Stadt Weilheim i.OB Vermögens-HH - Ausgaben Vorbericht zum Haushalt 2016 Zusammenstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Gliederung (= Ausgabenstelle) EPL. UA 0 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Rathaus 1311 Einzelmaßnahmen Summen Einzelplan Anteil v.H. Vergleich zum Ansatz 2015 1.425.000 € 13,94% 1.284.000 € 339.000 € 3,32% 340.400 € Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung, Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Büromöbel) 1 10.219.000 € Bezeichnung 0200 0601 Gesamtvolumen Vermögenshaushalt: - Vermögenserwerb - Büromöbel wegen Umbau u. Ankauf von Kunstwerken 10.000 € - Hochbaumaßnahme: Sanierung der Geschossdecken/Neubau Westflügel 970.000 € - Sanierung Dachgeschoss Admiral-Hipper-Str. 16 für Ausweichbüros 430.000 € EDV-Betriebsanlagen, Vermögenserwerb - Hard- und Software FFW Weilheim - Hochbaumaßnahme (2016: neue Tore) 220.000 € 90.000 € FFW Marnbach - Vemögenserwerb FFW Unterhausen - Vemögenserwerb , neues MZF - HAR aus 2014 u. Neuansatz - Hochbaumaßnahme, Umbau Gerätehaus (Restabwicklung) 1.500 € 25.500 € 2.000 € Anlage 5 - Seite 31 1313 10.000 € Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Vemögenserwerb (Ersatzbeschaffungen Vorauslöschfzg., Schlauchpflegeanlage u.a.) 1312 5.000 € Stadt Weilheim i.OB EPL. UA 2 2101 2102 Bezeichnung 2921 3 Einzelmaßnahmen Schulen Hardtschule - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch - EDV Betriebsanlagen und Ausstattung 24.000 € 2.500 € Ammerschule - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch 12.000 € - Hochbaumaßnahme, Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 6,6 Mio.€) 2130 Vermögens-HH - Ausgaben Vorbericht zum Haushalt 2016 2.500 € Mittelschule Weilheim - Investitionsumlage an Mittelschulverband 20.000 € Sonstige schulische Aufgaben, Investitionszuschuss an den Schulverband Wielenbach 35.000 € Kultur/Denkmalschutz 3000 Kulturamt, Vermögenserwerb - (2016: neue Feuerlöschkästen, neue Schaukästen) 5.500 € 3201 Stadtmuseum - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Anschaffungen für das Depot/Museum 5.000 € 3311 Stadttheater, Vermögenserwerb 2.000 € 3331 Musikschule, Vermögenserwerb - Instrumente 3521 Stadtbücherei - Vermögenserwerb (Möbel für Medienpräsentation) 3700 - Zuschuss an Evang. Kirche für Sanierung Glockenstuhl 246.000 € 2,41% 1.092.500 € 923.500 € 9,04% 1.442.000 € 10.000 € 4.000 € 60.000 € 2.000 € Kirchliche Angelegenheiten - Hl.-Geist-Spitalkirche: 2016 Sanierung Innenraum Vergleich zum Ansatz 2015 820.000 € 15.000 € Anlage 5 - Seite 32 - Betriebsanlagen - EDV Anteil v.H. 150.000 € - EDV Betriebsanlagen und Ausstattung - Umrüstung der Beleuchtung auf LED Summen Einzelplan Stadt Weilheim i.OB EPL. UA 4 4603 Bezeichnung 4,68% 183.000 € 40.000 € 35.000 € - Bolzplatz neben Ammerschule sanieren 32.000 € Kindergarten Pfiffikus 2.000 € 290.000 € Kindergarten Dorfspatzen UH - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) 1.000 € - Hochbaumaßnahme (Krippenanbau Restabwicklung) 2.000 € Kindergarten Nepomuk - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) 1.000 € - Hochbaumaßnahme (Krippenanbau Restabwicklung) 3.500 € Kinderhort Franziskus - Außenanlagen - Spielgeräte (Pauschalansatz) 4646 478.500 € 5.000 € AWO Kinderhaus - Umrüstung der Beleuchtung auf LED 65.000 € Anlage 5 - Seite 33 4645 Vergleich zum Ansatz 2015 2.000 € - Marnbach, Spielgeräte (Spielplatz in Marnbach 25 T€, allg. 10 T€ ) - Hochbaumaßnahme (Generalsanierung im Bestand, Fortsetzung 2017) 4644 Anteil v.H. Städt. Spielplätze - Vermögenserwerb 4642 Summen Einzelplan Jugendzentrum Weilheim "Come In" - Soccerkäfig im Außenbereich (Antrag SPD/FDP Fraktion) 4641 Einzelmaßnahmen Soziale Sicherung - Vermögenserwerb 4609 Vermögens-HH - Ausgaben Vorbericht zum Haushalt 2016 Stadt Weilheim i.OB EPL. UA 5 Vermögens-HH - Ausgaben Vorbericht zum Haushalt 2016 Bezeichnung Einzelmaßnahmen Gesundheit, Sport, Erholung 5500 Investitionszuschüsse an Vereine (TC Weilheim für Hallenneubau) 70.000 € 5650 Sporthallenneubau - Neubau Dreifachturnhalle, Planungskosten (Realisierung im IP) 40.000 € 5901 5911 6 KGA 'Am Gögerl' - Erwerb von Grundstücken 2.500 € Einschüttstelle für Wohnmobile - allg. Tiefbaumaßnahmen (Pauschalansatz) 1.000 € Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung, Vermögenserwerb - Büromöbel (Pauschalansatz) 63 Städtische Straßen: - Grunderwerb für Verkehrsflächen (Pauschalansatz) 66 113.500 € 1,11% 111.500 € 921.000 € 9,01% 1.302.000 € 10.000 € 675.000 € - Tiefbaumaßnahme, Beteiligung am Umbau Bahnübergang Geistbühelstraße 70.000 € - Radwege (2016: Planung Münchener Straße v. Töllern bis Kreisel UH) 30.000 € 20.000 € Straßenbeleuchtung - Erweiterung /Austausch der Beleuchtung (2016: Oderdinger Str., Lilienweg, Dahlienweg, Blumen/Blütenstr., Entfernung Überspannungsleuchten Münchener Str., Verdichtung entlang der B 2 Vergleich zum Ansatz 2015 100.000 € Anlage 5 - Seite 34 67 Anteil v.H. 1.000 € - Tiefbaumaßnahmen,Straßenausbau gem. Ausbauprogramm: Halderstraße, Bärenmühlweg, Merowinger Str., Hangstraße Staatsstraßen - Betriebsanlagen: Dynamisierung der LSA B2 Summen Einzelplan Stadt Weilheim i.OB EPL. UA 68 69 Bezeichnung Parkplätze - Betriebstechnische Anlagen - Parkscheinautomaten (Pauschalansatz) 72 73 75 76 79 Einzelmaßnahmen Summen Einzelplan Anteil v.H. Vergleich zum Ansatz 2015 1.345.000 € 13,16% 1.561.000 € 5.000 € Hochwasserschutz - Brückensanierung - Tiefbaumaßnahme: Angerbach (Planungsabwicklung über HAR) 7 Vermögens-HH - Ausgaben Vorbericht zum Haushalt 2016 10.000 € 0€ Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung - Sanierung von Mülldeponien (bis 2015 bei UA 1100) 210.000 € Märkte - Vermögenserwerb (Pauschalansatz für Stromverteilerschränke) 4.500 € Friedhof Weilheim/Unterhausen - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) 2.500 € Vereinsheime - Gemeindehaus Marnbach - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) 1.000 € Wirtschaftsförderung - Stellplatz für Wohnmobile am Narbonner Ring neu errichten - Errichtung/Ausbau von Bushaltestellen/Buswartehäuschen 20.000 € 1.015.000 € Anlage 5 - Seite 35 - Gewerbegebiet Achalaich, Erwerb von Grundstücken 92.000 € Stadt Weilheim i.OB EPL. UA 8 81 Bezeichnung Einzelmaßnahmen Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen Summen Einzelplan Anteil v.H. Vergleich zum Ansatz 2015 3.907.200 € 38,23% 343.700 € Stadtwerke Weilheim i.OB Kommunalunternehmen - Investitionskostenzuschuss für Neubau, Anteil am Betriebshof - Einmalzahlung - Investitions-Fixkostenpauschale 84 Vermögens-HH - Ausgaben Vorbericht zum Haushalt 2016 2.500.000 € 300.000 € Hallenbetriebe Stadthalle - Vermögenserwerb (2016: neue Stellwände) 5.500 € - Vermögenserwerb für die Gaststätte (Pauschalansatz) 1.000 € - Hochbaumaßnahme - Solarstrom Partnervertrag 6.700 € Hochlandhallen - Vermögenserwerb (2016: neue Bühnenelemente) - Hochbaumaßnahme, Dachsanierung der großen Halle 16.000 € 380.000 € Volksfestplatz - Tiefbaumaßnahmen: Erneuerung der Elektroverteilung 88 Allgemeines Grundvermögen: 342.000 € - Grunderwerb - Grundstücksreserve 200.000 € Bürgerstiftung Weilheim, Einlage in das Grundstockvermögen (letzte Rate) 1.000 € 25.000 € Anlage 5 - Seite 36 - Sanierung von Wohnungen und am Gebäude Kanalstraße 3 - Tiefbaumaßnahme, "Gögerl-Konzept" Teilmaßnahme (Pauschalansatz) 89 130.000 € Stadt Weilheim i.OB EPL. UA 9 912 916 Vermögens-HH - Ausgaben Vorbericht zum Haushalt 2016 Bezeichnung Einzelmaßnahmen Summen Einzelplan Anteil v.H. Vergleich zum Ansatz 2015 520.300 € 5,09% 593.500 € 10.219.000 € 100,00% 8.253.600 € Anteil v.H. Vergleich zum Ansatz 2014 Allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung von Darlehen (Sparkasse WM, KfW, Landesbanken u.a.) - ordentliche Tilgung Zuführung zum Verwaltungshaushalt Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2016 520.300 € 0€ Darstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Art der Ausgabe (= nach Gruppierungsziffern) Gr.-Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 90.. Zuführung an den Verwaltungshaushalt 0€ 0€ 91.. Zuführung an Rücklagen 0€ 0€ 92.. Gewährung von Darlehen (Neubaumaßnahme Wohnbau GmbH Weilheim i.OB) 0€ 0€ 9300 Beteiligungen und Kapitaleinlagen 932. Grunderwerb 935. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94.. 25.000 € 0,24% 1.227.500 € 12,01% 362.000 € 3,54% Hochbaumaßnahmen 3.751.200 € 36,71% 3.918.200 € 95.. Tiefbaumaßnahmen 1.121.000 € 10,97% 1.568.000 € 96.. Betriebsanlagen 272.000 € 2,66% 116.000 € 97.. ordentliche Tilgung von Krediten 520.300 € 5,09% 593.500 € 98.. Zuschüsse für Investitionen an Dritte 2.940.000 € 28,77% 141.500 € 10.219.000 € 100,00% 1.487.500 € 403.900 € 8.253.600 € Anlage 5 - Seite 37 Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2016 25.000 €
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