Bundeshaushaltsplan 2016
Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorwort zum Einzelplan.........................................................................................................................................
3
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
4
Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan .....................................................................................................
5
1201 Bundesfernstraßen................................................................................................................................................
6
Einnahmen-Tgr. 02 Einnahmen aus der Lkw-Maut...............................................................................................
8
Einnahmen-Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen..............................................................................
9
Ausgaben-Tgr. 01 Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................
15
Ausgaben-Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut.............................................
27
Ausgaben-Tgr. 03 Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung der Infrastrukturabgabe..
34
Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr.........................................................................
39
1202 Bundesschienenwege...........................................................................................................................................
40
Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des
Bundes..................................................................................................................................................................
48
Ausgaben-Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen...........................................................................................
49
1203 Bundeswasserstraßen..........................................................................................................................................
52
Ausgaben-Tgr. 02 Forschung und Entwicklung....................................................................................................
65
1204 Digitale Infrastruktur..............................................................................................................................................
68
Ausgaben-Tgr. 01 Digitale Innovationen...............................................................................................................
72
1205 Luft- und Raumfahrt..............................................................................................................................................
75
Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist ......................................................
82
1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden......................................................................................
85
1210 Sonstige Bewilligungen.........................................................................................................................................
88
Ausgaben-Tgr. 01 Schifffahrtsförderung...............................................................................................................
106
Ausgaben-Tgr. 02 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie...................
108
Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMVI......
110
Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse.....................................
111
Ausgaben-Tgr. 05 Raumordnung..........................................................................................................................
112
Ausgaben-Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraftstoffinfrastruktur....................................................................................................................................................
115
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben............................................................................
118
Einnahmen-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter..................
120
Ausgaben-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter....................
122
1212 Bundesministerium................................................................................................................................................
129
1213 Bundesamt für Güterverkehr.................................................................................................................................
138
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen..........................................................................................................................
148
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
151
1215 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................
161
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
166
1216 Bundeseisenbahnvermögen.................................................................................................................................
174
Anlage 1 Wirtschaftspläne....................................................................................................................................
177
1217 Eisenbahnbundesamt...........................................................................................................................................
179
-2-
Kapitel
Bezeichnung
Seite
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes..................................................................................................
193
Ausgaben-Tgr. 01 Lotswesen...............................................................................................................................
202
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
204
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................................................
213
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
218
Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung.................................................................................
219
1220 Deutscher Wetterdienst.........................................................................................................................................
228
Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben..................
235
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
236
Ausgaben-Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen.......................................
238
1221 Luftfahrt-Bundesamt..............................................................................................................................................
253
Einnahmen-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt..........................................................
255
Ausgaben-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................
257
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung.................................................................................................................
268
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen....................................................................................................
276
Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen
der Erprobung des DLZ-Projekts..........................................................................................................................
278
1224 Gemeinschaftsdienste...........................................................................................................................................
285
1229 Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel)....................................................................................................
290
Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben.................................................................................
296
Übersichten
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
298
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
313
-3-
Vorwort
12
Wesentliche Politikbereiche und Ziele
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) und seine nachgeordneten Behörden nehmen die
Ressortaufgaben auf Gebieten wahr, die die Mobilität von Personen, Gütern und Daten betreffen. Die Zuständigkeit erstreckt sich hierbei auf eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur des Bundes in Form von Fernstraßen,
Eisenbahnnetzen, Wasserstraßen und Luftverkehrswegen sowie auf die flächendeckende Verfügbarkeit moderner Breitbandnetze. Zum Aufgabenspektrum gehören die rechtliche
Ordnung und die Gewährleistung der Sicherheit der jeweiligen
Verkehrsträger sowie die Planung und Finanzierung von Investitionen zum Erhalt und Ausbau der entsprechenden Infrastrukturen.
Ziel der Verkehrspolitik ist es, die Voraussetzungen für funktionierende, effiziente und global vernetzte Mobilitätsströme zu
schaffen. Hierbei folgt das BMVI dem Leitbild einer aktivierenden Mobilitätspolitik, die den Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Verkehrswachstum berücksichtigt und mit einem
dauerhaft hohen Investitionsniveau Verantwortung für unsere
Infrastruktur übernimmt. Die Bundesregierung hat den in den
vergangenen Jahren zunehmend gestiegenen Investitionsbedarf erkannt und zu Beginn der laufenden Legislaturperiode
eine Investitionswende eingeleitet. Dazu wurde ein Investitionshochlauf gestartet, der auf drei Säulen basiert. Die Haushaltsmittel des Bundes für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur wachsen auf ein Rekordniveau auf. Die
Nutzerfinanzierung wird ausgebaut. Die Einbindung privaten
Kapitals in öffentliche Infrastrukturinvestitionen wird verstärkt,
indem eine neue Generation von Projekten in Öffentlich-Priva-
ter Partnerschaft (ÖPP) institutionelle Anleger in die Straßenfinanzierung miteinbezieht. Die Erhaltung der Verkehrswege
des Bundes hat dabei Vorrang vor dem Neu- und Ausbau.
Für den Aufgabenschwerpunkt digitale Infrastruktur ist der
Gedanke handlungsleitend, dass unser Land seine Erfolgsgeschichte als führende Industrienation nur digital fortschreiben
kann. Voraussetzung hierfür ist eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet. Ziel der Bundesregierung ist eine
Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s. Dabei setzt das BMVI in erster Linie auf einen marktförmigen
Ausbau, den die investitions- und innovationswilligen Unternehmen im Rahmen der Netzallianz Digitales Deutschland vorantreiben. Wo Wirtschaftlichkeitslücken bestehen, greift ein
Förderprogramm des Bundes, das öffentliche Investitionsmittel mit Einnahmen aus der Versteigerung freiwerdender Frequenzen (Digitale Dividende II) bündelt.
Ein weiteres Handlungsfeld ist die intelligente Modernisierung
der Mobilität. Alternative Antriebe und Kraftstoffe, die Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur, intelligente Verkehrssysteme und automatisierte Mobilität sind Ausgangspunkte einer Effizienzrevolution für den gewerblichen und privaten
Verkehr und bergen enorme Wertschöpfungspotenziale. Ziel
der Bundesregierung ist es, Zukunftstechnologien der Mobilität 4.0 zu ermöglichen und die deutsche Wirtschaft dabei zu
unterstützen, ihre Innovationsführerschaft auch im digitalen
Zeitalter zu behaupten. Eine wesentliche Maßnahme ist hierbei die Einrichtung eines Digitalen Testfelds Autobahn zur Erprobung innovativer Fahrzeugtechnologien.
Zur Gliederung des Einzelplans
Das BMVI hat seinen Einzelplan neu strukturiert. Die Fachund Programmausgaben werden in den Kapiteln 1201 bis
1206 sowie in Kapitel 1210 dargestellt. Finanzieller Schwerpunkt ist dabei das Kapitel 1201, in dem die bisher getrennten
Kapitel für die Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut und
für die Bundesfernstraßen (ohne Maut) sowie die Ausgaben
im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung der Infrastrukturabgabe nunmehr in dem neuen Kapitel "Bundesfernstraßen" zusammengeführt werden. Es folgen die Kapitel
1202 "Bundesschienenwege" und 1203 "Bundeswasserstraßen". Damit werden die Einnahmen und Ausgaben der
drei bedeutsamen Verkehrsinvestitionsbereiche unmittelbar zu
Beginn des Einzelplans veranschlagt. Der weitere Schwerpunkt "Digitale Infrastruktur" ist im Kapitel 1204 abgebildet.
Daran schließen sich die Kapitel "Luft- und Raumfahrt" und
die "Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden"
an.
Weitere politische Programmausgaben sind im Kapitel 1210
"Sonstige Bewilligungen" veranschlagt, z. B. das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und die Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie sowie die Förderung alternativer Kraftstoffinfrastruktur.
In dem neuen Kapitel 1211 sind alle zentralen Verwaltungsausgaben und -einnahmen des Einzelplans veranschlagt. Die
Haushaltsmittel des Bundesministeriums befinden sich im Kapitel 1212. Im Anschluss folgen mit den Kapiteln 1213 bis
1224 die Kapitel für den Geschäftsbereich des BMVI. Die
Haushaltsmittel des Kapitels 1229 - Dienstleistungszentrum IT
sind ab dem Haushaltsjahr 2016 im Einzelplan 08 veranschlagt.
-4-
12
Überblick zum Einzelplan
Soll
2016
1 000 €
Überblick zum Einzelplan 12
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
5 790 555
227 854
5 521 905
312 028
+268 650
-84 174
4 937 723
490 187
Gesamteinnahmen..................................................
6 018 409
5 833 933
+184 476
5 427 910
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
1 580 459
2 349 937
6 766 872
13 965 025
-90 634
1 558 450
2 176 258
6 805 633
12 841 008
-99 915
+22 009
+173 679
-38 761
+1 124 017
+9 281
39 816
68 495
60 955
1 320 473
1 461 353
2 154 912
6 525 070
12 208 870
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
24 571 659
1 512 085
23 059 574
23 281 434
1 041 002
22 240 432
+1 290 225
+471 083
+819 142
1 489 739
175 887
1 313 852
22 350 205
903 002
21 447 203
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................
Aus Hauptgruppe 5.................................................
Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3......................
Aus Hauptgruppe 7.................................................
Aus Hauptgruppe 8.................................................
1 256 287
169 306
214
9 484
76 794
747 935
184 206
5 009
103 852
+508 352
-14 900
+214
+4 475
-27 058
32 341
52 180
32 002
59 364
685 280
152 040
11 175
54 507
Zusammen..............................................................
1 512 085
1 041 002
+471 083
175 887
903 002
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2021 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2022 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2023 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2024 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2025 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2026 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2027 bis zu..................................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................
21 257 345
3 179 123
1 886 874
1 285 138
532 910
585 760
492 540
475 000
343 000
353 000
211 000
125 000
11 788 000
Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"
in der Abgrenzung des 25. Subventionsberichts
Lfd.
Nr.
Kapitel
Kurzbezeichnung der Finanzhilfe
Lfd. Nr.
25. Subventionsbericht
(Anlage 1)
Soll
2016
Soll
2015
Ist
2014
Mio. €
Mio. €
Mio. €
1
2
3
4
5
6
3
1204
6002
Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen
47
554
-
-
6
1201
Verwendung der streckenbezogenen Lkw-Maut
52
386
384
195
17
1210
Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse
51
107
106
20
19
1210
Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt
48
58
58
54
7
-5-
Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan
12
Haushaltsvermerk: - Ausgaben
1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei
folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 981 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur
Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei
folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01.
3. Die Ausgaben der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln 1201, 1202 und 1203
gegenseitig deckungsfähig.
Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist der in der Erläuterung Nr. 1 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannte Betrag.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln
1201, 1202 und 1203 gegenseitig deckungsfähig.
Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist der in der Erläuterung Nr. 1 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannte Betrag.
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211
Tit. 381 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur
Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
Allgemeine Erläuterungen:
Ist-Angaben:
Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdifferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2016 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen.
Ausgabereste:
Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet und einzeln
bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2015 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im
jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Flexibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2016 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen
und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können
Rundungsdifferenzen entstehen.
Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden
jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach
§ 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene
Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben.
Personalausgaben:
Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des
Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt.
Angewandte Kurse:
1 CHF = 0,94100 €; 1 USD = 0,94411 €; 1 GBP = 1,38313 €; 100 DKK = 13,40644 €; 1 CAD = 0,73621 €.
-6-
1201 Bundesfernstraßen
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Im Kapitel 1201 sind die wesentlichen finanzwirksamen
Schwerpunkte für Erhaltung, Neu-, Ausbau und Betrieb der
Bundesfernstraßen zusammengefasst. Die Investitionen in die
Straßenverkehrsinfrastruktur des Bundes konzentrieren sich
mit rd. 3,15 Mrd. € vorrangig auf die Substanzerhaltung des
Bestandsnetzes. Davon werden allein für die Brückenertüchtigung 300 Mio. € in 2016 bereitgestellt. Für den Neubau und
Erweiterung der Bundesfernstraßen stehen 1,40 Mrd. € zur
Verfügung.
Die Gesamtausgaben des Bundes für die bisher vergebenen
ÖPP-Projekte (Öffentlich-Private-Partnerschaften) betragen
rd. 6,5 Mrd. € für den Zeitraum von 30 Jahren (2016:
380 Mio. €).
Die Finanzierung der Bundesfernstraßen erfolgt über die Einnahmen der streckenbezogenen Lkw-Maut sowie über sonstige Mittel aus dem Bundeshaushalt.
Die aus der Lkw-Maut nicht verausgabten Mittel (Guthaben)
werden im jeweils folgenden Haushaltsjahr, spätestens im
übernächsten Haushaltsjahr bereitgestellt; nicht durch Einnahmen gedeckte Ausgaben (Fehlbetrag) sind entsprechend spätestens im übernächsten Haushaltsjahr einzusparen. Hierbei
sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben zu berücksichtigen.
Die Einnahmen aus der Lkw-Maut werden nach Abzug der
Systemkosten, des Ausgleichs für die vorgenommene Absenkung der Kfz-Steuer für schwere Lkw und der Ausgaben für
die übrigen Harmonisierungsmaßnahmen zweckgebunden zur
Finanzierung von Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen verwendet (siehe Tabelle):
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus der Lkw-Maut............................ 4 629 412
Kompensation Kfz-Steuerausfälle...................... -150 000
Im Einzelplan 08 anfallende Ausgaben des
Bundesrechenzentrums im Zusammenhang mit
-787
der Lkw-Maut......................................................
Guthaben aus der Lkw-Maut..............................
113 735
2. Durch die Lkw-Maut gedeckte Ausgaben........... 4 592 360
davon
Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................ 3 502 951
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Das deutsche Bundesfernstraßennetz umfasst derzeit rd.
13 000 km Bundesautobahnen und rd. 38 000 km Bundesstraßen. Die hohe Verkehrsbeanspruchung bei gleichzeitiger
Belastungszunahme durch den Schwerverkehr sowie die Altersstruktur und der Erhaltungszustand des Bundesfernstraßennetzes erfordern eine Verstärkung der substanzerhaltenden
und
funktionssichernden
Maßnahmen.
Die
Substanzerhaltung des Bundesfernstraßennetzes mit rd.
39 400 Brücken hat dabei Vorrang vor dem Neu- und Ausbau.
Durch den Neubau und Erweiterung sollen Engpässe auf
hochbelasteten Verkehrsknoten und Streckenabschnitten be-
seitigt und Lücken im bestehenden Bundesfernstraßennetz
geschlossen werden.
ÖPP-Projekte im Fernstraßenbau sollen bei Nachweis der
Wirtschaftlichkeit als Beschaffungsalternative die Realisierung
von Straßenbaumaßnahmen beschleunigen, Effizienzgewinne
über den Lebenszyklusansatz generieren und insgesamt zu
mehr Innovation im Straßenbau führen. Derzeit umfassen die
laufenden Maßnahmen im Bereich der ÖPP den Ausbau, Erhalt und Betrieb von 7 Projekten auf Bundesautobahnen. Die
geplante „Neue Generation“ von ÖPP-Projekten wird neben
Bundesautobahnen auch Bundesstraßen und somit rd. 600
km neue Bundesfernstraßen umfassen.
-7-
Bundesfernstraßen 1201
Überblick zum Kapitel 1201
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
4 669 272
182
4 381 967
182
+287 305
-
4 509 086
1 343
Gesamteinnahmen..................................................
4 669 454
4 382 149
+287 305
4 510 429
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
72 142
1 608 381
566 595
5 707 990
-
51 879
1 558 504
531 756
5 093 073
-
+20 263
+49 877
+34 839
+614 917
-
1 000
167
1 523
43 204
1 530 125
350 117
5 354 289
-
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
7 955 108
7 955 108
7 235 212
7 235 212
+719 896
+719 896
2 690
2 690
7 277 735
7 277 735
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2021 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2022 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2023 bis zu..................................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................
15 986 450
2 257 450
1 016 750
612 250
100 000
100 000
100 000
100 000
11 700 000
-8-
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Übrige Einnahmen
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Einnahmen aus der Lkw-Maut
(4 629 412)
(4 342 212)
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01 und Tgr. 02.
Von den Einnahmen aus dem Schiedsgerichtsverfahren sind jedoch die im Haushaltsjahr 2004 im Kap. 1202 Tgr. 05 aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts vorfinanzierten Verkehrsinvestitionen in Höhe von 691 830 T€ in Abzug zu bringen.
2. Zu erstattende Gebühren dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen
gezahlt werden.
111 21 Gebühren, sonstige Entgelte
-719
312
304
87
4 629 000
4 340 000
4 464 307
100
-
2 727
Erläuterungen:
Gebühren aus dem Mauterstattungsverfahren gemäß § 4 Absatz 5 BFStrMG sowie Gebühren im Zusammenhang mit dem Europäischen Elektronischen Mautdienst (EEMD).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
304
87
111 22 Einnahmen aus der streckenbezogenen Maut
-721
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 111 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 340 000
4 464 307
119 29 Vermischte Einnahmen
-059
Erläuterungen:
Einnahmen u. a. aus den Schiedsgerichtsverfahren.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
2 727
-9-
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
132 21 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-719
-
1 908
961
-
-
350
-
-
-
-
-
628
-
-
-
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 21)
sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 908
961
261 21 Kostenerstattung durch Toll Collect für die Nacherhebungsverfahren
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 261 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
350
272 21 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Entwicklung ei-790 nes europäischen Mautsystems
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
526 22.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 272 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
281 21 Rückzahlungen und Erstattungen
-790
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 281 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
628
282 28 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 282 08 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen dienen zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
(40 042)
- 10 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
111 31 Gebühren, sonstige Entgelte
-722
625
Erläuterungen:
Entgelte für die Benutzung der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 111 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
520
650
112 31 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-711
50
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 112 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
50
1
119 39 Vermischte Einnahmen
-711
5 500
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 500
Ist 2014
1 000 €
6 362
122 31 Konzessionsabgabe
-721
16 105
Erläuterungen:
Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG, BGBl. I S. 673) vom 8. April 1994 können private Dritte an vom Bund
in Abstimmung mit den Straßenbauverwaltungen der Länder vorgesehenen
Standorten Nebenbetriebe an Bundesautobahnen (Tankstellen und Raststätten,
Motels/Hotels, Kioske) errichten und betreiben. Für das Betriebsrecht und die Mitbenutzung der Verkehrsanlage haben die Konzessionsinhaber eine Konzessionsabgabe an den Bund zu entrichten. Ihre Höhe und die Voraussetzungen sowie
das Verfahren zur Erhebung der Abgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung geregelt. Die Erhebung der Abgabe ist dem Bundesamt für Güterverkehr
(BAG) übertragen worden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 122 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
16 105
Ist 2014
1 000 €
15 264
124 31 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-721
11 580
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO
wird zugelassen, dass in bestimmten Fällen der Benutzung von
Bundesfernstraßen gemäß § 8 Abs. 10 FStrG nach Maßgabe der
"Nutzungsrichtlinien" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur kein Entgelt erhoben wird.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 124 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
11 580
Ist 2014
1 000 €
12 727
Ist
2014
1 000 €
- 11 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
132 31 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-722
6 000
Erläuterungen:
Hier sind auch die Anteile des Bundes aus dem Erlös zu vereinnahmen, soweit
die betreffenden Sachen und Kraftfahrzeuge von den Ländern im Rahmen des
Gemeinschaftsaufwandes beschafft worden sind.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
6 000
6 000
161 34 Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseiti-722 gung von Versorgungs- und Abwasseranlagen
-
Erläuterungen:
Rückeinnahmen aus gezahlten Vorfinanzierungsbeträgen (Tit. 861 12 und 861 22
im Straßenbauplan).
Die Einnahmen sind nach Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 161 04 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
162 31 Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen)
6
Erläuterungen:
Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 162 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
6
3
182 31 Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen)
26
Erläuterungen:
Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 182 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
26
75
281 31 Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues
-722 der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 281 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
281 33 Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät
-045
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 281 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
150
Ist 2014
1 000 €
287
150
Ist
2014
1 000 €
- 12 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen
fließen den Ausgaben zu.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für
Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es
nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt.
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 02 Entwicklung und Installation eines DV-gestützten Controlling-Systems für
-729 die Bundesfernstraßen
550
190
402
170
170
5 040
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
534 01 und 544 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 531 62 ............................................
Soll 2015
1 000 €
190
Ist 2014
1 000 €
402
532 04 Koordinierung der euroregionalen Projekte der Europäischen Union im
-165 Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze im Bereich der Bundesfernstraßen
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kofinanzierungsanteil des Bundes..................................................
2. Finanzierungsanteil EU...................................................................
170
-
Zusammen............................................................................................
170
- 13 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 532 04
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 532 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
170
5 040
534 01 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen
-729
3 100
3 100
300
3 094
3 450
3 316
3 033
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 500 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 600 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 400 T€
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
531 02, 535 02 und 544 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 535 02 und
544 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 534 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 100
3 094
535 02 Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinierung und Steue-729 rung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
5 000 T€
2 500 T€
1 500 T€
1 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 01.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläuterung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 544 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
534 01 und 544 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bestandserfassung der Bundesfernstraßen....................................
2. Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im
Straßenwesen.................................................................................
3. Finanzmanagementsystem/Anlagenbuchhaltung...........................
4. Finanzmanagementsystem/Reporting-System...............................
2 680
Zusammen............................................................................................
3 450
650
60
60
- 14 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 535 02
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 535 62 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 316
3 033
544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
9 450
9 850
10 299
1 700
1 700
167
1 765
4 500
5 000
6 000
9 000 T€
5 000 T€
3 000 T€
1 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 02, 534 01 und 535 02.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
534 01 und 535 02.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 544 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
9 850
Ist 2014
1 000 €
10 299
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
682 01 Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für Unterhal-742 tung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 682 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 700
Ist 2014
1 000 €
1 765
685 02 Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit
-721 Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Tgr. 01.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläuterung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 685 32 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 000
Ist 2014
1 000 €
6 000
- 15 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben für Investitionen
744 01 Privatstraßen des Bundes
-729
1 200
1 200
126
714
33 908
27 600
7 056
Erläuterungen:
Ausgaben dienen zur Erhaltung und zum Betrieb der Rossfeldstraße (Privatstraße
des Bundes).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 744 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 200
714
883 02 Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 5 a Bundesfernstra-725 ßengesetz (FStrG)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 883 02 ............................................
27 600
Ist 2014
1 000 €
7 056
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen
(6 796 442)
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: 531 02, 532 04, 534 01, 544 01, 682 01,
Tgr. 03, Kap. 1204 Tit. 686 02 und Kap. 1210 Tgr. 04.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 535 02 und 685 02.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläuterung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 02.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläuterung Nr. 1 genannten Betrag beschränkt.
5. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02.
7. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Tgr. 03.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Durch die Lkw-Maut gedeckt...........................................................
2. Durch konventionelle Mittel gedeckt................................................
1 000 €
3 502 951
3 253 449
(6 133 936)
(1 397)
- 16 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Bezeichnung
1 000 €
3. Durch sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen gedeckt................
40 042
Zusammen............................................................................................
6 796 442
521 11 Betriebsdienst (Bundesautobahnen)
-721
549 000
520 000
528 150
429 195
448 685
417 763
111 000
1 700
14 255
57 000
38 000
38 301
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im
Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben
zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 521 13 bis 521 19 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 521 11 ............................................
Kap. 1210 Tit. 521 11 ............................................
Zusammen ............................................................
520 000
520 000
Ist 2014
1 000 €
528 150
528 150
521 21 Betriebsdienst (Bundesstraßen)
-722
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im
Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben
zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 521 23 bis 521 29 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 521 21 ............................................
Kap. 1210 Tit. 521 21 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
448 685
448 685
Ist 2014
1 000 €
417 763
417 763
632 12 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und
-721 Bauaufsicht (Bundesautobahnen)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 632 12 ............................................
Kap. 1210 Tit. 632 12 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
80 000
1 700
81 700
Ist 2014
1 000 €
78 726
14 255
92 981
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
632 22 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und
-722 Bauaufsicht (Bundesstraßen)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 632 22 ............................................
Kap. 1210 Tit. 632 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
16 000
38 000
Ist 2014
1 000 €
11 630
38 301
- 17 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 632 22 (Titelgruppe 01)
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
54 000
49 931
711 12 Hochbauten an Bundesautobahnen bis 2 000 000 € Baukosten
-721
21 300
17 300
25 073
14 400
10 400
16 905
6 300
10 300
5 897
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 18 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 3 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 711 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
17 300
25 073
711 22 Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 € Baukosten
-722
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 13 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 8 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 3 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 2 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 711 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
10 400
16 905
712 12 Hochbauten an Bundesautobahnen über 2 000 000 € Baukosten
-721
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
4 000 T€
2 000 T€
1 000 T€
1 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 712 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
10 300
Ist 2014
1 000 €
5 897
- 18 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
712 22 Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 € Baukosten
-722
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
4 000
8 000
4
684 527
187 500
284 015
352 229
126 321
332 121
4 000 T€
2 000 T€
1 000 T€
1 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 712 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
8 000
4
741 11 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
-721
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 323 382 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 186 400 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 17 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 29 994 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 29 994 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 29 994 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 30 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 741 14, 741 16, 741 17 und 741 18 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 11 ............................................
Kap. 1210 Tit. 741 11 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
375 719
187 500
563 219
Ist 2014
1 000 €
565 256
284 015
849 271
Mehr wg. Aufstockung. d. Verkehrsinvestitionen gem. Koalitionsvereinbarung.
741 22 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 211 940 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 180 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 21 940 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 10 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-
- 19 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 741 22 (Titelgruppe 01):
beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 22 ............................................
Kap. 1210 Tit. 741 22 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
160 200
126 321
286 521
Ist 2014
1 000 €
163 092
332 121
495 213
Mehr wg. Aufstockung. d. Verkehrsinvestitionen gem. Koalitionsvereinbarung.
741 31 Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesauto-721 bahnen)
400 150
340 150
288 873
1 897 566
300 000
-
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 245 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 165 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 60 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 20 000 T€
Erläuterungen:
Summe der Titel 741 34, 741 35 und 741 39 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 31 ............................................
Soll 2015
1 000 €
340 150
Ist 2014
1 000 €
288 873
Mehr wg. Aufstockung. d. Verkehrsinvestitionen gem. Koalitionsvereinbarung.
741 32 Erhaltung (Bundesautobahnen)
-721
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 900 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 900 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 500 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 300 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 50 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Programm Brückenertüchtigung
Maßnahmen > 5 Mio. €...................................................................
1 000 €
250 000
- 20 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 741 32 (Titelgruppe 01)
Bezeichnung
1 000 €
2. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen....................................................
1 647 566
Zusammen............................................................................................
1 897 566
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 32 ............................................
Kap. 1210 Tit. 741 32 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
1 487 665
300 000
1 787 665
Ist 2014
1 000 €
1 719 933
1 719 933
741 41 Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
240 050
210 050
149 142
1 048 675
775 906
751 584
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 165 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 100 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 45 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 20 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 741 45 und 741 49 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 741 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
210 050
Ist 2014
1 000 €
149 142
Mehr wg. Aufstockung. d. Verkehrsinvestitionen gem. Koalitionsvereinbarung.
741 42 Erhaltung (Bundesstraßen)
-722
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 080 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 500 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 300 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 200 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 20 000 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 20 000 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 20 000 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 20 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- 21 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 741 42 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Programm Brückenertüchtigung
Maßnahmen > 5 Mio. €...................................................................
2. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen....................................................
50 000
998 675
Zusammen............................................................................................
1 048 675
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 42 ............................................
Kap. 1210 Tit. 741 42 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
226 610
775 906
1 002 516
237 921
751 584
989 505
742 11 Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen
-721 (Bundesautobahnen)
Verpflichtungsermächtigung.......................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...............................................
155 000
135 000
103 361
27 000
32 000
23 503
-
466
8 108
75 000 T€
45 000 T€
20 000 T€
10 000 T€
Erläuterungen:
Summe der Titel 742 13 bis 742 15 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 742 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
135 000
103 361
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
742 21 Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen
-722 (Bundesstraßen)
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 19 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................ 11 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 3 000 T€
Erläuterungen:
Summe der Tit. 742 23 bis 742 25 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 742 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
32 000
23 503
743 12 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-721 europäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 743 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
8 108
- 22 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
743 32 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
-721 der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen
-
931
7 841
-
-
1 713
10 000
10 000
23 177
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02, Kap. 1210
Tit. 532 15 und 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG)
448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 743 32 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
7 841
743 42 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
-722 der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
743 32, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02, Kap. 1210
Tit. 532 15 und 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG)
448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 743 42 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
1 713
745 21 Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundes-722 straßen)
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
7 000 T€
4 000 T€
2 000 T€
1 000 T€
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter und der DB
AG, aus Ablösebeträgen, aus Rechtsstreitigkeiten und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu.
- 23 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 745 21 (Titelgruppe 01):
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 745 23 bis 745 25 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 745 21 ............................................
10 000
Ist 2014
1 000 €
23 177
746 22 Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen)
-722
98 000
89 200
69 136
25 000
21 000
32 335
17 000
13 000
17 753
17 500
13 500
24 124
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 65 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 40 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 20 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 5 000 T€
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 746 22 ............................................
89 200
Ist 2014
1 000 €
69 136
811 12 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen)
-721
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 13 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 3 000 T€
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 811 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
21 000
Ist 2014
1 000 €
32 335
811 22 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen)
-722
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 8 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 000 T€
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 811 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
13 000
Ist 2014
1 000 €
17 753
812 13 Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Aus-721 gaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 6 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 000 T€
- 24 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 812 13 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 812 12 ............................................
Ist 2014
1 000 €
13 500
24 124
812 23 Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 €
-722 im Einzelfall (Bundesstraßen)
11 000
9 500
12 345
80 000
69 430
73 427
60 000
30 000
23 494
12 000
12 000
12 977
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 000 T€
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 812 22 ............................................
Ist 2014
1 000 €
9 500
12 345
821 11 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
-721
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus
Grunderwerbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und
aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Titel 821 14, 821 16 bis 821 18 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 821 11 ............................................
69 430
Ist 2014
1 000 €
73 427
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
821 22 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunderwerbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 821 22 ............................................
Kap. 1210 Tit. 821 22 ............................................
Zusammen ............................................................
30 000
30 000
60 000
Ist 2014
1 000 €
13 508
23 494
37 002
821 31 Grunderwerb für Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnah-721 men (Bundesautobahnen)
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus
Grunderwerbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und
aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Titel 821 35 und 821 39 des Straßenbauplans.
- 25 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 821 31 (Titelgruppe 01)
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 821 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
12 000
12 977
821 41 Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen
-722 (Bundesstraßen)
30 000
30 000
23 401
380 000
215 000
162 733
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunderwerbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 821 45 und 821 49 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 821 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
30 000
23 401
823 11 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesautobahnen)
-721
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu............................... 11 700 000 T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung zu Nr. 19 der Erläuterungen ist in
Höhe von 1 100 000 T€ gesperrt.
in künftigen Haushaltsjahren............................................. 1 100 000 T€
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Erläuterungen:
Summe der Titel 823 13, 823 16, 823 17 und 823 19 des Straßenbauplans. Veranschlagt sind hier die Betreibermodelle. Die Veranschlagung umfasst die Betreiberentgelte der Konzessionsstrecken sowie ggf. die erforderlichen Anschubfinanzierungen.
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Laufende Maßnahmen............................................................
A 8 Augsburg/West-München/Allach........................................
A 4 Herleshausen (LGr. HE/TH) - Gotha..................................
A 1 AK Bremen - AD Buchholz.................................................
A 5 AS Offenburg - Malsch.......................................................
A 9 AS Lederhose - LGr. TH/BY...............................................
A 8 Ulm/Elchingen - Augsburg/West.........................................
A 7 AD Hamburg/NW - AD Bordesholm...................................
Neue Maßnahmen...................................................................
A 6 Wiesloch/Rauenberg - AK Weinsberg................................
A 1 AS Münster/Nord - AK Lotte/Osnabrück und A 30 AS
Rheine - AK Lotte/Osnabrück...................................................
A 7 AS Göttingen - AD Salzgitter..............................................
A 44 Diemelstadt - Kassel/Süd.................................................
A 61 LGr. RP/BW - Worms........................................................
A 94 Forstinning-Marktl.............................................................
A 4 Erhaltungsprojekt Gotha - LGr. TH/SN...............................
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
843 060
672 452
1 002 986
666 349
406 303
1 344 600
1 478 994
172 394
127 797
155 552
75 958
121 539
173 898
3 310
25 154
16 289
27 299
16 190
11 869
25 860
5 263
-
26 022 619 490
16 723 511 643
28 821 791 314
16 992 557 209
12 002 260 893
27 544 1 117 298
124 271 1 346 150
1 300 000
-
-
-
- 1 300 000
1 300 000
1 000 000
600 000
800 000
1 100 000
1 000 000
-
-
-
- 1 300 000
57 968 942 032
- 600 000
- 800 000
56 165 1 043 835
- 1 000 000
- 26 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 823 11 (Titelgruppe 01)
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
15.
16.
17.
18.
19.
2
E 233 4str. Ausbau B 402, B 213, B 72....................................
A10/A24 AS Neuruppin - AD Pankow....................................
A 3 AK Biebelried - AK Fürth/Erlangen.................................
A 20 Elbquerung im Zuge der A 20 (F-Modell).....................
A 49 Kassel-West - Anschluss A 5........................................
Soll 2015
1 000 €
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 823 11 ............................................
215 000
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
3
1 600 000
1 200 000
2 400 000
600 000
1 100 000
-
-
-
-
1 600 000
1 200 000
2 400 000
600 000
1 100 000
Ist 2014
1 000 €
162 733
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
823 12 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte
-721
39 850
44 800
87 607
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.
Erläuterungen:
Lfd.
Nr.
Straße
1
2
1 A7
5 A 93
8 B6
12 B 85/281
16 B 437
Bezeichnung der Maßnahme
Baukosten
1 000 €
Finanzierungskosten
1 000 €
Gesamtkosten
1 000 €
3
4
5
6
Bundesautobahnen
4. Röhre Elbtunnel Hamburg.......................................
Hof/Nord (A 72) - Mitterteich/West...............................
Teilmaßnahmen:
Selb/West - Schwarzenhammer.....................................
Zwischensumme Bundesautobahn.................................
Bundesstraßen
A 9 - Stadtgrenze Leipzig einschl. OU Schkeuditz....
OU Saalfeld (Nordtangente).........................................
Weserquerung Esenshamm.........................................
Teilmaßnahmen:
Los 2: Strecke.................................................................
Zwischensumme Bundesstraßen...................................
Insgesamt.......................................................................
647 796
42 733
132 304
12 867
780 100
55 600
42 733
12 867
55 600
690 529
145 171
835 700
37 359
17 311
56 448
13 720
5 957
19 959
51 079
23 268
76 407
56 448
19 959
76 407
111 118
39 636
150 754
801 647
184 807
986 454
Zu 1, 5 und 16: Grundlage Beschlüsse 1992/94
Zu Spalten 4 bis 6: Differenzen durch Rundungen
Grundlage für die private Finanzierung von Bundesfernstraßenmaßnahmen sind die Beschlüsse des Kabinetts vom 29. Januar und
15. Juli 1992. Sie sehen vor, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer privaten Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur zu überprüfen. Der Erwerb der Bundesfernstraßenabschnitte erfolgt im Wege der Ratenzahlung; die Ratenzahlungen beginnen ein Jahr nach
Abnahme der Projekte.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 823 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
44 800
Ist 2014
1 000 €
87 607
823 22 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte
-722
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.
18 700
39 000
58 431
- 27 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 823 22 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen zu Tit. 823 12.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 823 22 ............................................
Ist 2014
1 000 €
39 000
58 431
Weniger wegen Anpassung an geringere Tilgungsraten.
861 12 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-721 gungs- und Abwasseranlagen (Bundesautobahnen)
-
-
-
-
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 861 12 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
861 22 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-722 gungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 861 22 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut
(1 089 409)
(1 040 692)
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 01.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläuterung Nr. 1 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02.
422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Beschäftigte des BMVI....................................................................
2. Beschäftigte des BAG.....................................................................
153
34 106
Zusammen............................................................................................
34 259
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 422 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
24 353
Ist 2014
1 000 €
17 782
34 259
24 353
17 782
- 28 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
4 091
4 296
2 114
27 291
23 190
23 308
40
40
-
4 890
946
830
5 839
5 971
3 060
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Beschäftigte des BMVI....................................................................
2. Beschäftigte des BAG.....................................................................
446
3 645
Zusammen............................................................................................
4 091
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 427 09 ............................................
Ist 2014
1 000 €
4 296
2 114
428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Beschäftigte des BAG.....................................................................
2. Beschäftigte des KBA......................................................................
3. Beschäftigte der BASt.....................................................................
27 158
85
48
Zusammen............................................................................................
27 291
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 428 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
23 190
23 308
453 21 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-719 gen
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
40
-
511 21 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1209 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
946
3 493
4 439
Ist 2014
1 000 €
830
1 500
2 330
514 21 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 514 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 971
Ist 2014
1 000 €
3 060
- 29 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
517 21 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
2 326
1 713
1 480
2 979
1 379
1 288
50
50
-
100
60
37
503
260
73
-
-
18 872
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 713
1 480
518 21 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1209 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 379
1 379
1 288
1 288
518 22 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei
anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben
herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 518 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
50
-
519 21 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 519 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
60
37
525 21 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1209 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
260
253
513
Ist 2014
1 000 €
73
25
98
526 21 Gerichts- und ähnliche Kosten
-059
Erläuterungen:
Ausgaben u. a. im Zusammenhang mit der Durchführung der Schiedsverfahren
(z. B. für die anwaltliche Vertretung).
- 30 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 526 21 (Titelgruppe 02)
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
18 872
526 22 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-790 chen Ausschüssen
14 073
11 949
6 463
1 750
1 040
1 235
8 117
3 002
1 926
566 877
536 903
521 056
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 12 328 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 250 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 060 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 2 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu........................................................ 6 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu........................................................ 6 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu........................................................ 6 T€
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
272 21.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr
nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
1 000 €
Gutachten und Sachverständige..................................................
Kostenanteil BMVI........................................................................
Kostenanteil BAG.........................................................................
Finanzierungsanteil EU (50 Prozent)............................................
14 073
13 102
971
-
Zusammen............................................................................................
14 073
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
11 949
Ist 2014
1 000 €
6 463
527 21 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 040
Ist 2014
1 000 €
1 235
532 21 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 002
Ist 2014
1 000 €
1 926
532 24 Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsge-790 bühren
Haushaltsvermerk:
Zahlungen aus dem Betreibervertrag fließen den Ausgaben zu.
- 31 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 532 24 (Titelgruppe 02)
Erläuterungen:
Der Einzug der Gebühren nach dem Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG) erfordert die Leistungsvergabe an private Auftragnehmer.
Gemäß Betreibervertrag setzt sich die Betreibervergütung der Projektgesellschaft
aus vier Komponenten zusammen, von denen drei Komponenten in bestimmten
vertraglich festgelegten Rahmen variabel sind.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 532 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
536 903
521 056
532 25 Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des
-719 Kontrolldienstes durch Private
190
170
105
1 324
1 287
1 135
10
5
3
1 640
1 640
864
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 532 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
170
105
539 29 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Entschädigungs- und Ersatzleistungen...........................................
2. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge.
3. Sonstiges.........................................................................................
63
1 182
79
Zusammen............................................................................................
1 324
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 539 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 287
1 135
543 21 Veröffentlichungen und Fachinformationen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 543 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
3
634 23 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im
Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 640
Ist 2014
1 000 €
864
- 32 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
662 21 Zinszuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung
-790 emissionsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante Darlehen)
-
-
17
4 880
4 197
3 390
-
-
15 143
260 695
265 483
141 484
125 000
118 036
38 542
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 662 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
17
682 21 Verwaltungsausgaben der VIFG
-790
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 682 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 197
3 390
684 21 Zuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissi-790 onsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss)
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 684 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
15 143
684 22 Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen
-790 des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu....................................... 50 000 T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung
bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 23.
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 684 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
265 483
Ist 2014
1 000 €
141 484
684 23 Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen
-790 des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und Weiterbildungs-Programm)
Verpflichtungsermächtigung.......................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...............................................
39 300 T€
10 800 T€
13 650 T€
14 850 T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung
bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 22.
- 33 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 684 23 (Titelgruppe 02)
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 684 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
118 036
38 542
711 21 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
338
30
1
3 378
17 769
1 076
440
40
232
18 329
16 883
26 420
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 711 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
30
1
811 21 Erwerb von Fahrzeugen
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Neubeschaffung
50 Kontrollfahrzeuge.......................................................................
2. Ersatzbeschaffung
61 Pkw.............................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 21 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.......................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 756
1 256
-634
3 378
Ist 2014
1 000 €
17 769
1 076
Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.
812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 812 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
40
232
812 22 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-719 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung...............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
17 120
1 209
Zusammen............................................................................................
18 329
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
16 883
Ist 2014
1 000 €
26 420
- 34 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
981 26 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung der Infrastrukturabgabe
(11 229)
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
422 31 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
3 426
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Beschäftigte des BMVI....................................................................
2. Beschäftigte des BAG.....................................................................
3. Beschäftigte des KBA......................................................................
280
1 266
1 880
Zusammen............................................................................................
3 426
427 39 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
1 236
428 31 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
1 799
Erläuterungen:
Kosten für Beschäftigte des BAG.
511 31 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
30
517 31 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
58
518 32 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
140
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei
anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben
herangezogen werden.
525 31 Aus- und Fortbildung
-719
526 32 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-790 chen Ausschüssen
10
4 000
-
(-)
- 35 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
527 31 Dienstreisen
-719
200
634 33 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
180
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.
812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
150
981 36 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projektes
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-722
520
650
50
1
5 500
6 362
122 01 Konzessionsabgabe
-721
16 105
15 264
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-721
11 580
12 727
6 000
6 000
161 04 Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseiti-722 gung von Versorgungs- und Abwasseranlagen
-
-
162 01 Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen)
6
3
182 01 Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen)
26
75
281 01 Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues,
-722 der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen
-
-
150
287
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-711
119 99 Vermischte Einnahmen
-711
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 124 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
11 580
Ist 2014
1 000 €
12 727
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-722
281 03 Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät
-045
- 36 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
3 493
1 500
-
-
-
-
-
-
253
25
3 500
700
2 578
820
403
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 493
1 500
518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 518 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
521 81 Betriebsdienst (Bundesstraßen)
-722
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 521 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
521 91 Betriebsdienst (Bundesautobahnen)
-721
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1209 Tit. 521 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
525 55 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 525 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
253
25
526 02 Sachverständige
-729
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 500
Ist 2014
1 000 €
2 578
543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-729
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 543 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
820
Ist 2014
1 000 €
403
- 37 -
Bundesfernstraßen 1201
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-729
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
392
275
16 000
11 630
80 000
78 726
226 610
237 921
1 487 665
1 719 933
375 719
565 256
160 200
163 092
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1210 Tit. 545 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
392
275
632 82 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und
-722 Bauaufsicht (Bundesstraßen)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 632 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
16 000
Ist 2014
1 000 €
11 630
632 92 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und
-721 Bauaufsicht (Bundesautobahnen)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 632 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
80 000
Ist 2014
1 000 €
78 726
741 72 Erhaltung (Bundesstraßen)
-722
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 42 ............................................
Soll 2015
1 000 €
226 610
Ist 2014
1 000 €
237 921
741 82 Erhaltung (Bundesautobahnen)
-721
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 32 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 487 665
Ist 2014
1 000 €
1 719 933
741 91 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
-721
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
375 719
Ist 2014
1 000 €
565 256
741 92 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 741 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
160 200
Ist 2014
1 000 €
163 092
- 38 -
1201 Bundesfernstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
821 92 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
30 000
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1209 Tit. 821 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
30 000
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
13 508
Ist
2014
1 000 €
13 508
- 39 -
Anlage 1 1201
Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr
Dem deutschen Güterkraftverkehrsgewerbe ist im Zusammenhang mit der Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut ein jährliches Entlastungsvolumen in Höhe von bis zu 600 Mio. € zugesagt worden. Aufgrund der Programmspezifik der einzelnen Maßnahmen können einzelne
Harmonisierungsvolumina jedoch nicht vollständig jahresscheibengenau umgesetzt werden. Die Ausgabenansätze werden im Aufstellungsverfahren jeweils nachfragebezogen so ausgestaltet, dass das zugesagte Entlastungsvolumen jahresdurchschnittlich erreicht wird.
Zur Zeit sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
1
2016
1 000 €
2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2
3
4
Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer an den Bund........................................
Innovationsprogramm, Zinszuschüsse/Variante Darlehen (Tit. 662 21).................................
Innovationsprogramm, Direktzuschüsse/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss
(Tit. 684 21)............................................................................................................................
De-Minimis-Programm (Tit. 684 22).......................................................................................
Aus- und Weiterbildungsprogramm (Tit. 684 23)....................................................................
Verwaltungsausgaben beim Bundesamt für Güterverkehr und für das Bundesrechenzentrum........................................................................................................................................
150 000
-
150 000
-
150 000
17
260 695
125 000
265 483
118 036
15 143
141 484
38 542
12 137
13 121
11 658
Zusammen.............................................................................................................................
547 832
546 640
356 844
- 40 -
1202 Bundesschienenwege
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Gemäß Artikel 87e des Grundgesetzes trägt der Bund die
Verantwortung für den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes. Die Infrastrukturverantwortung des Bundes wird durch das Bundesschienenwegeausbaugesetz konkretisiert. Nach diesem Gesetz finanziert der
Bund Investitionen in die Bundesschienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Diese umfassen sowohl Ersatzinvestitionen
als auch Neu- und Ausbaumaßnahmen.
Den zum Konzern der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
(DB AG) gehörenden Eisenbahninfrastrukturunternehmen
(EIU) obliegen alle sich aus der Eigentümerfunktion ergebenden Rechte und Pflichten, insbesondere die Finanzierung der
Instandhaltung und betriebsbereiten Vorhaltung der Schieneninfrastruktur aus den Trassenerlösen sowie die Bauherrenfunktion bei Investitionsmaßnahmen.
In diesem Kapitel sind ausgabeseitig im Wesentlichen die
Bundesleistungen an die DB AG bzw. die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (EIU) veranschlagt, einnahmeseitig hauptsächlich die Dividendenausschüttung der
DB AG an den Bund.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Seit 2009 leistet der Bund zur Erfüllung des Gewährleistungsauftrages nach Art. 87e Abs. 4 GG im Rahmen von Leistungsund Finanzierungsvereinbarungen (LuFV) jährliche Infrastrukturbeiträge
an
die
EIU
zur
Erhaltung
der
Bundesschienenwege. Im Gegenzug haben sich die EIU
verpflichtet, ihre Bundesschienenwege in einem qualitativ
hochwertigen Zustand vorzuhalten und dabei die in der LuFV
verankerten Qualitätskennziffern (u. a. Anzahl Infrastrukturmängel, Funktionalität Bahnsteige, Voll- und Teilerneuerung
Brücken) einzuhalten. Die EIU müssen auch die Einhaltung
der in der LuFV vorgesehenen Finanzkennziffern (u. a. jährliche Mindestersatzinvestitionen und Mindestinstandhaltungsbeiträge) nachweisen. Die aktuelle LuFV II hat eine Geltungsdauer von 2015 bis 2019.
Das Bundesschienenwegeausbaugesetz regelt zusammen
mit dem Bedarfsplan für die Bundesschienenwege den Neuund Ausbau der Bundesschienenwege der Eisenbahnen
des Bundes. Dabei bildet der Bundesverkehrswegeplan
(BVWP) die Grundlage für das Ausbaugesetz. Mit den veranschlagten Mitteln sollen vorrangig überregionale und volkswirtschaftlich besonders dringliche Maßnahmen realisiert werden
(z.
B.
Ausbau
hoch
belasteter
Knoten,
Seehafenhinterlandanbindungen).
Mit dem European Rail Traffic Management System (ERTMS)
soll ein im europäischen Eisenbahnraum einheitliches technisch harmonisiertes Zugsteuerungs- und -sicherungssystem mit korrespondierenden Fahrweg- und Fahrzeugelementen geschaffen werden. Nach der Entscheidung
2009/561/EG der EU-KOM vom 22. Juli 2009 soll ERTMS von
den Mitgliedstaaten zunächst auf sechs europäischen Eisenbahnkorridoren installiert werden.
Die Reduzierung der Lärmbelastung an Bundesschienenwegen ist wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz zunehmender Mobilität und Modernisierung der Infrastruktur. Im
Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode ist vorgesehen,
den Schienenlärm bis 2020 deutschlandweit zu halbieren.
- 41 -
Bundesschienenwege 1202
Überblick zum Kapitel 1202
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
352 000
150
706 000
91 150
-354 000
-91 000
1 969
125 323
Gesamteinnahmen..................................................
352 150
797 150
-445 000
127 292
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
3 724
80 500
4 649 047
4 824
80 883
4 603 547
-1 100
-383
+45 500
452 944
1 216
91 427
3 976 474
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
4 733 271
4 733 271
4 689 254
4 689 254
+44 017
+44 017
452 944
452 944
4 069 117
4 069 117
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2021 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2022 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2023 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2024 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2025 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2026 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2027 bis zu..................................
3 425 900
139 500
332 600
377 400
339 400
456 000
374 000
375 000
343 000
353 000
211 000
125 000
- 42 -
1202 Bundesschienenwege
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-742
2 000
6 000
1 969
350 000
700 000
-
-
-
-
150
150
682
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
6 000
1 969
121 01 Gewinne aus Beteiligungen
-742
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 891 11.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 121 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
700 000
-
Übrige Einnahmen
181 01 Rückzahlung von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Ei-742 senbahnen des Bundes
Haushaltsvermerk:
Von den Einnahmen darf der vertraglich festgelegte Anteil der Bahnforderungen abgesetzt werden, der in der Vereinbarung des Bundes mit
den Erwerbern der Rückzahlungsansprüche des Bundes gegen die DB
Netz AG festgelegt ist.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 181 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
281 01 Einnahmen aus der Nutzung und Vermietung von vorgehaltenen Einrich-045 tungen der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 682 07 und 891 07.
2. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren
Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.
- 43 -
Bundesschienenwege 1202
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 281 01
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Lohnaufwendungen für das Be- und Entladen von Brückengerät
und mobilen Stellwerken, Lohn- und Materialaufwendungen für
die Instandsetzung von zurückgegebenem beschädigten Brückengerät und mobilen Stellwerken; Reparaturkostenzuschläge,
die zur Werterhaltung der Geräte bei der Vermietung zu erheben
sind..................................................................................................
2. Einnahmen aus der Verwertung von Geräten und Materialien der
zivilen Notfallvorsorge.....................................................................
150
Zusammen............................................................................................
150
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 281 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
-
Ist 2014
1 000 €
150
682
281 02 Rückzahlungen von Zuwendungen
-742
-
91 000
116 641
-
-
8 000
76 100
76 500
87 320
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 861 01, 891 01 und Kap. 1216 Tit. 634 01.
2. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 10 000 T€ zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 682 04.
3. Überzahlte und zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch
wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind,
von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 281 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
91 000
116 641
287 01 Einnahmen für Schienenwegevorhaben auf der Grundlage von internati-742 onalen Vereinbarungen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 891 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 287 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
8 000
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
682 04 Abgeltung übermäßiger Belastungen der Eisenbahnen des Bundes aus
-742 dem Betrieb und der Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen
aller Baulastträger
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 281 02.
- 44 -
1202 Bundesschienenwege
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 682 04
Erläuterungen:
Die Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs an Bahnübergängen ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Straße und Schiene. Nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1192/69, Anhang IV, hat das Eisenbahnunternehmen einen "ungewöhnlich hohen Anteil" an den Ausgaben zu tragen, wenn es für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt. Der Staat hat hierfür einen Ausgleich zu gewähren.
Der Bund entlastet die Bahnen von der Hälfte der Kosten für den Betrieb und die
Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 682 04 ............................................
Soll 2015
1 000 €
76 500
Ist 2014
1 000 €
87 320
682 07 Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen
-045 Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
4 400
4 383
4 107
-
-
-
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
891 07.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Instandhaltung von Einrichtungen, Geräten und Stoffen.................................
2. Unterhaltung von ZV-Anlagen.........................................................
3. Erstattung Verwaltungskosten.........................................................
4. Sonstiges.........................................................................................
750
190
3 425
35
Zusammen............................................................................................
4 400
Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG
Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs
übertragen. Die DB AG ist aufgrund von Verpflichtungen nach den §§ 10 Abs. 2
und 10 a des VSG für die ihr entstehenden persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen für Aufgaben der zivilen Verteidigung gemäß § 23 des VSG
zu entschädigen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 682 07 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 383
Ist 2014
1 000 €
4 107
Ausgaben für Investitionen
861 01 Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des
-742 Bundes
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 281 02.
Erläuterungen:
Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes
nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf
der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt
werden.
Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen,
- 45 -
Bundesschienenwege 1202
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 861 01
deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach
§ 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.
Die gewährten zinslosen Darlehen sind in Höhe der jährlichen Abschreibungen
auf den vom Bund finanzierten Schienenweg zu tilgen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 861 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisen-742 bahnen des Bundes
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 2 451 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 42 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 237 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 248 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 187 000 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 356 000 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 274 000 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 275 000 T€
im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 243 000 T€
im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 253 000 T€
im Haushaltsjahr 2026 bis zu.............................................. 211 000 T€
im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................. 125 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Kap. 1210 Tgr. 04.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 281 02 und 287 01.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
4. Aus dem Ansatz darf auch die Vorfinanzierung der Planungsphasen 3 und 4 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) geleistet werden. Eine Vorfinanzierung von Investitionen, die Gegenstand der LuFV sind, ist hiervon
ausgeschlossen.
Erläuterungen:
1. Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel
werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt.
Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden.
Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.
Investitionen in die Vorhaben des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege
(Anlage zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes) finanziert der Bund
mit Baukostenzuschüssen. Die gewährten Baukostenzuschüsse sind nicht zurückzuzahlen.
Aus den Mitteln werden des Weiteren die zur Umsetzung europäischer Interoperabilitätsziele erforderlichen Ausgaben finanziert.
2. Die Mittel werden des Weiteren für die Finanzierung der zur Verbesserung der
Seehafenhinterlandanbindung dienenden Maßnahmen einschließlich deren
Planung verwendet (Programm Seehafenhinterlandverkehr II - SHHV II).
1 255 446
1 040 026
400 481
934 060
- 46 -
1202 Bundesschienenwege
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 891 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 891 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 040 026
934 060
Mehr wegen Aufstockung der Verkehrsinvestionen.
891 03 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-742 europäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
-
-
32 558
-
5 928
70 256
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 650 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 100 000 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 100 000 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 100 000 T€
im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 100 000 T€
im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 100 000 T€
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1222 Tit. 891 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
32 558
891 04 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
-742 der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1203 Tit. 752 02, Kap. 1210
Tit. 532 15 und 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG)
448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 891 04 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
70 256
- 47 -
Bundesschienenwege 1202
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
891 05 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-742 senbahnen des Bundes
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
150 000
130 000
37 891
113 104
7 080
-
-
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 162 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 57 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 31 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 22 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 52 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Erläuterungen sind verbindlich.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 25 Mio. € für innovative Lärmminderungs- und Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg verwendet werden.
Erläuterungen:
Der Bund kann Investitionen zur Lärmminderung an bestehenden Schienenwegen
der Eisenbahnen des Bundes mit Baukostenzuschüssen finanzieren, wenn der
Lärmpegel folgende Immissionswerte überschreitet:
1. Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kurheime und Altenheime, reine
und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 67/57 dB(A) Tag/
Nacht,
2. Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 69/59 dB(A) Tag/Nacht,
3. Gewerbegebiete 72/62 dB(A) Tag/Nacht.
Von den Mitteln dürfen Ausgaben zur Restfinanzierung für das Pilot- und Innovationsprogramm zur lärmmindernden Umrüstung bestehender Güterwagen geleistet
werden, wenn die Maßnahmen bis vor Beginn des lärmabhängigen Trassenpreissystems am 9. Dezember 2012 bewilligt wurden oder vertraglich vereinbart sind.
Für das lärmabhängige Trassenpreissystem in Deutschland dürfen bis zum Jahr
2021 insgesamt 152 000 T€ an Zuschüssen gewährt werden.
Ebenso können hieraus Maßnahmen zur innovativen Lärm- und Erschütterungsminderung wie u. a. niedrige Schallschutzwände unmittelbar am Gleis, niedrige
Gabionenwände am Gleis, Dämpfungselemente (Schwellenbesohlung, Unterschottermatten, Schienendämpfer u. a.) sowie schwingungsdämpfende Schieneneinbettungen finanziert werden. Darüber hinaus können aus dem Titel bis zu
3 Mio. € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit den o. g. Programmen und
Maßnahmen verwendet werden.
In den Jahren 2015 bis 2020 dürfen von den Mitteln insgesamt Ausgaben in Höhe
von bis zu 40 Mio. € zur Kofinanzierung des Sonderprogramms "Lärmsanierung
Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal" zur Umsetzung der "Machbarkeitsstudie
über zusätzliche Maßnahmen zur Lärmminderung an der Infrastruktur der Bahnstrecken im Mittelrheintal" geleistet werden.
Ein Teil der zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 10 Mio. € kann für die Unterstützung bei höheren Wartungskosten nach Umrüstung auf lärmmindernde
Bremsen im Güterverkehr verwendet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 891 05 ............................................
Soll 2015
1 000 €
130 000
Ist 2014
1 000 €
113 104
891 06 Infrastrukturausrüstung internationaler Korridore mit dem Europäischen
-742 Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS (European Rail Traffic Management System)
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 100 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 50 000 T€
- 48 -
1202 Bundesschienenwege
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 891 06
Erläuterungen:
Gemäß Beschluss der Kommission vom 25. Januar 2012 über die Technische
Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" des transeuropäischen Eisenbahnsystems (2012/88/EU)
ist Deutschland dazu verpflichtet, vier deutsche Korridorabschnitte mit dem europäischen Zugsicherungssystem ERTMS auszurüsten. Um der Verpflichtung nachzukommen, werden auf Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen Bundesmittel aus diesem Titel bereitgestellt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 891 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 000
2 022
891 07 Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsor-045 ge und des Krisenmanagements
2 491
2 491
2 599
2 305
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
682 07.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Baumaßnahmen zur Errichtung und erstmalige Einrichtung von
Betriebsschutzeinrichtungen...........................................................
2. Maßnahmen zur Sicherheit und Verfügbarkeit der Fernmeldeeinrichtungen und Signalanlagen.........................................................
2 361
130
Zusammen............................................................................................
2 491
Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG
Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs
übertragen. Gemäß § 10 a des Verkehrssicherstellungsgesetzes obliegen der DB
AG bestimmte Aufgaben zur Abwehr besonderer Gefahren und Schäden. Im Rahmen der zivilen Verteidigung ist es erforderlich, betriebswichtige Anlagen sowie
das notwendige Betriebs- und Betriebslenkungspersonal zu schützen (Betriebsschutzräume).
Die aus Ausgaben für Zwecke der zivilen Verteidigung geschaffenen Vermögenswerte werden Eigentum des Bundes, soweit Anlagen nicht wesentliche Bestandteile von Grundstücken der DB AG werden. Sie werden der DB AG zur Verwaltung überlassen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 891 07 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 491
2 305
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der
Eisenbahnen des Bundes
532 14 Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes
-742
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 200 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 800 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 600 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 400 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 400 T€
(3 156 724)
3 724
(3 353 724)
3 724
1 153
- 49 -
Bundesschienenwege 1202
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 532 14 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen:
Der Titel enthält Ausgaben für die Erhebung und Auswertung des Datenmaterials
zur Überwachung und Bewertung des Netzzustandes, für die Tätigkeit des Infrastruktur-Wirtschaftsprüfers sowie für die Untersuchungen zur Eignung der Kapazität als weiterer Qualitätsparameter der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung
(LuFV).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 532 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 724
Ist 2014
1 000 €
1 153
891 11 Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der
-742 Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
3 153 000
3 350 000
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 121 01.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (EIU) werden im Rahmen
der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV II) verpflichtet, ihre Schienenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand zu erhalten. Dazu leistet der
Bund auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Bundesschienenwegeausbaugesetz einen
jährlichen Infrastrukturbeitrag, der sich nach § 2 der LuFV II für die Jahre 2015 bis
2019 insgesamt auf 16,578 Mrd. € beläuft. Die DB AG wird in diesem Zeitraum
mindestens einen Instandhaltungsbeitrag von 8 Mrd. € leisten und zudem Eigenmittel in Höhe von mindestens 500 Mio. € für Ersatzinvestitionen im Bestandsnetz
einsetzen. Sofern die DB AG nach § 2a der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II in den Jahren 2015 bis 2019 zusätzliche Dividendenzahlungen an den
Bund leistet, wird der Bund diese Mehreinnahmen wieder zur Durchführung von
Ersatzinvestitionen in die Schienenwege einsetzen.
Ziel der LuFV II ist es, durch unternehmerisches Handeln eine hohe Effizienz
beim Einsatz der Bundes- und Eigenmittel der EIU zu gewährleisten. Dabei
tritt - wie bei der LuFV I - eine outputorientierte Erfolgskontrolle auf der Basis von
Qualitätskennziffern und Finanzindikatoren (Mindestersatzinvestitionsvolumen,
Mindesinstandhaltungsvolumen) an die Stelle einer inputorientierten Prüfung des
Mittelansatzes. Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und den Nachweis eines Mindestersatzinvestitions- und Mindestinstandhaltungsvolumens gilt
die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung gemäß § 44 BHO als
nachgewiesen.
Die LuFV II dient auch der Umsetzung des § 8 Abs. 2 Bundesschienenwegeausbaugesetz zur Finanzierung von Maßnahmen des Schienenpersonennahverkehrs. Hierfür sind im Rahmen der fünfjährigen Laufzeit insgesamt 1,1 Mrd. € vorgesehen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 891 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 350 000
Ist 2014
1 000 €
2 750 000
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tit. 745 21
dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des
Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben
(81 030)
(81 030)
(6 045)
2 750 000
- 50 -
1202 Bundesschienenwege
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt.
745 21 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1
-722 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)
12 780
12 780
4 024
7 244
17 900
17 900
1 971
15 085
50 350
50 350
51 862
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 200 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 700 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 500 T€
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse, das
der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EKrG zu tragen hat.
Einzelmaßnahmen über 5 000 T€ siehe Tabelle 17 des Straßenbauplans.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 745 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
12 780
Ist 2014
1 000 €
7 244
882 21 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1
-723 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 14 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 3 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 500 T€
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer
Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13
Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 882 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
17 900
Ist 2014
1 000 €
15 085
883 21 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1
-725 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 41 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 26 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 5 000 T€
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer
Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13
Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 883 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
50 350
Ist 2014
1 000 €
51 862
- 51 -
Bundesschienenwege 1202
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
883 23 Zuschüsse nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
-725
-
50
-
1 100
63
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für Zuschüsse zur Förderung der Beseitigung von Bahnübergängen und für sonstige Maßnahmen, soweit ein Schienenweg der Deutschen Bahn AG beteiligt ist.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1222 Tit. 883 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
526 02 Sachverständige
-742
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 100
Ist 2014
1 000 €
63
- 52 -
1203 Bundeswasserstraßen
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Nach Artikel 89 des Grundgesetzes werden die Bundeswasserstraßen durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
(WSV) des Bundes verwaltet. Zu den damit verbundenen Aufgaben gehören unter anderem der Betrieb und die Unterhaltung der bundeseigenen Wasserbauwerke und Schifffahrtsanlagen sowie Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau der
Wasserstraßen als Verkehrsweg.
In diesem Kapitel sind Einnahmen und Erstattungen aus der
verkehrlichen Nutzung der Wasserstraßen und die Ausgaben
für die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und den
Betrieb ihrer Anlagen sowie für Erhaltung, Ausbau und Ersatz der Infrastruktur veranschlagt. Weiterhin werden hier
die Ausgaben für die Wiederherstellung der ökologischen
Durchgängigkeit an den Stauanlagen der Bundeswasserstraßen veranschlagt, soweit es die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erfordern.
Die finanzwirksamen Schwerpunkte des Kapitels mit insgesamt 835 Mio. € (Titel 780 01 und 780 02) liegen in der Sub-
stanzerhaltung und Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur in Verbindung mit einer qualitativen Verbesserung
der Wasserstraßen mit hoher Verkehrsbelastung. Dazu
gehören:
1. Erhalt und Ausbau der seewärtigen Zufahrten und der Hinterlandanbindungen der Seehäfen,
2. Substanzerhaltung und Optimierung des bestehenden
Bundeswasserstraßennetzes,
3. Erhaltung und Ausbau von Schleusen,
4. Modernisierung der betrieblichen Infrastruktur,
5. Sicherstellung der maritimen Notfallvorsorge
Darüber hinaus sind weitere Verwaltungseinnahmen und -aus‐
gaben sowie alle Personalausgaben der WSV für Verwaltung, Betrieb, Bauplanung und Bauleitung im Kapitel 1218
veranschlagt.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Das Netz der Bundeswasserstraßen umfasst rd. 7 350 km
Binnenwasserstraßen und rd. 23 000 qkm Seewasserstraßen.
Zu den wichtigsten Bauwerken zählen rd. 350 Schleusenanlagen, rd. 300 Wehranlagen, 4 Schiffshebewerke, 8 Sperrwerke
und rd. 1 000 Brücken, die ein Anlagevermögen von rd.
40,0 Mrd. € darstellen.
1. Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb
ihrer Anlagen
Zur Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben
hält die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eigenes Personal,
Werkstätten sowie einen Fahrzeug- und Gerätepark vor. Ein
Teil der Unterhaltungsaufgaben wird an Privatunternehmen
vergeben. Mit den veranschlagten Sach- und Betriebsmitteln
in Höhe von rd. 250 Mio. € wird die Bestands- und Funktionssicherung der Anlagen und somit des Schiffsverkehrs ermöglicht.
2. Ausbau und Ersatz der Infrastruktur der Bundeswasserstraßen
Das Netz der Bundeswasserstraßen wird durch Ausbaumaßnahmen ständig verbessert, rationalisiert und den veränderten
verkehrlichen und betrieblichen Anforderungen angepasst.
Darüber hinaus fallen aufgrund der Altersstruktur der Anlagen
ständig Ersatzinvestitionen an.
Mit den veranschlagten Investitionsmitteln werden die notwendigen Erhaltungs-, Ersatz- und Ausbaumaßnahmen sowie An-
passungen der Infrastruktur an die verkehrlichen und technischen Entwicklungen sichergestellt.
An einigen Ausbauvorhaben beteiligen sich die Bundesländer
und Dritte aufgrund besonderer Abkommen und Verträge.
3. Maritime Notfallvorsorge
Zur Abwehr und Bewältigung der von maritimen Schadenslagen ausgehenden Gefahren im Seeverkehr einschließlich der
Gefahren für die Umwelt wird ein qualifiziertes Unfallmanagement vom Bund und den Küstenländern vorgehalten.
Dazu werden in den Bereichen Feuerschutz und Verletztenversorgung auf den Seewasserstraßen und in den Mündungstrichtern, für Luftüberwachung und Bekämpfung von Meeresverschmutzungen
auf
See
sowie
Notschleppen
entsprechende Einsatzmittel, Fahrzeuge und Geräte vorgehalten sowie Notliegeplätze bereitgestellt. Die dafür veranschlagten Ausgaben betragen rd. 71 Mio. €
4. Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit
An den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasserstraßen ist die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gemäß
§ 34 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz für die Erhaltung und
Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit zuständig. Dazu sind der Bau oder die Erneuerung von Fischpässen
oder Umgehungsrinnen als Fischwanderhilfen erforderlich.
- 53 -
Bundeswasserstraßen 1203
Überblick zum Kapitel 1203
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
79 000
-
106 000
4 444
-27 000
-4 444
106 888
4 044
Gesamteinnahmen..................................................
79 000
110 444
-31 444
110 932
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
5 205
294 847
80
923 646
507 207
231 661
294
920 328
-502 002
+63 186
-214
+3 318
168 761
480 825
288 726
399
674 587
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
1 223 778
1 223 778
1 659 490
1 659 490
-435 712
-435 712
172 536
172 536
1 444 537
1 444 537
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2021 bis zu..................................
927 387
393 950
287 070
180 367
56 000
10 000
3 775
- 54 -
1203 Bundeswasserstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-712
79 000
83 500
75 313
-
3 000
6 251
Haushaltsvermerk:
Von den Einnahmen dürfen auch die Ausgaben für das Inkasso der Befahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Schifffahrts- und Befahrungsabgaben und zwar für
1.1 Nord-Ostsee-Kanal.......................................................................
1.2 abgabepflichtige norddeutsche Bundeswasserstraßen im Binnenbereich....................................................................................
1.3 abgabepflichtige süddeutsche Bundeswasserstraßen.................
2. Brücken-, Fähr- und Hafenabgaben.............................................
3. Entgelt für die Abgabe von Wasser an Dritte................................
4. Sonstige Gebühren.......................................................................
Zusammen............................................................................................
1 000 €
26 000
32 800
15 500
1 400
3 300
79 000
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-712
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung der Veräußerungen von Dienst-Kfz gemäß § 6 Abs. 7
HG.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1210 Tgr. 04.
2.
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1218 Tit. 981 01 und 981 06.
3.
Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dienen zur Deckung
von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1218 Tit. 531 01.
4.
Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig:
Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel:
Tgr. 02.
5.
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1218 Tit. 381 01.
6.
Erstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
7.
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen fließen den Ausgaben zu.
8.
Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO
wird zugelassen, dass bei Maßnahmen nach der Vereinbarung
zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Erstattung durch die Küstenländer nur die zusätzlichen Ausgaben zu-
- 55 -
Bundeswasserstraßen 1203
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
grunde
gelegt
werden,
die
der
Wasserund
Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Ausführung der Maßnahmen unmittelbar entstanden sind, sofern von den Küstenländern entsprechend verfahren wird.
9.
Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen
geleistet werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des
Bundes auch für Maßnahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein sowie
für den Bau von Anlagen und die Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anlagen der Bundeswehr einschl. Maßnahmen
für zivile Infrastruktur von militärischem Interesse (Kap. 1408).
10. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasserstraßenabschnitten an Länder und Kommunen können Ablösungen und Finanzierungsbeiträge zur Reaktivierung dieser
Gewässer gezahlt werden.
11. Auf der Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen dürfen
Ausgaben bis zu 17 500 T€ zur gemeinsamen Verbesserung der
Situation an den Wasserstraßen auf polnischem Hoheitsgebiet
im Bereich Dammscher See, Klützer Querfahrt und Westoder
(Hochwasserschutz, Abfluss- und Schifffahrtsverhältnisse) geleistet werden.
12. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasserstraßenabschnitten an Länder, Landkreise, Kommunen oder
sonstige Dritte können Ablösungen oder einmalige Finanzierungsbeiträge zur Erhaltung der Nutzung dieser Gewässer oder
zur Erhaltung denkmalwürdiger oder kulturhistorisch wertvoller
Anlagen gezahlt werden, auch wenn für solche Erhaltungsinvestitionen kein Wirtschaftlichkeitsnachweis erbracht werden
kann. Der Finanzierungsbeitrag darf maximal die Hälfte der Gesamtinvestitionssumme betragen. Dies gilt ausschließlich für
die Stadtschleuse Kassel, die Schleusenanlagen des Elisabethfehnkanals, des Finowkanals, des Spoy-Kanals, der Schleuse
am Mühlendamm in Rostock, die Gieselauschleuse in der EiderTreene-Sorge-Region und die Schleuse Friedenthal bei Oranienburg.
13. Auf Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen Preußen und der Republik Frankreich von 1861 bzw. der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich von 1956 dürfen Ausgaben bis zu der für die Instandsetzung der Güdinger
Schleuse notwendigen Höhe zur Einhaltung des dt.-frz. Staatsvertrages durch die Sicherung der Schiffbarkeit der Saar von
französischer Seite nach Deutschland und umgekehrt geleistet
werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-731 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 511 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
8 500
Ist 2014
1 000 €
11 638
12 000
8 500
11 638
- 56 -
1203 Bundeswasserstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-731
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
74 000
50 000
73 531
76 531
72 531
73 206
36 500
33 200
36 712
4 300
4 300
4 552
39 560
25 900
35 043
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 514 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
50 000
Ist 2014
1 000 €
73 531
Mehr wegen Anpassung an Bedarf.
521 01 Unterhaltung der Bundeswasserstraßen
-731
Verpflichtungsermächtigung.......................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...............................................
70 000 T€
40 000 T€
20 000 T€
10 000 T€
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 521 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
72 531
Ist 2014
1 000 €
73 206
521 02 Betrieb der Anlagen an Bundeswasserstraßen
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 521 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
33 200
Ist 2014
1 000 €
36 712
521 03 Unterhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes der Wasser- und
-731 Schifffahrtsverwaltung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 521 13 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 300
Ist 2014
1 000 €
4 552
521 04 Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge, den verkehrsbezogenen
-731 Feuerschutz und den zivilen Such- und Rettungsdienst
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 990 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...................................................... 10 T€
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1 000 €
Charterung Notschlepper................................................................
Luftüberwachung.............................................................................
Betrieb Gewässerschutzschiffe.......................................................
Betrieb Lufttransportaufgaben.........................................................
Verkehrsbezogener Feuerschutz....................................................
Such- und Rettungsdienst...............................................................
Sonstiges.........................................................................................
13 500
11 500
5 500
3 100
2 900
1 600
1 460
Zusammen............................................................................................
39 560
- 57 -
Bundeswasserstraßen 1203
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 521 04
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 521 14 ............................................
Ist 2014
1 000 €
25 900
35 043
Mehr wegen Anpassung an Bedarf.
521 05 Aufwendungen für Planungs-, Prüfungs- und Bauüberwachungsaufga-731 ben
20 000
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 13 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 8 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 4 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 000 T€
547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-731
26 000
15 574
26 120
80
50
88
4 800
4 400
4 726
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 547 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
15 574
26 120
Mehr wegen Anpassung an Bedarf.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrneh-731 mung von Bundesaufgaben und für die Bauleitung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 632 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
50
88
Ausgaben für Investitionen
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-731
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
Erläuterungen:
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
Sonstige Baumaßnahmen (< 125 T€)...................................................
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
Sanierung Radarbetriebsgebäude, ASt Nordwest...................
Neubau Dienstbürogebäude Bauhof, WSA Emden.................
Instandsetzung von Betriebsgebäuden, ASt Nord...................
Ersatzmaßnahmen am ABz Münster, WSA Rheine................
Grundinstandsetzungen in den ABz, WSA Koblenz................
2 000
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
2
1 500
995
950
400
750
3
719
266
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
500
400
230
200
150
-
400
500
100
300
600
95
1
100
34
- 58 -
1203 Bundeswasserstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 711 01
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2.7
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
Grundinstandsetzung Revierzentrale Oberwesel, WSA Bingen...........................................................................................
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im ABz Minden,
WSA Minden............................................................................
Ersatzmaßnahmen in den ABz, WSA Nürnberg......................
Erweiterung der Betriebszentrale, WSA Nürnberg..................
Ersatz Werk-/Lagerhalle ABz Deggendorf, WSA Regensburg
Ersatzneubau ABz Stade, WSA Hamburg...........................
Ersatz Betriebsgebäude MTA Halle, WSA Magdeburg.......
Instandsetzung Lagergebäude Hohenwarte.......................
800
-
300
-
100
400
800
610
400
1 400
1 385
810
400
444
21
77
-
300
150
400
-
-
100
500
300
300
200
56
360
379
423
1 085
510
200
Zusammen........................................................................................
11 200
1 527
2 630
-
2 800
4 243
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 711 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 400
4 726
712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
-731
2 500
4 500
1 928
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
1.
2.
4.
5.
6.
13.
14.
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
4
5
6
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
7
Umbau des Bauhofs Minden/Neubau ABz Minden-Weser.......
Neubau ABz Canow, WSA Eberswalde....................................
Neubau ABz/Bauhof Brunsbüttel..............................................
Bauliche und energetische Instandsetzung Bauhof Meppen....
Neubau des ABz Breisach........................................................
Neubau ABz/Bauhof Kiel-Holtenau...........................................
Neubau ABz Frankfurt/Oder, WSA Eberswalde........................
8 440
1 270
9 346
1 169
2 921
8 350
1 630
15 025
9 291
154
75
300
100
1 500
500
1 400
-
100
100
100
600
1 100
400
100
-6 685
870
-45
469
167
7 450
55
Zusammen........................................................................................
33 126
24 545
3 800
-
2 500
2 281
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 712 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 500
1 928
752 01 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-731 europäische Verkehrsnetze im Bereich der Bundeswasserstraßen
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 752 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
3 747
-
-
3 747
- 59 -
Bundeswasserstraßen 1203
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
752 02 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
-731 für Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundeswasserstraßen
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
-
-
1 121
248 000
215 992
256 447
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1210
Tit. 532 15 und 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG)
448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 752 12 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
1 121
780 01 Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur
-731
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 210 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 120 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 70 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 20 000 T€
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
1 000 €
Unterhaltungsbaggerungen in den Revieren
Unterelbe......................................................................................
Nord-Ostsee-Kanal.......................................................................
Ostsee Zufahrten..........................................................................
Außenems....................................................................................
Unterems......................................................................................
Unter- und Außenweser................................................................
Rhein............................................................................................
Main-Donau-Wasserstraße...........................................................
restliche Wasserstraßen...............................................................
sonstige Maßnahmen...................................................................
42 000
5 000
4 000
18 000
25 000
23 000
4 000
3 000
11 000
113 000
Zusammen............................................................................................
248 000
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 780 11 ............................................
Mehr wegen Anpassung an Bedarf.
Soll 2015
1 000 €
215 992
Ist 2014
1 000 €
256 447
- 60 -
1203 Bundeswasserstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
780 02 Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen
-731
587 000
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 475 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 165 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 150 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 100 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 000 T€
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
1 000 €
Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal............................................
Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe..................................
Maßnahmen an der Ostsee..........................................................
Maßnahmen an der Nordsee........................................................
Maßnahmen an der Außen- und Unterweser (einschl. Nebenflüsse)...........................................................................................
Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal.........
Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und
Nebenflüsse).................................................................................
Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Nordstrecke..............
Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Südstrecke einschl.
Haltung Henrichenburg.................................................................
Maßnahmen am Wesel-Datteln-Kanal..........................................
Maßnahmen am Datteln-Hamm-Kanal.........................................
Maßnahmen am Rhein-Herne-Kanal einschl. Ruhrwasserstraße
Maßnahmen am Rhein.................................................................
Maßnahmen an Mosel, Saar, Lahn...............................................
Maßnahmen am Neckar...............................................................
Maßnahmen am Main...................................................................
Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal...............
Projekt 17 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Bundeswasserstraßenverbindung Rühen-Magdeburg-Berlin).............................
Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an
der Unteren Havel-WStr. von Plaue bis zur Mündung..................
Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-EldeWStr..............................................................................................
Maßnahmen an der Havel-Oder-WStr., der Oberen Havel-WStr.
sowie am Havel-Kanal nördlich Wustermark................................
Maßnahmen an der Spree-Oder-WStr. einschl. Berliner WStr.
und Nebengewässer sowie an der Oder......................................
126 000
10 000
2 000
24 000
Zusammen............................................................................................
587 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
8 000
29 000
13 000
18 000
35 000
15 000
11 000
5 000
40 000
28 000
30 000
19 000
55 000
71 000
8 000
3 000
34 000
3 000
Einzelmaßnahmen siehe Anlage zum Einzelplan 12 - "Verkehrswegeinvestitionen
des Bundes".
In den Einzelmaßnahmen sind auch die unmittelbar für die Baumaßnahmen erforderlichen Planungsleistungen Dritter veranschlagt.
zu 1.
Unter den Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal ist auch der Neubau der
5. Schleusenkammer in Brunsbüttel veranschlagt. Für den Neubau eines
Trockendocks zur Schleuseninstandsetzung in Brunsbüttel sind
21 000 T€ vorgesehen.
zu 6.
Für die weiteren Vorarbeiten (Planung) der Schleuse Scharnebeck sind
10 000 T€ vorgesehen.
zu 17. Für die Maßnahmen an der Donau werden die Planungsleistungen und
die Bauleitung von der Rhein-Main-Donau Wasserstraßen GmbH wahrgenommen.
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
617 700
168 761
Ist
2014
1 000 €
359 860
- 61 -
Bundeswasserstraßen 1203
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 780 02
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 780 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
617 700
359 860
780 04 Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen
-731
1 296
1 296
5
61 100
36 049
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................ 500 T€
Haushaltsvermerk:
Mit der Maßgabe der hälftigen finanziellen Beteiligung sowie der Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch Kommunen und Gemeindeverbände können mit diesen Ausgaben Betriebswege an Bundeswasserstraßen auch für den Radverkehr tauglich ausgebaut werden. Hierzu
können auf Antrag einmalig Mittel aus diesem Titel in Höhe von 50 Prozent der Kosten für den Radwegeausbau (Sprungkosten gegenüber dem
Betriebswegeausbau) verwendet werden.
Erläuterungen:
Im Sinne der Förderung des allgemeinen Radverkehrs, der im besonderen öffentlichen Interesse steht, unterstützt der Bund die Bemühungen der interessierten
Kommunen oder Gemeinden, den fahrradtauglichen Ausbau der bundeseigenen
Betriebswege zu ermöglichen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 780 14 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 296
5
780 05 Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasser-731 straßen
5 000
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 16 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 8 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 3 000 T€
Erläuterungen:
Gemäß WHG § 34 Abs. 3 wurde der WSV die gesetzliche Verpflichtung übertragen, die ökologische Durchgängigkeit an den von ihr betriebenen Stauanlagen
der Bundeswasserstraßen wiederherzustellen, soweit es die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erfordern.
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-731
35 000
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 33 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 15 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 8 000 T€
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Landfahrzeuge
Ersatzbeschaffung
Pkw..........................................................................................
Lkw..........................................................................................
Anhänger.................................................................................
Straßenfahrzeuge mit Sonderausstattung...............................
fahrbare Arbeitsgeräte.............................................................
1 000 €
3 100
2 600
300
1 400
3 400
- 62 -
1203 Bundeswasserstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 811 01
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
Wasserfahrzeuge
Ersatzbeschaffung
Ersatz Decksprahm 1642; WSA Duisburg-Meiderich..............
Ersatz von Prahmen, ASt Mitte................................................
Ersatz von Prahmen, ASt Süd.................................................
Ersatz von Kleinfahrzeugen, ASt Ost......................................
Ersatz Krananlage TL Norden.................................................
Ersatz von Prahmen, ASt Südwest..........................................
Ersatz von Prahmen, ASt Ost..................................................
Sonstige Beschaffungen (< 125 000 €)...................................
Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen
Instandsetzung von Eisbrechern nach Eisaufbruch.................
Grundinstandsetzung von Baggern, ASt Ost...........................
Instandsetzung Ruderpropeller SB Wesel, WSA DuisburgRhein.......................................................................................
Instandsetzung MS Aschendorf, WSA Meppen.......................
Instandsetzung MS Hammerstein, ASt Südwest.....................
Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen.....
300
200
300
1 500
Zusammen............................................................................................
19 000
1.
1.1
1.2
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
1.
1.2
1.5
1.9
1.12
1.16
1.31
1.32
1.33
1.34
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
2.
3.
3.3
3.4
3.5
4.
Ersatzbeschaffung
Ersatz Schwimmgreifer "Griep To", WSA Kiel-Holtenau..........
Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Bremen
(davon Nachtrag: 4 665 T€).....................................................
Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Emden.......
Neubau von 3 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften, ASt Mitte.............................................................
Neubau von 2 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften (je WSA 414 + 415).............................................
Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, ASt West........
Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, ASt Südwest..
Neubau einer flachgehenden Peileinheit, WSA Cuxhaven......
Ersatz Peilschiff, ASt West......................................................
Ersatz von Arbeitsschiffen auf dem Rhein, WSA Köln............
Ersatz des hydrologischen Messschiffes "Walter Türk" durch
ein MAS...................................................................................
Ersatz von 3 Mehrzweckarbeitsschiffen für den Neckar; WSÄ
Stuttgart und Heidelberg..........................................................
Ersatz für KP "Herbrum" und Neubau eines offenen
Prahms, WSA Meppen...........................................................
Ersatz für MS "Wildgans", WSA Duisburg-Meiderich........
Ersatz für Decksprahm "DP 1746", WSA Trier....................
Ersatzneubau eines Peilschiffes, WSA Berlin....................
Sonstige Beschaffungen (< 500 000 €)...................................
Umbau - und Grundinstandsetzungsmaßnahmen
Grundinstandsetzung der SG "Zander" und "Krake", ASt
Südwest..................................................................................
Instandsetzung der Eisbrecher des WSA Eberswalde
nach Eisaufbruch 2016 - 2019..............................................
Grundinstandsetzung Antriebe SG Lurch; ASt West...............
Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen
(< 500 000 €)...........................................................................
Zusammen........................................................................................
200
300
900
200
300
800
900
900
600
800
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
6 902
-
2 000
-
3 000
1 902
23 171
7 150
13 972
-
2 000
2 000
-
1 000
3 000
6 199
2 150
6 736
2 972
2 000
-
-
1 764
6 186
10 500
11 500
2 100
2 560
3 132
5 934
134
28
2 253
2 700
2 500
4 000
4 000
100
1 000
-
3 000
-
252
3 366
7 472
-253
-140
-368
3 700
973
1 500
-
-
1 227
8 700
-
4 000
-
3 000
1 700
1 670
1 000
1 420
3 341
15 000
-
5 400
-
100
100
100
100
500
1 570
900
1 320
3 241
9 100
3 420
-
-
-
700
2 720
3 200
650
-
300
-
800
300
2 400
50
15 000
3 500
3 000
-
300
8 200
137 038
34 966
31 300
-
16 000
54 772
- 63 -
Bundeswasserstraßen 1203
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 811 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 811 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
61 100
36 049
Weniger wegen Anpassung an Bedarf.
811 02 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsor-731 ge
31 710
7 000
3 135
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 83 777 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 17 800 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 22 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 37 977 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 6 000 T€
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.6
2.
4.
5.
7.
8.
2
Maßnahmen zur Bekämpfung von Öl und anderen Schadstoffen
Optimierung und Ersatz von Geräten.....................................
Ausrüstung von Depots..........................................................
Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Bekämpfungseinrichtungen..........................................................................
Ausrüstung von Wasserfahrzeugen.......................................
GS "Neuwerk" - Ersatz der Schlepppfostenanlage................
Aufrechterhaltung des Gasschutzbetriebes der GS und
GSS-Schiffe für die Chemiekalienunfallbekämpfung auf See
Ausrüstung GS "Arkona" und "Neuwerk" mit Grenzwellenfunkanlagen............................................................................
Anpassung der GS "Mellum"..................................................
Ausrüstung von Luftfahrzeugen..............................................
Spezialortungssysteme für GS "Neuwerk" und "Arkona" zur
Öl- und Containersuche..........................................................
Elektronisches Informationssystem zur Verhütung und Bekämpfung von Unfällen und Meeresverschmutzungen (ELIUS).........................................................................................
Maßnahmen zur Umsetzung von “SafeSeaNet“/"Single
Window"
(davon Nachtrag: 4 325 T€)....................................................
Ausstattung des Havariekommandos (HK) mit Grenz-/Kurzwellenanlagen.........................................................................
Ersatzneubau für Mehrzweckschiff GS "Scharhörn"........
Umrüstung und Beschaffung von Lufttransportkapazitäten für das HK.......................................................................
Zusammen........................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 811 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
7 000
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
1 948
599
428
58
1 000
300
-
200
200
320
41
1 148
26
300
-
200
622
595
300
-
-
-
295
6 183
2 813
300
-
100
2 970
1 000
7 795
1 523
834
500
2 500
300
-
800
210
500
4 495
179
1 607
-
500
-
800
307
6 151
730
-
-
-
5 421
5 575
2 590
1 000
-
1 000
985
2 050
106 575
668
-
300
-
-
200
27 000
882
79 575
63 313
-
-
-
1 000
62 313
206 062
8 447
7 000
-
31 710
158 905
Ist 2014
1 000 €
3 135
Mehr wegen Anpassung an Bedarf.
812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-731 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
4 000
8 000
6 053
- 64 -
1203 Bundeswasserstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 812 01
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 000 €
Ersatz von Maschinen und Ausstattungen, ASt Nord.....................
Ersatz von Messgeräten, ASt Nordwest..........................................
Ersatz von Messgeräten, ASt Mitte.................................................
Ersatz von Messgeräten, ASt West.................................................
Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ, ASt Südwest........................
Ersatz von Mess- und Kleingeräten in den ABz, ASt Süd...............
Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ/WNA, ASt Ost......................
Kleingeräte für Naturmessungen, BAW...........................................
Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen
für die Bauplanung und Bauüberwachung......................................
500
200
200
250
250
250
200
750
Zusammen............................................................................................
3 100
500
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
5.6 Ersatz der Tauchgeräte und Taucherausstattungen.................
5.7 Ausrüstung von Wahrschauflößen mit LED Signallaternen......
2 000
762
-
1 300
300
-
700
200
262
Zusammen........................................................................................
2 762
-
1 600
-
900
262
Spezielle Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Betrieb und die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 812 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
8 000
6 053
812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-731 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
4 000
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
Erläuterungen:
Spezielle Anlagen und Ausrüstungsgegenstände sowie Software für die Fach-,
Betriebs-, Steuertechniken an den Bundeswasserstraßen.
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
1. Erwerb von Betriebs- und Steuertechnik.........................................
2. Erwerb von Erfassungs- und Auswertetechnik................................
400
300
Zusammen............................................................................................
700
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
2
3
6
7
Ersatzbeschaffungen................................................................
Erneuerung des VTS-Simulators.............................................
River Information Services (RIS) an den Binnenwasserstraßen..............................................................................................
Aufbau der AIS-Landinfrastruktur...........................................
Aufbau eines breitbandigen Backbonenetzes im Binnenbereich............................................................................................
4 900
1 069
400
-
1 000
2 431
7 218
4 000
2 664
1 885
1 900
300
-
1 300
-
1 354
1 815
2 415
-
730
-
1 000
685
Zusammen........................................................................................
18 533
5 618
3 330
-
3 300
6 285
1.
2.
3.
4.
- 65 -
Bundeswasserstraßen 1203
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 812 02
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 812 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
8 000
6 053
821 01 Ankauf von unbebauten Grundstücken
-731
-
-
36
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 821 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
36
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Forschung und Entwicklung
(11 501)
(11 501)
(830)
5 205
5 205
830
8 145
5 606
5 606
3 994
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1218 Tit. 119 99 und 381 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Forschungsaufträge Dritter und anderer Bundesressorts...............
2. Eigene Forschung...........................................................................
11 501
Zusammen............................................................................................
11 501
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-731 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 427 59 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 205
Ist 2014
1 000 €
8 145
544 21 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-731
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 800 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 500 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 300 T€
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- 66 -
1203 Bundeswasserstraßen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 544 21 (Titelgruppe 02)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 544 51 ............................................
5 606
Ist 2014
1 000 €
3 994
547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-731
350
350
1 655
340
340
1 480
3 500
5 128
16 000
20 196
232 03 Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige
-731 Dritte
3 340
4 031
281 01 Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden
-731 an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein
1 104
13
381 04 Erstattung der Ausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wil-890 helmshaven
-
(1 158)
422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-731 ten
26 667
27 047
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 547 51 ............................................
350
Ist 2014
1 000 €
1 655
812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-731 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 310 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 150 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 80 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...................................................... 80 T€
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 812 51 ............................................
340
Ist 2014
1 000 €
1 480
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
119 99 Vermischte Einnahmen
-712
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 422 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
26 667
Ist 2014
1 000 €
27 047
- 67 -
Bundeswasserstraßen 1203
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-731 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
36 303
24 163
437 947
2 945
421 058
1 085
412
1 000
1 580
13 000
19 048
1 700
1 647
244
311
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 427 19 ............................................
36 303
Ist 2014
1 000 €
24 163
428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 428 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
437 947
Ist 2014
1 000 €
421 058
453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-731 gen
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 453 11 ............................................
525 01 Aus- und Fortbildung
-731
526 12 Sachverständige
-731
527 01 Dienstreisen
-731
634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-731
Soll 2015
1 000 €
1 085
Ist 2014
1 000 €
412
- 68 -
1204 Digitale Infrastruktur
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
In dem Kapitel 1204 ist das Aufgabenspektrum des BMVI zur
Umsetzung der Digitalen Agenda für Deutschland 2014 - 2017
finanziell abgebildet. Einen Ausgabenschwerpunkt bildet die
Förderung des Breitbandausbaus als Bestandteil der Breitbandstrategie durch Bund (Titel 894 03) und Länder (Titel 882 02) mit jeweils rund 154 Mio. € für 2016. Hierzu werden die 2016 zufließenden Erlöse aus der Vergabe der frei
werdenden 700 MHz-Rundfunkfrequenzen in Höhe von rund
333,5 Mio. € (2. Rate) nach Abzug von umstellungsbedingten
Kosten (Titel 894 04) und Verwaltungskosten jeweils zur Hälfte zugeteilt.
Zur Unterstützung der Akteure im ländlichen Raum sowie die
Unterstützung des Bundes durch das Breitbandbüro und
den Breitbandatlas stehen 3 Mio. € (Titel 546 01) im Jahr
2016 zur Verfügung.
Der Bereich der Digitalen Innovation (Tgr. 01) wird im Jahre
2016 mit 10,3 Mio. € gefördert. Dabei wird ein Großteil auf die
Forschungsinitiative „Modernitätsfonds“ für den Bereich GeoDaten entfallen.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Der Breitbandausbau der Bundesregierung hat das Ziel, bis
2018 eine flächendeckende Versorgung mit Breitbandanschlüssen mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde zu realisieren. Die Erlöse aus der Versteigerung der 700 MHz- und
1,5 GHz-Frequenzen werden nach Abzug von Umstellungskosten für Rundfunk und Drahtlosnutzer sowie von Verwaltungskosten hälftig auf Bund und Länder aufgeteilt und direkt
in den Breitbandausbau investiert. Durch ein Bundesförderprogramm soll die Schließung von Wirtschaftlichkeitslücken
bzw. der Aufbau passiver Infrastrukturen gefördert werden.
Zudem wird mit der Vergabe der Frequenzen jeder Netzbetreiber durch eine Versorgungsauflage verpflichtet, eine flächendeckende Breitbandversorgung von mindestens 97 Prozent
der Haushalte in jedem Bundesland und 98 Prozent der Haushalte bundesweit über das mobile Breitband sicherzustellen.
Das Breitbandbüro berät Kommunen und andere Akteure in
den Bereichen Finanzierung, Beihilfe, Technologien, Ge-
Überblick zum Kapitel 1204
Soll
2016
1 000 €
schäftsmodelle etc. mit dem Ziel, den Breitbandausbau im
ländlichen Raum voranzubringen. Der Breitbandatlas soll eine verlässliche Datengrundlage zur Breitbandversorgung bereitstellen und ist somit eine wichtige Grundlage für die Entscheidung über politische Maßnahmen im Bereich
Breitbandausbau.
Der Ausgabenschwerpunkt Digitale Innovation dient der Umsetzung der Forschungsinitiative „Modernitätsfonds“ des
BMVI. Mit dieser Initiative werden auf Basis bestehender und
künftiger Datenbestände systematisch Nutzungs- und Vernetzungsmöglichkeiten untersucht und entwickelt, sowie zielgerichtet der Bedarf an weiteren Datenbeständen identifiziert.
Das Ziel der Forschungsinitiative ist es, die Potentiale für moderne Anwendungen im Sinne „Von Big Data zu Smart Data“
sichtbar zu machen und Lösungsansätze insbesondere für
den Bereich Mobilität und Verkehr zu entwickeln.
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
333 482
-
+333 482
-
Gesamteinnahmen..................................................
333 482
-
+333 482
-
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
7 116
15 600
335 082
1 675
862
4 388
+5 441
+14 738
+330 694
1 560
40
1 526
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
357 798
357 798
6 925
6 925
+350 873
+350 873
2 520
2 520
1 566
1 566
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
199 650
83 850
76 050
25 850
13 900
960
- 69 -
Digitale Infrastruktur 1204
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 02 Erlöse aus der Vergabe der 700 MHz-Frequenzen ("Digitale Dividen-692 de II")
333 482
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen sind wegen bindender Vorgaben gemäß der gemeinsamen Bund-Länder-Erklärung zur "Digitalen Dividende II" zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden
Titeln: 882 02, 894 03 und 894 04.
Erläuterungen:
Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Erlöse aus der Vergabe
der 700 MHz-Frequenzen nach Abzug der Umstellungs- und Verwaltungskosten
hälftig zwischen Bund und Ländern aufgeteilt und für den Breitbandausbau und
die Digitalisierung eingesetzt werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus einer Bund-Länder-Vereinbarung.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 131 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Mehr wegen Anpassung an Ergebnis der Versteigerung.
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
546 01 Kosten des Bundes für Breitbandbüro, Breitbandatlas
-772
3 000
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
3 600 T€
1 200 T€
1 200 T€
1 200 T€
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben geleistet werden:
Bezeichnung
1 000 €
1. Durchführung von Workshops Länder/Kommunen/Sonstige..........
2. Gutachten/Strategieentwicklung......................................................
450
500
Zusammen............................................................................................
950
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 894 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 000
Ist 2014
1 000 €
1 440
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
- 70 -
1204 Digitale Infrastruktur
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
685 01 Förderung von innovativen Ideen zum Thema Breitband
-165
400
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben
geleistet werden.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben geleistet werden:
Bezeichnung
1 000 €
1. Breitband-Prämierung.....................................................................
2. Informationstransfer........................................................................
150
100
Zusammen............................................................................................
250
686 02 Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren
-729
Verpflichtungsermächtigung.......................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...............................................
31 050 T€
10 350 T€
10 350 T€
10 350 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tgr. 01.
3. Für das Digitale Testfeld Autobahn A9 dürfen insgesamt bis zu
25 Mio. € bis 2019 verausgabt werden.
4. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus
diesem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen
und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar
als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen,
wettbewerblichen
Begutachtungsverfahrens
gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
Aus den Ausgabeansätzen können die Kosten für die jeweilige Programmadministration, Projektträger sowie sonstige für die Durchführung von Maßnahmen notwendigen Kosten (z. B. Untersuchungen, Gutachten, Studien, gutachterliche Stellungnahmen) finanziert werden.
10 000
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
- 71 -
Digitale Infrastruktur 1204
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben für Investitionen
882 02 Zuweisungen an die Länder aus der Vergabe der 700 MHz- und
-692 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")
154 241
-
-
600
1 388
86
154 241
-
-
Haushaltsvermerk:
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden
Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in
den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
2. Die Mittel werden vorrangig für den Breitbandausbau eingesetzt.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 882 22 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Mehr wegen Anpassung an Ergebnis der Versteigerung.
894 02 Zuschüsse zu den Umstellungskosten aus der Freigabe von Frequenzen
-692 ("Digitale Dividende")
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 894 22 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 388
86
894 03 Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus
-692
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 100 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 50 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden
Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in
den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
2. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für die Umsetzung des Breitbandausbaus geleistet werden.
Bezeichnung
1 000 €
1. begleitende Untersuchungen/Studien/Gutachten............................
2. Programmadministration.................................................................
3. Informationstransfer........................................................................
1 000
13 000
1 000
Zusammen............................................................................................
15 000
- 72 -
1204 Digitale Infrastruktur
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 894 03
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 894 23 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Mehr wegen Anpassung an Ergebnis der Versteigerung.
894 04 Zuschüsse für Billigkeitsleistungen infolge umstellungsbedingter Kosten
-692 bei Rundfunk und Nutzern drahtloser Produktionsmittel
25 000
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 504 T€ zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1223 Tit. 427 09 und
532 01.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden
Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in
den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 894 24 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Mehr wegen Anpassung an Ergebnis der Versteigerung.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Digitale Innovationen
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes
Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
4. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus
Titeln dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen
und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben
unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im
Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im
Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen
Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege
der Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
Die Maßnahmen dienen zur Umsetzung der Forschungsinitiative “Modernitätsfonds“ als Bestandteil des Gesamtforschungsprogramms des BMVI. Mit der Initia-
(10 316)
-
-
- 73 -
Digitale Infrastruktur 1204
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Noch zu Titelgruppe 01
tive “Modernitätsfonds“ werden auf Basis bestehender und künftiger Datenbestände systematisch Nutzungs- und Vernetzungsmöglichkeiten untersucht und
entwickelt sowie zielgerichtet der Bedarf an weiteren Datenbeständen identifiziert.
Das Ziel der Forschungsinitiative ist es, die Potentiale für moderne Anwendungen
im Sinne “Von Big Data zu Smart Data“ sichtbar zu machen und Lösungsansätze
insbesondere für den Bereich Mobilität und Verkehr zu entwickeln.
Im Rahmen der Initiative werden auch bereits im BMVI vorhandene Forschungsansätze systematisch und strategisch zusammengeführt. Die im Rahmen des Forschungsvorhabens gewonnenen Erkenntnisse werden, z. B. in Form von Modellvorhaben, experimentell erprobt, mit dem Ziel, so die Praxistauglichkeit
systematisch wissenschaftlich zu begleiten und zu befördern.
544 11 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
4 116
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 38 400 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 13 200 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 400 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 8 400 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 8 400 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
686 11 und 894 11.
2. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 544 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 675
Ist 2014
1 000 €
40
686 11 Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruk-692 tur und Gesellschaft
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 800 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 8 300 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 500 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 5 500 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 500 T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 11
und 894 11.
Erläuterungen:
Im Rahmen der Ziele der Digitalen Agenda werden die Mittel für Forschungen unter anderem im Bereich der Datenübertragung, der Informationsversorgung und
für explorativ angelegte Dialog- und Innovationsforen verwendet. Mit Fördergeldern soll auch die Forschung und Entwicklung von Nutzungsmöglichkeiten des
verschlüsselten Navigationssignals (Public Regulated Service) des europäischen
Satellitennavigationssystems Galileo unterstützt werden, um dem wachsenden
Bedarf an Sicherheit und Zuverlässigkeit in der vernetzten digitalen Gesellschaft
gerecht zu werden, wie etwa der Schutz von Positionsdaten bei elektronischer
Mauterhebung.
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für die Umsetzung von Forschungsmaßnahmen geleistet werden:
5 200
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
- 74 -
1204 Digitale Infrastruktur
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 686 11 (Titelgruppe 01)
Bezeichnung
1 000 €
1. Projektträgerkosten.........................................................................
2. Ideenwettbewerbe...........................................................................
3. Informationstransfer........................................................................
2 500
1 000
800
Zusammen............................................................................................
4 300
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
862
-
894 11 Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstech-692 nischen (IKT-)Infrastrukturen
1 000
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 800 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 800 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 600 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 400 T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 11
und 686 11.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 894 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
131 01 Erlöse aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digita-692 le Dividende II")
-
-
1 675
960
40
686 01 Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruk-692 tur und Gesellschaft
862
-
894 01 Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstech-772 nischen (IKT-)Infrastrukturen, Breitband
3 000
1 560
1 440
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 131 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
- 75 -
Luft- und Raumfahrt 1205
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Der Einzelplan 12 stellt im Kapitel 05 Mittel in Höhe von rd.
520 Mio. € für die Luft- und Raumfahrtpolitik zur Verfügung.
Einen finanziellen Schwerpunkt bilden die Beiträge aufgrund
internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt (Titel 687 01), für die 139 Mio. € zur Verfügung gestellt werden.
Der mit Abstand größte Beitrag wird mit 135 Mio. € an
EUROCONTROL geleistet. Daneben werden Beiträge zu internationalen Organisationen wie der ICAO fällig.
Ein weiterer wichtiger Ausgabenschwerpunkt ist mit insgesamt 122 Mio. € die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)
(Titel 671 01, 682 01, 831 02). Die Rücklage der DFS wird
2016 um 63 Mio. € erhöht.
Für die Beteiligung an Weltraumprogrammen werden Mittel in
Höhe von 83 Mio. € bereitgestellt. Hierzu zählen das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit 51 Mio. €
(Titel 896 01), das Erdbeobachtungsinstrument METimage mit
27 Mio. € (Titel 892 01) und das europäische, zivile Satellitennavigationssystem Galileo mit 5 Mio. € (Titel 896 02).
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Im Bereich des Luftverkehrs engagiert sich Deutschland im
globalen und europäischen Kontext in den wichtigsten Organisationen. Zu diesen Organisationen gehören insbesondere
Eurocontrol, die ein europäisches FlugverkehrsmanagementSystem entwickelt, das unter Beibehaltung eines hohen Sicherheitsniveaus, der Reduzierung der Kosten und der Schonung der Umwelt dem ständig wachsenden Flugverkehr
Rechnung tragen soll.
Die Erhöhung der Rücklage der Deutsche Flugsicherung
GmbH (DFS) um insgesamt 500 Mio. €, davon 112,5 Mio. € im
Jahr 2016, dient der Vermeidung eines weiteren Eigenkapitalverzehrs der DFS angesichts der von der Regulierung vorgegebenen Reduzierung der Kosten für die Regulierungsperiode 2 (2015 bis 2019). Die europaweite Vorgabe der EUKommission für die Jahre 2015 bis 2019 liegt im Durchschnitt
bei einer jährlichen Kostensenkung um real 2,1 Prozent. Ohne
die Eigenkapitalerhöhung wäre die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der DFS bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
des hohen Standards der Flugsicherungsdienste nicht gesichert.
Copernicus ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen
Union (EU) und der Europäischen Weltraumorganisation
(ESA) zum Aufbau einer unabhängigen und leistungsfähigen
europäischen Infrastruktur für die globale Erdbeobachtung.
Deutschland beteiligt sich wesentlich an der Finanzierung der
ESA-Weltraumkomponente, die vor allem sechs Satellitenmissionen (Sentinels) umfasst. Diese Satelliten liefern elementare
Erdbeobachtungsdaten für einen wirksamen Umweltschutz,
die Klimaüberwachung oder auch die Früherkennung von Naturkatastrophen.
Die europäischen Satellitennavigationssysteme GALILEO und
EGNOS sind technologische Flaggschiffprogramme der Europäischen Union. Sie haben das Ziel, einen eigenen europäischen Zugang zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle herzustellen.
METimage wird dem Wettersatellitenprogramm EPS-SG von
EUMETSAT als eines der Hauptinstrumente national beigestellt. Die Daten des Erdbeobachtungsinstruments sind für die
numerische Wettervorhersage, die Wetterüberwachung und
die Erfassung des Klimasystems unerlässlich und dienen damit substanziell einer genaueren und zuverlässigen Vorhersage und Warnung vor gefährlichen Naturereignissen.
- 76 -
1205 Luft- und Raumfahrt
Überblick zum Kapitel 1205
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
160 195
156 269
+3 926
142 223
Gesamteinnahmen..................................................
160 195
156 269
+3 926
142 223
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
770
152 444
366 675
-
770
153 122
192 021
-
-678
+174 654
-
345
6 234
157 491
636
131 691
195 931
-
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
519 889
519 889
345 913
345 913
+173 976
+173 976
164 070
164 070
328 258
328 258
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
160 386
117 313
37 218
5 855
- 77 -
Luft- und Raumfahrt 1205
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
121 01 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen
-750
-
-
-
-
-
3 506
-
-
-
160 195
156 269
138 717
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1217 Tit. 121 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Übrige Einnahmen
161 02 Zinsen von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund
-750 beteiligt ist
Erläuterungen:
Zur Zeit ist ein Gesellschafterdarlehen nur an die Flughafen München GmbH
(FMG) ausgereicht. Dieses ist mit 3 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Zinsleistungen sind nicht zu erbringen,
soweit sie nicht aus dem Bilanzgewinn des laufenden Jahres und der nachfolgenden 4 Jahre abgedeckt werden können.
In 2016 werden keine Zinszahlungen erwartet.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1217 Tit. 161 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
3 506
182 01 Tilgung von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund
-750 beteiligt ist
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 182 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
261 01 Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsicherungsorganisatio-750 nen aus dem Gebührenaufkommen der DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 544 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen von EUROCONTROL und ICAO..................................
2. Einnahmen aufgrund der Finanzierung von Messflügen bei atmosphärischen Schadensereignissen..................................................
160 195
Zusammen............................................................................................
160 195
-
- 78 -
1205 Luft- und Raumfahrt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 261 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 261 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
156 269
138 717
341 01 Beitrag von EUMETSAT für die Entwicklung und den Bau des Erdbeob-046 achtungsinstruments "METimage"
-
-
-
770
345
636
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind aufgrund eines Vertrages mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 892 01.
Erläuterungen:
METimage wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer
Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. EUMETSAT beteiligt sich mit 30 Prozent an
der Entwicklung und dem Bau des Prototypen des Erdbeobachtungsinstruments
"METimage" sowie dem Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und
Durchführung von Managementaufgaben des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1217 Tit. 341 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
770
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben, soweit sie für die Finanzierung von Messflügen bei atmosphärischen Störungen notwendig sind, dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind insbesondere für Forschungen zur Verbesserung der Flugsicherheit und Verminderung des Fluglärms sowie der optimalen Nutzung der
Raumfahrttechniken im Verkehrswesen vorgesehen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 544 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
770
Ist 2014
1 000 €
636
- 79 -
Luft- und Raumfahrt 1205
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01 Erstattung von Einnahmeausfällen der DFS Deutsche Flugsicherung
-750 GmbH aufgrund von Gebührenbefreiungen
9 400
9 400
9 390
203
198
193
50
50
50
Erläuterungen:
Nach § 31 b Abs. 4 Luftverkehrsgesetz in der Fassung vom 27. März 1999
(BGBl. I S. 550) hat der Bund der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Einnahmeausfälle aus von EUROCONTROL festgelegten Gebührenbefreiungen bei Inanspruchnahme von Streckennavigationsdiensten und -einrichtungen im Bereich der
Zivilluftfahrt zu erstatten.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 671 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
9 400
9 390
682 01 Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung
-045 GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1217 Tit. 682 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
198
193
686 01 Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrsbetriebs
-750
Erläuterungen:
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Adresse und Bezeichnung
1
2
3
Soll
2016
Soll
2015
Ist
2014
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Projektförderung
1.2 Zuschuss an das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität
Köln.....................................................................................................
50
50
50
Das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln gibt eine Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht heraus.
Mit dem Bundeszuschuss soll ein Teil der Personal- und Druckkosten für die Zeitschrift sowie ein Teil der Aufwendungen für die Auswertung der in- und ausländischen Literatur und Rechtsprechung auf den Gebieten des Luft- und Weltraumrechts abgedeckt werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 686 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
50
50
686 04 Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
-790 (DLR)
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 047 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 093 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 904 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 050 T€
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Erstattung von Personal- und Sachaufwand des DLR gemäß Raumfahrtübertragungsgesetz (RAÜG) für die Wahrnehmung deutscher Interessen bei der ESA
und der Europäischen Kommission im Bereich der Satellitennavigation und
der Erdbeobachtung sowie für die Umsetzung der nationalen Copernicus-Integrationsmaßnahmen.
3 399
3 440
1 480
1 060
- 80 -
1205 Luft- und Raumfahrt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 686 04
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 686 04 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 440
1 060
687 01 Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt
-750
139 392
140 034
4 754
120 998
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen:
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
1
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
in Prozent
in TausendFremdwährung
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt
(EUROCONTROL) in Brüssel...................................................
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt
Internationale Zivilluft-Organisation (ICAO) in Montreal...........
6,06
Rechtsgrundlage: Gesetz.........................................................
Zweck: Einheitliche Regelungen für die Sicherheit, Regelmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luftverkehrs
Geschäftsführung der Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der ICAO........................................................
Satelliten-Distributions-System SADIS (Pflichtbeitrag aufgrund des Beschlusses des ICAO-Rates vom 6. März 2000
für die Versorgung der internationalen Zivilluftfahrt mit Flugwetterinformation).....................................................................
Luftfahrt-Bodendienste in Island und Grönland
Rechtsgrundlage: Vereinbarung (Erklärung der Bundesregierung vom 24.09.1957)...............................................................
Zweck: Gewährleistung der Sicherheit im Nordatlantikluftverkehr
Island........................................................................................
Grönland...................................................................................
Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) in Paris
Rechtsgrundlage: Verwaltungsabkommen............................... 11,16
Zweck: Erarbeitung von einheitlichen Richtlinien für den europäischen Luftverkehr
FABEC-Rat in Brüssel
auf Grundlage des Staatsvertrages vom 2.12.2010.................
Kap. 1217 Tit. 687 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
140 034
6
134 718
134 718
2 133 USD
3 765 CAD
4 113
4 113
72 CAD
49
49
66 GBP
79
20
99
-
-
-
Zusammen........................................................................................
Differenzen durch Rundung möglich
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
-
12 USD
235 DKK
9
32
9
32
272
272
100
139 372
Ist 2014
1 000 €
120 998
100
20
139 392
- 81 -
Luft- und Raumfahrt 1205
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben für Investitionen
831 02 Erhöhung der Rücklage der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
-750
112 500
50 000
-
26 592
12 103
1 526
4 502
50 531
117 198
111 129
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 831 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
50 000
-
Mehr wegen Kapitalerhöhung.
892 01 Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstruments "METimage"
-046
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 41 119 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 36 314 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 4 805 T€
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01.
Erläuterungen:
Das Erdbeobachtungsinstrument "METimage" wird als nationale Beistellung für
das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation
für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. Aus dem
Ansatz wird dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) auch
der Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Managementaufgaben im Zusammenhang mit dem Bau von METimage erstattet.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 892 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
12 103
4 502
Mehr wegen Programmverlauf.
896 01 Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erdbeobachtungspro-167 gramms "Copernicus"
Erläuterungen:
Copernicus ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der
Europäischen Weltraumorganisation ESA zum Aufbau einer unabhängigen und
leistungsfähigen europäischen satellitengestützten Infrastruktur für die globale
Erdbeobachtung. Das Flaggschiffprogramm der EU (Verordnung 377/214) soll
Entscheider in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft mit präzisen und
zuverlässigen Informationen bei umwelt- und sicherheitsrelevanten Fragestellungen unterstützen. Die einzelnen Komponenten werden über das ESA GMES-Programm, das EU-Copernicus-Programm und durch nationale Erdbeobachtungsmissionen bereitgestellt.
Die ESA-Weltraumkomponente deckt Errichtung und Erstbetrieb der Satelliten ab.
Die von den ESA-Mitgliedstaaten bewilligten Gesamtkosten für die Programmteile
1-3 und die deutschen Beiträge betragen:
Programmteil 1 und 2 (w. B. 2006):
Gesamt: 1 579,12 Mio. €
D-Anteil: 495,10 Mio. € davon 433,10 Mio. € (BMVI - Kap. 1205 Tit. 896 01)
62 Mio. € (BMWi - Kap. 0901 Tit. 896 31)
Programmteil 3 (w. B. 2012):
Gesamt: 405 Mio. €
D-Anteil: 149,85 Mio. € (BMVI - Kap. 1205 Tit. 896 01)
Im Zusammenhang mit dem Erdbeobachtungssystem Copernicus sind im Bundeshaushalt darüber hinaus im Tit. 1205 686 04 Mittel für die Kostenerstattung für
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. veranschlagt
- 82 -
1205 Luft- und Raumfahrt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 896 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 896 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
117 198
111 129
Weniger wegen Programmverlauf.
896 02 Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennavi-167 gationssystems GALILEO
5 452
12 720
275
8 490
Erläuterungen:
Die satellitengestützte Ortung und Navigation stellt ein Schlüsselelement für den
Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Infrastruktur in allen Anwendungsbereichen der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Landverkehre dar.
Im Zusammenhang mit dem Aufbau des europäischen zivilen Satellitennavigationssystems Galileo wird der deutsche Beitrag zum European GNSS-Evolution
Programm (EGEP) der ESA geleistet. Dieses sichert die permanente technologische Weiterentwicklung des europäischen globalen Satellitennavigationssystems
Galileo und des regionalen Ergänzungssystems EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) und legt damit die Grundlage für den strategisch
wichtigen Erhalt der Systemkompetenz und der technologischen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa.
Deutschland hat sich für den Zeitraum 2013 bis 2017 zur Zahlung eines Anteils
von voraussichtlich 32,47 Mio. € (entspricht 20 Prozent des ESA-Gesamtprogramms) verpflichtet. Hiervon sind für das Jahr 2016 rund 5,5 Mio. € vorgesehen.
Im Zusammenhang mit dem Satellitennavigationssystem sind im Bundeshaushalt darüber hinaus folgende Mittel veranschlagt:
Kapitel / Titel
Maßnahme
1 000 €
1
2
3
0901/683 11
0901/683 32
1205/686 04
3004/685 60
Förderung von Galileo-Anwendungen im Forschungsprogramm "Mobilität und Verkehrstechnologien"
(Galileo: Ausgabezeitraum 2009 - 2012)..................................................................................................
Positionierung und Navigation innerhalb von Gebäuden - INDOOR (Ausgabezeitraum 2005 - 2012)....
Galileo SAR Lawine/Fire Brigades (Ausgabezeitraum 2007 - 2013)........................................................
Weitere Anwendungen zu Galileo (Ausgabezeitraum 2002 - 2013).........................................................
Testfeld Aachen (Ausgabezeitraum 2009 - 2012).....................................................................................
Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - DLR (Ausgabezeitraum
2008 - 2014).............................................................................................................................................
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Ausgabezeitraum 2004 2012).........................................................................................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 896 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
12 720
Ist 2014
1 000 €
8 490
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
(171 600)
(-)
(155 690)
3 660
15 041
1 695
8 757
7 868
3 852
8 300
- 83 -
Luft- und Raumfahrt 1205
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
831 12 Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung von Kapitalrückla-750 gen
-
154 190
71 810
171 600
1 500
-
Erläuterungen:
Am Stammkapital der nachstehenden Flughafengesellschaften sind nach dem
Stand vom 1. Januar 2015 mit Stimmrecht beteiligt:
Bezeichnung
1 000 €
1. Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB)
Bund (26 Prozent)...........................................................................
Land Berlin (37 Prozent).................................................................
Land Brandenburg (37 Prozent)......................................................
2. Flughafen Köln/Bonn GmbH
Bund (30,94 Prozent)......................................................................
Land Nordrhein-Westfalen (30,94 Prozent).....................................
Stadt Köln (31,12 Prozent)..............................................................
Stadt Bonn (6,06 Prozent)...............................................................
Rhein-Sieg-Kreis (0,59 Prozent).....................................................
Rheinisch-Bergischer-Kreis (0,35 Prozent).....................................
3. Flughafen München GmbH
Bund (26 Prozent)...........................................................................
Freistaat Bayern (51 Prozent).........................................................
Landeshauptstadt München (23 Prozent).......................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1217 Tit. 831 12 ............................................
2 860
4 070
4 070
3 348
3 348
3 367
656
64
38
79 762
156 456
70 558
Ist 2014
1 000 €
-
71 810
861 11 Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist
-750
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................... 116 220 T€
Haushaltsvermerk:
Es wird die Ermächtigung erteilt, mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen bereits gewährte Darlehen zur Kapitalerhöhung in
Anspruch zu nehmen.
Erläuterungen:
Der Bund ist an den Flughafengesellschaften Flughafen Berlin-Brandenburg
GmbH, Flughafen Köln/Bonn GmbH und Flughafen München GmbH entsprechend dem bei Tit. 831 12 dargestellten Verhältnis beteiligt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 861 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
Mehr wegen Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der baulichen Fertigstellung
des Flughafens BER.
- 84 -
1205 Luft- und Raumfahrt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
636 01 Gegenwertzahlung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-229 der (VBL) im Rahmen der Auflösung der VBL-Mitgliedschaft der Deutschen Lufthansa AG
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1217 Tit. 636 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
-
-
- 85 -
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 1206
Gemeinden
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Der Bund fördert seit 1967 Vorhaben zur Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Hierfür steht jährlich ein
Finanzrahmen von rd. 1,7 Mrd. € zur Verfügung.
Den Hauptschwerpunkt bilden mit rd. 1,3 Mrd. € die sog. Entflechtungsmittel.
Rund 0,3 Mrd. € stehen für das Bundesprogramm nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG-Bundesprogramm) und weitere 4,1 Mio. € für das Forschungsprogramm Stadtverkehr zur Verfügung.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Bei den Entflechtungsmitteln handelt es sich um Kompensationszahlungen an die Länder für die in Folge der Föderalismusreform I weggefallenen Mischfinanzierungen im Bereich
der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden.
Die Mittel sind weiterhin investiv zu verwenden.
Das GVFG-Bundesprogramm dient in Kombination mit Mitteln aus den Ländern dem Ausbau von ÖPNV-Schienenverkehrswegen in Verdichtungsräumen und den zugehörigen
Randgebieten. Es ist die Finanzierungshilfe des Bundes zur
Überblick zum Kapitel 1206
Soll
2016
1 000 €
Realisierung der Großvorhaben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).
Mit dem Forschungsprogramm Stadtverkehr werden Ansätze zur Behandlung städtischer Verkehrsprobleme entwickelt.
Die Programme laufen mit Ausnahme des Forschungsprogramms Stadtverkehr aufgrund grundgesetzlicher Bestimmungen zum Jahresende 2019 aus.
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
1 500
1 500
-
-
Gesamteinnahmen..................................................
1 500
1 500
-
-
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Ausgaben für Investitionen......................................
4 167
1 668 067
4 167
1 668 067
-
1 500
298 292
2 663
1 608 404
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
1 672 234
1 672 234
1 672 234
1 672 234
-
299 792
299 792
1 611 067
1 611 067
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
3 500
2 000
1 000
500
- 86 -
1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der
Gemeinden
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-725
1 500
1 500
-
4 167
4 167
1 500
2 663
Erläuterungen:
Verzugszinsen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1218 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 500
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Zinsen der Zuwendungsempfänger für vorzeitige oder
ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Bundesfinanzhilfen und Rückforderungen aufgrund der Verwendungsnachweisprüfung fließen den Ausgaben zu.
Sächliche Verwaltungsausgaben
544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 500 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben
werden.
Erläuterungen:
Für Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden steht der o. a. Festbetrag zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden Forschungsarbeiten und Untersuchungen finanziert, die vor allem Bundesländern,
Städten, Kreisen, Kommunen und Verkehrsbetrieben Hilfestellungen bei der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse geben sollen. Das Forschungsprogramm
wird unter Beteiligung der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände und
der Wissenschaft aufgestellt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1218 Tit. 544 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 167
Ist 2014
1 000 €
2 663
- 87 -
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 1206
Gemeinden
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben für Investitionen
882 02 Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen
-741 Personennahverkehrs für Vorhaben über 50 Mio. € zuwendungsfähiger
Kosten
250 677
239 287
15 014
206 553
1 335 500
1 335 500
1 335 500
81 890
93 280
283 278
66 351
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
891 01.
Erläuterungen:
Gemäß § 6 Abs. 1 GVFG stellt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 332 567 T€ aufgrund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere Programme auf (sog. Bundesprogramme). Die Finanzhilfen an die Länder hierfür sind
in den Titeln 882 02 und 891 01 veranschlagt.
Aus den Finanzhilfen können die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 GVFG genannten Vorhaben
von den Ländern durch Zuwendungen gefördert werden.
Die Voraussetzungen für eine Förderung und die Förderhöhe ergeben sich aus
den §§ 3 und 4 Abs. 1 GVFG.
Die Zweckbindung und Verteilung der Mittel ist in § 10 GVFG geregelt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1218 Tit. 882 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
239 287
Ist 2014
1 000 €
206 553
882 03 Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanz-725 hilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
Erläuterungen:
Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für "Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden" steht den Ländern ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich ein Betrag von 1 335,5 Mio. € aus
dem Haushalt des Bundes zu (§ 3 Abs. 1 EntflechtG). Der Betrag wird auf die
Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt (§ 4 Abs. 3
EntflechtG) und unterliegt gem. § 5 EntflechtG einer investiven Zweckbindung.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1218 Tit. 882 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 335 500
Ist 2014
1 000 €
1 335 500
891 01 Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personennahver-741 kehrs über 50 Mio. € an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen, die
sich überwiegend in Bundeshand befinden
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
882 02.
Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen zu Tit. 882 02.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1218 Tit. 891 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
93 280
Ist 2014
1 000 €
66 351
Weniger wegen höherer Veranschlagung des Bundesprogramms bei Tit. 88202.
- 88 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Überblick zum Kapitel 1210
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
300
10 300
300
7 050
+3 250
2 079
163 829
Gesamteinnahmen..................................................
10 600
7 350
+3 250
165 908
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
3 390
23 522
139 545
204 970
-90 634
250
23 914
120 608
235 682
-99 915
+3 140
-392
+18 937
-30 712
+9 281
250
9 285
25 280
99 997
14 647
113 066
322 298
-
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
280 793
280 793
280 539
280 539
+254
+254
134 812
134 812
450 011
450 011
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2021 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2022 bis zu..................................
399 071
154 964
116 854
69 193
19 760
19 760
18 540
- 89 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Haushaltsvermerk:
Erstattungen zuviel gezahlter Zinsen und Tilgungsbeträge dürfen von
den Einnahmen abgesetzt werden.
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-790
300
300
2 079
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
300
2 079
Übrige Einnahmen
153 01 Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden
-430
800
173 01 Tilgungsbeträge aus Darlehen der Gemeinden
-430
3 000
182 01 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur
-790 Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs
2 500
3 050
2 957
-
-
32
-
-
106 680
Erläuterungen:
Die Tilgungsdauer der Darlehen an private Unternehmen beträgt bis zu 20 Jahren.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 182 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 050
2 957
271 01 Erstattungen der Europäischen Union
-692
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU
zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 05.
Erläuterungen:
Erstattungen der EU zur Finanzierung des BMVI-Anteils im INTERREG IVB-Projektes "AlpInfoNet - Sustainable Mobility Information Network for the Alpine
Space" im Rahmen der Alpenkonvention.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 271 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
32
272 01 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-692 wicklung für das Bundesprogramm Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der
EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202
- 90 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 272 01
Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02, Kap. 1210 Tit. 532 15, 532 18 und
Kap. 1212 Tit. 427 99.
2. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu
vereinnahmen.
4. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen:
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll zum Ausgleich der
wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union beitragen, indem er die Entwicklung und die strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand
(Ziel 1/Konvergenz) fördert.
Hier werden die Zahlungen für die Finanzierung bedeutsamer Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Fördergebiet nach Maßgabe eines Bundesprogramms "Verkehrsinfrastruktur" vereinnahmt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 272 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
106 680
272 02 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäi-692 sche Netze für Verkehr
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der
EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 532 04, 743 12, Kap. 1202
Tit. 891 03, Kap. 1203 Tit. 752 01, Kap. 1210 Tit. 532 19 und
Kap. 1212 Tit. 422 01.
2. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu
vereinnahmen.
3. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
4. Anderen Berechtigten als dem Bund und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes zustehende Anteile an den Zuschüssen
sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen:
Zuschüsse aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 vom 20. Juni 2007 über
die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze (Abschluss der Förderperiode 2007 bis 2013) und Verordnung
(EU) Nr. 1316/2013 vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität "Connectin Europe" (Förderperiode 2014 bis 2020).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 272 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
45 974
-
-
45 974
- 91 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
272 03 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen
-692 Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
-
-
-
4 000
4 000
8 186
450
450
-
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 545 01.
2. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Erstattungen sind bei der Weiterleitung von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 272 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
281 01 Rückzahlung von Zuwendungen
-732
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 281 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 000
Ist 2014
1 000 €
8 186
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 01 Vertretung Deutschlands in der Alpenkonvention, Umsetzung des Proto-719 kolls Verkehr
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 200 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 100 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 100 T€
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Mit der Alpenkonvention verfolgen die Alpenstaaten und die EU das Ziel, bedeutende Bergregionen Europas zu schützen, zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln. Das BMVI wirkt mit im ständigen Ausschuss und ist als Mitglied in der Arbeitsgruppe Verkehr zuständig für die Erhaltung und Durchführung des
Ausführungsprotokolls Verkehr der Konvention. In der Mandatsphase 2015/2016
übernimmt Deutschland den Vorsitz in der Alpenkonvention.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 531 16 ............................................
Soll 2015
1 000 €
450
Ist 2014
1 000 €
-
- 92 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
531 02 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht
-187
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
37
37
23
310
310
650
9
920
800
120
681
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. GEMA..............................................................................................
2. Verwertungsgesellschaft "Wort"......................................................
19
18
Zusammen............................................................................................
37
Rechtsgrundlage ist der Vertrag vom 20. Juni 1974 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Verwertungsgesellschaft "Wort" betreffend die Abgeltung
von Urheberrechten bei Veröffentlichungen in Pressespiegeln sowie der Gesamtvertrag für die Bundesverwaltung vom 3./5. Februar 1987 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der "GEMA" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten
bei der öffentlichen Wiedergabe geschützter Musik- und Sprachwerke.
Die Ausgaben an die Verwertungsgesellschaft Wort und an die GEMA sind hier
zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 531 12 ............................................
Ist 2014
1 000 €
37
23
531 03 Förderung und Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen
-790 Staaten
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
1. Zur Anbahnung, Vereinbarung und Weiterentwicklung von bilateralen Kooperationen mit anderen Staaten sollen begleitende Aktivitäten im In- und Ausland, u. a. in Form von Kongressen, Präsentationen, Arbeitstreffen, Delegationsreisen, Besichtigungen etc. organisiert werden, um Entscheidungsträger
aus Politik und Wirtschaft vom Nutzen einer Partnerschaft mit Deutschland im
Zuständigkeitsbereich des BMVI zu überzeugen. Die Mittel werden zur Finanzierung oder Mitfinanzierung von externer Unterstützung durch Experten bzw.
Organisationen und von Planungs-, Vorbereitungs-, Organisations- und Durchführungskosten von Veranstaltungen und Aktivitäten im In- und Ausland benötigt.
2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben für Reisekosten geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 531 06 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
310
9
531 04 Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutsch-790 land
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 531 17 ............................................
Soll 2015
1 000 €
800
Ist 2014
1 000 €
681
- 93 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
531 05 Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform
-790
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
1 000
1 000
300
825
140
144
31
-
18
68
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 200 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 400 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 400 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 400 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
686 10.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 10.
Erläuterungen:
Ausgaben dürfen auch für die Durchführung vorbereitender, begleitender und ergebnisaufbereitender Maßnahmen geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 531 19 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 000
825
532 04 Beratung zum Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland
-790
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 04 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
144
31
532 05 Studien und Projektbegleitung im Bereich Verkehr für den Alpenraum
-719
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 271 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Das BMVI ist als Mitglied in der Arbeitsgruppe Verkehr zuständig für die Einhaltung und Durchführung des Ausführungsprotokolls Verkehr. Konkret wurde der Arbeitsgruppe Verkehr bei der XI. Alpenkonferenz (dem Beschlussorgan der Alpenkonvention) das Mandat erteilt, koordinierte und einheitliche Informationen in den
Bereichen Verkehr und Tourismus für den Alpenraum zu schaffen. Dem Mandat
folgend, haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehr Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien, Schweiz und Deutschland - vertreten durch das BMVI - beschlossen, dass diese Aufgabe/Erledigung des Mandates im Rahmen eines EUProjektes (AlpInfoNet im Rahmen Alpine Space INTERREG IVB) umgesetzt
werden soll.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
18
68
- 94 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
532 06 i-KFZ internetbasierte Fahrzeugzulassung
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
1 231
1 231
200
817
10
10
-
97
97
97
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Weiterentwicklung der ab dem 1. Januar 2015 eingeführten internetbasierten Antragstellung auf Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges (i-Kfz) und Entwicklung
eines Konzeptes für die internetbasierte Abwicklung des gesamten Kfz-Zulassungsvorgangs.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 231
817
532 07 Beratung zur Nutzung der Ergebnisse des Weiterentwicklungspro-790 gramms Magnetschwebebahntechnik und der Transrapid-Versuchsanlage Emsland
Haushaltsvermerk:
Ausgaben für Patentgebühren dürfen geleistet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 532 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
-
532 08 Kosten des funkärztlichen Beratungsdienstes für die Seeschifffahrt
-712
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Funkärztlicher Beratungsdienst.......................................................
2. Administrative Aufgaben.................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
55
24
18
Zusammen............................................................................................
97
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
97
97
532 14 Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal
-153
125
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
1 000 €
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie Seeverkehr..................
Straßenverwaltung..........................................................................
Straßenverkehr................................................................................
Luftfahrt...........................................................................................
Bahnverkehr....................................................................................
9
5
8
3
100
Zusammen............................................................................................
125
Es ist erforderlich, mit den aus Mitteln der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements beschafften Geräten und Einrichtungen im Rahmen der vorgesehenen Verkehrsorganisationen Übungen abzuhalten und das Personal auszubil-
- 95 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 532 14
den. Für die außerhalb der Bundesverwaltung stehenden Verkehrsorganisationen
werden aus diesen Mitteln nur Zweckausgaben geleistet.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 532 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
125
-
532 15 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Verkehrstelematik und
-692 intermodaler Verkehr
-
-
-
341
341
336
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203
Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG)
1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Ausgaben für die Durchführung von Projekten im Bereich der Verkehrstelematik
und des intermodalen Verkehrs im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur werden von der EU mit 65 Prozent gefördert; der Kofinanzierungsanteil des Bundes beträgt 35 Prozent. Vorgesehen ist die Förderung von
Studien und Pilotprojekten.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 532 15 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
532 16 Kostenbeteiligung an Sekretariaten
-719
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 210 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 70 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 70 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...................................................... 70 T€
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1.
2.
3.
4.
Nordachse und Zentralachse..........................................................
Marine Accident Investigator's International Forum (MAIIF)...........
Globale Erdbeobachtung GEO........................................................
Deutsch-chinesische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schifffahrt und der Wasserstraßen...........................................................
5. Conference of European Directors of Road....................................
50
1
100
Zusammen............................................................................................
341
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 16 ............................................
Soll 2015
1 000 €
341
170
20
Ist 2014
1 000 €
336
- 96 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
532 17 Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf al-165 len Fachgebieten der Verkehrsverwaltung und auf dem Gebiet der
Raumordnung
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
6 786
5 814
413
5 501
-
1 833
592
9 100 T€
4 400 T€
3 000 T€
1 700 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen aus grenzüberschreitenden Vorhaben fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
4. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Die Weiterentwicklung der Verkehrs- und Raumordnungspolitik, insbesondere die
Erarbeitung längerfristiger Programme, erfordert laufende Untersuchungen und
Forschungen:
1. Investitionsbewertungen, die Entwicklung und Fortschreibung des dafür benötigten methodischen Instrumentariums, die Beschaffung der analytischen
Grunddaten über den Personen- und Güterverkehr und darauf aufbauende
Prognosen der zukünftigen Verkehrsnachfrage, besonders des nationalen und
internationalen Schienenschnellverkehrs,
2. Untersuchungen für die Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens für das
deutsche und europäische Verkehrswesen,
3. Untersuchungen in den Bereichen der Infrastruktur und der Ordnungspolitik,
Bundesverkehrswegeplanung, Transportgewerbegebiete, Verkehrsknotenpunkte, Flughäfen, Güter- und Personenverkehr,
4. verkehrliche Anforderungen an Regional- und Landesplanung,
5. betriebswirtschaftliche und technische Untersuchungen auf den Gebieten der
See- und Binnenschifffahrt,
6. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Ausbau der
Verkehrstelematik und anderen neuen Verkehrstechnologien bei allen Verkehrsträgern und an deren Schnittstellen,
7. ad-hoc-Untersuchungen zu herausragenden Fragen der Tagespolitik,
8. problembezogene Aufbereitung von Forschungsergebnissen und deren entsprechende Veröffentlichung (Forschungsinformationssystem).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 13 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 814
Ist 2014
1 000 €
5 501
532 18 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Technische Hilfe für Ver-692 kehrsinfrastrukturvorhaben Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203
Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 15.
- 97 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 532 18
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG)
1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFREBundesprogramms Verkehrsinfrastruktur 2007 - 2013 werden von der EU mit 100
Prozent gefördert.
Die im Rahmen der Technischen Hilfe geförderten Operationen ergeben sich
aus Art. 46 der VO (EG) 1083/2006. Danach fallen unter die "Technische Hilfe"
Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information
und Kontrolle der operationellen Programme.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 532 18 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
592
532 19 Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen und
-165 sonstigen FuE-Maßnahmen sowie Verkehrstelematik für Transeuropäische Verkehrsnetze
-
1 486
290
500
500
123
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 532 19 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
290
546 01 Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundes-790 regierung
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................ 400 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 546 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
500
Ist 2014
1 000 €
123
- 98 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an
-692 Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts
990
990
908
490
7 967
8 467
6 438
415
410
410
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 002 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 402 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 204 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 396 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
686 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
5. Die Ausgaben können auch zur Unterstützung von Modellvorhaben
einschließlich Forschungsbegleitung auf dem Gebiet der fahrradfreundlichen Stadtentwicklung eingesetzt werden.
6. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Ausgaben für nicht investive Maßnahmen des Bundes, der Länder und Kommunen sowie sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans dienen.
Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 632 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
990
490
636 01 Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes
-731
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Flaggenstaatliche Aufgaben............................................................
2. Hafenstaatliche Aufgaben...............................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
2 726
3 210
2 031
Zusammen............................................................................................
7 967
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 636 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
8 467
Ist 2014
1 000 €
6 438
671 02 Kostenerstattung an die Berufbildungsstelle Seeschifffahrt e. V., Bremen
-134
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kostenerstattung für Bundesaufgaben............................................
2. Sonstiges.........................................................................................
397
18
Zusammen............................................................................................
415
- 99 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 671 02
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 671 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
410
410
676 01 Erstattungen von Kosten zur Überwachung der Not-und Sicherheitsfre-731 quenzen für die Schifffahrt
80
80
59
55
41
38
525
250
36
214
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 676 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
80
59
683 03 Innovative Verkehrstechnologien
-165
20 000
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 3 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 2 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind unter anderem für den Aufbau eines Förderprogramms "Innovative Seehafentechnologien (ISETEC III)" zu
verwenden.
684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und
-790 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 684 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
41
38
685 01 Computerspielpreis
-187
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 235 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 175 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 60 T€
Haushaltsvermerk:
1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
2. Die Wirtschaft soll sich mindestens zur Hälfte an der Finanzierung des
Preises beteiligen.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 685 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
250
Ist 2014
1 000 €
214
- 100 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
686 01 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an
-692 Gesellschaften des privaten Rechts
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
2 200
2 200
3
1 997
12 900
13 000
148
11 512
247
247
353
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 960 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 760 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 320 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 880 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
632 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 01.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
5. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 200
Ist 2014
1 000 €
1 997
686 07 Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämp-729 fung der Verkehrsunfälle
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 500 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 500 T€
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind übertragbar.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Umsetzung einzelner Projekte durch den Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) im Auftrag des BMVI.........................................
2. Förderung der Deutschen Verkehrswacht (DVW)...........................
3. Maßnahmen des BMVI....................................................................
3 250
3 750
5 900
Zusammen............................................................................................
12 900
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 07 ............................................
Soll 2015
1 000 €
13 000
Ist 2014
1 000 €
11 512
686 08 Förderung des Normenwesens
-680
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Förderung des DIN Normenausschusses Verpackungswesen
(Gefahrgutverpackung)...................................................................
2. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen - Gefahrgutkoordinierung..............................................................................
1 000 €
16
18
- 101 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 686 08
Bezeichnung
1 000 €
3. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen ISO/TC Beförderung gefährlicher Güter.......................................................
4. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen..................
5. Förderung des DIN Normenausschusses Druckgasanlagen..........
6. Förderung des DIN Normenausschusses Beschichtungsstoffe
und Beschichtungen........................................................................
7. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik........
8. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik
- ISO/TC -........................................................................................
4
82
33
11
70
13
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 08 ............................................
Soll 2015
1 000 €
247
247
Ist 2014
1 000 €
353
686 10 Initiative Metadatenplattform und Förderung von Verkehrsinformations-790 diensten
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 500 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 500 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
531 05.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 05.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben
ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus diesem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren
Unternehmen),
mit
Hochschulen
und
anderen
Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller
oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw.
Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei
Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen
Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die
gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen
Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der
Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
Die zu entwickelnde und aufzubauende Metadatenplattform soll allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, Privatpersonen, der öffentlichen Hand
und Rundfunkanstalten den Zugriff auf und die Nutzung von verkehrlichen Daten
des Individual- und öffentlichen Verkehrs erleichtern. Hierzu sollen Verknüpfungen
der Plattform mit bestehenden Verkehrsinformationssystemen aller Verkehrsträger
und sonstiger Quellen geschaffen werden. Ziel ist die Schaffung eines intermodalen Informationsangebotes für Jedermann.
1 250
1 250
555
- 102 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 686 10
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 09 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 250
555
686 11 Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen
-165
478
478
478
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen
Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
Erläuterungen:
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Adresse und Bezeichnung
1
2
3
Soll
2016
Soll
2015
Ist
2014
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR)............................................
- aus Kap. 1210 Tit. 686 11
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
15,00 100,00
478
478
478
Ist 2014
1 000 €
478
478
686 12 Förderung der Verkehrswissenschaft
-165
216
216
59
10 237
9 772
862
8 645
Haushaltsvermerk:
Von den Mitteln dürfen bis zu 32 T€ für die Verwendungsnachweisprüfung eingesetzt werden (Kostenerstattung an das Bundesverwaltungsamt - BVA).
Erläuterungen:
Die Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation (DGON) wird mit 20 T€ gefördert.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 12 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
216
59
687 02 Beiträge an internationale Organisationen
-790
Verpflichtungsermächtigung.........................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................
im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
6 100 T€
1 220 T€
1 220 T€
1 220 T€
1 220 T€
1 220 T€
- 103 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 687 02
2. Beiträge zu Nr. 16 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu (Beiträge der Länder zum Abfall-Übereinkommen in der Rhein- und Binnenschifffahrt).
3. Die Ausgaben dürfen auch für besondere Leistungen außerhalb des
Mitgliedsbeitrags verwendet werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
1
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
in Prozent
in TausendFremdwährung
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
1.
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Straßburg..........
20
Rechtsgrundlage: Revidierte Rheinschifffahrtsakte
v. 17.10.1868
Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
2. Zwischenstaatliche Organisationen für den internationalen Eisenbahnverkehr in Bern (OTIF)................................................
Rechtsgrundlage: Beitritt
Zweck: Schaffung, Durchführung u. Fortentwicklung einer einheitlichen Rechtsordnung für die Beförderung von Personen,
Gepäck und Gütern
3. Internationaler Ständiger Verband der Straßenkongresse in
Paris
Rechtsgrundlage: Beitritt (Kabinettbeschluss v. 13.01.1956)....
Zweck: Überregionale Entwicklung und Forschung im Straßenbau und Straßenverkehr
4. Department of State, Washington Beitrag zu den Kosten des
Betriebs eines internationalen Eiswachdienstes im Nordatlantischen Ozean...........................................................................
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Rechtzeitige Unterrichtung der deutschen Seeschifffahrt über die Eisbergbedrohung im Nordatlantik
5. Internationales Hydrographisches Büro in Monaco.................. 5,00
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Koordinierung der Tätigkeit aller nationalen hydrographischen Dienste sowie Vereinheitlichung der Seekarten und
Seebücher
6. Weltorganisation für Meteorologie in Genf (WMO)................... 8,00
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Koordinierung der meteorologischen Tätigkeiten in
der Welt
7. Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO).................... 3,00
Rechtsgrundlage: Beitritt
Zweck: Vorbereitung internationaler Regelungen auf den Gebieten der Schiffssicherheit, der Schiffsvermessung, des
Meeresumweltschutzes und des öffentlichen und privaten
Seerechts
8. Moselkommission in Trier......................................................... 33,00
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes
9. Sekretariat im Rahmen der Vereinbarung über die Hafenstaatkontrollen...........................................................................
Rechtsgrundlage: Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle v. 26.01.1982
Zweck: Sicherheitskontrolle von Schiffen unter fremden Flaggen
10. Donaukommission....................................................................
515
629 CHF
150 USD
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
8
523
592
592
38
38
142
142
77
4
81
4 934 CHF
4 643
90
4 733
755 GBP
1 044
30
1 074
127
9
136
43
43
178
178
- 104 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 687 02
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Rechtsgrundlage: Kab.-Beschluss v. 16.12.87
Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes
EuroNCAP................................................................................
Rechtsgrundlage: Beitritt 20.05.1998
Zweck: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit
COSPAS/SARSAT-System.......................................................
Rechtsgrundlage: Beitritt 31.08.1992
Zweck: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Such- und Rettungsdienste (SAR-Dienste)
CEMT/Weltverkehrsforum ITF..................................................
Rechtsgrundlage: OECD - Haushalt
Zweck: Mitgliedschaft im ITF/CEMT und Ausrichtung des
jährlichen Gipfels des Weltverkehrsforums/ITF
ERIC ICOS................................................................................
Rechtsgrundlage: Beitritt
Zweck: Aufbau Integrated Carbon Observing System (ICOS)
ERIC EuroArgo.........................................................................
Rechtsgrundlage: Beitritt
Zweck: Förderung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Ozean- und Klimabeobachtung
Internationale Ausgleichs- und Koordinierungsstelle................
Rechtsgrundlage: Gesetz
Sonstige....................................................................................
in Prozent
in TausendFremdwährung
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
42 CAD
Kap. 1202 Tit. 687 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
-
45
31
22
31
898
Zusammen........................................................................................
Differenzen durch Rundung möglich
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
6
45
3,00
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
1 220
2 118
290
290
30
30
35
35
142
6
148
8 870
1 367
10 237
Ist 2014
1 000 €
9 772
8 645
Ausgaben für Investitionen
882 01 Zuweisungen für Investitionen
-430
3 000
4 000
5 600
4 500
Haushaltsvermerk:
Die Leistung von Ausgaben für die Jahre ab 2008 bedarf einer vorherigen Leistung des entsprechenden Anteils (je Tranche rd. 78 Prozent)
durch das Land Berlin.
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
1. Auftragsvolumen U 5 bis 2008....................................................
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
2
150 800
3
134 659
Nach dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994 hat sich der
Bund u. a. verpflichtet, für den Bau der U-Bahnlinie 5, Abschnitt Alexanderplatz Lehrter Bahnhof, bis zu max. 150,8 Mio. € an Zuwendungen nach Baufortschritt
anteilig zu gewähren.
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
4 000
5 600
3 000
3 541
- 105 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 882 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 882 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 000
Ist 2014
1 000 €
4 500
891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der nicht
-742 bundeseigenen Eisenbahnen
20 000
25 000
40 204
9 796
2 000
800
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 22 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 12 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 6 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 4 000 T€
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Der Bund hat mit dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG)
vom 7. August 2013 die gesetzlichen Voraussetzungen für die Förderung von
Ausbau und Erhalt der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen, die dem Schienengüterfernverkehr und nicht ausschließlich dem
Schienengüternahverkehr und/oder dem Schienenpersonenverkehr dienen, geschaffen.
Dabei finanziert der Bund mit nicht rückzahlbaren Baukostenzuschüssen anteilig
mit einer Quote in Höhe von maximal 50 Prozent Investitionen in die Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Bundes. Die Kosten der Unterhaltung und
Instandsetzung ihrer Schienenwege tragen die öffentlichen nicht bundeseigenen
Eisenbahnen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 891 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
25 000
Ist 2014
1 000 €
9 796
891 02 Zuschüsse zur Umsetzung des Projektes "Radweg Deutsche Einheit"
-692
Haushaltsvermerk:
1. Von den Mitteln dürfen bis zu 15 Prozent für Projektkoordinierung und Projektmanagement eingesetzt werden.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
3. Aus dem Titel können auch Ausgaben für nicht investive Maßnahmen,
u. a. Entwicklung Beschilderungskonzept geleistet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 891 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
800
Ist 2014
1 000 €
-
- 106 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
892 02 Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE)
-790
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
2 000
6 000
24 050
-
-90 634
-99 915
-
Tgr. 01 Schifffahrtsförderung
(64 014)
(62 764)
(18 806)
683 11 Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt
-732
57 800
57 800
16 268
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu......................................... 2 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Rückzahlungen der Systemindustrie fließen den Ausgaben zu.
2. Rückzahlungen von Zuwendungen für die TVE fließen den Ausgaben
zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 892 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
6 000
-
Besondere Finanzierungsausgaben
972 05 Globale Minderausgabe
-880
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 972 05 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-99 915
-
Titelgruppe 01
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 50 800 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 27 520 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................ 11 640 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................ 11 640 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1219 Tit. 111 01.
Erläuterungen:
Zur Sicherung der Bordarbeitsplätze von deutschen Seeleuten auf deutschen
Handelsschiffen und des maritimen Know-how sowie zur Förderung der Ausbildung des seemännischen Nachwuchses werden Bundeszuwendungen gewährt
(Maritimes Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt).
Weiterhin wird zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "From Road to Sea" ein Informations-Büro mit bis zu
200 T€ finanziert.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 683 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
57 800
Ist 2014
1 000 €
53 590
53 590
- 107 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
683 12 Beihilfen zur Aus- und Weiterbildungsförderung in der Binnenschifffahrt
-129
2 534
2 534
1 709
1 696
3 000
1 750
829
971
680
680
880
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 254 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 845 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 845 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 564 T€
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 683 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 534
Ist 2014
1 000 €
1 696
683 13 Förderprogramm Motoren und Modernisierung für die Binnenschifffahrt
-732
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 500 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 683 05 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 750
971
684 11 Beihilfen für Schiffsjungenheime und Schifferkinderheime der Binnen-129 schifffahrt
Erläuterungen:
Die Schifferkinderheime nehmen Kinder von Schifferfamilien auf, die an Bord
wohnen und keinen festen Wohnsitz an Land haben. Die Heime stehen im Eigentum karitativer Verbände, deren Mittel beschränkt sind. Nur mit Zuschüssen der
Schifffahrtsverbände, der Länder und des Bundes ist die Einrichtung und Aufrechterhaltung der Heime möglich.
Die gesetzlich vorgeschriebene und aus Verkehrssicherheitsgründen notwendige
schulische Fortbildung der Schiffsjungen/Schiffsmädchen lässt sich nur durch Zusammenfassung in Schiffsjungen-/mädchenheimen (Internaten) durchführen. Solche Internate sind den Schifferberufsschulen in Schönebeck/Elbe und in Duisburg/Homberg angeschlossen. Während die Sach- und Personalkosten für die
Schifferberufsschulen durch die Länder getragen werden, werden die Kosten für
Errichtung und Unterhaltung der Schiffsjungen-/mädchenwohnheime von dem
Schifffahrtsgewerbe, dem Bund und den Ländern getragen.
Bezeichnung
1 000 €
1. Beihilfe für Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschifffahrt.................................................................................................
2. Beihilfen für Schifferkinderheime in der Binnenschifffahrt...............
3. Kosten für Umbau Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschifffahrt...................................................................................
600
Zusammen............................................................................................
680
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 684 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
680
25
55
Ist 2014
1 000 €
880
- 108 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2016
1 000 €
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
(73 000)
(53 000)
(18 873)
1 000
1 775
1 264
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 531 21,
683 21, 891 21 und 892 21.
3. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 682 21
und 682 22.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben
ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus dieser
Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und
-einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im
Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden
und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
In den Jahren 2006 bis 2016 sollen für ein Langfristprogramm zur Förderung der
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Deutschland insgesamt 1 Mrd. €
mobilisiert werden. Dieses Nationale Investitionsprogramm Wasser- und Brennstoffzellentechnologie soll zu gleichen Anteilen von je 500 Mio. € von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Automobil- und Mineralölindustrie sowie der Energiewirtschaft finanziert werden. Es dient dem Erhalt
und Ausbau der Technologieführerschaft der deutschen Industrie, der Sicherung
zukunftsfähiger Arbeitsplätze und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag für eine
sichere und nachhaltige Energieversorgung und den Klimaschutz. Die Bundesregierung hat in den zurückliegenden 30 Jahren die Erforschung und Entwicklung
der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie aktiv gefördert und damit u. a.
wichtige Grundlagen geschaffen, um im Bereich Mobilität und Wohnen die Abhängigkeit vom Öl künftig zu verringern. Durch die gezielte Unterstützung und die
Förderung der entstehenden Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche (insbesondere Automobilindustrie, Anlagenbau, Heiz- und Energietechnik, Gasindustrie)
bietet sich die große Chance, diesen Prozess positiv zu beeinflussen und die - für
den Standort Deutschland wichtige - Marktentwicklung zu beschleunigen. Dafür
ist ein gezieltes, mehrjähriges Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprogramm mit Beteiligung industrieller Partner erforderlich. Das Programm dient
als weiterer Baustein der Umsetzung der "Kraftstoffstrategie" der Bundesregierung.
531 21 Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung
-642
Erläuterungen:
Arbeitsthemen sind insbesondere die Erstellung einer "Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Roadmap" für Deutschland, Fragen zur Standardisierung von Regelwerken, Sicherheitsanforderungen, Aus- und Weiterbildung sowie bilaterale, europäische (insbesondere European Hydrogen and FuelCell Technology Platform,
511
- 109 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 531 21 (Titelgruppe 02)
"HFP") und internationale Kooperation (Internationale Partnerschaft für die Wasserstoff-Wirtschaft, "IPHE", und der IEA "Hydrogen Coordination Group").
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 531 61 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 775
511
682 21 Verwaltungsausgaben der NOW GmbH
-642
1 880
1 880
1 266
1 880
Haushaltsvermerk:
Von den Mitteln dürfen Ausgaben für die Verwendungsnachweisprüfung
geleistet werden.
Erläuterungen:
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Adresse und Bezeichnung
1
2
3
Soll
2016
Soll
2015
Ist
2014
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO
NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie..................................................................................................
- aus Kap. 1210 Tit. 682 21
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 682 61 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 880
100,00
1 880
1 880
1 880
Ist 2014
1 000 €
1 880
682 22 Verwaltungsausgaben des Projektträgers
-642
1 000
1 000
698
820
8 000
14 046
385
20 000
61 120
34 299
15 260
24 700
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 682 62 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 000
820
683 21 Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovations-642 programms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Erläuterungen:
Verstärkung der Grundlagenforschung, z. B. zur Verbesserung der Effizienz und
Lebensdauer sowie zur Senkung der Gesamtkosten von Brennstoffzellen sowie
zur wirtschaftlichen Nutzung von Wasserstofftechnologien (Arbeitsthemen u. a.
die Lösung von Fragen der Materialentwicklung, Wasserstoff-Speicher- und Produktionstechnologien).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 683 61 ............................................
Soll 2015
1 000 €
14 046
Ist 2014
1 000 €
20 000
891 21 Modellvorhaben und Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Inno-642 vationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie
Erläuterungen:
Der Auf- und Ausbau von PPP-Pilot- und Demonstrationsprojekten zielt auf eine
breite Marktvorbereitung und -durchdringung mittels Systemintegration neuer
Technologien ab (z. B. Vorserienproduktion bei der Brennstoffzelle als Blockheizwerk für industrielle Anwendungen; Errichtung von Pilotanlagen für die Brennstoffzelle zur Hausenergieversorgung; Aufbau eines Tankstellen-Korridors und Ausbau
- 110 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 891 21 (Titelgruppe 02)
der mobilen Wasserstoffflotte mit neuer Technologie; neue Wasserstoff-Anwendungsformen in der Schifffahrt und im Luftverkehr).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 891 61 ............................................
Ist 2014
1 000 €
34 299
24 700
Mehr wegen Anpassung an den Programmverlauf.
892 21 Investitionszuschüsse im Bereich des nationalen Innovationsprogramms
-642 Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
-
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 892 61 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMVI
(5 450)
(450)
(500)
3 390
250
250
-
1 330
200
250
-
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben
ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
427 39 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 427 39 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
250
-
544 31 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 260 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 760 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 500 T€
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 544 31 ............................................
Soll 2015
1 000 €
200
Ist 2014
1 000 €
-
- 111 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
547 31 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-165
580
-
-
-
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 547 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
686 31 Zuschüsse für innovative Forschung
-165
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 686 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
812 32 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-165 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
150
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung...............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
120
30
Zusammen............................................................................................
150
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 812 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse
(106 750)
(106 133)
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1201 Tgr. 01, Kap. 1202 Tit. 891 01 und Kap. 1203 mit
Ausnahme folgender Titel: Kap. 1203 Tgr. 02.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Der Bund gewährt für Anlagen des Kombinierten Verkehrs (KV) auf der Grundlage
der “Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des KV nichtbundeseigener
Unternehmen“ nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von maximal 80 Prozent der
zuwendungsfähigen Investitionsausgaben (inkl. einer Planungskostenpauschale
von 10 Prozent) und auf Grundlage der “Richtlinie zur Förderung des Neu- und
Ausbaus sowie der Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen“ nicht rückzahlbare Zuschüsse von maximal 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.
531 41 Studien und Untersuchungen für den Kombinierten Verkehr
-790
50
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 531 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
50
73
50
73
- 112 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 04
892 41 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten
-790 Verkehr
92 700
92 083
17 854
14 000
14 000
2 436
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 148 320 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 37 080 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 37 080 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 18 540 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 18 540 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 18 540 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 18 540 T€
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 62.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 42.
3. Von den Mitteln dürfen Ausgaben für die Verwendungsnachweisprüfung geleistet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 892 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
92 083
Ist 2014
1 000 €
17 854
892 42 Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau
-790 und Reaktivierung von Gleisanschlüssen
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 4 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 62.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 41.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 892 42 ............................................
Soll 2015
1 000 €
14 000
Ist 2014
1 000 €
2 436
Titelgruppe 05
Tgr. 05 Raumordnung
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
(7 206)
(4 736)
(3 604)
- 113 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 05
532 54 Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionspro-165 gramm)
3 346
3 419
2 276
2 307
2 769
300
300
-
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 661 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 390 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 271 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
687 51.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Die Modellvorhaben dienen der Umsetzung der Ziele des Raumordnungsgesetzes, der Leitbilder der Raumordnung, der Weiterführung der interkommunalen
und interregionalen Zusammenarbeit sowie der Umsetzung des Europäischen
Raumordnungskonzeptes sowie der territorialen Agenda 2020 der EU einschließlich der INTERREG-Programme gemäß den Beschlüssen der Ministerkonferenz
für Raumordnung vom 14. Juni 2000 und vom 30. Juni 2006.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 14 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 419
Ist 2014
1 000 €
2 307
532 57 Demografischer Wandel - Sicherung der Mobilität in betroffenen Regio-165 nen
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 100 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 350 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 750 T€
Haushaltsvermerk:
1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
2. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen
der Initiative ausgewertet, veröffentlicht und verbreitet werden.
3. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Entwicklung und Umsetzung innovativer und integrierter Mobilitätskonzepte in Modellregionen sowie strategischer Bausteine zur Umsetzung regionalspezifischer
Mobilitätskonzepte im Rahmen eines bundesweiten Förderprogramms. Aus den
Ergebnissen des Modellvorhabens sollen Schlussfolgerungen für weitere Rahmensetzungen des Bundes und für regionale ÖPNV-Effizienzpotenziale gezogen
werden. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 532 17 ............................................
Soll 2015
1 000 €
300
Ist 2014
1 000 €
-
- 114 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 05
686 51 Europäische territoriale Zusammenarbeit in der Raumentwicklung
-422
425
352
194
260
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2
1. Kosten der sog. "Technischen Hilfe" - INTERREG V B...............
3
1 867
239
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
239
194
239
956
Die Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen territorialen Zusammenarbeit
der EU-Struktur- und Kohäsionsfonds dient der Kooperation im Bereich der europäischen Raumentwicklung (u. a. Umsetzung des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes EUREK und der Territorialen Agenda der EU). Der Bund beteiligt
sich an den Kosten der sog. "Technischen Hilfe". Hierzu gehören insbesondere
die gemeinsamen Sekretariate, die Finanzabwicklung und Finanzkontrolle sowie
die Evaluierung des Programms. Darüber hinaus wird die VASAB-Zusammenarbeit (Kooperation der für Raumordnung und -entwicklung zuständigen Minister der
Ostseeanrainer- und Nachbarstaaten (Visions and Strategies around the Baltic
Sea - VASAB)) mit bis zu 50 T€ pro Jahr unterstützt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 686 13 ............................................
Ist 2014
1 000 €
352
260
686 52 Vorbereitung und nationale Kofinanzierung von Projekten der europä-422 ischen territorialen Zusammenarbeit
500
500
834
495
166
165
125
Erläuterungen:
Der Bund unterstützt Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit mit
thematischen und räumlichen Schwerpunkten von besonderem Bundesinteresse.
Gefördert werden investitionsfördernde Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Partnerstaaten im Bereich der europäischen Raumentwicklung. Vorgesehen ist u. a.
eine Beteiligung an europäischen Projekten mit Entwicklungscharakter in den Bereichen Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation, Verringerung der CO2-Emissionen, Umwelt und nachhaltige Nutzung der Ressourcen
sowie nachhaltiger Verkehr.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 686 15 ............................................
Ist 2014
1 000 €
500
495
687 51 Beteiligung an EU-Netzwerken für Raumentwicklung
-165
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
532 54.
2. Zuschüsse der Europäischen Union (EU) für EU-Projekte fließen den
Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Die Ausgaben dienen der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Europäischen Beobachtungsnetzwerk für Raumentwicklung und Kohäsion (ESPON).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 687 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
165
Ist 2014
1 000 €
125
- 115 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Titelgruppe 06
Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der
alternativen Kraftstoffinfrastruktur
(18 500)
(7 500)
2 500
2 500
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Erstattungen der EU zur Umsetzung der Richtlinie "Clean Power for
Transport" fließen den Ausgaben zu.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben
ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus dem
Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen
mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen
eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens
gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
Gemäß der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) ist der
Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zur Erreichung
der nationalen Energie- und Klimaschutzziele sowie der EU-Ziele leistet. Die Bildung der Titelgruppe dient der Fortentwicklung der MKS, die als lernende Strategie konzipiert ist. Die MKS setzt zugleich den Rahmen für die Planung und Einleitung des Aufbaus dieser Tank- und Ladeinfrastruktur. Die Fördermaßnahmen
dienen auch der Umsetzung der EU-RL “Clean Power for Transport“, die die Mitgliedsstaaten zum Aufbau der Infrastruktur - insbesondere auch für LNG (Flüssigerdgas) - verpflichtet. Zudem soll der Aufbau einer LNG-Infrastruktur auch einen
Beitrag zur Verbesserung der Versorgungssicherheit leisten.
531 63 Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fort-642 schreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 780 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 820 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 640 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 320 T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 61 und
891 62.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 531 83 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 500
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 116 -
1210 Sonstige Bewilligungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 06
686 61 Zuwendungen für Forschungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zum
-642 Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe
6 000
2 500
-
10 000
2 500
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 28 600 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 14 300 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 700 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 5 600 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 62.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 63 und
891 62.
4. Mindestens 50 Prozent der Ausgaben sind für Forschungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zum Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur im Bereich LNG zu verwenden. Aus dem Ansatz
dürfen Zuschüsse für die Planung und Entwicklung von LNG-Hafeninfrastrukturen geleistet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 686 81 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 500
-
891 62 Investitionen in den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alterna-642 tive Kraftstoffe
Verpflichtungsermächtigung.......................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...............................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...............................................
85 389 T€
33 232 T€
31 294 T€
20 863 T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 892 41 und 892 42.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 61.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 63 und
686 61.
4. Mindestens 50 Prozent der Ausgaben sind für Investitionen in
den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur im Bereich LNG zu
verwenden. Aus dem Ansatz dürfen Baukostenzuschüsse für
den Aufbau einer LNG-Hafeninfrastruktur sowie für die Aus- und
Umrüstung von bundeseigenen Schiffen mit LNG-Technik geleistet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 891 82 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 500
Ist 2014
1 000 €
-
- 117 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
526 02 Sachverständige
-011
4 918
193
149
-
51
1 140
1 101
57 000
3 886
22 114
791 02 Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II
-790
-
238 099
812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-165 Verwaltungszwecke
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 918
149
531 18 Kosten aus Anlass des deutschen Vorsitzes des Zürich-Prozesses
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 531 18 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
51
683 04 Aufbau und Einführung eines deutschlandweiten interoperablen Fahr-741 geldmanagements ("e-ticketing")
791 01 Infrastrukturbeschleunigungsprogramm
-790
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 791 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
57 000
22 114
In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest
891 71 Aufwendungen für Eisenbahnen des Bundes und Bundeseisenbahnver-693 mögen (August-Hochwasser 2002)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 891 71 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
10 997
- 118 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben
Vorbemerkung
Im Kapitel 1211 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zentral veranschlagt.
Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In
den Titelgruppen 57 veranschlagt sind die Einnahmen und
Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der
Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretärin und Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und
Richter des Bundes (BVG) oder auf einem Vertrag mit dem
Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage
und die Zuweisungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
als oberste Bundesbehörde ist bei Kapitel 1212 veranschlagt.
Nachgeordnete Dienststellen sind:
6.
die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (Kapitel 1218),
7.
die Bundesanstalt für Wasserbau (Kapitel 1218),
8.
die Bundesanstalt für Gewässerkunde (Kapitel 1218),
9.
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Kapitel 1219),
1.
das Bundesamt für Güterverkehr (Kapitel 1213),
2.
die Bundesanstalt für Straßenwesen (Kapitel 1214),
15. die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (Kapitel 1223),
3.
das Kraftfahrt-Bundesamt (Kapitel 1215),
4.
das Bundeseisenbahnvermögen (Kapitel 1216),
5.
das Eisenbahn-Bundesamt (Kapitel 1217),
Überblick zum Kapitel 1211
10. die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (Kapitel
1219),
11. der Deutsche Wetterdienst (Kapitel 1220),
12. das Luftfahrt-Bundesamt, die Dienststelle Flugsicherung
beim Luftfahrt-Bundesamt (Kapitel 1221),
13. die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (Kapitel
1221),
14. das Bundesaufsichtsamt
1222),
für
Flugsicherung
(Kapitel
16. die Gemeinschaftsdienste (Kapitel 1224),
Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei
den einzelnen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz dargestellt.
Soll
2016
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
120
120
-
463
Gesamteinnahmen..................................................
120
120
-
463
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
270 367
15 726
17 372
-
264 663
5 921
2 420
-
+5 704
+9 805
+14 952
-
320
1 160
263 084
4 697
5 546
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
303 465
61 562
241 903
273 004
29 173
243 831
+30 461
+32 389
-1 928
1 480
576
904
273 327
34 409
238 918
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
5 645
3 255
1 655
735
- 119 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1211
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Übrige Einnahmen
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
-
-
-
-
-
-
-
(17)
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich, Kap. 1213 flexibilisierter Bereich, Kap. 1214 flexibilisierter Bereich, Kap. 1215 flexibilisierter Bereich, Kap. 1217 flexibilisierter Bereich, Kap. 1218 flexibilisierter Bereich, Kap. 1219 flexibilisierter Bereich, Kap. 1221 flexibilisierter
Bereich und Kap. 1223 flexibilisierter Bereich.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1203 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1204 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1205 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1208 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1211 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1212 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1216 Tit. 282 08 ............................................
Kap. 1221 Tit. 282 08 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld-011 leistungen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 282 09 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
381 07 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-890 fenden Aufgaben
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen
Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 12.
- 120 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 381 07
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 381 07 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(17)
Titelgruppe 57
Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und
Richter
119 57 Vermischte Einnahmen
-018
(120)
(120)
-
-
-
120
120
463
50
46
35
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1267 Tit. 119 57 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes
-018
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 57.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1267 Tit. 232 57 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
120
463
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 57.
Sächliche Verwaltungsausgaben
529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-011 ren Fällen
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Zur Verfügung des
Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur................
Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt und der Leiter der 7 Außenstellen.......................................
Leiters der Bundesanstalt für Wasserbau....................................
Leiters der Bundesanstalt für Gewässerkunde............................
Präsidenten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie..............................................................................................
€
33 200
3 600
400
400
500
- 121 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1211
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 529 01
Bezeichnung
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.
€
Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen......................
Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes....................................
Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes...............................
Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr........................
Präsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes.....................................
Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes.................................
Leiters der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen........
Für sonstigen Aufwand im Ministerium........................................
400
500
500
500
500
500
400
8 600
Zusammen............................................................................................
50 000
Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 529 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
46
35
542 01 Öffentlichkeitsarbeit
-013
1 008
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 300 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 200 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an
Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und
Versand von Veröffentlichungen zu leisten.
Erläuterungen:
Im Einzelplan 12 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit
und Fachinformationen veranschlagt:
Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit
keine weiteren Titel
Fachinformationen
1201 - 543 21........................................................................................
1211 - 543 01........................................................................................
1222 - 543 01........................................................................................
1 000 €
10
1 641
27
Durch Mittel der Öffentlichkeitsarbeit - in Schrift, Bild, Ton, Wort und digitaler Form
- sollen der Bevölkerung die Grundsätze und Einzelmaßnahmen der Verkehrspolitik bekannt gemacht und erläutert werden.
Aus diesen Ausgaben werden auch die Kosten bestritten für
1. den Ankauf von Informationsmaterial über fachliche Probleme des In- und
Auslandes und von Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit,
1 008
479
893
- 122 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 542 01
2. die Druck- und Buchbinderarbeiten im Hause sowie Übersetzungen, sofern sie
im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen,
3. Bewirtungskosten mit alkoholfreien Getränken bei Pressegesprächen und bei
der Betreuung von Besuchergruppen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 542 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 008
893
547 09 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen
-011 freiwilligen Geldleistungen finanziert werden
-
-
-
-
(5 139)
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 547 09 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
688 06 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht
-011
-
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 07 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-890 fenden Aufgaben
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 12.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 981 07 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(5 139)
Titelgruppe 57
Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und
Richter
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.
(240 845)
(239 673)
- 123 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1211
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 57
431 57 Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, der
-018 Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen
Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen
1 267
1 252
1 175
192 708
199 182
191 825
7 497
6 055
6 624
82
81
71
36 823
32 705
33 888
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden auch Übergangsgelder für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung (§ 14 Bundesministergesetz) und für ehemalige Parlamentarische
Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staatssekretäre (§ 6 ParlStG) gewährt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1267 Tit. 431 57 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 252
1 175
432 57 Versorgungsbezüge
-018
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden auch die Bezüge der in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter vom Ersten
des auf den Beginn des einstweiligen Ruhestandes folgenden Monats an gewährt.
Hieraus wird auch der einmalige Ausgleich gemäß § 48 BeamtVG gezahlt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1267 Tit. 432 57 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
199 182
191 825
434 57 Zuführung an die Versorgungsrücklage
-018
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1267 Tit. 434 57 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
6 055
6 624
443 57 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-018 me von besonderen Fachdiensten/-kräften
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1267 Tit. 443 57 ............................................
Ist 2014
1 000 €
81
71
446 57 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften
-018
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1267 Tit. 446 57 ............................................
Soll 2015
1 000 €
32 705
Ist 2014
1 000 €
33 888
- 124 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 57
453 57 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-018 gen
-
-
-
2 468
398
2 457
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
46 894
32 590
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
14 668
27 410
320
1 763
256
Zusammen...............................................................................................
61 562
29 173
576
34 409
4 350
3 602
4 234
18 867
15 834
18 462
2 229
587
492
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1267 Tit. 453 57 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
632 57 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten
-018
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1267 Tit. 632 57 ............................................
Soll 2015
1 000 €
398
Ist 2014
1 000 €
2 457
Flexibilisierte Ausgaben
F 424 01 Zuführung an die Versorgungsrücklage
-011
1 819
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 424 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 602
Ist 2014
1 000 €
4 234
F 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften
-840
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 441 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
15 834
Ist 2014
1 000 €
18 462
F 443 01 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-840 me von besonderen Fachdiensten/-kräften
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 443 01 ............................................
Kap. 1201 Tit. 443 02 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
587
1 500
2 087
Ist 2014
1 000 €
492
1 817
2 309
- 125 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1211
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 452 02 Unfallversicherung Bund und Bahn
-223
6 544
5 365
6 313
655
18
61
7 137
652
218
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 452 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 365
Ist 2014
1 000 €
6 313
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-011
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bundesministerium..........................................................................
2. Geschäftsbereich............................................................................
70
585
Zusammen............................................................................................
655
Aus den Ausgaben dürfen Kosten für Beisitzerinnen und Beisitzer, Zeuginnen und
Zeugen sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1204 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1205 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 526 21 ............................................
Kap. 1211 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 526 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 526 41 ............................................
Kap. 1221 Tit. 526 01 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
18
400
12
10
22
4
2
10
53
2
80
613
Ist 2014
1 000 €
61
499
10
10
9
2
127
19
4
100
841
F 526 02 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-011 chen Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 845 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 155 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 055 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 635 T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 1219 Tit. 261 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 8 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 1221 Tit. 129 03.
- 126 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 526 02
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur................
davon: Bundesfernstraßen ohne Lkw-Maut....................................
davon: Bundesschienenwege.........................................................
davon: Ausgaben für Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse.........
2. Bundesamt für Güterverkehr...........................................................
3. Bundesanstalt für Straßenwesen....................................................
davon: Wissenschaftlicher Beirat bei der Bundesanstalt für Straßenwesen........................................................................................
4. Eisenbahn-Bundesamt....................................................................
davon: Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)..
davon: Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)..
5. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes............................
davon: Bundesanstalt für Gewässerkunde......................................
davon: Bundesanstalt für Wasserbau.............................................
6. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie............................
7. Deutscher Wetterdienst...................................................................
davon: Wissenschaftlicher Beirat beim Deutschen Wetterdiest......
8. Luftfahrt-Bundesamt........................................................................
9. Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen..............................
5 523
3 500
1 100
101
108
285
Zusammen............................................................................................
7 137
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1201 Tit. 526 03 ............................................
Kap. 1202 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1203 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1203 Tit. 526 12 ............................................
Kap. 1204 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1205 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1208 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1210 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1211 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1211 Tit. 526 03 ............................................
Kap. 1212 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1214 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1214 Tit. 526 03 ............................................
Kap. 1216 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1221 Tit. 526 02 ............................................
Kap. 1221 Tit. 526 12 ............................................
Kap. 1221 Tit. 526 22 ............................................
Kap. 1222 Tit. 526 02 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
652
101
4 918
350
13 000
4 008
3 500
230
5
4 483
197
2
275
500
10
100
1 100
33 431
5
340
10
80
270
199
2
275
137
Ist 2014
1 000 €
218
105
149
370
19 048
4
22
2 578
331
3
279
221
2
58
10
6
57
63
23 524
F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter
Menschen
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 527 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 093
Ist 2014
1 000 €
1 540
1 589
1 093
1 540
- 127 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1211
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 543 01 Veröffentlichungen und Fachinformationen
-719
1 641
210
153
3 646
2 894
425
1 797
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 300 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 100 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 100 T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 1219 Tit. 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bundesministerium..........................................................................
2. Geschäftsbereich............................................................................
3. Nutzungsentgelte für hydrographische Produkte anderer hydrographischer Dienste........................................................................
1 120
521
Zusammen............................................................................................
1 641
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1202 Tit. 543 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 543 01 ............................................
Kap. 1205 Tit. 543 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 543 01 ............................................
Kap. 1210 Tit. 543 01 ............................................
Kap. 1211 Tit. 543 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 543 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 543 01 ............................................
Zusammen ............................................................
210
80
8
260
820
80
3
90
1 551
-
Ist 2014
1 000 €
153
80
3
261
403
91
2
59
1 052
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 800 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 500 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 300 T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 03.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Bundesministerium..........................................................................
2. Geschäftsbereich............................................................................
1 000 €
3 156
490
- 128 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 545 01
Bezeichnung
1 000 €
3. Zuschüsse der EU...........................................................................
-
Zusammen............................................................................................
3 646
Aus diesem Titel dürfen im begrenzten Umfang auch Kosten für die Betreuung
von Delegationen und internationalen Gremien, einschließlich Reisekosten, geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1202 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1210 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1211 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 545 41 ............................................
Kap. 1221 Tit. 545 01 ............................................
Kap. 1221 Tit. 545 11 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
2 894
250
70
392
20
10
50
5
20
30
3 741
Ist 2014
1 000 €
1 797
192
11
275
7
9
239
1
20
32
2 583
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-011
14 904
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1203 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1203 Tit. 634 13 ............................................
Kap. 1203 Tit. 634 43 ............................................
Kap. 1204 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1204 Tit. 634 13 ............................................
Kap. 1205 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1208 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1208 Tit. 634 23 ............................................
Kap. 1211 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1212 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1214 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1216 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1216 Tit. 634 43 ............................................
Kap. 1221 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1221 Tit. 634 13 ............................................
Kap. 1221 Tit. 634 23 ............................................
Kap. 1228 Tit. 634 03 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
2 022
1 114
244
702
807
713
770
365
3 100
1 400
65
686
20
12 008
Ist 2014
1 000 €
3 089
2 196
311
302
542
696
114
751
287
2 731
1 240
71
829
16
13 175
Mehr wegen zentraler Veranschlagung der Zuweisungen an den Versorgungsfonds
2 022
3 089
- 129 -
Bundesministerium 1212
Vorbemerkung
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI)
1. leitet das gesamte Verkehrswesen der Bundesrepublik
Deutschland, soweit der Bund nach dem Grundgesetz zuständig ist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Eisenbahnwesen, den Straßenverkehr, die Binnenschifffahrt,
den Seeverkehr, die Luftfahrt, den Straßenbau, die Wasserstraßen, den Wetterdienst und die digitale Infrastruktur;
Abteilung LF
Abteilung WS
Abteilung LA
Abteilung G
Abteilung DG
Abteilung StB
Abteilung K
2. nimmt die Zuständigkeit des Bundes auf dem Gebiet der
Raumordnung wahr.
Das Bundesministerium gliedert sich in neun Abteilungen:
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
hat seinen Sitz in Berlin und unterhält einen zweiten Dienstsitz
in Bonn.
Abteilung L
Abteilung Z
Luftfahrt
Wasserstraßen, Schifffahrt
Landverkehr
Grundsatzangelegenheiten
Digitale Gesellschaft
Straßenbau
Kommunikation
Leitung, Politische Planung, Koordination
Zentralabteilung
Überblick zum Kapitel 1212
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
1 056
640
1 056
640
-
747
691
Gesamteinnahmen..................................................
1 696
1 696
-
1 438
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
85 163
34 780
8 508
-
88 328
34 222
9 446
-
-3 165
+558
-938
-
2 396
2 102
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
128 451
101 877
26 574
131 996
104 836
27 160
-3 545
-2 959
-586
14 362
6 073
8 289
9 864
85 312
32 117
3 392
120 821
100 365
20 456
- 130 -
1212 Bundesministerium
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-011
10
10
7
1 000
1 000
424
6
6
6
40
40
310
640
640
691
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 111 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
7
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Nebentätigkeiten...................................................
2. Sonstige Einnahmen.......................................................................
30
970
Zusammen............................................................................................
1 000
Bei diesem Titel werden auch Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete
Bundesmittel vereinnahmt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 000
424
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-011
Erläuterungen:
Einnahmen aus einer Dienstwohnung.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 124 01 ............................................
6
6
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-011
Erläuterungen:
Erlös aus dem Verkauf von 4 Dienstkraftwagen (vgl. Tit. 811 01).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 132 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
40
310
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 261 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
640
Ist 2014
1 000 €
691
- 131 -
Bundesministerium 1212
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen sind Tit. 427 99 und 712 01.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Personalausgaben
427 99 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-011 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
-
-
577
20 854
21 315
19 438
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im
Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur geleistet. Diese Ausgaben werden von der EU mit 100 Prozent gefördert.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 427 49 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
577
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-011 schaftsmanagement
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
21 315
Ist 2014
1 000 €
19 438
- 132 -
1212 Bundesministerium
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben für Investitionen
712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
-011
5 720
5 720
8 289
441
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 712 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5 720
441
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
-
(-)
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
85 163
84 735
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
13 926
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
231
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
2 557
88 328
2 396
12 782
2 102
231
206
3 495
1 369
Zusammen...............................................................................................
101 877
104 836
6 073
100 365
572
572
615
49 659
46 698
45 568
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1212 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
Flexibilisierte Ausgaben
F 421 01 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretä-011 rin und der Parlamentarischen Staatssekretäre
12 679
132
2 819
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 421 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
572
Ist 2014
1 000 €
615
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-011 ten
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein­
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
- 133 -
Bundesministerium 1212
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 422 01
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An­
sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge­
leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr
nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgen­
den Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausga­
ben verwendet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 422 01 ............................................
46 698
Ist 2014
1 000 €
45 568
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-011
1 580
1 887
2 243
1 485
1 485
2 988
31 332
35 651
30 937
535
535
567
3 517
2 523
2 118
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 422 02 ............................................
1 887
Ist 2014
1 000 €
2 243
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-011 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des
öffentlichen Dienstes gezahlt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 427 09 ............................................
1 485
Ist 2014
1 000 €
2 988
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
35 651
Ist 2014
1 000 €
30 937
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 453 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
535
567
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1201 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 523
413
Ist 2014
1 000 €
2 118
1 051
- 134 -
1212 Bundesministerium
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 511 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
2 936
3 169
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-011
300
105
216
3 949
3 949
4 016
206
111
106
784
784
827
229
114
116
Erläuterungen:
Bezeichnung
Soll 2016
personengebundene Pkw.........................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
6
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 514 01 ............................................
6
Ist 2014
1 000 €
105
216
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 949
4 016
F 518 01 Mieten und Pachten
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1201 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
111
111
106
106
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 519 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
784
827
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-011
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1201 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
114
154
268
Ist 2014
1 000 €
116
55
171
- 135 -
Bundesministerium 1212
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 527 01 Dienstreisen
-011
2 747
2 747
2 328
1 516
1 103
1 175
678
608
554
231
231
132
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 747
Ist 2014
1 000 €
2 328
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 103
Ist 2014
1 000 €
1 175
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-011
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Inanspruchnahme von freiberuflichen Sprachmittlerinnen und
Sprachmittlern.................................................................................
2. Sonderstelle des Oberprüfungsamtes beim BMVI für Prüfungsvergütungen inkl. Reisekostenvergütungen....................................
3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf...............................................
4. Ideenmanagement..........................................................................
5. Sonstiges.........................................................................................
229
149
150
70
80
Zusammen............................................................................................
678
Zu 2.:
Den Prüferinnen und Prüfern werden für die Stellung der häuslichen Prüfungsaufgaben und die Beurteilung dieser Prüfungsarbeiten, für die Stellung der Klausuraufgaben und die Beurteilung der Klausurarbeiten sowie für die Abnahme der
mündlichen Prüfung Vergütungen gewährt. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie Ausschussleiterinnen und Ausschussleiter der einzelnen Prüfungsgebiete und die Leiterinnen und Leiter der Prüfungsausschüsse erhalten für
ihre Tätigkeit bei den Prüfungen eine Vergütung und für ihre im Zusammenhang
mit den Prüfungen erwachsenden Auslagen eine pauschale Aufwandsentschädigung.
Außerdem werden den Prüferinnen und Prüfern sowie Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleitern die entstehenden Reisekosten erstattet.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 539 99 ............................................
Kap. 1201 Tit. 546 88 ............................................
Zusammen ............................................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
608
70
678
554
12
566
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 711 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
231
Ist 2014
1 000 €
132
- 136 -
1212 Bundesministerium
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-011
100
83
376
423
423
192
2 034
2 989
2 251
1 500
1 817
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Ersatzbeschaffung
2 Pkw bis zu 21 000 €.....................................................................
1 Pkw bis zu 41 000 €.....................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.......................................................
2. Sonstiges.........................................................................................
67
30
3
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 811 01 ............................................
100
Ist 2014
1 000 €
83
376
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-011 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
274
149
Zusammen............................................................................................
423
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 812 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
423
192
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
350
1 200
484
Zusammen............................................................................................
2 034
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 989
Ist 2014
1 000 €
2 251
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
F 443 02 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-313 technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie
Fachkräften für Arbeitssicherheit
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 443 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 500
Ist 2014
1 000 €
1 817
- 137 -
Bundesministerium 1212
Titel
Funktion
F
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-011 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
413
1 051
-
-
154
55
101
105
125
-
70
12
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
413
1 051
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-011 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 518 55 ............................................
-
-
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 525 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
154
55
F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 526 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
101
105
532 04 Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal
-045
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 532 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
125
-
F 546 88 Förderung des Vorschlagwesens
-012
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1201 Tit. 546 88 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
70
686 06 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht
-011
12
- 138 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
Vorbemerkung
Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) wurde als Bundesanstalt für den Güterfernverkehr gemäß Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) vom 17. Oktober 1952 gegründet. Am 1. Januar
1994 erfolgte die Umwandlung in das Bundesamt für Güterverkehr. Die Bundesoberbehörde hat ihren Sitz in Köln und
11 Außenstellen in den Bundesländern. Dem BAG sind Verwaltungsaufgaben des Bundes auf dem Gebiet des Verkehrs
durch das GüKG und andere Bundesgesetze zugewiesen.
Dem BAG obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben:
5.
Marktbeobachtung im Güterverkehr auf Straße, Schiene,
in der Binnenschifffahrt und im Luftverkehr,
6.
Bewilligung von Zuwendungen im Rahmen der Mautharmonisierungsmaßnahmen,
7.
Aufgaben auf dem Gebiet der zivilen Notfallvorsorge für
die Durchführung von Personen- und Gütertransporten,
8.
Erhebung und Verwaltung der Konzessionsabgabe der
Autobahnnebenbetriebe,
1.
Überwachung des Güterkraftverkehrs in- und ausländischer Unternehmen,
9.
Genehmigung und Überwachung der Beförderungsentgelte im Fluglinienverkehr,
2.
Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Gebührenpflicht nach dem Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von
Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG),
10. Wahrnehmung ausgewählter Verwaltungsaufgaben, die
durch Verwaltungsvereinbarung übertragen wurden (z. B.
die Ausgabe bilateraler und multilateraler Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr und Transitverkehr).
3.
Aufgaben als Bußgeldbehörde bei Zuwiderhandlungen
gegen Rechtsvorschriften (u. a. GüKG, BFStrMG),
4.
Erstellung der Unternehmensstatistik des Güterkraftverkehrs nach dem Verkehrsstatistikgesetz,
Überblick zum Kapitel 1213
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
16 369
3
16 226
3
+143
-
15 729
4
Gesamteinnahmen..................................................
16 372
16 229
+143
15 733
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
37 888
89 269
16
3 119
-
41 175
30 186
823
19 619
-
-3 287
+59 083
-807
-16 500
-
5 549
1 125
84
7 727
36 839
10 195
558
2 944
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
130 292
51 120
79 172
91 803
87 729
4 074
+38 489
-36 609
+75 098
14 485
14 485
50 536
49 670
866
- 139 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-719
341
240
367
15 690
15 407
14 533
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gebühren aus der Erteilung einer Bescheinigung über den
nächstgelegenen Bahnhof gem. lfd. Nr. 1.5 der Anlage zu § 1
Abs. 1 GükKostV.............................................................................
2. Gebühren aus der/dem Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung/
Ablehnung/Widerruf von CEMT-Genehmigungen gem. lfd.
Nr. 2.7 und 8 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV..........................
3. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung von
CEMT-Umzugsgenehmigungen gem. lfd. Nrn. 3.1 und 3.2 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV..........................................................
4. Gebühren aus der Erteilung von bilateralen Genehmigungen für
den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr gem. lfd.
Nrn. 4.1 - 4.4 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV..........................
5. Gebühren für die Ausgabe von Genehmigungen für den Gelegenheitsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz gemäß lfd.
Nr. II 7 der Anlage zu § 1 PBefGkostV...........................................
6. Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gem. § 10
Abs. 1 Satz 1 IFG i. V. m. IFGGebV................................................
7. Gebühren aus der Erteilung von Genehmigungen für grenzüberschreitende Geldtransporte gem. lfd. Nr. 6 der Anlage zu § 1
Abs. 1 GükKostV.............................................................................
8. Sonstiges.........................................................................................
-
76
10
235
19
-
1
-
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
341
Ist 2014
1 000 €
240
367
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Verwarnungsgelder.........................................................................
Geldbußen.......................................................................................
Zwangsgelder..................................................................................
Auslagen.........................................................................................
1 640
14 040
10
Zusammen............................................................................................
15 690
Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß §§ 19 ff. GüKG, § 10 BFStrMG, § 9
Abs. 2 FPersG, § 10 Abs. 5 GefahrgutG, Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes zum CSC,
§§ 23, 15 BStatG, § 14 AbfVerbrG sowie Zwangsgelder nach § 11 VwVG und
Auslagen nach § 107 Abs. 5 OwiG.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 112 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
15 407
Ist 2014
1 000 €
14 533
- 140 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
119 99 Vermischte Einnahmen
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
170
420
228
-
6
6
168
153
595
3
3
4
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
420
228
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 124 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
6
6
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-719
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen entbehrliche Fahrzeuge und Materialien des Bundesamts für Güterverkehr an bundesweit anerkannte Katastrophenschutzorganisationen unentgeltlich abgegeben werden können.
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01)
sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
153
595
Übrige Einnahmen
281 02 Erstattung von Kosten und Auslagen im Bußgeldverfahren
-719
Erläuterungen:
Erstattung von Auslagen, die dem Bundesamt als Ermittlungsbehörde bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten entstehen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 281 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3
4
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
-
- 141 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1213 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
4 172
4 058
850
-
(-)
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 058
850
532 04 Unterstützung des BAG bei der Organisation der Flüchtlingstransporte
-719
75 000
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1213 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 981 06 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
- 142 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
37 888
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
10 097
Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3.......................................................
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
16
88
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
3 031
Zusammen...............................................................................................
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
41 982
5 633
26 128
1 125
88
2 318
19 531
5 409
37 381
51 120
87 729
14 485
49 670
9 984
9 420
6 141
948
848
2 223
26 878
30 829
28 395
78
78
80
9 345
1
2 943
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 422 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
9 420
6 141
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 427 09 ............................................
Ist 2014
1 000 €
848
2 223
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
30 829
28 395
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 453 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
78
80
- 143 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
1 598
653
612
1 450
1 294
1 447
1 300
1 123
1 315
2 195
1 941
2 105
414
189
228
1 056
607
910
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1205 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
653
14 024
14 677
Ist 2014
1 000 €
612
1 124
1 736
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 514 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 294
Ist 2014
1 000 €
1 447
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 123
Ist 2014
1 000 €
1 315
F 518 01 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1205 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
1 941
62
2 003
Ist 2014
1 000 €
2 105
2 105
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1205 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
189
125
314
228
41
269
F 527 01 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
607
Ist 2014
1 000 €
910
- 144 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-719
585
585
444
150
150
158
1 349
1 302
923
6
6
6
10
10
10
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
585
444
F 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)
-719
Erläuterungen:
Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Kontrolldienstes durch Private.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 532 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
150
158
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge.
2. Sonstiges.........................................................................................
1 248
101
Zusammen............................................................................................
1 349
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 519 01 ............................................
Kap. 1205 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
47
1 302
1 349
21
923
944
F 632 09 Erstattungen des Bundes für Verwaltungsleistungen der Länder geringe-820 ren Umfangs
Erläuterungen:
Beitrag zu den Kosten des elektronischen Abfallnachweisverfahrens an das Land
Nordrhein-Westfalen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 612 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
6
6
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-719 land geringeren Umfangs
Erläuterungen:
Die Bundesrepublik Deutschland ist gem. Vertrag vom 5. April 2001 der EuroControl-Route (ECR) beigetreten. Die ECR beinhaltet die internationale Zusammenarbeit auf Kontrollebene. Sie unterstützt den Informationsaustausch, koordiniert die Kontrollaktivitäten und wirkt beim Austausch von Kontrollpersonal mit.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 687 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
10
10
- 145 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
88
88
1
1 732
3 232
2 076
266
266
290
909
12 909
539
124
3 124
38
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 711 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
88
1
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Ersatzbeschaffung
55 Pkw.............................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.......................................................
2. Sonstiges.........................................................................................
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 232
2 009
-277
1 732
Ist 2014
1 000 €
2 076
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 812 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
266
290
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-719 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
230
679
Zusammen............................................................................................
909
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
12 909
539
Weniger wegen Wegfall der Mittel für die Vorbereitungsmaßnahmen zur Einführung der Infrastrukturabgabe.
F 812 03 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-719 wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Kontrollzwecke
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 812 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 124
Ist 2014
1 000 €
38
- 146 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben
-719
-
-
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
-
-
14 024
1 124
62
-
47
21
125
41
10
10
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 282 08 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
14 024
1 124
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 518 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
62
-
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 519 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
47
21
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 525 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
125
41
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 526 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
10
10
- 147 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 526 02 Sachverständige
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
4 008
4
8
3
807
542
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 008
4
F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1205 Tit. 543 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
8
3
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1205 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
807
Ist 2014
1 000 €
542
- 148 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Vorbemerkung
Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ist ein technischwissenschaftliches Institut mit Sitz in Bergisch Gladbach, das
dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) zugeordnet ist. Die BASt wurde im März 1951 durch Erlass des Bundesministeriums für
Verkehr errichtet. Aufgabe ist, dem BMVI und anderen Nutzern zu verkehrspolitischen Fragestellungen wissenschaftlich
gesicherte Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen.
Wesentliche Ziele der Forschungsaufgaben und der Entwicklungsarbeit sind:
2. Verbesserung der Effizienz der Straßennutzung,
1. Verbesserung der Effizienz des Baus und der Erhaltung
von Straßen, Brücken und Ingenieurbauwerken,
6. Überprüfung der Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf ihre Effizienz.
Überblick zum Kapitel 1214
Soll
2016
1 000 €
3. Reduktion der straßenverkehrs- und straßenbaubedingten
Umweltbelastung,
4. Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen durch
Kraftfahrzeuge, Einsatz neuer Energieträger sowie alternativer Antriebskonzepte,
5. Prüfung von Baustoffen, Bauteilen und Gegenständen der
Straßenausrüstung sowie an der Verbesserung der Prüfgeräte und Prüfverfahren im Straßenwesen,
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
6 949
100
6 089
200
+860
-100
10 707
114
Gesamteinnahmen..................................................
7 049
6 289
+760
10 821
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
22 638
19 335
1 400
5 317
-
22 438
18 734
1 770
1 667
-
+200
+601
-370
+3 650
-
918
1 303
1 057
14 404
21 760
21 843
1 317
2 660
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
48 690
36 298
12 392
44 609
33 617
10 992
+4 081
+2 681
+1 400
17 682
4 640
13 042
47 580
30 108
17 472
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
4 900
3 070
1 200
630
- 149 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-719
500
500
335
6 312
5 312
10 103
100
240
210
37
37
59
100
200
114
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 111 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
500
335
119 99 Vermischte Einnahmen
-719
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
2. Sonstige vermischte Einnahmen.....................................................
6 307
5
Zusammen............................................................................................
6 312
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5 312
10 103
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 124 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
240
210
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
37
59
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von sonstigen Verwaltungsausgaben aus dem Inland
-719
Haushaltsvermerk:
Abzuführende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjahren vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.
- 150 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 261 01
Erläuterungen:
Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und
Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 19 bis 812 11 geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 261 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
200
114
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen
-890
-
-
(508)
4 685
5 856
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen
Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 381 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(508)
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1214 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 685
Ist 2014
1 000 €
5 856
4 685
- 151 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
686 01 Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfra-719 struktur
Verpflichtungsermächtigung............................................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu....................................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu....................................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu....................................................
1 400
1 000
1 038
566
-
(-)
700 T€
400 T€
200 T€
100 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Mit den Zuschüssen sollen themenspezifische Ideen- und Projektwettbewerbe für
das System Straße durchgeführt werden. Dieses Innovationsprogramm ergänzt
die kurzfristige detaillierte Ressortforschung. Ziel ist es, die Innovation zur Anwendung bzw. Marktreife zu bringen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 686 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 000
566
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1214 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Es handelt sich um Untersuchungen, Versuche usw., die im Auftrag und für Rechnung öffentlicher und privater Interessenten durchgeführt werden.
(6 307)
(5 307)
(11 771)
- 152 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
1 617
1 317
1 621
1 181
1 181
905
5
5
-
120
120
152
3 204
2 604
5 288
-
-
-
Haushaltsvermerk:
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 427 29 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 317
1 621
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 428 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 181
905
459 19 Vermischte Personalausgaben
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 459 29 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
-
527 11 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 527 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
120
152
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 547 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 604
5 288
811 11 Erwerb von Fahrzeugen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 811 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 153 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
180
80
11 771
881
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
19 835
19 985
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
11 326
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
195
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
4 942
20 705
937
11 325
1 070
195
557
1 392
2 076
Zusammen...............................................................................................
36 298
33 617
4 640
30 108
8 378
7 678
7 867
2 814
2 514
3 076
8 618
9 718
8 280
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 812 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
80
881
Flexibilisierte Ausgaben
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
8 344
1 779
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 422 01 ............................................
7 678
Ist 2014
1 000 €
7 867
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Haushaltsvermerk:
Von den Mitteln dürfen bis zu 350 T€ für die fachliche und administrative
Begleitung und Auswertung der Forschungsprojekte verwendet werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 427 09 ............................................
2 514
Ist 2014
1 000 €
3 076
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
9 718
Ist 2014
1 000 €
8 280
- 154 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
25
25
11
993
310
276
160
135
138
1 408
1 588
1 029
231
70
105
460
460
288
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
25
11
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1211 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
310
683
993
276
583
859
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 514 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
135
138
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 588
Ist 2014
1 000 €
1 029
F 518 01 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1211 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
70
126
196
105
60
165
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 519 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
460
Ist 2014
1 000 €
288
- 155 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-719
138
100
98
385
385
372
689
249
222
1 536
1 536
1 477
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1211 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
100
18
118
98
4
102
F 527 01 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
385
372
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
249
222
F 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Unterhaltung der Laboratorien und Versuchsanlagen einschl. der
Beschaffung von Versuchs-, Betriebs- und sonstigen Verbrauchsstoffen..............................................................................................
2. Beschaffung von Versuchsfahrzeugen, Errichtung der Prüfmuster,
Unterhaltung der Mess- und Filmeinrichtungen zur Durchführung
der Anfahrversuche an passiven Schutzeinrichtungen einschließlich Bergung der Versuchsfahrzeuge..............................................
3. Kosten für die Durchführung biomechanischer Untersuchungen,
Wartung und Instandsetzung der Versuchsanlage, Reparatur von
Versuchskörpern, Verbrauchsmaterial............................................
4. Wartung, Instandsetzung und Kalibrierung der Messsysteme zur
Erfassung der Zustandsdaten einschließlich Vergleichsuntersuchungen...........................................................................................
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 532 05 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 536
720
346
120
350
1 536
Ist 2014
1 000 €
1 477
- 156 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 532 03 Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte
-719
980
760
233
603
186
186
195
4 160
4 160
4 542
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 670 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 330 T€
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Straßenverkehrszählungen an Bundesfernstraßen.........................
2. Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursachen................
220
760
Zusammen............................................................................................
980
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 532 08 ............................................
Kap. 1211 Tit. 532 09 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
220
760
980
123
603
726
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen usw...................................
2. Sonstiges.........................................................................................
80
106
Zusammen............................................................................................
186
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 539 99 ............................................
186
Ist 2014
1 000 €
195
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 700 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 200 T€
Haushaltsvermerk:
1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich
bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
- 157 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 544 01
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Forschungsaufträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
einschließlich der Auswertung und Veröffentlichung ihrer Ergebnisse sowie Durchführung zugehöriger wissenschaftlicher Veranstaltungen und Bereitstellung von Informationsmaterialien.............
2. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Straßenbautechnik und
Straßenverkehrstechnik einschließlich ihrer Auswertung und Veröffentlichung....................................................................................
3. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hinsichtlich Reduktion der straßenverkehrsbedingten Emissionen
(Schadstoffe, klimarelevante Komponenten und Geräusche) und
des Energieverbrauchs einschl. ihrer Auswertung und Veröffentlichung...............................................................................................
4. Sonstiges.........................................................................................
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 544 01 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
2 870
780
500
10
4 160
Ist 2014
1 000 €
4 160
4 542
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
195
195
-
-
-
-
90
40
133
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 711 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
195
-
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 712 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung
2 Kleintransporter..................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.............................................................
90
-
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
90
Ist 2014
1 000 €
40
133
- 158 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
4 640
1 140
822
212
212
824
-
-
-
-
683
583
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung
Traffic Speed Deflectometer............................................................
2. Sonstige Beschaffungen.................................................................
3 500
1 140
Zusammen............................................................................................
4 640
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 812 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 140
822
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-719 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen
fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
212
Ist 2014
1 000 €
212
824
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 282 08 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 422 02 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
683
Ist 2014
1 000 €
583
- 159 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
126
60
18
4
4
-
230
331
5
3
220
123
80
91
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 518 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
126
60
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 525 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
18
4
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
4
-
F 526 02 Sachverständige
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
230
331
F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 526 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
3
F 532 08 Straßenverkehrszählung an Bundesfernstraßen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 532 08 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
220
123
F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 543 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
80
91
- 160 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
20
7
770
751
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1211 Tit. 545 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
20
7
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1211 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
770
Ist 2014
1 000 €
751
- 161 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Vorbemerkung
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg und einer Außenstelle in Dresden ist durch Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes vom 4. August 1951
(KBAG) als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) errichtet worden.
Wesentliche Aufgaben sind die Führung
1. des Zentralen Fahrzeugregisters (ZFZR) über die Fahrzeuge, für die ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde,
2. des Verkehrszentralregisters (VZR), in dem negative Entscheidungen zur Fahrerlaubnis sowie Zuwiderhandlungen
im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr
und ihre Ahndung erfasst werden,
4. des Zentralen Kontrollgerätkartenregisters (ZKR) über die
zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten.
Darüber hinaus ist das KBA zuständig für die
1. Erstellung, Veröffentlichung und Auswertung von Statistiken auf Grundlage der o. g. Register sowie von Fahrzeugmängeln und Fahrzeugtransporten,
2. Genehmigung von neuen Fahrzeugtypen und -teilen.
Außerdem ist das KBA die Familienkasse für die Bundesverwaltung Verkehr und digitale Infrastruktur.
3. des Zentralen Fahrerlaubnisregisters (ZFER) in dem nach
dem 1. Januar 1999 erworbene oder umgetauschte Fahrerlaubnisse erfasst werden,
Überblick zum Kapitel 1215
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
100 456
2 800
102 456
2 800
-2 000
-
95 064
3 025
Gesamteinnahmen..................................................
103 256
105 256
-2 000
98 089
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
43 803
24 934
50
4 456
-
47 455
30 158
415
9 056
-
-3 652
-5 224
-365
-4 600
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
73 243
56 013
17 230
87 084
69 664
17 420
-13 841
-13 651
-190
2 577
5 568
8 145
8 145
43 467
24 378
313
1 764
69 922
54 226
15 696
- 162 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-719
95 041
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 538 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 11 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 538 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen
Teil II und Aufstellung der Erfassungsunterlagen.........................
Gebühren für die Aufstellung oder Berichtigung der Erfassungsunterlagen für das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR)..................
bei Fahrzeugen ohne Zulassungsbescheinigung Teil II oder bei
der Ausgabe der roten Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung oder der Kurzzeitkennzeichen.......................................
bei Berichtigung der Erfassungsunterlagen bei Halterwechsel
und in anderen Fällen...................................................................
Gebühren für die Aufbietung von Zulassungsbescheinigungen
Teil II..............................................................................................
Gebühren für die Auskunft über ein Fahrzeug oder einen Anhänger und Sammelauskünfte im Rahmen von Rückrufaktionen
sowie schriftliche Auskünfte über den Verbleib eines Fahrzeugs.
Gebühren für die Erteilung der Typengenehmigung für Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Fahrzeugsysteme.....................................
Gebühren für die Konformitätsprüfung aufgrund der durch das
KBA erteilten Typengenehmigungen............................................
Gebühren und Auslagen für die Anerkennung/Benennung von
Technischen Diensten, Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen sowie für die Systembewertungen von Qualitätssicherungsund Qualitätsmanagementsystemen............................................
Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrzeuge mit
Versicherungskennzeichen...........................................................
Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrerlaubnisse auf Probe.................................................................................
Gebühren für Auskünfte aus dem Fahreignungsregister in Fahrerlaubnisangelegenheiten...........................................................
Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für das Zentrale
Fahrerlaubnisregister....................................................................
Gebühren für digitale Zertifikate und Verschlüsselungsdienstleistungen für EG-Kontrollgeräte..................................................
Entgelte für die Ausgabe und die Zertifizierung von Kontrollgerätkarten........................................................................................
Auskünfte über Fahrzeuge aufgrund des Pflichtversicherungsgesetzes.......................................................................................
Auskünfte über Fahrzeuge an Fahrzeughersteller oder Importeure von Fahrzeugen...................................................................
Sonstiges......................................................................................
Zusammen............................................................................................
1 000 €
39 838
-
4 000
20 000
800
1 493
6 500
50
400
500
2 250
9 000
2 000
1 080
7 130
95 041
Es handelt sich bei den Nrn. 1 - 10 um Gebühren, die aufgrund der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865) in
der Fassung vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Artikel 6
der Verordnung vom 16. April 2014 (BGBl. I S. 348), erhoben werden und dem
Kraftfahrt-Bundesamt zustehen.
97 041
89 067
- 163 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 111 01
Bei der Nummer 11 handelt es sich um Entgelte für Dienstleistungen, die das
Kraftfahrt-Bundesamt für die Bundesländer erbringt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
97 041
89 067
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-719
10
10
3
-
-
-
5 217
5 217
5 710
170
170
271
13
13
13
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 112 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
3
119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 119 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
119 19 Vermischte Einnahmen
-719
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
2. Sonstiges.........................................................................................
5 217
-
Zusammen............................................................................................
5 217
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 119 19 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5 217
5 710
119 99 Vermischte Einnahmen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
170
271
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 124 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
13
13
- 164 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
5
5
-
2 800
2 800
3 025
-
-
(84)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 132 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
-
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Personal- und Reisekosten
-719
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 03.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstattung von Personalkosten für das bei Tit. 422 01 und 428 01
beschäftigte Personal, von sächlichen Verwaltungsausgaben, soweit sie nicht bei Tgr. 01 "Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte" (Tit. 427 19 bis 547 11) verausgabt wurden, sowie von Verwaltungskostenzuschlägen bei Arbeiten im
Auftrage Dritter................................................................................
2. Rückerstattung gemäß § 20 StVZO und § 9 der Fahrzeugteileverordnung (Nachprüfungsverfahren vgl. Ausgaben Tit. 532 03).........
3. Erstattung von Kosten für die Koordinierung des Erfahrungsaustausches im technischen Prüf- und Überwachungswesen..............
2 646
Zusammen............................................................................................
2 800
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 261 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
26
128
Ist 2014
1 000 €
2 800
3 025
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen
-890
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 381 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
(84)
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
-
- 165 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1215 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
3 180
3 320
3 153
3
3
-
300
300
243
7 000
7 000
5 526
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 320
3 153
531 02 Kauf von genehmigungspflichtigen Fahrzeugteilen zum Zwecke der
-719 Nachprüfung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 531 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3
-
536 01 Kosten für Veröffentlichungen der Verlustanzeigen im Verkehrsblatt
-719
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Tit. 111 01, Nr. 3.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 536 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
300
243
538 01 Beschaffung der Dokumenten-Vordrucke für die Zulassungsbescheini-719 gungen Teil II
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten bei Rückgabe von
Zulassungsbescheinigungen Teil II fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 538 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
7 000
Ist 2014
1 000 €
5 526
- 166 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
538 02 Beschaffung der Kartenrohlinge für die Personalisierung von Kontrollge-719 rätkarten
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
1 530
Ist
2014
1 000 €
1 530
953
-
(-)
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 538 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 530
953
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1215 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(5 217)
(5 217)
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen
bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 19 und 381 01.
427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
80
80
157
2 117
2 117
2 317
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 427 19 ............................................
Ist 2014
1 000 €
80
157
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 428 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 117
Ist 2014
1 000 €
2 317
- 167 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
459 19 Vermischte Personalausgaben
-719
-
-
-
20
20
75
6
6
1
2 954
2 954
3 245
40
40
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 459 19 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
518 11 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 518 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
20
75
527 11 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 527 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
6
1
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 547 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 954
3 245
812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 812 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
40
-
- 168 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
41 606
9 941
Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3.......................................................
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
50
200
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
4 216
Zusammen...............................................................................................
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
45 623
15 025
2 577
200
343
8 816
5 225
41 280
11 182
56 013
69 664
8 145
54 226
7 131
8 956
7 072
46
1 718
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 422 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
8 956
7 072
F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-719 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
33
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
4 548
5 446
3 981
29 845
30 807
29 926
49
49
14
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des
öffentlichen Dienstes gezahlt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 427 09 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5 446
3 981
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
30 807
29 926
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 453 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
49
14
- 169 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
5 350
1 741
2 260
1 600
1 658
1 614
230
50
44
170
170
388
525
175
78
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
1 741
3 073
4 814
Ist 2014
1 000 €
2 260
2 827
5 087
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 658
Ist 2014
1 000 €
1 614
F 518 01 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
50
1 651
1 701
Ist 2014
1 000 €
44
2 144
2 188
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 519 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
170
388
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
175
300
475
Ist 2014
1 000 €
78
317
395
- 170 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 527 01 Dienstreisen
-719
190
190
150
1 303
1 429
971
90
50
61
50
50
26
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
190
150
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 429
971
F 532 03 Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte
-719
483
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Aufgaben nach dem ProduktsicherheitsG.......................................
Nachprüfungen gem. § 9 FahrzeugteileVO.....................................
Konformitätsprüfungen....................................................................
Prüfung von Fahrzeug-Emissionen.................................................
30
109
285
59
Zusammen............................................................................................
483
Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen für Angehörige des
öffentlichen Dienstes gezahlt.
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 514 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
40
50
90
36
61
97
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-719 land geringeren Umfangs
Erläuterungen:
Das European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) ermöglicht den Datenaustausch zwischen den zentralen Fahrzeug- und Fahrerlaubnisregisterbehörden der teilnehmenden Staaten im automatisierten Abrufverfahren (online), um die aus dem jeweiligen Partnerstaat stammenden Fahrzeuge im
Zulassungsverfahren zu identifizieren und festzustellen, ob ggf. Gründe gegen eine beantragte Zulassung vorliegen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die
Prüfung, ob eine Person, die die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragt, ggf. bereits im Besitz der Fahrerlaubnis in einem der Partnerstaaten ist. Insoweit dient
EUCARIS als Hilfsmittel, der Forderung der zweiten EG-Führerscheinrichtlinie,
nämlich dass jeder EU-Bürger im Besitz nur einer Fahrerlaubnis sein darf, Rechnung tragen zu können.
- 171 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 687 09
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 687 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
50
26
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
200
200
46
-
-
-
40
28
-
75
145
101
4 101
8 643
1 617
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 711 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
200
46
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 712 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 811 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
28
-
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 812 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
145
101
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-719 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
636
3 350
115
Zusammen............................................................................................
4 101
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
8 643
Ist 2014
1 000 €
1 617
- 172 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
-
-
3 073
2 827
40
36
1 651
2 144
300
317
2
2
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 282 08 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 511 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3 073
2 827
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 514 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
40
36
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 518 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 651
2 144
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 525 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
300
317
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 526 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2
2
- 173 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 526 02 Sachverständige
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
4 483
279
-
-
3
2
10
9
365
287
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 526 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
4 483
279
F 532 05 Kosten für Hilfeleistungen durch Dritte
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 532 05 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 543 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3
2
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1212 Tit. 545 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
9
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1212 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
365
Ist 2014
1 000 €
287
- 174 -
1216 Bundeseisenbahnvermögen
Vorbemerkung
Das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) ist durch das Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz (BEZNG) vom 27.12.1993
als nicht rechtsfähiges Sondervermögen im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) mit Hauptsitz Bonn errichtet worden. Ihm sind u. a. folgende staatliche Aufgaben übertragen:
1. Wahrnehmung der Zuständigkeiten als Dienstherr für die
der Deutschen Bahn AG zugewiesenen Beamten sowie
Betreuung der Versorgungsempfänger,
3. Weiterführung der gesetzlichen und betrieblichen Sozialeinrichtungen sowie der Selbsthilfeeinrichtungen der ehemaligen Bundeseisenbahnen (u. a. Krankenversorgung der
Bundesbahnbeamten).
Das BEV stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan
auf (§ 16 Absatz 2 BEZNG). Nicht durch eigene Einnahmen
gedeckte Aufwendungen werden aus dem Bundeshaushalt
getragen (§ 16 Absatz 1 BEZNG) und in diesem Kapitel veranschlagt.
2. Verwaltung und Verwertung der nicht bahnnotwendigen
Liegenschaften,
Überblick zum Kapitel 1216
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
5 653 090
5 779 810
-126 720
5 702 805
Gesamtausgaben....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
5 653 090
5 653 090
5 779 810
5 779 810
-126 720
-126 720
5 702 805
5 702 805
- 175 -
Bundeseisenbahnvermögen 1216
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
634 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermö-813 gens
5 252 390
5 332 810
5 279 100
-
-
-
31 000
90 000
85 385
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem
Titel geleistet werden: 634 04.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
634 02 und 634 05.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 281 02.
Erläuterungen:
Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1216.
Nach § 16 BEZNG werden die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des BEV aus dem Bundeshaushalt getragen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 634 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5 332 810
5 279 100
634 02 Risikoausgleichsleistungen an die Krankenversorgung der Bundesbahn-813 beamten (KVB)
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
634 01 und 634 05.
Erläuterungen:
Gemäß § 14 Abs. 4 BEZNG gehen Tarifausgaben der KVB, die nicht durch beihilfeentsprechenden Zuschuss des Bundes und Beiträge der Mitglieder gedeckt
werden, zu Lasten des Bundes (Risikoausgleichsleistungen).
Künftige Erhöhungen des Beitragssatzes infolge von Kostensteigerungen im Gesundheitswesen dürfen für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen die Hälfte,
für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige zwei Drittel des Beitragssatzes der
Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten
(§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 634 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
634 04 Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die
-813 Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG)
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 01.
Erläuterungen:
Von weiteren Vereinbarungen zur Abgeltung von Ansprüchen aus § 21 Abs. 5 und
6 DBGrG ist ab dem 1. Januar 2015 abzusehen. Stattdessen soll die DB AG die
Ansprüche entsprechend der gesetzlichen Regelung prüfbar nachweisen.
- 176 -
1216 Bundeseisenbahnvermögen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 634 04
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 634 04 ............................................
Soll 2015
1 000 €
90 000
Ist 2014
1 000 €
85 385
634 05 Zuschuss für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
-813 (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige
Mitarbeiter/innen der ehem. Deutschen Bundesbahn
369 700
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
634 01 und 634 02.
Erläuterungen:
Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der
KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersversorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der
in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren
Deutschen Bundesbahn.
Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten-Zusatzversicherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die
Renten-Zusatzversicherung im Bestand geschlossen.
Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderlichen Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlungen des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung
gestellt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 636 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
357 000
Ist 2014
1 000 €
338 320
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
636 01 Zuschuss des Bundes an die Deutsche Rentenversicherung Knapp-229 schaft-Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige Mitarbeiter/-innen der ehem. Deutschen Bundesbahn
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1222 Tit. 636 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
357 000
Ist 2014
1 000 €
338 320
357 000
338 320
- 177 -
Anlage 1 1216
Wirtschaftspläne
Anlage zu Kapitel 1216 - Wirtschaftspläne
Zu Tit. 634 01
Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Wirtschaftsplan
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
1
2
3
4
Einnahmen............................................................................................................................
Einnahmen - Verwaltungsbereich.......................................................................................
Gewinne aus Beteiligungen (2)..............................................................................................
Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................
Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4).......................................................
Zinseinnahmen (5)..................................................................................................................
Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6).........
Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)...................................................
Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)......
Erstattungen von Personal- und Sachkosten nach der KRS (9)............................................
Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a).........................................................................
Sonstige Einnahmen (11).......................................................................................................
Einnahmen - abgeleiteter Bereich.......................................................................................
Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)........................................................................
Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG
(71).........................................................................................................................................
Anteilige Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG
(72).........................................................................................................................................
Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von Bahn-BKK
(73).........................................................................................................................................
Ausgaben..............................................................................................................................
Personalausgaben BEV.......................................................................................................
Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)...........................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23)..................................
Vergütungen der Angestellten (24).........................................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26).............................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................
Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebenen (30)..................................................................................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31)....................................
Personalbezogene Sachausgaben (28).................................................................................
Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32).......
Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34).....................................................................
Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35)..........................................
Haltung von Kraftfahrzeugen (36)..........................................................................................
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38)..............................................
Ausgaben für Mieten und Pachten (39)..................................................................................
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)..................................................
Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41).............................................................
Reisekosten (42)....................................................................................................................
Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43).........................................................
Sonstige Ausgaben (44).........................................................................................................
Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (45)...................................................
Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich...................................................................................
Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a)..........................................................
Risikoausgleichsleistung KVB (50).........................................................................................
Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................
Baumaßnahmen (54)..............................................................................................................
Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55)....................................................
1 490 790
125 120
70
14 970
22 510
310
1 390
11 400
55 010
17 790
1 120
550
1 365 670
26 690
1 550 440
128 680
70
17 360
23 630
630
1 940
11 870
53 130
18 280
1 270
500
1 421 760
27 270
1 582 643
154 350
203
17 432
21 139
840
8 736
12 120
64 114
18 138
1 096
10 532
1 428 293
28 811
1 325 250
1 380 710
1 382 084
12 760
12 610
16 272
970
7 143 880
4 935 850
55 620
5 160
15 020
10
3 680
10
1 170
7 330 250
4 974 460
56 150
4 940
15 400
10
4 020
10
1 126
7 290 148
4 961 085
53 295
4 966
15 165
5
3 875
23
3 410 000
1 271 200
270
174 880
42 690
1 040
1 020
100
9 210
4 940
6 780
1 170
900
8 200
3 600
5 730
83 050
22 170
1 740
4 270
1 210
3 444 510
1 281 790
270
167 360
49 710
1 120
970
100
9 840
5 180
10 210
1 140
870
9 900
4 110
6 270
88 260
22 930
3 930
5 270
1 290
3 502 441
1 231 002
231
150 082
42 453
896
1 013
76
8 707
4 593
6 807
641
916
5 545
7 383
5 876
79 545
22 702
1 750
1 411
188
- 178 -
1216 Anlage 1
Wirtschaftspläne
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6
2.6.1
2.6.2
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
Wirtschaftsplan
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
1
2
3
4
Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56).................
Erstattung an Sozialversicherungs- und Versorgungsträger (49)...........................................
Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52)....................................................
Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................
davon DÜV
Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)........................
Vergütungen der Angestellten DÜV (103)..............................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104).............................................
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105)..................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106).....................
Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)......................................................................
Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112).........................
Umlagen und Erstattungen von Altrenten an EUK (113)........................................................
Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)...............................................
Zuschüsse für Rentenleistungen an die BVA Abt. B (116).....................................................
Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte....................
Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91).................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (92)..............................................................................................................................
Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)...........................
Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96).............
Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111).........................................
Personalausgaben für der Bahn-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte..............
Bezüge der zur Bahn-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94)...........................
Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und
Beamten (95)..........................................................................................................................
Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)...........................................................
Bundesleistungen................................................................................................................
Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16).............................................................
Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15)..........................................................................
Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78)....................
Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76).................................................
120
52 310
1 230
617 140
240
53 340
1 260
681 880
99
52 100
1 295
663 914
9 090
1 360
3 730
100
39 390
50
1 600
134 030
27 090
31 000
369 700
1 463 890
1 285 380
10 080
1 490
3 710
110
43 470
50
1 580
145 930
28 460
90 000
357 000
1 534 520
1 357 140
10 493
1 475
4 114
107
44 037
28
1 792
150 056
28 107
85 385
338 320
1 541 802
1 363 605
140 740
37 770
1 260
1 150
144 220
33 160
1 420
1 290
141 476
36 721
1 349
1 170
110
5 653 090
5 653 090
5 252 390
369 700
31 000
130
5 779 810
5 779 810
5 332 810
357 000
90 000
179
5 707 503
5 703 805
5 280 100
338 320
85 385
Zu Spalte 1:
Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.
Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2014 tatsächlich benötigten Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unterschiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.
- 179 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Vorbemerkung
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes und für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde durch das
Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes
vom 27. Dezember 1993 als Bundesoberbehörde errichtet
und hat seinen Sitz in Bonn sowie 12 Außenstellen in den
Ländern.
Dem EBA obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben:
1.
Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen einschließlich Freistellung von Bahnbetriebszwecken und
Streckenstilllegungen von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes,
2.
Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Aufsicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahrzeuge, Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen
des Bundes, Erteilung und Widerruf von Betriebsgenehmigungen,
3.
Bewilligungsbehörde für Zuwendungen des Bundes für
Investitionen in die Schieneninfrastruktur auf Grundlage
von gesetzlichen Regelungen oder von Förderrichtlinien
(u. a. Bundesschienenwegeausbaugesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen gemäß §§ 9 und 10 Bundesschienenwegeausbaugesetz,
4.
nationale Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte im Eisenbahn-, Schiffs- und Busverkehr,
Überblick zum Kapitel 1217
Soll
2016
1 000 €
5.
Fahrzeugzulassung für Neu- und Umbaufahrzeuge,
6.
Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung,
7.
Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugführerscheinverordnung,
8.
Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmigungen,
9.
Führung des Fahrzeugeinstellregisters und des Umrüstregisters im Zusammenhang mit Lärmsanierungsmaßnahmen,
10. Wahrnehmung der Tarifaufsicht,
11. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisenbahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rechnung wahr.
Beim EBA angesiedelt sind die eigenständige Organisationseinheit Eisenbahn-CERT (EBC) und die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB). Die EBC ist zuständig
für die Prüfung der Voraussetzungen zur Ausstellung der Zertifikate, die die Einhaltung der technischen Spezifikationen für
die europaweite Interoperabilität für den Eisenbahnverkehr
bestätigen.
Die Aufgaben der EUB ergeben sich aus dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) und der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV). Die Leitung der EUB obliegt dem
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
31 381
5 000
30 381
5 000
+1 000
-
23 566
4 538
Gesamteinnahmen..................................................
36 381
35 381
+1 000
28 104
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
65 380
21 603
13
1 434
-
62 346
21 845
719
1 260
-
+3 034
-242
-706
+174
-
8 844
7 297
23
6 438
59 460
20 924
857
3 892
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
88 430
78 028
10 402
86 170
76 045
10 125
+2 260
+1 983
+277
22 602
22 602
85 133
75 538
9 595
- 180 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-719
27 471
26 471
19 903
200
200
152
550
550
464
3 100
3 100
2 984
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 19.
2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn
sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von
den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Eisenbahn-Bundesamt....................................................................
2. Eisenbahn-Cert...............................................................................
25 271
2 200
Zusammen............................................................................................
27 471
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
26 471
Ist 2014
1 000 €
19 903
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-719
Erläuterungen:
Ordnungswidrigkeiten nach § 28 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und nach
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) können mit Geldbußen geahndet
werden. Verwaltungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 112 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
200
152
119 99 Vermischte Einnahmen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
550
464
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 124 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 100
Ist 2014
1 000 €
2 984
- 181 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
60
60
63
5 000
5 000
4 538
10 112
9 583
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 132 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
60
63
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
-719
Erläuterungen:
Erstattung der Kosten für die Landeseisenbahnaufsicht durch die Länder.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 261 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 000
Ist 2014
1 000 €
4 538
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1217 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Eisenbahn-Bundesamt....................................................................
2. Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-CERT (EBC),
Tgr. 01.............................................................................................
3. Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB), Tgr. 02.
9 634
Zusammen............................................................................................
10 402
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
10 112
341
427
Ist 2014
1 000 €
9 583
10 402
- 182 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
-
(-)
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
65 380
60 305
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
11 201
Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3.......................................................
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
13
-
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
1 434
63 052
8 867
11 733
7 297
977
1 260
5 461
Zusammen...............................................................................................
78 028
76 045
22 602
75 538
45 409
45 720
41 372
645
645
391
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1217 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
Flexibilisierte Ausgaben
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
11 341
2 504
1 388
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 422 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
45 720
Ist 2014
1 000 €
41 372
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 422 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
645
Ist 2014
1 000 €
391
- 183 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-719 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
524
360
562
2 794
1 539
2 210
12 881
11 118
12 201
323
323
209
3 437
700
565
327
327
286
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 422 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
360
562
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 427 09 ............................................
1 539
Ist 2014
1 000 €
2 210
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 428 01 ............................................
11 118
Ist 2014
1 000 €
12 201
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
323
209
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1221 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
700
2 787
3 487
Ist 2014
1 000 €
565
1 861
2 426
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 514 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
327
Ist 2014
1 000 €
286
- 184 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
3 200
3 300
2 800
70
100
46
1 060
840
840
1 100
1 000
1 092
1 219
1 219
2 659
360
100
506
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 300
Ist 2014
1 000 €
2 800
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 519 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
100
46
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1221 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
840
120
960
840
44
884
F 527 01 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 000
Ist 2014
1 000 €
1 092
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 219
Ist 2014
1 000 €
2 659
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1221 Tit. 518 55 ............................................
Kap. 1221 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
50
100
150
Ist 2014
1 000 €
51
506
557
- 185 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und
-719 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
13
13
12
-
-
-
-
-
2 504
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 685 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
13
12
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 711 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
-719
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
Sanierungsmaßnahmen am bundeseigenen Dienstgebäude des
EBA, Außenstelle Frankfurt/Main......................................................
2
3
8 349
6 620
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
-
977
-
-
Leistungen Dritter in Höhe von 752 T€.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 712 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
2 504
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-719
259
385
131
350
50
111
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung
Pkw.......................................................................................................
Bürofahrzeug........................................................................................
154
105
Zusammen............................................................................................
259
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
385
131
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 812 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
50
111
- 186 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-719 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
825
825
1 146
(1 735)
(1 649)
1 187
1 187
961
-
-
-
-
-
82
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
140
685
Zusammen............................................................................................
825
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
825
1 146
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
F
422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 422 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 187
961
F 422 12 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 422 12 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 427 19 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
82
- 187 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
298
140
289
9
4
9
105
110
100
136
3
3
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 428 11 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
140
289
453 11 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 453 11 ............................................
F
4
9
527 11 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 527 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
110
100
F 539 19 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 511 11 ............................................
Kap. 1221 Tit. 514 11 ............................................
Kap. 1221 Tit. 517 11 ............................................
Kap. 1221 Tit. 518 11 ............................................
Kap. 1221 Tit. 525 11 ............................................
Kap. 1221 Tit. 539 19 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
15
8
80
2
40
3
148
16
5
63
1
24
3
112
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)
(1 497)
(1 602)
1 000
1 000
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
F 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 422 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 000
Ist 2014
1 000 €
946
946
- 188 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 422 22 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-719
-
-
-
-
-
-
300
300
221
10
10
7
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 422 22 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 427 29 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 428 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
300
221
F 453 21 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 453 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
7
F 539 29 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
187
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 511 21 ............................................
Kap. 1221 Tit. 514 21 ............................................
Kap. 1221 Tit. 517 21 ............................................
Kap. 1221 Tit. 525 21 ............................................
Kap. 1221 Tit. 527 21 ............................................
Zusammen ............................................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
15
25
70
57
25
192
13
14
57
47
23
154
811 21 Erwerb von Fahrzeugen
-719
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 811 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 189 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
-
-
15
16
15
13
2 787
1 861
8
5
25
14
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 282 08 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
511 11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 511 11 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
15
16
511 21 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 511 21 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
15
13
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 511 55 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
2 787
1 861
514 11 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 514 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
8
5
F 514 21 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 514 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
25
14
- 190 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Titel
Funktion
F
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
517 11 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
80
63
70
57
50
51
2
1
-
-
40
24
57
47
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 517 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
80
63
F 517 21 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 517 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
70
57
F 518 01 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 518 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
50
51
518 11 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 518 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
2
1
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 518 55 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
525 11 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 525 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
40
24
F 525 21 Aus- und Fortbildung
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 525 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
57
47
- 191 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
120
44
80
100
500
10
10
6
100
57
25
23
20
20
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 525 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
120
44
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
80
100
F 526 02 Sachverständige
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 526 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
500
10
F 526 12 Sachverständige
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 526 12 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
6
F 526 22 Sachverständige
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 526 22 ............................................
Ist 2014
1 000 €
100
57
F 527 21 Dienstreisen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 527 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
25
23
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 545 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
20
20
- 192 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Titel
Funktion
F
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
545 11 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
30
32
686
829
20
16
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 545 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
30
32
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
686
829
F 634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1221 Tit. 634 13 ............................................
Ist 2014
1 000 €
20
16
F 634 23 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1221 Tit. 634 23 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 193 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Vorbemerkung
Nach Artikel 89 des Grundgesetzes verwaltet der Bund die
Bundeswasserstraßen durch eigene Behörden und nimmt die
über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatlichen
Aufgaben der Binnenschifffahrt und der Seeschifffahrt wahr,
die ihm durch Gesetz übertragen wurden. Hierfür zuständig ist
die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Sie ist im Bereich des Wasserbaus außerdem mit der Durchführung von
Bauaufgaben für das Bundesministerium der Verteidigung und
für Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz beauftragt.
Die WSV gliedert sich in vier Bundesoberbehörden und eine
Mittelbehörde.
In diesem Kapitel veranschlagt sind die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt als Mittelbehörde mit nachgeordneten Wasser- und Schifffahrtsämtern und Wasserstraßen-Neubauämtern,
sowie
die
beiden
Bundesoberbehörden
Bundesanstalt für Wasserbau und Bundesanstalt für Gewässerkunde. Die weiteren Bundesoberbehörden Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie und Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung sind im Kapitel 1219 veranschlagt.
Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
(GDWS) mit Sitz in Bonn hat 7 Außenstellen und wurde im
Zuge der laufenden WSV-Reform zum 1. Mai 2013 durch Erlass des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet. Sie ist Aufsichtsbehörde der nachgeordneten Wasser- und Schifffahrtsämter, die hoheitliche
Überblick zum Kapitel 1218
Soll
2016
1 000 €
Aufgaben und Unterhaltungsaufgaben wahrnehmen, sowie
der Wasserstraßen-Neubauämter, die für größere Ersatz- und
Neubauvorhaben zuständig sind.
Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) mit Sitz in Karlsruhe und einer Außenstelle in Hamburg wurde durch Erlass
vom 7. Dezember 1948 errichtet. Sie ist das zentrale wissenschaftlich eigenständige Institut der WSV für die wissenschaftlich-technische Versuchs- und Forschungsarbeit und die praxisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten
Bautechnik, Geotechnik und Wasserbau.
Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) mit Sitz in
Koblenz und einer Versuchsstelle auf der Rheininsel Niederwerth wurde ursprünglich 1891 gegründet und durch Erlass
der Besatzungsmächte vom 10. Januar 1948 neu errichtet
und befindet sich seit dem 1. April 1950 in der Verwaltung des
Bundes. Sie ist das zentrale wissenschaftlich eigenständige
Institut des Bundes für die wissenschaftlich-technische Versuchs- und Forschungsarbeit und die praxisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten Gewässerkunde, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz.
Die BAW und BfG unterstützen das BMVI und die Behörden
der WSV gemäß § 45 Absatz 3 Bundeswasserstraßengesetz
im Rahmen der Planung, des Ausbaus, des Neubaus, des Betriebs und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen sowie
auch andere Bundesressorts bei fachspezifischen Fragestellungen zu den Bundeswasserstraßen.
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
109 020
23 271
82 020
18 827
+27 000
+4 444
71 784
17 234
Gesamteinnahmen..................................................
132 291
100 847
+31 444
89 018
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
728 481
122 218
30 529
-
237 742
120 466
1 114
19 334
-
+490 739
+1 752
-1 114
+11 195
-
7 291
6 241
24
41 396
202 526
111 024
2 196
17 277
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
881 228
772 184
109 044
378 656
277 237
101 419
+502 572
+494 947
+7 625
54 952
48 404
6 548
333 023
240 864
92 159
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
11 262
10 558
608
96
- 194 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-712
4 500
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1.
Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Kostenverordnungen für Amtshandlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
1.1 schifffahrtsbezogene Gebühren (BinSchKostV + WSV-SeeKostV)...........................................................................................
1.2 wasserstraßenbezogene Gebühren (WaStrG-KostV)...................
2. Erstattung von Prozesskosten......................................................
3. Eintrittsgelder für die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung..................
4. Sonstige Gebühren.......................................................................
3 000
1 100
-
Zusammen............................................................................................
4 500
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 111 01 ............................................
300
100
Ist 2014
1 000 €
4 500
-
111 06 Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen
-731
79 700
79 700
70 313
670
670
845
350
350
143
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Lotsabgaben....................................................................................
2. Einnahmen aus Lotseinrichtungen..................................................
79 000
700
Zusammen............................................................................................
79 700
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 111 06 ............................................
Soll 2015
1 000 €
79 700
Ist 2014
1 000 €
70 313
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-712
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Vertragsstrafen................................................................................
2. Geldbußen.......................................................................................
670
Zusammen............................................................................................
670
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 112 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
670
Ist 2014
1 000 €
845
119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen
-712
Erläuterungen:
Vertrieb von Veröffentlichungen, Verkauf von Ausschreibungsunterlagen, Abgabe
der Mitteilungsblätter der BAW.
- 195 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Noch zu Titel 119 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 119 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
350
143
119 99 Vermischte Einnahmen
-712
3 500
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei
folgenden Titeln: Tgr. 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei
folgenden Titeln: Kap. 1203 Tgr. 02.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass auf die Erstattung der Kosten für die im Rahmen der "Kieler Woche" und
der "Travemünder Woche" eingesetzten Schiffe/Boote und Tonnen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen teilweise verzichtet werden kann.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
2. Einnahmen zu Forschungsaufträgen..............................................
3. Sonstiges.........................................................................................
3 500
Zusammen............................................................................................
3 500
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 500
Ist 2014
1 000 €
-
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-712
Haushaltsvermerk:
1. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für
Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen und im Einvernehmen mit diesem
als Ferienwohnheime mietzinsfrei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und
sich an den Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-,
Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemessen zu
beteiligen.
2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO
wird zugelassen, dass mit In-Kraft-Treten der "VV-WSV 2604 Nutzungsentgelte" bundeseigene Land- und Wasserflächen eingetragenen Vereinen der Sport- und Freizeitschifffahrt, die einem
vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannten
Spitzenverband des Sports angehören bzw. deren Gemeinnützig-
16 000
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
- 196 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 124 01
keit anerkannt und nachgewiesen ist, ab 1.1.2010 gegen ein um
die Hälfte ermäßigtes Entgelt überlassen werden.
3. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren
Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 124 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
16 000
-
131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
-712
1 300
1 300
483
5
5
4
250
250
525
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 131 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 300
483
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-712
3 000
Haushaltsvermerk:
Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Verkauf von Schrott und Bergungsgut.............................................
Verkauf von Kraftfahrzeugen...........................................................
Verkauf von schwimmenden Geräten.............................................
Sonstiges.........................................................................................
1 100
950
700
250
Zusammen............................................................................................
3 000
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 000
6 251
Übrige Einnahmen
182 01 Darlehens-, Zins- und Tilgungsrückflüsse
-411
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 182 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5
4
232 02 Erstattung von Ausgaben für die Bekämpfung von Meeresverschmutzun-731 gen im See- und Küstenbereich (Vorsorge und Abwehr) durch die Küstenländer
Erläuterungen:
Nach der zurzeit geltenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen vom 27. April 1995 werden die im Rahmen des Systemkonzepts erforderlichen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten zur Schadstoffunfallbekämpfung in Bund- und
Ländermaßnahmen aufgeteilt und von den jeweils zuständigen Partnern finan-
- 197 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 232 02
ziert. Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Übungen und
Schulungen zur Schadstoffunfallbekämpfung werden als gemeinsame Maßnahme
durch Bund und Länder nach einem vereinbarten Kostenschlüssel getragen, wobei der Bundesanteil 50 Prozent beträgt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 232 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
250
525
232 03 Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige
-731 Dritte
3 340
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal..............................................
2. Bau des Elbe-Seitenkanals, Finanzierungspartner: Hamburg Ausbau des Mittellandkanals, Finanzierungspartner: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Bremen.................................
3. Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser, Finanzierungspartner: Bremen.....................................................................................
4. Ausbau des Küstenkanals, Finanzierungspartner: Bremen............
5. Ausbau des westdeutschen Kanalnetzes, Finanzierungspartner:
Nordrhein-Westfalen........................................................................
6. Oberrhein-Ausbau, Finanzierungspartner: Frankreich, BadenWürttemberg....................................................................................
7. Ausbau der Saar, Finanzierungspartner: Rheinland-Pfalz, Saarland..................................................................................................
8. Maßnahmen an der Mosel, Finanzierungspartner: Luxemburg......
Zusammen............................................................................................
-
1 630
100
710
300
600
3 340
zu 4.:
Gemäß Vereinbarung Bund/Senat Bremen leistet das Land Bremen erst nach Fertigstellung seinen Finanzbeitrag.
Die Investitionsmaßnahmen mit Finanzierungspartnern (z. B. Bundesländer) sind
im Kap. 1203 veranschlagt. Die von den Partnern zu erstattenden Anteile für die
Bauleitung werden bei diesem Titel vereinnahmt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 232 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3 340
4 031
236 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben
-712
72
72
-
18 500
18 500
16 705
Erläuterungen:
Erstattung von Personalausgaben durch die Pflegekasse gem. § 46 des Pflegeversicherungsgesetzes sowie für die der BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 236 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
72
-
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte
-712
Erläuterungen:
Bezeichnung
Erstattung von Aufwendungen durch die Internationale MoselGmbH nach dem Moselvertrag:
1.1 Art. 19 Abs. 1 a Abgabenerhebung..............................................
1 000 €
1.
230
- 198 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 261 01
Bezeichnung
1 000 €
1.2 Art. 19 Abs. 1 c Schleusenbetrieb................................................
1.3 Art. 19 Abs. 1 d Pauschale für Unterhaltung................................
2. Erstattung von Aufwendungen zur Unterhaltung von Anlagen
der WSV; davon 1 700 T€ von der Stadt Frankfurt (Main) für die
Unter-Main-Kraftwerke Griesheim und Eddersheim.....................
3. Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsvorschrift (KEV)
für Leistungen für Dritte................................................................
4. Erstattung von sonstigen Aufwendungen.....................................
5. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personalund sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von
Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus den Tit. 427 29 bis 812 21 geleistet werden...........
6. Erstattung von Reisekosten..........................................................
2 900
3 300
Zusammen............................................................................................
18 500
2 300
8 900
250
600
20
Zu 6.:
Reisekostenvergütungen, die von Dritten im Rahmen des Auslagenersatzes (z. B.
bei der Durchführung von Maßnahmen nach der Schiffseichordnung und der
Schiffsuntersuchungsordnung) zu erstatten sind, soweit die Ausgaben nicht aus
Tit. 527 21 geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 261 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
18 500
16 705
281 01 Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden
-731 an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein
1 104
Erläuterungen:
Bauleitungsausgaben, die für die Beseitigung von Schäden an den Kanalanlagen
(Böschungen, Dämmen und Anlagen) im Bereich der westdeutschen Kanäle und
am Niederrhein durch bergbauliche Maßnahmen entstehen. Die Wiederinstandsetzungskosten sind von den Bergbauunternehmen zu tragen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 281 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 104
13
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen
-890
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen
Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 Hgr. 5, Tgr. 02,
Kap. 1218 Hgr. 4 und Tgr. 02.
Erläuterungen:
Erstattung aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen sowie zur Durchführung von
Aufträgen mit anderen Bundesbehörden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 381 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 381 04 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
(3 242)
(1 158)
4 400
-
(3 242)
- 199 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
382 07 Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal
-890
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
-
-
(163 970)
-
-
(5 339)
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 982 07.
Erläuterungen:
Durchlaufende Fremdgelder.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 382 07 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(163 970)
382 08 Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden
-890
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 982 07.
Erläuterungen:
Durchlaufende Fremdgelder:
1. Befahrungsabgaben für die Mosel,
2. Abgaben für die Benutzung der Duisburg-Ruhrorter Häfen bei der Durchfahrt
vom Rhein-Herne-Kanal zum Rhein.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 382 08 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
(5 339)
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
4. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1218 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
5. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
- 200 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-712 schaftsmanagement
23 370
23 583
21 378
427
427
380
650
665
357
Haushaltsvermerk:
1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 02 ............................................
23 583
Ist 2014
1 000 €
21 378
525 02 Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung
-712
Haushaltsvermerk:
1. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Die Mittel für die unentgeltliche Verpflegung durch die Berufsbildungszentren in Koblenz und Kleinmachnow dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Berufsbildungszentrum Koblenz......................................................
Sonderstelle für Aus- und Fortbildung.............................................
Berufsbildungszentrum Kleinmachnow...........................................
Sonstige..........................................................................................
125
232
70
-
Zusammen............................................................................................
427
Bis zum 31.12.2014 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 13 308 €
(beim Berufsbildungszentrum Koblenz).
Die Verwaltungsangehörigen werden während der Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge und in geringerem Umfang bei sonstigen Dienstreisen unentgeltlich untergebracht und verpflegt. Dafür werden die Reisekostenvergütungen und Trennungsgelder bestimmungsgemäß gekürzt.
Bei den Berufsbildungszentren werden in geringem Umfang auch Lehrgänge Dritter durchgeführt. Die Einnahmen an Verpflegungsgeld fließen den Ausgabemitteln
zu.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 525 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
427
Ist 2014
1 000 €
380
531 01 Entschädigungs- und Ersatzleistungen
-712
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1203 Hgr. 5.
- 201 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 531 01
Erläuterungen:
Entschädigungs- und Ersatzleistungen aus Haftungstatbeständen (insbesondere
bei Kfz-, Schiffsunfällen und Leistungen von Zahlungen bei Schadensfällen durch
die Zuweisung von Notliegeplätzen sowie bei Verkehrssicherung).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 531 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
665
357
532 05 Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zi-045 vilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
200
200
141
300
300
241
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 532 05 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
200
141
546 01 Ausgaben, die durch die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlun-712 gen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und durch Beschickung von
Ausstellungen entstehen
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Aufsicht und Führung......................................................................
2. Reinigung, Beleuchtung und Heizung der Ausstellungsräume.......
3. Beschaffung der Eintrittskarten, Wassergeld und sonstige Sachausgaben.........................................................................................
4. Sonstiges.........................................................................................
100
100
Zusammen............................................................................................
300
60
40
Es handelt sich um folgende Anlagen:
1. Wasserstraßenkreuz und Ausstellung in Minden,
2. Schiffshebewerke Henrichenburg und Lüneburg sowie Ausstellungen,
3. Leuchttürme und Radartürme,
4. Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, Ausstellung in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel,
5. Hebewerk Niederfinow.
Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Eintrittsgeldern bei Tit. 111 01 in Höhe von
300 T€ gegenüber.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 546 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
300
241
Besondere Finanzierungsausgaben
981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen
-890
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Kap. 1203 und Kap. 1218 mit Ausnahme
folgender Titel: 518 02 und 518 12.
-
- 202 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
-
-
(8 511)
-
-
(169 325)
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die
Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1218 geleistet werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Kap. 1203 mit Ausnahme folgender Titel:
Kap. 1203 Tit. 711 01, 712 01, 752 01, 752 02, 780 01, 780 02 und
780 04.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(8 511)
982 07 Durchleitung von Fremdgeldern
-890
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 382 07 und 382 08.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 982 07 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(169 325)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Lotswesen
(83 663)
(71 910)
(5 141)
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben mit Ausnahme des Tit. 518 12 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 518 12.
518 12 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-731 schaftsmanagement
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 288 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 96 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 96 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu...................................................... 96 T€
Haushaltsvermerk:
1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
296
15
-
- 203 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 518 12 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 32 ............................................
Ist 2014
1 000 €
15
-
521 11 Betrieb und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Lotseinrich-731 tungen
66 400
66 400
60 456
10
10
7
285
285
203
3 700
2 000
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 521 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
66 400
60 456
527 11 Dienstreisen
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 527 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
7
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-731
Erläuterungen:
Mitverausgabt werden die Kosten für Maßnahmen zur Asbestentsorgung von Lotsenbooten.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 547 31 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
285
203
712 11 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
-731
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2
1. Neubau eines Anlegers für Lotsenfahrzeuge, WSA Brunsbüttel.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 712 31 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 000
3
5 700
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
2 000
3 700
Ist 2014
1 000 €
-
811 11 Erwerb von Fahrzeugen
-731
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 174 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 862 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 312 T€
12 972
3 200
5 141
2 283
- 204 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 811 11 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2
5. Ersatz für die Lotsenversetzschiffe Brunsbüttel Range 2 Monohull-Schiff.....................................................................................
9. Ablösung / Kauf Charterfahrzeug SWASH-Tender "Explorer"..............................................................................................
Zusammen........................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 811 31 ............................................
3
10 462
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
5 232
3 137
2 093
7 740
-
-
-
7 740
-
18 202
-
2 093
-
12 972
3 137
Ist 2014
1 000 €
3 200
2 283
812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-731 Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 812 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(434)
(434)
(1 407)
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-731 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
-
1 407
861
-
-
1 758
Haushaltsvermerk:
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der
gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden
sind.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 427 49 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
861
428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 428 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
1 758
- 205 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
527 21 Dienstreisen
-731
50
50
95
384
384
340
-
-
-
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
728 481
198 444
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
29 846
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
1 000
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
12 857
234 956
5 908
28 147
6 241
1 000
22 274
13 134
13 981
Zusammen...............................................................................................
772 184
277 237
48 404
240 864
104 540
48 845
49 341
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 527 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
50
95
547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 547 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
384
340
812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-731 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 812 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Flexibilisierte Ausgaben
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-712 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 422 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 422 11 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
48 845
26 667
75 512
Ist 2014
1 000 €
49 341
27 047
76 388
27 426
5 834
9 160
- 206 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-712
335
335
126
171
171
499
49 449
8 282
6 693
560 262
163 679
126 389
11 668
11 534
12 440
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 422 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
335
126
F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-712 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 422 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
171
499
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-731 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 427 09 ............................................
Kap. 1203 Tit. 427 19 ............................................
Zusammen ............................................................
8 282
36 303
44 585
Ist 2014
1 000 €
6 693
24 163
30 856
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 428 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 428 11 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
163 679
437 947
601 626
Ist 2014
1 000 €
126 389
421 058
547 447
F 428 02 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
-712
Haushaltsvermerk:
Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen
wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 428 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
11 534
Ist 2014
1 000 €
12 440
- 207 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-712
2 056
996
760
8 377
4 000
3 833
1 470
1 500
1 283
7 615
7 800
8 944
611
480
323
390
400
423
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
996
760
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-712 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
4 000
4 577
8 577
Ist 2014
1 000 €
3 833
2 874
6 707
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 514 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 500
Ist 2014
1 000 €
1 283
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
7 800
Ist 2014
1 000 €
8 944
F 518 01 Mieten und Pachten
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
480
135
615
323
452
775
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 519 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
400
Ist 2014
1 000 €
423
- 208 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-712
5 135
3 000
3 177
3 560
1 940
2 694
2 028
2 050
1 429
660
680
581
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer
unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 525 11 ............................................
Kap. 1203 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
3 000
1 000
505
4 505
Ist 2014
1 000 €
3 177
1 580
272
5 029
F 527 01 Dienstreisen
-712
Erläuterungen:
Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen der WSV neben den
Gebühren zu erstattenden Beträge an Reisekosten und Außendienstentschädigungen sowie die für Auslandsdienstreisen der Schiffsuntersuchungskommissionen und Schiffseichämter zu erstattenden Beträge werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 527 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 527 11 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
1 940
1 700
3 640
Ist 2014
1 000 €
2 694
1 647
4 341
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 050
Ist 2014
1 000 €
1 429
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-712
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern............................................................................
2. Hauptnivellements an Bundeswasserstraßen.................................
3. Prüfungsvergütungen......................................................................
4. Sonstiges.........................................................................................
186
270
55
149
Zusammen............................................................................................
660
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 539 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
680
Ist 2014
1 000 €
581
- 209 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-712
1 000
1 000
755
-
-
5 079
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................ 800 T€
Erläuterungen:
Baumaßnahmen bis zu 1 000 000 € im Einzelfall, Bauunterhalt bei Dienstgebäuden der Dienststellen der WSV, die durch die Finanzbauverwaltungen der Länder
geplant und durchgeführt werden. Diese nutzerspezifischen Investitionen werden
nicht durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben finanziert.
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
1. Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, BAW........................
2. Sonstige einjährige Maßnahmen.....................................................
400
600
Zusammen............................................................................................
1 000
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 711 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 000
755
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
-712
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu......................................... 2 800 T€
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
2. Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven....................................
3. WSA Kiel-Holtenau: Umbaumaßnahmen....................................
15 895
5 052
6 604
3 875
-
9 291
1 177
-
-
Zusammen........................................................................................
20 947
10 479
-
10 468
-
-
Zu 3.: Leistungen Dritter in Höhe von 156 T€.
Die Maßnahme wird mit Leistungen aus dem 120 Mio. €-Programm gefördert.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 712 01 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
5 079
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-712
1 293
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................ 500 T€
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Ersatzbeschaffung
80 Pkw.............................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.......................................................
1 000 €
1 713
-450
1 400
1 599
- 210 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 811 01
Bezeichnung
1 000 €
2. Sonstiges.........................................................................................
30
Zusammen............................................................................................
1 293
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 400
1 599
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-712 Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 000
1 000
1 949
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 900 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 700 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 200 T€
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
1. Erstbeschaffung
Ausstattung von Diensträumen.......................................................
2. Sonstige Beschaffungen.................................................................
860
140
Zusammen............................................................................................
1 000
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
1. Verkehrstechnische Erstausstattung des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) in Cuxhaven......................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 812 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 000
2
3
5 217
1 814
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................ 800 T€
Erläuterungen:
1 000 €
Erstbeschaffung..............................................................................
Erweiterung.....................................................................................
Ersatzbeschaffung...........................................................................
Sonstiges.........................................................................................
2 383
1 253
4 733
695
Zusammen............................................................................................
9 064
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
9 234
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
3 403
-
-
1 949
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
1.
2.
3.
4.
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-731 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Bezeichnung
Bewilligt
2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 534
9 064
9 234
4 534
- 211 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 03 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-731 wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten
und Außenuntersuchungen
1 500
1 500
1 078
-
-
3 900
3 659
4 577
2 874
135
452
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu......................................... 1 000 T€
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
1. Ersatzbeschaffung...........................................................................
2. Sonstige Beschaffungen (BAW und BfG)........................................
500
1 000
Zusammen............................................................................................
1 500
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 812 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 500
1 078
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 282 08 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
429 01 Nicht aufteilbare Personalausgaben
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 429 01 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
3 900
Ist 2014
1 000 €
3 659
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-731 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 577
Ist 2014
1 000 €
2 874
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-731 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 518 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
135
Ist 2014
1 000 €
452
- 212 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-712
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
505
272
400
499
350
370
80
80
250
192
1 114
2 196
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 525 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
505
272
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
400
499
F 526 02 Sachverständige
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 526 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
350
370
F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 543 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
80
80
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 545 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
250
192
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-712
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 114
2 196
634 43 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 634 43 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 213 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Vorbemerkung
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist
eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit
Sitz in Hamburg und Rostock und wurde 1990 durch das Seeaufgabengesetz errichtet.
Wesentliche Aufgaben des BSH sind:
1. Dienste für die Schifffahrt,
2. Prüfung und Zulassung von Navigations- und Funkausrüstungen,
3. Maritime Gefahrenabwehr,
4. Vermessung in Nord- und Ostsee,
5. Herausgabe von amtlichen Seekarten und Seebüchern,
6. Angelegenheiten des Meeresumweltschutzes,
7. Aufgaben maritimer Raumplanung für Meeresnutzungen in
der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands
(AWZ),
8. Genehmigung von Offshore-Aktivitäten wie Offshore-Windparks, Pipelines und Seekabel in der deutschen AWZ der
Nord- und Ostsee.
Überblick zum Kapitel 1219
Soll
2016
1 000 €
Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet es in nationalen und internationalen Organisationen (z. B. International Hydrographic
Organization (IHO) und International Maritime Organisation
(IMO)) und Gremien der internationalen Meeresumwelt-Übereinkommen mit.
Für seine Arbeiten auf See betreibt das BSH fünf Forschungs-, Wracksuch- und Vermessungsschiffe.
Das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock
(IOW) führt im Auftrag des BSH die meereskundlichen Aufgaben für das Meeresgebiet vor der Küste des Landes Mecklenburg-Vorpommern durch. Die dem IOW hierdurch entstehenden Kosten werden aus diesem Kapitel erstattet.
Ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt sind die Ausgaben
für die Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung (BSU). Die
BSU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des
BMVI mit Sitz in Hamburg. Sie wurde im Juni 2002 durch das
Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz errichtet und ist zuständig für die Untersuchung von Unfällen und Störungen auf
See und die Veröffentlichung von Sicherheitsempfehlungen.
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
12 896
30
11 374
30
+1 522
-
16 930
168
Gesamteinnahmen..................................................
12 926
11 404
+1 522
17 098
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
47 435
22 921
2 893
24 790
-
47 286
21 144
3 359
24 340
-
+149
+1 777
-466
+450
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
98 039
88 542
9 497
96 129
86 849
9 280
+1 910
+1 693
+217
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................
89 920
1 920
88 000
4 490
1 239
5 729
5 729
46 367
24 140
3 171
2 436
76 114
63 616
12 498
- 214 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-731
10 956
9 434
14 515
100
100
75
1 750
1 750
1 668
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund des Maritimen Bündnisses für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 1210 Tit. 683 11.
2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen
abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gebühren für die Ausflaggung........................................................
2. Sonstige Gebühren und Entgelte....................................................
1 402
9 554
Zusammen............................................................................................
10 956
Veranschlagt sind die Gebühren nach der Gebührenverordnung für Amtshandlungen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSHGebV).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
9 434
Ist 2014
1 000 €
14 515
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 112 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
100
75
119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen
-731
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 543 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Verkauf und Vertrieb von nautischen Publikationen........................
2. Einnahmen aus Nutzungsentgelten hydrographischer Produkte
des BSH z. B. durch andere hydrographische Dienste...................
1 750
Zusammen............................................................................................
1 750
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 119 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 750
-
Ist 2014
1 000 €
1 668
- 215 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
119 99 Vermischte Einnahmen
-731
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
51
51
664
39
39
8
30
30
168
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden.
Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Tgr. 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
2. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge.............................
3. Sonstige..........................................................................................
26
25
Zusammen............................................................................................
51
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
51
664
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-731
Haushaltsvermerk:
Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg
von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
39
8
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Reisekosten und sonstigen Verwaltungsausgaben
-731
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 527 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 526 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Einnahmen im Rahmen des Auslagenersatzes, soweit die Ausgaben nicht aus Tit. 527 11 geleistet werden: Erstattung von Reisekosten aus Amtshandlungen des BSH für Dritte sowie Erstattung
von Aufwandsentschädigungen aus Amtshandlungen des BSH im
Rahmen des Aufsichtsdienstes.......................................................
2. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und
sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen Dritter, soweit diese Aufgaben nicht bei Tit. 427 19 bis
812 11 geleistet werden...................................................................
3. Kosten für Sachverständige für die Durchführung von Teilprüfungen im Rahmen von Baumusterprüfungen......................................
Zusammen............................................................................................
Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 527 01 und Kap. 1211 Tit. 526 02.
1 000 €
-
30
30
- 216 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 261 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 261 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
30
168
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen
-890
-
-
(2 807)
5 064
5 064
5 177
2 480
2 245
2 242
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen
Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 381 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(2 807)
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen sind Tit. 812 04, Tgr. 01 und Tgr. 02.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1219 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dritte abgegeben werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-731 schaftsmanagement
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
5 064
Ist 2014
1 000 €
5 177
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01 Erstattung an das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock
-731
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Personal, Betriebsmittel, Dienstreisen und
Schiffseinsatz, die der Bund dem Institut für Ostseeforschung für die Durchführung von Aufgaben im Auftrag des BSH erstattet.
- 217 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 632 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 632 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 245
2 242
632 02 Kostenerstattung an Länder für die Durchführung von Kontrollen gemäß
-731 Bund-Länder-Vereinbarung (SOLAS-Übereinkommen)
247
247
42
34
23
4
12
11
11
577
577
577
-
-
(-)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 632 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
247
42
681 01 Unterhalts- und Studienbeihilfen für die Ausbildung von Nachwuchs-731 kräften für den gehobenen seevermessungstechnischen Dienst
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 681 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
23
4
687 03 Zusammenarbeit europäischer meereskundlicher Institutionen im Hin-731 blick auf Aufbau und Betrieb eines operationellen ozeanographischen
Beobachtungssystems (EuroGOOS)
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für den Betrieb des EuroGOOS-Sekretariates.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 687 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
11
11
Ausgaben für Investitionen
812 04 Beschaffung von Treibkörpern (Floats) für den Erhalt und Ausbau des in-731 ternationalen ARGO-Messnetzes
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 812 04 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
577
577
Besondere Finanzierungsausgaben
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1219 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 981 06 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
- 218 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(26)
(26)
3
3
1 311
-
-
32
-
-
160
23
23
1 931
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Haushaltsvermerk:
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der
gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden
sind.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 427 19 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3
1 311
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-165
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 428 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
32
527 11 Dienstreisen
-165
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 527 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
160
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-165
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 547 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
23
1 931
- 219 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
73
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 812 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
73
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
(1 057)
(937)
358
358
319
446
411
415
3
3
-
12
12
7
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 671 21.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-731 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 422 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
358
319
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-731 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-731
85
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 428 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
411
415
453 21 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-731 gen
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 453 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3
-
511 21 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-731 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 511 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
12
7
- 220 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
514 21 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-731
3
3
3
5
5
2
25
25
16
-
-
-
120
120
62
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 514 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3
3
525 21 Aus- und Fortbildung
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 525 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
2
527 21 Dienstreisen
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 527 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
25
16
539 29 Vermischte Verwaltungsausgaben
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 539 29 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
671 21 Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Schiffsunfällen
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 671 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
120
Ist 2014
1 000 €
62
- 221 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
46 540
17 789
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
-
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
24 213
Zusammen...............................................................................................
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-731 ten
47 224
15 862
4 490
11
23 763
1 228
44 986
16 844
88 542
86 849
5 729
63 616
9 650
9 650
7 989
1 274
1 274
2 211
34 535
34 506
32 940
1 008
1 008
1 131
1 786
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 422 01 ............................................
9 650
Ist 2014
1 000 €
7 989
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-731 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wissenschaftlichen Erfahrungsaustausches, auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, zeitweise beim BSH beschäftigt werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 427 09 ............................................
1 274
Ist 2014
1 000 €
2 211
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
34 506
Ist 2014
1 000 €
32 940
F 428 02 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
-731
Haushaltsvermerk:
Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen
wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.
- 222 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 428 02
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 428 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 008
1 131
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-731
73
73
19
3 670
1 340
1 145
4 534
3 268
4 042
2 640
2 170
2 640
2 102
2 002
2 290
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
73
19
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-731 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
1 340
2 330
3 670
Ist 2014
1 000 €
1 145
1 899
3 044
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 514 01 ............................................
3 268
Ist 2014
1 000 €
4 042
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 517 01 ............................................
2 170
Ist 2014
1 000 €
2 640
F 518 01 Mieten und Pachten
-731
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu......................................... 1 920 T€
Erläuterungen:
Auch für Anmietung von Forschungsschiffen: 1 920 T€.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
2 002
100
2 102
Ist 2014
1 000 €
2 290
8
2 298
- 223 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-731
407
407
569
439
320
300
623
503
615
652
652
513
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 519 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
407
569
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
320
119
439
300
119
419
F 527 01 Dienstreisen
-731
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Aufwandsvergütungen für die zum Bordpersonal der Forschungsund Vermessungsschiffe gehörenden Beamtinnen und Beamte,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für vorübergehend
an Bord tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter..............................
2. Reisekosten für Inlandsdienstreisen...............................................
3. Reisekosten für Auslandsdienstreisen............................................
170
297
156
Zusammen............................................................................................
623
Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen des BSH neben den
Gebühren erstatteten Beträge an Reisekosten und Aufwandsvergütungen werden
bei Tit. 261 01 vereinnahmt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
503
615
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
652
Ist 2014
1 000 €
513
- 224 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)
-731
1 478
1 055
610
155
155
309
1 089
1 089
1 482
21 167
21 168
-
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Meereskundliche Dienste, Meeresumweltüberwachung, meereskundliche Querschnittsaufgaben, technisch-wissenschaftliche
Verfahren, Versuchswerkstatt..........................................................
2. Seevermessung..............................................................................
3. Schiffsvermessung, technische Schiffssicherheit............................
4. Durchführung der Marktüberwachung und Aufsicht über die benannten Stellen...............................................................................
5. Durchführung des biologischen Monitorings in der Nordsee...........
970
30
190
288
-
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 532 01 ............................................
Kap. 1208 Tit. 546 01 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
1 478
Ist 2014
1 000 €
150
1 055
1 205
610
610
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 539 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
155
309
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Kosten für Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Meeresumwelt..................................................................................................
2. Kosten für andere Gutachten, Untersuchungen und Versuche.......
1 045
44
Zusammen............................................................................................
1 089
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 544 01 ............................................
F
1 000 €
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 089
1 482
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-731
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu...................................... 88 000 T€
Erläuterungen:
Ersatz für das Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff "Atair".
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
21 168
Ist 2014
1 000 €
-
- 225 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-731 Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 933
1 482
631
1 113
1 113
1 155
-
-
2 330
1 899
100
8
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 812 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 482
631
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-731 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
350
750
13
Zusammen............................................................................................
1 113
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 113
1 155
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 282 08 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-731 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
2 330
Ist 2014
1 000 €
1 899
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-731 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 518 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
100
Ist 2014
1 000 €
8
- 226 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-731
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
119
119
22
9
-
22
-
-
150
-
260
261
70
11
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 525 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
119
119
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
22
9
F 526 02 Sachverständige
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 526 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
22
526 21 Gerichts- und ähnliche Kosten
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 526 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
532 04 Ausgaben für die Durchführung von Übungen zur Gefahrenabwehr in der
-731 Seeschifffahrt
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 532 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
150
-
F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 543 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
260
261
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 545 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
70
11
- 227 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-731
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
713
696
-
114
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
713
696
634 23 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 634 23 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
114
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1208 Tit. 711 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 228 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Vorbemerkung
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in
Offenbach am Main. Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz
über den Deutschen Wetterdienst vom 10. September 1998
(BGBl. I S. 2871), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung und zur Änderung und Anpassung weiterer Vorschriften vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424).
Wichtige Kernaufgaben sind:
1. die Bereitstellung von meteorologischen Dienstleistungen
(z. B. Wettervorhersagen) für die Allgemeinheit und andere
Nutzer (z.B. Bundeswehr),
3. meteorologische Sicherung der Luft- und Seefahrt,
4. wissenschaftliche Forschung im Bereich Meteorologie,
5. Unterstützung der Länder bei der Durchführung ihrer Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes,
6. Wahrnehmung von meteorologische Aufgaben des Bundes
im Rahmen des Umweltschutzes einschließlich der Überwachung der Atmosphäre auf radioaktive Spurenstoffe,
7. Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in internationalen und europäischen Organisationen (z.B. EUMETSAT,
EUMETNET, ECMWF, WMO).
2. Warndienst bei Unwetterlagen,
Überblick zum Kapitel 1220
Soll
2016
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
49 979
13
50 247
13
-268
-
55 148
38
Gesamteinnahmen..................................................
49 992
50 260
-268
55 186
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
112 363
41 705
136 534
29 603
-
112 176
41 781
124 776
31 028
-
+187
-76
+11 758
-1 425
-
2 130
11 256
28 084
46 976
113 553
42 574
119 405
31 559
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
320 205
179 512
140 693
309 761
180 365
129 396
+10 444
-853
+11 297
88 446
32 806
55 640
307 091
179 333
127 758
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2018 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
43 274
11 293
15 869
12 262
3 850
- 229 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-046
48 537
48 790
48 138
9
24
9
1 175
1 175
6 812
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 und 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 41.
2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen
abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gebührenanteile für Leistungen des Flugwetterdienstes für die
Luftfahrt, aufgrund des EUROCONTROL-Übereinkommens und
der "Grundsätze zur Festsetzung der Gebührenerhebungsgrundlage für Streckennavigationsdienste". Grundlage für den gebildeten Ansatz sind die für das jeweilige Basisjahr für den Flugwetterdienst ermittelten Personal-, Sach- und Kapitalkosten..........
2. Gebührenanteile aus der Erledigung von Aufträgen aus der
Tgr. 02, Rückeinnahmen aus Datenleitungsnetzen, Rechenzeiten
und Immissionsmessungen.............................................................
3. Geschäftsbereich Wettervorhersage...............................................
4. Geschäftsbereich Klima und Umwelt..............................................
5. Refinanzierung Personalkosten......................................................
6. Zukunftsfähigkeit Flugwetterdienst (Refinanzierung)......................
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
40 000
90
4 172
2 039
600
1 636
48 537
Ist 2014
1 000 €
48 790
48 138
119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 119 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
24
9
119 99 Vermischte Einnahmen
-046
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund eines Abkommens mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 812 01 und
812 02.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit EUMETNET zweckgebunden. Sie dienen nur
zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.
4. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden.
- 230 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 119 99
Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Tgr. 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1.
2.
3.
4.
Einnahmen aus Lizenzierung..........................................................
Einnahmen für EUMETSAT-Großprojekt SAF.................................
Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
Einnahmen für Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay
(AMDAR).........................................................................................
5. Sonstige Einnahmen.......................................................................
791
Zusammen............................................................................................
1 175
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 119 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
384
Ist 2014
1 000 €
1 175
6 812
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-046
208
208
164
50
50
25
Haushaltsvermerk:
1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO
wird zugelassen, dass das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 25-35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119, 8.640 qm
und das Erbbaurecht an den Flurstücken 4/58, 14.952 qm und 4/109,
1.469 qm EUMETSAT für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen wird.
2. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für Zwecke seines
Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzinsfrei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die
Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemessen zu beteiligen.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 124 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
208
164
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-046
Haushaltsvermerk:
Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg
von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen
(vgl. Tit. 811 01 und 811 31).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
50
25
- 231 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben
-046
13
13
38
-
-
-
-
-
(3 648)
Erläuterungen:
Einnahmen aus Personalausgaben, sonstigen Verwaltungsausgaben und Investitionen, die von Dritten anlässlich der Erstellung von Gutachten usw. zu erstatten
sind. Vgl. Erläuterungen zu Tgr. 02.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 261 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
13
38
281 01 Rückzahlung von Zuwendungen
-046
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 685 02.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 281 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen
-890
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 381 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(3 648)
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01 und 547 31.
Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 04.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
-
- 232 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-046 schaftsmanagement
655
692
335
1 548
1 543
177
1 371
25
25
24
1 568
1 568
320
1 682
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119.............
2. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand
25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/115 und Flurstück 4/118.....................
3. Pachtzins für das Grundstück in der Außenstelle Weimar und für
die Windmessstelle in Sembach.....................................................
4. Liegenschaft Freiburg......................................................................
5. Liegenschaft Cuxhaven...................................................................
6. Liegenschaft Braunschweig............................................................
7. Liegenschaft Wetterstation Schmücke............................................
8. Sonstige..........................................................................................
118
123
78
10
20
1
305
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
655
Ist 2014
1 000 €
692
335
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01 Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Bildungs- und
-046 Tagungszentrum (BTZ) Langen sowie für die Flugwetterwarte (FWW)
Bremen an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Anteilige Kosten für Heizung, Strom, Bewachung, Wartung, Reinigung sowie Bauunterhaltung gem. Vertrag zwischen dem DWD und der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 671 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 543
1 371
685 01 Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 685 01 ............................................
685 02 Zuschüsse für Forschungsprogramme
-046
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
25
24
- 233 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 685 02
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem
Titel geleistet werden: 544 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Aufträge an Hochschulen und Forschungszentren (Hans-Ertel-Zentrum).......................................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 685 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 568
Ist 2014
1 000 €
1 568
1 682
686 06 Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
-046 (DLR)
271
268
257
1 600
-
-
129 777
116 227
27 587
111 977
Erläuterungen:
Personal- und Sachaufwand des DLR für die Managementaufgaben bei der
Wahrnehmung
1. der Planung/Koordinierung des EUMETSAT-Bodensegments in Deutschland,
2. der deutschen Interessen in der ESA bzgl. der Technologieprogramme MSG
(Meteosat Second Generation) und METOP-1 (Polarumlaufender meteorologischer Satellit) sowie den Vorbereitungen zu den Nachfolgeprogrammen MTG
(METEOSAT Third Generation) und Post-EPS (EUMETSAT Polar System).
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 686 06 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
268
257
686 07 Kostenerstattung für das Max-Planck-Institut Jena und das Institut für
-046 Umweltphysik der Universität Heidelberg (ICOS)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 686 07 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
687 01 Beiträge an internationale Organisationen
-046
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
1
1.
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
in Prozent
in TausendFremdwährung
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage
(EZMW) in Reading, Großbritannien........................................ 19,50
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Erstellung mittelfristiger Wettervorhersagen und
Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.
Betrieb einer Datenbank für die meteorologischen Institutionen der Mitgliederstaaten
8 723 GBP
12 065
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
12 065
- 234 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 687 01
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
in Prozent
in TausendFremdwährung
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
1
Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen
Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt.......................................
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Betrieb des METOSAT- und EPS Programms und
Vorbereitung der Nachfolgeprogramme
2.1 Optionales Satellitenprogramm JASON-2................................
Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Juni 2004
Zweck: Betrieb eines globalen Ozeanbeobachtungssatellitensystems
2.2 Optionales Satellitenprogramm JASON-3................................
Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Dezember 2009
Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-2
2.3 Optionales Satellitenprogramm JASON-CS
Rechtsgrundlage:
Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-3
3. Europäische Weltraumagentur (ESA) in Paris..........................
Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom November 2008
Zweck: Deutscher Beitrag zum ESA-finanzierten Teil des meteorologischen Satellitenprogramms METEOSAT 3. Generation (MTG)-Phase C/D
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
2.
18,90
75 384
-
75 384
27,00
154
154
13,20
87
87
34,00
42 087
42 087
42 328
129 777
Zusammen........................................................................................
Differenzen durch Rundung möglich
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 687 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
116 227
87 449
Ist 2014
1 000 €
111 977
Mehr wegen Beitragsverpflichtungen.
687 02 EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten
-046
1 380
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
19 Nationale Wetterdienste aus Westeuropa haben eine enge Kooperation auf
der Basis von Arbeitsteilung im Rahmen einer Konferenz unter dem Namen
EUMETNET (European Meteorological Network) vereinbart.
Im Rahmen dieser Konferenzen werden Schwerpunkte für die EUMETNET-Aktivitäten im Bereich meteorologische Beobachtungssysteme, Datenbanken und Fernmeldesysteme, Vorhersageprodukte, Forschung und Entwicklung in Pflicht- oder
Wahlprogrammen vereinbart. Es sind die Kosten für das EUMETNET-Koordinierungsbüro sowie für die Programmaktivitäten veranschlagt.
Bezeichnung
1 000 €
1. Koordinierungsbüro (Sekretariatskosten)........................................
2. EUMETNET-Programme.................................................................
116
1 264
Zusammen............................................................................................
1 380
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 687 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 380
Ist 2014
1 000 €
1 303
1 380
1 303
- 235 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
-
(-)
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1220 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben
(2 597)
(3 013)
(4 447)
1 997
1 913
2 130
1 509
280
480
2 088
360
300
600
-
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-046 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 427 19 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 913
Ist 2014
1 000 €
1 509
544 11 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 544 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
480
Ist 2014
1 000 €
360
685 11 Zuschüsse für Forschungsprogramme
-046
Erläuterungen:
Für den DWD wichtige Forschungsthemen unter der Überschrift "Forschung und
Entwicklung für ein Integriertes Vorhersagesystem (IVS) für Nowcasting, Kürzestfrist- und Kurzfrist-Vorhersage" sollen an externe Forschungsinstitute vergeben
werden, um die Expertise nationaler Forschungsinstitute und die Unterstützung
des universitären Umfelds zur Entwicklung neuer Verfahren auf Basis erster Untersuchungsergebnisse der Grundlagenforschung zu erlangen. Dies umfasst insbesondere die Erforschung und Erfassung der physikalischen Prozesse auf Zeitskalen von Minuten bis Stunden sowie ihre Darstellung in "Nowcasting"-Verfahren
(die ersten drei Stunden der Vorhersage deckend) und numerischen Wettervorhersagemodellen (die darauffolgenden +3 bis +12 Stunden der Vorhersage deckend).
- 236 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 685 11 (Titelgruppe 01)
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 685 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
600
-
812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-046 Verwaltungszwecke (ohne IT)
20
20
229
(791)
(791)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 812 12 ............................................
Ist 2014
1 000 €
20
297
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Personalausgaben für Fachkräfte, Bürokräfte sowie Tarifbeschäftigte, die für die in Betracht kommenden Arbeiten vorübergehend zusätzlich
herangezogen werden müssen, sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und
Investitionen.
Die von den Auftraggebern zu erstattenden Selbstkosten (Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Entgelte der Tarifbeschäftigten einschließlich aller Zulagen
usw. und die sonstigen von Fall zu Fall auftretenden nachweisbaren Einzelkosten)
einschl. Verwaltungskostenzuschläge werden wie folgt vereinnahmt (ausgenommen sind die Kosten, die nach der Preisliste berechnet und bei Tit. 111 01 vereinnahmt werden):
1. bei Tit. 261 01 die Personalausgaben für das Personal der Tit. 422 01 bis
428 01 sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit
sie nicht bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.
2. bei Tit. 119 99 und 381 01 die Personalausgaben für vorübergehend zusätzlich eingestelltes Personal sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit sie bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.
Die Verwaltungskostenzuschläge zu 1. und 2. werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt.
297
- 237 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-046 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
520
520
4 042
5
5
-
5
5
-
31
31
230
169
169
2 566
5
5
-
Haushaltsvermerk:
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der
gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden
sind.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 427 29 ............................................
Ist 2014
1 000 €
520
4 042
428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 428 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
-
459 29 Vermischte Personalausgaben
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 459 29 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
-
527 21 Dienstreisen
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 527 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
31
230
547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 547 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
169
2 566
711 21 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 711 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5
-
- 238 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-046 Verwaltungszwecke (ohne IT)
56
56
(481)
(481)
494
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 812 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
56
494
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Die Aufbauorganisation des DWD wird durch die Geschäftsbereiche und die dezentralen Dienststellen geprägt, die so organisiert sind, dass der DWD seine festgelegten Kernaufgaben optimal wahrnehmen kann.
Hierzu sind Maßnahmen und Verfahren notwendig und vorzubereiten, um die meteorologischen Dienstleistungen des DWD z. T. kurzfristig und nutzergerecht zur
Verfügung zu stellen. Dabei steht die Daseinsvorsorge in Form von Unterrichtung
der Bevölkerung zu Maßnahmen und Warnungen vor wetterbedingten Schäden
für Leib und Leben sowie Sachschäden im Vordergrund. Die "IMAGI-Richtlinie für
Geoinformationen" wird bei der Leistungsabgabe beachtet.
427 49 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-046 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
-
-
-
130
130
105
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 547 41.
Erläuterungen:
Entgelte für Aushilfskräfte, die terminbedingte, meterologische Dienstleistungen in
den einzelnen Abteilungen erbringen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 427 79 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
532 42 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)
-046
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Kosten für Marketing und Darstellung der Dienstleistungen des DWD.
Bezeichnung
1. Sachmittel zur verbesserten Gestaltung/Aufbereitung von DWDProdukten........................................................................................
2. Unterrichtung von Empfängern meterologischer Dienstleistungen.
3. Erstellung von Marktanalysen.........................................................
1 000 €
33
45
12
- 239 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 532 42 (Titelgruppe 04)
Bezeichnung
1 000 €
4. Gestaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des DWD........
40
Zusammen............................................................................................
130
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 531 71 ............................................
Ist 2014
1 000 €
130
105
547 41 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-046
351
351
252
-
-
-
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 427 49 und 812 41.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Geschäftsbereich Wettervorhersage...............................................
2. Geschäftsbereich Klima und Umwelt..............................................
241
110
Zusammen............................................................................................
351
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 547 91 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
351
252
812 41 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-046 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 547 41.
Erläuterungen:
Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für die Geschäftsbereiche Wettervorhersage sowie Klima und Umwelt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 812 71 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 240 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
109 836
40 089
Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3.......................................................
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
65
7 720
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
21 802
Zusammen...............................................................................................
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-046 ten
112 833
39 928
9 168
3 227
4 246
24 377
19 392
110 733
38 726
179 512
180 365
32 806
179 333
72 656
68 949
68 440
-
-
-
211
200
321
6 884
6 287
8 611
2 658
27 216
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 422 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
68 949
68 440
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 422 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-046 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 422 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
200
Ist 2014
1 000 €
321
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-046 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
119 99.
Erläuterungen:
Bezeichnung
Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des synoptischen Dienstes.............................................................................
2. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des Klimadienstes........................................................................................
2.1 Stationen höherer Ordnung, 302 nebenamtliche Wetterstationen III und Klimastationen einschl. Entschädigung für Sonnenscheinmessungen für 131 Stationen und 83 Windmessstellen....
1 000 €
1.
-
280
- 241 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 427 09
Bezeichnung
1 000 €
2.2 Niederschlagmessstellen des nebenamtlichen Messnetzes
(1 590 Beobachterinnen und Beobachter)....................................
2.3 Sonderaufgaben...........................................................................
3. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des phänologischen Dienstes, Entschädigung an 1 400 nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter.....................................................
4. Ausbildung und Ausgaben aus besonderen Anlässen für nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter..................................
5. Beschäftigungsentgelte für Auszubildende...................................
6. Ausgaben für das EUMETSAT-Großprojekt SAF.........................
7. Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen............
und Aufwandsentschädigung für studentische Praktika...............
8. Sonstige Beschäftigungsentgelte (Gastwissenschaftler)..............
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 427 09 ............................................
6 287
1 020
-
431
35
169
4 104
23
822
6 884
Ist 2014
1 000 €
8 611
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-046
29 399
33 611
30 009
686
686
621
12 533
4 010
2 484
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
33 611
Ist 2014
1 000 €
30 009
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 453 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
686
621
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-046 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Geschäftsbedarf allgemein..............................................................
2. Geschäftsbedarf IT..........................................................................
4 010
8 523
Zusammen............................................................................................
12 533
Zu 2.:
Bezeichnung
1 000 €
1. davon für WAN im Geschäftsbereich des BMVI..............................
2. davon für Web-Kompetenzzentrum.................................................
3. davon Sonstiges..............................................................................
1 159
250
7 114
Zusammen............................................................................................
8 523
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 010
8 547
Ist 2014
1 000 €
2 484
8 238
- 242 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 511 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Zusammen ............................................................
12 557
Ist 2014
1 000 €
10 722
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-046
500
500
535
10 034
10 034
11 465
4 177
3 511
4 241
1 458
1 458
1 795
666
328
328
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 514 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
500
535
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
10 034
Ist 2014
1 000 €
11 465
F 518 01 Mieten und Pachten
-046
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Mieten und Pachten allgemein........................................................
2. Mieten und Pachten IT....................................................................
3 606
571
Zusammen............................................................................................
4 177
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
3 511
560
4 071
Ist 2014
1 000 €
4 241
4 241
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 519 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 458
Ist 2014
1 000 €
1 795
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-046
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Aus- und Fortbildung allgemein.......................................................
2. Aus- und Fortbildung IT...................................................................
328
338
Zusammen............................................................................................
666
- 243 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 525 01
Zu 2.:
Bezeichnung
1 000 €
1. davon für Web-Kompetenzzentrum.................................................
2. davon für WAN im Geschäftsbereich des BMVI..............................
3. davon Sonstiges..............................................................................
25
23
290
Zusammen............................................................................................
338
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
328
463
791
328
315
643
F 527 01 Dienstreisen
-046
1 310
1 351
1 339
4 370
4 544
4 737
434
434
182
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 351
Ist 2014
1 000 €
1 339
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-046
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1
2.
3.
4.
1 000 €
Web-Kompetenzzentrum.................................................................
WAN im Geschäftsbereich des BMVI..............................................
Lizenzierung....................................................................................
Sonstiges.........................................................................................
185
50
4 135
Zusammen............................................................................................
4 370
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
4 544
Ist 2014
1 000 €
4 737
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-046
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Umzugs- und Verlegungskosten.....................................................
2. Beteiligungen an Ausstellungen......................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
98
100
236
Zusammen............................................................................................
434
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 539 99 ............................................
Soll 2015
1 000 €
434
Ist 2014
1 000 €
182
- 244 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-046
221
221
154
3 316
2 548
1 591
65
65
60
3 207
3 207
2 624
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage..............................
2. Überwachung der Atmosphäre........................................................
3. Angewandte Meteorologie...............................................................
131
60
30
Zusammen............................................................................................
221
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 544 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
221
154
F 547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-046
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 000 €
Kosten für den Aufstiegsbetrieb......................................................
Kosten für die Unterhaltung/Verlegung der Messfelder/Stationen..
Nutzungsgebühr EUMETSAT-Daten...............................................
WMO-AMDAR-Panel.......................................................................
Betriebskosten Hans-Ertel-Zentrum - zweckgebunden -.................
Betriebskosten ICOS.......................................................................
2 453
4
14
25
57
763
Zusammen............................................................................................
3 316
Betriebsausgaben für den Wetterfachdienst.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 547 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
2 548
1 591
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-046 land geringeren Umfangs
Erläuterungen:
Die Gründungsvereinbarung ist 1995 geschlossen worden.
Es sind nur die Kosten im Zusammenhang mit Einrichtung und Betrieb des
ECOMET- Sekretariats veranschlagt worden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 687 02 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
65
60
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-046
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................ 650 T€
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
Sonstige................................................................................................
1 000 €
451
- 245 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 711 01
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
1.
2.
3.
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
Um- und Neubau von 18 Radartürmen.....................................
Archivstandortkonzept-Regalanlage.........................................
Verlegung und Erneuerung von Windmasten und sonstige
Messeinrichtungen....................................................................
Erneuerung Messcontainer Falkenberg338..............................
Einrichtung AMDA I an Fww/Fwst.............................................
Fassadensanierung Oberschleißheim......................................
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation von
Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im
technischen Bereich..................................................................
Sonstige mehrjährige Maßnahmen...........................................
Austausch von Gittermasten.....................................................
Nachfolgemaßnahmen Projekt "Messnetz 2000".....................
NdBA4-Anschluss, Zentrale......................................................
DWD Zentrale - Technische Ertüchtigung Außenbereich.........
Neubau Wewa Lingen...............................................................
Umbau Deutsche Meteorologische Bibliothek..........................
Baumaßnahmen zu Sicherheits- und Zugangskonzept............
Bauliche Herrichtung bundesweit, Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes......................................................
Stadtklimastationen...................................................................
Übernahme Bundeswehrstandorte...........................................
Erneuerung Elektrik HA-Sasel..................................................
Erneuerung MOL Dach Funktionsgebäude..............................
DWD Zentrale - Technische Ertüchtigung Klima.......................
Automatisierung Flugwetterwarten (AutoMETAR)....................
11 711
384
10 901
204
134
-
676
180
-
-
1 000
416
887
870
206
437
-
115
200
65
200
241
28
385
286
100
188
200
338
184
6 133
5 613
456
2 111
150
300
100
800
770
5 008
5 033
169
2 045
-
100
130
100
50
50
250
100
39
78
104
66
100
100
40
100
300
150
83
150
510
50
686
222
100
520
300
640
1 510
250
225
200
1 160
132
-
200
118
250
150
100
360
168
100
50
-
200
300
75
50
400
240
992
400
Zusammen........................................................................................
35 986
24 135
2 672
2 741
2 756
3 682
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 711 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 207
Ist 2014
1 000 €
2 624
F 712 02 Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von
-046 Grundvermögen für diese Zwecke
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 854 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 493 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 449 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 2 912 T€
Haushaltsvermerk:
Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mitteln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe
des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden
Grundstückes Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Verkehrswert des zu veräußernden Grundstücks 100 T€ nicht übersteigt.
Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen
Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
4 493
3 343
23 109
894
- 246 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 712 02
Erläuterungen:
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2
Installation von meteorologischen Geräten (Transmissiometer
etc.) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld...............................
2. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen des Dienstgebäudes
der Zentrale in Offenbach am Main, Frankfurter Str. 135
(Preisstand: Juli 2002)..............................................................
3. Glasfaserverkabelung...............................................................
4. Automatisierung von 31 Wetterwarten im Rahmen Messnetz
2010 plus..................................................................................
5. Neubau Niederlassung Potsdam..............................................
6. Erweiterung Infrastruktur des Rechenzentrums in Offenbach
am Main, Frankfurter Str. 135...................................................
7. Brandschutzmaßnahmen am Dienstgebäude Oberschleißheim..........................................................................................
8. Verlegung Wetterradar Emden.................................................
9. Automatisierung im hauptamtlichen Messnetz (MN 2015+).....
10. Ertüchtigung DMRZ für neue Großrechnergeneration..............
11. Gebäudesanierungen (Energieeinsparkonzept).......................
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
1.
Zusammen........................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 712 02 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
1 790
649
-
1 141
-
-
71 482
1 023
71 233
373
100
249
532
18
-
1 525
31 569
263
-
100
2 000
812
12 021
50
2 955
300
14 593
4 018
4 009
-
9
-
-
2 183
2 000
5 150
3 500
2 720
1 534
296
-
243
900
221
1 200
3 720
3 204
-
185
600
400
285
200
1 030
1 535
126 960
78 357
3 343
23 109
4 493
17 658
Ist 2014
1 000 €
3 343
894
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-046
113
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Ersatzbeschaffung
2 Pkw (VW Passat, Variant)............................................................
2 Kombi-Kleinbusse (VW)...............................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG
2. Sonstiges.........................................................................................
48
60
5
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
113
Ist 2014
1 000 €
113
100
113
100
- 247 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-046 Verwaltungszwecke (ohne IT)
7 786
10 673
8 632
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 120 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 050 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 720 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 750 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 600 T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 3.1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
2. Mehrausgaben zu Nr. 3.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1 000 €
Erstbeschaffungen
Spektrometer................................................................................
Anpassungen System QualiMet...................................................
Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst...............................
Ersatzbeschaffungen
Infrastrukturmaßnahmen Flughafen FRA.....................................
Ersatzteile LLWAS-Systeme.........................................................
Ersatzteile ASUV-E (Linie)............................................................
Ersatzteile Radar- und Windprofiler..............................................
Kalibriereinrichtungen...................................................................
Anemometer für Bergstationen.....................................................
Notstromaggregat Radar..............................................................
Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst...............................
Sonstige Ausgaben für Verwaltungszwecke.................................
350
300
175
250
170
157
165
2 436
8
Zusammen............................................................................................
4 720
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
Erstbeschaffungen
Automatisierung von Flughafenwettermeldungen (Auto­
Metar­Sensorik)......................................................................
1.3 Low Level Windshear Alert System - LLWAS, Integrated Terminal Weather System (ITWS)................................................
1.6 Beschaffung von automatischen Schiffswetterstationen.........
2.
Ersatzbeschaffungen
2.1 Radar-System-Erneuerung - RadSys-E..................................
2.4 Ergänzung Automatisches System zur Datenerfassung und
Verbreitung - ASDUV...............................................................
2.5 Austausch AMDA III/Modulares Datenerfassungssystem.......
2.6 Ersatz Feuchtesensoren..........................................................
2.7 Ersatz Ceilometer....................................................................
2.8 Kurzwellensender für die WFS Pinneberg...............................
2.9 Sichtweitenmessgeräte im Bodenmessnetz............................
2.10 Ombrometer.............................................................................
3.
Sonstiges.................................................................................
3.1 EUMETSAT - Großprojekt SAF...............................................
130
234
345
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
1.
1.1
1 688
­
­
­
118
1 570
8 250
1 705
4 689
-
180
3 561
152
316
1 057
18 260
11 843
-
6 417
-
-
3 900
6 395
311
3 817
6 300
2 080
3 300
-
2 464
79
253
11
-
916
900
1 450
30
-
1 436
482
58
39
1 500
-
178
654
1 200
600
-
4 740
2 213
2 150
2 050
2 700
-
- 248 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 812 01
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
3.2
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
Sensorik Aircraft Meteorological Relay - AMDAR....................
-
-
-
-
-
-
Zusammen........................................................................................
56 006
19 339
3 476
13 645
3 066
16 480
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 812 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
10 673
8 632
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-046 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
12 934
12 622
17 833
-
-
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 600 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 4 750 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 350 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 8 250 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 250 T€
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
119 99.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
1 008
11 926
Zusammen............................................................................................
12 934
Zu 1. und 2.:
Bezeichnung
1 000 €
4. davon für Web-Kompetenzzentrum.................................................
5. davon für WAN im Geschäftsbereich des BMVI..............................
6. davon für EUMETSAT-Großprojekt SAF.........................................
300
-
Zusammen............................................................................................
300
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
12 622
17 833
F 821 01 Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für verschiedene
-046 Zwecke
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 821 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 249 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Durchführung der wetterdienstlichen Aufgaben im Rahmen des Umweltschutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach
dem Strahlenschutzvorsorgegesetz
(2 059)
(2 059)
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
F 427 39 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-332 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
-
-
-
-
-
-
32
32
40
56
56
7
982
982
627
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 427 39 ............................................
-
-
F 459 39 Vermischte Personalausgaben
-332
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 459 39 ............................................
-
-
F 527 31 Dienstreisen
-332
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 527 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
32
40
F 544 31 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-332
Erläuterungen:
Es handelt sich hierbei um:
Bezeichnung
1 000 €
1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage..............................
2. Überwachung der Atmosphäre........................................................
44
12
Zusammen............................................................................................
56
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 544 31 ............................................
Ist 2014
1 000 €
56
7
F 547 31 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-332
Erläuterungen:
U. a. Betriebsausgaben für Ozonsonderaufstiege, das Radioaktivitätsmessnetz
sowie für das GAW-Programm.
Bezeichnung
Bedarf an Messzügen:
Messzüge..................................................................
Sonderfahrzeuge für Radargerät..............................
Soll 2016
Soll 2015
3
3
3
3
- 250 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 547 31 (Titelgruppe 03)
Bezeichnung
Soll 2016
Soll 2015
Sonderfahrzeuge für Radioaktivitätsmessung..........
2
2
Zusammen...............................................................
8
8
Ein Messzug besteht mindestens aus:
1 Profilmesswagen (Kleintransporter) mit Anhänger,
1 Begleitfahrzeug (Pkw-Kombi) mit Kleinanhänger.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 547 31 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
982
627
711 31 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-332
20
20
34
25
25
-
944
944
651
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
Sonstige................................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 711 31 ............................................
F
20
Ist 2014
1 000 €
20
34
811 31 Erwerb von Fahrzeugen
-332
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung
1 Messwagen........................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.............................................................
25
-
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 811 31 ............................................
Soll 2015
1 000 €
25
Ist 2014
1 000 €
25
-
F 812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-332 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 050 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 350 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 350 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 350 T€
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1.
1.1
1.2.
2.
2.1
Erstbeschaffungen
Cavity Ring Down, optische Absorptionsgeräte.......................
Sonstiges.................................................................................
Ersatzbeschaffungen
Sonstige...................................................................................
Zusammen............................................................................................
1 000 €
150
85
359
594
- 251 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 812 31 (Titelgruppe 03)
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2014
1 000 €
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2
3
Bewilligt
2015
1 000 €
Nach 2015
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2016
1 000 €
Vorbehalten
für
2017 ff
1 000 €
4
5
6
7
1. Ersatzbeschaffungen
1.1 Messtechnikvorhaben Automatisierung der Radioaktivi­
tätsüberwachung (AutoRadio)...............................................
1 715
­
­
­
350
1 365
Zusammen........................................................................................
1 715
-
-
-
350
1 365
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 812 32 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
944
651
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
F
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-046 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
8 547
8 238
560
-
463
315
10
127
197
221
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 511 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
8 547
8 238
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-046 tungsgegenstände, Maschinen, Software
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 518 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
560
-
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 525 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
463
315
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
127
F 526 02 Sachverständige
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
197
Ist 2014
1 000 €
221
- 252 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
-046
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
2
2
90
59
50
239
3 100
2 731
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 526 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
2
2
F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 543 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
90
59
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1214 Tit. 545 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
50
239
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-046
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1214 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
3 100
Ist 2014
1 000 €
2 731
- 253 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Vorbemerkung
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ist durch Gesetz vom 30. November 1954 (BGBl. I S. 354) als Bundesoberbehörde für Aufgaben der Zivilluftfahrt errichtet worden.
Die Aufgaben des LBA sind im Wesentlichen
1. die Prüfung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes und
hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Entwicklungs-,
Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebe sowie die Lizenzierung des technischen Prüfpersonals und die Genehmigung der Ausbildungseinrichtungen,
2. die Muster- und Umweltzulassungen (Lärm, Emissionen)
des Luftfahrtgerätes sowie die Verkehrszulassung, das
Führen der Luftfahrzeugrolle und das Ausstellen der Lufttüchtigkeitszeugnisse, Lärmzeugnisse und Dokumentationen der Emissionsvermessung, die Erteilung der Erlaubnisse für Führer von Luftfahrzeugen und sonstiges
Luftpersonal sowie die Anerkennung der Ausbildungseinrichtungen und der fliegerärztlichen Untersuchungsstellen,
3. die Überwachung des sicheren Betriebs des Luftfahrtgerätes und hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Luft-
Überblick zum Kapitel 1221
Soll
2016
1 000 €
fahrtunternehmen sowie die stichprobenartige Kontrolle
insbesondere bei ausländischen Luftfahrzeugen,
4. die Abwehr äußerer Gefahren beim Betrieb von Luftfahrtgerät und hierzu die Zulassung reglementierter Beauftragter, die Zulassung bekannter Versender, die Zulassung von
Luftsicherheitsplänen und reglementierten Lieferanten sowie die Luftsicherheitsschulungen und Kontrolle der Eigensicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen.
Das nach Gründung der privatrechtlich organisierten Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) im Jahr 1992 beim Bund
verbliebene Personal der ehemaligen Bundesanstalt für Flugsicherung nimmt Aufgaben der Flugsicherung in der DFS
wahr.
Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) wurde
durch Gesetz vom 26. August 1998 als eigenständige und von
anderen Luftfahrtbehörden unabhängige Bundesoberbehörde
gegründet. Die BFU hat die Aufgabe, Unfälle und schwere
Störungen beim Betrieb von Luftfahrzeugen in Deutschland zu
untersuchen und deren Ursachen zu ermitteln.
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
12 776
25 050
12 816
25 300
-40
-250
14 180
27 150
Gesamteinnahmen..................................................
37 826
38 116
-290
41 330
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
62 544
11 296
270
661
-
54 115
11 660
1 740
461
-
+8 429
-364
-1 470
+200
-
3 547
11 138
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
74 771
59 027
15 744
67 976
52 028
15 948
+6 795
+6 999
-204
16 334
16 334
1 649
49 460
8 864
1 534
1 443
61 301
45 861
15 440
- 254 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-750
11 500
11 500
11 726
200
200
92
20
60
80
-
-
1 512
1 056
1 056
770
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gebühren aus der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung
(LuftKostV)......................................................................................
2. Gebühren aus der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSiGebV)..............................................................................................
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
10 821
679
11 500
Ist 2014
1 000 €
11 500
11 726
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-750
Erläuterungen:
Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der
Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 112 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
200
92
119 99 Vermischte Einnahmen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
60
80
129 03 Erstattung von Ausgaben durch die EASA und durch Dritte
-750
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1211 Tit. 526 02, Kap. 1221 Tit. 427 09 und 527 01.
Erläuterungen:
Erstattungen von Kosten bei der Durchführung von Aufträgen für die EASA und
Dritten.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 129 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
1 512
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-750
Haushaltsvermerk:
Ausgaben der Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von
den Einnahmen abgesetzt werden.
- 255 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 132 01
Erläuterungen:
Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen
(vgl. Tit. 811 01)
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 132 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 056
770
Übrige Einnahmen
261 02 Einnahmen aus Luftverkehrssicherheitsseminaren
-750
-
-
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 532 04.
Erläuterungen:
Kostenerstattungen für Luftverkehrssicherheitsseminare für Externe.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 261 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
(25 050)
(25 300)
261 14 Erstattung von Personalausgaben durch die DFS Deutsche Flugsiche-750 rung GmbH
12 050
12 300
14 804
13 000
13 000
12 346
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 261 24 ............................................
Soll 2015
1 000 €
12 300
Ist 2014
1 000 €
14 804
261 15 Erstattung von Versorgungsleistungen des Bundes durch die DFS Deut-750 sche Flugsicherung GmbH
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gebührenanteile für die Altersversorgung.......................................
2. Beihilfe.............................................................................................
8 500
4 500
Zusammen............................................................................................
13 000
Zu 1.:
Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze berechnete Rückstellungen für die Altersversorgung von Beamtinnen und Beamten, die Flugsicherungsaufgaben in der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH wahrnehmen, sowie
Aufwendungen für die Dynamisierung der Pensionen der Flugsicherheits-Ruhestandsbeamtinnen und -beamten sind Bestandteil der Flugsicherungsgebühren.
Die von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH hierfür vereinnahmten Gebührenanteile sind an den Bund abzuführen.
- 256 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 261 15 (Titelgruppe 01)
Zu 2.:
Ausgaben für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Münster für Beihilfen und für
Fürsorgemaßnahmen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 261 25 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
13 000
12 346
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1221 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-750 schaftsmanagement
3 534
3 363
3 130
-
-
-
140
140
103
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Davon 333 T€ für die Tgr. 02.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
3 363
3 130
532 04 Kosten für die Durchführung von Luftverkehrssicherheitsseminaren
-750
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 261 02.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 532 31 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01 Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugun-750 fällen
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02.
- 257 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 671 01
Erläuterungen:
Davon 140 T€ für die Tgr. 02.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 671 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
140
103
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
-
(-)
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1221 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 981 06 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
(12 070)
(12 375)
9 200
9 400
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 13.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: 634 13 und 636 11.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 14.
Erläuterungen:
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Bundesanstalt für Flugsicherung, die nicht aus dem Beamten- oder aus dem
Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sind Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Dienststelle Flugsicherung beim LuftfahrtBundesamt und nehmen Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr, soweit sie
nicht anderweitig verwendet werden. Die für dieses Personal entstehenden Personalausgaben sind aus dem Bundeshaushalt zu decken, sie werden jedoch von
der DFS erstattet.
422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-750 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 422 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
9 400
Ist 2014
1 000 €
9 370
9 370
- 258 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-750
2 800
2 900
2 712
6
6
1
4
4
4
-
-
-
60
65
63
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 428 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 900
2 712
443 11 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-313 me von besonderen Fachdiensten/-kräften
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 443 22 ............................................
Ist 2014
1 000 €
6
1
453 11 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-750 gen
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 453 21 ............................................
Ist 2014
1 000 €
4
4
634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-750
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen
im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes
beschränkt.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Tgr. 01.
3. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 634 23 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
636 11 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für
-229 die Übergangsversorgung der Angestellten im Flugverkehrs-Kontrolldienst
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 636 21 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
65
63
- 259 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
50 534
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
7 762
Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3.......................................................
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
70
661
Zusammen...............................................................................................
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-750 ten
43 270
3 547
8 297
11 138
461
1 649
38 684
59 027
52 028
16 334
45 861
22 204
19 450
14 071
-
-
-
94
90
82
611
532
1 697
5 734
1 443
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 422 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
19 450
14 071
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 422 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-750 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 422 03 ............................................
Ist 2014
1 000 €
90
82
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-750 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 129 03.
Erläuterungen:
Personalausgaben zur Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten, soweit
diese nicht aus den Titeln 422 01 und 428 01 (Stammpersonal) geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 427 09 ............................................
Soll 2015
1 000 €
532
Ist 2014
1 000 €
1 697
- 260 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-750
24 877
19 075
18 811
100
100
228
1 601
726
539
290
290
432
1 569
1 569
1 285
170
170
150
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 428 01 ............................................
19 075
Ist 2014
1 000 €
18 811
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
100
228
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-750 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Geschäftsbedarf allgemein..............................................................
2. Geschäftsbedarf IT..........................................................................
726
875
Zusammen............................................................................................
1 601
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
726
1 325
2 051
Ist 2014
1 000 €
539
597
1 136
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 514 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
290
432
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 569
Ist 2014
1 000 €
1 285
F 518 01 Mieten und Pachten
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 518 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
170
Ist 2014
1 000 €
150
- 261 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-750
1 662
1 512
674
1 290
1 290
752
669
498
662
67
57
165
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Aus- und Fortbildung.......................................................................
2. Aus- und Fortbildung IT...................................................................
1 512
150
Zusammen............................................................................................
1 662
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 512
155
1 667
674
28
702
F 527 01 Dienstreisen
-750
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 129 03.
Erläuterungen:
Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstattenden Reisekosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 290
752
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
498
662
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-750
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 519 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
10
57
67
22
165
187
- 262 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 632 09 Erstattungen des Bundes für Verwaltungsleistungen der Länder geringe-750 ren Umfangs
70
70
57
-
-
-
88
88
506
62
62
327
456
306
606
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 632 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
70
57
F 681 08 Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 681 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
-
-
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-750
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung
48 Pkw..................................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.............................................................
-1 088
Zusammen............................................................................................
88
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 811 01 ............................................
1 176
Ist 2014
1 000 €
88
506
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-750 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 812 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
62
327
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-750 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
230
187
39
Zusammen............................................................................................
456
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
306
Ist 2014
1 000 €
606
- 263 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
(3 147)
(2 563)
400
351
339
62
49
183
2 181
2 153
1 929
5
5
33
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 01.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Daneben sind im Tit. 518 02 für Mieten und Pachten 333 T€ sowie im Tit. 671 01
für Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugunfällen
140 T€ enthalten.
F 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-750 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 422 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
351
339
F 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-750 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 427 49 ............................................
Ist 2014
1 000 €
49
183
F 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 428 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 153
1 929
F 453 21 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 453 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5
F 532 21 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-750
33
29
- 264 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 539 29 Vermischte Verwaltungsausgaben
-750
415
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..............................................................................................
2. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume...............
3. Aus- und Fortbildung.......................................................................
4. Dienstreisen....................................................................................
5. Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung..............
6. Sonstiges.........................................................................................
70
85
75
80
50
55
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 511 41 ............................................
Kap. 1216 Tit. 514 41 ............................................
Kap. 1216 Tit. 517 41 ............................................
Kap. 1216 Tit. 518 41 ............................................
Kap. 1216 Tit. 519 41 ............................................
Kap. 1216 Tit. 525 41 ............................................
Kap. 1216 Tit. 527 41 ............................................
Kap. 1216 Tit. 547 41 ............................................
Zusammen ............................................................
F
Soll 2015
1 000 €
415
Ist 2014
1 000 €
70
15
85
10
5
75
80
20
360
51
9
98
2
78
88
20
346
811 21 Erwerb von Fahrzeugen
-750
-
-
-
5
5
4
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 811 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-750 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 812 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
4
F 812 22 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-750 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
50
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-750 gaben
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 282 08 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 265 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Titel
Funktion
F
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
511 41 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-750 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
70
51
1 325
597
15
9
85
98
10
2
10
22
5
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 511 41 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
70
51
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-750 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 511 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
1 325
597
F 514 41 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 514 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
15
9
F 517 41 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 517 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
85
98
F 518 41 Mieten und Pachten
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 518 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
2
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 519 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
22
F 519 41 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 519 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5
-
- 266 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 525 41 Aus- und Fortbildung
-750
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
75
78
155
28
53
19
275
58
2
4
80
88
5
1
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 525 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
75
78
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 525 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
155
28
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
53
19
F 526 02 Sachverständige
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 526 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
275
58
F 526 41 Gerichts- und ähnliche Kosten
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 526 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
2
4
F 527 41 Dienstreisen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 527 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
80
88
F 545 41 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 545 41 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
5
1
- 267 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 547 41 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-750
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
20
20
1 400
1 240
65
71
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1216 Tit. 547 41 ............................................
Ist 2014
1 000 €
20
20
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 400
1 240
F 634 43 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1216 Tit. 634 43 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
65
71
- 268 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Vorbemerkung
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ist durch
Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) als Bundesoberbehörde mit Sitz in Langen errichtet worden. Das BAF nimmt
als nationale Aufsichtsbehörde für den Bereich der zivilen
Flugsicherung Aufgaben nach den EG-Verordnungen zur
Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraumes (sog.
Single European Sky) und dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
wahr.
Die wesentlichen Kernaufgaben sind:
1. Zertifizierung und Überwachung der Flugverkehrskontrolldienste sowie der flugsicherungstechnischen und flugmeteorologischen Dienste,
Überblick zum Kapitel 1222
Soll
2016
1 000 €
2. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungsorganisationen
und Flugsicherungspersonal einschl. Zertifizierung von Organisationen und Lizensierung von Personal,
3. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungstechnik,
4. Leistungsplanung, Leistungsaufsicht und Überwachung
der Leistungsziele Sicherheit, Kapazität, Umwelt und Kosteneffizienz im Rahmen der europäischen Regulierung,
5. Festlegung von Flugverfahren, Verfolgung von Flugregelverstößen im Luftverkehr.
Soll
2015
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
13 918
-
13 471
-
+447
-
12 652
-
Gesamteinnahmen..................................................
13 918
13 471
+447
12 652
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
6 026
2 009
470
410
-
5 518
2 424
460
245
-
+508
-415
+10
+165
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
8 915
8 483
432
8 647
8 215
432
+268
+268
-
1 927
334
2 261
2 261
3 818
1 662
359
188
6 027
5 614
413
- 269 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-750
13 613
13 156
11 663
300
300
101
-
-
888
5
15
-
-
-
-
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den Streckengebühren
für die Benutzung des deutschen Luftraums...................................
2. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den An- und Abfluggebühren auf den deutschen Verkehrsflughäfen für Flugsicherungsaufgaben.........................................................................................
3. Sonstige Gebühreneinnahmen........................................................
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 111 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
12 457
970
186
13 613
Ist 2014
1 000 €
13 156
11 663
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-750
Erläuterungen:
Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der
Zuständigkeit des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 112 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
300
101
119 99 Vermischte Einnahmen
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
888
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-750
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 01)
sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 132 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
15
-
Übrige Einnahmen
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-750 gaben
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1222 flexibilisierter Bereich.
- 270 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 282 08
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 282 08 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 981 06.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1222 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-750 schaftsmanagement
432
432
413
-
(-)
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 518 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
432
413
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
981 06 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von
-890 Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1222 geleistet
werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 981 06 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
(-)
- 271 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
6 496
1 577
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
410
Zusammen...............................................................................................
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-750 ten
5 978
1 992
1 927
245
334
4 177
1 249
8 483
8 215
2 261
5 614
4 598
4 200
2 674
250
100
226
5
100
108
1 133
1 088
788
20
10
12
188
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 422 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
4 200
2 674
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 422 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
100
226
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-750 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 427 09 ............................................
Ist 2014
1 000 €
100
108
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 088
788
F 443 01 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-313 me von besonderen Fachdiensten/-kräften
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung
auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 443 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
10
12
- 272 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-750
20
20
10
299
184
107
140
140
136
120
100
53
300
400
242
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung
auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
20
10
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-750 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Geschäftsbedarf allgemein..............................................................
2. Geschäftsbedarf IT..........................................................................
164
135
Zusammen............................................................................................
299
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1223 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
184
265
449
107
100
207
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
140
136
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-750
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden auch Schulungsmaßnahmen in Angelegenheiten der
Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung
der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet.
Bezeichnung
1 000 €
1. Aus- und Fortbildung allgemein.......................................................
2. Aus- und Fortbildung IT...................................................................
100
20
Zusammen............................................................................................
120
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1223 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
100
50
150
Ist 2014
1 000 €
53
8
61
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-750
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung
auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
- 273 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 526 01
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 526 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
400
242
F 526 02 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-750 chen Ausschüssen
275
400
69
210
210
165
150
150
318
46
20
7
27
27
10
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung
auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 526 02 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
400
69
F 527 01 Dienstreisen
-750
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden auch Reisekosten in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen
schwerbehinderter Menschen geleistet.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
210
165
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 532 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
150
318
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 514 01 ............................................
Kap. 1223 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1223 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
18
18
20
56
11
19
7
37
F 543 01 Veröffentlichungen und Fachinformationen
-750
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung
auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 543 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
27
10
- 274 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-750
10
10
4
470
460
359
25
40
-
45
25
21
340
180
167
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung
auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 545 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
4
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-750
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung
auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 634 03 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
460
359
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-750
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Erstbeschaffung
1 Pkw....................................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.............................................................
30
-5
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 811 01 ............................................
25
Ist 2014
1 000 €
40
-
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-750 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 812 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
25
21
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-750 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
200
130
10
Zusammen............................................................................................
340
- 275 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu Titel 812 02
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 812 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
180
167
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
F
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-750 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
265
100
18
11
18
19
50
8
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 511 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
265
100
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 514 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
18
11
F 518 01 Mieten und Pachten
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1223 Tit. 518 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
18
19
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-750
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1223 Tit. 525 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
50
8
- 276 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
Vorbemerkung
Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) ist
eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die mit Erlass vom 28. Juni 2013 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet
wurde.
Sie hat ihren Sitz in Aurich und unterhält weitere Standorte in
Hannover, Kiel, Koblenz, Magdeburg, Münster und Würzburg.
Überblick zum Kapitel 1223
Soll
2016
1 000 €
Die BAV führt als zentraler Dienstleister im Geschäftsbereich
des BMVI Aufgaben aus den Bereichen Personal, Organisation, Bezügeservice, Beihilfe und Versorgung aus. Im Auftrag
des BMVI übernimmt die BAV auch zentrale Aufgaben der Innenrevision für die meisten Behörden.
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
199
-
-
+199
-
-
Gesamteinnahmen..................................................
199
-
+199
-
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
14 927
1 567
687
-
-
+14 927
+1 567
+687
-
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
17 181
16 651
530
-
+17 181
+16 651
+530
-
- 277 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-719
60
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01,
514 01, 527 01, 812 01 und 812 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
2. Sonstiges.........................................................................................
60
Zusammen............................................................................................
60
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-719
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 124 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-719
139
Haushaltsvermerk:
Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01)
sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 132 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
-719
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 261 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
18 500
Ist 2014
1 000 €
16 705
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Ist
2014
1 000 €
- 278 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
381 06 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufgaben im
-890 Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5
HG.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1223 mit Ausnahme der
Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1223 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
530
Haushaltsvermerk:
1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben
bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 02 ............................................
413
Ist 2014
1 000 €
-
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1223.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 06.
(-)
Ist
2014
1 000 €
- 279 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden
Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in
den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Gehen die erwarteten Einnahmen nicht ein, sind die auf Basis
der vorstehenden Sätze im Voraus geleisteten Ausgaben durch
haushaltsmäßige Einsparungen im Einzelplan des DLZ im der
Ausgabe nachfolgenden Haushaltsjahr auszugleichen.
Erläuterungen:
Erwartete Ausgaben, die durch Einnahmen zu finanzieren sind:
Bezeichnung
1 000 €
1. Hauptgruppe 4.................................................................................
2. Hauptgruppe 5.................................................................................
3. Hauptgruppe 8.................................................................................
-
Zusammen............................................................................................
-
Erfasst sind alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Übernahme der Erprobung der IT-Vor-Ort-Betreuung durch die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVI erwartet werden.
422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
-
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
-
511 11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
-
527 11 Dienstreisen
-719
-
532 12 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)
-719
-
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-719
-
812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
Ist
2014
1 000 €
- 280 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
14 927
1 037
50
637
-
-
Zusammen...............................................................................................
16 651
-
-
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
4 568
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 422 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
4 568
-
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
136
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe
der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 1204 Tit. 894 04.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei fol­
gendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können Ausgaben für folgende Aufgaben geleistet werden:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Billigkeitsleistungen nach der RL-UmstKoPMSE700 und UmstKoRuFu700............
2. Sonstiges.........................................................................................
136
Zusammen............................................................................................
136
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 427 09 ............................................
Ist 2014
1 000 €
136
-
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
6 298
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
6 298
Ist 2014
1 000 €
-
- 281 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 429 01 Nicht aufteilbare Personalausgaben
-712
3 900
Erläuterungen:
Pauschale Arbeitgeberzuwendung für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der Knappschaft-Bahn-See (KBS) -Rentenzusatzversicherung-.
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 429 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3 900
3 659
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
25
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 453 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
25
-
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,
Wartung
370
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
150
50
200
-
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
30
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 514 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
30
-
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
230
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
185
Ist 2014
1 000 €
-
Ist
2014
1 000 €
- 282 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 518 01 Mieten und Pachten
-719
10
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 518 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
3
1
4
-
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
25
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 519 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
-
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-719
105
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr­ und Un­
terrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteil­
nehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2014
1 000 €
60
10
70
-
F 527 01 Dienstreisen
-719
130
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 527 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
80
-
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-719
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1204
Tit. 894 04.
22
Ist
2014
1 000 €
- 283 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Noch zu Titel 532 01
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können Ausgaben für folgende Aufgaben geleistet werden:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Billigkeitsleistungen nach der RL-UmstKoPMSE700 und UmstKoRuFu700............
2. Sonstige..........................................................................................
22
Zusammen............................................................................................
22
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 532 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
22
-
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
115
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 531 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
F
Ist 2014
1 000 €
15
20
35
-
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
50
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 711 01 ............................................
F
Ist 2014
1 000 €
30
-
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-719
55
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung
1 Pkw...............................................................................................
2. Ersatzbeschaffung
2 Pkw...............................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.......................................................
25
30
-
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
55
Ist 2014
1 000 €
55
-
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 119 99.
70
Ist
2014
1 000 €
- 284 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Noch zu Titel 812 01
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
1 000 €
Erstbeschaffung
Ausstattung von Diensträumen.....................................................
Ausstattung von Besprechungsräumen........................................
Ersatzbeschaffung
Statische USV-Anlage..................................................................
Ausstattung von Diensträumen.....................................................
Ausstattung der Küche.................................................................
62
8
-
Zusammen............................................................................................
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 812 01 ............................................
70
Ist 2014
1 000 €
22
-
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-719 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen­
dem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Erstbeschaffung..............................................................................
Erweiterung.....................................................................................
Ersatzbeschaffung...........................................................................
Sonstiges.........................................................................................
450
20
40
2
Zusammen............................................................................................
512
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1203 Tit. 812 55 ............................................
Soll 2015
1 000 €
170
Ist 2014
1 000 €
-
512
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
- 285 -
Gemeinschaftsdienste 1224
Vorbemerkung
1. Januar 2003 in einem gemeinsamen Technischen Gebäudemanagement (TGM) in der Verantwortung des BMVI mit
dem Ziel der sofortigen Aktivierung von Synergieeffekten und
der Vermeidung von Personalaufwuchs zusammengefasst
worden.
Mit der Übernahme des TGM in das Einheitliche Liegenschaftsmanagement des Bundes zum 1. Januar 2016 erfolgt
die erforderliche Personalgestellung zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
Zur Instandhaltung und zum Betrieb der komplexen technischen Anlagen der bundeseigenen Liegenschaft in Bonn-Bad
Godesberg-Nord, in der das Bundesministerium für Bildung
und Forschung untergebracht ist, ist im Jahre 1973 beim Bundesministerium der Justiz ein Technischer Dienst eingerichtet
worden. Dieser ist seit dem 1. Januar 2000 auf das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dem
größten Nutzer übertragen.
Für die Nutzer der bundeseigenen Liegenschaften in BonnBad Godesberg-Nord sind die Technischen Dienste seit dem
Überblick zum Kapitel 1224
Soll
2016
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
2
-
2
-
-
-
Gesamteinnahmen..................................................
2
2
-
-
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
2 707
47
34
-
2 838
47
102
-
-131
-68
-
135
135
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
2 788
2 788
-
2 987
2 987
-
-199
-199
-
991
991
721
2 690
26
17
2 733
2 733
-
- 286 -
1224 Gemeinschaftsdienste
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
2
2
-
2 838
135
47
135
68
570
34
151
2 690
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 119 99 ............................................
Ist 2014
1 000 €
2
-
Übrige Einnahmen
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und
-890 381.7
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und
-890 981.7
-
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
2 707
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
47
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
-
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
34
Zusammen...............................................................................................
2 788
2 987
991
2 733
314
314
210
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-011 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1228 Tit. 422 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
314
Ist 2014
1 000 €
210
26
17
- 287 -
Gemeinschaftsdienste 1224
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-011
2 393
2 524
2 480
-
-
-
5
5
5
42
1
-
-
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1228 Tit. 428 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
2 524
2 480
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 453 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 532 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
5
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1228 Tit. 514 01 ............................................
Kap. 1228 Tit. 517 01 ............................................
Kap. 1228 Tit. 518 01 ............................................
Kap. 1228 Tit. 519 01 ............................................
Kap. 1228 Tit. 527 01 ............................................
Kap. 1228 Tit. 539 55 ............................................
Kap. 1228 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
F
Ist 2014
1 000 €
18
10
3
5
5
1
42
12
2
1
6
21
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1228 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 288 -
1224 Gemeinschaftsdienste
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-011 Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
-
34
34
17
18
12
10
2
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 812 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
17
9
8
Zusammen............................................................................................
34
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 812 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
34
17
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 511 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
18
12
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 514 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
10
2
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1228 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 289 -
Gemeinschaftsdienste 1224
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 518 01 Mieten und Pachten
-011
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
3
-
-
-
5
1
5
6
-
-
68
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 518 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
3
-
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 519 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 527 01 Dienstreisen
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 527 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
1
F 539 55 Vermischte Verwaltungsausgaben
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1228 Tit. 539 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
5
6
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-011
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1228 Tit. 634 03 ............................................
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 290 -
1229 Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel)
Vorbemerkung
Die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen (DLZ-IT) wurde mit
Erlass vom 20. Oktober 2011 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet. Sie hat ihren Sitz in Ilmenau
und unterhält Standorte in Offenbach und Berlin.
Das DLZ-IT ist der zentrale IT-Dienstleister der Bundesverwaltung für Verkehr und digitale Infrastruktur. Es ist darüber hinaus als IT-Dienstleistungszentrum des Bundes für die gesamte Bundesverwaltung tätig und arbeitet mit Hochschulen,
Universitäten, Fachverbänden und privatrechtlich organisierten Unternehmen zusammen.
Aufgabenschwerpunkte des DLZ-IT sind:
2. Planung und Realisierung von IT-Leistungen für ressortweite Projekte zur Unterstützung der Fach- und Verwaltungsaufgaben,
3. Bereitstellung zentraler Serviceleistungen für den Betrieb
von IT-Systemen auf Anforderung und im Auftrag der Behörden,
4. Mitwirkung beim Aufbau des Projekts "Netze des Bundes"
als verwaltungsinterner Kooperationspartner und Betrieb
einzelner Dienste dieser Infrastruktur für die gesamte Bundesverwaltung.
1. Beratung der Behörden bei der Planung und dem Einsatz
von IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen,
Überblick zum Kapitel 1229
Soll
2016
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2015
1 000 €
Soll
2015
1 000 €
Ausgabereste
2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
-
-
-
1 194
-
Gesamteinnahmen..................................................
-
-
-
1 194
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
Ausgaben für Investitionen......................................
-
13 034
12 155
702
7 344
-13 034
-12 155
-702
-7 344
4 661
4 654
2
3 589
8 988
14 373
302
7 789
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
-
33 235
32 257
978
-33 235
-32 257
-978
12 906
12 841
65
31 452
20 665
10 787
- 291 -
Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel) 1229
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
119 99 Vermischte Einnahmen
-719
-
1 163
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-719
-
-
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-719
-
31
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
-719
-
-
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-061 gaben
-
-
381 06 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufgaben im
-890 Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
-
(8 116)
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
4 914
1 759
-
-
1 639
551
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 124 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 282 08 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 422 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
4 914
1 759
422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-719 ten
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 422 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 427 09 ............................................
Soll 2015
1 000 €
1 639
Ist 2014
1 000 €
551
- 292 -
1229 Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel)
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-719 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
65
-
6 232
6 647
-
-
249
31
178
215
-
3 225
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 427 19 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 428 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
6 232
6 647
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 428 11 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 453 01 ............................................
F
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
249
31
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1204 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
178
4 962
5 140
215
2 854
3 069
511 11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 511 11 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
3 225
- 293 -
Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel) 1229
Titel
Funktion
F
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
4 962
2 854
21
8
1 080
745
20
10
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-719 schaftsmanagement
978
836
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software
60
9
40
2
24
16
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 511 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
4 962
2 854
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 514 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
21
8
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
1 080
745
F 518 01 Mieten und Pachten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 518 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
20
10
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 518 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
60
9
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 519 01 ............................................
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-719
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
40
2
- 294 -
1229 Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel)
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F 525 55 Aus- und Fortbildung
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
816
219
12
10
-
-
F 527 01 Dienstreisen
-719
278
214
527 11 Dienstreisen
-719
-
-
F 532 01 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen
-719
3 386
2 902
532 12 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen
-719
-
2 245
300
121
-
742
702
302
-
-
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 525 55 ............................................
Ist 2014
1 000 €
816
219
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 526 01 ............................................
Ist 2014
1 000 €
12
10
F 526 02 Sachverständige
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2015
1 000 €
Kap. 1204 Tit. 526 02 ............................................
Ist 2014
1 000 €
-
-
F 539 09 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-719
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 634 03 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
702
302
634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-719
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 634 13 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
-
-
- 295 -
Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel) 1229
Titel
Funktion
Soll
2016
1 000 €
Zweckbestimmung
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
F
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-719
Soll 2015
Reste 2015
1 000 €
Ist
2014
1 000 €
-
-
10
56
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-719 Verwaltungszwecke
94
77
F 812 02 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenständen, Software
7 240
3 917
812 11 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
-719 Ausrüstungsgegenständen, Software
-
3 739
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1204 Tit. 811 01 ............................................
Soll 2015
1 000 €
Ist 2014
1 000 €
10
56
- 296 -
12
Aufwandsentschädigungen,
Besondere Personalausgaben
Haushaltsvermerk:
In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben
veranschlagt:
1.
Aufwandsentschädigungen
1.1 Der Bundesminister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich
306,78 €) bei folgendem Titel:
Kap. 1212 Tit. 421 01.
1.2 Die Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarische Staatssekretär erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel:
Kap. 1212 Tit. 421 01.
1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 422 21, 428 21,
Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1213 Tit. 428 01,
Kap. 1214 Tit. 428 01,
Kap. 1215 Tit. 422 01, 428 01, 428 11,
Kap. 1217 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, 428 02,
Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, 428 02,
Kap. 1220 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1221 Tit. 422 01, 428 01 und
Kap. 1223 Tit. 428 01.
1.4 Lehrentschädigung (Prüfungs- und Vertragsvergütung) bei folgenden Titeln:
Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1217 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1220 Tit. 422 01, 428 01 und
Kap. 1223 Tit. 428 01.
1.5 Aufwandsentschädigung für Flugsicherungspersonal bei folgenden Titeln:
Kap. 1221 Tit. 422 11 und 428 11.
1.6 Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1 500 € an Tarifbeschäftigte für ein Studium im Rahmen eines deutsch-französischen Master-Programms zur Vorbereitung auf europäische und internationale Aufgaben - Masters of European Governance and Administration (MEGA) - in entsprechender Anwendung des § 17
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) bei folgendem Titel:
Kap. 1212 Tit. 428 01.
1.7 Aufwandsentschädigungen in Fällen von personellen Unterstützungsmaßnahmen mit Wechsel des Dienstortes zur Bewältigung der steigenden Zahl an Asylbewerbern bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 422 21, 428 21,
Kap. 1213 Tit. 422 01 und 428 01.
2.
Besondere Personalausgaben
2.1 Entschädigung gemäß § 11 Abs. 1 Buchst. d BMinG i. V. m. § 5 Abs. 1 ParlStG in Höhe von jährlich 1 840,65 €
(monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel:
Kap. 1212 Tit. 421 01.
2.2 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel:
Kap. 1212 Tit. 428 01.
2.3 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 29 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis
zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 428 21,
Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1213 Tit. 428 01,
- 297 -
Aufwandsentschädigungen,
Besondere Personalausgaben
12
Kap. 1214 Tit. 422 01,
Kap. 1215 Tit. 422 01,
Kap. 1217 Tit. 422 01,
Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, 428 02,
Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, 428 02,
Kap. 1220 Tit. 422 01,
Kap. 1221 Tit. 428 01 und
Kap. 1223 Tit. 422 01.
2.4 Schulbeihilfen bei folgenden Titeln:
Kap. 1212 Tit. 422 01,
Kap. 1218 Tit. 422 01, 427 29, 428 01, 428 02,
Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01 und 428 02.
2.5 Abfindungen und Übergangsgeld bei folgenden Titeln:
Kap. 1212 Tit. 428 01,
Kap. 1218 Tit. 422 01 und
Kap. 1219 Tit. 422 01.
2.6 Nachversicherung bei folgendem Titel:
Kap. 1221 Tit. 422 11.
Ausgaben für Rückstellungen der DFS für die anteilige Absicherung der Versorgungsansprüche der zur DFS überwechselnden Mitarbeiter aus der Abt. V des LBA (§ 5 Abs. 11 der Rahmenvereinbarung mit der DFS).
2.7 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 427 29, 428 21,
Kap. 1212 Tit. 427 09, 428 01,
Kap. 1213 Tit. 427 09, 428 01,
Kap. 1214 Tit. 427 09, 427 19, 428 01, 428 11,
Kap. 1217 Tit. 427 09, 428 01, 428 11,
Kap. 1218 Tit. 427 09, 428 01, 428 02,
Kap. 1219 Tit. 427 09, 428 01, 428 02,
Kap. 1220 Tit. 427 09, 428 01,
Kap. 1221 Tit. 428 01, 428 11, 428 21,
Kap. 1222 Tit. 428 01,
Kap. 1223 Tit. 428 01 und
Kap. 1224 Tit. 428 01.
- 298 -
12
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
Kapitel 1201
534 01 - Verkehrswirtschaftliche
Untersuchungen
3 100 a)
b)
c)
2 500
2 500
1 500
600
1 500
400
600
400
-
-
535 02 - Bestandserfassung der
Bundesfernstraßen, Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen
3 450 a)
b)
c)
25
5 000
25
-
2 500
1 500
1 000
-
-
544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
9 450 a)
b)
c)
986
9 000
9 000
986
5 000
3 000
5 000
1 000
3 000
1 000
-
-
521 11 - Betriebsdienst (Bundesautobahnen)
549 000 a)
b)
c)
423
-
207
-
156
-
60
-
-
-
-
521 21 - Betriebsdienst
(Bundesstraßen)
429 195 a)
b)
c)
4
-
4
-
-
-
-
-
-
711 12 - Hochbauten an Bundesautobahnen bis 2 000 000 €
Baukosten
21 300 a)
b)
c)
800
8 000
18 000
800
5 000
2 000
10 000
1 000
5 000
3 000
-
-
711 22 - Hochbauten an
Bundesstraßen bis 2 000 000 €
Baukosten
14 400 a)
b)
c)
300
5 000
13 000
300
3 000
1 000
8 000
1 000
3 000
2 000
-
-
712 12 - Hochbauten an Bundesautobahnen über
2 000 000 € Baukosten
6 300 a)
b)
c)
700
6 000
4 000
700
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
-
-
712 22 - Hochbauten an
Bundesstraßen über
2 000 000 € Baukosten
4 000 a)
b)
c)
1 250
5 000
4 000
1 250
3 000
1 000
2 000
1 000
1 000
1 000
-
-
741 11 - Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
684 527 a)
b)
c)
86 763
350 000
323 382
66 856
125 000
19 907
200 000
186 400
25 000
-
17 000
119 982
-
741 22 - Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
352 229 a)
b)
c)
70 045
240 000
211 940
54 446
140 000
15 599
80 000
180 000
20 000
21 940
10 000
-
-
741 31 - Um- und Ausbau,
Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesautobahnen)
400 150 a)
b)
c)
95 919
290 000
245 000
71 855
180 000
24 064
80 000
165 000
30 000
60 000
20 000
-
-
741 32 - Erhaltung (Bundesautobahnen)
1 897 566 a)
b)
c)
470 000
1 900 000
290 000
120 000
900 000
60 000
500 000
300 000
200 000
-
240 050 a)
b)
c)
33 992
165 000
165 000
27 238
100 000
6 754
45 000
100 000
20 000
45 000
20 000
-
-
1 048 675 a)
b)
c)
108 703
800 000
1 080 000
74 453
400 000
34 250
300 000
500 000
100 000
300 000
200 000
80 000
-
Tgr. 01
741 41 - Um- und Ausbau,
Lärmschutzmaßnahmen
(Bundesstraßen)
741 42 - Erhaltung (Bundesstraßen)
- 299 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
12
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
742 11 - Bau und Erhaltung von
Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesautobahnen)
155 000 a)
b)
c)
12 531
65 000
75 000
7 231
45 000
5 300
12 000
45 000
8 000
20 000
10 000
-
-
742 21 - Bau und Erhaltung von
Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesstraßen)
27 000 a)
b)
c)
19 000
19 000
11 000
5 000
11 000
3 000
5 000
3 000
-
-
745 21 - Maßnahmen nach dem
Eisenbahnkreuzungsgesetz
(EKrG) (Bundesstraßen)
10 000 a)
b)
c)
2 956
7 000
7 000
2 193
4 000
763
2 000
4 000
1 000
2 000
1 000
-
-
746 22 - Bau von Radwegen
einschließlich Erhaltung
(Bundesstraßen)
98 000 a)
b)
c)
5 330
41 000
65 000
4 156
28 000
1 174
8 000
40 000
5 000
20 000
5 000
-
-
811 12 - Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen)
25 000 a)
b)
c)
10 000
13 000
8 000
2 000
10 000
3 000
-
-
-
811 22 - Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen)
17 000 a)
b)
c)
8 000
10 000
6 000
2 000
8 000
2 000
-
-
-
812 13 - Erwerb von Geräten
(einschl. Stahlflachstraßen) und
Maschinen mit Ausgaben von
mehr als 5 000 € im Einzelfall
(Bundesautobahnen)
17 500 a)
b)
c)
8 000
8 000
6 000
2 000
6 000
2 000
-
-
-
812 23 - Erwerb von Geräten
und Maschinen mit Ausgaben
von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesstraßen)
11 000 a)
b)
c)
5 000
7 000
4 000
1 000
5 000
2 000
-
-
-
821 22 - Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
60 000 a)
b)
c)
1 500
-
1 500
-
-
-
-
-
-
821 41 - Grunderwerb für Umund Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)
30 000 a)
b)
c)
55
-
55
-
-
-
-
-
-
823 11 - Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesautobahnen)
380 000 a)
b)
c)
5 500 584
3 300 000
11 700 000
260 328
-
166 813
-
284 602
-
181 030
-
4 607 811
-
3 300 000
11 700 000
823 12 - Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte
39 850 a)
b)
c)
67 153
-
41 153
-
26 000
-
-
-
-
-
823 22 - Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte
18 700 a)
b)
c)
8 787
-
5 287
-
3 500
-
-
-
-
-
14 073 a)
b)
c)
400
6 000
12 328
400
2 000
2 000
5 250
2 000
5 060
2 000
18
-
Tgr. 02
526 22 - Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
- 300 -
12
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
532 24 - Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen
Straßenbenutzungsgebühren
566 877 a)
b)
c)
1 579 000
-
587 000
595 000
-
397 000
-
-
-
-
684 22 - Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit
in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (DeMinimis-Programm)
260 695 a)
b)
c)
158 000
50 000
158 000
50 000
-
-
-
-
684 23 - Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des
mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und WeiterbildungsProgramm)
125 000 a)
b)
c)
28 995
97 400
39 300
17 922
30 700
11 073
16 700
10 800
50 000
13 650
14 850
-
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
526 02 - Sachverständige
- a)
b)
c)
332
2 900
-
332
1 500
800
-
600
-
-
-
-
543 01 - Veröffentlichung und
Dokumentation
- a)
b)
c)
500
-
300
100
-
100
-
-
-
-
741 72 - Erhaltung (Bundesstraßen)
- a)
b)
c)
39 833
145 000
-
34 458
90 000
5 214
40 000
-
161
15 000
-
-
-
-
741 82 - Erhaltung (Bundesautobahnen)
- a)
b)
c)
531 251
1 330 000
-
248 670
750 000
155 592
300 000
-
64 054
200 000
-
53 445
20 000
-
9 490
60 000
-
-
741 91 - Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
- a)
b)
c)
347 283
300 000
-
168 772
95 000
88 511
70 000
-
50 000
55 000
-
40 000
20 000
-
60 000
-
-
741 92 - Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
- a)
b)
c)
66 895
120 000
-
54 889
80 000
11 155
30 000
-
10 000
-
-
851
-
-
7 955 108 a)
b)
c)
7 013 795
9 552 300
15 986 450
1 146 466
3 162 000
575 825
1 923 200
2 257 450
398 877
1 007 100
1 016 750
274 475
40 000
612 250
4 618 152
120 000
400 000
3 300 000
11 700 000
891 01 - Baukostenzuschüsse
für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des
Bundes
1 255 446 a)
b)
c)
7 059 707
1 870 000
2 451 000
1 262 184
94 000
1 241 573
92 000
42 000
1 102 621
214 000
237 000
983 289
220 000
248 000
2 470 040
1 250 000
1 924 000
-
891 03 - Baukostenzuschüsse
der Europäischen Union für Investitionen in Transeuropäische
Verkehrsnetze im Bereich der
Eisenbahnen des Bundes
- a)
b)
c)
136 610
500 000
650 000
25 000
50 000
25 000
100 000
-
38 110
100 000
50 000
48 500
100 000
50 000
150 000
550 000
-
891 05 - Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden
150 000 a)
b)
80 793
115 200
49 300
7 200
30 521
15 400
972
44 600
48 000
-
-
Summe des Kapitels 1201
Kapitel 1202
- 301 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
12
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
57 000
31 000
22 000
52 000
-
Ausgabensoll
2016
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes
davon fällig
c)
162 000
7 080 a)
b)
c)
100 000
-
-
-
50 000
50 000
-
3 724 a)
b)
c)
2
4 380
2 200
1
1 700
1
1 480
800
1 200
600
400
400
-
891 11 - Baukostenzuschüsse
3 153 000 a)
für einen Infrastrukturbeitrag zur
b)
Erhaltung der Schienenwege
c)
der Eisenbahnen des Bundes
13 228 000
-
3 153 000
3 075 000
-
3 500 000
-
3 500 000
-
-
-
891 06 - Infrastrukturausrüstung
internationaler Korridore mit
dem Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS (European Rail Traffic Management
System)
Tgr. 01
532 14 - Ausgaben für die
Überwachung und Bewertung
des Netzzustandes
Tgr. 02
745 21 - Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
(Baulast Bund)
12 780 a)
b)
c)
839
5 200
5 200
607
3 700
232
1 000
3 700
500
1 000
500
-
-
882 21 - Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
(Baulast: Länder)
17 900 a)
b)
c)
1 942
14 500
14 500
1 524
10 000
418
3 000
10 000
1 500
3 000
1 500
-
-
883 21 - Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
(Baulast: Kommunen)
50 350 a)
b)
c)
6 373
41 000
41 000
4 358
26 000
2 015
10 000
26 000
5 000
10 000
5 000
-
-
- a)
b)
c)
400
-
400
-
-
-
-
-
4 733 271 a)
b)
c)
7 286 266
15 778 680
3 425 900
1 342 974
3 346 000
1 299 760
3 297 880
139 500
1 141 703
3 866 800
332 600
1 031 789
3 868 000
377 400
2 470 040
1 400 000
2 576 400
-
521 01 - Unterhaltung der Bundeswasserstraßen
76 531 a)
b)
c)
10 000
50 000
70 000
10 000
30 000
10 000
40 000
10 000
20 000
10 000
-
-
521 04 - Aufwendungen für die
maritime Notfallvorsorge, den
verkehrsbezogenen Feuerschutz und den zivilen Suchund Rettungsdienst
39 560 a)
b)
c)
93 200
820
11 000
20 000
800
20 000
10
10 000
20 100
10
990
20 200
10
12 900
-
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
526 02 - Sachverständige
Summe des Kapitels 1202
Kapitel 1203
- 302 -
12
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
521 05 - Aufwendungen für Planungs-, Prüfungs- und Bauüberwachungsaufgaben
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
20 000 a)
b)
c)
13 000
-
8 000
4 000
1 000
-
-
711 01 - Kleine Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten
4 800 a)
b)
c)
1 000
3 000
1 000
2 000
1 000
-
-
-
712 01 - Baumaßnahmen von
mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
2 500 a)
b)
c)
3 500
2 000
2 500
1 000
1 000
1 000
-
-
-
780 01 - Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur
248 000 a)
b)
c)
61 228
185 000
210 000
51 297
105 000
9 931
60 000
120 000
20 000
70 000
20 000
-
-
780 02 - Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen
587 000 a)
b)
c)
371 918
560 000
475 000
242 851
250 000
88 387
180 000
165 000
28 680
100 000
150 000
12 000
20 000
100 000
10 000
60 000
-
780 04 - Aus- und Neubau von
Betriebswegen an Bundeswasserstraßen
1 296 a)
b)
c)
500
500
400
100
500
-
-
-
-
780 05 - Wiederherstellung der
ökologischen Durchgängigkeit
an Bundeswasserstraßen
5 000 a)
b)
c)
16 000
-
8 000
5 000
3 000
-
-
811 01 - Erwerb von Fahrzeugen
35 000 a)
b)
c)
5 320
45 000
33 000
4 520
22 000
800
15 000
15 000
8 000
10 000
8 000
-
-
811 02 - Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsorge
31 710 a)
b)
c)
2 000
6 500
83 777
2 000
3 500
2 000
17 800
1 000
22 000
37 977
6 000
-
812 01 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
4 000 a)
b)
c)
6 400
2 000
4 400
2 000
1 000
1 000
-
-
-
812 02 - Erwerb von Anlagen,
Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
4 000 a)
b)
c)
4 000
-
3 000
1 000
-
-
-
5 606 a)
b)
c)
3 800
3 800
2 500
1 000
2 500
300
1 000
300
-
-
340 a)
b)
c)
310
310
150
80
150
80
80
80
-
-
Tgr. 02
544 21 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
812 21 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
- 303 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
12
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
526 12 - Sachverständige
- a)
b)
c)
1 560
11 000
-
1 150
6 000
410
4 000
-
1 000
-
-
-
-
1 223 778 a)
b)
c)
545 226
873 830
927 387
331 818
428 250
119 528
275 190
393 950
48 780
140 390
287 070
32 200
20 000
180 367
12 900
10 000
66 000
-
546 01 - Kosten des Bundes für
Breitbandbüro, Breitbandatlas
3 000 a)
b)
c)
3 600
-
1 200
1 200
1 200
-
-
686 02 - Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren
10 000 a)
b)
c)
31 050
-
10 350
10 350
10 350
-
-
894 03 - Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus
154 241 a)
b)
c)
100 000
-
50 000
50 000
-
-
-
544 11 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
4 116 a)
b)
c)
38 400
-
13 200
8 400
8 400
8 400
-
686 11 - Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der
Digitalen Infrastruktur und Gesellschaft
5 200 a)
b)
c)
24 800
-
8 300
5 500
5 500
5 500
-
894 11 - Förderung und Entwicklung von Informations- und
Kommunikationstechnischen
(IKT-)Infrastrukturen
1 000 a)
b)
c)
1 800
-
800
600
400
-
-
Summe des Kapitels 1203
Kapitel 1204
Tgr. 01
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
- a)
b)
c)
15 800
-
4 200
5 800
-
5 800
-
-
-
-
686 01 - Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der
Digitalen Infrastruktur und Gesellschaft
- a)
b)
c)
7 900
-
2 100
2 900
-
2 900
-
-
-
-
357 798 a)
b)
c)
23 700
199 650
6 300
8 700
83 850
8 700
76 050
25 850
13 900
-
Summe des Kapitels 1204
- 304 -
12
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
Kapitel 1205
686 04 - Kostenerstattung für
das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt e. V. (DLR)
3 399 a)
b)
c)
2 700
3 047
1 300
700
1 093
700
904
1 050
-
-
831 02 - Erhöhung der Rücklage der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
112 500 a)
b)
c)
450 000
-
112 500
112 500
-
112 500
-
112 500
-
-
-
892 01 - Entwicklung und Bau
des Erdbeobachtungsinstruments "METimage"
26 592 a)
b)
c)
76 980
41 119
25 000
-
21 180
-
15 000
36 314
5 000
4 805
10 800
-
-
896 01 - Deutscher Beitrag zum
Aufbau des europäischen Erdbeobachtungsprogramms "Copernicus"
50 531 a)
b)
c)
165 523
-
78 001
-
46 345
-
30 784
-
6 543
-
3 850
-
-
896 02 - Deutscher Beitrag zum
Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennavigationssystems GALILEO
5 452 a)
b)
c)
5 452
-
5 452
-
-
-
-
-
-
861 11 - Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der
Bund beteiligt ist
171 600 a)
b)
c)
116 220
-
116 220
-
-
-
-
Summe des Kapitels 1205
519 889 a)
b)
c)
247 955
452 700
160 386
108 453
113 800
67 525
113 200
117 313
45 784
113 200
37 218
11 543
112 500
5 855
14 650
-
-
4 167 a)
b)
c)
1 903
3 500
3 500
1 404
2 000
499
1 000
2 000
500
1 000
500
-
-
1 672 234 a)
b)
c)
1 903
3 500
3 500
1 404
2 000
499
1 000
2 000
500
1 000
500
-
-
531 01 - Vertretung Deutschlands in der Alpenkonvention,
Umsetzung des Protokolls Verkehr
450 a)
b)
c)
520
200
360
120
100
40
100
-
-
-
531 04 - Weiterentwicklung des
Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutschland
920 a)
b)
c)
1 800
-
600
-
600
-
600
-
-
-
-
531 05 - Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform
1 000 a)
b)
c)
1 300
1 200
500
400
400
400
400
400
-
-
341 a)
b)
c)
70
210
70
-
70
70
70
-
-
6 786 a)
b)
c)
1 431
5 600
9 100
1 347
2 200
84
1 700
4 400
1 700
3 000
1 700
-
-
Tgr. 01
Kapitel 1206
544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
Summe des Kapitels 1206
Kapitel 1210
532 16 - Kostenbeteiligung an
Sekretariaten
532 17 - Wissenschaftliche und
allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen Fachgebie-
- 305 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
12
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
ten der Verkehrsverwaltung und
auf dem Gebiet der Raumordnung
532 18 - Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung Technische Hilfe für Verkehrsinfrastrukturvorhaben -
- a)
b)
c)
1 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
-
-
-
546 01 - Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesregierung
500 a)
b)
c)
400
400
400
400
-
-
-
-
632 01 - Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans
(NRVP) - Zuschüsse an Länder
und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts
990 a)
b)
c)
1 170
1 002
390
390
402
390
204
396
-
-
20 000 a)
b)
c)
10 000
-
5 000
3 000
2 000
-
-
525 a)
b)
c)
235
-
175
60
-
-
-
686 01 - Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans
(NRVP) - Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts
2 200 a)
b)
c)
7
3 000
1 960
7
1 000
1 000
760
1 000
320
880
-
-
686 07 - Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle
12 900 a)
b)
c)
5 000
5 000
2 500
2 500
2 500
2 500
-
-
-
1 250 a)
b)
c)
438
1 400
1 500
359
600
79
400
500
400
500
500
-
-
687 02 - Beiträge an internationale Organisationen
10 237 a)
b)
c)
8 100
6 100
450
-
450
1 220
450
1 220
450
1 220
6 300
2 440
-
891 01 - Baukostenzuschüsse
für Investitionen in die Schienenwege der nicht bundeseigenen Eisenbahnen
20 000 a)
b)
c)
2 275
16 000
22 000
2 275
7 000
5 000
12 000
4 000
6 000
4 000
-
-
891 02 - Zuschüsse zur Umsetzung des Projektes "Radweg
Deutsche Einheit"
2 000 a)
b)
c)
4 000
-
2 000
2 000
-
-
-
-
-
892 02 - Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland
(TVE)
2 000 a)
b)
c)
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
-
-
-
-
57 800 a)
b)
c)
241
50 800
50 800
241
27 520
11 640
27 520
11 640
11 640
11 640
-
-
2 534 a)
b)
c)
944
2 254
2 254
738
845
206
845
845
564
845
564
-
-
683 03 - Innovative Verkehrstechnologien
685 01 - Computerspielpreis
686 10 - Initiative Metadatenplattform und Förderung von
Verkehrsinformationsdiensten
Tgr. 01
683 11 - Finanzbeitrag an die
Seeschifffahrt
683 12 - Beihilfen zur Aus- und
Weiterbildungsförderung in der
Binnenschifffahrt
- 306 -
12
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
683 13 - Förderprogramm Motoren und Modernisierung für
die Binnenschifffahrt
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
3 000 a)
b)
c)
1 000
1 000
500
500
500
500
-
-
-
531 21 - Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung
1 000 a)
b)
c)
1 043
590
-
1 043
590
-
-
-
-
-
682 22 - Verwaltungsausgaben
des Projektträgers
1 000 a)
b)
c)
2 000
-
1 000
-
1 000
-
-
-
-
-
683 21 - Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovationsprogramms
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
8 000 a)
b)
c)
7 956
-
7 956
-
-
-
-
-
-
891 21 - Modellvorhaben und
Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Innovationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie
61 120 a)
b)
c)
10 199
66 842
-
10 199
50 694
16 148
-
-
-
-
-
1 330 a)
b)
c)
2 260
-
1 000
760
500
-
-
892 41 - Zuschüsse an private
Unternehmen für Investitionen
in den Kombinierten Verkehr
92 700 a)
b)
c)
5 420
138 702
148 320
3 591
33 010
1 829
31 532
37 080
18 540
37 080
18 540
18 540
37 080
55 620
-
892 42 - Investitionszuschüsse
an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und Reaktivierung von Gleisanschlüssen
14 000 a)
b)
c)
9 000
9 000
5 000
4 000
5 000
4 000
-
-
-
532 54 - Modellvorhaben der
Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm)
3 346 a)
b)
c)
659
2 706
2 661
659
1 420
1 286
1 390
1 271
-
-
-
532 57 - Demografischer Wandel - Sicherung der Mobilität in
betroffenen Regionen
2 769 a)
b)
c)
2 115
4 100
615
500
2 350
1 000
1 750
-
-
-
686 51 - Europäische territoriale
Zusammenarbeit in der Raumentwicklung
425 a)
b)
c)
1 195
-
239
-
239
-
239
-
239
-
239
-
-
687 51 - Beteiligung an EUNetzwerken für Raumentwicklung
166 a)
b)
c)
450
-
90
-
90
-
90
-
90
-
90
-
-
2 500 a)
b)
c)
1 780
1 780
820
320
820
640
640
320
-
-
Tgr. 02
Tgr. 03
544 31 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
Tgr. 04
Tgr. 05
Tgr. 06
531 63 - Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fortschreibung der
- 307 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
12
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
686 61 - Zuwendungen für Forschungs-, Entwicklungs- und
Modellvorhaben zum Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur
für alternative Kraftstoffe
6 000 a)
b)
c)
7 000
28 600
4 000
3 000
14 300
8 700
5 600
-
-
891 62 - Investitionen in den
Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe
10 000 a)
b)
c)
7 000
85 389
4 000
3 000
33 232
31 294
20 863
-
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
526 02 - Sachverständige
- a)
b)
c)
189
3 000
-
126
2 000
63
1 000
-
-
-
-
-
791 01 - Infrastrukturbeschleunigungsprogramm
- a)
b)
c)
394 000
-
68 000
-
75 000
-
84 000
-
93 000
-
74 000
-
-
280 793 a)
b)
c)
439 417
337 179
399 071
99 990
150 964
79 640
90 281
154 964
85 379
40 314
116 854
93 779
18 540
69 193
80 629
37 080
58 060
-
542 01 - Öffentlichkeitsarbeit
1 008 a)
b)
c)
500
-
300
200
-
-
-
526 02 - Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
7 137 a)
b)
c)
423
3 845
141
-
141
2 155
141
1 055
635
-
-
543 01 - Veröffentlichungen und
Fachinformationen
1 641 a)
b)
c)
500
-
300
100
100
-
-
545 01 - Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
3 646 a)
b)
c)
220
800
220
500
300
-
-
-
303 465 a)
b)
c)
423
220
5 645
141
220
141
3 255
141
1 655
735
-
-
5 720 a)
b)
c)
128
-
128
-
-
-
-
-
-
128 451 a)
b)
c)
128
-
128
-
-
-
-
-
-
Summe des Kapitels 1210
Kapitel 1211
Summe des Kapitels 1211
Kapitel 1212
712 01 - Baumaßnahmen von
mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
Summe des Kapitels 1212
- 308 -
12
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
Kapitel 1213
811 01 - Erwerb von Fahrzeugen
1 732 a)
b)
c)
3 000
-
3 000
-
-
-
-
-
812 02 - Erwerb von Anlagen,
Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
909 a)
b)
c)
1 500
-
1 500
-
-
-
-
-
812 03 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen
Gebrauchsgegenständen für
Kontrollzwecke
124 a)
b)
c)
7 000
-
7 000
-
-
-
-
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
511 55 - Geschäftsbedarf und
Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software,
Wartung
- a)
b)
c)
1 500
-
1 500
-
-
-
-
-
526 02 - Sachverständige
- a)
b)
c)
4 000
-
2 000
2 000
-
-
-
-
-
130 292 a)
b)
c)
17 000
-
15 000
2 000
-
-
-
-
-
518 02 - Mieten und Pachten im
Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
4 685 a)
b)
c)
9 370
-
4 685
-
4 685
-
-
-
-
-
686 01 - Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur
1 400 a)
b)
c)
274
700
700
190
400
84
200
400
100
200
100
-
-
532 03 - Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte
980 a)
b)
c)
250
1 500
250
-
670
500
330
-
-
544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
4 160 a)
b)
c)
524
1 900
2 700
490
1 200
34
500
2 000
200
500
200
-
-
Summe des Kapitels 1213
Kapitel 1214
- 309 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
12
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
532 08 - Straßenverkehrszählung an Bundesfernstraßen
- a)
b)
c)
66
150
-
50
70
16
50
-
30
-
-
-
-
48 690 a)
b)
c)
10 484
2 750
4 900
5 665
1 670
4 819
750
3 070
330
1 200
630
-
-
- a)
b)
c)
4 000
-
2 000
2 000
-
-
-
-
-
73 243 a)
b)
c)
4 000
-
2 000
2 000
-
-
-
-
-
518 02 - Mieten und Pachten im
Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
10 402 a)
b)
c)
10 000
-
10 000
-
-
-
-
-
-
Summe des Kapitels 1217
88 430 a)
b)
c)
10 000
-
10 000
-
-
-
-
-
-
23 370 a)
b)
c)
12 641
-
803
-
734
-
744
-
664
-
9 696
-
-
518 12 - Mieten und Pachten im
Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
296 a)
b)
c)
288
-
96
96
96
-
-
712 11 - Baumaßnahmen von
mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
3 700 a)
b)
c)
3 700
-
3 700
-
-
-
-
-
811 11 - Erwerb von Fahrzeugen
12 972 a)
b)
c)
3 174
-
2 862
312
-
-
-
711 01 - Kleine Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten
1 000 a)
b)
c)
800
800
800
800
-
-
-
-
Summe des Kapitels 1214
Kapitel 1215
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
526 02 - Sachverständige
Summe des Kapitels 1215
Kapitel 1217
Kapitel 1218
518 02 - Mieten und Pachten im
Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
Tgr. 01
- 310 -
12
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
712 01 - Baumaßnahmen von
mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
- a)
b)
c)
2 800
2 800
2 800
2 800
-
-
-
-
811 01 - Erwerb von Fahrzeugen
1 293 a)
b)
c)
500
500
500
500
-
-
-
-
812 01 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 000 a)
b)
c)
100
1 900
1 900
100
1 700
200
1 700
200
-
-
-
812 02 - Erwerb von Anlagen,
Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
9 064 a)
b)
c)
800
800
800
800
-
-
-
-
812 03 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen
Gebrauchsgegenständen für
Laboratorien, Werkstätten und
Außenuntersuchungen
1 500 a)
b)
c)
1 000
1 000
1 000
1 000
-
-
-
-
881 228 a)
b)
c)
12 741
11 500
11 262
903
11 300
734
200
10 558
744
608
664
96
9 696
-
-
518 01 - Mieten und Pachten
2 102 a)
b)
c)
1 920
1 920
1 920
1 920
-
-
-
-
544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
1 089 a)
b)
c)
956
-
536
420
-
-
-
-
-
811 01 - Erwerb von Fahrzeugen
21 167 a)
b)
c)
63 502
88 000
21 167
21 168
-
21 167
-
-
-
88 000
Summe des Kapitels 1219
98 039 a)
b)
c)
66 378
89 920
23 623
21 588
1 920
21 167
-
-
-
88 000
1 568 a)
b)
c)
10 976
-
1 568
-
1 568
-
1 568
-
1 568
-
4 704
-
-
129 777 a)
b)
c)
365 656
28 829
-
86 613
5 259
84 220
8 039
-
72 555
5 634
-
60 644
5 055
-
61 624
4 842
-
-
300 a)
b)
c)
1 800
-
600
600
-
600
-
-
-
-
Summe des Kapitels 1218
Kapitel 1219
Kapitel 1220
685 02 - Zuschüsse für Forschungsprogramme
687 01 - Beiträge an internationale Organisationen
Tgr. 01
685 11 - Zuschüsse für Forschungsprogramme
- 311 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
1
12
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
in
künftigen
Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2016
b) VE 2015
c) VE 2016
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll
2016
davon fällig
532 01 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
4 370 a)
b)
c)
780
-
640
-
140
-
-
-
-
-
711 01 - Kleine Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten
3 207 a)
b)
c)
600
650
600
650
-
-
-
-
712 02 - Neubauten, größere
Um- und Erweiterungsbauten
sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke
4 493 a)
b)
c)
2 955
11 854
2 955
3 493
5 449
2 912
-
-
812 01 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
7 786 a)
b)
c)
1 716
7 745
5 120
810
2 516
906
2 522
2 050
1 229
1 720
1 478
750
600
-
12 934 a)
b)
c)
4 100
19 500
24 600
4 100
3 250
6 500
4 750
6 500
8 350
3 250
8 250
3 250
-
944 a)
b)
c)
1 050
-
350
350
350
-
-
812 02 - Erwerb von Anlagen,
Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
Tgr. 03
812 31 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
511 55 - Geschäftsbedarf und
Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software,
Wartung
- a)
b)
c)
1 600
-
400
400
-
400
-
400
-
-
-
518 55 - Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software
- a)
b)
c)
2 240
-
560
560
-
560
-
560
-
-
-
320 205 a)
b)
c)
383 228
65 269
43 274
93 731
16 140
86 834
18 621
11 293
74 123
14 923
15 869
62 212
10 743
12 262
66 328
4 842
3 850
-
24 571 659 a)
b)
c)
15 951 566
27 189 006
21 257 345
3 141 673
7 279 267
2 235 305
5 754 610
3 179 123
1 795 531
5 213 424
1 886 874
1 506 662
4 069 783
1 285 138
7 272 395
1 571 922
3 118 210
3 300 000
11 788 000
Summe des Kapitels 1220
Summe des Einzelplans 12
- 312 -
- 313 -
Personalhaushalt
Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt..............................................................................................................
314
Gesamtübersicht...................................................................................................................................................
315
1201 Bundesfernstraßen................................................................................................................................................
317
1203 Bundeswasserstraßen..........................................................................................................................................
320
1212 Bundesministerium................................................................................................................................................
322
1213 Bundesamt für Güterverkehr.................................................................................................................................
326
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen..........................................................................................................................
328
1215 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................
331
1217 Eisenbahnbundesamt...........................................................................................................................................
334
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes..................................................................................................
339
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................................................
344
1220 Deutscher Wetterdienst.........................................................................................................................................
348
1221 Luftfahrt-Bundesamt..............................................................................................................................................
351
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung.................................................................................................................
355
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen....................................................................................................
357
1224 Gemeinschaftsdienste...........................................................................................................................................
358
1229 Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel)....................................................................................................
360
Übersichten
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen....................................................................
362
Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger:
1210 Sonstige Bewilligungen.........................................................................................................................................
365
- 314 -
12
Vorbemerkungen
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt
1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamtübersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen.
Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der
Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen.
Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausgewiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks:
-
bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine
freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem
Ausscheiden aus dem Dienst
-
bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine
freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe
oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst
2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom
18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung.
3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2014 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt):
Kapitel
1201
1203
1210
1212
1212
1213
1214
1214
1215
1215
1217
1217
1217
1218
1218
1219
1219
1220
1220
1220
1220
1220
1221
1221
1222
1229
1229
Zusammen
Titel
427 29
427 09
427 39
427 09
427 99
427 09
427 09
427 19
427 09
427 19
427 09
427 19
427 29
427 09
427 29
427 09
427 19
427 09
427 19
427 29
427 39
427 49
427 09
427 29
427 09
427 09
427 19
Arbeitskräfte
mit befristeten Verträgen
Auszubildende
45,0
18,8
53,0
49,8
8,5
37,0
41,0
27,5
77,0
4,0
55,0
2,0
70,7
2,7
26,1
22,6
116,5
23,0
62,5
13,0
11,0
0,5
3,0
-
26,4
42,5
15,5
40,0
12,0
223,4
21,9
9,5
6,0
5,0
-
770,2
402,2
4. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen zurzeit nicht vollständig für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans 12 (einschließlich
der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger) vor, weil durch Organisationsveränderungen und Organisationsuntersuchungen die vorliegenden Personalbedarfsermittlungen überholt und Neubemessungen sowie Aktualisierungen
notwendig geworden sind.
- 315 -
Gesamtübersicht
12
Gesamtübersicht
Planstellen, Stellen, Leerstellen
Kap.
Behörde
1
2
1201
1203
1212
1213
1214
1215
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1229
Planstellen und Stellen
Bundesfernstraßen.............................................
Bundeswasserstraßen........................................
Bundesministerium.............................................
Bundesamt für Güterverkehr..............................
Bundesanstalt für Straßenwesen........................
Kraftfahrt-Bundesamt..........................................
Eisenbahnbundesamt.........................................
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes......................................................................
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Deutscher Wetterdienst......................................
Luftfahrt-Bundesamt...........................................
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung...............
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen.
Gemeinschaftsdienste........................................
Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel).
Zusammen..........................................................
1203
1212
1214
1215
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1224
1229
Beamtinnen und
Beamte
Tit. 422 .1
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
Tit. 428 .1
Zusammen
(Spalten 3 bis 6)
2016
2015
2016
2015
2016
2015
3
4
5
6
7
8
715,5
768,5
217,0
152,5
156,0
1 137,5
772,5
711,0
758,5
270,5
150,5
179,0
1 118,0
545,2
400,3
525,0
149,3
546,0
137,5
421,7
8 342,0
407,3
550,0
149,3
544,5
139,5
1 260,7
1 168,8
742,0
301,8
702,0
1 275,0
1 194,2
9 053,0
1 165,8
820,5
299,8
723,5
1 257,5
1 701,0
221,0
1 648,5
770,5
85,0
86,0
11,0
-
1 091,0
211,5
1 660,5
759,5
80,0
11,0
157,0
10 481,5
564,5
569,0
456,0
8,0
101,5
31,5
-
2 253,5
561,5
573,0
459,0
7,0
32,5
62,5
12 182,5
785,5
2 217,5
1 226,5
93,0
187,5
42,5
-
3 344,5
773,0
2 233,5
1 218,5
87,0
43,5
219,5
7 670,0
7 930,5
14 515,3
14 503,3
22 185,3
22 433,8
48,5
3,0
6,0
4,0
1,0
48,0
3,0
8,0
4,0
26,0
24,0
1,0
3,0
25,0
13,0
1,0
74,5
3,0
30,0
5,0
4,0
73,0
3,0
21,0
5,0
4,0
1,0
28,5
3,0
1,0
-
1,0
3,0
19,5
4,0
1,0
4,0
4,0
4,0
19,0
1,0
1,5
-
6,0
1,0
5,0
26,0
0,5
-
8,0
5,0
32,5
22,0
2,0
1,5
-
7,0
4,0
24,5
30,0
0,5
1,0
99,0
92,5
84,5
80,5
183,5
173,0
Leerstellen
Bundeswasserstraßen........................................
Bundesministerium.............................................
Bundesanstalt für Straßenwesen........................
Kraftfahrt-Bundesamt..........................................
Eisenbahnbundesamt.........................................
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes......................................................................
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Deutscher Wetterdienst......................................
Luftfahrt-Bundesamt...........................................
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung...............
Gemeinschaftsdienste........................................
Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel).
Zusammen..........................................................
ku- und kw-Vermerke
Kap.
Dienststelle
Zusammen
1
2
3
1201
1213
1214
1217
1218
1220
1221
1222
ku-Vermerke
Bundesfernstraßen.............................................
Bundesamt für Güterverkehr..............................
Bundesanstalt für Straßenwesen........................
Eisenbahnbundesamt.........................................
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes......................................................................
Deutscher Wetterdienst......................................
Luftfahrt-Bundesamt...........................................
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung...............
Zusammen..........................................................
1201
1212
1214
1215
1217
1218
1219
kw-Vermerke
Bundesfernstraßen.............................................
Bundesministerium.............................................
Bundesanstalt für Straßenwesen........................
Kraftfahrt-Bundesamt..........................................
Eisenbahnbundesamt.........................................
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes......................................................................
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
davon fällig
2016
2017
2018
2019
2020 ff.
Ersatz(plan)‐
stellen
Sonstige
4
5
6
7
8
9
10
208,5
6,0
1,0
10,0
-
-
-
-
-
-
208,5
6,0
1,0
10,0
9,5
1,0
1,0
1,5
-
-
-
-
-
-
9,5
1,0
1,0
1,5
238,5
-
-
-
-
-
-
238,5
82,5
34,5
9,0
8,0
91,0
2,0
13,0
11,0
5,0
4,0
47,0
5,0
1,0
4,0
39,0
-
7,0
2,0
2,0
3,5
1,0
-
69,5
8,0
1,0
31,5
17,5
-
7,0
14,5
-
-
-
3,0
-
21,5
3,0
- 316 -
12
Kap.
1
1220
1221
1222
1224
Gesamtübersicht
Dienststelle
Zusammen
2
3
davon fällig
2016
4
2017
2018
5
6
2019
2020 ff.
7
Ersatz(plan)stellen
Sonstige
9
10
8
Deutscher Wetterdienst......................................
Luftfahrt-Bundesamt...........................................
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung...............
Gemeinschaftsdienste........................................
33,5
11,0
6,0
4,0
5,0
9,0
-
15,0
-
2,5
6,0
-
1,5
-
-
2,5
-
7,0
2,0
4,0
Zusammen..........................................................
328,5
16,0
116,5
57,5
1,5
11,0
10,0
116,0
Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO
Stellen für Arbeitskräfte
mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar
Kap.
Kapitelbezeichnung
1
2
1210
Sonstige Bewilligungen.......................................
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1
sowie entsprechende Kontierung
im Wirtschaftsplan
Tit. 425 .1, 426 .1, 428 .1
Tit. 427 .9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) (Projektförderung / Aufträge Dritter)
2016
2015
2016
2015
2016
2015
3
4
5
6
7
8
53,0
53,0
-
-
-
-
- 317 -
Bundesfernstraßen 1201
Tgr. 02 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 21
Beamtinnen und Beamte
A 16....................
4,0
A 15....................
7,0
A 14....................
11,0
A 13 h.................
8,0
3,0
7,0
10,0
11,0
3,0
5,0
6,0
5,0
1,0
3,0
-
2,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
5,0
14,0
96,0
26,0
8,0
4,0
18,0
113,0
28,0
5,0
2,0
9,0
36,0
13,0
2,0
1,0
16,0
2,0
1,0
2,0
29,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
2,0
2,0
4,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
7,5
58,5
254,5
171,0
1,0
9,0
75,0
281,5
193,0
8,0
5,0
34,0
233,0
143,0
3,0
4,0
-
1,5
15,5
24,0
1,0
7,0
-
-
1,0
-
1,0
-
-
-
-
1,0
6,0
22,0
-
-
A 5......................
A 3......................
2,0
2,0
5,0
2,0
2,0
-
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
675,5
772,5
501,0
28,0
92,0
-
-
1,0
1,0
-
-
2,0
35,0
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
1,0
1,0
2,0
E 14....................
1,0
1,0
1,0
E 13....................
1,0
2,0
E 12....................
14,7
11,7
11,0
E 11.....................
17,5
17,5
20,0
E 10....................
47,0
27,0
31,0
E 9b....................
26,0
E 9......................
47,0
45,0
E 9a....................
75,0
3,0
E 8......................
279,0
92,5
61,0
E 7......................
3,0
E 6......................
22,0
186,0
247,0
E 5......................
23,0
33,0
37,0
E 4......................
2,0
2,0
4,0
4,0
60,0
-
0,5
-
-
-
-
-
1,0
4,0
16,0
26,0
72,0
193,0
3,0
10,0
-
1,0
46,0
72,0
22,0
174,0
10,0
-
1,0
6,0
22,0
-
2,0
-
-
Zusammen..........
64,0
0,5
-
-
-
-
325,0
325,0
29,0
2,0
-
Titel 428 21 - Erläuterungen
512,2
421,7
461,0
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 A15; 2,0 A13h; 7,0 A11; 7,0 A10; 1,0 A9g; 4,0 A9m; 9,0 A8; 39,0 A7 (Zusammen: 70,0).
Zu Titel 422 21/Titel 428 21
Die im Planstellen-/Stellenplan ausgewiesenen Beamtinnen und Beamte sowie Tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit Aufgaben zur Durchführung des Bundesfernstraßenmautgesetzes betraut und werden deshalb aus dem Mautaufkommen finanziert. Die organisatorische Zugehörigkeit der Bediensteten zu ihren Dienststellen bleibt hiervon unberührt. Die Bewirtschaftung des Planstellen-/Stellenplanes erfolgt
dementsprechend durch das Bundesamt für Güterverkehr, das Kraftfahrt-Bundesamt, die Bundesanstalt für Straßenwesen sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 E15; 2,0 E13; 6,0 E11; 8,0 E10; 1,0 E9; 11,0 E8; 37,0 E6; 4,0 E5 (Zusammen: 70,0).
- 318 -
1201 Bundesfernstraßen
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 21
ku
1.
A 11..................
1,0
-
1,0
A 8....................
14,5
-
29,0
A 7....................
1,0
-
1,0
A 12..................
A 12..................
A 11..................
3,0
1,0
7,0
-
3,0
1,0
7,0
A 9 m................
A 8....................
A 9 m................
10,0
78,0
9,0
-
10,0
A 8....................
84,0
-
81,0
A 9 m................
A 8....................
Zusammen.......
208,5
-
9,0
81,0
223,0
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
2.
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 10
in Bes.-Gr. A 7
-
2.2
2.3
in Bes.-Gr. A 6 m
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Entgeltgruppe E 11
in Entgeltgruppe E 10
2.4
2.4.1
in Entgeltgruppe E 9a
-
2.5
in Entgeltgruppe E 8
2.6
in Entgeltgruppe E 6
Wegfall des Vermerks, Wirksamwerden
des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks, Aufnahme des
Vermerks
Wegfall des Vermerks, Aufnahme des
Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
kw
A 15..................
A 10..................
A 9 m................
A 8....................
1,0
7,0
12,0
31,5
-
1,0
7,0
12,0
32,5
A 15..................
A 13 h...............
A 13 g...............
A 11..................
A 9 g.................
A 8....................
A 10..................
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
5,0
-
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
5,0
Zusammen.......
64,5
-
65,5
1.
1.1
1.1.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
Fachbereich Maut-Harmonisierung
2.
2.1
2.1.1
kw 31.12.2017
Europäischer Mautdienst (EEMD)
2.1.2
Betriebsprüfer-/innen Zuwendungsverfahren
Wegfall des Vermerks
-
Zu Titel 428 21
ku
1.
E 8....................
-
-
1,0
1.2
ku mit Ausscheiden der Stelleninhaber /innen
in Entgeltgruppe E 6
Wegfall des Vermerks
kw
E 14..................
E 9....................
E 8....................
1,0
-
-
1,0
1,0
1,0
E 5....................
9,0
-
9,0
E 10..................
E 9a..................
E 8....................
3,0
2,0
-
-
3,0
2,0
E 9b..................
E 9a..................
Zusammen.......
1,0
2,0
18,0
-
17,0
1.
1.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
-
1.2
1.2.1
Fachbereich Maut-Harmonisierung
2.
2.1
2.1.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
-
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks, Aufnahme des
Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
- 319 -
Bundesfernstraßen 1201
Tgr. 03 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung der Infrastrukturabgabe
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 31
Beamtinnen und Beamte
A 16....................
1,0
A 15....................
3,0
A 14....................
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
3,0
4,0
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
6,0
12,0
11,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
12,0
11,0
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
Zusammen..........
40,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,0
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 12....................
1,0
E 10....................
2,0
E 9......................
1,0
E 8......................
29,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
2,0
1,0
29,0
-
-
Zusammen..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
-
-
Titel 428 31 - Erläuterungen
33,0
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 31
Die folgenden, für den Bereich Infrastrukturabgabe ausgebrachten Planstellen sind bis zur Feststellung der EU-Rechtskonformität der Infrastrukturabgabe durch den EUGH gesperrt: 1,0 A 16, 1,0 A 15, 5,0 A 13 g, 2,0 A 12, 2,0 A 11, 1,0 A 9
m+Z, 1,0 A 9 m (Zusammen: 13,0).
Zu Titel 428 31
Die folgenden, für den Bereich Infrastrukturabgabe ausgebrachten Stellen sind bis zur Feststellung der EU-Rechtskonformität der Infrastrukturabgabe durch den EUGH gesperrt: 1,0 E 12, 1,0 E 10, 1,0 E 9 a, 29,0 E 8 (Zusammen: 32,0).
Erläuterungen:
Zu Titel 422 31
Zu Tit. 422 31/Tit. 428 31
Die im Planstellen-/Stellenplan ausgewiesenen Beamtinnen und Beamten sowie Tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit Aufgaben zur zur Einführung der Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen betraut. Die organisatorische Zugehörigkeit der Bediensteten zu ihren Dienststellen bleibt hiervon unberührt. Die Bewirtschaftung des Planstellen-/Stellenplans erfolgt dementsprechend durch das
Bundesamt für Güterverkehr und das Kraftfahrtbundesamt.
- 320 -
1203 Bundeswasserstraßen
Tgr. 01 - Forschung und Entwicklung
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
A 16....................
A 15....................
A 14....................
A 13 h.................
-
4,0
20,0
53,0
22,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,0
2,0
4,0
20,0
60,0
24,0
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
-
2,0
8,0
78,0
147,0
36,0
1,0
-
8,0
2,0
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
2,0
8,0
86,0
149,0
36,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
-
17,0
41,0
171,0
90,0
1,0
-
-
4,0
-
-
2,0
-
-
1,0
-
-
-
17,0
41,0
171,0
84,0
-
-
A 6 e...................
A 5......................
A 4......................
-
8,0
11,0
1,0
-
-
-
-
3,5
-
-
-
-
-
-
4,5
11,0
1,0
-
Zusammen..........
-
711,0
-
10,0
4,0
-
5,5
-
2,0
-
-
9,0
718,5
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
13,0
E 14....................
90,0
E 13....................
134,0
E 12....................
287,0
E 11.....................
177,0
E 10....................
127,0
E 9b....................
E 9......................
421,5
E 8......................
1 917,0
E 7......................
1 308,0
E 6......................
2 696,0
E 5......................
1 065,5
E 4......................
43,0
E 3......................
58,0
E 2......................
5,0
-
4,0
1,0
7,0
10,0
2,0
-
2,0
10,0
10,0
2,0
1,0
-
-
4,0
0,5
1,0
12,0
20,0
1,0
-
-
1,0
-
-
-
7,0
8,0
10,0
-
13,0
94,0
135,0
294,0
194,0
131,0
2,0
420,0
1924,0
1298,0
2674,0
1043,5
42,0
57,0
5,0
-
Zusammen..........
-
24,0
25,0
-
38,5
-
1,0
-
-
25,0
8326,5
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
-
8 342,0
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
-
1,0
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
-
3,0
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
- 321 -
Bundeswasserstraßen 1203
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 6 e.................
-
-
3,5
1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 5
Umsetzung der Planstelle
kw
A 9 g.................
-
-
1,0
A 7....................
A 6 m................
Zusammen.......
-
-
2,0
1,0
4,0
1.
1.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
Wirksamwerden des Vermerks
Umsetzung der Planstelle
Wirksamwerden des Vermerks
Zu Titel 428 01
kw
E 10..................
-
-
4,0
E 9....................
-
-
1,5
E 8....................
E 6....................
E 5....................
E 4....................
-
-
1,0
12,0
15,5
1,0
2.
2.1
-
-
4,5
39,5
Umsetzung der Stelle
Umsetzung der Stelle, Wirksamwerden
des Vermerks
Umsetzung der Stelle
Umsetzung der Stelle
Umsetzung der Stelle
Umsetzung der Stelle
3.
E 5....................
Zusammen.......
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
3.1
3.1.1
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ)
Umsetzung der Stelle
- 322 -
1212 Bundesministerium
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 11.....................
2,0
B 9......................
9,0
B 6......................
16,0
B 3......................
55,0
A 16....................
33,0
A 15....................
182,0
A 14....................
95,0
A 13 h.................
33,5
2,0
9,0
16,0
54,0
34,0
178,0
89,0
34,5
2,0
5,0
11,0
47,7
23,8
163,9
74,7
30,4
1,0
2,0
2,0
-
1,0
1,0
1,0
-
3,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
12,0
147,5
61,5
22,0
2,0
3,0
12,0
146,5
60,5
24,0
2,0
2,0
12,0
131,9
30,8
14,9
10,0
4,0
-
1,0
-
3,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
11,0
21,0
20,0
7,0
3,0
11,0
21,0
20,0
7,0
3,0
10,7
17,3
12,9
9,9
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 6 e...................
A 5......................
A 4......................
A 2/3...................
9,0
16,0
7,0
1,0
9,0
16,0
7,0
1,0
7,8
13,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
768,5
758,5
634,7
5,0
4,0
13,0
1,0
-
-
-
-
-
3,0
-
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 9)...............
3,0
AT (B 6)...............
4,0
AT (B 3)...............
5,0
AT B....................
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
Titel 428 01 - Erläuterungen
17,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
5,0
4,0
5,0
E 14....................
34,8
31,8
42,3
E 13....................
6,0
10,0
11,0
E 12....................
21,0
23,0
21,8
E 11.....................
23,5
22,5
33,5
E 10....................
4,5
2,0
6,9
E 9b....................
15,0
E 9......................
26,5
37,5
E 9a....................
101,0
E 8......................
22,0
112,5
105,0
E 7......................
35,0
9,0
14,0
E 6......................
71,0
99,5
93,5
E 5......................
29,5
32,5
32,3
E 4......................
18,0
14,0
20,0
E 3......................
14,0
20,0
22,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
4,0
2,5
15,0
101,0
26,0
2,0
4,0
-
1,0
4,0
26,5
89,5
28,5
2,0
4,0
1,0
-
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
-
Zusammen..........
400,3
407,3
444,8
-
-
-
-
-
-
155,5
155,5
1,0
8,0
-
Insgesamt...........
400,3
407,3
461,8
-
-
-
-
-
-
155,5
155,5
1,0
8,0
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
Zu A 15:
2 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden.
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 14, 1,0 A 12, 1,0 A 9 m, 1,0 A 8 (Zusammen: 4,0).
- 323 -
Bundesministerium 1212
Zu Titel 428 01
Die folgenden Stelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 11.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
3,0 B9; 4,0 B6; 5,0 B3; 6,0 A16; 4,0 A15; 6,7 A14; 4,0 A13g; 13,6 A12; 8,9 A11; 2,6 A9m; 1,0 A6m; 3,0 A5; 4,0 A4 (Zusammen: 65,8).
Daneben werden 47,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Das Stellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzepts zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Stellen: 3,0 E14.
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
3,0 AT(B9); 4,0 AT(B6); 5,0 AT(B3); 5,0 ATB; 1,0 E15; 10,7 E14; 1,0 E13; 3,7 E12; 11,4 E11; 4,0 E10; 9,0 E9; 1,0 E6; 1,0 E5; 4,0 E4; 2,0 E3
(Zusammen: 65,8).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 15...................
B 3.....................
A 15...................
A 14...................
B 3.....................
B 3.....................
A 16...................
A 15...................
A 14...................
B 6.....................
A 15...................
A 14...................
A 13 h................
A 15...................
A 14...................
A 15...................
A 15...................
Zusammen.........
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15,0
Zusammen.........
24,5
24,0
A 16...................
A 15...................
A 14...................
A 13 h................
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
5,0
2,0
1,0
9,0
48,5
1,0
5,0
3,0
9,0
48,0
AT (B 6)..............
AT (B 3)..............
E 12...................
E 15...................
E 14...................
Zusammen.........
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
Zusammen.........
17,5
16,5
AT (B 3)..............
AT B...................
1,0
1,0
1,0
1,0
1.
1.1
1.3
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR)
SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages
1.4
1.5
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages
1.6
1.7
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)
Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)
1.8
Kommunales Wahlbeamtenverhältnis
1.12
1.15
Weltorganisation für Meteorologie (WMO)
Fraktion der Europäischen Volkspartei im Parlament der Europäischen Union
2.
2.1
3.
3.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
Sonstige Beurlaubung
Bundeskanzleramt
1.
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Deutscher Reiseverband (DRV)
Autobahn Tank & Rast Holding GmbH
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)
Europarat
DB AG
2.
2.1
3.
3.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Sonstige Beurlaubung
Bundeskanzleramt
Zu Titel 428 01
- 324 -
1212 Bundesministerium
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
E 5.....................
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,5
3,5
26,0
1,5
3,5
25,0
3.2
befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
kw
A 14..................
1,0
-
1,0
A 13 g...............
1,0
-
1,0
B 9....................
A 12..................
1,0
1,0
-
1,0
1,0
A 15..................
A 13 h...............
A 11..................
A 13 h...............
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
0,5
A 15..................
2,0
-
-
A 14..................
2,0
-
-
A 14..................
1,0
-
-
A 13 g...............
2,0
-
-
A 14..................
1,0
1,0
-
A 14..................
1,0
-
1,0
A 16..................
A 15..................
A 13 g...............
A 12..................
A 11..................
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
-
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
A 15..................
A 14..................
A 13 g...............
A 12..................
A 9 g.................
Zusammen.......
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
26,5
3,5
14,5
1.
1.1
1.1.5
2.
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
Ausgleich für die Region Bonn
kw mit Wegfall der Aufgabe
Breitbandversorgung
externes Controlling Flughafenbau BER
3.
3.1
kw
Ersatzplanstelle
3.2
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
kw 31.12.2020
Brückenertüchtigung und Aufarbeitung
Sanierungsrückstand
4.
4.1
4.1.1
Wegfall der Planstelle
-
Neue Planstelle
Neue Planstelle
4.2
4.2.1
Aufbau transeuropäischer Verkehrsnetze
(TEN)
5.
5.1
5.1.1
6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
kw
Ersatzplanstelle
EASA
kw 31.12.2017
European Train Control System (ETCS)
EFRE
7.
7.1
7.1.1
kw 31.12.2018
Bewältigung der Flüchtlingslage
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
E 6....................
1,0
-
1,0
E 4....................
3,0
-
3,0
E 14..................
2,0
-
2,0
1.
1.1
1.1.2
3.
3.1
4.
4.1
4.1.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
Vorlesekraft
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
Fahrbereitschaft
kw 31.12.2017
EFRE
-
- 325 -
Bundesministerium 1212
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
E 12..................
E 10..................
Zusammen.......
1,0
1,0
8,0
-
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
1,0
1,0
8,0
-
- 326 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
A 16....................
4,0
A 15....................
15,0
A 14....................
17,0
A 13 h.................
10,0
1,0
1,0
4,0
16,0
19,0
10,0
1,0
1,0
3,0
14,0
18,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
2,0
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
5,0
19,0
37,5
16,5
12,0
6,0
23,0
52,5
25,5
5,0
4,0
14,0
18,0
12,0
6,0
1,0
1,0
-
14,0
9,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
3,0
7,0
1,0
5,0
5,0
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
4,0
61,5
9,0
4,5
1,0
5,0
70,0
9,0
18,0
4,0
29,0
13,0
2,0
-
5,5
13,5
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
3,0
-
-
A 5......................
-
4,5
-
-
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
217,0
270,5
143,0
2,0
46,5
-
-
-
-
-
-
11,0
20,0
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
1,0
1,0
1,0
E 14....................
2,0
2,0
2,0
E 13....................
2,0
E 12....................
17,0
13,0
8,0
E 11.....................
56,0
43,0
41,0
E 10....................
64,0
31,0
34,0
E 9b....................
240,0
E 9......................
95,5
81,0
E 9a....................
21,0
E 8......................
1,0
248,5
222,5
E 7......................
4,0
E 6......................
49,5
24,5
9,0
E 5......................
54,5
76,5
98,5
E 4......................
13,0
4,0
2,0
E 3......................
2,0
11,0
18,5
E 2......................
1,0
7,0
2,0
6,0
1,0
-
-
-
-
-
-
6,0
9,0
46,0
240,0
21,0
4,0
23,0
9,0
-
13,0
87,5
221,5
4,0
23,0
9,0
-
3,0
-
2,0
3,0
2,0
8,0
29,0
-
-
16,0
-
-
-
-
-
358,0
358,0
3,0
44,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Zusammen..........
525,0
550,0
520,5
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
2,0 A13h; 2,0 A11; 2,0 A10; 1,0 A9g; 20,0 A8; 3,0 A7 (Zusammen: 30,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 1,0 Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (2015: 1,0).
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
2,0 E13; 2,0 E11; 2,0 E10; 1,0 E9; 18,0 E8; 5,0 E5 (Zusammen: 30,0).
- 327 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 8....................
A 7....................
Zusammen.......
5,0
1,0
6,0
-
5,0
1,0
6,0
1.1
1.1.1
1.1.2
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 6 m
-
-
- 328 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 5......................
1,0
B 3......................
1,0
B 2......................
5,0
A 16....................
7,0
A 15....................
24,0
A 14....................
43,0
A 13 h.................
20,0
1,0
1,0
5,0
7,0
24,0
41,0
20,0
1,0
1,0
4,0
7,0
21,5
38,5
17,0
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
9,0
7,0
11,5
3,0
3,0
9,0
7,0
11,5
3,0
3,0
8,5
7,0
7,5
3,5
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
3,0
8,0
3,0
4,0
3,0
8,0
3,0
4,0
3,0
6,5
3,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
152,5
150,5
134,0
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
11,0
10,0
14,0
8,5
7,0
2,0
41,0
6,5
15,0
8,0
2,0
-
-
-
-
-
-
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
4,0
25,5
13,0
9,5
1,0
-
1,0
2,0
1,0
1,0
9,0
22,5
21,5
2,0
-
-
-
-
125,0
-
-
-
-
-
-
60,0
60,0
-
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
10,5
9,5
E 13....................
7,5
6,5
E 12....................
15,3
16,3
E 11.....................
9,0
9,0
E 10....................
11,5
10,5
E 9b....................
4,0
E 9......................
9,0
E 9a....................
25,5
E 8......................
20,0
29,5
E 7......................
10,5
1,0
E 6......................
5,5
26,0
E 5......................
9,0
11,0
E 4......................
1,0
1,0
E 3......................
Zusammen .........
129,3
129,3
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
0,5 A15; 2,0 A14; 2,0 A13h; 0,5 A13g; 0,5 A12; 2,0 A9g (Zusammen: 7,5).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
2,5 E14; 2,0 E13; 0,5 E11; 1,0 E9; 1,0 E7; 0,5 E6 (Zusammen: 7,5).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
A 15...................
Insgesamt..........
2,0
1,0
3,0
2,0
1,0
3,0
1.
1.1
1.2
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
gemäß § 13 SUrlV
- 329 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 13 g...............
1,0
-
1,0
1.1
1.1.1
-
1.
1.1
1.1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 9 g
gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999
-
kw
A 14..................
2,0
-
kw 31.12.2020
Brückenertüchtigung und Aufarbeitung
Sanierungsrückstand
Neue Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
E 9....................
-
-
1,0
E 9b..................
Zusammen.......
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.
1.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
-
1.1.1
Wegfall des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 428 11 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
10,0
8,0
E 13....................
1,0
3,0
E 12....................
1,0
E 11.....................
2,0
3,0
E 9......................
1,0
E 9a....................
3,0
E 8......................
3,0
5,0
E 7......................
Zusammen..........
20,0
20,0
6,0
3,0
1,0
1,0
3,0
2,0
-
-
-
-
-
-
2,0
1,0
3,0
-
2,0
1,0
1,0
2,0
-
-
-
-
16,0
-
-
-
-
-
-
6,0
6,0
-
-
-
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 428 11
kw
E 14..................
1,0
-
-
E 13..................
-
-
1,0
E 14..................
E 14..................
1,0
1,0
-
1,0
1,0
E 11..................
E 9a..................
1,0
1,0
-
1,0
-
1.
1.1
1.1.1
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
kw 31.12.2018
Koordinierung Fachinformationssysteme
- IT-ko -
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks
kw 31.12.2017
Passive Sicherheit
Fahrbahnzustandserfassung und -bewer- tung
Aufnahme des Vermerks
- 330 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
E 8....................
Zusammen.......
1,0
6,0
-
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
2,0
6,0
Wegfall des Vermerks
- 331 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
B 2......................
2,0
A 16....................
3,0
A 15....................
8,0
A 14....................
10,0
A 13 h.................
1,0
1,0
1,0
2,0
4,0
11,0
12,0
1,0
1,0
1,0
2,0
3,0
8,0
7,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
3,0
2,0
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
1,0
11,0
28,0
28,0
9,0
1,0
16,0
35,0
34,0
9,0
12,0
22,0
28,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0
7,0
6,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8 .....................
A 7......................
A 6 m..................
6,0
18,0
26,0
3,0
-
6,0
17,0
26,0
3,0
-
6,0
13,5
17,5
4,0
2,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
156,0
179,0
131,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
24,0
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
1,0
1,0
2,0
E 14....................
3,0
3,0
4,0
E 13....................
11,0
4,0
E 12....................
8,0
14,0
17,0
E 11.....................
82,5
78,0
88,0
E 10....................
8,0
4,0
7,0
E 9b....................
35,0
E 9......................
42,0
47,0
E 9a....................
111,5
E 8......................
111,5
118,0
E 7......................
25,5
2,0
E 6......................
193,5
37,5
27,0
E 5......................
9,5
190,0
196,0
E 4......................
1,0
1,0
2,0
E 3......................
17,5
9,0
11,5
E 2......................
8,5
7,5
2,0
-
2,0
1,0
-
3,0
-
-
-
0,5
-
7,0
3,5
4,0
35,0
108,5
23,5
177,5
8,5
-
6,0
1,0
41,5
109,5
21,5
179,5
8,5
-
-
-
Zusammen..........
2,0
3,0
3,0
-
-
0,5
367,5
367,5
-
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
507,0
505,5
527,0
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 A15; 3,0 A14; 2,0 A12; 4,0 A11; 6,0 A10; 3,5 A9m; 5,0 A8; 0,5 A7 (Zusammen: 25,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 E15; 2,0 E12; 7,0 E11; 1,0 E10; 8,0 E9; 5,5 E8; 0,5 E5 (Zusammen: 25,0).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
5,0
7,0
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
- 332 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
A 8.....................
Insgesamt..........
1,0
6,0
1,0
8,0
Zusammen.........
21,0
11,0
E 13...................
E 6.....................
E 5.....................
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
2,0
3,0
24,0
1,0
1,0
2,0
13,0
2.
2.1
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
EUROPOL
1.
1.1
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Sonstige Beurlaubung
befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD
Zu Titel 428 01
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
kw
A 9 m................
1,0
-
-
1.
1.1
1.1.1
kw 31.12.2018
Zentrale Anwenderbetreuung
Neue Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
E 9....................
-
-
0,5
E 5....................
E 5....................
1,0
3,0
-
1,0
3,0
E 9a..................
3,0
-
-
Zusammen.......
7,0
-
4,5
1.
1.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
kw 31.12.2017
Haushaltseinnahmen
Auskunftsdienst/EUCARIS
kw 31.12.2018
Auskunftsdienst zentrales Fahrzeugregister
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
3.
3.1
3.1.1
Wirksamwerden des Vermerks
Neue Stelle
Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
8
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
9
10
Titel 428 11 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
1,0
1,0
E 13....................
1,0
1,0
E 11.....................
9,0
9,0
E 10....................
5,0
3,0
E 9b....................
10,0
E 9......................
12,0
E 9a....................
5,0
E 8......................
2,0
7,0
E 7......................
2,0
E 6......................
2,0
4,0
E 5......................
2,0
2,0
1,0
10,0
3,0
12,0
7,0
2,0
3,0
-
-
-
-
-
-
2,0
10,0
5,0
2,0
-
12,0
5,0
2,0
-
-
-
-
- 333 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
E 3......................
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
39,0
39,0
39,0
-
-
-
-
-
-
19,0
19,0
-
-
-
- 334 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
B 2......................
4,0
A 16....................
11,0
A 15....................
65,0
A 14....................
101,0
A 13 h.................
33,5
1,0
1,0
4,0
11,0
64,0
97,0
32,5
1,0
1,0
3,0
10,0
61,0
78,0
13,0
2,0
1,0
2,0
1,0
4,0
1,0
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
18,0
148,0
284,5
173,0
56,0
18,0
146,0
270,5
181,0
55,5
13,0
112,0
180,0
130,5
39,5
9,0
6,0
-
4,0
8,0
20,0
-
6,0
13,0
14,0
1,0
-
-
8,0
0,5
-
-
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
10,0
54,0
77,5
37,0
9,0
10,0
53,0
79,5
37,0
8,0
8,0
50,0
70,5
20,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 6 e...................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
1 084,5
1 070,0
793,5
21,0
38,0
39,0
-
-
8,5
-
-
1,0
-
-
3,0
17,0
14,0
42,0
60,0
8,0
3,0
16,5
16,0
34,0
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
1,0
3,0
9,0
2,0
9,5
1,0
2,0
16,5
1,0
1,0
-
1,0
1,0
11,0
3,0
8,5
3,0
18,5
-
-
1,0
-
-
214,5
-
1,0
-
-
-
-
46,0
46,0
-
1,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
2,0
3,0
E 14....................
12,0
11,0
E 13....................
9,0
7,0
E 12....................
33,0
25,0
E 11.....................
33,0
44,0
E 10....................
E 9b....................
2,0
E 9......................
3,0
E 9a....................
9,5
E 8......................
7,0
14,5
E 7......................
2,0
E 6......................
18,5
6,0
E 5......................
5,5
23,0
E 4......................
2,0
1,0
E 3......................
Zusammen..........
135,5
137,5
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
3.
Die folgende Planstelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 8.
Die folgenden Planstellen sind bis zu einer Anpassung der Bundeseisenbahngebührenverordnung (BEGebV) gesperrt:
1,0 A 14, 3,0 A 13 g, 10,5 A 12, 9,5 A 11 (Zusammen: 24,0).
Die folgenden Planstellen sind bis zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Sachsen gesperrt: 1,0 A 13 g, 1,0 A 12 (Zusammen: 2,0).
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
6,0 A14; 6,0 A13h; 2,0 A13g; 20,0 A12; 12,0 A11; 8,0 A10; 2,0 A8; 16,0 A7; 5,0 A6m (Zusammen: 77,0).
Daneben werden 10,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
- 335 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
6,0 E14; 7,0 E13; 17,0 E12; 16,0 E11; 8,0 E10; 2,0 E8; 10,0 E6; 11,0 E5 (Zusammen: 77,0).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 15...................
A 14...................
Zusammen.........
2,0
1,0
3,0
2,0
1,0
3,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
4,0
1,0
4,0
1,0
1,0
1.
1.2
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
European Railway Agency (ERA)
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 13 g...............
4,0
-
4,0
1.1
1.1.1
A 12..................
5,0
-
5,0
1.2
1.2.1
A 6 e.................
Zusammen.......
1,0
10,0
-
1,0
10,0
1.3
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 12
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung
in Bes.-Gr. A 11
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung
in Bes.-Gr. A 5
-
kw
A 11..................
-
-
7,5
A 14..................
A 13 h...............
A 13 g...............
A 12..................
A 11..................
A 12..................
6,0
4,0
1,0
3,0
1,0
3,5
-
6,0
4,0
1,0
3,0
1,0
3,5
A 11..................
A 12..................
A 13 g...............
A 12..................
A 11..................
A 14..................
A 11..................
A 13 g...............
A 12..................
A 11..................
3,5
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
9,0
2,0
1,0
5,0
-
3,5
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
9,0
2,0
1,0
-
A 13 g...............
2,0
-
-
A 12..................
A 11..................
4,0
3,0
-
-
1.
1.1
2.
2.1
2.1.1
kw 31.12.2015
kw 31.12.2017
Planfeststellung
2.1.2
Antrags- und Verwendungsprüfung bei
Förderung nicht bundeseigener Eisenbahnen
2.1.3
2.1.4
Fahrzeug-Zulassungen
Arbeits- und Umweltschutz
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Planfeststellung
Verwendungsprüfung
Magnetschwebebahn-Nahverkehr
2.1.8
3.
3.1
3.1.1
EFRE-Abwicklung
kw 31.12.2018
Landeseisenbahnaufsicht (LEA) für Bundesländer
Wirksamwerden des Vermerks
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
- 336 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
A 13 g...............
1,0
-
-
A 12..................
A 11..................
A 10..................
A 14..................
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
A 13 g...............
A 12..................
A 13 g...............
1,0
1,0
1,0
-
-
A 12..................
A 11..................
A 14..................
A 13 h...............
A 13 g...............
A 12..................
4,0
5,0
3,0
1,0
1,0
3,0
-
-
A 11..................
-
-
0,5
A 10..................
-
-
0,5
A 12..................
1,0
A 12..................
-
1,0
A 11..................
-
1,0
A 11..................
Zusammen.......
-
2,0
85,0
-
3.1.2
Landeseisenbahnaufsicht (LEA) Straßenbahnen in Sachsen
3.1.3
Halterüberwachung
3.1.4
Anerkennung von Prüfsachverständigen/
Prüfstellen
3.1.5
Anerkennung/Überwachung von Benannten/Beauftragten Benannten Stellen
sowie Risikobewertungsstellen
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
3.1.6
Planfeststellung
4.
4.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
1,0
6.
6.1
6.1.1
1,0
7.
7.1
7.1.1
1,0
8.
8.1
8.1.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
Förderrichtlinie Specific Transmission
Moduls (STM)
kw 31.12.2021
Förderrichtlinie lärmabhängige Trassenpreise
kw 31.12.2022
Förderrichtlinie lärmabhängige Trassenpreise
kw 31.10.2016
Postnachfolgeunternehmen
2,0
54,5
Neue Planstelle
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
9.
9.1
9.1.1
-
-
-
-
Tgr. 01 - Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 11
Beamtinnen und Beamte
A 16....................
1,0
A 15....................
1,0
A 14....................
4,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
5,0
3,0
4,0
5,0
3,0
4,0
-
-
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0
5,0
6,0
A 8......................
2,0
1,0
1,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
24,0
19,0
17,0
-
-
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titel 428 11 - Erläuterungen
- 337 -
Eisenbahnbundesamt 1217
Erläuterungen:
Zu Titel 422 11
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 A14.
Zu Titel 428 11
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 E14.
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 11
kw
A 14..................
1,0
-
1,0
A 12..................
A 11..................
A 8....................
Zusammen.......
2,0
2,0
1,0
6,0
-
1,0
1.
1.1
1.1.1
2.
2.1
2.1.1
kw 31.12.2017
European Train Control System (ETCS)
kw 31.12.2018
EBC (Zertifizierung gem. TSI)
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Tgr. 02 - Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 21
Beamtinnen und Beamte
A 15....................
1,0
A 14....................
-
1,0
1,0
1,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
9,0
9,0
6,0
2,0
5,0
7,0
5,0
2,0
1,0
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
9,0
6,0
2,0
A 8......................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
29,0
29,0
21,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 12....................
1,0
E 11.....................
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titel 428 21 - Erläuterungen
2,0
2,0
3,0
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 21
Die folgenden Planstellen sind bis zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern gesperrt: 4,0 A 13 g, 1,0 A 12
(Zusammen: 5,0).
- 338 -
1217 Eisenbahnbundesamt
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 A12.
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 E12.
- 339 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 5......................
6,0
B 3......................
2,0
B 2......................
6,0
B 1......................
1,0
A 16....................
35,0
A 15....................
150,0
A 14....................
199,0
A 13 h.................
126,0
7,0
2,0
6,0
1,0
33,0
134,0
137,0
103,0
4,0
2,0
6,0
1,0
34,0
130,0
165,0
73,0
2,0
3,0
-
-
1,0
-
1,0
-
-
3,0
-
-
4,0
20,0
61,0
28,0
1,0
2,0
6,0
2,0
2,0
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
19,0
79,0
241,0
259,0
131,0
7,0
17,0
78,0
165,0
144,0
117,0
12,0
16,5
57,5
206,0
197,0
91,0
5,5
-
-
5,0
1,0
5,0
1,0
-
1,0
1,0
-
-
2,0
8,0
86,0
142,0
28,0
-
7,0
10,0
27,0
13,0
4,0
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
33,0
71,0
209,0
100,0
-
16,0
32,0
56,0
23,0
1,0
33,0
68,0
176,5
55,5
1,0
-
1,0
-
2,0
5,0
4,0
2,0
3,0
4,0
-
3,0
-
-
-
17,0
41,0
161,0
84,0
-
2,0
8,0
5,0
1,0
-
A 6 e...................
A 5......................
A 4......................
11,0
15,0
1,0
4,0
3,0
-
12,0
12,0
-
-
-
4,5
2,0
-
1,0
2,0
-
1,0
-
1,0
-
-
-
4,5
11,0
1,0
-
-
Zusammen..........
1 701,0
1 091,0
1 346,5
5,0
1,0
24,5
19,0
1,0
9,0
-
-
698,5
90,0
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
19,0
5,0
8,0
E 14....................
158,0
13,0
157,0
E 13....................
140,0
32,0
103,0
E 12....................
517,0
163,0
420,0
E 11.....................
442,0
204,0
453,0
E 10....................
126,0
103,0
163,5
E 9b....................
453,0
383,5
E 9......................
167,0
E 9a....................
1 126,0
984,0
E 8......................
1 847,0
409,0
1 618,5
E 7......................
1 762,0
11,0
1 473,5
E 6......................
2 439,0
595,0
1 927,5
E 5......................
1 149,5
328,5
1 684,5
E 4......................
127,0
59,0
178,0
E 3......................
141,0
124,0
217,0
E 2......................
4,0
9,0
34,0
2,0
1,0
5,0
2,0
1,0
-
1,0
4,5
2,0
1,0
4,0
0,5
1,0
12,0
20,0
1,0
-
-
-
6,0
1,5
1,0
13,0
20,5
2,0
2,0
1,0
58,0
36,0
91,0
136,0
19,0
451,0
1126,0
526,0
542,0
202,0
18,0
28,0
7,0
-
1,0
58,0
35,0
89,0
129,0
581,0
982,0
91,0
984,0
238,0
1,0
45,0
7,0
13,0
87,0
133,0
295,0
200,0
136,0
2,0
423,0
1929,0
1300,0
2674,0
1043,5
42,0
57,0
5,0
1,0
4,0
2,0
11,0
1,0
8,0
35,0
42,5
2,0
-
-
11,0
8,5
38,5
-
-
46,0
3241,0
3241,0
8339,5
106,5
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Zusammen..........
10 450,5
2 222,5
9 805,0
Titel 428 02 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
E 14....................
E 13....................
E 12....................
E 11.....................
E 10....................
E 9b....................
E 9a....................
E 7......................
Zusammen..........
1,0
62,0
36,0
35,0
9,0
12,0
10,0
5,0
1,0
171,0
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 15,0 Beamte (2015: 14,0).
- 340 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
4,0 A15; 14,0 A14; 25,5 A13h; 1,0 A13g; 20,0 A12; 62,0 A11; 32,0 A10; 6,0 A9g; 2,0 A9m; 34,0 A8; 32,0 A7; 1,0 A5; 1,0 A4 (Zusammen: 234,5).
Davon im Polizeivollzugsdienst:
1,0 A16.
Daneben werden 19,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
Zu Spalte 2 (Aufteilung der Planstellen):
Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Bundesanstalt
für Wasserbau
Bundesanstalt
für Gewässerkunde
Insgesamt
1
2
3
4
5
Beamtinnen und Beamte
B 5..............................................................................................................................
B 3..............................................................................................................................
B 2..............................................................................................................................
B 1..............................................................................................................................
A 16............................................................................................................................
A 15............................................................................................................................
A 14............................................................................................................................
A 13 h.........................................................................................................................
6,0
6,0
27,0
110,0
148,0
112,0
1,0
1,0
5,0
19,0
24,0
5,0
1,0
3,0
21,0
27,0
9,0
6,0
2,0
6,0
1,0
35,0
150,0
199,0
126,0
A 13 g+Z.....................................................................................................................
A 13 g.........................................................................................................................
A 12............................................................................................................................
A 11.............................................................................................................................
A 10............................................................................................................................
A 9 g...........................................................................................................................
19,0
75,0
224,0
250,0
128,0
6,0
2,0
11,0
3,0
3,0
-
2,0
6,0
6,0
1,0
19,0
79,0
241,0
259,0
131,0
7,0
A 9 m+Z......................................................................................................................
A 9 m..........................................................................................................................
A 8..............................................................................................................................
A 7..............................................................................................................................
32,0
70,0
208,0
100,0
1,0
-
1,0
1,0
-
33,0
71,0
209,0
100,0
A 6 e...........................................................................................................................
A 5..............................................................................................................................
A 4..............................................................................................................................
11,0
15,0
1,0
-
-
11,0
15,0
1,0
Zusammen..................................................................................................................
1 548,0
75,0
78,0
1 701,0
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 8,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2015: 8,0).
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
2,0 E15; 20,0 E14; 19,0 E13; 24,5 E12; 64,0 E11; 22,5 E10; 9,5 E9b; 14,5 E9a; 21,5 E8; 11,0 E7; 13,0 E6; 8,0 E5; 2,0 E4; 3,0 E3 (Zusammen: 234,5).
Zu Spalte 2 (Aufteilung der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):
Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Bundesanstalt
für Wasserbau
Bundesanstalt
für Gewässerkunde
Insgesamt
1
2
3
4
5
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15............................................................................................................................
E 14............................................................................................................................
E 13............................................................................................................................
E 12............................................................................................................................
E 11.............................................................................................................................
E 10............................................................................................................................
E 9b............................................................................................................................
E 9a............................................................................................................................
E 8..............................................................................................................................
E 7..............................................................................................................................
E 6..............................................................................................................................
E 5..............................................................................................................................
E 4..............................................................................................................................
E 3..............................................................................................................................
E 2..............................................................................................................................
15,0
139,0
130,0
513,0
437,0
123,0
431,0
1 104,0
1 810,0
1 723,0
2 400,0
1 133,5
123,0
140,0
4,0
2,0
9,0
4,0
3,0
4,0
2,0
21,0
5,0
27,0
27,0
23,0
6,0
-
2,0
10,0
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
17,0
10,0
12,0
16,0
10,0
4,0
1,0
-
19,0
158,0
140,0
517,0
442,0
126,0
453,0
1 126,0
1 847,0
1 762,0
2 439,0
1 149,5
127,0
141,0
4,0
Zusammen..................................................................................................................
10 225,5
133,0
92,0
10 450,5
Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine verbindlichen Stellen mehr ausgebracht.
- 341 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Zu Titel 428 02
Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten.
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 14...................
A 15...................
Zusammen.........
1,0
1,0
2,0
-
Zusammen.........
Insgesamt..........
2,0
4,0
1,0
1,0
E 14...................
E 14...................
E 15...................
E 11....................
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Zusammen.........
2,0
4,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
2,0
4,0
2,0
6,0
1.
1.1
1.2
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Zentralkommission für Rheinschifffahrt, Straßburg
Weltorganisation für Meteorologie (WMO)
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Weltorganisation für Meteorologie, Genf
European Maritime Safety Agency (EMSA), Brüssel
UNESCO
Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX),
Warschau
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Zu Titel 428 01
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 6 e.................
5,0
-
2,5
1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 5
A 9 m+Z............
0,5
-
0,5
B 5....................
Zusammen.......
4,0
9,5
-
4,0
7,0
1.2
1.3
1.3.1
in Bes.-Gr. A 7
in Bes.-Gr. B 2
WSV-Reform
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Planstelle
-
kw
A 15..................
A 14..................
A 12..................
1,0
2,0
1,0
-
1,0
2,0
1,0
A 11..................
A 6 m................
A 5....................
-
-
-
A 12..................
1,0
-
1,0
A 11..................
A 8....................
A 7....................
A 6 m................
-
-
-
A 13 h...............
-
-
3,0
A 10..................
A 9 g.................
-
-
1,0
1,0
2.
2.1
2.1.1
kw 31.12.2017
Beratung EBA
2.2
2.2.1
Aufbau GDWS-Zentrale
3.
kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen
ehem. BKK
kw 31.12.2018
Aufbau GDWS-Zentrale
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
kw
mit Ausscheiden der AltersteilzeitbeWirksamwerden des Vermerks
schäftigten
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
3.1
3.1.1
4.
4.1
4.1.1
5.
5.1
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
- 342 -
1218 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
A 7....................
A 11..................
A 7....................
A 7....................
A 6 m................
A 9 g.................
A 8....................
A 6 m................
A 14..................
A 11..................
A 6 e.................
A 5....................
Zusammen.......
-
5,0
-
-
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
1,0
11,0
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Planstelle
6.
6.1
6.1.1
kw 31.12.2019
Aufbau GDWS-Zentrale
7.
7.1
7.1.1
kw 31.12.2020
Aufbau GDWS-Zentrale
8.
8.1
8.1.1
kw 31.12.2021
Aufbau GDWS-Zentrale
9.
9.1
9.1.1
kw 31.12.2022
Aufbau GDWS-Zentrale
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Wegfall der Planstelle, Neue Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
1.
E 14..................
E 13..................
E 9....................
E 9a..................
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
E 5....................
3,5
-
-
E 10..................
-
-
2,0
E 9....................
-
-
1,0
E 8....................
-
-
-
E 6....................
1,0
1,0
2,0
E 5....................
1,0
1,0
5,0
E 4....................
-
-
1,0
E 2....................
-
-
2,0
E 6....................
1,0
-
1,0
E 14..................
Zusammen.......
3,0
11,5
2,0
3,0
19,0
1.1
1.1.1
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
Sekretariat der IKSR
1.2
1.2.1
Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ)
2.
2.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
3.
3.1
3.1.1
4.
4.1
4.1.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
Vorlesekraft
kw 31.12.2017
Unterstützung BSH im Bereich Offshore
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Stelle
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Stelle
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Stelle
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Stelle
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Stelle
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Stelle
Wirksamwerden des Vermerks, Umsetzung der Stelle
Wirksamwerden des Vermerks
-
- 343 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1218
Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 428 21 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
9,0
9,0
E 13....................
1,0
1,0
E 12....................
5,0
4,0
E 11.....................
2,0
3,0
E 10....................
2,0
1,0
E 9b....................
3,0
E 9......................
6,0
E 9a....................
6,0
E 8......................
2,0
6,0
E 7......................
E 6......................
1,0
1,0
Zusammen..........
31,0
31,0
8,0
2,0
4,0
3,0
7,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
3,0
6,0
-
1,0
6,0
4,0
-
-
-
-
27,0
-
-
-
-
-
-
11,0
11,0
-
-
-
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 428 21
kw
E 13..................
1,0
1,0
1,0
1.
1.1
2.
2.1
2.1.1
E 14..................
1,0
-
1,0
E 12..................
E 11..................
E 8....................
E 6....................
4,0
2,0
2,0
1,0
-
4,0
2,0
2,0
1,0
E 14..................
E 10..................
2,0
2,0
-
-
E 14..................
E 10..................
E 9....................
Zusammen.......
15,0
1,0
2,0
1,0
1,0
15,0
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
kw mit Wegfall der Aufgabe
Erneuerung der deutschen ForschungsSchiffs-Flotte
-
-
2.2
2.2.1
Betrieb GEMSStat
3.
3.1
3.1.1
kw 31.12.2016
Betrieb GEMSStat
Aufnahme des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
- 344 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 5......................
1,0
B 2......................
1,0
B 1......................
5,0
A 16....................
3,0
A 15....................
18,0
A 14....................
32,0
A 13 h.................
41,0
1,0
1,0
5,0
3,0
18,0
31,0
31,5
1,0
1,0
5,0
3,0
11,0
28,5
14,0
1,0
1,0
10,0
0,5
1,0
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
3,0
17,0
37,0
46,0
10,0
-
3,0
17,0
35,0
43,0
12,0
-
2,0
14,0
22,5
28,0
4,0
4,0
4,0
2,0
1,0
-
1,0
-
1,0
1,0
-
-
-
3,0
1,0
1,0
-
-
-
1,0
-
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
1,0
1,0
-
2,0
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
1,0
-
-
-
-
1,0
1,0
-
Zusammen..........
216,0
205,5
139,0
19,0
1,5
3,0
-
1,0
9,0
-
-
1,0
3,0
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
1,0
E 14....................
4,0
E 13....................
16,0
6,0
17,5
E 12....................
71,0
53,0
58,5
E 11.....................
75,0
80,0
75,5
E 10....................
7,0
19,0
13,5
E 9b....................
46,0
23,5
E 9......................
49,0
E 9a....................
128,0
62,0
E 8......................
70,0
167,0
126,5
E 7......................
38,0
24,0
23,0
E 6......................
65,0
68,0
53,5
E 5......................
15,5
60,5
43,0
E 4......................
12,0
10,0
7,0
E 3......................
13,0
17,0
17,0
E 2......................
1,0
7,0
2,0
2,0
12,0
1,0
1,0
1,0
-
1,0
5,0
1,0
11,0
-
-
-
-
1,0
-
8,0
25,0
17,0
1,0
46,0
116,0
23,0
23,0
35,0
3,0
5,0
1,0
-
7,0
23,0
13,0
50,0
117,0
10,0
37,0
37,0
3,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
1,0
-
-
Zusammen..........
19,0
18,0
-
-
-
1,0
303,0
303,0
3,0
1,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
556,5
554,5
532,5
Titel 428 02 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
2,0
E 13....................
12,0
Zusammen..........
14,0
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 A15; 3,5 A14; 10,0 A13h; 1,0 A13g; 6,0 A12; 5,0 A11; 1,0 A10; 2,0 A9m; 1,0 A8 (Zusammen: 30,5).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 E15; 4,0 E14; 10,5 E13; 3,0 E12; 6,0 E11; 1,0 E10; 2,0 E9b; 1,0 E9a; 1,0 E7; 1,0 E6 (Zusammen: 30,5).
Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine verbindlichen Stellen mehr ausgebracht.
- 345 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Zu Titel 428 02
Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten.
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
1,0
3,0
E 11....................
1,0
1,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
3,0
4,0
1,0
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
1.
1.1
2.
2.1
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
International Maritime Organization (IMO)
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Zu Titel 428 01
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m+Z............
-
-
1,0
1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 9 m
Wirksamwerden des Vermerks
kw
1.
A 15..................
A 11..................
A 9 m................
A 13 h...............
A 12..................
A 11..................
A 10..................
A 9 m................
2,0
1,0
-
-
1,0
2,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0
A 13 h...............
A 13 h...............
1,0
-
1,0
1,0
A 11..................
A 14..................
A 13 h...............
A 12..................
A 11..................
A 8....................
A 12..................
2,0
1,0
-
1,0
1,0
10,0
1,0
1,0
1,0
-
A 10..................
A 13 g...............
A 11..................
A 13 h...............
Zusammen.......
1,0
1,0
5,0
1,0
15,0
-
1,0
1,0
5,0
35,0
1.1
1.1.1
3.
3.1
3.1.1
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen
ehem. BKK
Wirksamwerden des Vermerks
kw 31.12.2015
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
kw 31.12.2017
Nachteilsausgleich Ausflaggung
Wegfall des Vermerks
Änderung seeverkehrsrechtlicher Vorschriften, Haftungsübereinkommen
Neue Planstelle
Genehmigungsverfahren Offshore
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Gefahrenabwehr, SeeeigensicherungsNeue Planstelle
verordnung
Modernisierung Flaggenstaatsverwaltung Ballastwasser
Neue Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
E 6....................
-
-
1,0
2.
2.1
2.1.1
kw 31.12.2015
-
Wirksamwerden des Vermerks
- 346 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
E 8....................
-
-
-
E 7....................
-
-
-
E 6....................
E 7....................
2,0
-
1,0
-
E 6....................
E 5....................
Zusammen.......
0,5
2,5
-
2,0
0,5
4,5
4.
4.1
4.1.1
kw 31.12.2017
Genehmigungsverfahren Offshore
4.1.2
Änderung seeverkehrsrechtlicher Vorschriften, Haftungsübereinkommen
4.1.3
Befähigung von Seeleuten
Wegfall des Vermerks, Aufnahme des
Vermerks
Wegfall des Vermerks, Aufnahme des
Vermerks
Wegfall des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks
-
Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 428 11 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 13....................
1,0
1,0
E 11.....................
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
2,0
Tgr. 02 - Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 21
Beamtinnen und Beamte
A 16....................
1,0
A 14....................
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g.................
A 11.....................
2,0
-
2,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
Zusammen..........
5,0
6,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
1,0
1,0
E 12....................
1,0
1,0
E 11.....................
2,0
1,0
E 8......................
1,0
1,0
E 7......................
1,0
E 6......................
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
1,0
-
-
-
Zusammen..........
5,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
1,0
-
-
Titel 428 21 - Erläuterungen
6,0
5,0
- 347 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 A11.
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 E11.
- 348 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 6......................
1,0
B 3......................
2,0
B 2......................
5,0
B 1......................
1,0
A 16....................
18,0
A 15....................
70,0
A 14....................
183,5
A 13 h.................
71,0
1,0
2,0
5,0
1,0
18,0
71,0
182,5
70,5
1,0
2,0
3,0
1,0
16,0
67,0
146,5
79,0
1,0
2,0
-
-
-
-
1,0
1,5
-
-
-
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
22,0
59,0
120,0
54,0
42,0
22,0
53,0
130,5
55,0
42,0
10,0
60,5
112,0
49,0
40,5
1,0
3,5
1,0
-
1,0
10,0
-
-
-
-
-
6,0
2,0
-
6,0
2,0
-
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
30,0
79,0
389,0
447,0
54,0
29,0
77,0
396,5
448,0
55,5
25,0
77,0
360,0
425,0
55,5
1,0
1,0
-
7,0
-
2,0
0,5
-
-
-
1,0
1,0
1,5
-
-
-
1,0
-
-
Zusammen..........
1 647,5
1 659,5
1 530,0
10,5
18,0
2,5
-
-
6,0
8,0
8,0
-
1,0
-
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
W 2.....................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 531,0
10,5
18,0
2,5
-
-
6,0
8,0
8,0
-
1,0
-
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT B....................
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
15,0
15,0
17,0
E 14....................
40,5
30,0
38,0
E 13....................
1,0
11,5
5,0
E 12....................
30,0
18,0
14,0
E 11.....................
82,0
64,0
66,0
E 10....................
9,0
29,0
26,0
E 9b....................
34,5
E 9......................
47,5
44,0
E 9a....................
114,0
E 8......................
84,5
129,5
132,0
E 7......................
18,0
8,0
8,0
E 6......................
68,0
79,0
56,0
E 5......................
36,0
103,0
83,0
E 4......................
27,5
19,0
18,0
E 3......................
7,0
17,0
15,0
E 2......................
1,0
1,5
3,0
-
1,0
-
-
-
-
1,0
2,0
1,0
-
10,5
1,0
12,0
31,0
9,0
34,5
114,0
69,0
10,0
68,0
1,0
8,5
-
10,5
13,0
29,0
45,5
114,0
79,0
68,0
9,0
0,5
1,0
-
-
-
Zusammen..........
568,0
572,0
525,0
-
1,0
-
-
-
4,0
368,5
368,5
1,0
-
-
Insgesamt...........
569,0
573,0
525,0
-
1,0
-
-
-
4,0
368,5
368,5
1,0
-
-
Insgesamt...........
1 648,5
1 660,5
Titel 428 01 - Erläuterungen
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Zu W 2:
Es wird zugelassen, dass die Planstellen der Bes.-Gr. W 2 mit Lehrkräften der Bes.-Gr. C 3 und C 2 besetzt werden dürfen.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 A16; 6,0 A14; 1,0 A8 (Zusammen: 8,0).
Daneben werden 21,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
- 349 -
Deutscher Wetterdienst 1220
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 E15; 6,0 E14; 1,0 E8 (Zusammen: 8,0).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 15...................
A 15...................
A 14...................
A 13 h................
A 10...................
Zusammen.........
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
6,0
1,0
1,0
2,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
22,5
28,5
17,5
19,5
Zusammen.........
3,0
4,0
E 6.....................
Insgesamt..........
1,0
4,0
1,0
5,0
1.
1.1
1.2
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Weltorganisation für Meteorologie (WMO)
EUMETSAT
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
1.
1.1
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Sonstige Beurlaubung
befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD
Zu Titel 428 01
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m................
1,0
-
1,0
1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 8
-
kw
A 14..................
13,0
-
13,0
A 11..................
2,0
-
2,0
A 13 h...............
-
-
0,5
A 9 m................
-
-
1,0
A 13 h...............
A 8....................
1,0
1,0
1,0
1,0
A 9 m................
2,0
-
-
A 8....................
0,5
-
-
A 14..................
A 14..................
A 15..................
A 7....................
4,0
1,5
-
-
-
-
1.
1.1
1.1.1
kw 31.12.2017
Prüfung der Refinanzierung Flugwetterdienst
2.
2.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
2.2
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
-
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
2.2.1
3.
3.1
3.1.1
4,0
5.
5.1
5.1.1
1,5
6.
6.1
6.1.1
1,0
1,0
-
7.
7.1
7.1.1
kw 31.12.2018
Betrieb des Atmosphärenmessnetzes
(ICOS)
Wirksamwerden des Vermerks
Neue Planstelle
Neue Planstelle
kw mit Wegfall der Aufgabe
Satellitengestütztes Klimamonitoring
(CM-SAF)
kw 31.12.2019
Prüfung der Refinanzierung Bereich Wet- tervorhersage/Software-Entwicklung
kw 31.12.2015
Wirksamwerden des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
- 350 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
A 6 m................
A 14..................
A 13 h...............
A 8....................
A 6 m................
Zusammen.......
1,0
1,0
2,0
1,0
29,0
1,0
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
32,5
Wirksamwerden des Vermerks
8.
8.1
8.1.1
kw 31.12.2016
-
-
Zu Titel 428 01
kw
1.
E 9....................
E 8....................
-
-
1,0
3,0
E 13..................
-
-
1,0
2.
2.1
1,0
3.
3.1
3.1.1
E 14..................
1,0
-
1.1
4.
4.1
E 9b..................
E 9....................
1,5
-
1,5
-
2,5
4.1.1
5.
E 9a..................
Zusammen.......
2,0
4,5
1,5
8,5
5.1
5.1.1
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
kw mit Wegfall der Aufgabe
Satellitengestütztes Klimamonitoring
(CM-SAF)
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
-
Wirksamwerden des Vermerks
Wegfall des Vermerks, Wirksamwerden
des Vermerks
Wirksamwerden des Vermerks
-
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks, Wirksamwerden
des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
- 351 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
B 2......................
4,0
A 16....................
6,0
A 15....................
24,0
A 14....................
99,0
A 13 h.................
8,0
1,0
1,0
4,0
6,0
24,0
89,0
8,0
1,0
1,0
3,0
2,0
13,0
31,5
14,0
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
3,0
72,0
151,0
47,5
3,0
1,0
3,0
62,0
150,0
47,5
3,0
1,0
23,5
78,0
18,0
8,0
1,0
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
28,0
61,0
50,0
21,0
4,0
28,0
60,0
48,0
21,0
2,0
6,0
40,5
33,0
21,0
5,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
-
-
Zusammen..........
584,5
558,5
299,5
23,0
-
-
-
-
-
-
-
3,0
-
-
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 2)...............
1,0
AT B....................
1,0
1,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,0
40,0
31,5
53,0
40,5
2,0
32,5
14,5
6,5
10,5
27,5
1,0
10,0
7,0
-
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
6,0
2,0
1,0
43,5
17,5
15,0
-
6,0
2,0
1,0
43,5
17,5
15,0
-
-
1,0
2,0
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
1,0
1,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
13,0
7,0
E 14....................
67,5
63,5
E 13....................
44,0
46,0
E 12....................
98,0
93,0
E 11.....................
22,0
22,0
E 10....................
19,0
19,0
E 9......................
E 9a....................
43,5
E 8......................
9,5
53,0
E 7......................
17,5
E 6......................
27,0
32,5
E 5......................
14,5
29,5
E 4......................
Zusammen..........
375,5
365,5
268,5
17,0
4,0
-
-
-
-
85,0
85,0
-
3,0
-
Insgesamt...........
376,5
366,5
272,5
17,0
4,0
-
-
-
-
85,0
85,0
-
3,0
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Planstellen sind gesperrt: 50,0 A 12, 5,0 A 9 m+Z,
5,0 A 9 m, 5,0 A 7 (Zusammen: 65,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages.
Die folgenden Planstellen sind gesperrt: 10,0 A 14, 10,0 A 13 g, 1,0 A 9 m, 2,0 A 8 (Zusammen: 23,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Zu Titel 428 01
1.
2.
Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Stellen sind gesperrt: 5,0 E 9 a, 1,0 E 7, 4,0 E 6 (Zusammen: 10,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Die folgenden Stellen sind gesperrt: 10,0 E 14, 7,0 E 12 (Zusammen: 17,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der
Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- 352 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 B2; 3,0 A16; 3,0 A15; 11,0 A14; 3,0 A13h; 1,0 A13g+Z; 12,0 A13g; 6,5 A12; 16,5 A11; 2,0 A10; 1,0 A9g; 3,5 A8; 1,5 A7 (Zusammen: 65,0).
Daneben werden 3,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 AT(B2); 2,0 ATB; 4,0 E15; 7,5 E14; 3,5 E13; 14,0 E12; 21,5 E11; 0,5 E10; 3,5 E9; 3,5 E8; 3,0 E6; 1,0 E5 (Zusammen: 65,0).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 15...................
-
1,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
1,0
1,0
2,0
Zusammen.........
1,0
4,0
E 15...................
E 14...................
E 13...................
Zusammen.........
14,0
3,0
17,0
1,0
16,0
4,0
21,0
E 12...................
Insgesamt..........
1,0
19,0
1,0
26,0
1.
1.1
2.
2.1
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
1.
1.1
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)
3.
3.1
Sonstige Beurlaubung
befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD
Zu Titel 428 01
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m................
1,0
-
1,0
1.1
1.1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 8
-
-
kw
A 12..................
A 8....................
A 12..................
A 8....................
A 7....................
A 8....................
Zusammen.......
1,0
1,0
2,0
3,0
1,0
1,0
9,0
-
1,0
1,0
2,0
3,0
1,0
1,0
9,0
1.
1.1
1.1.1
kw 31.07.2016
Postnachfolgeunternehmen
2.
2.1
2.1.1
kw 31.08.2016
Postnachfolgeunternehmen
3.
3.1
3.1.1
kw 24.09.2016
Postnachfolgeunternehmen
-
- 353 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Tgr. 01 - Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 11
Beamtinnen und Beamte
B 2......................
A 16....................
A 15....................
A 14....................
A 13 h.................
1,0
1,0
7,0
4,0
-
1,0
1,0
7,0
4,0
-
1,0
2,0
7,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
13,0
86,0
10,0
-
17,0
90,0
10,0
-
13,0
49,0
14,0
13,0
4,0
-
4,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
21,0
33,0
-
24,0
39,0
-
19,0
29,0
4,0
-
3,0
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
176,0
193,0
156,0
-
17,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titel 428 11 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
1,0
1,0
E 12....................
4,0
5,0
E 11.....................
2,0
5,0
E 10....................
4,0
5,0
E 9b....................
3,0
E 9......................
14,0
E 9a....................
10,0
E 8......................
14,0
17,0
E 7......................
1,0
E 6......................
13,0
15,0
E 5......................
E 4......................
E 3......................
-
1,0
3,0
2,0
12,0
15,0
1,0
7,0
3,0
1,0
4,0
-
3,0
1,0
1,0
3,0
1,0
2,0
-
-
-
-
1,0
-
3,0
10,0
-
13,0
-
-
-
-
Zusammen..........
49,0
-
11,0
-
-
-
1,0
13,0
13,0
-
-
-
51,0
63,0
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 11
A 13 g................
A 8.....................
Zusammen.........
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1.
1.1
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
EUROCONTROL
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 11
kw
A 15..................
1,0
-
1,0
1.
1.1
kw
-
-
- 354 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 428 11
kw
E 12..................
1,0
-
2,0
1.
1.1
kw
-
Wirksamwerden des Vermerks
Tgr. 02 - Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 21
Beamtinnen und Beamte
A 15....................
2,0
A 14....................
7,0
A 13 h.................
-
1,0
6,0
-
1,0
3,0
1,0
A 13 g.................
1,0
1,0
Zusammen..........
10,0
8,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
6,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT B....................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
1,0
2,0
E 14....................
8,0
8,0
E 13....................
1,0
1,0
E 12....................
9,0
9,0
E 11.....................
4,0
3,0
E 10....................
1,0
E 9......................
E 9a....................
1,0
E 8......................
1,0
E 7......................
2,0
1,0
E 6......................
1,0
E 5......................
1,5
1,5
E 3......................
-
-
-
-
-
-
8,0
2,0
7,5
2,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
1,0
-
1,0
1,0
1,0
-
-
1,0
-
-
Titel 428 21 - Erläuterungen
Zusammen..........
27,5
28,5
27,5
-
-
-
-
-
-
3,0
3,0
-
1,0
-
Insgesamt...........
28,5
29,5
28,5
-
-
-
-
-
-
3,0
3,0
-
1,0
-
- 355 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
Haushaltsvermerk:
Zu Kap. 1222
1.
2.
3.
4.
Die im Bundeshaushaltsplan 2008 neu ausgebrachten 56 Planstellen/Stellen dürfen nur mit Bediensteten der früheren
Bundesanstalt für Flugsicherung besetzt werden, vorrangig mit solchen, die in ihrem früheren Status verblieben sind.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des BMF. Die Einwilligung zur Besetzung der Planstelle zur Leitung und Koordination des Behördenaufbaus (Aufbaustab, Bes.-Gr. B 3) mit einer externen Bewerberin/einem externen Bewerber gilt als
erteilt. Soweit Fluglotsinnen/Fluglotsen, Flugdatenbearbeiter/innen oder Flugsicherungstechniker/innen zu regulären Bedingungen nachweislich nicht gewonnen werden können, wird das BMF ermächtigt, in bis zu acht Fällen statt der Planstellen (1 A 15, 5 A 14, 1 A 13 h, 1 A 13 g) Stellen auszubringen, deren Inhabern/Inhaberinnen mit Zustimmung des BMI
jeweils ein außertarifliches Entgelt gezahlt werden darf (1 AT (B 7), 2 AT (B 6), 2 AT (B 5), 3 AT (B 3)).
Folgende Planstelle ist gesperrt: 1 A 13 g.
Zu A 13 g:
Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.
Zu A 14:
Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 3......................
1,0
A 16....................
1,0
A 15....................
3,0
A 14....................
19,0
A 13 h.................
4,0
1,0
1,0
3,0
18,0
4,0
1,0
1,0
3,0
8,0
5,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
1,0
35,0
9,0
2,0
-
1,0
33,0
10,0
2,0
-
15,0
6,0
2,0
1,0
1,0
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
2,0
5,0
3,0
3,0
1,0
3,0
2,0
1,0
3,0
-
-
3,0
-
-
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
85,0
80,0
49,0
-
-
6,0
-
1,0
1,0
-
-
-
1,0
-
7,0
1,0
4,0
4,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
-
1,0
-
-
-
17,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
1,0
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
3,0
3,0
E 13....................
E 12....................
3,0
2,0
E 11.....................
E 9a....................
1,0
E 8......................
1,0
E 6......................
1,0
1,0
Zusammen..........
8,0
7,0
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
4,0 A14; 1,0 A13h; 4,0 A13g; 1,0 A11 (Zusammen: 10,0).
Daneben werden 8,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.
- 356 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
4,0 E14; 1,0 E13; 1,0 E12; 4,0 E11 (Zusammen: 10,0).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 13 h................
1,0
-
1.
1.1
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
EUROCONTROL
1,0
-
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
B 3....................
1,0
-
1,0
A 9 m+Z............
Zusammen.......
0,5
1,5
-
1,5
2,5
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 16
in Bes.-Gr. A 9 m
-
Wirksamwerden des Vermerks
kw
A 16..................
A 14..................
A 13 g...............
A 12..................
A 9 m+Z............
A 9 m................
-
-
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
A 14..................
1,0
-
-
A 13 g...............
A 9 m................
Zusammen.......
2,0
3,0
6,0
-
10,0
1.
1.1
1.1.1
kw
mit Wegfall der Tgr. 01 bei Kap. 1221
2.
2.1
2.1.1
kw 31.12.2018
Lizenzerteilung für Flugsicherungspersonal
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
E 6....................
-
-
1,0
1.
1.1
1.1.1
kw
mit Wegfall der Tgr. 01 bei Kap. 1221
Wegfall des Vermerks
- 357 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 5......................
A 16....................
A 15....................
A 14....................
A 13 h.................
1,0
2,0
8,0
3,0
4,0
-
1,0
2,0
4,0
1,5
-
1,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
2,0
7,0
2,0
2,0
-
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
9,0
12,0
28,0
8,0
1,0
-
4,0
7,0
14,5
7,0
1,0
3,0
1,0
7,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
7,0
11,0
21,0
8,0
1,0
-
-
A 9 m..................
A 8......................
A 7......................
A 6 m..................
2,0
4,0
3,0
1,0
-
1,5
3,5
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
3,0
3,0
1,0
-
-
Zusammen..........
86,0
-
47,0
16,0
1,0
-
-
-
-
-
-
71,0
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 13....................
E 12....................
2,0
E 11.....................
12,0
E 10....................
E 9b....................
8,0
E 9......................
E 9a....................
33,0
E 8......................
2,0
E 7......................
13,0
E 6......................
29,5
E 5......................
2,0
E 4......................
-
2,5
2,0
14,5
34,0
24,0
10,0
8,5
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
8,0
33,0
13,0
-
1,0
8,0
33,0
13,0
-
4,0
11,0
1,0
8,0
35,0
42,5
2,0
-
2,0
-
-
Zusammen..........
97,5
-
-
-
-
-
-
55,0
55,0
103,5
2,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
101,5
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 2,0 A 12.
- 358 -
1224 Gemeinschaftsdienste
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 3......................
1,0
A 15....................
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g.................
A 11.....................
1,0
3,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m..................
A 8......................
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
11,0
11,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 3)...............
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 13....................
2,0
2,0
E 12....................
1,0
1,0
E 11.....................
2,0
3,0
E 10....................
1,0
1,0
E 9b....................
4,0
E 9......................
4,0
E 9a....................
12,0
E 8......................
4,5
16,5
E 7......................
5,0
4,0
E 6......................
1,0
E 5......................
-
2,0
2,0
2,0
3,0
5,0
15,0
4,0
2,0
1,0
-
-
-
-
-
-
4,0
12,0
1,0
-
4,0
12,0
1,0
-
-
1,0
-
-
Zusammen..........
31,5
32,5
36,0
-
-
-
-
-
-
17,0
17,0
-
1,0
-
Insgesamt...........
31,5
32,5
37,0
-
-
-
-
-
-
17,0
17,0
-
1,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1,0 B3; 2,0 A13g; 1,0 A11; 1,0 A9m (Zusammen: 5,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1,0 AT(B3); 1,0 E12; 1,0 E11; 1,0 E10; 1,0 E8 (Zusammen: 5,0).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
0,5
0,5
E 6.....................
Insgesamt..........
1,0
1,5
0,5
1.
1.1
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Sonstige Beurlaubung
befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD
- 359 -
Gemeinschaftsdienste 1224
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 428 01
kw
1.
E 9a..................
E 7....................
1,0
1,0
-
-
1.1
1.1.1
2.
E 8....................
E 6....................
Zusammen.......
2,0
4,0
-
3,0
1,0
4,0
2.1
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
-
Aufnahme des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
Wegfall des Vermerks
Wegfall des Vermerks
- 360 -
1229 Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel)
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2016
2015
IstBesetzung
am
1. Juni
2015
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
-
8
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 3......................
A 16....................
A 15....................
A 14....................
A 13 h.................
-
1,0
2,0
7,0
17,0
-
1,0
6,0
12,0
5,0
1,0
1,0
2,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
3,0
8,0
15,0
2,0
-
A 13 g.................
A 12....................
A 11.....................
A 10....................
A 9 g...................
-
1,0
37,0
66,0
16,0
7,0
2,0
4,0
4,0
4,0
-
1,0
1,0
4,0
-
1,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
37,0
70,0
16,0
7,0
-
A 8......................
A 7......................
-
1,0
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
2,0
-
Zusammen..........
-
157,0
40,0
10,0
4,0
-
1,0
-
-
-
-
1,0
163,0
-
3,0
4,0
14,0
51,0
24,0
12,0
16,0
3,0
8,0
3,0
2,0
1,0
-
3,0
2,5
2,0
2,0
-
-
2,0
2,0
1,0
-
-
-
-
-
9,0
9,0
4,0
1,0
-
3,0
6,0
10,0
12,0
4,0
1,0
2,0
19,0
2,0
12,0
3,0
-
138,0
3,0
9,5
-
5,0
-
-
-
-
23,0
74,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14....................
3,0
E 13....................
6,0
E 12....................
6,0
E 11.....................
7,5
E 10....................
1,0
E 9......................
2,0
E 9a....................
E 8......................
20,0
E 7......................
2,0
E 6......................
12,0
E 5......................
3,0
Zusammen..........
-
62,5
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2016
2015
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
-
1,0
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 13 g...............
-
-
1,0
1.2
1.2.1
2.
2.1
2.1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 12
-
Umsetzung der Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
E 12..................
-
-
2,0
E 11..................
-
-
2,0
kw mit Wegfall der Aufgabe
Geodateninfrastruktur im Auftrag der BImA
Umsetzung der Stelle
Umsetzung der Stelle
- 361 -
Dienstleistungszentrum IT (entfallenes Kapitel) 1229
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
E 10..................
-
-
1,0
Zusammen.......
-
-
5,0
2.1.2
Programmsystem zur Bauwerkinspektion Umsetzung der Stelle
im Auftrag der BWI-Nord
- 362 -
12
Übersicht
Amtsbezeichnungen
Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 12
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen
Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1
2
3
B 11
1212
Staatssekretärin oder Staatssekretär
B9
1212
Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor
B6
1212
Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent
1213
Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr
1220
Präsidentin oder Präsident des Deutschen Wetterdienstes
1217
Präsidentin oder Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes
1215
Präsidentin oder Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes
1221
Präsidentin oder Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes
1218, 1223
Präsidentin oder Präsident einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion
1214
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor der Bundesanstalt für Straßenwesen
1219
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und
Hydrographie
1229
Direktorin oder Direktor der Bundestanstalt für IT-Dienstleistungen
1222
Direktorin oder Direktor des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
1218
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Gewässerkunde
1218
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau
1214, 1220
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
1212, 1224
Ministerialrätin oder Ministerialrat
1213
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Güterverkehr
1220
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes
1217
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Eisenbahn-Bundesamtes
1215
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Kraftfahrt-Bundesamtes
1221
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Luftfahrt-Bundesamtes
1218
Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor
1214, 1217, 1220,
1221
Abteilungspräsidentin oder Abteilungspräsident
1214, 1220
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
1219
Vizepräsidentin und Professorin oder Vizepräsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt
und Hydrographie
B1
1219, 1220
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
A 16
1201, 1213, 1214,
1215, 1217, 1218,
1219, 1220, 1221,
1222, 1223
Leitende Direktorin oder Leitender Direktor
1219
Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
B5
B3
B2
1212
Ministerialrätin oder Ministerialrat
A 15
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223,
1224, 1229
Direktorin oder Direktor
A 14
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223,
1229
Oberrätin oder Oberrat
- 363 -
Übersicht
Amtsbezeichnungen
Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1
2
3
A 13 h
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223,
1229
Rätin oder Rat
A 13 g+Z
1212, 1215, 1217,
1218, 1219, 1221,
1222, 1224
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
A 13 g
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223,
1224, 1229
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
1218, 1219
Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223,
1229
Amtsrätin oder Amtsrat
1218, 1219
Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223,
1224, 1229
Amtfrau oder Amtmann
1218, 1219
Seeoberkapitänin oder Seeoberkapitän
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1223, 1229
Oberinspektorin oder Oberinspektor
1218, 1219
Seekapitänin oder Seekapitän
1201, 1212, 1213,
1214, 1218, 1219,
1220, 1221, 1223
Inspektorin oder Inspektor
1218, 1219
Kapitänin oder Kapitän
1201, 1212, 1215,
1217, 1218, 1219,
1220, 1221, 1222,
1224
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
1218, 1219
Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223,
1224
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
1218, 1219
Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1220, 1221,
1222, 1223, 1224,
1229
Hauptsekretärin oder Hauptsekretär
1217, 1218
Hauptwerkmeisterin oder Hauptwerkmeister
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1220, 1221,
1223, 1229
Obersekretärin oder Obersekretär
1217, 1218
Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister
A 12
A 11
A 10
A9g
A 9 m+Z
A9m
A8
A7
12
- 364 -
12
Übersicht
Amtsbezeichnungen
Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1
2
3
A6m
1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217,
1218, 1220, 1221,
1223
Sekretärin oder Sekretär
A6e
1217, 1218
Betriebsassistentin oder Betriebsassistent
1218
Hauptwartin oder Hauptwart
1212, 1217, 1218
Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
1218
Betriebsassistentin oder Betriebsassistent
1218
Hauptwartin oder Hauptwart
1201, 1212, 1218
Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
1212, 1218
Amtsmeisterin oder Amtsmeister
1218
Oberwartin oder Oberwart
1218
Hauptsaufseherin oder Hauptaufseher
1212
Hauptamtsgehilfin oder Hauptamtsgehilfe
1212
Oberamtsgehilfin oder Oberamtsgehilfe
1220
Professorin oder Professor
A5
A4
A 2/3
W2
- 365 -
Anlage zu Kapitel 1210
Zuwendungsempfänger
Stellenübersichten
der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1210
Titel
aus Nr. ...
Erläuterung
Bezeichnung
1
2
3
Tgr. 02
Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
682 21
NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
- 366 -
1210 Anlage zu Kapitel
Zuwendungsempfänger
Tgr. 02 - Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Stellenübersicht
Stellen für Arbeitskräfte
mit
befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar
Besoldungs-/
Vergütungs-/
Entgeltgruppen
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1
sowie entsprechende Kontierung
Tit. 425 .1, 426 .1 und
428 .1
Tit. 427 .9
(Projektförderung/
(Projektförderung/
im Wirtschaftsplan
Aufträge Dritter)
Aufträge Dritter)
Soll
2016
Soll
2015
besetzt am
1. Juni
2015
Soll
2016
Soll
2015
Soll
2016
Soll
2015
2
3
4
5
6
7
8
1
Zu Titel 682 21
NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 6).................................................................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15......................................................................
E 14......................................................................
E 13......................................................................
E 9........................................................................
3,0
2,0
2,0
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
-
-
-
-
Zusammen............................................................
8,0
8,0
8,0
-
-
-
-
Insgesamt.............................................................
9,0
9,0
9,0
-
-
-
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 682 21
1.
2.
Zu AT (B 6):
Der erste Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen 136.000 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Beamten der Bes.-Gr. B 6. Das Jahresgehalt kann ab 2012 entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden.
zu E 15:
Einer der Stelleninhaber (2. Geschäftsführer) erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des
Differenzbetrages zwischen maximal 111.739,20 Euro (Festgehalt und Leistungszulage) jährlich und dem Jahresgehalt
eines Arbeitnehmers der Entgeltgruppe E 15. Das Jahresgehalt kann entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss
für den Bund angepasst werden.
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2016
Bes.-/
Verg.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2015
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 682 21
NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
kw
AT (B 6)............
E 15..................
E 14..................
E 13..................
E 9....................
Zusammen.......
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
9,0
-
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
9,0
1.
1.1
kw 31.12.2016
-
-

Übertragung von Arbeitgeberpflichten

Zu Art. 14 LMIV PZN 06562609 40 Kap. Flarix+C

V-6 Solidarische Landwirtschaft als Teil einer nachhaltigen

Anteil der jährlichen Investitionsfälle mit Einkopplung

Grafiken-FWI-aktuell-01-2016

Buch des Monats Nr. 245 Wüest, Yvo, Reduziert gewinnt

4.1_PS-SS_2016

Arbeitsmarktprognosen für 2015 und 2016 im Vergleich

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Berlin, den 15. April 2016 Berliner Effektengesellschaft erzielt sehr