Bezirk Schwyz www.bezirk-schwyz.ch BEZIRKSVERSAMMLUNG DIENSTAG, 24. NOVEMBER 2015, 20.00 UHR «MYTHENFORUM» SCHWYZ VORANSCHLAG 2016 BAURECHT FÜR CAMPINGPLATZ "HOPFRÄBEN" TECHN. AUFRÜSTUNG KREMATORIUM URNENABSTIMMUNG SONNTAG, 28. FEBRUAR 2016 Bezirksrat Schwyz Ressort Bezirksammann Statthalter Säckelmeister Bezirksräte Präsidiales Präsidiales Finanzen Bildung Liegenschaften Ressort Tiefbau und Verkehr Umwelt und Raumordnung Präsidiales Gewässer Präsidiales Kultur und Volkswirtschaft Finanzen Bildung Liegenschaften Tiefbau und Verkehr Umwelt und Raumordnung Gewässer Kultur und Volkswirtschaft Patierno Sandro, Schwyz Zihlmann Joe, Oberarth Föhn Richard, Muotathal Schelbert Heinz, Ibach Tresch Walter, Rothenthurm Bezirksrat Schwyz Imlig Ruedi, Goldau Horat Daniel, Lauerz Bezirksammann Patierno Sandro, Schwyz Schelbert Xaver, Muotathal Statthalter Zihlmann Joe, Oberarth Fässler Hermann, Unteriberg Säckelmeister Föhn Richard, Muotathal Bezirksräte Schelbert Heinz, Ibach Landschreiber Gwerder Sebastian, Seewen Tresch Walter, Rothenthurm Imlig Ruedi, Goldau Horat Daniel, Lauerz Rechnungsprüfungskommission Schelbert Xaver, Muotathal Fässler Hermann, Unteriberg Schuler Markus, Schwyz, Präsident Betschart Beat, Ibach Landschreiber Gwerder Sebastian, Seewen Landtwing Werner, Brunnen Schuler Anton, Rothenthurm Truttmann Toni, Steinerberg Rechnungsprüfungskommission Schuler Markus, Schwyz, Präsident Betschart Beat, Ibach Landtwing Werner, Brunnen Schuler Anton, Rothenthurm Truttmann Toni, Steinerberg Impressum Herausgeber Redaktion Druck Impressum Grafik Auflage Herausgeber Redaktion Druck Grafik Auflage Bezirksrat Schwyz Bezirkskanzlei Schwyz, Rathaus, 6430 Schwyz Telefon 041 / 819 67 30 E-Mail: [email protected] Triner AG, Schwyz AnnenGraphic, Schwyz 25'300 Expl. Bezirksrat Schwyz Bezirkskanzlei Schwyz, Rathaus, 6430 Schwyz Telefon 041 / 819 67 30 E-Mail: [email protected] Triner AG, Schwyz AnnenGraphic, Schwyz 25'300 Expl. Inhaltsverzeichnis Seite Traktandenliste 2 Übersicht / Zusammenzug 6 Bericht zum Voranschlag 2016 4 Laufende Rechnung 7 - Artengliederung 7 - Funktional (Details) 9 Investitionsrechnung 20 - Funktional (Details) 21 - Zusammenzug / Artengliederung 20 Kennzahlen und Grafiken Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission Finanzplan - Übersicht / Zusammenzug Laufende Rechnung - Artengliederung Laufende Rechnung - Zusammenzug / Artengliederung / Funktional (Details) Investitionsrechnung 22 25 26 26 27 28 Ersatzwahl eines vollamtlichen Richters / vollamtlichen Richterin am Bezirksgericht Schwyz 29 Sachgeschäft: Baurecht Campingplatz „Hopfräben“ Brunnen Sachgeschäft: Technische Aufrüstung Krematorium Innerschwyz 30 34 Organisatorische Hinweise Der Voranschlag 2016 ist wie in den Vorjahren in Kurzfassung abgedruckt. Die Botschaft ist auch auf der Homepage des Bezirks Schwyz aufgeschaltet (www.bezirk-schwyz.ch/Aktuelles/Publikationen). Ebenfalls liegen die Unterlagen auf der Bezirkskanzlei zur Einsicht auf. 1 Bezirksversammlung Schwyz Dienstag, 24. November 2015, 20.00 Uhr, MythenForum in Schwyz Traktanden 1. Begrüssung und Eröffnung durch Bezirksammann 2. Wahl von sechs Stimmenzählern 3. Investitionsrechnung für das Jahr 2016 Antrag des Bezirksrates: Die Investitionsrechnung für das Jahr 2016 mit Nettoinvestitionen von CHF 5‘181‘200 wird genehmigt. 4. Voranschlag für das Jahr 2016 und Bestimmung des Steuerfusses Antrag des Bezirksrates: Der Voranschlag 2016 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1‘666‘470 und einem Steuerfuss von 60 Prozent einer Einheit wird genehmigt. 5. Ersatzwahl eines vollamtlichen Richters/einer vollamtlichen Richterin am Bezirksgericht Schwyz für den Rest der Amtsdauer bis Ende Juni 2016 6. Errichtung eines Baurechts für den Campingplatz „Hopfräben“ Brunnen Antrag des Bezirksrates: Dem Bezirksrat wird die Kompetenz erteilt, den Campingplatz „Hopfräben“ in Brunnen im Baurecht für die Dauer von mindestens 50 Jahren abzutreten. 7. Techn. Aufrüstung des Krematoriums in Seewen mit einer zweiten Ofenlinie Antrag des Bezirksrates: Dem Bezirksrat wird ein Verpflichtungskredit von CHF 800‘000 - aufgeteilt auf die Jahre 2016 / 2017 - eingeräumt. Die Traktanden 1 - 5 werden an der Bezirksversammlung abschliessend behandelt. Die Traktanden 6 und 7 werden an der Bezirksversammlung beraten und an die Urnenabstimmung vom 28. Februar 2016 überwiesen. Nach der Versammlung stehen Ihnen die Bezirksratsmitglieder für allfällige Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Im Namen des Bezirksrates Sandro Patierno, Bezirksammann Sebastian Gwerder, Landschreiber Schwyz, 16. Oktober 2015 2 Traktandum 1 Begrüssung und Eröffnung durch Bezirksammann Traktandum 2 Wahl von sechs Stimmenzählern Traktandum 3 Investitionsrechnung für das Jahr 2016 Antrag des Bezirksrates: Die Investitionsrechnung für das Jahr 2016 mit Nettoinvestitionen von CHF 5‘181‘200 wird genehmigt. 3 Traktandum 4 Voranschlag für das Jahr 2016 und Bestimmung des Steuerfusses A. Antrag des Bezirksrates: Der Voranschlag 2016 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1‘666‘470 und einem Steuerfuss von 60 Prozent einer Einheit wird genehmigt. B. Bericht des Säckelmeisters Geschätzte Bezirksbürgerinnen Geschätzte Bezirksbürger Der Vollanschluss H8 Steinerstrasse soll 2016 realisiert werden. Dafür sind CHF 1‘046‘200 vorgesehen. Wir rechnen damit, im 2016 die letzte Tranche von CHF 500‘000 an die neue Stoosbahn ausrichten zu können. Durch Subventionsbeiträge an Wuhrkorporationen hilft der Bezirk Schwyz die Kosten für den Hochwasserschutz und die Behebung der Unwetterschäden zu finanzieren. Mit CHF 2.8 Mio. ist dies eine weitere bedeutende Position in der Investitionsrechnung. Daneben bestreitet der Bezirk Beiträge an landwirtschaftliche Meliorationen von CHF 0.5 Mio. 2016 ist im Krematorium der Einbau eines zweiten Ofens mit Kosten von CHF 0.25 Mio. vorgesehen (total CHF 0.8 Mio.). Gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt in den Bezirken und Gemeinden vom 27. Januar 1994 unterbreitet Ihnen der Bezirksrat den Voranschlag für das Jahr 2016. Grundlage zur Berechnung der Vorgaben für die einzelnen Ressorts bildeten die Finanzstrategie des Bezirks, die abgeschlossene Rechnung 2014 und die Erfahrungswerte der Laufenden Rechnung 2015. FINANZSTRATEGIE Die Ergebnisse aus den Vorjahren ermöglichten es dem Bezirk, Eigenkapital zu bilden. Diese Schwankungsreserve wird durch eine pragmatische Steuerfusspolitik verwaltet. Im Voranschlag der Laufenden Rechnung und im Finanzplan sind für die geplanten Investitionen gemäss Investitionsrechnung die notwendigen Verzinsungen und Abschreibungen berücksichtigt worden. Herzstück dieser Finanzstrategie bilden Leitplanken, welche die Spannweite der Schwankungsreserve (Eigenkapital) definieren. Die neue Strategie definiert einen Bereich von CHF 0 bis 10 Mio. LAUFENDE RECHNUNG Ressort Präsidiales Die eGovernment-Strategie des Kantons verursacht weiterhin steigende Kosten im EDV-Unterhalt. Die Jahresrechnung 2015 wird voraussichtlich besser als der Voranschlag abschliessen (Voranschlag 2015 Aufwandüberschuss CHF 1.2 Mio.). INVESTITIONSRECHNUNG In der MPS Steinen soll das kooperative Schulmodell eingeführt werden. Im Voranschlag ist der Planungskredit für die benötigte Schulraumerweiterung über CHF 75‘000 enthalten. Das entsprechende Sachgeschäft wird an der Bezirksversammlung vom 26. April 2016 vorgestellt. Es wird mit Totalkosten von CHF 2.575 Mio. gerechnet. Im Bereich der Staatsanwaltschaft Innerschwyz belasten einerseits Aufstockungen im Stellenplan und andererseits Mehrkosten der Strafuntersuchung (v.a. Gerichtspolizei) und des Strafvollzuges (v.a. Kostgelder Gefängnis) die Rechnung. 4 Ressort Bildung Die geplante Ausrüstung aller Schüler/ Schülerinnen und Lehrpersonen mit Tablets führt zu Mehrkosten im Bereich EDVUnterhalt. wie der Grundstückgewinnsteuer von CHF 8.8 Mio. (- CHF 1.0 Mio.) zusammen. STEUERFUSS Der Bezirksrat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2016 auf 60 % einer Einheit zu belassen. Ressort Liegenschaften Investitionen, Unterhalt und Sanierungen werden auf Grund eines detaillierten Mehrjahresprogramms geplant und durchgeführt. In den kommenden Jahren (Finanzplanjahre) plant man die komplette Sanierung der MPS Oberarth. Mit den geplanten hohen Investitionsausgaben im Liegenschaftsbereich verbunden sind zusätzliche Abschreibungen von CHF 0.8 Mio. Richard Föhn, Säckelmeister Ressort Tiefbau und Verkehr Der Strassen- und Brückenunterhalt sowie zusätzliche Abschreibungen belasten den Voranschlag 2016 mit CHF 2.2 Mio. Ressort Umwelt und Raumordnung Das Krematorium ist eine Spezialfinanzierung und arbeitet mit einem positiven Deckungsbeitrag. Dies ermöglicht die notwendigen Investitionen für den Betrieb zu tätigen. Die steigende Anzahl Kremationen führte zum Entschluss, eine zweite Ofenlinie im Betrag von CHF 0.8 Mio. über die Investitionsrechnung anzuschaffen. Ressort Gewässer Die Abschreibungen der Subventionen an die Wuhrkorporationen sind durch die grossen bevorstehenden Projekte sehr hoch. Ressort Kultur und Volkswirtschaft Die Abschreibungen für die Meliorationen und die Kosten für die Viehausstellungen bewegen sich im üblichen Rahmen. Ressort Finanzen Um die Finanzstrategie umzusetzen, wird das vorhandene Eigenkapital lt. Rechnung 2014 von CHF 15.6 Mio. in den nächsten Jahren kontrolliert abgebaut. Finanzausgleich Dieser beträgt (sofern die Teilrevision des Finanzausgleichgesetzes auf den 1. Januar 2016 wirksam wird) für das Jahr 2016 CHF 14.4 Mio., d. h. CHF 1.2 Mio. mehr als für 2015 und setzt sich aus dem Steuerkraftausgleich von CHF 5.6 Mio. (+2.2 Mio.) so5 Bezirksrechnung ÜbersichtÜbersicht Laufende Rechnung Voranschlag 2016 Aufwand Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Finanzierung Nettoinvestitionen Abschreibungen Saldo Spezialfinanzierung Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung x 100 Nettoinvestitionen Aufwand 72'606'470 Rechnung 2014 Ertrag 68'174'240 70'940'000 1'666'470 Aufwand Ertrag 64'544'145.98 66'975'100 1'199'140 67'270'361.25 2'726'215.27 5'191'200 5'755'000 10'000 5'181'200 3'990'760.15 10'000 5'745'000 5'181'200 5'745'000 7'654'600 148'870 42'497.55 3'948'262.60 3'948'262.60 6'851'700 236'540 1'666'470 5'471'599.55 38'280.11 1'199'140 2'726'215.27 955'800 Steuerfuss 144'100 4'287'832.33 118 % 103 % 209 % 60 % 60 % 60 % VORANSCHLAG 2016 Kassieramt Schwyz Laufende Rechnung - Übersicht Voranschlag 2015 Ertrag Zusammenzug Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'576'930 905'200 1'671'730 2'386'560 780'000 1'606'560 2'013'503.51 539'093.27 1'474'410.24 0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand 1 Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand 11'646'850 8'490'800 3'156'050 10'859'700 7'902'300 2'957'400 10'222'301.02 8'463'683.09 1'758'617.93 2 Bildung Nettoaufwand 41'085'530 6'019'500 35'066'030 36'729'760 5'856'900 30'872'860 37'190'810.77 6'069'860.93 31'120'949.84 3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand 257'200 15'900 241'300 374'200 17'200 357'000 383'104.25 15'662.95 367'441.30 4 Gesundheit Nettoaufwand 1'159'300 38'700 1'120'600 1'159'400 38'500 1'120'900 1'153'302.90 38'736.10 1'114'566.80 5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand 200'000 135'000 65'000 200'000 140'000 60'000 170'960.00 134'433.48 36'526.52 6 Verkehr Nettoaufwand 7'609'330 511'000 7'098'330 8'031'460 531'000 7'500'460 6'396'598.58 499'015.60 5'897'582.98 7 Umwelt und Raumordnung Nettoaufwand 3'631'630 890'700 2'740'930 3'623'760 865'300 2'758'460 2'147'564.91 861'184.01 1'286'380.90 8 Volkswirtschaft Nettoaufwand 1'094'800 350'700 744'100 1'247'700 359'100 888'600 1'543'309.96 350'459.48 1'192'850.48 9 Finanzen und Steuern Nettoertrag 3'344'900 50'237'600 53'582'500 3'561'700 46'923'100 50'484'800 3'322'690.08 46'975'542.26 50'298'232.34 72'606'470 70'940'000 68'174'240 66'975'100 64'544'145.98 2'726'215.27 67'270'361.25 72'606'470 72'606'470 68'174'240 68'174'240 67'270'361.25 67'270'361.25 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 1'666'470 6 1'199'140 Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Artengliederung der Laufenden Rechnung Laufende Rechnung - Artengliederung Laufende Rechnung - Artengliederung 3 AUFWAND 40 Steuern 3 AUFWAND 400 Einkommensund Vermögensst. 30 Personalaufwand 401 Ertragsund Kapitalsteuern 30 Personalaufwand 300 Behörden, Kommissionen 300 Behörden, 301 Löhne des Kommissionen Verwaltungspersonal 41 Regalien, 301 des Konzessionen Verwaltungspersonal 302 Löhne der Lehrkräfte 410 Konzessionen 302 Löhne der Lehrkräfte 303 Sozialversicherungsbeiträge 303 Sozialversicherungsbeiträge 304 Personalversicherungsbeiträge 42 Vermögenserträge 304 Personalversicherungsbeiträge 305 Unfallversicherungsbeiträge 420 Banken 305 Unfallversicherungsbeiträge 306 Kleiderentschädigungen 421 Guthaben 306 Kleiderentschädigungen 307 Rentenleistungen 422 Anlagen des Finanzvermögens 307 Rentenleistungen 309 Übriger Personalaufwand 423 Liegenschaftsertr. Finanzverm. 309 Übriger Personalaufwand 427 Liegenschaftsertr. Verw.verm. 31 Sachaufwand 429 Übrige Vermögenserträge 31 Sachaufwand 310 Büround Schulm., Drucks. 310 BüroundMaschinen, Schulm., Drucks. 311 Mobilien, Fahrzeuge 43 Entgelte 311 Mobilien,Energie Maschinen, Fahrzeuge 312 Wasser, und Heizm. 431 Gebühren Amtshandlungen 312 Wasser, Energie und Heizm. 313 Verbrauchsmaterial 433 Schulgelder 313 Verbrauchsmaterial 314 Baulicher Unterhalt 434 Andere Benützungsgebühren 314 Baulicher Unterhalt 315 Übriger Unterhalt 435 Verkäufe 315 Übriger Pachten Unterhaltu. Ben.kosten 316 Mieten, 436 Rückerstattungen 316 Mieten, Pachten u. Ben.kosten 317 Spesenentschädigungen 437 Bussen 317 Spesenentschädigungen 318 Dienstleistungen und Honorare 439 Übrige Beiträge 318 Dienstleistungen und Honorare 319 Übriger Sachaufwand 319 Übriger Sachaufwand 44 Anteile u. Beitr. o. Zweckbind. 32 Passivzinsen 441 Anteile an Kantonseinnahmen 32 Passivzinsen 321 Kurzfristige Schulden 444 Finanzausgleich 321 Kurzfristige Schulden Schulden 322 Mittel- und langfristige 449 Übrige Beiträge 322 Mittel- und langfristige Schulden 323 Sonderrechnungen 323 Sonderrechnungen 329 Übrige Zinsen 45 Rückerstattungen Gemeinw. 329 Übrige Zinsen 451 Kanton 33 Abschreibungen 452 Gem., Bezirke und Zweckverb. 33 Abschreibungen 330 Finanzvermögen 330 Finanzvermögen 331 Verwaltungsvermögen, ordentl. 46 Beiträge fürAbschreibungen eigene Rechnung 331 Verwaltungsvermögen, ordentl. 332 Zusätzliche 461 Kanton 332 Zusätzliche Abschreibungen 463 Eigene Anstalten 35 Entsch. an Gemeinwesen 35 Entsch. an Gemeinwesen 351 Kanton 47 Durchlaufende Beiträge 351 KantonBezirke und 352 Gem., Zweckverb. 472 Durchlaufende Beiträge 352 Gem., Bezirke und Zweckverb. 36 Eigene Beiträge 48 Entnahmen aus Spezialfinanz. 36 Eigene Beiträge 361 Kanton 480 Entnahmen ausund Spezialfinanz. 361 KantonBezirke 362 Gem., Zweckverb. 362 Gem., BezirkeUnternehmungen und Zweckverb. 364 Gemischtwirt. 49 Interne Verrechnungen 364 Gemischtwirt. Unternehmungen 365 Private Institutionen 491 Aufteilung Sachaufwand 365 Institutionen 366 Private Haushalte 493 Aufteilung Kapitalzinsen 366 Private Haushalte 37 Durchlaufende Beiträge 37 Durchlaufende Beiträge 372 Durchlaufende Beiträge Ertragsüberschuss 372 Durchlaufende Beiträge Aufwandüberschuss 38 Einlagen in Spezialfinanz. 38 Einlagenin inSpezialfinanz. Spezialfinanz. 380 Einlagen 380 Einlagen in Spezialfinanz. 39 Interne Verrechnungen 39 Interne Verrechnungen 391 Anteil Sachaufwand 391 Sachaufwand 393 Anteil Kapitalzinsen 393 Anteil Kapitalzinsen 4 ERTRAG 4 ERTRAG Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 Voranschlag 2016 Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 72'606'470 35'131'000 72'606'470 31'117'000 37'026'100 4'014'000 37'026'100 396'300 396'300 8'566'400 115'000 8'566'400 21'616'700 115'000 21'616'700 2'389'600 2'389'600 2'947'100 1'063'900 2'947'100 503'100 5'000 503'100 1'600 46'000 1'600 400'000 833'200 400'000 205'300 71'000 205'300 82'400 16'269'400 26'300 16'269'400 1'190'800 1'190'800 197'800 12'252'800 197'800 726'400 5'830'000 726'400 404'500 404'500 4'412'300 3'149'800 4'412'300 3'184'800 58'500 3'184'800 424'000 1'610'200 424'000 434'500 1'510'000 434'500 5'223'200 94'300 5'223'200 71'100 71'100 14'417'100 1'301'300 8'811'300 1'301'300 45'000 5'605'800 45'000 870'000 870'000 26'300 26'300 360'000 1'130'900 360'000 120'000 8'606'600 1'010'900 8'606'600 952'000 952'000 5'854'600 4'993'000 5'854'600 1'800'000 4'693'000 1'800'000 300'000 2'906'000 2'906'000 1'366'000 280'000 1'366'000 1'540'000 280'000 1'540'000 4'516'500 4'600 4'516'500 3'917'500 4'600 3'917'500 505'000 Voranschlag 2015 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 68'174'240 33'201'000 68'174'240 29'261'000 35'248'900 3'940'000 35'248'900 380'500 380'500 8'506'000 115'000 8'506'000 20'128'400 115'000 20'128'400 2'262'100 2'262'100 2'903'300 1'067'600 2'903'300 476'700 4'500 476'700 1'600 46'000 1'600 400'000 833'400 400'000 190'300 75'000 190'300 82'400 13'449'200 26'300 13'449'200 1'176'200 1'176'200 254'000 11'687'200 254'000 743'500 5'323'000 743'500 404'000 404'000 3'409'300 3'124'800 3'409'300 1'788'400 63'000 1'788'400 430'600 1'737'300 430'600 419'200 1'310'000 419'200 4'770'200 129'100 4'770'200 53'800 53'800 13'202'900 1'353'300 9'858'300 1'353'300 37'000 3'344'600 37'000 950'000 950'000 26'300 26'300 340'000 1'000'700 340'000 115'000 7'618'700 885'700 7'618'700 767'000 767'000 6'451'700 4'972'900 6'451'700 400'000 4'667'900 400'000 305'000 2'853'800 2'853'800 1'366'000 280'000 1'366'000 1'487'800 280'000 1'487'800 5'697'000 11'000 5'697'000 5'087'000 11'000 5'087'000 518'000 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 64'544'145.98 64'544'145.98 33'488'616.26 35'753'540.05 29'976'110.26 3'512'506.00 35'753'540.05 388'310.00 388'310.00 8'376'046.25 148'260.65 8'376'046.25 21'178'517.65 148'260.65 21'178'517.65 2'327'296.05 2'327'296.05 2'727'438.55 1'129'517.28 2'727'438.55 250'924.25 5'896.91 250'924.25 1'560.00 45'472.40 1'560.00 350'522.45 832'900.37 350'522.45 152'924.85 70'848.15 152'924.85 148'158.35 12'583'337.07 26'241.10 12'583'337.07 1'072'179.54 1'072'179.54 156'031.16 156'031.16 12'325'191.70 706'731.53 6'053'357.56 706'731.53 377'319.65 377'319.65 3'563'243.72 3'084'941.60 3'563'243.72 1'429'635.27 53'578.60 1'429'635.27 423'401.95 1'502'112.82 423'401.95 370'995.55 1'541'405.88 370'995.55 4'449'816.75 89'795.24 4'449'816.75 33'981.95 33'981.95 1'288'893.43 12'660'656.10 9'150'325.25 1'288'893.43 43'366.83 3'509'000.00 43'366.83 861'885.75 1'330.85 861'885.75 26'241.10 26'241.10 357'399.75 1'138'263.00 357'399.75 106'068.05 6'179'522.41 1'032'194.95 6'179'522.41 707'922.86 707'922.86 5'340'299.55 4'803'941.30 5'340'299.55 131'300.00 4'506'141.30 131'300.00 297'800.00 2'540'547.50 2'540'547.50 1'007'649.00 264'447.85 1'007'649.00 1'532'898.50 264'447.85 1'532'898.50 4'589'105.65 4'995.20 4'589'105.65 3'900'389.75 4'995.20 3'900'389.75 504'927.40 1'551'700 812'300 739'400 1'436'800 654'600 782'200 1'306'471.91 451'098.91 855'373.00 505'000 94'000 94'000 280'000 72'606'470 280'000 280'000 148'870 72'606'470 148'870 148'870 1'551'700 1'551'700 812'300 812'300 739'400 739'400 70'940'000 1'666'470 72'606'470 70'940'000 70'940'000 -1-2 1- 7 518'000 92'000 92'000 280'000 68'174'240 280'000 280'000 236'540 68'174'240 236'540 236'540 1'436'800 1'436'800 654'600 654'600 782'200 782'200 66'975'100 1'199'140 68'174'240 66'975'100 66'975'100 504'927.40 34'000.00 34'000.00 149'788.50 149'788.50 264'447.85 64'544'145.98 264'447.85 2'726'215.27 264'447.85 38'280.11 67'270'361.25 38'280.11 38'280.11 1'306'471.91 1'306'471.91 451'098.91 451'098.91 855'373.00 855'373.00 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 14.10.2015 14:01 14.10.2015 14:01 372 Durchlaufende Beiträge 280'000 280'000 264'447.85 38 Einlagen in Spezialfinanz. 148'870 236'540 Kassieramt Schwyz 380 Einlagen in Spezialfinanz. 148'870 VORANSCHLAG Kassieramt Schwyz VORANSCHLAG 2016 2016 236'540 Artengliederung der Laufenden Rechnung Kassieramt Schwyz VORANSCHLAG 2016 Kassieramt Schwyz 39 Interne Verrechnungen 1'551'700 VORANSCHLAG 20161'436'800 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 391 Anteil Sachaufwand 812'300 654'600 Laufende Laufende Rechnung Rechnung -- Artengliederung Artengliederung Voranschlag 2016 Ertrag Voranschlag 2015 Ertrag 393 Anteil Kapitalzinsen 739'400 782'200 Aufwand Aufwand Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Laufende Rechnung - Artengliederung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Laufende Rechnung - Artengliederung 40 Steuern 35'131'000 33'201'000 4 ERTRAG 70'940'000 66'975'100 40 Steuern 35'131'000 33'201'000 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 400 Einkommens31'117'000 29'261'000 40 Steuern 35'131'000 33'201'000 400 Einkommens- und und Vermögensst. Vermögensst. 31'117'000 29'261'000 401 Ertrags4'014'000 3'940'000 40 Steuern 35'131'000 33'201'000 400 Einkommensund Vermögensst. 31'117'000 29'261'000 401 Ertrags- und und Kapitalsteuern Kapitalsteuern 4'014'000 3'940'000 400 Einkommensund Vermögensst. 31'117'000 29'261'000 401 Ertragsund Kapitalsteuern 4'014'000 3'940'000 41 Regalien, Konzessionen 115'000 115'000 401 Ertragsund Kapitalsteuern 4'014'000 3'940'000 41 Regalien, Konzessionen 115'000 115'000 Erstellt durch Andrea Kündig -1410 Konzessionen 115'000 115'000 41 Regalien, Konzessionen 115'000 115'000 410 Konzessionen 41 Regalien, Konzessionen 115'000 115'000 410 Konzessionen 42 Vermögenserträge 1'063'900 1'067'600 410 Konzessionen 115'000 115'000 42 Vermögenserträge 1'063'900 1'067'600 420 Banken 5'000 4'500 42 Vermögenserträge 1'063'900 1'067'600 420 Banken 5'000 4'500 421 Guthaben 46'000 46'000 42 Vermögenserträge 1'063'900 1'067'600 420 Banken 5'000 4'500 421 Guthaben 46'000 46'000 422 Anlagen 833'200 833'400 420 Banken 5'000 4'500 421 Guthaben 46'000 46'000 422 Anlagen des des Finanzvermögens Finanzvermögens 833'200 833'400 423 Liegenschaftsertr. Finanzverm. 71'000 75'000 421 Guthaben 46'000 46'000 422 Anlagen des Finanzvermögens 833'200 833'400 423 Liegenschaftsertr. Finanzverm. 71'000 75'000 427 Liegenschaftsertr. Verw.verm. 82'400 82'400 422 Anlagen des Finanzvermögens 833'200 833'400 423 Finanzverm. 71'000 75'000 427 Liegenschaftsertr. Verw.verm. 82'400 82'400 429 Übrige Vermögenserträge 26'300 26'300 423 Finanzverm. 71'000 75'000 427 Liegenschaftsertr. Verw.verm. 82'400 82'400 429 Übrige Vermögenserträge 26'300 26'300 427 Liegenschaftsertr. Verw.verm. 82'400 82'400 429 Übrige Vermögenserträge 26'300 26'300 43 Entgelte 12'252'800 11'687'200 429 Übrige Vermögenserträge 26'300 26'300 43 Entgelte 12'252'800 11'687'200 431 Gebühren 5'830'000 5'323'000 43 Entgelte 12'252'800 11'687'200 431 Gebühren Amtshandlungen Amtshandlungen 5'830'000 5'323'000 433 Schulgelder 43 Entgelte 12'252'800 11'687'200 431 Gebühren Amtshandlungen 5'830'000 5'323'000 433 Schulgelder 434 Andere 3'149'800 3'124'800 431 Gebühren Amtshandlungen 5'830'000 5'323'000 433 Schulgelder 434 Andere Benützungsgebühren Benützungsgebühren 3'149'800 3'124'800 435 Verkäufe 58'500 63'000 433 Schulgelder 434 Andere 3'149'800 3'124'800 435 VerkäufeBenützungsgebühren 58'500 63'000 436 Rückerstattungen 1'610'200 1'737'300 434 Andere Benützungsgebühren 3'149'800 3'124'800 435 Verkäufe 58'500 63'000 436 Rückerstattungen 1'610'200 1'737'300 437 Bussen 1'510'000 1'310'000 435 Verkäufe 58'500 63'000 436 Rückerstattungen 1'610'200 1'737'300 437 Bussen 1'510'000 1'310'000 439 Übrige 94'300 129'100 436 Rückerstattungen 1'610'200 1'737'300 437 Bussen 1'510'000 1'310'000 439 Übrige Beiträge Beiträge 94'300 129'100 437 BussenBeiträge 1'510'000 1'310'000 439 Übrige 94'300 129'100 44 Anteile u. 14'417'100 13'202'900 439 Übrige 94'300 129'100 44 AnteileBeiträge u. Beitr. Beitr. o. o. Zweckbind. Zweckbind. 14'417'100 13'202'900 441 Anteile 8'811'300 9'858'300 44 Anteile u. Kantonseinnahmen Beitr. o. Zweckbind. 14'417'100 13'202'900 441 Anteile an an Kantonseinnahmen 8'811'300 9'858'300 444 Finanzausgleich 5'605'800 3'344'600 44 Anteile u. Kantonseinnahmen Beitr. o. Zweckbind. 14'417'100 13'202'900 441 Anteile an 8'811'300 9'858'300 444 Finanzausgleich 5'605'800 3'344'600 449 Übrige 441 Anteile an Kantonseinnahmen 8'811'300 9'858'300 444 Finanzausgleich 5'605'800 3'344'600 449 Übrige Beiträge Beiträge 444 Finanzausgleich 5'605'800 3'344'600 449 Übrige Beiträge 45 Rückerstattungen Gemeinw. 1'130'900 1'000'700 449 Übrige Beiträge 45 Rückerstattungen Gemeinw. 1'130'900 1'000'700 451 Kanton 120'000 115'000 45 Rückerstattungen Gemeinw. 1'130'900 1'000'700 451 Kanton 120'000 115'000 452 Gem., Bezirke und Zweckverb. 1'010'900 885'700 45 Rückerstattungen Gemeinw. 1'130'900 1'000'700 451 Kanton 120'000 115'000 452 Gem., Bezirke und Zweckverb. 1'010'900 885'700 451 KantonBezirke und Zweckverb. 120'000 115'000 452 Gem., 1'010'900 885'700 46 Beiträge für Rechnung 4'993'000 4'972'900 452 Gem., Bezirke und Zweckverb. 1'010'900 885'700 46 Beiträge für eigene eigene Rechnung 4'993'000 4'972'900 461 Kanton 4'693'000 4'667'900 46 Beiträge 4'993'000 4'972'900 461 Kanton für eigene Rechnung 4'693'000 4'667'900 463 Eigene 300'000 305'000 46 Beiträge für eigene Rechnung 4'993'000 4'972'900 461 Kanton 4'693'000 4'667'900 463 Eigene Anstalten Anstalten 300'000 305'000 461 Kanton Anstalten 4'693'000 4'667'900 463 Eigene 300'000 305'000 47 Durchlaufende 280'000 280'000 463 Eigene AnstaltenBeiträge 300'000 305'000 47 Durchlaufende Beiträge 280'000 280'000 472 Durchlaufende 280'000 280'000 47 Durchlaufende Beiträge 280'000 280'000 472 Durchlaufende Beiträge Beiträge 47 DurchlaufendeBeiträge Beiträge 280'000 280'000 472 Durchlaufende 48 Entnahmen Spezialfinanz. 4'600 11'000 472 Durchlaufende Beiträge 280'000 280'000 48 Entnahmen aus aus Spezialfinanz. 4'600 11'000 480 Entnahmen 4'600 11'000 48 Entnahmen ausSpezialfinanz. Spezialfinanz. 4'600 11'000 480 Entnahmen aus aus Spezialfinanz. 48 Entnahmenaus ausSpezialfinanz. Spezialfinanz. 4'600 11'000 480 Entnahmen 49 Interne 1'551'700 1'436'800 480 Entnahmen aus Spezialfinanz. 4'600 11'000 49 Interne Verrechnungen Verrechnungen 1'551'700 1'436'800 491 Aufteilung Sachaufwand 812'300 654'600 49 Interne Verrechnungen 1'551'700 1'436'800 491 Aufteilung Sachaufwand 812'300 654'600 493 Kapitalzinsen 739'400 782'200 49 Interne Verrechnungen 1'551'700 1'436'800 491 Aufteilung Sachaufwand 812'300 654'600 493 Kapitalzinsen 739'400 782'200 491 Sachaufwand 812'300 654'600 493 Aufteilung Kapitalzinsen 739'400 782'200 72'606'470 70'940'000 68'174'240 66'975'100 72'606'470 70'940'000 68'174'240 66'975'100 493 Aufteilung Kapitalzinsen 739'400 782'200 Ertragsüberschuss Ertragsüberschuss 72'606'470 70'940'000 68'174'240 66'975'100 Aufwandüberschuss 1'666'470 1'199'140 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 72'606'470 70'940'000 68'174'240 66'975'100 1'666'470 1'199'140 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 1'666'470 1'199'140 72'606'470 72'606'470 68'174'240 68'174'240 72'606'470 72'606'470 68'174'240 68'174'240 Aufwandüberschuss 1'666'470 1'199'140 72'606'470 72'606'470 68'174'240 68'174'240 72'606'470 Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig 72'606'470 -- 2 2 --2-8 2- 68'174'240 68'174'240 38'280.11 38'280.11 1'306'471.91 Rechnung Rechnung 2014 2014 451'098.91 Rechnung 2014 Ertrag 855'373.00 Aufwand Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 33'488'616.26 33'488'616.26 Aufwand 67'270'361.25 Ertrag 29'976'110.26 33'488'616.26 29'976'110.26 3'512'506.00 33'488'616.26 29'976'110.26 3'512'506.00 29'976'110.26 3'512'506.00 148'260.65 3'512'506.00 148'260.65 14.10.2015 14:01 148'260.65 148'260.65 148'260.65 1'129'517.28 148'260.65 1'129'517.28 5'896.91 1'129'517.28 5'896.91 45'472.40 1'129'517.28 5'896.91 45'472.40 832'900.37 5'896.91 45'472.40 832'900.37 70'848.15 45'472.40 832'900.37 70'848.15 148'158.35 832'900.37 70'848.15 148'158.35 26'241.10 70'848.15 148'158.35 26'241.10 148'158.35 26'241.10 12'325'191.70 26'241.10 12'325'191.70 6'053'357.56 12'325'191.70 6'053'357.56 12'325'191.70 6'053'357.56 3'084'941.60 6'053'357.56 3'084'941.60 53'578.60 3'084'941.60 53'578.60 1'502'112.82 3'084'941.60 53'578.60 1'502'112.82 1'541'405.88 53'578.60 1'502'112.82 1'541'405.88 89'795.24 1'502'112.82 1'541'405.88 89'795.24 1'541'405.88 89'795.24 12'660'656.10 89'795.24 12'660'656.10 9'150'325.25 12'660'656.10 9'150'325.25 3'509'000.00 12'660'656.10 9'150'325.25 3'509'000.00 1'330.85 9'150'325.25 3'509'000.00 1'330.85 3'509'000.00 1'330.85 1'138'263.00 1'330.85 1'138'263.00 106'068.05 1'138'263.00 106'068.05 1'032'194.95 1'138'263.00 106'068.05 1'032'194.95 106'068.05 1'032'194.95 4'803'941.30 1'032'194.95 4'803'941.30 4'506'141.30 4'803'941.30 4'506'141.30 297'800.00 4'803'941.30 4'506'141.30 297'800.00 4'506'141.30 297'800.00 264'447.85 297'800.00 264'447.85 264'447.85 264'447.85 264'447.85 4'995.20 264'447.85 4'995.20 4'995.20 4'995.20 4'995.20 1'306'471.91 4'995.20 1'306'471.91 451'098.91 1'306'471.91 451'098.91 855'373.00 1'306'471.91 451'098.91 855'373.00 451'098.91 855'373.00 64'544'145.98 64'544'145.98 67'270'361.25 67'270'361.25 855'373.00 2'726'215.27 64'544'145.98 2'726'215.27 67'270'361.25 64'544'145.98 2'726'215.27 67'270'361.25 2'726'215.27 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 14.10.2015 14.10.2015 14:01 14:01 14.10.2015 14:01 14.10.2015 14:01 Kassieramt Schwyz Laufende Rechnung - Funktional VORANSCHLAG 2016 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'576'930 905'200 2'386'560 780'000 2'013'503.51 539'093.27 85'800 10'500 1'100 200 50'000 2'500 15'500 6'000 12'000 83'000 8'500 900 100 50'000 2'500 15'000 6'000 16'000 70'766.05 8'500.00 1'133.30 81.05 40'224.95 1'700.00 14'228.95 4'897.80 10'070.90 0 Allgemeine Verwaltung 011 300 303 305 310 317 318 319 436 Bezirksgemeinde Behörden, Kommissionen Sozialversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Büromaterial, Drucksachen Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Rückerstattungen 012 300 303 304 305 309 317 318 Bezirksrat Behörden, Kommissionen Sozialversicherungsbeitrag Personalversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Übriger Personalaufwand Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare 394'700 246'000 44'300 24'600 3'800 020 301 303 304 305 309 310 311 315 317 318 319 391 431 436 439 491 Bezirksverwaltung Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Personalversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Übriger Unterhalt durch Dritte Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Anteil Sachaufwand Gebühren Amtshandlungen Rückerstattungen Übrige Beiträge Aufteilung Sachaufwand 891'730 626'800 47'700 59'500 10'300 10'200 6'000 7'000 30'000 1'000 14'800 500 77'930 030 307 Leistungen für Pensionierte Rentenleistungen 400'000 400'000 060 301 303 304 305 310 311 312 313 314 315 316 318 427 436 491 Verwaltungsliegenschaft Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Personalversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterialien Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Dritter Übriger Unterhalt durch Dritte Mieten, Pachten, Benützungsgeb. Dienstleistungen, Honorare Liegenschaftserträge Rückerstattungen Aufteilung Sachaufwand 804'700 231'500 16'400 21'000 3'500 12'000 1'000 28'000 4'500 160'800 302'200 8'800 15'000 Erstellt durch Andrea Kündig Voranschlag 2015 12'000 16'000 383'100 233'000 40'000 25'600 3'600 1'000 33'000 46'900 33'000 43'000 88'500 873'460 627'200 47'400 65'000 10'200 5'700 5'000 6'000 29'000 2'000 13'300 500 62'160 25'000 27'000 3'500 33'000 381'946.55 246'490.00 36'990.20 21'130.00 2'760.00 31'726.75 42'849.60 117'000 4'400 21'000 779'300 -1- 9 769'908.05 570'546.15 43'473.75 54'440.95 4'465.70 4'607.20 3'956.95 334.70 31'058.80 386.55 14'484.40 343.00 41'809.90 24'000 40'000 20'000 33'000 400'000 400'000 804'700 10'070.90 647'000 230'600 16'300 23'100 3'500 11'000 19'000 28'000 4'500 26'200 261'100 8'700 15'000 88'661.96 25'307.50 26'683.75 3'670.71 33'000.00 350'522.45 350'522.45 647'000 440'360.41 207'028.35 15'073.50 18'809.85 1'740.55 12'128.56 440'360.41 21'586.90 4'114.55 33'093.06 109'639.90 5'131.60 12'013.59 4'400 21'000 621'600 5'460.00 16'801.50 418'098.91 14.10.2015 14:04 Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Kassieramt Kassieramt Schwyz Schwyz Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung -- Artengliederung Laufende RechnungSicherheit Funktional 1 Öffentliche 1 Öffentliche Sicherheit 101 Notariate, Grundbuch 1 Öffentliche Sicherheit 40 Steuern 301 Löhne Personal 101 Notariate, Grundbuch 1 Öffentliche Sicherheit 400 Einkommensund Vermögensst. 303 Sozialversicherungsbeitrag 101 Notariate, Grundbuch 301 Löhne Personal 401 Ertragsund Kapitalsteuern 304 Personalversicherungsbeitrag 101 Notariate, Grundbuch 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 41 Regalien, Konzessionen 309 Übriger Personalaufwand 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 410 Konzessionen 310 Büromaterial, Drucksachen 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 311 Mobilien, Maschinen 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 42 Vermögenserträge 312 Wasser, Energie, Heizmat. 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen 420 Banken 314 Baulicher Unterhalt / EDV-Kabel 310 Büromaterial, Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen 312 Wasser, Energie, Heizmat. 421 Guthaben 315 Übriger durch Dritte 311 Mobilien,Unterhalt Maschinen 312 Wasser, Energie, Heizmat. 314 Baulicher Unterhalt / EDV-Kabel 422 Anlagen des Finanzvermögens 316 Mieten 312 Wasser,Unterhalt Energie, Heizmat. 314 Baulicher Unterhalt / EDV-Kabel 315 Übriger durch Dritte 423 Liegenschaftsertr. Finanzverm. 317 Spesenentschädigung 314 Baulicher Unterhalt / EDV-Kabel 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Mieten 427 Liegenschaftsertr. Verw.verm. 318 Dienstleistungen, Honorare 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Mieten 317 Spesenentschädigung 429 Übrige Vermögenserträge 319 Übriger 316 Mieten Sachaufwand 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 330 Verluste und Abschreibungen 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 319 Übriger Sachaufwand 43 Entgelte 372 Durchlaufende Beiträge 318 Dienstleistungen, Honorare 319 Übriger Sachaufwand 330 Verluste und Abschreibungen 431 Gebühren Amtshandlungen 391 Anteil Sachaufwand 319 Übriger Sachaufwand 330 Verluste und Abschreibungen 372 Durchlaufende Beiträge 433 Schulgelder 431 Gebühren Amtshandlungen 330 Verluste und Abschreibungen 372 Durchlaufende Beiträge 391 Anteil Sachaufwand 434 Andere Benützungsgebühren 436 Rückerstattungen 372 Durchlaufende Beiträge 391 Anteil Sachaufwand 431 Gebühren Amtshandlungen 435 Verkäufe 472 Durchlaufende Beiträge 391 Anteil Sachaufwand 431 Gebühren Amtshandlungen 436 Rückerstattungen 436 Rückerstattungen 431 Gebühren Amtshandlungen 436 Rückerstattungen 472 Durchlaufende Beiträge 102 Grundbuchbereinigungsamt 437 Bussen 436 Rückerstattungen 472 Durchlaufende Beiträge 301 Löhne Personal 102 Grundbuchbereinigungsamt 439 Übrige Beiträge 472 Durchlaufende Beiträge 303 Sozialversicherungsbeitrag 102 Grundbuchbereinigungsamt 301 Löhne Personal 304 Personalversicherungsbeitrag 102 Grundbuchbereinigungsamt 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 44 Anteile u. Beitr. o. Zweckbind. 305 Unfallversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 441 Anteile an Kantonseinnahmen 309 Übriger Personalaufwand 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 444 Finanzausgleich 310 Büromaterial, Drucksachen 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 449 Übrige Beiträge 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 312 Wasser, Energie, Heizmat. 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 45 Rückerstattungen Gemeinw. 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 310 Büromaterial, Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 312 Wasser, Energie, Heizmat. 451 Kanton 316 Mieten,Bezirke Pachten, Benützungsgeb. 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 312 Wasser, Energie, Heizmat. 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 452 Gem., und Zweckverb. 317 Spesenentschädigung 312 Wasser, Energie,Benützungsgeb. Heizmat. 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Mieten, Pachten, 318 Dienstleistungen, Honorare 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb. 317 Spesenentschädigung 46 Beiträge für eigene Rechnung 391 Anteil 316 Mieten,Sachaufwand Pachten, Benützungsgeb. 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 461 Kanton 436 Rückerstattungen 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, 391 Anteil Sachaufwand 463 Eigene Anstalten Honorare 451 Kanton 318 Dienstleistungen, Honorare 391 Anteil Sachaufwand 436 Rückerstattungen 452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverb. 391 Anteil Sachaufwand 436 Rückerstattungen 451 Kanton 47 Durchlaufende Beiträge 436 Rückerstattungen 451 Kanton 452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverb. 472 Durchlaufende Beiträge 105 Schlichtungsbe. im Mietwesen 451 Kanton 452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverb. 300 Behörden, Kommissionen 105 Schlichtungsbe. im Mietwesen 452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverb. 48 Entnahmen aus Spezialfinanz. 301 Löhne Personal 105 Schlichtungsbe. im Mietwesen 300 Behörden, Kommissionen 480 Entnahmen aus Spezialfinanz. 303 Sozialversicherungsbeitrag 105 Schlichtungsbe. im Mietwesen 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 305 Unfallversicherungsbeitrag 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 49 Interne Verrechnungen 309 Übriger Personalaufwand 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 491 Aufteilung Sachaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 303 Sozialversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 493 Aufteilung Kapitalzinsen 317 Spesenentschädigung 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 318 Dienstleistungen, Honorare 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 317 Spesenentschädigung 310 Büromaterial, Drucksachen 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare Ertragsüberschuss 121 Staatsanwalt. Innerschwyz 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare Aufwandüberschuss 300 Behörden, Kommissionen 121 Staatsanwalt. Innerschwyz 318 Dienstleistungen, Honorare 301 Löhne Personal 121 Staatsanwalt. Innerschwyz 300 Behörden, Kommissionen 303 Sozialversicherungsbeitrag 121 Staatsanwalt. Innerschwyz 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 304 Personalversicherungsbeitrag 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 310 Büromaterial, Drucksachen 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 310 Büromaterial, Drucksachen Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 Voranschlag 2016 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 Voranschlag 2015 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 11'646'850 8'490'800 10'859'700 7'902'300 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 11'646'850 8'490'800 10'859'700 7'902'300 3'116'160 3'485'000 3'289'520 3'490'000 11'646'850 8'490'800 10'859'700 7'902'300 35'131'000 33'201'000 1'836'100 1'967'400 3'116'160 3'485'000 3'289'520 3'490'000 11'646'850 8'490'800 10'859'700 7'902'300 31'117'000 29'261'000 137'400 147'500 3'116'160 3'485'000 3'289'520 3'490'000 1'836'100 1'967'400 4'014'000 3'940'000 172'600 203'200 3'116'160 3'485'000 3'289'520 3'490'000 1'836'100 1'967'400 137'400 147'500 29'600 31'800 1'836'100 1'967'400 137'400 147'500 172'600 203'200 115'000 115'000 10'000 10'000 137'400 147'500 172'600 203'200 29'600 31'800 115'000 115'000 66'500 73'500 172'600 203'200 29'600 31'800 10'000 10'000 10'500 12'200 29'600 31'800 10'000 10'000 66'500 73'500 1'063'900 1'067'600 25'000 25'000 10'000 10'000 66'500 73'500 10'500 12'200 5'000 4'500 2'000 2'000 66'500 73'500 10'500 12'200 25'000 25'000 46'000 46'000 136'000 140'000 10'500 12'200 25'000 25'000 2'000 2'000 833'200 833'400 121'500 135'000 25'000 25'000 2'000 2'000 136'000 140'000 71'000 75'000 4'500 2'500 2'000 2'000 136'000 140'000 121'500 135'000 82'400 82'400 112'000 117'500 136'000 140'000 121'500 135'000 4'500 2'500 26'300 26'300 1'600 2'600 121'500 135'000 4'500 2'500 112'000 117'500 4'500 2'500 112'000 117'500 1'600 2'600 12'252'800 11'687'200 280'000 280'000 112'000 117'500 1'600 2'600 5'830'000 5'323'000 170'860 139'320 1'600 2'600 280'000 280'000 3'130'000 3'125'000 280'000 280'000 170'860 139'320 3'149'800 3'124'800 75'000 85'000 280'000 280'000 170'860 139'320 3'130'000 3'125'000 58'500 63'000 280'000 280'000 170'860 139'320 3'130'000 3'125'000 75'000 85'000 1'610'200 1'737'300 3'130'000 3'125'000 75'000 85'000 280'000 280'000 394'530 244'000 349'860 234'000 1'510'000 1'310'000 75'000 85'000 280'000 280'000 172'900 186'300 394'530 244'000 349'860 234'000 94'300 129'100 280'000 280'000 13'500 14'500 394'530 244'000 349'860 234'000 172'900 186'300 17'300 18'500 394'530 244'000 349'860 234'000 172'900 186'300 13'500 14'500 14'417'100 13'202'900 2'900 3'100 172'900 186'300 13'500 14'500 17'300 18'500 8'811'300 9'858'300 13'500 14'500 17'300 18'500 2'900 3'100 5'605'800 3'344'600 18'000 12'000 17'300 18'500 2'900 3'100 2'900 3'100 18'000 12'000 2'000 2'000 18'000 12'000 1'130'900 1'000'700 4'000 3'000 18'000 12'000 2'000 2'000 120'000 115'000 17'000 17'000 2'000 2'000 4'000 3'000 1'010'900 885'700 3'000 2'500 2'000 2'000 4'000 3'000 17'000 17'000 66'000 28'800 4'000 3'000 17'000 17'000 3'000 2'500 4'993'000 4'972'900 77'930 62'160 17'000 17'000 3'000 2'500 66'000 28'800 4'693'000 4'667'900 4'000 4'000 3'000 2'500 66'000 28'800 77'930 62'160 300'000 305'000 120'000 115'000 66'000 28'800 77'930 62'160 4'000 4'000 120'000 115'000 77'930 62'160 4'000 4'000 280'000 280'000 4'000 4'000 120'000 115'000 280'000 280'000 74'500 72'200 120'000 115'000 26'000 25'000 74'500 72'200 120'000 115'000 4'600 11'000 33'700 32'700 74'500 72'200 26'000 25'000 4'600 11'000 5'300 5'100 74'500 72'200 26'000 25'000 33'700 32'700 600 500 26'000 25'000 33'700 32'700 5'300 5'100 1'551'700 1'436'800 300 300 33'700 32'700 5'300 5'100 600 500 812'300 654'600 1'000 1'000 5'300 5'100 600 500 300 300 739'400 782'200 7'000 7'000 600 500 300 300 1'000 1'000 600 600 300 300 1'000 1'000 7'000 7'000 72'606'470 70'940'000 68'174'240 66'975'100 1'000 1'000 7'000 7'000 600 600 5'727'230 3'781'800 4'943'760 3'298'300 7'000 7'000 600 600 1'666'470 1'199'140 3'000 3'000 5'727'230 3'781'800 4'943'760 3'298'300 600 600 72'606'470 72'606'470 68'174'240 68'174'240 2'002'900 1'863'400 5'727'230 3'781'800 4'943'760 3'298'300 3'000 3'000 154'400 143'500 5'727'230 3'781'800 4'943'760 3'298'300 3'000 3'000 2'002'900 1'863'400 191'700 196'200 3'000 3'000 2'002'900 1'863'400 154'400 143'500 33'200 30'800 2'002'900 1'863'400 154'400 143'500 191'700 196'200 58'300 50'000 154'400 143'500 191'700 196'200 33'200 30'800 70'000 50'000 191'700 196'200 33'200 30'800 58'300 33'200 30'800 58'300 70'000 50'000 58'300 70'000 50'000 70'000 50'000 -2-2-2-- 2 2 -- 10 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand 8'463'683.09 Ertrag 10'222'301.02 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 10'222'301.02 8'463'683.09 3'388'955.74 3'679'178.08 10'222'301.02 33'488'616.26 8'463'683.09 2'206'424.15 3'388'955.74 3'679'178.08 10'222'301.02 29'976'110.26 8'463'683.09 162'615.65 3'388'955.74 3'679'178.08 2'206'424.15 3'512'506.00 213'896.50 3'388'955.74 3'679'178.08 2'206'424.15 162'615.65 18'581.30 2'206'424.15 162'615.65 213'896.50 148'260.65 1'810.00 162'615.65 213'896.50 18'581.30 148'260.65 27'508.89 213'896.50 18'581.30 1'810.00 8'861.52 18'581.30 1'810.00 27'508.89 1'129'517.28 24'870.05 1'810.00 27'508.89 8'861.52 5'896.91 13'855.08 27'508.89 8'861.52 24'870.05 45'472.40 139'644.99 8'861.52 24'870.05 13'855.08 832'900.37 125'534.40 24'870.05 13'855.08 139'644.99 70'848.15 769.15 13'855.08 139'644.99 125'534.40 148'158.35 81'168.68 139'644.99 125'534.40 769.15 26'241.10 347.75 125'534.40 769.15 81'168.68 769.15 81'168.68 347.75 12'325'191.70 264'447.85 81'168.68 347.75 6'053'357.56 98'619.78 347.75 264'447.85 3'291'641.73 264'447.85 98'619.78 3'084'941.60 123'088.50 264'447.85 98'619.78 3'291'641.73 53'578.60 264'447.85 98'619.78 3'291'641.73 123'088.50 1'502'112.82 3'291'641.73 123'088.50 264'447.85 331'991.49 215'375.75 1'541'405.88 123'088.50 264'447.85 180'721.75 331'991.49 215'375.75 89'795.24 264'447.85 11'214.20 331'991.49 215'375.75 180'721.75 17'476.40 331'991.49 215'375.75 180'721.75 11'214.20 12'660'656.10 1'254.00 180'721.75 11'214.20 17'476.40 9'150'325.25 11'214.20 17'476.40 1'254.00 3'509'000.00 5'184.60 17'476.40 1'254.00 1'330.85 1'254.00 5'184.60 2'698.60 5'184.60 1'138'263.00 5'184.60 2'698.60 106'068.05 19'689.60 2'698.60 1'032'194.95 354.00 2'698.60 19'689.60 51'588.45 19'689.60 354.00 4'803'941.30 41'809.89 19'689.60 354.00 51'588.45 4'506'141.30 2'940.00 354.00 51'588.45 41'809.89 297'800.00 106'068.05 51'588.45 41'809.89 2'940.00 106'367.70 41'809.89 2'940.00 106'068.05 264'447.85 2'940.00 106'068.05 106'367.70 264'447.85 71'117.75 106'068.05 106'367.70 25'600.00 71'117.75 106'367.70 4'995.20 32'848.25 71'117.75 25'600.00 4'995.20 5'345.05 71'117.75 25'600.00 32'848.25 535.50 25'600.00 32'848.25 5'345.05 1'306'471.91 300.00 32'848.25 5'345.05 535.50 451'098.91 116.75 5'345.05 535.50 300.00 855'373.00 6'311.60 535.50 300.00 116.75 60.60 67'270'361.25 300.00 116.75 6'311.60 64'544'145.98 116.75 6'311.60 60.60 2'726'215.27 4'414'834.15 3'564'945.23 6'311.60 60.60 550.00 4'414'834.15 3'564'945.23 60.60 67'270'361.25 1'708'745.65 4'414'834.15 3'564'945.23 550.00 67'270'361.25 134'219.50 4'414'834.15 3'564'945.23 550.00 1'708'745.65 165'021.80 550.00 1'708'745.65 134'219.50 14'587.35 1'708'745.65 134'219.50 165'021.80 25'012.05 134'219.50 165'021.80 14'587.35 47'086.58 165'021.80 14'587.35 25'012.05 14'587.35 25'012.05 47'086.58 25'012.05 47'086.58 47'086.58 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14.10.2015 14:01 14:04 Kassieramt Schwyz Laufende Rechnung - Funktional 311 312 314 315 316 317 318 319 330 391 431 436 437 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Gebäude Nebenkosten Unterhalt Gebäude Übriger Unterhalt durch Dritte Mieten Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Finanzvermögen Anteil Sachaufwand Gebühren Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen Erstellt durch Andrea Kündig VORANSCHLAG 2016 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Aufwand Voranschlag 2015 Ertrag 52'800 19'000 18'400 85'200 167'300 24'000 2'166'100 3'000 600'000 77'930 Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 86'100 19'000 73'400 63'100 165'700 24'000 1'710'400 3'000 400'000 62'160 1'720'000 561'800 1'500'000 -3- 11 Aufwand Ertrag 11'187.75 11'793.25 10'836.70 17'409.50 159'910.20 17'167.45 1'649'402.74 400'093.74 41'809.89 1'320'000 678'300 1'300'000 1'745'758.25 283'581.10 1'535'605.88 14.10.2015 14:04 Kassieramt Schwyz Kassieramt Kassieramt Schwyz Schwyz Laufende Rechnung - Funktional Laufende Laufende Rechnung Rechnung -- Artengliederung Funktional 122 Bezirksgericht 40 Steuern 122 Bezirksgericht 300 Behörden, Kommissionen 400 Einkommens- und Vermögensst. 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 401 Ertrags- und Kapitalsteuern 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 41 Regalien, Konzessionen 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 410 Konzessionen 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 42 Vermögenserträge 310 Büromaterial, Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 420 Banken 311 Mobilien,Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 315 Übriger durch Dritte 421 Guthaben 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 317 Spesenentschädigung 422 Anlagen des Finanzvermögens 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 423 Liegenschaftsertr. Finanzverm. 318 Dienstleistungen, Honorare 319 Übriger Sachaufwand 427 Liegenschaftsertr. Verw.verm. 319 Übriger Sachaufwand 330 Finanzvermögen 429 Übrige Vermögenserträge 330 Finanzvermögen 391 Anteil Sachaufwand 391 Anteil Sachaufwand 431 Gebühren Amtshandlungen 43 Entgelte 431 Gebühren Amtshandlungen 436 Rückerstattungen 431 Gebühren Amtshandlungen 436 Rückerstattungen 437 Bussen 433 Schulgelder 437 Bussen 434 Andere Benützungsgebühren 2 Bildung 435 Verkäufe 2 Bildung 211 Oberstufenschule 436 Rückerstattungen 211 Oberstufenschule 302 Löhne der Lehrkräfte 437 Bussen 302 Löhne der Lehrkräfte 303 Sozialversicherungsbeitrag 439 Übrige Beiträge 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 44 Anteile u. Beitr. o. Zweckbind. 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 441 Anteile an Kantonseinnahmen 309 ÜbrigerSchulPersonalaufwand 310 Büro-, und Druckmaterial 444 Finanzausgleich 310 Büro-, Schulund Druckmaterial 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 449 Übrige Beiträge 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 313 Verbrauchsmaterial 313 Verbrauchsmaterial 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 45 Rückerstattungen Gemeinw. 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 317 Spesenentschädigung 451 Kanton 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, 452 Gem., Bezirke undHonorare Zweckverb. 318 Dienstleistungen, Honorare 319 Übriger Sachaufwand 319 Übriger Sachaufwand 330 Finanzvermögen 46 Beiträge für eigene Rechnung 330 Finanzvermögen 352 Gem., Bezirke, Zweckverbände 461 Kanton 352 Gem., Bezirke, Zweckverbände 435 Verkäufe 463 Eigene Anstalten 435 Verkäufe 436 Rückerstattungen 436 Rückerstattungen 439 Übrige Beiträge Beiträge 47 Durchlaufende 439 Übrige Bezirke, BeiträgeBeiträge 452 Gem., Zweckverbände 472 Durchlaufende 452 Gem., Bezirke, Zweckverbände 461 Kanton 461 Kanton 48 Entnahmen aus Spezialfinanz. 218 Allgemeine Schuldienste 480 Entnahmen aus Spezialfinanz. 218 Allgemeine Schuldienste 301 Löhne Personal 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 49 Interne Verrechnungen 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 491 Aufteilung Sachaufwand 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 493 Aufteilung Kapitalzinsen 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 309 ÜbrigerSchulPersonalaufwand 310 Büro-, und Druckmaterial 310 Büro-, Schulund Druckmaterial 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Ertragsüberschuss 311 Mobilien,Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 315 Übriger durch Dritte Aufwandüberschuss 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Mieten 316 Mieten 317 Spesenentschädigung 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 318 Dienstleistungen, Honorare 330 Finanzvermögen 330 Finanzvermögen 436 Rückerstattungen 436 Rückerstattungen 219 Rektorat 219 Rektorat Kommissionen 300 Behörden, 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 301 Löhne Personal Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG VORANSCHLAG 2016 2016 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag Voranschlag 2016 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'334'430 980'000 35'131'000 2'334'430 980'000 25'000 31'117'000 25'000 1'300'200 4'014'000 1'300'200 102'500 102'500 127'500 115'000 127'500 21'500 115'000 21'500 13'300 13'300 67'000 1'063'900 67'000 2'000 5'000 2'000 46'500 46'000 46'500 5'000 833'200 5'000 415'500 71'000 415'500 20'500 82'400 20'500 110'000 26'300 110'000 77'930 77'930 950'000 12'252'800 950'000 20'000 5'830'000 20'000 10'000 10'000 3'149'800 41'085'530 6'019'500 58'500 41'085'530 6'019'500 30'400'700 5'679'500 1'610'200 30'400'700 5'679'500 21'616'700 1'510'000 21'616'700 1'681'500 94'300 1'681'500 2'117'500 2'117'500 359'300 14'417'100 359'300 72'200 8'811'300 72'200 810'000 5'605'800 810'000 113'000 113'000 225'000 225'000 2'501'500 1'130'900 2'501'500 130'000 120'000 130'000 57'000 1'010'900 57'000 16'000 16'000 1'000 4'993'000 1'000 700'000 4'693'000 700'000 7'500 300'000 7'500 540'000 540'000 45'000 280'000 45'000 750'000 280'000 750'000 4'337'000 4'337'000 4'600 1'106'700 66'000 4'600 1'106'700 66'000 210'700 210'700 16'100 1'551'700 16'100 20'600 812'300 20'600 3'500 739'400 3'500 23'000 23'000 63'000 72'606'470 70'940'000 63'000 3'500 3'500 4'000 1'666'470 4'000 8'000 72'606'470 72'606'470 8'000 160'000 160'000 594'300 594'300 66'000 66'000 589'330 3'500 589'330 3'500 35'000 35'000 353'000 353'000 -4-- 2 4 -- 12 Voranschlag 2015 Voranschlag Voranschlag 2015 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'204'360 880'000 33'201'000 2'204'360 880'000 25'000 29'261'000 25'000 1'255'300 3'940'000 1'255'300 99'000 99'000 133'700 115'000 133'700 20'800 115'000 20'800 13'300 13'300 52'100 1'067'600 52'100 27'000 4'500 27'000 68'200 46'000 68'200 9'500 833'400 9'500 312'800 75'000 312'800 500 82'400 500 125'000 26'300 125'000 62'160 62'160 850'000 11'687'200 850'000 20'000 5'323'000 20'000 10'000 10'000 3'124'800 36'729'760 5'856'900 63'000 36'729'760 5'856'900 27'246'800 5'508'900 1'737'300 27'246'800 5'508'900 20'128'400 1'310'000 20'128'400 1'565'100 129'100 1'565'100 2'002'300 2'002'300 334'500 13'202'900 334'500 60'000 9'858'300 60'000 835'000 3'344'600 835'000 86'000 86'000 225'000 225'000 1'172'000 1'000'700 1'172'000 115'000 115'000 115'000 57'000 885'700 57'000 16'000 16'000 500 4'972'900 500 650'000 4'667'900 650'000 12'000 305'000 12'000 520'000 520'000 65'000 280'000 65'000 600'000 280'000 600'000 4'311'900 4'311'900 11'000 1'130'800 71'000 11'000 1'130'800 71'000 222'800 222'800 17'000 1'436'800 17'000 24'000 654'600 24'000 3'700 782'200 3'700 23'000 23'000 63'000 68'174'240 66'975'100 63'000 3'500 3'500 4'000 1'199'140 4'000 8'000 68'174'240 68'174'240 8'000 170'000 170'000 591'800 591'800 71'000 71'000 563'560 6'500 563'560 6'500 35'000 35'000 349'500 349'500 Rechnung 2014 Rechnung Rechnung 2014 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'015'401.89 1'004'184.03 33'488'616.26 2'015'401.89 1'004'184.03 28'060.00 29'976'110.26 28'060.00 1'201'019.85 3'512'506.00 1'201'019.85 97'079.30 97'079.30 118'522.15 148'260.65 118'522.15 9'969.95 148'260.65 9'969.95 9'970.40 9'970.40 50'064.40 1'129'517.28 50'064.40 584.25 5'896.91 584.25 31'103.05 45'472.40 31'103.05 2'468.95 832'900.37 2'468.95 347'663.99 70'848.15 347'663.99 148'158.35 77'085.71 26'241.10 77'085.71 41'809.89 41'809.89 985'584.03 12'325'191.70 985'584.03 12'800.00 6'053'357.56 12'800.00 5'800.00 5'800.00 3'084'941.60 37'190'810.77 6'069'860.93 53'578.60 37'190'810.77 6'069'860.93 28'058'701.05 5'548'499.15 1'502'112.82 28'058'701.05 5'548'499.15 21'178'517.65 1'541'405.88 21'178'517.65 1'644'261.00 89'795.24 1'644'261.00 1'913'902.40 1'913'902.40 177'790.05 12'660'656.10 177'790.05 68'629.40 9'150'325.25 68'629.40 807'166.68 3'509'000.00 807'166.68 112'741.99 1'330.85 112'741.99 223'599.16 223'599.16 1'058'113.73 1'138'263.00 1'058'113.73 105'777.45 106'068.05 105'777.45 56'951.04 1'032'194.95 56'951.04 15'338.05 15'338.05 1'270.00 4'803'941.30 1'270.00 694'642.45 4'506'141.30 694'642.45 7'635.00 297'800.00 7'635.00 556'362.10 556'362.10 44'893.30 264'447.85 44'893.30 790'508.75 264'447.85 790'508.75 4'149'100.00 4'149'100.00 4'995.20 1'049'726.64 73'881.98 4'995.20 1'049'726.64 73'881.98 212'155.05 212'155.05 17'184.75 1'306'471.91 17'184.75 17'972.35 451'098.91 17'972.35 1'748.85 855'373.00 1'748.85 22'595.75 22'595.75 67'270'361.25 59'587.10 64'544'145.98 59'587.10 5'175.95 2'726'215.27 5'175.95 3'697.10 3'697.10 7'740.00 67'270'361.25 67'270'361.25 7'740.00 141'960.50 141'960.50 559'909.24 559'909.24 73'881.98 73'881.98 545'427.02 3'500.00 545'427.02 3'500.00 30'075.00 30'075.00 350'283.85 350'283.85 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14.10.2015 14:01 14:04 309 Übriger Personalaufwand 310 Büro-, Schul- und Druckmaterial 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 315 Übriger Unterhalt durch Dritte Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz 316 Mieten 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare Laufende Rechnung Kassieramt Schwyz -- Funktional Laufende Rechnung Funktional 330 Finanzvermögen 436 Rückerstattungen 303 Sozialversicherungsbeitrag 303 Sozialversicherungsbeitrag 219 Rektorat 304 Personalversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag Laufende Rechnung - Funktional 300 Behörden, Kommissionen 305 Unfallversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 309 Übriger 309 Übriger Personalaufwand Personalaufwand 303 Sozialversicherungsbeitrag 310 Büro-, 310 Büro-, SchulSchul- und und Druckmaterial Druckmaterial 304 Personalversicherungsbeitrag 311 Mobilien, 311 Mobilien, Maschinen, Maschinen, Fahrzeuge Fahrzeuge 305 Unfallversicherungsbeitrag 315 Übriger Unterhalt durch Erstellt durch Andrea Kündig 315 Übriger Unterhalt durch Dritte Dritte 309 Übriger Personalaufwand 317 Spesenentschädigung 317 Spesenentschädigung 310 Büro-, Schul- und Druckmaterial 318 Dienstleistungen, 318 Dienstleistungen, Honorare Honorare 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 391 Anteil 391 Anteil Sachaufwand Sachaufwand 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 436 Rückerstattungen 436 Rückerstattungen 317 Spesenentschädigung 439 Übrige 439 Übrige Beiträge Beiträge 318 Dienstleistungen, Honorare 220 Sonderschulen 220 Sonderschulen 391 Anteil Sachaufwand 351 Beiträge an 351 Beiträge an Kanton Kanton 436 Rückerstattungen 439 Übrige Beiträge 220 351 Sonderschulen Beiträge an Kanton Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig 23'000 23'000 63'000 63'000 3'500 3'500 4'000 VORANSCHLAG 4'000 2016 VORANSCHLAG 2016 Details der Laufenden Rechnung 8'000 8'000 160'000 170'000 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 594'300 591'800 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 VORANSCHLAG 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 66'000 71'000 31'400 30'800 31'400 30'800 589'330 563'560 Voranschlag 2016 3'500 Voranschlag 2015 6'500 33'800 38'000 33'800 38'000 35'000 35'000 5'900 5'800 5'900 5'800 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 353'000 349'500 8'000 8'000 8'000 8'000 31'400 30'800 7'000 7'000 7'000 7'000 33'800 38'000 4'000 4'000 4'000 4'000 5'900 5'800 1'000 1'000 -41'000 1'000 8'000 8'000 20'000 10'000 20'000 10'000 7'000 7'000 12'300 12'300 12'300 12'300 4'000 4'000 77'930 62'160 77'930 62'160 1'000 1'000 3'000 6'000 3'000 6'000 20'000 10'000 500 500 500 500 12'300 12'300 1'366'000 1'366'000 1'366'000 1'366'000 77'930 62'160 1'366'000 1'366'000 1'366'000 1'366'000 3'000 6'000 500 500 1'366'000 1'366'000 1'366'000 1'366'000 -- 5 5 -- 13 22'595.75 59'587.10 5'175.95 3'697.10 7'740.00 141'960.50 Rechnung 2014 2014 559'909.24 Rechnung Aufwand Aufwand Ertrag Ertrag 73'881.98 28'616.45 28'616.45 545'427.02 Rechnung 20143'500.00 36'346.60 36'346.60 30'075.00 2'724.15 2'724.15 Aufwand Ertrag 350'283.85 7'968.90 7'968.90 28'616.45 8'631.43 8'631.43 36'346.60 3'274.90 3'274.90 2'724.15 934.65 14.10.2015 14:04 934.65 7'968.90 23'443.75 23'443.75 8'631.43 11'317.45 11'317.45 3'274.90 41'809.89 41'809.89 934.65 3'000.00 3'000.00 23'443.75 500.00 500.00 11'317.45 1'007'649.00 1'007'649.00 41'809.89 1'007'649.00 1'007'649.00 3'000.00 500.00 1'007'649.00 1'007'649.00 14.10.2015 14.10.2015 14:04 14:04 Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Kassieramt Kassieramt Schwyz Schwyz Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung - Funktional Laufende Laufende Rechnung Rechnung -- Funktional Funktional 240 Schulliegen. und Anlagen 240 Schulliegen. und Anlagen 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 240 Schulliegen. und Anlagen 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 310 Büro-, Schulund Druckmaterial 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger 311 Mobilien, Maschinen, 311 Mobilien,Personalaufwand Maschinen, Fahrzeuge Fahrzeuge 309 Übriger 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 312 Wasser, Energie, Heizmat. 315 Übriger Personalaufwand Unterhalt durch Dritte 311 Mobilien, Maschinen, 312 Wasser, Energie, Heizmat. 313 Verbrauchsmaterial 317 SpesenentschädigungFahrzeuge 312 Wasser, Energie, Heizmat. 313 Verbrauchsmaterial 314 Baulicher Unterhalt Dritter 318 Dienstleistungen, Honorare 313 Verbrauchsmaterial 314 Baulicher Unterhalt 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 391 Anteil SachaufwandDritter 314 Baulicher Unterhalt Dritter 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Miete, Pachten, Benützungsgeb. 436 Rückerstattungen 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Miete, Pachten, Benützungsgeb. 317 Spesenentschädigung 439 Übrige Beiträge 316 Miete, Pachten, Benützungsgeb. 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 220 Sonderschulen 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 319 Übriger Sachaufwand 351 Beiträge an Abschreibungen Kanton 318 Dienstleistungen, Honorare 319 Übriger Sachaufwand 331 Ordentliche 319 Übriger Sachaufwand 331 Ordentliche 332 Zusätzliche Abschreibungen 331 Ordentliche Bezirk, 332 Zusätzliche Abschreibungen 362 Gemeinde, Zweckverb. 332 Zusätzliche Abschreibungen 362 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 393 Anteil Kapitalzinsen 362 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 393 Anteil Kapitalzinsen 427 Liegenschaftserträge 393 Anteil Kapitalzinsen 427 Liegenschaftserträge 434 Gebühren 427 Liegenschaftserträge 434 Gebühren 436 Rückerstattungen 434 Gebühren 436 Rückerstattungen 290 Übriges Bildungswesen 436 Rückerstattungen 290 ÜbrigesInstitutionen Bildungswesen 365 Private 290 ÜbrigesInstitutionen Bildungswesen 365 Private 365 Private und Institutionen 3 Kultur Freizeit 3 Kultur und Freizeit 300 Kulturförderung 3 Kultur und Freizeit Kulturförderung 300 Behörden, Kommissionen Kulturförderung 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 303 Sozialversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 314 Baulicher Unterhalt Dritter 305 Unfallversicherungsbeitrag 314 Baulicher Unterhalt Dritter 317 Spesenentschädigung 314 Baulicher Unterhalt Dritter 317 Spesenentschädigung 365 Private Institutionen 317 Spesenentschädigung 365 Private Institutionen 436 Rückerstattungen 365 Private Beiträge Institutionen 436 Rückerstattungen 439 Übrige 436 Rückerstattungen 439 Übrige Beiträge Sattel 452 Gemeindebeitrag an Schlachtfeier 439 Übrige Beiträge Sattel 452 Gemeindebeitrag 461 Kanton an Schlachtfeier Sattel 452 Gemeindebeitrag 461 Kanton an Schlachtfeier 330 Parkanlagen und Wanderwege 461 Kanton 330 Parkanlagen und Wanderwege 365 Private Institutionen 330 Parkanlagen und Wanderwege 365 Private Institutionen 340 Sport und Freizeitanlagen 365 Private Institutionen 340 Sport und Kommissionen Freizeitanlagen 300 Behörden, 340 Sport und Freizeitanlagen 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 305 Unfallversicherungsbeitrag 309 Übriger Personalaufwand 317 Spesenentschädigung 309 Übriger Personalaufwand 317 Spesenentschädigung 331 Ordentliche Abschreibungen 317 Spesenentschädigung 331 Ordentliche 332 Zusätzliche Abschreibungen 331 Ordentliche Abschreibungen 332 Zusätzliche 364 Gemischtwirt. Unternehmungen 332 Zusätzliche Abschreibungen 364 Gemischtwirt. Unternehmungen 365 Private Institutionen 364 Gemischtwirt. Unternehmungen 365 Private Institutionen 391 Anteil Sachaufwand 365 PrivateKapitalzinsen Institutionen 391 Sachaufwand 393 Anteil 391 Sachaufwand 393 Anteil Kapitalzinsen 436 Rückerstattungen 393 Anteil Kapitalzinsen 436 Rückerstattungen 390 Kirchenwesen 436 Rückerstattungen 390 Kirchenwesen 390 Kirchenwesen Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG VORANSCHLAG 2016 2016 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Ertrag Voranschlag Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7'606'800 270'500 6'406'600 270'500 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7'606'800 270'500 6'406'600 270'500 1'044'100 1'024'500 31'400 30'800 7'606'800 270'500 6'406'600 270'500 1'044'100 1'024'500 77'500 75'900 33'800 38'000 1'044'100 1'024'500 77'500 75'900 97'100 104'600 5'900 5'800 77'500 75'900 97'100 104'600 16'700 16'400 8'000 8'000 97'100 104'600 16'700 16'400 8'000 10'000 7'000 7'000 16'700 16'400 8'000 10'000 6'200 4'000 4'000 8'000 10'000 6'200 649'800 667'000 1'000 1'000 6'200 649'800 667'000 72'000 72'000 20'000 10'000 649'800 667'000 72'000 72'000 1'922'700 1'355'000 12'300 12'300 72'000 72'000 1'922'700 1'355'000 30'000 30'000 77'930 62'160 1'922'700 1'355'000 30'000 30'000 79'400 78'700 3'000 6'000 30'000 30'000 79'400 78'700 6'000 4'500 500 500 79'400 78'700 6'000 4'500 158'900 152'300 1'366'000 1'366'000 6'000 4'500 158'900 152'300 2'000 2'000 1'366'000 1'366'000 158'900 152'300 2'000 2'000 1'726'300 1'863'600 2'000 2'000 1'726'300 1'863'600 800'000 1'726'300 1'863'600 800'000 505'000 500'000 800'000 505'000 500'000 411'300 443'900 505'000 500'000 411'300 443'900 78'000 78'000 411'300 443'900 78'000 78'000 100'000 100'000 78'000 78'000 100'000 100'000 92'500 92'500 100'000 100'000 92'500 92'500 16'000 16'000 92'500 92'500 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 257'200 15'900 374'200 17'200 257'200 15'900 374'200 17'200 63'800 13'400 135'200 13'700 257'200 15'900 374'200 17'200 63'800 13'400 135'200 13'700 5'000 5'000 63'800 13'400 135'200 13'700 5'000 5'000 1'600 1'500 5'000 5'000 1'600 1'500 600 600 1'600 1'500 600 600 100 100 600 600 100 100 1'500 73'000 100 100 1'500 73'000 1'000 1'000 1'500 73'000 1'000 1'000 54'000 54'000 1'000 1'000 54'000 54'000 54'000 54'000 200 500 200 500 2'200 2'200 200 500 2'200 2'200 11'000 11'000 2'200 2'200 11'000 11'000 11'000 11'000 166'000 166'000 1'400 166'000 1'400 123'700 1'400 123'700 9'800 123'700 9'800 10'800 9'800 10'800 2'100 10'800 2'100 2'100 200 200 200 15'000 15'000 3'000 15'000 3'000 3'000 27'400 27'400 27'400 2'500 2'500 2'500 -6-6-- 5 6 -- 14 214'900 214'900 1'400 214'900 1'400 124'400 1'400 124'400 9'100 124'400 9'100 11'300 9'100 11'300 1'900 11'300 1'900 1'900 200 200 12'600 200 12'600 35'000 12'600 35'000 35'000 15'000 15'000 3'000 15'000 3'000 1'000 3'000 1'000 1'000 24'100 24'100 24'100 3'500 3'500 3'500 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand Rechnung 2014 2014 Ertrag Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6'513'307.06 443'979.80 Aufwand Ertrag 6'513'307.06 443'979.80 1'037'794.00 28'616.45 6'513'307.06 443'979.80 1'037'794.00 78'868.70 36'346.60 1'037'794.00 78'868.70 93'798.55 2'724.15 78'868.70 93'798.55 8'865.85 7'968.90 93'798.55 8'865.85 7'951.00 8'631.43 8'865.85 7'951.00 11'011.10 3'274.90 7'951.00 11'011.10 644'639.85 934.65 11'011.10 644'639.85 61'590.02 23'443.75 644'639.85 61'590.02 1'229'111.69 11'317.45 61'590.02 1'229'111.69 29'812.80 41'809.89 1'229'111.69 29'812.80 75'477.25 3'000.00 29'812.80 75'477.25 5'957.70 500.00 75'477.25 5'957.70 140'282.45 1'007'649.00 5'957.70 140'282.45 941.95 1'007'649.00 140'282.45 941.95 2'030'218.75 941.95 2'030'218.75 2'030'218.75 504'927.40 504'927.40 552'058.00 504'927.40 552'058.00 142'698.35 552'058.00 142'698.35 95'688.60 142'698.35 95'688.60 205'592.85 95'688.60 205'592.85 16'000.00 205'592.85 16'000.00 16'000.00 16'000.00 383'104.25 15'662.95 383'104.25 15'662.95 160'113.00 13'067.75 383'104.25 15'662.95 160'113.00 13'067.75 4'400.00 160'113.00 13'067.75 4'400.00 1'560.65 4'400.00 1'560.65 385.30 1'560.65 385.30 22.40 385.30 22.40 32'376.60 22.40 32'376.60 769.55 32'376.60 769.55 120'598.50 769.55 120'598.50 120'598.50 191.80 191.80 2'146.00 191.80 2'146.00 10'729.95 2'146.00 10'729.95 90.00 10'729.95 90.00 90.00 200'803.85 90.00 200'803.85 1'275.00 200'803.85 1'275.00 117'262.40 1'275.00 117'262.40 8'575.30 117'262.40 8'575.30 8'084.00 8'575.30 8'084.00 1'049.15 8'084.00 1'049.15 1'049.15 48.00 48.00 17'000.00 48.00 17'000.00 17'000.00 34'000.00 34'000.00 9'100.00 34'000.00 9'100.00 3'000.00 9'100.00 3'000.00 1'410.00 3'000.00 1'410.00 1'410.00 22'097.40 2'595.20 22'097.40 2'595.20 22'097.40 2'595.20 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14.10.2015 14:04 14:04 317 Spesenentschädigung 331 Ordentliche Abschreibungen 332 Zusätzliche Abschreibungen Kassieramt Schwyz 364 Gemischtwirt. Unternehmungen Kassieramt Schwyz 365 Private Institutionen 391 Anteil Sachaufwand 393 Kapitalzinsen LaufendeAnteil Rechnung - Funktional 436 Rückerstattungen Laufende Rechnung - Funktional 310 Büro- & Schulmat., Druckmat. 390 Kirchenwesen 314 Baulicher Unterhalt Druckmat. Dritter 310 Büro- & Schulmat., 318 Dienstleistungen, Honorare 314 Baulicher Unterhalt Dritter Erstellt durch Andrea Kündig Kassieramt Schwyz 319 Übriger Sachaufwand 318 Dienstleistungen, Honorare Kassieramt Schwyz 436 Rückerstattungen 319 Übriger Sachaufwand 436 Rückerstattungen Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung - Funktional 4 4 460 460 301 301 303 303 305 305 313 313 318 318 490 490 317 317 318 318 492 492 300 300 303 303 317 317 318 318 436 436 452 452 5 5 589 589 318 318 436 436 Gesundheit Gesundheit Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst Löhne Personal Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Sozialversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial Dienstleistungen, Honorare Dienstleistungen, Honorare Übriges Gesundheitswesen Übriges Gesundheitswesen Spesenentschädigung Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Dienstleistungen, Honorare Regionales Ambulanzwesen RegionalesKommissionen Ambulanzwesen Behörden, Behörden, Kommissionen Sozialversicherungsbeitrag Sozialversicherungsbeitrag Spesenentschädigung Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Dienstleistungen, Honorare Rückerstattungen Rückerstattungen Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. Soziale Wohlfahrt Soziale Wohlfahrt Übrige Sozialhilfe Übrige Sozialhilfe Unentgeltliche Rechtspflege Unentgeltliche Rechtspflege Rückerstattungen Rückerstattungen Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig 200 VORANSCHLAG 2016 200 12'600 35'000 48.00 17'000.00 Details der Laufenden Rechnung VORANSCHLAG 2016 15'000 15'000 3'000 3'000 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 1'000 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4'000 4'000 27'400 2'500 24'100 3'500 6'800 1'800 4'000 4'000 9'100 9'100 6'800 1'800 -62016 7'500 9'200 9'100 VORANSCHLAG 9'100 2'500 2016 3'500 7'500 VORANSCHLAG 9'200 2'500 3'500 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'159'300 1'159'300 56'100 56'100 17'000 17'000 100 100 2'000 2'000 37'000 37'000 12'000 12'000 2'000 2'000 10'000 10'000 1'091'200 1'091'200 1'000 1'000 100 100 100 1'090'000 1'090'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 38'700 38'700 38'700 38'700 38'700 38'700 135'000 135'000 135'000 135'000 135'000 135'000 -7-7- 15 1'159'400 1'159'400 54'200 54'200 17'100 17'100 100 100 2'000 2'000 35'000 35'000 14'000 14'000 4'000 4'000 10'000 10'000 1'091'200 1'091'200 1'000 1'000 100 100 100 1'090'000 1'090'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 38'500 38'500 38'500 38'500 38'500 38'500 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000 34'000.00 9'100.00 3'000.00 Rechnung 2014 1'410.00 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'395.00 22'097.40 2'595.20 2'959.40 2'395.00 9'173.00 2'959.40 14.10.2015 14:04 7'570.00 9'173.00 2'595.20 7'570.00 2'595.20 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'153'302.90 1'153'302.90 51'015.45 51'015.45 12'915.05 12'915.05 45.60 45.60 5.10 5.10 1'018.15 1'018.15 37'031.55 37'031.55 11'306.45 11'306.45 1'306.45 1'306.45 10'000.00 10'000.00 1'090'981.00 1'090'981.00 850.00 850.00 20.00 20.00 111.00 111.00 1'090'000.00 1'090'000.00 170'960.00 170'960.00 170'960.00 170'960.00 170'960.00 38'736.10 38'736.10 38'736.10 38'736.10 38'736.10 38'736.10 134'433.48 134'433.48 134'433.48 134'433.48 134'433.48 134'433.48 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14:04 Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Kassieramt Kassieramt Schwyz Schwyz Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung - Funktional Laufende Laufende Rechnung Rechnung -- Funktional Funktional 6 Verkehr 303 Sozialversicherungsbeitrag 6 Verkehr 620 Bezirksstrassen 304 Personalversicherungsbeitrag 6 Verkehr 300 Behörden, Kommissionen 620 Bezirksstrassen 305 Unfallversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 620 Bezirksstrassen 300 Behörden, Kommissionen 309 Übriger Personalaufwand 303 Sozialversicherungsbeitrag 300 Behörden, Kommissionen 301 Löhne Personal 310 Büro-, Schulund Druckmaterial 304 Personalversicherungsbeitrag 301 Löhne Personal 303 Sozialversicherungsbeitrag 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 305 Unfallversicherungsbeitrag 303 Sozialversicherungsbeitrag 304 Personalversicherungsbeitrag 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 306 Kleiderentschädigungen 304 Personalversicherungsbeitrag 305 Unfallversicherungsbeitrag 317 Spesenentschädigung 309 Übriger Personalaufwand 305 Unfallversicherungsbeitrag 306 Kleiderentschädigungen 318 Dienstleistungen, Honorare 310 Büromaterial, Drucksachen 306 Kleiderentschädigungen 309 Übriger Personalaufwand 391 Anteil Sachaufwand 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial, Drucksachen 436 Rückerstattungen 312 Wasser, Energie, Heizmat. 310 Büromaterial, Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 439 Übrige Beiträge 313 Verbrauchsmaterial 311 Mobilien,Energie, Maschinen, Fahrzeuge 312 Wasser, Heizmat. 220 Sonderschulen 314 Baulicher Unterhalt Dritter 312 Wasser, Energie, Heizmat. 313 Verbrauchsmaterial 351 Beiträge an Kanton 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 313 Verbrauchsmaterial 314 Baulicher Unterhalt Dritter 317 Spesenentschädigung 314 Baulicher Unterhalt Dritter 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 318 Dienstleistungen, Honorare 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 317 Spesenentschädigung 330 Finanzvermögen 317 Spesenentschädigung 318 Dienstleistungen, Honorare 331 Ordentliche Abschreibungen 318 Dienstleistungen, Honorare 330 Finanzvermögen 332 Zusätzliche Abschreibungen 330 Finanzvermögen 331 Ordentliche 352 Gemeinde, Zweckverb. 331 Ordentliche Abschreibungen 332 Zusätzliche Bezirk, 391 Anteil Sachaufwand 332 Zusätzliche Abschreibungen 352 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 393 Anteil Kapitalzinsen 352 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 391 Sachaufwand 431 Gebühren Amtshandlungen 391 Sachaufwand 393 Anteil Kapitalzinsen 434 Gebühren 393 Anteil Kapitalzinsen 431 Amtshandlungen 436 Rückerstattungen 431 434 Gebühren Amtshandlungen 439 Übrige Entgelte 434 Gebühren 436 Rückerstattungen 449 Übrige Beiträge 436 Rückerstattungen 439 Entgelte 452 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 439 Entgelte 449 Übrige Beiträge 461 Kanton 449 Übrige Beiträge 452 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 452 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 461 Kanton 650 Regionalverkehr 461 Kanton 331 Ordentliche Abschreibungen 650 Regionalverkehr 361 Kanton 650 Regionalverkehr 331 Ordentliche Abschreibungen 393 Interne Zinsverrechnung 331 Ordentliche Abschreibungen 361 Kanton 361 Kanton Zinsverrechnung 393 Interne 393 Interne Zinsverrechnung Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG VORANSCHLAG 2016 2016 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Voranschlag Voranschlag Voranschlag 2016 2016 Voranschlag 2015 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7'609'330 511'000 8'031'460 531'000 31'400 7'609'330 4'017'830 33'800 7'609'330 12'000 4'017'830 5'900 277'300 4'017'830 12'000 8'000 22'500 12'000 277'300 7'000 22'300 277'300 22'500 4'000 4'600 22'500 22'300 1'000 1'600 22'300 4'600 20'000 1'000 4'600 1'600 12'300 5'200 1'600 1'000 77'930 3'000 1'000 5'200 2'100 5'200 3'000 50'000 3'000 2'100 1'366'000 2'036'000 2'100 50'000 1'366'000 40'200 50'000 2'036'000 7'600 2'036'000 40'200 29'500 40'200 7'600 7'600 29'500 381'800 29'500 1'000'000 381'800 1'800 381'800 1'000'000 77'930 1'000'000 1'800 41'400 1'800 77'930 77'930 41'400 41'400 3'591'500 565'700 3'591'500 2'985'500 3'591'500 565'700 40'300 565'700 2'985'500 2'985'500 40'300 40'300 511'000 511'000 511'000 511'000 511'000 3'000 500 60'000 1'000 60'000 5'000 60'000 1'000 1'000 5'000 100'000 5'000 345'000 100'000 100'000 345'000 345'000 -9-9-- 5 9 -- 16 30'800 8'031'460 3'027'560 38'000 8'031'460 12'000 3'027'560 5'800 246'100 3'027'560 12'000 8'000 20'100 12'000 246'100 7'000 21'100 246'100 20'100 4'000 4'100 20'100 21'100 1'000 1'600 21'100 4'100 10'000 7'000 4'100 1'600 12'300 4'000 1'600 7'000 62'160 3'000 7'000 4'000 2'100 4'000 3'000 50'000 3'000 2'100 1'366'000 1'582'000 2'100 50'000 1'366'000 10'000 50'000 1'582'000 7'600 1'582'000 10'000 192'000 10'000 7'600 7'600 192'000 392'200 192'000 365'000 392'200 1'800 392'200 365'000 62'160 365'000 1'800 43'700 1'800 62'160 62'160 43'700 43'700 5'003'900 716'600 5'003'900 4'235'000 5'003'900 716'600 52'300 716'600 4'235'000 4'235'000 52'300 52'300 531'000 531'000 531'000 531'000 531'000 6'000 500 50'000 1'000 50'000 5'000 50'000 1'000 1'000 5'000 130'000 5'000 345'000 130'000 130'000 345'000 345'000 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Rechnung Rechnung 2014 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6'396'598.58 499'015.60 28'616.45 6'396'598.58 2'570'961.08 36'346.60 6'396'598.58 12'510.00 2'570'961.08 2'724.15 223'906.10 2'570'961.08 12'510.00 7'968.90 18'181.05 12'510.00 223'906.10 8'631.43 20'182.55 223'906.10 18'181.05 3'274.90 2'032.75 18'181.05 20'182.55 934.65 1'560.00 20'182.55 2'032.75 23'443.75 2'041.60 2'032.75 1'560.00 11'317.45 3'214.35 1'560.00 2'041.60 41'809.89 2'264.90 2'041.60 3'214.35 715.05 3'214.35 2'264.90 38'569.10 2'264.90 715.05 1'007'649.00 1'953'114.64 715.05 38'569.10 1'007'649.00 7'742.40 38'569.10 1'953'114.64 5'556.05 1'953'114.64 7'742.40 44'332.65 7'742.40 5'556.05 5'556.05 44'332.65 150'000.00 44'332.65 150'000.00 1'800.00 150'000.00 41'809.89 1'800.00 41'428.00 1'800.00 41'809.89 41'809.89 41'428.00 41'428.00 3'825'637.50 805'000.00 3'825'637.50 2'967'810.50 3'825'637.50 805'000.00 52'827.00 805'000.00 2'967'810.50 2'967'810.50 52'827.00 52'827.00 499'015.60 499'015.60 499'015.60 499'015.60 499'015.60 3'000.00 500.00 57'468.30 668.70 57'468.30 -1'000.00 57'468.30 668.70 1'130.85 668.70 -1'000.00 94'436.40 -1'000.00 1'130.85 346'311.35 1'130.85 94'436.40 94'436.40 346'311.35 346'311.35 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14.10.2015 14:04 14:04 Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Kassieramt Kassieramt Schwyz Schwyz Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung Funktional Laufende Rechnung Funktional 7 Umwelt und --Raumordnung 7 740 303 7 740 300 304 7 740 300 301 305 300 301 303 740 309 301 303 304 300 310 303 304 305 301 311 304 305 309 303 315 305 309 310 304 317 309 310 311 305 318 310 311 312 309 391 311 312 313 310 436 312 313 314 311 439 313 314 317 312 220 314 317 318 313 351 317 318 330 314 318 330 331 317 330 331 380 318 331 380 391 330 380 391 393 331 391 393 429 380 393 429 434 391 429 434 435 393 434 435 436 429 435 436 434 750 436 435 750 300 436 750 300 301 300 301 303 750 301 303 304 300 303 304 305 301 304 305 309 303 305 309 310 304 309 310 311 305 310 311 314 309 311 314 315 310 314 315 317 311 315 317 318 314 317 318 319 315 318 319 330 317 319 330 331 318 330 331 391 319 331 391 393 330 391 393 410 331 393 410 431 391 410 431 436 393 431 436 449 410 436 449 431 780 449 436 780 436 449 780 436 436 780 436 Umwelt und Raumordnung Krematorium (Spezialfinanz.) Sozialversicherungsbeitrag Umwelt und Raumordnung Krematorium (Spezialfinanz.) Behörden, Kommissionen Personalversicherungsbeitrag Umwelt und Raumordnung Krematorium (Spezialfinanz.) Behörden, Kommissionen Löhne Personal Unfallversicherungsbeitrag Behörden, Kommissionen Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Krematorium (Spezialfinanz.) Übriger Personalaufwand Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Personalversicherungsbeitrag Behörden, Kommissionen Büro-, Schul- und Druckmaterial Sozialversicherungsbeitrag Personalversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Löhne Personal Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Personalversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Übriger Personalaufwand Sozialversicherungsbeitrag Übriger Unterhalt durch Dritte Unfallversicherungsbeitrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Personalversicherungsbeitrag Spesenentschädigung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Unfallversicherungsbeitrag Dienstleistungen, Honorare Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Wasser, Energie, Heizmat. Übriger Personalaufwand Anteil Sachaufwand Fahrzeuge Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmat. Verbrauchsmaterial Büromaterial, Drucksachen Rückerstattungen Wasser, Energie, Heizmat. Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Ditter Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Übrige Beiträge Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Ditter Spesenentschädigung Wasser, Energie, Heizmat. Sonderschulen Baulicher Unterhalt Ditter Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Verbrauchsmaterial Beiträge Kanton Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Finanzvermögen Baulicheran Unterhalt Ditter Dienstleistungen, Honorare Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen Spesenentschädigung Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen Einlage Spezialfinanzierung Dienstleistungen, Honorare Ordentliche Abschreibungen Einlage Spezialfinanzierung Anteil Sachaufwand Finanzvermögen Einlage Spezialfinanzierung Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Ordentliche Abschreibungen Anteil Sachaufwand Kapitalzinsen Verzinsung Spezialfinanzierung Einlage Spezialfinanzierung Anteil Kapitalzinsen Verzinsung Spezialfinanzierung Gebühren Sachaufwand Verzinsung Spezialfinanzierung Gebühren Verkäufe Anteil Kapitalzinsen Gebühren Verkäufe Rückerstattungen Verzinsung Spezialfinanzierung Verkäufe Rückerstattungen Gebühren Gewässerverbauungen Rückerstattungen Verkäufe Gewässerverbauungen Behörden, Kommissionen Rückerstattungen Gewässerverbauungen Behörden, Kommissionen Löhne Personal Behörden, Kommissionen Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Gewässerverbauungen Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Personalversicherungsbeitrag Behörden, Kommissionen Sozialversicherungsbeitrag Personalversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Löhne Personal Personalversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Übriger Personalaufwand Sozialversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Personalversicherungsbeitrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Unfallversicherungsbeitrag Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Baulicher Unterhalt Dritter Übriger Personalaufwand Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Baulicher Unterhalt Dritter Übriger Unterhalt durch Dritte Büromaterial, Drucksachen Baulicher Unterhalt Dritter Übriger durch Dritte Spesenentschädigung Mobilien,Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge Übriger Unterhalt durch Dritte Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Baulicher Unterhalt Dritter Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Unterhalt durch Dritte Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Finanzvermögen Spesenentschädigung Übriger Sachaufwand Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen Dienstleistungen, Honorare Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen Anteil Sachaufwand Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Finanzvermögen Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Konzessionen Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen Konzessionen Gebühren Amtshandlungen Sachaufwand Konzessionen Gebühren Amtshandlungen Rückerstattungen Anteil Kapitalzinsen Gebühren Amtshandlungen Rückerstattungen Übrige Beiträge Konzessionen Rückerstattungen Übrige Beiträge Gebühren Amtshandlungen Übriger Umweltschutz Übrige Beiträge Rückerstattungen Übriger Umweltschutz Rückerstattungen Übrige Beiträge Übriger Umweltschutz Rückerstattungen Rückerstattungen Übriger Umweltschutz Rückerstattungen Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 Voranschlag 2016 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2016 Voranschlag 2015 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3'631'630 890'700 3'623'760 865'300 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3'631'630 890'700 3'623'760 865'300 757'700 757'700 742'800 742'800 31'400 30'800 3'631'630 890'700 3'623'760 865'300 757'700 757'700 742'800 742'800 4'000 2'200 33'800 38'000 3'631'630 890'700 3'623'760 865'300 757'700 757'700 742'800 742'800 4'000 2'200 97'100 93'600 5'900 5'800 4'000 2'200 97'100 93'600 7'100 6'800 757'700 757'700 742'800 742'800 8'000 8'000 97'100 93'600 7'100 6'800 8'600 9'300 4'000 2'200 7'000 7'000 7'100 6'800 8'600 9'300 1'400 1'400 97'100 93'600 4'000 4'000 8'600 9'300 1'400 1'400 7'100 6'800 1'000 1'000 1'400 1'400 100 100 8'600 9'300 20'000 10'000 100 100 1'400 1'400 12'300 12'300 100 100 500 400 77'930 62'160 500 400 40'000 40'000 100 100 3'000 6'000 500 400 40'000 40'000 163'100 74'900 500 500 40'000 40'000 163'100 74'900 1'000 700 500 400 1'366'000 1'366'000 163'100 74'900 1'000 700 36'300 53'300 40'000 40'000 1'366'000 1'366'000 700 36'300 53'300 1'000 1'500 163'100 74'900 36'300 53'300 1'000 1'500 126'600 115'900 700 1'000 1'500 126'600 115'900 148'870 236'540 36'300 53'300 126'600 115'900 148'870 236'540 92'930 77'160 1'000 1'500 148'870 236'540 92'930 77'160 29'100 29'000 126'600 115'900 92'930 77'160 29'100 29'000 26'300 26'300 148'870 236'540 29'100 29'000 26'300 26'300 650'000 635'000 92'930 77'160 26'300 26'300 650'000 635'000 51'000 51'000 29'100 29'000 650'000 635'000 51'000 51'000 30'400 30'500 26'300 26'300 51'000 51'000 30'400 30'500 650'000 635'000 2'873'930 117'000 2'880'960 117'000 30'400 30'500 51'000 51'000 2'873'930 117'000 2'880'960 117'000 20'000 22'000 30'400 30'500 2'873'930 117'000 2'880'960 117'000 20'000 22'000 221'800 248'600 20'000 22'000 221'800 248'600 19'400 21'700 2'873'930 117'000 2'880'960 117'000 221'800 248'600 19'400 21'700 22'200 27'400 20'000 22'000 19'400 21'700 22'200 27'400 3'700 4'200 221'800 248'600 22'200 27'400 3'700 4'200 1'000 2'000 19'400 21'700 3'700 4'200 1'000 2'000 5'000 4'000 22'200 27'400 2'000 5'000 4'000 1'000 1'000 3'700 4'200 5'000 4'000 1'000 1'000 68'000 50'000 2'000 1'000 1'000 68'000 50'000 4'200 7'000 5'000 4'000 68'000 50'000 4'200 7'000 10'000 8'000 1'000 1'000 4'200 7'000 10'000 8'000 83'900 63'700 68'000 50'000 10'000 8'000 83'900 63'700 14'000 14'000 4'200 7'000 83'900 63'700 14'000 14'000 10'000 8'000 14'000 14'000 2'175'700 2'217'500 83'900 63'700 2'175'700 2'217'500 77'930 62'160 14'000 14'000 2'175'700 2'217'500 77'930 62'160 146'100 127'700 77'930 62'160 146'100 127'700 115'000 115'000 2'175'700 2'217'500 146'100 127'700 115'000 115'000 2'000 2'000 77'930 62'160 115'000 115'000 2'000 2'000 146'100 127'700 2'000 2'000 115'000 115'000 2'000 2'000 16'000 5'500 16'000 5'500 16'000 5'500 16'000 5'500 16'000 5'500 - 10 - 10 - 10 5 ---10 17 Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 2'147'564.91 861'184.01 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'147'564.91 861'184.01 693'276.86 693'276.86 28'616.45 2'147'564.91 861'184.01 693'276.86 693'276.86 4'050.00 36'346.60 2'147'564.91 861'184.01 693'276.86 693'276.86 4'050.00 92'468.15 2'724.15 4'050.00 92'468.15 6'962.65 693'276.86 693'276.86 7'968.90 92'468.15 6'962.65 8'322.80 4'050.00 8'631.43 6'962.65 8'322.80 759.40 92'468.15 3'274.90 8'322.80 759.40 6'962.65 934.65 759.40 73.24 8'322.80 23'443.75 73.24 759.40 11'317.45 73.24 427.83 41'809.89 427.83 38'370.57 73.24 3'000.00 427.83 38'370.57 251'005.44 500.00 38'370.57 251'005.44 1'008.00 427.83 1'007'649.00 251'005.44 1'008.00 31'788.92 38'370.57 1'007'649.00 1'008.00 31'788.92 534.86 251'005.44 31'788.92 534.86 126'000.00 1'008.00 534.86 126'000.00 38'280.11 31'788.92 126'000.00 38'280.11 56'809.89 534.86 38'280.11 56'809.89 36'415.00 126'000.00 56'809.89 36'415.00 26'241.10 38'280.11 36'415.00 26'241.10 591'984.70 56'809.89 26'241.10 591'984.70 45'943.60 36'415.00 591'984.70 45'943.60 29'107.46 26'241.10 45'943.60 29'107.46 591'984.70 1'454'288.05 151'851.65 29'107.46 45'943.60 1'454'288.05 151'851.65 18'850.00 29'107.46 1'454'288.05 151'851.65 18'850.00 204'686.00 18'850.00 204'686.00 16'464.25 1'454'288.05 151'851.65 204'686.00 16'464.25 19'531.65 18'850.00 16'464.25 19'531.65 1'854.45 204'686.00 19'531.65 1'854.45 2'038.55 16'464.25 1'854.45 2'038.55 3'075.91 19'531.65 2'038.55 3'075.91 594.10 1'854.45 3'075.91 594.10 27'216.20 2'038.55 594.10 27'216.20 478.35 3'075.91 27'216.20 478.35 8'458.80 594.10 478.35 8'458.80 16'141.05 27'216.20 8'458.80 16'141.05 4'543.40 478.35 16'141.05 4'543.40 8'458.80 4'543.40 1'003'793.45 16'141.05 1'003'793.45 41'809.89 4'543.40 1'003'793.45 41'809.89 84'752.00 41'809.89 84'752.00 148'260.65 1'003'793.45 84'752.00 148'260.65 2'099.00 41'809.89 148'260.65 2'099.00 1'292.00 84'752.00 2'099.00 1'292.00 200.00 148'260.65 1'292.00 200.00 2'099.00 16'055.50 200.00 1'292.00 16'055.50 200.00 16'055.50 16'055.50 16'055.50 14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 Kassieramt Schwyz Kassieramt Kassieramt Schwyz Schwyz Laufende Rechnung - Funktional Laufende Laufende Rechnung Rechnung -- Funktional Funktional 303 8 304 8 801 305 801 300 309 300 303 310 303 317 311 317 331 315 331 393 317 393 431 318 431 391 802 436 802 300 439 300 301 Sozialversicherungsbeitrag Volkswirtschaft Personalversicherungsbeitrag Volkswirtschaft Meliorationen Unfallversicherungsbeitrag Meliorationen Behörden, Kommissionen Übriger Personalaufwand Behörden, Kommissionen Sozialversicherungsbeitrag Büro-, Schulund Druckmaterial Sozialversicherungsbeitrag Spesenentschädigung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Spesenentschädigung Ordentliche Abschreibungen Übriger Unterhalt durch Dritte Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen Spesenentschädigung Anteil Kapitalzinsen Gebühren Amtshandlungen Dienstleistungen, Honorare Gebühren Amtshandlungen Anteil Sachaufwand Viehausstellungen Rückerstattungen Viehausstellungen Behörden, Kommissionen Übrige Beiträge Behörden, Kommissionen Löhne Personal 301 303 220 303 305 351 305 310 310 313 313 316 316 317 317 318 318 362 362 436 436 439 439 830 830 331 331 365 365 393 393 840 840 365 365 863 863 463 463 869 869 314 314 318 318 331 331 332 332 393 393 439 439 480 480 Löhne Personal Sozialversicherungsbeitrag Sonderschulen Sozialversicherungsbeitrag Unfallversicherungsbeitrag Beiträge an Kanton Unfallversicherungsbeitrag Büromaterial, Drucksachen Büromaterial, Drucksachen Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial Miete, Pacht, Benützungsgeb. Miete, Pacht, Benützungsgeb. Spesenentschädigung Spesenentschädigung Dienstleistungen, Honorare Dienstleistungen, Gemeinde, Bezirk,Honorare Zweckverb. Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. Rückerstattungen Rückerstattungen Übrige Beiträge Übrige Beiträge Tourismus Tourismus Abschreibungen Ordentliche Ordentliche Abschreibungen Private Institutionen Private Institutionen Interne Zinsverrechnung Interne Zinsverrechnung Industrie/Gewerbe/Handel Industrie/Gewerbe/Handel Private Institutionen Private Institutionen Energieversorgung Energieversorgung Eigene Anstalten Eigene Anstalten Übrige Energie Übrige Energie Unterhalt Photovoltaik Unterhalt Photovoltaik Dienstleistungen Dienstleistungen Ordentliche Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen Zusätzliche Zusätzliche Abschreibungen Interne Zinsverrechnung Interne Erträge Zinsverrechnung Übrige Übrige Erträge Entnahmen Spezialfinanzierung Entnahmen Spezialfinanzierung Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG VORANSCHLAG 2016 2016 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag Voranschlag 2016 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 31'400 1'094'800 33'800 1'094'800 597'900 5'900 597'900 400 8'000 400 100 7'000 100 4'000 100 557'800 1'000 557'800 39'500 20'000 39'500 12'300 77'930 83'500 83'500 7'000 7'000 16'000 16'000 800 1'366'000 800 200 1'366'000 200 6'000 6'000 11'000 11'000 22'000 22'000 16'500 16'500 4'000 4'000 307'800 307'800 285'000 285'000 22'800 22'800 9'000 9'000 9'000 96'600 96'600 52'000 52'000 35'700 35'700 8'900 8'900 350'700 350'700 3'000 3'000 3'000 3'000 3'100 3'000 3'100 500 3'000 3'000 100 100 300'000 300'000 300'000 44'600 44'600 40'000 40'000 4'600 4'600 - 11 5 ---11 18 Voranschlag 2015 Voranschlag Voranschlag 2015 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 30'800 1'247'700 38'000 1'247'700 649'200 5'800 649'200 400 8'000 400 100 7'000 100 4'000 100 606'300 1'000 606'300 42'300 10'000 42'300 12'300 62'160 91'200 91'200 7'000 7'000 15'000 15'000 500 1'366'000 500 200 1'366'000 200 4'500 4'500 10'500 10'500 17'500 17'500 15'000 15'000 3'000 3'000 18'000 18'000 411'300 411'300 380'800 380'800 30'500 30'500 7'000 7'000 7'000 89'000 89'000 40'000 40'000 39'200 39'200 9'800 9'800 359'100 359'100 2'000 2'000 2'000 2'000 3'100 6'000 3'100 500 3'000 3'000 100 100 305'000 305'000 305'000 49'000 49'000 38'000 38'000 11'000 11'000 Rechnung 2014 Rechnung Rechnung 2014 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 28'616.45 1'543'309.96 36'346.60 1'543'309.96 639'130.85 2'724.15 639'130.85 7'968.90 8'631.43 3'274.90 598'317.85 934.65 598'317.85 40'813.00 23'443.75 40'813.00 11'317.45 41'809.89 84'574.30 84'574.30 7'100.00 7'100.00 15'680.85 15'680.85 586.55 1'007'649.00 586.55 96.70 1'007'649.00 96.70 1'764.15 1'764.15 10'058.10 10'058.10 29'918.90 29'918.90 15'713.85 15'713.85 3'655.20 3'655.20 541'740.00 541'740.00 511'000.00 511'000.00 30'740.00 30'740.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 273'864.81 273'864.81 1'163.01 1'163.01 54'432.30 54'432.30 86'969.50 86'969.50 131'300.00 131'300.00 350'459.48 350'459.48 2'967.05 2'967.05 2'967.05 2'967.05 3'257.80 3'000.00 3'257.80 500.00 3'157.80 3'157.80 100.00 100.00 297'800.00 297'800.00 297'800.00 46'434.63 46'434.63 41'439.43 41'439.43 4'995.20 4'995.20 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14.10.2015 14:04 14:04 Laufende KassieramtRechnung Schwyz - Funktional Kassieramt Kassieramt Schwyz Schwyz 9 Finanzen und Steuern Laufende Rechnung - Funktional Laufende Rechnung Laufende Rechnung -- Funktional Funktional 900 Bezirkssteuern 329 Übrige Zinsen 303 Sozialversicherungsbeitrag 330 Finanzvermögen 9 Finanzen und Steuern 304 Personalversicherungsbeitrag 352 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 9 Finanzen und Steuern 900 Bezirkssteuern 305 Unfallversicherungsbeitrag 361 Kanton 900 Bezirkssteuern 329 Übrige Zinsen 309 Übriger Personalaufwand 400 Einkommens& Vermögensst. 329 Übrige Zinsenund Druckmaterial 330 Finanzvermögen 310 Büro-, Schul401 Ertrags& Kapitalsteuern 330 Finanzvermögen 352 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 920 Finanzausgleich 352 Gemeinde, Bezirk,durch Zweckverb. 361 Kanton 315 Übriger Unterhalt Dritte 444 Steuerkraftausgleich 361 Kanton 400 Einkommens& Vermögensst. 317 Spesenentschädigung 400 Einkommens& Vermögensst. 401 Ertrags- & Kapitalsteuern 318 Dienstleistungen, Honorare 931 Anteil an kantonalen Steuern 401 Ertrags& Kapitalsteuern 391 Anteil Sachaufwand 441 Grundstückgewinnsteuern 920 Finanzausgleich 436 Rückerstattungen 920 Finanzausgleich 444 Steuerkraftausgleich 932 Anteil an Wasserzinsen 439 Übrige Beiträge 444 Steuerkraftausgleich 352 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 931 Anteil an kantonalen Steuern 220 Sonderschulen 361 Kanton 931 Anteil an kantonalen Steuern 441 Grundstückgewinnsteuern 351 Beiträge an Kanton 434 Gebühren 441 Grundstückgewinnsteuern 932 Anteil an Wasserzinsen 940 Kapitaldienst 932 Anteil an Wasserzinsen 352 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 321 Kurzfristige Schulden 352 Gemeinde, Bezirk, Zweckverb. 361 Kanton 322 Mittel361 Kanton/ langfristige Schulden 434 Gebühren 323 Verzinsung 434 Gebühren Spezialfinanzierung 940 Kapitaldienst 420 Banken 940 Kapitaldienst 321 Kurzfristige Schulden 421 Guthaben 321 Kurzfristige Schulden 322 Mittel/ langfristige Schulden 422 Anlagen Finanzvermögen 322 Mittel- / langfristige Schulden 323 Verzinsung Spezialfinanzierung 493 Aufteilung Kapitalzinsen 323 Verzinsung Spezialfinanzierung 420 Banken 942 Liegenschaften (Finanzverm.) 420 Banken 421 Guthaben 314 Baulicher Unterhalt Dritter 421 GuthabenFinanzvermögen 422 Anlagen 318 Dienstleistungen, Honorare 422 Anlagen 493 AufteilungFinanzvermögen Kapitalzinsen 330 Abschreibungen Finanzverm. 493 Aufteilung Kapitalzinsen 942 Liegenschaften (Finanzverm.) 331 Ordentliche Abschreibungen 942 Liegenschaften (Finanzverm.) 314 Baulicher Unterhalt Dritter 393 Anteil Kapitalzinsen 314 Baulicher Unterhalt Dritter 318 Dienstleistungen, Honorare 423 Liegenschaftserträge 318 Dienstleistungen,Finanzverm. Honorare 330 Abschreibungen 439 Übrige Beiträge 330 Abschreibungen Finanzverm. 331 Ordentliche Abschreibungen 990 Abschreibung 331 Ordentliche Abschreibungen 393 Anteil Kapitalzinsen 333 Bilanzfehlbetrag 393 Anteil Kapitalzinsen 423 Liegenschaftserträge 423 Liegenschaftserträge 439 Übrige Beiträge 439 Übrige Beiträge Ertragsüberschuss 990 Abschreibung Aufwandüberschuss 990 Abschreibung 333 Bilanzfehlbetrag 333 Bilanzfehlbetrag Ertragsüberschuss Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 VORANSCHLAG 2016 AufwandVORANSCHLAG Ertrag 2016 Ertrag VORANSCHLAG 2016 Aufwand Details der Laufenden Rechnung Voranschlag 2016 3'344'900 53'582'500 Voranschlag Voranschlag 2016 2016 Aufwand Ertrag 1'062'000 35'131'000 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 360'000 31'400 240'000 3'344'900 53'582'500 33'800 322'000 3'344'900 53'582'500 1'062'000 35'131'000 5'900 140'000 1'062'000 35'131'000 360'000 8'000 31'117'000 360'000 240'000 7'000 4'014'000 240'000 322'000 4'000 5'605'800 322'000 140'000 1'000 5'605'800 140'000 31'117'000 20'000 31'117'000 4'014'000 12'300 8'811'300 4'014'000 77'930 8'811'300 5'605'800 3'000 5'605'800 1'308'200 2'339'800 500 5'605'800 516'200 8'811'300 1'366'000 792'000 8'811'300 1'366'000 2'339'800 8'811'300 1'308'200 2'339'800 941'300 1'623'600 1'308'200 2'339'800 516'200 45'000 516'200 792'000 870'000 792'000 2'339'800 26'300 2'339'800 941'300 1'623'600 5'000 941'300 1'623'600 45'000 46'000 45'000 870'000 833'200 870'000 26'300 739'400 26'300 5'000 33'400 71'000 5'000 46'000 33'000 46'000 833'200 400 833'200 739'400 739'400 33'400 71'000 33'400 71'000 33'000 33'000 400 71'000 400 72'606'470 71'000 71'000 70'940'000 Voranschlag 2015 3'561'700 50'484'800 Voranschlag Voranschlag 2015 2015 Aufwand Ertrag 960'000 33'201'000 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 340'000 30'800 240'000 3'561'700 50'484'800 38'000 320'000 3'561'700 50'484'800 960'000 33'201'000 5'800 60'000 960'000 33'201'000 340'000 8'000 29'261'000 340'000 240'000 7'000 3'940'000 240'000 320'000 4'000 3'344'600 320'000 60'000 1'000 3'344'600 60'000 29'261'000 10'000 29'261'000 3'940'000 12'300 9'858'300 3'940'000 62'160 9'858'300 3'344'600 6'000 3'344'600 1'308'000 2'339'800 500 3'344'600 516'000 9'858'300 1'366'000 792'000 9'858'300 1'366'000 2'339'800 9'858'300 1'308'000 2'339'800 1'013'300 1'666'100 1'308'000 2'339'800 516'000 37'000 516'000 792'000 950'000 792'000 2'339'800 26'300 2'339'800 1'013'300 1'666'100 4'500 1'013'300 1'666'100 37'000 46'000 37'000 950'000 833'400 950'000 26'300 782'200 26'300 4'500 280'400 75'000 4'500 46'000 171'000 46'000 833'400 400 833'400 782'200 782'200 280'400 75'000 107'000 280'400 75'000 171'000 2'000 171'000 400 75'000 400 107'000 107'000 2'000 2'000 75'000 75'000 68'174'240 66'975'100 1'666'470 72'606'470 72'606'470 72'606'470 72'606'470 72'606'470 72'606'470 70'940'000 70'940'000 1'666'470 1'666'470 72'606'470 72'606'470 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Rechnung50'298'232.34 2014 3'322'690.08 Rechnung Rechnung 2014 2014 Aufwand 33'488'616.26 Ertrag 1'047'557.65 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 357'399.75 28'616.45 50'298'232.34 228'938.55 3'322'690.08 36'346.60 50'298'232.34 320'464.00 3'322'690.08 1'047'557.65 2'724.15 33'488'616.26 140'755.35 1'047'557.65 357'399.75 7'968.90 33'488'616.26 29'976'110.26 357'399.75 228'938.55 8'631.43 3'512'506.00 228'938.55 320'464.00 3'274.90 3'509'000.00 320'464.00 140'755.35 934.65 3'509'000.00 140'755.35 29'976'110.26 23'443.75 29'976'110.26 3'512'506.00 11'317.45 9'150'325.25 3'512'506.00 41'809.89 9'150'325.25 3'509'000.00 3'000.00 3'509'000.00 1'307'815.95 2'339'800.00 500.00 3'509'000.00 515'992.05 9'150'325.25 1'007'649.00 791'823.90 9'150'325.25 1'007'649.00 2'339'800.00 9'150'325.25 1'307'815.95 2'339'800.00 931'493.68 1'739'642.68 1'307'815.95 2'339'800.00 515'992.05 43'366.83 515'992.05 791'823.90 861'885.75 791'823.90 2'339'800.00 26'241.10 2'339'800.00 931'493.68 1'739'642.68 5'896.91 931'493.68 1'739'642.68 43'366.83 45'472.40 43'366.83 861'885.75 832'900.37 861'885.75 26'241.10 855'373.00 26'241.10 5'896.91 35'822.80 70'848.15 5'896.91 45'472.40 8'511.90 45'472.40 832'900.37 380.90 832'900.37 855'373.00 855'373.00 35'822.80 70'848.15 12'000.00 35'822.80 70'848.15 8'511.90 14'930.00 8'511.90 380.90 70'848.15 380.90 12'000.00 12'000.00 14'930.00 14'930.00 70'848.15 70'848.15 64'544'145.98 67'270'361.25 2'726'215.27 1'199'140 68'174'240 68'174'240 68'174'240 68'174'240 68'174'240 68'174'240 66'975'100 66'975'100 1'199'140 1'199'140 68'174'240 68'174'240 67'270'361.25 64'544'145.98 64'544'145.98 2'726'215.27 2'726'215.27 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 67'270'361.25 Erstellt durch Andrea Kündig - 12 - 14.10.2015 14:04 Erstellt durch Andrea Kündig Erstellt Erstellt durch durch Andrea Andrea Kündig Kündig - 12 5 ---12 14.10.2015 14:04 14.10.2015 14.10.2015 14:04 14:04 19 Kassieramt Schwyz VORANSCHLAG 2016 Zusammenzug der Investitionsrechnung Investitionsrechnung - Artengliederung Übersicht Voranschlag 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben 75'000 7'171'200 2 5 Bildung A USGABEN Nettoausgaben 75'000 5'191'200 50 6 Sachgüter Verkehr Nettoausgaben Eigene Beiträge 1'571'200 1'546'200 Umwelt und Raumordnung Passivierungen Nettoausgaben 3'050'000 Volkswirtschaft E INNAHMEN Nettoausgaben 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Einnahmenüberschuss 63 Rückerstattungen Sachgüter Ausgabenüberschuss 66 Beitrag für eigene Rechnung 520'000 56 7 59 3'620'000 8 6 69 Voranschlag 2015 1'546'200 3'050'000 5'191'200 10'000 10'000 510'000 10'000 10'000 5'191'200 5'191'200 1'271'200 1'571'200 5'900'000 4'970'000 630'000 Einnahmen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen 3'990'760.15 1'571'200 4'970'000 136'881.80 1'000'000.00 3'853'878.35 1'000'000.00 1'275'091.80 34'416.55 1'240'675.25 1'715'668.35 3'990'760.15 8'081.00 42'497.55 1'707'587.35 42'497.55 42'497.55 7'171'200 10'000 10'000 620'000 10'000 10'000 5'191'200 7'171'200 7'171'200 3'990'760.15 3'990'760.15 10'000 7'171'200 10'000 3'990'760.15 42'497.55 5'181'200 VORANSCHLAG 2016 5'191'200 5'191'200 7'171'200 7'161'200 5'181'200 7'161'200 3'948'262.60 Aktivierungen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss Kassieramt Schwyz Erstellt durch Andrea Kündig Investitionsrechnung - Artengliederung Kassieramt Schwyz Kassieramt Schwyz Voranschlag 2016- 1 - 7'171'200 Voranschlag 2015 AusgabenVORANSCHLAG Einnahmen 2016Ausgaben Einnahmen 3'948'262.60 3'990'760.15 3'990'760.15 14.10.2015 Rechnung 2014 14:05 Ausgaben Einnahmen VORANSCHLAG 2016 Artengliederung der Investitionsrechnung 5 AUSGABEN Investitionsrechnung - Artengliederung 50 Sachgüter Investitionsrechnung - Artengliederung 56 Eigene Beiträge Voranschlag 2016 5'191'200 Voranschlag 2015 7'171'200 Voranschlag 2016 Ausgaben Einnahmen 1'571'200 Voranschlag 2015 Ausgaben Einnahmen 1'271'200 Ausgaben 3'620'000 Ausgaben 5'900'000 5 59 A USGABEN Passivierungen 5'191'200 7'171'200 3'990'760.15 5 50 AUSGABEN Sachgüter 5'191'200 1'571'200 7'171'200 1'271'200 3'990'760.15 136'881.80 6 50 56 E I N N Beiträge AHMEN Sachgüter Eigene 1'571'200 3'620'000 10'000 1'271'200 5'900'000 10'000 136'881.80 3'853'878.35 42'497.55 62 56 59 Rückzahlung von Darlehen Eigene Beiträge Passivierungen und Beteiligungen Passivierungen Rückerstattungen Sachgüter EINNAHMEN Beitrag für eigene Rechnung E I N N A H Mvon E NDarlehen Rückzahlung und Beteiligungen Aktivierungen Rückzahlung von Darlehen Rückerstattungen und Beteiligungen Sachgüter 3'620'000 10'000 5'900'000 10'000 3'853'878.35 42'497.55 59 63 6 66 6 62 69 62 63 Einnahmenüberschuss 63 Rückerstattungen 66 Beitrag für eigene Sachgüter Rechnung Ausgabenüberschuss 66 Beitrag für eigene Rechnung 69 Aktivierungen 69 Aktivierungen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss Erstellt durch Andrea Kündig 5'191'200 Einnahmen Einnahmen Rechnung 2014 3'990'760.15 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen 136'881.80 Ausgaben 3'853'878.35 Einnahmen 10'000 10'000 42'497.55 10'000 10'000 42'497.55 10'000 10'000 42'497.55 10'000 7'171'200 5'181'200 10'000 3'990'760.15 7'161'200 42'497.55 3'948'262.60 5'191'200 5'191'200 5'191'200 10'000 7'171'200 7'171'200 7'171'200 10'000 3'990'760.15 3'990'760.15 3'990'760.15 42'497.55 5'191'200 10'000 5'181'200 7'171'200 10'000 7'161'200 3'990'760.15 42'497.55 3'948'262.60 5'191'200 5'191'200 5'181'200 7'171'200 7'171'200 7'161'200 3'990'760.15 3'990'760.15 3'948'262.60 5'191'200 5'191'200 7'171'200 7'171'200 3'990'760.15 3'990'760.15 -1- 20 14.10.2015 14:06 14:05 Kassieramt Schwyz Investitionsrechnung - Detail VORANSCHLAG 2016 Details der Investitionsrechnung Voranschlag 2016 Ausgaben 2 Bildung 75'000 240 Schulliegen. und Anlagen 75'000 503.61 Um- und Neubau MPS Steinen Voranschlag 2015 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen 75'000 6 Verkehr 1'546'200 1'571'200 620 Bezirksstrassen 1'046'200 1'071'200 20'000 1'026'200 45'000 1'026'200 500'000 500'000 1'000'000.00 500'000 500'000 1'000'000.00 3'050'000 4'970'000 1'275'091.80 34'416.55 34'416.55 501.10 Flank. Massnahmen Steinerstr. 561.10 Vollanschluss H8 Steinerstrasse Uebergabe Teilstück Steinerstr. 650 Regionalverkehr 565.10 Erschliessungsbeitr. Stoosbahn 7 Umwelt und Raumordnung 503.10 2. Ofenlinie 1'000'000.00 250'000 750 Gewässerverbauungen 2'800'000 4'970'000 1'275'091.80 501.05 564.10 565.10 624.10 Landankäufe Sub. an Wuhrkorporationen Sub. an Private Institutionen Subventionsrückzahlungen 200'000 2'500'000 100'000 200'000 4'770'000 136'881.80 1'138'210.00 8 Volkswirtschaft 520'000 10'000 630'000 10'000 1'715'668.35 8'081.00 801 Meliorationen 520'000 10'000 630'000 10'000 544'398.85 8'081.00 564.10 Subventionen landwirtschaftliche Meliorationen 624.10 Subventionsrückzahlungen 830 34'416.55 520'000 630'000 10'000 544'398.85 10'000 Tourismus 1'000'000.00 565.10 Investitionsbeitrag Rotenfluh AG 869 1'000'000.00 Übrige Energie 171'269.50 565.10 Förderprogramm Bezirk Schwyz Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss Erstellt durch Andrea Kündig 8'081.00 171'269.50 5'191'200 10'000 5'191'200 5'191'200 7'171'200 10'000 7'171'200 7'171'200 5'181'200 -1- 21 3'990'760.15 42'497.55 3'990'760.15 3'990'760.15 7'161'200 3'948'262.60 14.10.2015 14:07 Kennzahlen und Grafiken Ausgaben 2016 der Laufenden Rechnung (CHF 72.6 Mio.) Verkehr 10% Gesundheit, Soz. Wohlfahrt & Kultur 2% Umwelt 5% Bildung 46% Volkswirtschaft 2% Finanzen 5% Allg. Verwaltung 4% Öffentl. Sicherheit 16% Liegenschaften 10% 22 Entwicklung Eigenkapital 28 Mio 24 Mio 20 Mio 16 Mio 12 Mio 8 Mio 4 Mio 0 Mio - 4 Mio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Steuerfuss 85 % 100 80 % 90 % 75 % 80 % 70 % 85 % 80 % 65 70 % 60 % 60 % 55 % 50 % 50 % 40 % 45 60 % 65 % 50 % 2007 2008 2009 2010 2011 23 2012 2013 2014 2015 2016 Definition Ziel Beurteilung Definition Ziel Bis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung bzw. zur Auflösung vorhandener Reserven, von über 100% zu einer Abnahme der Schulden. Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Finanzertrages. Definition Fremdkapital, inkl. Saldo der Spezialfinanzierungen, abzüglich Finanzvermögen, auf die Einwohnerzahl umgerechnet. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Zinsbelastungsanteil 1.6 % Eine tiefe Verschuldung, damit möglichst wenig erarbeitete Mittel für den Zinsaufwand verwendet werden müssen. Der Zinsbelastungsanteil kann weiterhin tief gehalten werden. Beurteilung 590 % 540 % 490 % 440 % 390 % 340 % 290 % 240 % 190 % 140 % 90 % 40 % -10 % >100% Beurteilung Ziel Selbstfinanzierungsgrad 1.4 % 1.2 % 1.0 % 0.8 % 0.6 % 0.4 % 0.2 % 0.0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nettoschuld CHF pro Einwohner 1'000 800 Erreichung einer abnehmenden Nettoschuld pro Einwohner. 600 400 200 CHF 0 – 1 000 = sehr gut 0 24 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zu den Traktanden 3 - 4 Bericht Die Rechnungsprüfungskommission hat die Investitionsrechnung sowie den Voranschlag für das Jahr 2016 geprüft. Die Prüfungshandlungen erfolgten auf der Basis von Stichproben und wurden schwergewichtig mittels Befragung durchgeführt. Der Voranschlag sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 1'666’470 vor. Dieser Aufwandüberschuss ist mit genügend Eigenkapital gedeckt. Antrag 1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Bezirksversammlung, die Investitionsrechnung 2016 mit Nettoinvestitionen von CHF 5'181'200 zu genehmigen. 2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Bezirksversammlung, den Voranschlag 2016 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'666’470 und einem Steuerfuss von 60 % zu genehmigen. Schwyz, 1. Oktober 2015 Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Schwyz − Schuler Markus, Präsident − Betschart Beat − Landtwing Werner − Schuler Anton − Truttmann Toni 25 Finanzplan Übersicht Finanzplan Bezirksrechnung Bezirksrechnung Übersicht Finanzplan 2017 Aufwand Finanzplan 2018 Ertrag Aufwand Finanzplan Bezirksrechnung Übersicht Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandsüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Total Aufwand Investitionsrechnung Total Ausgaben Ertrag Total Aufwandsüberschuss Total Einnahmen Ertragsüberschuss Nettoinvestitionen Investitionsrechnung Finanzierung Total Ausgaben Nettoinvestitionen Total Einnahmen Abschreibungen Nettoinvestitionen Saldo Spezialfinanzierung Finanzierung Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Nettoinvestitionen Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Abschreibungen Finanzierungsfehlbetrag Saldo Spezialfinanzierung Finanzierungsüberschuss Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Selbstfinanzierungsgrad Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Selbstfinanzierung x 100 Finanzierungsfehlbetrag Nettoinvestitionen Finanzierungsüberschuss Selbstfinanzierungsgrad Steuerfuss Selbstfinanzierung x 100 Nettoinvestitionen Steuerfuss Total Laufende Rechnung Laufende Rechnung Aufgabengliederung 0 Allgemeine Verwaltung Total Laufende Rechnung 1 Öffentliche Sicherheit 0 2 Allgemeine Verwaltung Bildung 1 3 Öffentliche Sicherheit Kultur und Freizeit 2 4 Bildung Gesundheit 3 5 Kultur und Freizeit Soziale Wohlfahrt 4 6 Gesundheit Verkehr 5 7 Soziale Umwelt Wohlfahrt / Raumordnung 6 8 Verkehr Volkswirtschaft 7 9 Umwelt Finanzen/ Raumordnung und Steuern 8 Volkswirtschaft 9 Finanzen und Steuern Finanzplan 2017 69'144'900 Aufwand Ertrag 69'801'510 Finanzplan 2018 70'515'920 Aufwand Ertrag 70'704'700 656'610 69'144'900 188'780 70'515'920 5'900'000 69'801'510 656'610 10'000 5'890'000 5'900'000 5'890'000 84'110 5'890'000 10'000 5'488'600 5'890'000 656'610 5'488'600 70'704'700 188'780 10'000 6'455'000 6'465'000 6'455'000 6'455'000 10'000 5'271'200 6'455'000 216'420 188'780 5'271'200 778'600 216'420 103 % 188'780 778'600 Netto Aufwand Aufwand Netto Netto Aufwand Aufwand Netto Netto Aufwand Aufwand Netto Netto Netto Aufwand Aufwand Netto Netto Aufwand Aufwand Netto Netto Aufwand Aufwand Netto Aufwand Netto Ertrag 71'179'500 872'250 10'000 11'125'000 11'135'000 11'125'000 10'000 5'517'000 11'125'000 99'250 872'250 11'125'000 5'517'000 6'381'000 99'250 88 % 43 % 60 % 60 % 103 % 88 % 43 % Finanzplan 2018 Ertrag Aufwand 6'381'000 60 % Finanzplan 2019 Ertrag Aufwand Ertrag 69'144'900 69'801'510 Finanzplan 2017 656'610 Aufwand Ertrag 70'515'920 70'704'700 Finanzplan 2018 188'780 Aufwand Ertrag 72'051'750 71'179'500 Finanzplan 2019 872'250 Aufwand Ertrag 2'367'310 69'144'900 2'475'380 70'515'920 2'337'150 72'051'750 668'400 71'179'500 1'668'750 872'250 9'039'800 3'614'650 668'400 6'019'500 1'668'750 35'142'850 9'039'800 15'900 3'614'650 245'300 6'019'500 38'700 35'142'850 1'120'600 15'900 135'000 245'300 65'000 38'700 511'000 1'120'600 6'392'650 135'000 901'900 65'000 2'298'550 511'000 346'100 6'392'650 500'900 901'900 53'503'200 2'298'550 346'100 500'900 53'503'200 11'897'750 656'610 2'367'310 38'885'310 11'897'750 255'100 38'885'310 1'159'300 255'100 200'000 1'159'300 6'428'910 200'000 3'664'120 6'428'910 966'100 3'664'120 3'321'000 48'996'300 966'100 Netto Aufwand Netto Ertrag 11'135'000 171'100 60 % Finanzplan Laufenden Rechnung Rechnung FinanzplanZusammenzug Zusammenzug der der Laufenden Netto Netto Aufwand Aufwand Finanzplan 2019 72'051'750 Aufwand Ertrag 71'179'500 872'250 656'610 Finanzplan 2017 NettoAufwand Aufwand Netto Netto Ertrag Netto Aufwand Ertrag 72'051'750 6'465'000 84'110 171'100 Aufwand Netto Aufwand Netto Ertrag Aufwand 872'250 60 % % Finanzplan Zusammenzug der Laufenden60Rechnung Laufende Rechnung Aufgabengliederung Finanzplan 2019 Ertrag 3'321'000 48'996'300 721'000 69'801'510 1'646'310 8'715'000 3'182'750 721'000 6'019'500 1'646'310 32'865'810 8'715'000 15'900 3'182'750 239'200 6'019'500 38'700 32'865'810 1'120'600 15'900 135'000 239'200 65'000 38'700 511'000 1'120'600 5'917'910 135'000 980'910 65'000 2'683'210 511'000 347'200 5'917'910 618'900 980'910 52'317'300 2'683'210 347'200 618'900 52'317'300 26 12'287'200 188'780 2'475'380 39'930'890 12'287'200 258'300 39'930'890 1'159'300 258'300 200'000 1'159'300 6'630'780 200'000 3'373'180 6'630'780 881'000 3'373'180 3'319'800 49'726'800 881'000 3'319'800 49'726'800 806'700 70'704'700 1'668'680 8'889'600 3'397'600 806'700 6'019'500 1'668'680 33'911'480 8'889'600 15'900 3'397'600 242'400 6'019'500 38'700 33'911'480 1'120'600 15'900 135'000 242'400 65'000 38'700 511'000 1'120'600 6'119'780 135'000 895'600 65'000 2'477'580 511'000 346'100 6'119'780 534'900 895'600 53'046'600 2'477'580 346'100 534'900 53'046'600 12'654'450 2'337'150 41'162'350 12'654'450 261'200 41'162'350 1'159'300 261'200 200'000 1'159'300 6'903'650 200'000 3'200'450 6'903'650 847'000 3'200'450 3'326'200 50'177'000 847'000 3'326'200 50'177'000 Finanzplan Artengliederung derLaufenden Laufenden Rechnung Finanzplan Artengliederung der Rechnung Finanzplan Laufende Rechnung Artengliederung Finanzplan 2017 Aufwand Ertrag Finanzplan 2018 Aufwand Ertrag Finanzplan 2019 Aufwand Ertrag 3 AUFWAND 69'144'900 70'515'920 72'051'750 30 Personalaufwand 37'762'300 38'710'000 39'497'800 31 Sachaufwand 14'401'000 14'561'100 15'183'400 32 Passivzinsen 1'307'400 1'306'200 1'312'500 33 Abschreibungen 6'490'600 6'323'200 6'619'000 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'906'000 2'906'000 2'906'000 36 Eigene Beiträge 4'671'000 4'783'200 4'787'800 37 Durchlaufende Beiträge 280'000 280'000 280'000 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 218'620 104'550 39 Interne Verrechnungen 1'427'600 1'360'700 4 ERTRAG 69'801'510 70'704'700 71'179'500 40 Steuern 36'018'000 36'932'000 37'873'000 41 Regalien und Konzessionen 115'000 115'000 115'000 42 Vermögenserträge 1'070'000 1'068'800 1'075'100 43 Entgelte 12'477'000 12'651'600 12'801'800 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 12'305'800 12'105'800 11'550'000 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'130'900 1'130'900 1'130'900 46 Beiträge für eigene Rechnung 4'993'000 4'993'000 4'993'000 47 Durchlaufende Beiträge 280'000 280'000 280'000 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 49 Interne Verrechnungen 1'427'600 1'360'700 1'326'600 85'210 1'326'600 Finanzplan Zusammenzug der Investitionsrechnung Finanzplan Investitionsrechnung Aufgabengliederung Total Investitionsrechnung Finanzplan 2017 Ausgaben Einnahmen 4'610'000 10'000 Finanzplan 2018 Ausgaben Einnahmen 2'330'000 10'000 Finanzplan 2019 Ausgaben Einnahmen 1'380'000 10'000 4'600'000 2'320'000 1'370'000 Netto Ausgaben 6 Verkehr 300'000 2'500'000 Netto Ausgaben 7 Umwelt / Raumordnung 250'000 2'580'000 1'300'000 Netto Ausgaben 8 Volkswirtschaft 9 Finanzen und Steuern 1'500'000 250'000 2'580'000 520'000 10'000 1'500'000 1'300'000 1'300'000 520'000 10'000 1'300'000 520'000 10'000 Netto Ausgaben 510'000 510'000 510'000 Netto Ausgaben 0 0 0 27 Finanzplan Zusammenzug der Investitionsrechnung Finanzplan Investitionsrechnung Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan Zusammenzug Investitionsrechnung Aufgabengliederung Ausgabender Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung 5'900'000 10'000 6'465'000 10'000 11'135'000 10'000 Finanzplan Investitionsrechnung Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Netto Ausgaben 5'890'000 6'455'000 11'125'000 Aufgabengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 Bildung Total Investitionsrechnung 5'900'000 10'000 6'465'000 10'000 11'135'000 10'000 NettoAusgaben Ausgaben 2'500'000 5'890'000 2'145'000 6'455'000 7'815'000 11'125'000 Netto 6 Verkehr 300'000 2'500'000 1'500'000 2 Bildung Netto Netto Ausgaben Ausgaben 7 6 Umwelt Verkehr / Raumordnung 8 7 Volkswirtschaft Umwelt / Raumordnung 9 8 Finanzen und Steuern Volkswirtschaft 2'500'000 2'580'000 300'000 Netto Netto Ausgaben Ausgaben 520'000 2'580'000 Netto Netto Ausgaben Ausgaben 2'580'000 250'000 10'000 2'145'000 1'300'000 2'500'000 520'000 1'300'000 510'000 2'580'000 520'000 Netto Ausgaben Ausgaben Netto 9 250'000 10'000 0 510'000 250'000 1'300'000 250'000 10'000 7'815'000 1'300'000 1'500'000 520'000 1'300'000 510'000 1'300'000 520'000 10'000 0 510'000 1'500'000 1'300'000 1'500'000 10'000 510'000 1'300'000 520'000 10'000 0 510'000 Finanzen und Steuern Netto Ausgaben 0 0 Finanzplan Artengliederung der Investitionsrechnung Finanzplan Investitionsrechnung Finanzplan Artengliederung Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Artengliederung Investitionsrechnung Ausgaben der Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Finanzplan 2019 Ausgaben Einnahmen 5 Ausgaben Finanzplan Investitionsrechnung Artengliederung 50 Sachgüter 5'900'000 Finanzplan 2017 Ausgaben 3'052'000 Einnahmen 6'465'000 Finanzplan 2018 Ausgaben 2'345'000 Einnahmen 11'135'000 Finanzplan 2019 Ausgaben 8'015'000 Einnahmen 5 56 5'900'000 2'848'000 6'465'000 4'120'000 11'135'000 3'120'000 Ausgaben Eigene Beiträge 50 Sachgüter 3'052'000 2'345'000 8'015'000 56 6 Eigene Beiträge Einnahmen 2'848'000 4'120'000 3'120'000 62 Rückzahlungen 10'000 10'000 10'000 6 Einnahmen 10'000 10'000 10'000 62 Rückzahlungen 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 Finanzplan Details der Investitionsrechnung Finanzplan Investitionsrechnung Finanzplan Funktionale Gliederung 2 BILDUNG Finanzplan Investitionsrechnung Funktionale Gliederung 240 Schulliegenschaften 2 BILDUNG Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 2'145'000 Finanzplan 2018 Ausgaben Einnahmen 2'145'000 2'145'000 Finanzplan 2019 Ausgaben Einnahmen 7'815'000 Finanzplan 2019 Ausgaben Einnahmen 7'815'000 7'815'000 Details der Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2'500'000 Finanzplan 2017 Ausgaben Einnahmen 2'500'000 2'500'000 503 Um- und Neubau MPS Steinen 2'500'000 503 240 Schulraumerweiterung MPS Oberarth Schulliegenschaften 2'500'000 2'145'000 2'145'000 7'815'000 7'815'000 503 6 503 Um- und Neubau MPS Steinen VERKEHR Schulraumerweiterung MPS Oberarth 2'500'000 300'000 2'500'000 2'145'000 1'500'000 7'815'000 620 6 561 561 620 561 561 561 7 561 Bezirksstrassen VERKEHR Flankierende Massnahmen Steinerstrasse Teilsanierung Steinerstrasse Bezirksstrassen Anteil Gätzlikreisel/Seewernstrasse Flankierende Massnahmen Steinerstrasse Teilsanierung Steinerstrasse UMWELT UND RAUMORDNUNG Anteil Gätzlikreisel/Seewernstrasse 300'000 300'000 270'000 30'000 300'000 270'000 30'000 2'580'000 2'500'000 2'500'000 1'500'000 1'500'000 740 7 503 Krematorium (Spezialfinanzierung) UMWELT UND RAUMORDNUNG 2. Ofenlinie 550'000 2'580'000 550'000 1'300'000 1'300'000 740 750 503 501 564 750 565 501 564 8 565 Krematorium (Spezialfinanzierung) Gewässerverbauungen 2. Ofenlinie Landankäufe Subventionen an Wuhrkorporationen Gewässerverbauungen Subventionen an Private Institutionen Landankäufe Subventionen an Wuhrkorporationen VOLKSWIRTSCHAFT Subventionen an Private Institutionen 550'000 2'030'000 550'000 200'000 1'730'000 2'030'000 100'000 200'000 1'730'000 520'000 100'000 1'300'000 200'000 1'000'000 1'300'000 100'000 200'000 1'000'000 520'000 100'000 1'300'000 200'000 1'000'000 1'300'000 100'000 200'000 1'000'000 520'000 100'000 801 8 564 624 801 564 624 Meliorationen VOLKSWIRTSCHAFT Subventionen an landw. Meliorationen Subventionsrückzahlungen Meliorationen Subventionen an landw. Meliorationen Subventionsrückzahlungen 520'000 520'000 520'000 520'000 520'000 2'500'000 2'500'000 2'500'000 1'300'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 28 1'500'000 1'500'000 520'000 520'000 520'000 520'000 520'000 1'300'000 1'500'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 520'000 520'000 520'000 520'000 520'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 Traktandum 5 Ersatzwahl eines vollamtlichen Richters/einer vollamtlichen Richterin am Bezirksgericht Schwyz für den Rest der Amtsdauer bis Ende Juni 2016 Lic. iur. Peter Linggi hat nach 23-jähriger Tätigkeit am Bezirksgericht Schwyz seinen Rücktritt per 31. Dezember 2015 als vollamtlicher Richter und Vize-Gerichtspräsident erklärt. Gestützt auf § 37 Abs. 2 des Justizgesetzes vom 18. November 2009 (JG, SRSZ 231.110) sind frei gewordene Stellen für den Rest der Amtsdauer wieder zu besetzen. 29 Traktandum 6 Errichtung eines Baurechts für den Campingplatz „Hopfräben“ Brunnen Zusammenfassung Der Bezirk Schwyz ist Eigentümer des Campingplatzes „Hopfräben“ in Brunnen. Seit Jahren hat er den Platz vermietet. Nun stehen grössere Investitionen an, die der Bezirk nicht mehr selber tätigen will, weil es sich um keine Kernaufgabe handelt. Deshalb soll das Campingareal im Baurecht an einen interessierten Investor abgetreten werden. Der Bezirksrat hat ein bewilligungsfähiges Bauprojekt ausgearbeitet, um einem künftigen Investor das Risiko eines langen und möglicherweise aufwändigen Bewilligungsverfahrens zu ersparen. Ein Investor erhält somit ein baureifes Projekt. A. Übersicht Der Bezirk Schwyz ist Eigentümer von Liegenschaft Nr. 661 im Mündungsgebiet der Muota in Brunnen mit einer Fläche von 36‘313 m2. Am 10. Juli 1979 erteilte der Kanton Schwyz dem Touring Club Schweiz die Bewilligung zur Führung eines Campingplatzes auf einem Teil des Grundstücks in der Hopfräben Brunnen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die für den Campingplatz erstellten Hochbauten vom Bezirk Schwyz übernommen und seither für einen Campingbetrieb vermietet. Seit Jahren versuchte die Gemeinde Ingenbohl eine neue Zonenordnung im Gebiet Hopfräben/ Rotzli zu verwirklichen. Da der Camping Hopfräben in einer Naturschutzzone liegt, durften bisher keine baulichen, wertvermehrenden Massnahmen ausgeführt werden. Am 21. Oktober 2014 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Schwyz den kommunalen Teilzonenplan Hopfräben unter Vorbehalt. Seither befindet sich der Camping Hopfräben in einer Bauzone. Somit dürfen bauliche Massnahmen - im Rahmen des Zonenreglements - ausgeführt werden. Nun ist es dem Bezirk Schwyz möglich, den Campingplatz zu erneuern. Dieser befindet sich seit Jahren in einem nicht kundengerechten Zustand. Der Bezirksrat erachtet jedoch den Betrieb eines Campingplatzes nicht als Kernaufgabe. Darum beabsichtigt er, das Campingareal von 15‘744 m2 im Baurecht abzugeben. Die künftigen Investitions- und Unterhaltskosten sind somit nicht mehr Sache des Bezirks. Der Investor soll verpflichtet werden, die Auflagen des Bezirks Schwyz und die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. B. Das Projekt Der Bezirksrat hat ein bewilligungsfähiges Bauprojekt ausgearbeitet, um einem künftigen Investor das Risiko eines langen und möglicherweise aufwändigen Bewilligungsverfahrens zu ersparen. Ein Investor erhält somit ein baureifes Projekt. Anpassungen sind zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Änderungseingabe möglich. Das Projekt beinhaltet folgende Schritte: - - Abbruch der bestehenden Anlagen (exklusive das im Jahr 2005 erstellte Dusch/WC Gebäude); Terraingestaltung bei westlicher, zusätzlicher Campingfläche; Erstellen des Hauptgebäudes mit Bistro, öffentlichen WC und der Betriebswohnung; Erstellen des Nebengebäudes mit Geräte- und Waschraum sowie Garage für die Betriebsleitung 30 - Erstellen des eigentlichen Campingplatzes, bestehend aus internen Erschliessungsstrassen, Campingplätzen und Abgrenzungen wie Zäune, Hecken und Steinkorbmauern sowie aller technischen Installationen und den Sicherheitseinrichtungen; Kennzahlen zum Campingareal Plätze, Bauten Saisonplätze Passantenplätze Zeltplätze gross Zeltplätze klein Tagesplätze Subtotal Hochbauten (bestehend und neu) Strassen, Wege, übrige Flächen Subtotal Wanderweg Parkfläche Nord Total Anzahl Grösse m2 Total m2 36 108 3 888 20 108 2 160 39 50 1 950 30 25 750 2 49 98 127 8 846 629 4 578 14 053 718 973 15 744 31 Bemerkungen erlaubt 4 000 m2 Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Teilzonenplans Hopfräben hat der Regierungsrat auf einer Fläche von 2‘291 m2 am westlichen Rand des 4‘571 m2 grossen Erweiterungsbereichs ein einstweiliges Bauverbot erlassen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn mindestens dieselbe Fläche der Intensiverholungszone Mettlen rechtskräftig ausgezont wird oder wenn sich das Nutzungsgebiet aufgrund des genehmigten kantonalen Richtplanes erübrigt. Die Gesamtkosten für die Erneuerung des Campings Hopfräben werden zum heutigen Zeitpunkt auf rund CHF 3.95 Mio. geschätzt. Visualisierung des Hauptgebäudes (Bistro, Betriebswohnung, WC-Anlage) Baurecht Damit ein Investor die Investitionskosten abschreiben und den Campingplatz wirtschaftlich betreiben kann, soll ein selbständiges und dauerndes Baurecht im Sinne von Art. 675 und Art. 779 ff. ZGB von mindestens 50 Jahren begründet werden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigen, dass bei einem angenommenen Kapitalzinssatz von 5 % und den prognostizierten Einnahmen und Ausgaben der Campingplatz wirtschaftlich geführt werden kann. Ziel des Bezirksrates ist es, einen jährlichen Baurechtszins in mindestens gleicher Höhe wie der bisherige Mietertrag zu erzielen. Der Baurechtszins soll indexiert werden. Terminplan 24. November 2015 Dezember 2015 28. Februar 2016 Frühling 2016 Sommer 2016 Herbst 2016 Frühjahr 2017 Bezirksversammlung und Überweisung an die Urne Baueingabe Urnenabstimmung über das Sachgeschäft Suche eines Investors Notarielle Verschreibung des Baurechts Realisierung durch Investor Teil-Eröffnung Finanzielle und personelle Auswirkungen Für das Vorprojekt und die Baueingabe sind CHF 95‘000 budgetiert. Die notariellen Verschreibungskosten gehen zulasten des künftigen Bauberechtigten. Personelle Auswirkungen auf die Bezirksverwaltung hat dieses Geschäft nicht. Mit dem erwarteten Baurechtszins kann in etwa ein gleich hoher Ertrag wie mit der bisherigen Nettomiete erzielt werden. Künftige Investitionsund Unterhaltskosten entfallen jedoch. Die finanziellen Aufwändungen für die Erholungszone werden den Bezirk nicht belasten. 32 Rechtliches Die Liegenschaft Nr. 661 befindet sich im Finanzvermögen des Bezirks Schwyz und ist grundsätzlich veräusserbar. Die Errichtung eines selbständigen und dauernden Baurechts kommt einer Veräusserung gleich. Gemäss § 7 Abs. 2 Bst. f des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke vom 29. Oktober 1969 (GOG, SRSZ 152.100) beschliesst die Bezirksversammlung über den Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken mit Ausnahme geringfügiger Geschäfte. Vorliegend handelt es sich um kein geringfügiges Geschäft. Nach § 39 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (FHG-BG, SRSZ 153.100) unterliegt das Vorhaben somit als Sachgeschäft der Urnenabstimmung. Was passiert, wenn der Bezirk keinen Investor findet? Sollte der Bezirksrat keinen Investor finden, der bereit ist, den erwarteten Baurechtszins zu bezahlen, kann das Vorhaben nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Bezirksrat wäre dann gezwungen, eine neue Lagebeurteilung vorzunehmen. C. Anträge des Bezirksrates 1. Dem Bezirksrat wird die Kompetenz erteilt, den Campingplatz „Hopfräben“ in Brunnen mit einer Fläche von rund 15‘800 m2 im Baurecht für die Dauer von mindestens 50 Jahren abzutreten. 2. Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt. D. Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission Sehr geehrte Bezirksbürgerinnen und Bezirksbürger Gestützt auf § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (FHG-BG, SRSZ 153.100) unterbreiten wir Ihnen unseren Bericht zur Begründung eines Baurechts im Rahmen der geplanten Erneuerung der Campinganlage Hopfräben in Brunnen. Auftrag der Rechnungsprüfungskommission ist es, das vorliegende Sachgeschäft in formeller, rechtlicher und materieller Hinsicht zu prüfen und der Bezirksversammlung schriftlich Bericht zu erstatten. Geprüft wurde insbesondere, ob das Vorhaben dem im Gesetz festgehaltenen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entspricht. Gemäss unserer Einschätzung entspricht das Vorhaben den Vorgaben des Gesetzes. Wir haben keine negativen Feststellungen zu verzeichnen. Schwyz, 1. Oktober 2015 Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Schwyz − Schuler Markus, Präsident − Betschart Beat − Landtwing Werner − Schuler Anton − Truttmann Toni 33 Traktandum 7 Technische Aufrüstung des Krematoriums Innerschwyz mit einer zweiten Ofenlinie Zusammenfassung Der Bezirk Schwyz betreibt seit 1996 in Seewen ein Krematorium für ein Einzugsgebiet mit rund 300‘000 Einwohnern. Die Einäscherungen haben sich seit Inbetriebnahme fast verdoppelt. Die bestehende Anlage gelangt somit an ihre Kapazitätsgrenzen. Die vielen Kremationen verursachen einen höheren Wartungsintervall, was einerseits zu Mehrkosten führt und andererseits zu Mindereinnahmen. Der Bezirksrat will nun für CHF 800‘000 eine zweite Ofenlinie erstellen. Die heutigen Gebühren werden deswegen keine nennenswerte Erhöhung erfahren. A. Übersicht Der Bezirk Schwyz betreibt seit 29. Juli 1996 auf freiwilliger Basis ein Krematorium in Seewen. Es ist das einzige Krematorium in den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug. Das Einzugsgebiet umfasst die Bezirke Schwyz, Gersau, Küssnacht, die Kantone Uri, Ob- und Nidwalden sowie Zug, d. h. rund 300‘000 Einwohner. Im Vorfeld rechnete man mit ca. 600 Kremationen pro Jahr ab Inbetriebnahme. Tatsächlich wurden im Jahre 1997 (erstes ganzes Betriebsjahr) bereits 793 Einäscherungen verzeichnet. Seither sind die Kremationen kontinuierlich gestiegen (siehe Diagramm unten): Im Jahre 2014 wären 1‘428 Einäscherungen zu verzeichnen gewesen, hätte nicht ein Betriebsunterbruch - verursacht durch die obligatorische Unterofenausmauerung - zu einem Ausfall von 119 Kremationen geführt. Das damalige Konzept sah den Betrieb mit einem Elektro-Ofen vor. Die Kapazität des Ofens sollte für 1‘000 bis 1‘500 Kremationen jährlich reichen. Weiter wurde ein Reserveraum für einen zweiten Ofen eingeplant. Im Januar 2010 konnte die neue Rauchgasreinigungsanlage in Betrieb genommen werden. Die vielen Kremationen verursachen kostenintensive Revisionen, welche in immer kürzeren Zeitabständen durchzuführen sind. Dies wiederum führt zu Betriebsunterbrüchen und somit zu Ertragsausfällen. Die Unterbrüche haben zur Folge, dass in diesem Zeitraum (ein bis zwei Monate) auf andere Krematorien ausgewichen werden muss, was für die Hinterbliebenen mühsam ist. Eine Totalrevision bedeutet beispielsweise einen Betriebsausfall von acht Wochen und Mindereinnahmen von rund CHF 125 000. Auch zeigt sich, dass bei technischen Störungen ein zweiter Elektro-Ofen unabdingbar ist, damit die bis anhin gute Dienstleistung aufrechterhalten werden kann. Es ist nicht möglich, einen Gas-Kremationsofen über die bestehende Rauchgasreinigungsanlage (RGR) zu führen, da die Luftmengen zu gross sind. 34 B. Das Ausbauprojekt Der Bezirksrat will aus den dargelegten Gründen eine zweite Elektro-Ofenlinie in Betrieb nehmen. Sie soll erstens ohne Unterbruch des laufenden Kremationsbetriebs und zweitens noch vor der nächsten Totalrevision des bestehenden Ofens realisiert werden. Kostenübersicht - Elektro-Kremationsofen - Anschlüsse an Kaminanlage - Einführwerk - Steuerungsanlage - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Engineering Total Betriebseinrichtungen - Elektroinstallationen - Bauliche Anpassungen Total bauliche Arbeiten Total CHF 360‘000 70‘000 100‘000 110‘000 55‘000 40‘000 735‘000 25‘000 40‘000 65‘000 800‘000 Beiträge Dritter sind keine zu erwarten. Mit der Erweiterung durch eine zweite Ofenlinie ist das Krematorium Innerschwyz für die nächsten 25 Jahre gut gerüstet. Die Kantone Uri und Zug, welche zum Einzugsgebiet gehören, bestätigten, dass in den nächsten Jahren kein eigenes Krematorium geplant ist. Somit ist keine Reduktion des Einzugsgebietes zu erwarten. Eine zweite Rauchgasreinigungsanlage, welche den Personaleinsatz praktisch halbieren würde, ist zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen. Terminplan 24. November 2015 28. Februar 2016 Frühling 2016 Sommer 2016 März 2017 Bezirksversammlung und Überweisung an die Urne Urnenabstimmung Submissionsverfahren Auftragserteilung Inbetriebnahme der zweiten Ofenlinie 35 Finanzielle und personelle Auswirkungen Für die Planung und Ausführung dieses Projekts sind keine personellen Aufwändungen nötig. Für den Kremationsbetrieb mit zwei Ofenlinien sind keine Änderungen zu erwarten. Durch den Ausbau können die marktgerechten Kremationsgebühren beibehalten werden, weil die Betriebsunterbrüche eliminiert und damit die Erträge gesteigert werden. Rechtliches Der Kremationsbetrieb wird in der Bezirksrechnung als Spezialfinanzierung gemäss § 13 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (FHG-BG, SRSZ 153.100) geführt. Der beantragte Kredit von CHF 800‘000 übersteigt die Limite nach § 31 Bst. c FHG-BG. Es ist somit ein Verpflichtungskredit notwendig. Nach § 39 Abs. 2 FHG-BG unterliegt das Vorhaben somit als Sachgeschäft der Urnenabstimmung. C. Anträge des Bezirksrates 1. Dem Bezirksrat wird ein Verpflichtungskredit von CHF 800‘000 - aufgeteilt auf die Jahre 2016 und 2017 - eingeräumt. 2. Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, die notwendigen finanziellen Mittel auf dem Darlehensweg zu beschaffen. D. Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission Sehr geehrte Bezirksbürgerinnen und Bezirksbürger Gestützt auf § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (FHG-BG, SRSZ 153.100) unterbreiten wir Ihnen Bericht und Antrag zum Verpflichtungskredit von CHF 800'000 für das Vorhaben "Zweite Ofenlinie Krematorium Innerschwyz, Seewen". Auftrag der Rechnungsprüfungskommission ist es, ein Kreditbegehren in formeller, rechtlicher und materieller Hinsicht zu prüfen und der Bezirksversammlung schriftlich Bericht und Antrag zu stellen. Geprüft wird insbesondere die Gesetzmässigkeit eines Vorhabens. Die Gesetzmässigkeit erachten wir als gegeben und gemäss den zur Verfügung stehenden Unterlagen entspricht das Vorhaben insbesondere den Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit gemäss § 6 des Gesetzes über den Finanzhaushalt. Wir beantragen Ihnen, diesem Verpflichtungskredit von CHF 800'000 zuzustimmen. Schwyz, 1. Oktober 2015 Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Schwyz − Schuler Markus, Präsident − Betschart Beat − Landtwing Werner − Schuler Anton − Truttmann Toni Energieleitbild des Bezirks Schwyz Der Bezirk Schwyz ist bestrebt, eine nachhaltige und innovative Energiepolitik zu betreiben und nimmt für die Region eine Vorbildfunktion wahr. Durch die nachfolgenden Leitziele wird die Glaubwürdigkeit des Bezirks gefestigt: Vorbild wahrnehmen Der Bezirk Schwyz betreibt eine aktive Energiepolitik und nimmt eine Vorbildfunktion ein. Er fördert die Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Der Bezirk wendet die aktuellen Gebäudestandards an. Nachhaltigkeit steigern Der Bezirk Schwyz setzt sich für eine nachhaltige, erneuerbare und effiziente Energieprodukti-on, Energieversorgung sowie Energienutzung ein. Bevölkerung und Schulen einbinden Der Bezirk Schwyz bindet die Bevölkerung, die Schulen und die Wirtschaft mit einer aktiven Kommunikation ein. Bei den Mittelpunktschulen sind Energiethemen fester Bestandteil im Schulalltag. Standort stärken Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität sowie der Umweltsituation. Sie geben Impulse und Wertschöpfung für die regionale Wirtschaft und stärken sie. Energiepolitik mittragen Der Bezirk Schwyz unterstützt und verstärkt auf regionaler Ebene die Ziele der Energiestrategie des Bundes sowie der kantonalen Energiepolitik. Energiestadtgedanken leben Der Bezirk Schwyz überprüft die Wirksamkeit seiner Energiepolitik mit periodischen Audits und strebt eine kontinuierliche Verbesserung des Handelns an unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der finanziellen Möglichkeiten. Er arbeitet mit den Gemeinden im Bezirk zusammen und übernimmt eine Führungsrolle.
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