'000.00
4'300.73
55'767.90
80'000.00
12'000.00
80'000.00
14'000.00
79'228.51
12'092.12
33'085.02
17 / 18
Einwohnergemeinde Neuendorf HRM2
Erfolgsrechnung
EGV 14.12.2015
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Konto
Funktionale Gliederung ER
Ertrag
963
Liegenschaften des
Finanzvermögens
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
14'375.00
9630
Liegenschaften des
Finanzvermögens
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
14'375.00
9630.3930.00
9630.4290.00
9630.4430.00
Interne Verrechnung Verwaltung
Verkäufe
Pacht- und Mietzinse
Liegenschaften FV
99
1'000.00
Aufwand
Ertrag
1'000.00
1'000.00
13'300.00
1'075.00
Nicht aufgeteilte Posten
359'193.00
1'981'527.56
999
Abschluss
359'193.00
1'981'527.56
9990
Abschluss
359'193.00
1'981'527.56
9990.9001.00
Aufwandüberschuss
Erfolgsrechnung
359'193.00
1'981'527.56
Total
1'000.00
10'489'999.00
10'479'662.00 10'706'317.00
10'489'999.00
10'489'999.00 10'706'317.00 10'706'317.00
Netto Aufwand
Gesamttotal
10'706'317.00
11'622'176.54
11'622'176.54
10'337.00
18 / 18
11'622'176.54 11'622'176.54

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