GEMEINDE
HAAR
Haushaltsplan und
Haushaltssatzung 2015
Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
der Gemeinde Haar, Landkreis München
für das Rechnungsjahr 2015
1
INHALTSVERZEICHNIS
Seite Farbe
Haushaltssatzung
3 blau
Vorbericht zum Haushaltsplan
5 weiß
Vorbericht
5 - 25 weiß
Zusammenstellung der Geldzuwendungen
an Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen
Haushaltsplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
31 grau
31 - 204 grau
205 - 282 weiß
Anlagen zum Haushaltsplan
283 grün
Gesamtplan: Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
283 grün
Gesamtplan: Haushaltsquerschnitt Einzelplan 0-8 und 9
284 - 286 grün
Gruppierungsübersicht
287 - 292 grün
Finanzierungsübersicht
293 weiß
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
294 weiß
Übersicht über die Rücklagen
295 weiß
Übersicht über die Schulden
Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Haar
296 - 297 weiß
298 weiß
Deckungskreise
299 - 316 grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
317 - 318 grün
Finanzplanung
319 rosa
Einnahmen und Ausgaben nach Arten
319 - 320 rosa
Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
321 - 323 rosa
Mittelfristiges Investitionsprogramm
324 - 336 rosa
Stellenplan
337 gelb
Stellenplan gemäß § 6 KommHV-Kameralistik
338 gelb
Ergänzende nachrichtliche Angaben (Abschnitte bzw. Unterabschnitte)
339 gelb
Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung
340 gelb
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
341 weiß
Wirtschaftsplan EEH
2
26 - 30 weiß
341 - 356 weiß
Haushaltssatzung
der Gemeinde Haar (Landkreis München)
für das Haushaltsjahr 2015
Der Gemeinderat erlässt auf Grund Art. 63 ff der Gemeindeordnung folgende Haushaltssatzung:
§1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen mit
49.911.286,00 €
in den Ausgaben mit
49.911.286,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen mit
6.228.778,00 €
und in den Ausgaben mit
6.228.778,00 €
§2
(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht
vorgesehen.
(2) Für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerung (EEH) werden keine Kreditaufnahmen festgesetzt. *
§3
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf
1.370.000,00 € festgesetzt.
(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Entwässerung
(EEH) werden nicht festgesetzt.
§4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
250 v.H.
b) für die Grundstücke (B)
250 v.H.
2. Gewerbesteuer
350 v.H.
§5
(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt.
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Entwässerung (EEH) wird auf 200.000 € festgesetzt.
§6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.
Haar, den ________________2015
Gemeinde Haar
(Siegel)
Erste Bürgermeisterin
3
4
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Gemeinde Haar
Landkreis München
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015
A) Allgemeines zur Haushaltsentwicklung
Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr wurde zur Haushaltsvorbesprechung am 12.11.2014
mit erster und zweiter Bürgermeisterin, dem dritten Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden
vorgelegt. Die Beratung in den Gremien erfolgte am 18.11.2014 im Haupt-, Umwelt- und Werkausschuss und abschließend am 25.11.2014 im Gemeinderat.
Nach zwei Jahren, die geprägt waren von einem deutlichen Gewerbesteuereinbruch, erholen sich die
Gemeindefinanzen ab 2014 wieder, auch wenn man von Ergebnissen, wie sie die Gemeinde bis 2011
hatte, noch weit entfernt ist. Mit den 2015 zu erwartenden Steuereinnahmen lassen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes decken und es ergeben sich wieder kleinere Spielräume für Investitionen. Dennoch wird sich die zurückhaltende Ausgabenpolitik auch im Haushaltsjahr 2015 fortsetzen.
Die Gemeinde investiert im Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Schulen, der Straßen und des Bahnhofs
Haar, der ein hoch frequentierter Ort für Tausende von Pendler ist und der derzeit ein schlimmes Bild
abgibt, für das zwar eigentlich die Bahn verantwortlich ist, die aber nur bei finanzieller Beteiligung
der Gemeinde zu Maßnahmen zu bewegen ist. Im Zuge der Baumaßnahmen soll der Bahnhof auch von
der Nordseite her barrierefrei ausgebaut werden. Die Ausgaben dafür lassen sich aus vorhandenen
Rücklagen finanzieren. Für einen Finanzierungsanteil in Höhe von 1.370.000 €, der erst 2016 zur Auszahlung kommen wird, wurde eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.
Ein weiteres wichtiges Thema, mit dem sich die Gemeinde beschäftigen wird, ist der Wohnungsbau.
Hier steht die Gemeinde in den Startlöchern, was eine Bebauung des Grundstücks an der Kath.-Eberhard-Straße betrifft. Bevor es an die Bebauung geht, muss aber zunächst die Bauleitplanung vorangetrieben werden. In den Finanzplan 2016 – 2018 wurden entsprechende Mittel eingestellt. Für das 8
Mio.-Projekt, dessen Finanzierung auf drei Jahre verteilt werden soll, sind auch Kredite von 2 Mio. €
vorgesehen, verteilt auf die Finanzplanjahre 2016 und 2017. Die Gemeinde behält den Wohnungsbestand bewusst im Gemeindehaushalt und lagert ihn nicht in eine kommunale Wohnbau-GmbH aus,
zumal die Verwaltung (Finanzverwaltung und Bauverwaltung) das Aufgabengebiet ohne den Verwaltungsapparat aufzublähen gut meistern kann. Die Verwaltung hofft, dass die Kreditaufnahmen von
Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde unter diesem Aspekt wohlwollend gewürdigt werden.
Der Betrieb der vorhandenen Einrichtungen kann bei der derzeitigen Finanzlage in bewährtem Umfang aufrechterhalten werden, wobei bei der Bemessung der Geldzuwendungen an Vereine, Verbände
und sonstige Institutionen natürlich auch die eigene Leistungsfähigkeit der Zuschussempfänger in
Betracht gezogen wird.
Für 2015 rechnet die Verwaltung mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 13 Mio. € (Ansatz Nachtrag 2014: 13,8 Mio. €). Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sollen nach den aktuellen
Steuerschätzungen zwar weiterhin zunehmen, aber nicht in demselben Umfang wie in den vergangenen drei Jahren. Die höheren Steueranteile kommen für die Gemeinde zur rechten Zeit, können aber
den Ausfall bei der Gewerbesteuer gegenüber früheren Jahren nicht in vollem Umfang kompensieren.
Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt 12,1 Mio. € (2014: 11,3 Mio. €), der Umsatzsteueranteil
1,1 Mio. € (2014: 1,1 Mio. €) und die Einkommensteuerersatzleistung 1,0 Mio. € (2014: 1,0 T€). Die übrigen eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Hundesteuer) bleiben nahezu unverändert. Positiv auf
die Ermittlung der Einkommensteueranteile und die Ersatzleistungen hat sich die erhöhte Schlüsselzahl ausgewirkt, die alle drei Jahre neu ermittelt wird. Die Erhöhung ist auf Einwohnerzuwächse zurückzuführen.
5
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
Die Steuerkraftmesszahl bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Sie beträgt 20,8 Mio. € (2014:
20,9 Mio. €) und wird ermittelt aus den nivellierten Steueranteilen, die der Gemeinde zwei Jahre vorher, also im Jahr 2013, zugeflossen sind. Die Steuerkraftmesszahl spielt vor allem bei der Ermittlung
der Kreisumlage eine wesentliche Rolle. Die zweite Komponente für die Berechnung der Kreisumlage
ist der jährlich vom Landkreis festzusetzende Kreisumlagesatz. Die Verwaltung hat mit 42,35% (2014:
42,75%) kalkuliert, was bedeuten würde, dass die Kreisumlage 8,8 Mio. € (2014: 8,9 Mio. €) beträgt.
Die Gewerbesteuerumlage liegt bei 2,6 Mio. € (2014: 3,1 Mio. €) auf der Basis von 13 Mio. € geschätzter Gewerbesteuereinnahmen.
Unter Berücksichtigung dieser Rahmenzahlen ist eine kommunale Ausgabenpolitik mit Augenmaß
weiterhin Maxime. Durch die neu in Betrieb genommenen Einrichtungen (im Jahr 2014 ging der Poststadl in Betrieb) werden die finanziellen Spielräume etwas enger. Auch in den vorhandenen oder in
den letzten Jahren aufgebauten Einrichtungen steigen die Kosten. Erinnert sei an das Thema Kindertagesbetreuung, wo die Gemeinde in den letzten Jahren alle ihre Hausaufgaben erledigt hat und nun
für alle Kinder eine ausreichende Zahl an Plätzen bereitstellt, was aber zu erheblichen Kostensteigerungen geführt hat. Mit der Thematik der Arbeitsmarktzulage an das Personal im Erziehungsdienst
stehen in 2015 weitere Kostensteigerungen an (ca. 300 T€). Im Laufe des nächsten Jahres ist aber an
eine Refinanzierung über die Elternbeiträge gedacht.
Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt 3,1 Mio. €. (2014: 3,5 Mio. €, angepasst durch
den Nachtragshaushaltsplan). Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist die dauernde Leistungsfähigkeit mit Zuführungsraten auf diesem Niveau zweifelsohne gegeben. Dennoch ist es ein großes Ziel
der Gemeinde, weitere attraktive Gewerbebetriebe in die Gemeinde zu holen und so das Gewerbesteueraufkommen weiter auszubauen und damit noch größere Spielräume für Investitionen in den nächsten Jahren zu schaffen.
Für Vermögenserwerb, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat die Gemeinde im
Vermögenshaushalt 6,1 Mio. € eingestellt (Vorjahr 5,4 Mio. €). Die größten Vorhaben sind Investitionsumlagen an die Schulzweckverbände Realschule Vaterstetten (414,5 T€) und Ernst-Mach-Gymnasium
Haar (513,0 T€), Investitionen im Spielplatzbereich (80 T€), in den Straßenbau, die Straßenbeleuchtung sowie in eine neue Ampelanlage (750 T€), in den Bauhof (Fahrzeuge und Lagerplätze (110 T€), in
eine neue PV-Anlage auf dem Poststadl (100 T€), in den S-Bahnhof Haar (Finanzierungsanteil 2015:
1.040 T€) und Grunderwerb (2.000 T€).
Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen in Höhe von 2,5 Mio. € (2014: 0,6 Mio. €) verbunden. Neue Kreditaufnahmen sind im
Jahr 2015 nicht geplant, allerdings in den Jahren 2016 und 2017, um das angedachte Wohnungsbauprojekt in der Kath.-Eberhard-Straße zu finanzieren.
Der Haushalt 2015 hat ein Gesamtvolumen von 56,1 Mio. € (2014: 56,5 Mio. €). Es entfallen jeweils in
Einnahmen und Ausgaben auf den Verwaltungshaushalt 49,9 Mio. € und auf den Vermögenshaushalt
6,2 Mio. €.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Entwässerung Haar (EEH) für das Wirtschaftsjahr 2015 sieht
Investitionen in Höhe von 371 T€ für Kanalerweiterungen und Hausanschlüsse vor. Die Finanzierung
dieser Investitionen kann aus Eigenmitteln erfolgen; sie erfordern keine Darlehensaufnahme. Der Erfolgsplan weist einen Gewinn in Höhe von 141 TEUR aus.
6
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen
1. Haushaltsentwicklung im Verwaltungshaushalt
1.1 Einnahmen:
Bezeichnung
2015
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Hundesteuer
Finanzzuweisungen n.Art.7 FAG
Grunderwerbsteuer
Einkommensteuerersatzleistung
KFZ-Steueranteile
Zinseinnahmen
Zuführungen vom Vermög.-Haushalt
Verw.- und Benutzungsgebühren
Mieten und Pachten (ohne Zusch.z.Verr.)
(ohne indir. Verr.; Gr. 140-143, 14400, 14600)
Konzessionsabgabe Strom
Konzessionsabgabe Gas
Konzessionsabgabe Wasser
2014
2013
Ansatz
Ansatz
Rechnung
13.500
1.760.000
13.000.000
12.130.000
1.100.000
33.000
331.000
371.000
1.013.000
140.000
235.609
0
2.931.596
3.587.130
13.300
1.760.000
13.800.000
11.270.000
1.110.000
32.000
327.000
425.000
1.003.000
149.300
332.080
0
2.838.680
3.686.230
13.294,56
1.761.696,55
10.148.625,58
11.538.872,00
1.189.850,00
33.001,50
327.470,30
408.217,11
1.000.899,00
135.100,00
664.255,71
0,00
2.747.381,90
3.543.825,94
491.000
55.000
0
512.100
49.000
88.5000
515.825,84
54.428,18
0,00
Erläuterungen zu diesen Positionen
Grundsteuer
Beim Grundsteueraufkommen gibt es keine großen Bewegungen, auch wenn die langfristige Tendenz
auf Grund neuer Baugebietsausweisungen (Eglfing, Jugendstilpark) nach oben zeigt.
Gewerbesteuer
Nach dem Rekordergebnis im Jahr 2011 musste die Gemeinde in den Jahren 2012 und 2013 einen heftigen Gewerbesteuereinbruch erleiden. Erst ab 2014 stabilisiert sich das Aufkommen wieder. Für 2015
rechnet die Verwaltung mit einem Gewerbesteueraufkommen von 13 Mio. €.
Die Steuerhebesätze sind in Haar nun bereits seit mehr als 10 Jahren (1999) stabil und verlässlich und
liegen insbesondere was die Grundsteuer betrifft unter dem Kreis- und Landesdurchschnitt. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt etwas über dem Durchschnitt, er liegt aber deutlich unter dem Hebesatz der
Stadt München (490 v.H.).
Nachfolgend eine Übersicht über die Hebesätze in den Landkreisgemeinden im Jahr 2014:
Gemeinden und Städte des
Landkreises München
Grundsteuer
A
Grundsteuer
B
Gewerbesteuer
Aschheim
300
300
325
Aying
280
280
310
Baierbrunn
200
220
300
Brunnthal
200
200
330
Feldkirchen
280
250
330
Garching b. München, St
280
280
330
Gräfelfing
170
200
250
Grasbrunn
200
220
290
Grünwald
300
200
240
Haar
250
250
350
7
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
Höhenkirchen-Siegertsbrunn
300
300
330
Hohenbrunn
260
260
300
Ismaning
280
280
330
Kirchheim b. München
280
280
360
Neubiberg
270
320
280
Neuried
290
290
330
Oberhaching
250
250
270
Oberschleißheim
280
280
350
Ottobrunn
300
300
340
Planegg
200
260
300
Pullach i. Isartal
160
225
260
Putzbrunn
220
220
300
Sauerlach
250
300
295
Schäftlarn
250
300
320
Straßlach-Dingharting
290
290
310
Taufkirchen
260
260
310
Unterföhring
250
250
330
Unterhaching
280
280
295
Unterschleißheim, St
280
280
350
255,52
262,93
310,86
333
327
311
Kreisdurchschnitt
Landesdurchschnitt zum 31.12.2013
(Gden zw. 10 u. 20.000 Ew.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Einkommensteuer-Ersatzleistungen
Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer der größten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt. Für das Jahr 2015 hat die Gemeinde mit einem Aufkommen von
6,23 Mrd. € bayernweit kalkuliert. Die Schlüsselzahl beträgt ab 2015 0,0019473 (bisher: 0,0019168).
Auf die Gemeinde bezogen bedeutet das einen Posten von 12,1 Mio. €, eine weitere Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Damit die Gemeinde aus diesem Topf auch künftig ordentlich bedient wird, sind steigende Einwohnerzahlen von Vorteil, insbesondere auch Einwohner mit höherem Einkommen. Diese tragen dazu bei, dass die Schlüsselzahl als eine Komponente bei der Festsetzung des Gemeindeanteils
stabil bleibt bzw. steigt.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Beim Umsatzsteueranteil verhält es sich ähnlich wie bei der Einkommensteuer. Hier gehen die Steuerschätzer von ebenso leicht steigenden Werten gegenüber dem Vorjahr aus.
Finanzzuweisungen
Die Finanzzuweisungen gemäß Art. 7 FAG (übertragener Wirkungskreis) liegen auf Vorjahresniveau.
Grunderwerbsteuer
Die Verwaltung hat für 2015 mit Immobilienverkäufen in Höhe von 65 Mio. € gerechnet. Von der Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5 %, die das Finanzamt erhebt, bekommt die Gemeinde einen Anteil von
16,3%.
Kfz-Steueranteile
Die KfZ-Steueranteile bewegen sich annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.
Zinseinnahmen aus Geldanlagen
In dieser Position sind sowohl die Zinseinnahmen aus der Anlage der gemeindlichen Rücklagen als auch
aus den ausgegebenen Darlehen für Wohnungsbauförderung sowie an EEH, DLH und GWH enthalten.
Nachdem ein Teil der zuletzt genannten Darlehen zurückgezahlt wurde, gehen die Zinseinnahmen diesbezüglich etwas zurück. Schwerwiegender ist der Rückgang der Zinsen bei den Festgeldanlagen.
Gründe sind das extreme Zinstief sowie der Mittelabfluss für die gemeindlichen Investitionsvorhaben,
der das Anlagevolumen schmälert.
8
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
Der größte Anteil der Gebühren fällt auf die Benutzungsgebühren und hier insbesondere auf die Gebühren der Abfallentsorgung, die 2015 aber ansonsten stabil bleiben:
Bezeichnung
2015
2014
2013
Ansatz
Ansatz
Rechnung
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
239.200
2.692.396
228.100
2.610.580
248.391,63
2.498.990,27
davon u.a.:
Gebühren der Abfallentsorgung
Kindergartengebühren
Bädergebühren
Friedhofsgebühren
1.409.780
733.200
172.400
295.060
1.285.992
702.600
144.700
290.100
1.284.759,42
658.706,26
228.998,34
252.457,72
Das Aufkommen an Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten incl. Essens-, Spiel- und Teegeld
steigt auf Grund der Ausweisung neuer Kindergartenplätze seit Jahren. Bei den Bädergebühren hat die
Verwaltung vorsichtig kalkuliert. Insbesondere beim Freibad schwanken die Gebühreneinnahmen
stark in Abhängigkeit von der Witterung. Bei den Friedhofsgebühren wird mit Einnahmen in Höhe von
295.060 € gerechnet, auch wenn das Gebührenaufkommen im Jahr 2013 außergewöhnlich niedrig war.
Auch beim Verwaltungsgebührenaufkommen müssen gewisse Schwankungen einkalkuliert werden.
Während die Gemeinde auf die Höhe der einzelnen Verwaltungsgebühren bis auf wenige Ausnahmen
keinen Einfluss hat, weil sie von Land oder Bund vorgegeben werden, ist bei den Benutzungsgebühren
regelmäßig die Kostendeckung zu überprüfen und von Zeit zu Zeit eine Anpassung vorzunehmen. Im
Bereich der Kindertageseinrichtungen hat sich der Gemeinderat im Sinne von mehr Gebührengerechtigkeit vor einigen Jahren entschlossen, jährliche Anpassungen vorzunehmen. Thema im Jahr 2015 wird
darüber hinaus sein, die Arbeitsmarktzulage an das Erzieherpersonal auf die Gebühren umzulegen.
Auch die Bäder- und Friedhofsgebühren werden im Laufe des Jahres 2015 auf den Prüfstand gestellt.
Mieten und Pachten
Trotz der vertragsgemäßen Anpassungen im Mietwohnungsbereich, die die Verwaltung regelmäßig vornimmt, geht der Ansatz 2015 gegenüber dem Vorjahr zurück. Grund dafür sind außergewöhnlich hohe
Pachtabrechnungen beim Kiesabbau in 2014.
Konzessionsabgabe (Strom, Gas und Wasser)
Bei den Einnahmen aus den Konzessionsabgaben rechnet die Gemeinde 2015 mit relativ konstanten
Zahlen. Sorgen bereitet der Umstand, dass für die durchgeleiteten Entgelte nur der reduzierte Satz in
Ansatz gebracht werden darf. Die Regulierung wirkt sich somit negativ auf das Aufkommen an Konzessionsabgaben aus. Für die Wasserversorgung ist 2015 keine Konzessionsabgabe zu erwarten.
1.2 Ausgaben:
Bezeichnung
Personalausgaben (bereinigt)
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Zinsen für Kredite
Geldzuwendungen an Vereine, Verbände
und sonstige Einrichtungen im Verwaltungshaushalt
Bauunterhalt (Gr. 50, 51)
Bewirtschaftung der Grdst. und baul. Anlagen (Gr. 54)
Fahrzeugunterhalt (Gr. 55)
Zuführungen zum Vermögenshaushalt
2014
2013
2012
Ansatz
Ansatz
Rechnung
9.089.050
2.570.000
8.830.000
137.270
7.266.660
8.243.300
3.100.000
8.920.500
111.520
6.691.516
7.616.126,69
1.523.320,00
11.738.694,60
131.868,71
6.628.290,69
2.953.050
2.432.430
323.100
3.188.780
4.069.450
2.473.270
281.400
3.450.216
2.512.120,22
2.197.364,26
323.526,92
618.399,58
Erläuterungen zu diesen Positionen
Personalausgaben
Bei den Personalausgaben wirkt sich insbesondere die Arbeitsmarktzulage für das Personal im Erziehungswesen aus. Darüber hinaus gibt es vereinzelt weiteren Personalbedarf. Außerdem sind in den Personalkostenansatz auch tarifliche und strukturelle Steigerungen mit eingerechnet.
9
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
Die bereinigten Personalkosten (Ausgaben der Gruppierung 40-47 abzgl. Sitzungsgelder, Entschädigungen für Gemeinderäte, ehrenamtliche Referenten, Wahlhelfer, ehrenamtliche Feuerwehrkommandanten (inkl. Bereitschaftsdienst), Honorare für freie Mitarbeiter, Feldgeschworene und Zuschüsse für
das Kindergartenpersonal, den Zivildienstleistenden und Kostenerstattungen für Bauamtsbedienstete durch die EEH) betragen 9.089.050 €; dies entspricht 457,22 € pro Einwohner. Nachdem der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden nicht mehr ermittelt wird, kann nur vermutet werden, dass
die Gemeinde in etwa auf dem Niveau vergleichbarer Gemeinden liegt. Ein aussagefähiger Vergleich
scheitert aber auch daran, dass andere Gemeinden weniger oder keine eigenen Kindertageseinrichtungen betreiben.
Gewerbesteuerumlage
Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage bewegen sich seit 2004 auf einem moderaten Niveau
und pendeln sich bei 69% ein. Bei der Berechnung der
Umlage wird eine Nivellierung vorgenommen, das
heißt, die Höhe der Umlage ist unabhängig vom tatsächlichen Hebesatz der Gemeinden. Die Berechnung erfolgt gemäß der Formel: GewerbesteuerIsteinnahmen x Vervielfältiger : örtlicher Hebesatz.
Kreisumlage
Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraft aus dem zweitvorangegangenen Jahr.
Diese lag 2013 bei 20,8 Mio. € (Vorjahr 20,9 Mio. €). Der Kreisumlagesatz stand zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch nicht fest; die Verwaltung hat mit einem leicht sinkenden Satz kalkuliert
(42,35%).
Zinsen für Kredite
Hier wirken sich die 2014 aufgenommenen Darlehen (Kreditermächtigung aus 2013) aus, auch wenn die
Zinssätze außerordentlich günstig sind.
Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Haar im Haushaltsjahr 2015
Darlehensgeber
Darlehenszweck
Anfangsstand
01.01.2015
Neuaufnahme
Zins/
Verw.kosten
Tilgung
Endstand
31.12.2015
Darlehen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
BayernLabo
BayernLabo
BayernLabo
BayernLabo
BayernLabo
BayernLabo
KfW
BayernLabo
BayernLabo
4 Wohn. P.-HenleinStr.
30-Familien-Haus Keferloher Str. 6-10
30-Familien-Haus Keferloher Str. 6-10
30-Familien-Haus Keferloher Str. 6-10
30-Familien-Haus Keferloher Str. 6-10
Poststadl
Straßenbeleuchtung
Umrüstung auf LED
Energetische Sanierung Kath.-Eberh.Str.19-21
Poststadl u. EMG
Summe Darlehen bei sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
10
157.535,70 €
- €
910,62 €
1.821,22 €
155.714,48 €
1.030.747,50 €
- €
5.632,50 €
11.265,00 €
1.019.482,50 €
10.904,50 €
- €
56,50 €
113,00 €
10.791,50 €
1.323.400,00 €
- €
76.095,50 €
6.617,00 €
1.316.783,00 €
96.600,00 €
- €
5.554,50 €
- €
96.600,00 €
950.000,00 €
15.179,38 €
50.000,00 €
900.000,00 €
54.176,00 €
314,24 €
1.693,00 €
52.483,00 €
690.787,50 €
15.437,12 €
10.373,76 €
680.413,74 €
2.079.100,00 €
6.393.251,20 €
- €
13.722,08 €
103.955,00 €
1.975.145,00 €
132.902,44 €
185.837,98 €
6.207.413,22 €
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Darlehen am Kreditmarkt
Summe Darlehen am Kreditmarkt
- €
- €
- €
- €
- €
94.751,99 €
- €
2.496,38 €
6.768,00 €
87.983,99 €
79.776,00 €
- €
1.870,70 €
4.986,00 €
74.790,00 €
Darlehen bei übrigen Bereichen
Bayer.Landes-Sportverein
Bayer.Landes-Sportverein
Mieterdarlehen
Sport- und Freizeitpark
Sport- und Freizeitpark
Waldluststr. 13/15
Summe Darlehen bei übrigen Bereichen
Ges.summe aller Darlehen im Gde.haushalt
6.391,36 €
- €
- €
- €
6.391,36 €
180.919,35 €
- €
4.367,08 €
11.754,00 €
169.165,35 €
6.574.170,55 €
- €
137.269,52 €
197.591,98 €
6.376.578,57 €
12.555,09 €
23.344,25 €
255.657,72 €
12.555,09 €
23.344,25 €
255.657,72 €
22.352,15 €
89.958,25 €
721.821,30 €
Nachrichtlich: Darlehen des Eigenbetrieb Entwässerung Haar (EEH)
Darlehen bei öffentlichen Haushalten
Gemeinde Haar
279.001,97 €
Neuaufnahme 2012
Summe Darlehen bei öffentlichen Haushalten
- €
279.001,97 €
- €
- €
Darlehen am Kreditmarkt
Bayer.Hypo-Vereinsbank; ab 01.12.2010 b. d.
KSK München-Starnberg
Summe Darlehen am Kreditmarkt
Summe Darlehen EEH
811.779,55 €
811.779,55 €
- €
22.352,15 €
89.958,25 €
721.821,30 €
1.090.781,52 €
- €
34.907,24 €
113.302,50 €
977.479,02 €
Kassenkredit EEH bei der Gemeinde Haar
Gesamtsumme aller Darlehen incl. Darlehen
der EEH und Kassenkredit der EEH
- €
7.664.952,07 €
7.354.057,59 €
Zuwendungen an Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen
Die Zuwendungen betragen im Jahr 2015 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt):
Ansatz 2015
Ansatz 2014
Ergebnis 2013
2.413.485,00 €
2.073.690,00 €
2.042.934,79 €
2.352.385,00 €
2.053.690,00 €
2.024.955,03 €
61.100,00 €
20.000,00 €
17.979,76 €
Freiwillige Leistungen
673.175,00 €
506.714,00 €
520.438,87 €
davon:
Verwaltungshaushalt
673.175,00 €
506.714,00 €
520.438,87 €
davon:
Vermögenshaushalt
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Freiwillige Leistungen
(ohne Zuschüsse zur Verrechnung)
davon:
Verwaltungshaushalt
davon:
Vermögenshaushalt
(Zuschüsse zur Verrechnung auf Grund der Benutzung von Räumlichkeiten und Plätzen der
Gemeinde)
Pflichtleistungen
5.169.600,00 €
4.501.812,00 €
4.195.128,35 €
davon:
Verwaltungshaushalt
4.241.100,00 €
4.131.112,00 €
4.082.896,79 €
davon:
Vermögenshaushalt
928.500,00 €
370.700,00 €
112.231,56 €
Geldzuwendungen gesamt
8.256.260,00 €
7.082.216,00 €
6.758.502,01 €
davon:
Verwaltungshaushalt
7.266.660,00 €
6.691.516,00 €
6.628.290,69 €
davon:
Vermögenshaushalt
989.600,00 €
390.700,00 €
130.211,32 €
11
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
Auf die einzelnen Aufgabenbereiche entfallen:
2015
2014
2013
8.256.260 €
7.082.216 €
6.758.502 €
225.712 €
344.544 €
532.888 €
15.000 €
306.020 €
625.169 €
144.635 €
103.457 €
58.700 €
- €
182.791 €
332.976 €
485.692 €
30.000 €
305.060 €
529.370 €
185.024 €
86.291 €
20.000 €
- €
149.049 €
334.595 €
483.872 €
65.000 €
301.267 €
517.759 €
167.433 €
81.429 €
15.586 €
158.627 €
192.435 €
930.900 €
- €
20.800 €
188.812 €
370.700 €
- €
19.000 €
198.701 €
112.232 €
2.394 €
17.500 €
Kindertagesstätten (Aufwand der Gemeinde brutto)
Nachrichtlich:
4.756.000 €
4.346.500 €
4.153.059 €
Zuschüsse nach BayKiBiG (für Kindertagesstätten)
Kindertagesstätten (Aufwand der Gemeinde netto)
2.933.000 €
1.823.000 €
2.773.000 €
1.573.500 €
2.788.397 €
1.364.662 €
Gesamtbetrag
Verwendungszweck im Einzelnen:
Kulturelle Zwecke und verschiedene Vereine
Musikpflege
VHS
Kirchen (Sanierungsmaßnahmen)
Jugend
Sonstige soziale Einrichtungen (u.a. NBH)
Armenunterstützung, Katastrophenhilfen
Sport
Wohnungsbauförderung
Förderung des Nahverkehrs (verschiedene Buslinien)
Schulen (ohne Investitionsförderung; inkl. Umlage
an ZV Realschule Vaterstetten)
Investitionsförderung Schulbau
Investitionsförderung Kindertageseinrichtungen
Sonstige Institutionen
Die Geldzuwendungen bewegen sich über dem Niveau des Vorjahres, auch wenn die Gemeinde bei
einigen Vereinen eine 10%-Kürzung verhandeln konnte. Bei den großen Vereinen wie VHS oder Musikschule gelang das nicht, da damit ansonsten eine Kürzung beim Personal verbunden gewesen
wäre. Dies wollte die Gemeinde vermeiden. Bzgl. des Kleinen Theaters Haar (kulturelle Zwecke)
hatte sich die Gemeinde bereits Anfang 2013 zu einer Kooperation bereit erklärt, um das Haus an
diesem für die weitere Entwicklung des Jugendstilparks so wichtigen Standort zu retten. Die Zuschüsse zur Verrechnung sind gestiegen, weil die Gemeinde den fiktiven Mietpreis pro m² und Monat von 5 auf 7,50 € angehoben hat. Auch die neuen Räume des Poststadls wirken sich hier aus.
Gebäude- und Straßenunterhalt
Der Haushaltsplan 2015 enthält einige dringende und notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz. Die größten Unterhaltungsmaßnahmen (ab 30.000 €) 2015 sind:
Haushaltsstelle
Erläuterungen
1 06000 50000
Rathaus
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 30.000
1 13000 50000
Brandschutz / Feuerwehr
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Übertrag von 2014:
P2 Kellersanierung III (Stuhllager) 30.000
Allgemein 20.000
P1 Feuerwehrturmsanierung 5.000
P1 Große Briefkastenanlage mit Klingeltableau 10.000
P2 Austausch Vorhänge 10.000
Ansatz
2015
30.000
45.000
Übertrag von 2014 (insg. 57.000):
P1 Fliesenreparatur (Puffer) 15.000
P1 Brandschutzertüchtigung 30.000
P2 4 neue Tore abzgl Verkaufseinnahmen (nur wenn Verkauf der alten Tore möglich) 12.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 Küchensanierung
1 21100 50000
Schule am Jagdfeldring
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
12
Allgemein 29.500
P1 Maler + Fußböden 30.000
P1 Überarbeitung Blitzschutzanlage 20.000
79.500
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Haushaltsstelle
Erläuterungen
1 21500 50000
Schule an der Konradstraße
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 24.000
P1 Malerarbeiten 20.000
P1 Überarbeitung Blitzschutzanlage 25.000
P1 Erneuerung ELA-Anlage (Lautsprecheranlage) 100.000
P1 Austausch Terrassenbelag 8.000
P2 Beschilderung Grundschule 3.000
Ansatz
2015
180.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 WC-Sanierung
1 43100 50310
Gebäude Kirchenplatz 2
Unterhalt der Aufzüge
Allgemein 2.500
P1 Budgetaufstockung für neuen Aufzug 35.000
(alternativ: Budgetaufstockung für Überarbeitung 20.000, wird aber
nicht als sinnvoll erachtet)
37.500
Übertrag von 2014:
P1 Überarbeitung Aufzug 30.000
1 46000 51000
Öffentliche Spielplätze
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
Allgemein 43.500
1 56000 50000
Sport-und Freizeitpark
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 22.500
Prio 1: Ergänzung der bestehenden alten Schließanlage durch elektronische Schlösser: Außenhaut 4.000,Prio:1: Erneuerung der Eingangsmatte ca. 11qm: 6.000,Prio 1: Neue Strahler für den Eingangsbereich zur Dreifachhalle:
3.000,Prio 1: Erneuerung der Markisenbespannung (Stoff) Dreifachturnhalle. Die Reparatur einzelner Bespannungen lohnt sich nicht mehr,
da mittlerweile schon ca. 60% bis 70% der Bespannungen Defekte
aufweisen. 17.000,- / genehmigtes Projekt aus 2014 / Die 17.000,- €
wurden für Baumpflegemaßnahmen in 2014 verwendet.
52.500
1 56000 50040
Sport-und Freizeitpark
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage -Freizeitpark-
Allgemein 13.500
Prio 1: Baumpflege bzw. Aufbau Baumkataster: 17.000,Prio 1: Reparatur Pflaster am Parkplatz: 20.000,Prio 2: Reparatur der Auffahrtsrampe am Lagerplatz: 2.000,-
52.500
1 57030 50320
Hallenbad St.Konrad
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
1 58000 51051
Öffentliche Park- und
Bekämpfung Schädlingsbefall an Bäumen (ALB)
Allgemein 13.000
Überarbeitung der Warmwassertechnik Schwimmbad 30.000
43.000
Bekämpfung des Asiatischen Laubholbockkäfers:
Baumkontrolle durch den Bauhof 55.000
Schulungen 1.500
Häckseln und fachgerechte Entsorgung 10.000
Extern vergebene Baumkontrollen 6.000
Betreuung der Pheromonfallen 3.000
Unvorhergesehenes, z.B. weitere Fällaktionen 4.500
Ausbildung eines Spürhundes 5.000
85.000
Allgemein 30.000
P1 Budgeterhöhung Sanierung Bahnhofsbrunnen 25.000
55.000
1 58500 50000
Gdl. Brunnen
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
43.500
Übertrag von 2014 (insg. 11.500):
P1 Böhmerwaldplatz Ersatzbeschaffung 10.000
P1 Dittmannstr. Zaun 1.500
Übertrag von 2014:
P1 Sanierung Bahnhofsbrunnen wegen undichter Abläufe 20.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 Sanierung Brunnen Gronsdorf-Ort wegen undichtem Tank
13
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
Haushaltsstelle
Erläuterungen
1 63000 51010
Gemeindestraßen
Unterhalt der Straßen
Straßenunterhalt Allgemein 200.000
u.a. ggf. Reparaturen Leibstraße
Ansatz
2015
200.000
Übertrag von 2014:
P1 Sanierung Rad- und Fußweg zwischen Parkstraße und Vockestraße (Abfräsen und neuer Belag) 30.000
Beleuchtung siehe 2.67000.96060
Vorgemerkt für 2016:
P2 Busbucht Bahnhofsplatz
1 63100 50100
Buswartehäuschen
Unterh.d.Omnibus-Wartehäuschen
1 75000 50000
Bestattungswesen-Waldfriedhof
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1 76200 50000
Bürgerhaus am Kirchenplatz 1
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
teilweise Überarbeitung (Rostentfernung, Austausch Sitze etc.)
37.500
Allgemein 4.000
P1 Mauersanierung Aussegnungshalle + Glockenturm 80.000
84.000
Allgemein 10.000
P1 Brandschutzkonzept 25.000
P1 Ertüchtigung Schaltschränke 7.000
42.000
1 76200 50300
Bürgerhaus am Kirchenplatz 1
Unterhalt der Betriebsanlagen
Reparaturen allgemein 20.000 Prio 1
Austausch Deckenstrahler 3.000 Prio 2
Austausch Verdunkelung 130.000 Prio 1
Verbesserung Kühlanlage 10.000 Prio 1
163.000
Zurückgestellt:
Sanierung Technik und Bahnen Kegelbahn 75.000 Prio 2
1 77100 50000
Baubetriebshof
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 9.500
P1 Sanierung Salzhalle 250.000
P1 Schmiergrubensanierung inkl. Schmiergrubenheber 9.000
268.500
Zurückgestellt
P2 Herrentoilettenumbau 25.000
(muss aber in naher Zukunft angegangen werden, da bei Reparaturen kaum noch Ersatzteile zu bekommen sind)
1 88090 50000
See im Jagdfeld
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Grundreinigung beider Seeteile (mit Entfernung und Wiederaufbau
der Holzdecks)
Grundreinigung aller Ablaufschächte
Überholung der Pumpenanlage
Allgemeines und Unvorhersehbares
30.000
1 88100 50000
Wohnanlage Kath.-Eberhard-Str.
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 21.500
P1 Sicherungskasten erneuern 3.500
P1 Wohnungssanierung 20.000
45.000
1 88100 51000
Wohnanlage Kath.-Eberhard-Str.
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
1 88110 50000
Wohnanlage Mozartstr.14/16
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
P1 Kanalsanierung 60.000
60.000
Allgemein 3.000
P1 Balkon- und Fassadensanierung 100.000
103.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Diese Position beinhaltet die Kosten für Frisch- und Abwasser, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Kaminkehrer, Heizung, Strom, Reinigung und Gebäudeversicherungen und wird beeinflusst von der steigenden Zahl der Liegenschaften aber auch von den Energiepreisen. Da letztere leicht zurückgehen, sinkt
der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.
Fahrzeugunterhalt
Die Gemeinde ist bestrebt, den Fuhrpark wirtschaftlich zu betreiben, indem sie reparaturanfällige
Fahrzeuge rechtzeitig aussondert. Trotzdem ist der Aufwand teils immens.
14
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
1.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt
Pflichtzuführung – Sollzuführung – Mindestzuführung
Das Haushaltswirtschaftsrecht sieht vor, dass jede Kommune eine Zuführungsrate vom Verwaltungsan den Vermögenshaushalt erwirtschaften muss, die mindestens so hoch ist wie die Summe von ordentlicher Tilgung und Kreditbeschaffungskosten (Pflichtzuführung). Darüber hinaus soll die Zuführung die Ansammlung von Rücklagen und die Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushalts ermöglichen (Sollzuführung).
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt soll jedoch mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen
Entgelten gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Mindestzuführung).
Der jeweils höhere Betrag – Pflicht- und Sollzuführung oder Mindestzuführung – wird vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV Kameralistik), wobei
die Pflichtzuführung in jedem Fall unabdingbar ist, während die Mindestzuführung „nur“ eine Soll-Bestimmung darstellt.
Pflichtzuführung:
Ordentliche Tilgung von Krediten:
Kreditbeschaffungskosten:
Pflichtzuführung:
197.660 €
0€
197.660 €
Sollzuführung:
Sockelbetrag der allgemeinen Rücklage
nach § 20 Abs. 2 KommHV
Für die Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre werden benötigt:
485.839 €
485.839 €
3.321.000 €
Soll-Bestand der allgemeinen Rücklage
3.806.839 €
Ist-Bestand der allgemeinen Rücklage
8.938.000 €
Erforderliche Zuführung zur Rücklagenansammlung
0€
0€
nach § 22 Abs. 1 Satz 3 HS 1 KommHV
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen
324.637 €
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen
530.000 €
Höhe der Sollzuführung:
854.637 €
Summe Pflicht- und Sollzuführung:
1.052.297 €
Mindestzuführung (Ermittlung der Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen)
Es müssen dem Vermögenshaushalt nur die Abschreibungsbeträge zugeführt werden, die durch Gebühreneinnahmen gedeckt sind. In allen Bereichen außer im Bereich der Abfallbeseitigung sind die Betriebsund Unterhaltungskosten höher als die Gebühreneinnahmen. Somit verbleibt kein Betrag für die Deckung der kalkulatorischen Abschreibungen. Im Bereich Abfallbeseitigung verbleibt ein Betrag in Höhe
von 55.100 €.
Mindestzuführung:
55.100 €
15
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Der jeweils höhere Betrag wird mindestens zugeführt:
Tatsächlich werden zugeführt:
Freie Spanne
GEMEINDE HAAR
1.052.297 €
3.188.780 €
2.136.483 €
Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik wird im Jahr
2015 erreicht.
1.4 Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Arten
(Innenring --> 2014; Außenring --> 2015)
16
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
2. Haushaltsentwicklung im Vermögenshaushalt
2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen
Nachfolgend sind alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelnen mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aufgelistet. Zusätzlich ist angegeben, ob ggf. Folgekosten entstehen.
Haushaltsstelle
Einrichtung
Einzelmaßnahme
2 06000 93500
2.06000 93550
2 06100 93500
Rathaus
Rathaus
EDV Rathaus
Allgemein
Allgemein
Hardware
Lizenzen
Redundanz-Server f. Firewalls
Server f. eingehende E-Mails
Soft- u. Hardware allgemein
Hardware f. DMZ Server
Windows Server
Exchange-Server
Allgemein
Allgemein
Allgemein
Allgemein
Overheadwagen
Tafeln
Erstausstattung Ganztagsklasse mit Hort
neuer Server inkl. Installation
Allgemein
Erstausstattung Ganztagsklassen
Allgemein
Invest.-Zuschuss an ZV
Invest.-Zuschuss an ZV
Jugendverkehrsschule
Invest.-Zuschuss Mensaverein
f. Spülmaschine
Allgemein u. feuerfester
Schrank
Zweigstelle JagdfeldschuleMöbel u. Raumausstattung
Techn. Ausstattung
Dianastraße
Treppenlift
Allgemein
Allgemein
Allgemein
Terrassenmarkisen
kleiner Garten mit Sandkasten f. Krippenkinder
Allgemein
Allgemein
Anhänger f. Traktor
Verläng. f. Staplergabel
Freischneider
Erneuerung Spielschiff
Erweiterung d. Sportflächen
zusätzl. Straßenlaterne
Lift f. barrierefreien Zugang z.
Schwimmbecken
Erschließungsmaßnahmen
Invest.-Zuschuss Energieeinsparmaßn. f. übrige Bereiche
Abfallbehälter
Franz-Schubert-Straße
2 06100 93550
2 13000 93500
2 13000 93550
2 13000 96000
2 21100 93510
EDV Rathaus
Feuerwehr
Feuerwehr
Feuerwehr
Schule am Jagdfeldring
2 21100 93546
Schule am Jagdfeldring
2 21100 93550
2 21510 93500
2 21510 93546
Schule am Jagdfeldring
GS St. Konrad
GS St. Konrad
2 21520 93500
2 22000 98300
2 23000 98300
2 29500 98230
2 29500 98800
MS St. Konrad
Realschule Vaterstetten
EMG
Übrige schul. Aufgaben
Übrige schul. Aufgaben
2 32000 93500
Gemeindearchiv
2 35200 93535
Öffentl. Büchereien
2 46000 95680
2 46020 94000
2 46420 93500
2 46421 93500
2 46441 93500
2 46460 94000
2 46460 95020
Öffentl. Spielplätze
FZH Vockestr./Route 66
Kita Feldkirchener Str.
Kita Salmdorf
Kita Casinostraße
Kita Dianastraße
Kita Dianastraße
2 46470 93500
2 46480 93500
2 56000 93500
Kita Sophienstraße
Kita Neithardstraße
SFP Eglfing
2 56000 93550
2 56000 95020
2 56000 95050
2 56000 96000
2 57030 96000
SFP Eglfing
SFP Eglfing
SFP Eglfing
SFP Eglfing
Hallenbad St. Konrad
2 61000 95500
2 62000 98820
Städteplanung
Wohnungsbauförderung
2 63000 94000
2 63000 95160
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Ansatz
GesamtAnsatz
Folgekosten
20.000
5.000
10.000
10.000
3.500
6.500
24.000
9.000
5.400
600
10.000
11.000
5.000
11.430
2.100
2.400
13.000
20.000
5.000
15.930
13.000
keine bzw. geringfügig
15.000
9.990
13.000
15.000
9.990
13.000
geringe Wartungskosten
12.837
414.500
513.000
1.000
2.400
12.837
414.500
513.000
1.000
2.400
5.500
5.500
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
Wartung/Reparatur
keine
geringe Wartungskosten
30.000
geringe Wartungskosten
Softwarepflege und -wartung
geringe Wartungskosten
geringe Wartungskosten
39.000
10.000
11.000
5.000
geringe Wartungskosten
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
Unterhalt/Reparatur
keine
keine bzw. geringfügig
keine
keine bzw. geringfügig
keine
keine
keine
keine
keine
Betriebskosten
16.600
geringe Wartungskosten
4.700
40.000
40.000
1.000
500
2.480
7.000
6.000
21.300
40.000
40.000
1.000
500
2.480
7.000
6.000
800
2.000
2.500
900
900
60.000
53.000
3.000
12.000
800
2.000
3.400
900
60.000
53.000
3.000
12.000
keine
5.000
58.700
5.000
58.700
keine
10.000
400.000
10.000
400.000
Unterhalt/Reparatur
Wartung/Reparatur
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
Unterhalt/Reparatur
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
Unterhalt/Reparatur
Wartung/Reparatur
Unterhalt/Reparatur
Unterhaltskosten
Unterhaltskosten
Wartung/Reparatur
keine
keine bzw. geringfügig
reduz. Straßenunterhalt
17
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
2 63000 95190
Gemeindestraßen
2 63000 96000
2 63100 94000
2 67000 95850
2 67000 96060
2 72000 90300
Gemeindestraßen
Buswartehäuschen
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung
Hausmüllabfuhr
2 75000 93550
Bestattungswesen - Waldfriedhof
Bestattungswesen - Waldfriedhof
Baubetriebshof
2 75000 95000
2 77100 93500
2 77100 93550
2 77100 94000
2 81020 96499
2 82000 94000
Baubetriebshof
Baubetriebshof
Photovoltaikanlagen
S-Bahn-Stationen Haar u.
Gronsdorf
2 88000 93200
Grundstücke
2 88110 94000
Wohnanlage Mozartstr.
14/16
Wohnanlage Feldkirchener Str. 38
Wohnanlage Höglweg 4-8
2 88120 95000
2 88140 94000
18
GEMEINDE HAAR
Umbau neue Bushaltestelle
Am See/Jagdfeldring
Betriebsanlagen (Ampel)
neue Buswartehäuschen
Kabel Auswechslung
Umrüstung a. LED-Technik
Zuführung z. VwHH aus Sonderrücklage
Sargwagen
Platten f. Bestattung
Allgemein
Fahrzeug f. Schlüsselverwaltung
Böschungsmäher/
Heckenschere
Astschere
Allgemein
Mähbalken
Rasenmäher
Hochdruckreiniger
Kleintransporter
Getränkeautomat
überdachte Lagerplätze
Poststadl
Treppenanlage Süd
Zugang Nord
Unterführung
(abzgl. HHR u. VE)
noch nicht festgelegter
Grunderwerb
Dachgeschossausbau
Kanalanschluss
Schallschutzelemente
130.000
130.000
reduz. Straßenunterhalt
102.000
28.000
10.000
70.000
88.381
102.000
28.000
10.000
70.000
88.381
Unterhaltskosten
2.000
2.000
keine
1.500
1.500
keine
Unterhaltskosten
keine
keine
keine
12.000
10.000
keine bzw. geringfügig
20.000
Unterhalt/Reparatur
3.000
8.000
8.000
4.000
4.000
16.000
5.000
20.000
100.000
540.000
Unterhalt/Reparatur
45.000
keine bzw. geringfügig
keine bzw. geringfügig
Unterhalt/Reparatur
Unterhalt/Reparatur
Wartung/Reparatur
Unterhalt/Reparatur
45.000
20.000
100.000
reduz. Wartung/Reparatur
keine
Unterhaltskosten
keine
Unterhaltskosten
1.870.000
100.000
- 1.470.000
2.000.000
1.040.000
2.000.000
450.000
450.000
Unterhaltskosten
31.000
31.000
Unterhaltskosten
5.000
5.000
keine
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
keine
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
2.2 Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Arten
(Innenring --> 2014; Außenring --> 2015)
3. Vermögen
Der Begriff „Vermögen“ beinhaltet sowohl die Rücklagen (Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen)
als auch das Anlagevermögen im Sinne von § 87 Nr. 3 KommHV. An dieser Stelle werden lediglich die
Rücklagen betrachtet.
19
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
3.1 Allgemeine Rücklage
Haushaltsjahr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Stand
01.01.
Entnahmen
18.927 T€
12.031 T€
11.447 T€
8.938 T€
7.093 T€
5.917 T€
Zuführung
6.896 T€
584 T€
2.509 T€
1.845 T€
1.176 T€
300 T€
Stand
31.12.
12.031 T€
11.447 T€
8.938 T€
7.093 T€
5.917 T€
5.617 T€
Mindestrücklage
521 T€
513 T€
486 T€
486 T€
486 T€
486 T€
Nachrichtlich:
Zuführungsrate
VwHH ==> VmHH
618 T€
3.450 T€
3.054 T€
2.437 T€
3.489 T€
3.088 T€
Nach der großen Investitionstätigkeit in den Jahren 2011 – 2014 für den Poststadl ist bei der weiteren
Investitionstätigkeit zunächst etwas Zurückhaltung angesagt. Die Zuführungsraten vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt werden sich im Finanzplanungszeitraum zwischen 2,4 und 3,5 Mio.
€ bewegen. Die geplanten Investitionen bis 2018 erfordern nach jetzigem Planungsstand nur geringe
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage, so dass diese am Ende des Finanzplanungszeitraums immer noch einen Stand von 5,6 Mio. € aufweist, mehr als das 10-fache der Mindestrücklage.
3.2 Sonderrücklagen
Überschüsse im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ werden in einer Sonderrücklage geführt. Der Stand der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ beträgt Anfang 2014 107 T€.
Der Haushalt 2014 sieht eine Entnahme in Höhe von 18 T€ vor. Damit gibt die Gemeinde den Gebührenzahlern gesetzeskonform den von vor zwei Jahren entstandenen Gewinn zurück. Die Überschüsse aus
der Jahresrechnung 2013 kommen den Gebührenzahlern über die Entnahme der Rücklagenmittel in
Höhe von 88 T€ im Haushaltsjahr 2015 entlastend zu Gute.
Stand
Entnahme
Stand
Entnahme
Stand
Entnahme
Stand
20
31.12.2012
2013
31.12.2013
2014
31.12.2014
2015
31.12.2015
243.418,08 €
- 136.697,48 €
106.720,60 €
- 18.339,12 €
88.381,48 €
- 88.381,48 €
- €
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
4. Schulden
Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum (ohne Eigenbetrieb)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Stand
01.01.
3.781 T€
4.517 T€
6.574 T€
6.377 T€
7.185 T€
7.993 T€
Neuaufnahme
1.692 T€
2.150 T€
0 T€
1.000 T€
1.000 T€
0 T€
Tilgung
Stand
31.12.
4.517 T€
6.574 T€
6.377 T€
7.185 T€
7.993 T€
7.801 T€
956 T€
93 T€
197 T€
192 T€
192 T€
192 T€
Einwohner
Pro-KopfVerschuldung
230,35 €
334,95 €
320,50 €
359,25 €
395,69 €
382,40 €
19.609
19.627
19.897
20.000
20.200
20.400
Der Haushaltsplan 2015 sieht keine Kreditaufnahme vor. In den Jahren 2016 und 2017 soll das neue
kommunale Wohnbauvorhaben in der Kath.-Eberhard-Straße teilweise über Darlehen finanziert werden und das niedrige Zinsniveau genutzt werden. Dies erhöht zwar die kommunale Verschuldung. Dennoch möchte die Verwaltung daran festhalten, den kommunalen Wohnbaubestand im Gemeindehaushalt zu belassen und ihn nicht in eine kommunale Wohnbau-GmbH auszugliedern, denn insgesamt gesehen kommen die Rückflüsse aus den Mieteinnahmen dem Gemeindehaushalt wieder zugute.
Die Verschuldung geht bis Ende 2015 zunächst auf 6,4 Mio. € (Pro-Kopf-Verschuldung: 320,50 €) zurück,
ehe sie Ende 2017 auf 8,0 Mio. € ansteigt. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 395,69 € Ende 2017
bliebe die Gemeinde dennoch deutlich unter dem Landesdurchschnitt in Höhe von 673 €.
Schulden
Schuldenstand inkl. Kassenkredite
Gemeinde
EEH
Gesamt
31.12.2013
4.516.836,27 €
1.200.510,49 €
5.717.346,76 €
Darlehensaufnahmen
2014
2.150.000,00 €
- €
2.150.000,00 €
Tilgung
Tilgung Kassenkredit der EEH bei der
Gemeinde Haar
2014
92.665,72 €
109.728,97 €
202.394,69 €
- €
- €
6.574.170,55 €
1.090.781,52 €
7.664.952,07 €
Schuldenstand inkl. Kassenkredite
2014
31.12.2014
Darlehensaufnahmen
2015
- €
- €
- €
Tilgung
Tilgung Kassenkredit der EEH bei der
Gemeinde Haar
2015
197.591,98 €
113.302,50 €
310.894,48 €
2015
- €
- €
Schuldenstand inkl. Kassenkredite
31.12.2015
6.376.578,57 €
977.479,02 €
7.354.057,59 €
Schuldenstand pro Einwohner zum
31.12.2014
334,96 €
55,58 €
390,53 €
Schuldenstand pro Einwohner zum
31.12.2015
320,77 €
49,17 €
369,94 €
21
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
Die Schulden des Eigenbetriebs Entwässerung (EEH) sowie die Mieterdarlehen hinzugerechnet beträgt die
Verschuldung zum 31.12.2014 7,7 Mio. € (Pro-Kopf-Verschuldung: 390,53 €). Sie geht bis Ende 2015 auf 7,4
Mio. € zurück, da im Jahr 2015 nur die planmäßige Tilgung erfolgt, aber keine neuen Kredite aufgenommen
werden (Pro-Kopf-Verschuldung: 369,94 €). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinde in der Größenklasse von Haar beträgt 973 € (Stand vom 31.12.2013 inkl. Eigenbetriebe). Die Gemeinde Haar liegt
somit weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt.
5.
Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2018
Bei der Gewerbesteuer hat die Verwaltung für die Jahre 2016 – 2018 mit 14 - 15 Mio. € jährlich kalkuliert
und erhofft sich damit für die nächsten Jahre leicht stabilisierende Gewerbesteuereinnahmen. Damit
können in den kommenden Jahren ordentlich Zuführungsraten vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zwischen 2,4 und 3,5 Mio. € pro Jahr erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich kann in
allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes hergestellt werden. Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile hat die Gemeinde gemäß den vorliegenden Steuerschätzungen einkalkuliert.
Das Investitionsprogramm sieht folgende Ausgabe-Schwerpunkte vor:
Bezeichnung
1
2014
T€
2015
T€
2016
T€
2017
T€
2018
T€
3
4
5
6
7
06100
EDV-Anlage
06100.93500
Neuanschaffungen
42,0
30,0
20,0
20,0
20,0
06100.93550
Ersatzbeschaffungen
41,7
39,0
40,0
40,0
40,0
13000
Brandschutz / Feuerwehr
13000.93500
Neuanschaffungen
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
13000.93550
Ersatzbeschaffungen
10,0
11,0
200,0
200,0
200,0
22000
Realschule Vaterstetten
193,8
414,5
540,0
320,0
65,0
172,0
513,0
50,0
50,0
50,0
0,0
40,0
40,0
40,0
20,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
20,0
58,7
10,0
10,0
10,0
22000.98300
Invest.-Zusch.an Zweckverbände
23000
Ernst-Mach-Gymnasium
23000.98300
Invest.-Zusch.an Zweckverbände
46000
Öffentliche Spielplätze
46000.95XXX Tiefbau-Maßnahmen / Spielplatz Dianastraße
62000
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
62000.92860
Darlehen an Wohnungsbaugesellschaft
62000.98820
Inv.Zusch. Energieeinsparmaßn. übrige Bereiche
63000
Gemeindestraßen
63000.95000
Tiefbau-Maßnahmen
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
63000.95160
Franz-Schubert-Straße
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
63000.95190
Umbau neue Bushaltestelle Am See/Jagdfeldring
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
67000
Straßenbeleuchtung
67000.95850
Verkabelungen
20,0
10,0
20,0
20,0
20,0
67000.96060
Erweiterung und Umrüstung
75,0
70,0
30,0
30,0
30,0
77100
Baubetriebshof
77100.93500
Neuanschaffungen
77100.93550
Ersatzbeschaffungen
82000
S-Bahn-Stationen Haar und Gronsdorf
82000.94000
Hochbau-Maßnahmen
88000
Grundstücke
88000.93200
Erwerb von Grundstücken
88110
Wohnanlage Mozartstr.14/16
88110.94000
Hochbau-Maßnahmen
88220
Grundstück Gronsdorfer-/Kath.- Eberhard-Str.
88220.94000
Hochbau-Maßnahmen
22
30,0
45,0
20,0
20,0
20,0
245,0
45,0
100,0
80,0
40,0
0,0
1.040,0
1.370,0
0,0
0,0
500,0
2.000,0
500,0
500,0
500,0
0,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.000,0
2.000,0
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Weitere Vorhaben, deren Kosten noch nicht genau beziffert sind, wie der Neubau von Schulen, der Neubau einer Bücherei oder die Einrichtung weiterer Kindertagesstätten sind im mittelfristigen Investitionsprogramm bisher noch nicht enthalten. Es ist ausreichend, die Prioritäten hierfür im Vorfeld der
Haushaltsberatungen für künftige Jahre zu setzen. Die Finanzierung dieser Vorhaben ist ohnehin abhängig von der finanziellen Entwicklung in der Gemeinde.
Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch folgende Einnahmen im Vermögenshaushalt:
90000
Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
90000.36110 Investitionspauschale
91000
163,1
141,0
142,0
144,0
146,0
3.450,2
3.188,8
2.436,6
3.488,9
3.088,3
584,3
2.508,7
1.845,4
1.176,1
299,7
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
0,0
Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
91000.30000 Zuführung vom Verw.-Haushalt
91000.31000 Entnahmen aus Rücklagen
91000.37660 Kredite v.sonst.öff.Sonderrech f.sonst.Maßnahmen
5.1 Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren (bis 2011) geringeren Steuerkraftsumme 2013 fallen die
Finanzumlagen im Jahr 2015 moderat aus. 2015 beträgt die Zuführungsrate 3,2 Mio. €. In den Folgejahren werden sich die Zuführungsraten zwischen 2,4 – 3,5 Mio. € bewegen.
2014
2015
2016
2017
2018
Zuführung vom VmH
Zuführung zum VmH
Saldo Zuführung
Gew.St.Umlage
Kreisumlage
0€
3.450.216 €
3.450.216 €
3.100.000 €
8.920.500 €
0€
3.188.780 €
3.188.780 €
2.570.000 €
8.830.000 €
0€
2.436.562 €
2.436.562 €
2.760.000 €
10.020.000 €
0€
3.488.872 €
3.488.872 €
2.960.000 €
9.780.000 €
0€
3.088.264 €
3.088.264 €
2.960.000 €
10.170.000 €
5.2 Rücklagenentwicklung
Der Stand der Rücklagen wird während des gesamten Finanzplanungszeitraumes die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe immer übersteigen. Auf die Ausführungen bei 3.1 wird verwiesen.
5.3 Schulden
Der Haushaltsplan 2015 sieht keine Kreditaufnahme vor. In den Jahren 2016 und 2017 soll das neue
kommunale Wohnbauvorhaben in der Kath.-Eberhard-Straße teilweise über Darlehen finanziert werden und das niedrige Zinsniveau genutzt werden. Auf die Ausführungen bei 4. wird verwiesen.
23
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
6.
GEMEINDE HAAR
Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen
Abfallbeseitigung
Bestattungswesen
2015
100,00%
55,89%
2014
100,00%
68,53%
2013
100,00%
68,05%
Der Haushaltsplan 2015 sieht vor, dass im Bereich Abfallbeseitigung alle Kosten über Gebühren gedeckt werden. Der Kostendeckungsgrad von rund 56% im Bereich Bestattungswesen wird gegenüber
den Vorjahren etwas sinken. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Aussegnungshalle und am
Glockenturm.
B) Indirekte Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände
Zur besseren Klarstellung der von der Gemeinde an Vereine und Verbände überlassenen kostenfreien
Räumlichkeiten (Unterrichts- und Büroräume) und Sportstätten (freie und überdachte) sind entsprechende Summen als indirekte Zuschüsse eingearbeitet. Diese sind wie bereits in den letzten Haushaltsplänen direkt bei den entsprechenden Haushaltsstellen erläutert. Die Ansätze sind aber auch Teil der
Tabelle „Geldzuwendungen an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen“.
Erstmals seit vielen Jahren wurden die m²-Sätze angepasst. Diese betrugen bislang 5 € pro Monat, ab
2015 betragen sie 7,50 €.
C) Steuern, Gebühren und Entgelte
2015
2014
2013
2,35 €
1,14 €
2,35 €
1,14 €
2,35 €
1,14 €
Müllabfuhr (jährlich) bei 14-tägiger Leerung
60 l Tonne
80 l Tonne
120 l Tonne
240 l Tonne
1.100 l Tonne
1.100 l Tonne bei wöchentlicher Leerung
Biotonne
115,- €
136,- €
177,- €
293,- €
1.269,- €
2.500,- €
kostenfrei
115,-- €
136,-- €
177,-- €
293,-- €
1.269,-- €
2.500,-- €
kostenfrei
101,-- €
120,-- €
157,-- €
264,-- €
1.167,-- €
2.303,-- €
kostenfrei
Bäder
Einzeleintritt Freibad/Hallenbäder
Einzeleintritt ermäßigt Freibad/Hallenbäder
Zehnerkarte Freibad/Hallenbäder
Zehnerkarte ermäßigt Freibad/Hallenbäder
Jahreskarte Freibad/Hallenbäder
Jahreskarte Senioren Freibad/Hallenbäder
Jahreskarte ermäßigt Freibad/Hallenbäder
3,50 € / 2,50 €
2,50 € / 1,50 €
28,00 € / 20,00 €
20,00 € / 12,00 €
65,00 € / 120,00 €
50,00 € / 90,00 €
35,00 € / 65,00 €
3,50 € / 2,50 €
2,50 € / 1,50 €
28,00 € / 20,00 €
20,00 € / 12,00 €
65,00 € / 120,00 €
50,00 € / 90,00 €
35,00 € / 65,00 €
3,50 € / 2,50 €
2,50 € / 1,50 €
28,00 € / 20,00 €
20,00 € / 12,00 €
65,00 € / 120,00 €
50,00 € / 90,00 €
35,00 € / 65,00 €
42,- €
84,- €
600,- €
42,-- €
84,-- €
600,-- €
42,-- €
84,-- €
600,-- €
250 v. H.
250 v. H.
350 v. H.
250 v. H.
250 v. H.
350 v. H.
250 v. H.
250 v. H.
350 v. H.
Abwasser pro m³
Frischwasser pro m³
Hundesteuer (jährlich)
Ersthund
jeder weitere Hund
Kampfhund
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
24
GEMEINDE HAAR
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
D) Stellenplan
Über den personalwirtschaftlichen Stellenplan wurde bereits im Oktober beraten. Auf dieser Grundlage wurde der Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufgestellt. Der Stellenplan 2015 basiert
auf dem neuen Muster gemäß § 6 KommHV- Kameralistik.
Beamte
Die Zahl der Beamtenstellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1 von 12 auf 13, weil die Stelle
des Bauamtsleiters im Laufe des Jahres 2015 neu besetzt wird und der bisherige Stelleninhaber erst
zum Jahresende ausscheidet und die Stelle danach bis zum Ende seiner Altersteilzeit weiter geführt
werden muss. Allerdings ist nach derzeitigem Stand noch unklar, ob die Stelle mit einem/einer Beamten/in oder einem/einer Beschäftigten besetzt wird. Deshalb wird auch im Stellenplan der Beschäftigten eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Je nach Besetzung fällt eine der beiden Stellen künftig wieder weg.
Außerdem wird es im Jahr 2015 eine Beförderung von A9 Z nach A 10 geben.
Beschäftigte
Die Zahl der Beschäftigtenstellen erhöht sich um 3 von 199 auf 202.
Dabei handelt es sich um eine Praktikantin in einer Kindertageseinrichtung, eine neue Stelle in der
Bücherei und um eine neue Stelle in der Bauverwaltung, wobei diese Stelle evtl. auch mit einer/einem
Beamten/in besetzt wird (vgl. Ausführungen zu den Beamten)
Stellen beim Hausmeisterpool wurden den jeweiligen Einrichtungen zugeordnet, bei denen die Beschäftigten vorwiegend tätig sind (z.B. Rathaus, Schulen, Wertstoffhof).
Stellen, bei denen sich die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber in Altersteilzeit befindet, werden
sowohl während der Arbeits- als auch während der Freistellungsphase als ganze Stelle ausgewiesen.
Sofern ein Stelleninhaber in mehreren Aufgabengebieten tätig ist, besetzt er nur eine Stelle und die
Anteile werden auf die verschiedenen Abschnitte aufgeteilt.
Bedienstete in Ausbildung
Die Gemeinde bietet 2015 8 Ausbildungsplätze an (bisher 7).
25
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
E)
GEMEINDE HAAR
Geldzuwendungen an Vereine, Verbände und sonst. Institutionen
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltsstelle
1 00000
70230
Betreff
Gemeinderat
1 13000
70180
Brandschutz
1 13000
70230
Brandschutz
Zuschuss aus Mitteln der Aufsichtsratstätigkeit
Zuschuss an Verein Bayer.Feuerwehr-Erholungsheim
Zusch.aus Aufsichtsratsgldern
Ansatz 2015
17.500,00
Ansatz 2014
17.500,00
1 13000
71800
Brandschutz
1 13000
71801
Brandschutz
1 16000
67240
1 21100
70460
Rettungsdienst First Responder
Grundschule Jagdfeld
1 21510
57550
Grundschule St. Konrad
Zusatzangebot "Sport nach 1"
1 21510
67100
Grundschule St. Konrad
Ganztagsschule
1 21510
70460
Grundschule St. Konrad
1 21520
67100
1 21520
100,00
100,00
0,00
freiwillig
0,00
0,00
1.000,00
freiwillig
Zuschuss an Feuerwehrverein
9.000,00
11.000,00
11.200,00
freiwillig
Zuschuss an Oldtimerverein d.
Feuerwehr Haar
Erstattung an Gde. Feldkirchen
1.000,00
0,00
0,00
freiwillig
10.000,00
10.000,00
7.929,77
freiwillig
Zuschuss Schulsozialarbeit
41.135,00
43.000,00
30.084,90
freiwillig
2.700,00
2.000,00
504,00
freiwillig
0,00
10.000,00
10.000,00
pflicht
Zuschuss Schulsozialarbeit
35.000,00
33.500,00
42.342,05
freiwillig
Mittelschule St. Konrad
Ganztagsschule
25.000,00
30.000,00
35.000,00
pflicht
70460
Mittelschule St. Konrad
Zuschuss Schulsozialarbeit
38.000,00
33.500,00
56.894,72
freiwillig
1 22000
72300
Realschule Vaterstetten
Schuldendiensthilfen a.Zweckvb
6.000,00
8.600,00
-2.135,56
pflicht
1 23000
67100
Ernst-Mach-Gymnasium
Ganztagsschule
20.000,00
15.000,00
15.000,00
pflicht
1 23000
70230
Ernst-Mach-Gymnasium
Zusch.aus Aufsichtsratsgldern
0,00
0,00
1.327,11
freiwillig
1 23000
70460
Ernst-Mach-Gymnasium
Zuschuss Schulsozialarbeit
12.000,00
0,00
0,00
freiwillig
1 23000
71320
Ernst-Mach-Gymnasium
Zuschuss für Kopierkosten
0,00
2.050,00
2.045,17
pflicht
1 23000
71330
Ernst-Mach-Gymnasium
Zusch.f.Schülerveranstaltungen
0,00
862,00
816,85
pflicht
1 29500
67230
Jugendverkehrsschule
2.000,00
2.000,00
1.262,16
pflicht
1 29500
70410
Zusch.an Elternbeirat
1.800,00
1.800,00
2.059,40
freiwillig
1 29500
70790
Zuschuss Mensaverein
8.800,00
6.500,00
3.500,00
freiwillig
1 30000
70420
Übrige schulische Aufgaben
Übrige schulische Aufgaben
Übrige schulische Aufgaben
Städtepartner- / -patenschaften
1.000,00
1.000,00
1.011,16
freiwillig
1 30000
71800
Städtepartner- / -patenschaften
Aufwendungen für Priv. Hilfsinitiati-ven Nordost-Ungarn u. Bulgarien
Zuschüsse Städtepartnerschaften
Privatpersonen, Vereine
10.000,00
10.000,00
13.392,81
freiwillig
1 33000
70430
Theater
Zusch. an Sozialpsych. Zentrum
60.000,00
40.000,00
20.000,00
freiwillig
1 33100
70670
Theater
50.000,00
50.000,00
25.000,00
freiwillig
1 33200
70800
Musikpflege
Zuschuss f. Junges Schauspielensemble München
Zuschuss Ensemble Haar
11.000,00
11.000,00
12.000,00
freiwillig
1 33200
70810
Musikpflege
Zuschuss Chorvereinigung Haar
2.700,00
2.700,00
3.000,00
freiwillig
1 33300
70000
Musikschule
Zuschuss für laufende Zwecke
263.000,00
258.000,00
258.319,00
freiwillig
1 33300
70500
Musikschule
67.844,00
61.276,00
61.276,00
1 34000
63720
3.000,00
0,00
0,00
freiwillig
1 34000
70110
2.000,00
2.250,00
2.500,00
freiwillig
1 34000
70430
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
2.700,00
2.700,00
3.000,00
freiwillig
1 34000
70530
19.200,00
13.200,00
13.200,00
freiw-Verr
1 34000
70580
8.262,00
4.602,00
4.602,00
freiw-Verr
1 34000
70720
Zuschuss zur Verrechnung -Musikschule
Jubiläumsfeier 1000 Jahre Salmdorf
Zuschuss an Kulturverein Haar
e.V.
Zusch. an Sozialpsych. Zentrum
für Kulturveranstaltungen im
Cafe Regenbogen
Zuschuss zur Verrechnung -Bürgervereinshaus Ottendichl
Zuschuss zur Verrechnung -Modellbau
Zuschuss zur Verrechnung - Bayer.
Spielearchiv
0,00
0,00
21.998,00
freiw-Verr
26
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Ergebnis 2013 Aufgabe
2.999,26 freiwillig
freiw-Verr
GEMEINDE HAAR
Haushaltsstelle
1 34000
70760
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
1 34000
70840
1 34000
70900
1 34010
70720
Betreff
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Allgemeine Volks- und
Heimatpflege
Spielearchiv
32.996,00
21.998,00
0,00
1 35000
70000
Volkshochschule -VHS
Zuschuss für laufende Zwecke
280.000,00
250.000,00
248.180,00
freiwillig
1 35000
70540
Volkshochschule -VHS
Zuschuss zur Verrechnung -VHS
252.888,00
235.692,00
235.692,00
freiw-Verr
1 35200
71870
Öffentliche Büchereien
Zuschuss für Medien
20.800,00
19.000,00
17.500,00
freiwillig
1 36500
71110
Denkmalpflege
Entschäd.Fond f.Denkmalpflege
23.000,00
23.000,00
31.059,00
pflicht
1 37000
70230
Katholische Kirchen
Zusch.aus Aufsichtsratsgldern
0,00
20.000,00
0,00
freiwillig
1 37000
71832
Katholische Kirchen
Zusch.an Pfarramt St. Bonifatius
15.000,00
5.000,00
5.000,00
freiwillig
1 37000
71833
Katholische Kirchen
Zusch.an Pfarramt St. Martin
0,00
0,00
60.000,00
freiwillig
1 37100
71837
Evangelische Kirchen
Zusch.an Jesuskirche
0,00
5.000,00
0,00
freiwillig
1 43900
78830
0,00
9.113,77
freiwillig
78850
0,00
0,00
8.269,70
pflicht
1 43910
63110
Hilfen in akuten Notlagen
***kw***
Bestatt.Kost.f.Vermögenslose
***kw***
Sachausgaben ***kw***
0,00
1 43900
Andere soziale Einrichtungen
Andere soziale Einrichtungen
Haarer Tisch
0,00
0,00
12.649,08
freiwillig
1 43910
65030
Haarer Tisch
Geschäftsausgaben
5.000,00
24.000,00
0,00
freiwillig
1 43910
70480
Haarer Tisch
Mietzuschuss Setzerhof
14.135,00
9.424,00
12.117,87
freiw-Verr
1 43920
78890
Zuschuss
20.000,00
40.100,00
63.911,25
freiwillig
1 46010
70000
Förderprogr.Kindern
Chancen geben
Freizeitheim am Wieselweg Jugendtreff DINO
Zuschuss für laufende Zwecke
15.700,00
16.400,00
17.600,00
freiwillig
1 46010
70340
Freizeitheim am Wieselweg Jugendtreff DINO
Pers.Ko.Zusch.an KJR
117.110,00
132.285,00
130.902,00
freiwillig
1 46020
70000
Zuschuss für laufende Zwecke
14.600,00
14.900,00
17.225,00
freiwillig
1 46020
70340
141.860,00
124.325,00
119.685,00
freiwillig
1 46030
70350
Freizeitheim a.d.Vockestr. Jugendkulturhaus
Route 66
Freizeitheim a.d.Vockestr. Jugendkulturhaus
Route 66
Kirchliche Freizeitstätten
10.450,00
10.450,00
10.450,00
freiwillig
1 46050
70190
2.500,00
2.500,00
2.954,00
freiwillig
1 46090
70090
Pers.Ko.Zusch.an JuZ St.Bonifatius
Jugendarbeit (Aktion Feri- Zuschuss an KJR
enpass)
Freie Jugendarbeit
Zuschuss nach Richtlinien
3.800,00
4.200,00
2.451,00
freiwillig
1 46210
70230
NBH Familienzentrum
Zusch.aus Aufsichtsratsgldern
0,00
0,00
500,00
freiwillig
1 46410
70000
Kinderhort AWO
Zuschuss für laufende Zwecke
10.000,00
22.500,00
0,00
freiwillig
1 46410
70330
Kinderhort AWO
Zusch. BayKiBiG - AWO-Hort
305.000,00
291.000,00
276.536,83
pflicht
1 46411
70780
Zusch. BayKiBiG
250.000,00
140.000,00
92.956,00
pflicht
1 46423
70000
0,00
0,00
596,90
1 46423
70470
86.000,00
84.200,00
83.313,59
pflicht
1 46424
70470
Hort a.d.Ganztagsschule
GS St. Konrad
Kinderbetreuungsstätte Bärenhöhle e.V.
Kinderbetreuungsstätte Bärenhöhle e.V.
Kita - Kirchenplatz 2
Zusch. BayKiBiG
0,00
0,00
76.018,14
pflicht
1 46424
70650
Kita - Kirchenplatz 2
Betriebskostenzuschuss
0,00
0,00
55.609,40
freiwillig
1 46424
70730
Kita - Kirchenplatz 2
0,00
0,00
11.760,00
freiw-Verr
1 46430
70200
117.000,00
49.000,00
78.561,60
pflicht
1 46430
70270
120.000,00
129.500,00
225.526,96
pflicht
1 46430
70280
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kintertagesstätten freier
Träger
Zuschuss zur Verrechnung - Kita
Kirchenplatz 2
Zusch. BayKiBiG - Krippe Vocke
8.600,00
8.500,00
10.164,40
pflicht
Zuschuss zur Verrechnung - Kirnarra
Zuschuss zur Verrechnung - Griechische Gemeinde
Zuschuss f. Veranstalt. Bürgerh.f.Vereine u.Verbände
Zuschuss zur Verrechnung
Pers.Ko.Zusch.an KJR
Zuschuss für laufende Zwecke
Zusch. BayKiBig- Bärenhöhle
Zuschuss BayKiBiG - Auswärtige
Einrichtungen
Zusch. BayKiBiG- MSD Kids Farm
Ansatz 2015
720,00
Ansatz 2014
821,00
Ergebnis 2013 Aufgabe
439,00 freiw-Verr
1.614,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
1.545,10
27
freiw-Verr
freiwillig
freiw-Verr
freiwillig
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Haushaltsstelle
1 46430
70300
Betreff
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
GEMEINDE HAAR
Ansatz 2015
390.000,00
Ansatz 2014
428.000,00
Zusch. BayKiBiG - Kiga Bonif.
225.000,00
223.000,00
205.961,14
pflicht
Zusch. BayKiBiG - Ev. Kiga
480.000,00
479.000,00
432.617,29
pflicht
Zusch. BayKiBiG - Kita Zunftstr.
150.000,00
131.000,00
167.863,74
pflicht
52.500,00
52.500,00
52.500,00
freiwillig
0,00
0,00
3.000,00
freiwillig
0,00
86.400,00
82.376,51
230.600,00
0,00
0,00
freiwillig
12.000,00
13.200,00
13.200,00
freiwillig
Zusch.an Jesuskirche
75.100,00
40.000,00
0,00
freiwillig
75.000,00
75.000,00
27.595,29
pflicht
2.500,00
0,00
1.876,30
pflicht
0,00
0,00
0,00
pflicht
173.000,00
171.000,00
179.190,44
pflicht
49.600,00
9.500,00
-19.186,58
355.000,00
420.000,00
315.170,06
90.000,00
125.000,00
0,00
375.000,00
356.000,00
390.325,19
pflicht
80.000,00
0,00
0,00
pflicht
495.000,00
493.000,00
422.363,89
pflicht
81.100,00
59.200,00
53.500,00
468.000,00
460.000,00
444.331,34
Zuschuss an M-S-H für offene Seniorenarbeit
Zuschuss an Seniorenbeirat
1.650,00
1.650,00
1.650,00
freiwillig
500,00
500,00
0,00
freiwillig
Zuschuss an soz. Einrichtungen
3.300,00
3.300,00
3.308,26
freiwillig
13.500,00
13.500,00
10.963,42
freiwillig
330.000,00
330.000,00
351.308,48
freiwillig
Kinderferienbetreuung
10.000,00
10.000,00
3.803,56
freiwillig
Zuschuss an Caritas-Zentrum
37.000,00
37.000,00
37.550,00
freiwillig
310,00
310,00
306,72
freiwillig
8.000,00
5.000,00
465,95
freiwillig
16.290,00
10.860,00
10.860,00
Zusch. BayKiBiG - Kiga Konrad
1 46430
70310
1 46430
70320
1 46430
70620
1 46430
70650
1 46430
70680
1 46430
70770
1 46430
70700
1 46430
71831
1 46430
71837
1 46431
70070
1 46431
70270
1 46442
70470
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagesstätten freierTräger
Kindertagespflege freier
Träger
Kindertagespflege freier
Träger
Waldkindergarten
1 46443
70470
Kita Robert-Koch-Str.
Zuschuss an Nachbarschaftshilfe
Haar eV
Zusch.BayKiBiG - Auswärtige Einrichtungen
Zusch. BayKiBiG - Waldkindergarten
Zusch. BayKiBiG - Robert-Koch-Str.
1 46443
70650
Kita Robert-Koch-Str.
Betriebskostenzuschuss
1 46445
70470
Kita Hans-Pinsel-Str.
Zusch. BayKiBiG
1 46445
70650
Kita Hans-Pinsel-Str.
Betriebskostenzuschuss
1 46450
70370
Zusch. BayKiBiG - Ev. Hort
1 46451
70780
1 46460
70470
1 46460
70650
1 46490
70390
1 47000
70010
1 47000
70020
1 47000
70040
1 47000
70060
1 47000
70070
1 47000
70072
1 47000
70080
Kinderhort Kobellstr. Ev.
Kirche
Hort a.d. GS am Jagdfeldring
Kindertagesstätte Dianastr.
Kindertagesstätte Dianastr.
Kindertagesstätte Kobellstr. Kindertagesstätte e.V.
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Zuschuss für Hausnotruf
1 47000
70160
1 47000
70400
1 47000
70510
28
Betriebskostenzuschuss Kita
Zunftstraße
Betriebskostenzuschuss naturindianer-kids
Zusch. BayKiBiG - natuerindianer
Betriebskostenzuschuss wg. Arbeitsmarktzulage
Zusch.an Pfarramt St. Konrad
Zusch. BayKiBiG
Zusch. BayKiBiG - Dianastr.
Betriebskostenzuschuss
Zusch. BayKiBiG - Kita Kobell
(an verschiedene mildtätige Organisationen)
Zuschuss an Seniorenclub
Zuschuss an Nachbarschaftshilfe
(davon mit Sperrvermerk: 20.000 €)
Ergebnis 2013 Aufgabe
468.830,76 pflicht
pflicht
freiwillig
pflicht
freiwillig
freiwillig
pflicht
Fachdienst GSA Caritas-Zentrum: 22.000 €
Beratungsstelle 15.000 €
Zusch.an Schulverein Haar e.V.
Zuschuss zur Verrechnung - Seniorenclub
freiw-Verr
GEMEINDE HAAR
Haushaltsstelle
1 47000
70520
1 47000
70590
1 47000
70610
1 47000
70661
1 47000
70730
1 47000
70740
1 47000
70820
1 47000
70830
1 47000
71820
1 49800
78730
1 49800
78830
1 49800
78840
1 49800
78850
1 49800
78860
1 49800
78870
1 55000
70000
Betreff
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Hilfen außerhalb d.Leistungen n.BSHG
Hilfen außerhalb d.Leistungen n.BSHG
Hilfen außerhalb d.Leistungen n.BSHG
Hilfen außerhalb d.Leistungen n.BSHG
Hilfen außerhalb d.Leistungen n.BSHG
Hilfen außerhalb d.Leistungen n.BSHG
Förderung des Sports
1 55000
70120
Förderung des Sports
1 55000
70130
Förderung des Sports
1 55000
70140
1 55000
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
Zuschuss zur Verrechnung -Nachbarschaftshilfe
Zuschuss zur Verrechnung -Hospizkreis
Zuschuss zur Verrechnung - Beratungsstelle LK München
Zuschuss zur Verrechnung - Bürgerstiftung
Zuschuss zur Verrechnung - Mittagsbetreuung/Schulverein
Zuschuss DONUM VITAE
Zuschuss zur Verrechnung - Mieterverein
Zuschuss zur Verrechnung - Hand
in Hand e.V.
Zuschuss f. Deutschkurs VHS
Hilfen in akuten Notlagen
***kw***
Hilfen in aktuen Notlagen
Ansatz 2015
131.207,00
Ansatz 2014
70.450,00
Ergebnis 2013 Aufgabe
70.450,00 freiw-Verr
8.100,00
5.400,00
5.400,00
freiw-Verr
8.100,00
5.400,00
5.400,00
freiw-Verr
2.140,00
0,00
0,00
freiw-Verr
17.640,00
0,00
0,00
freiw-Verr
5.000,00
5.000,00
5.000,00
966,00
0,00
0,00
freiw-Verr
966,00
0,00
0,00
freiw-Verr
1.000,00
1.000,00
364,00
freiwillig
0,00
0,00
948,00
freiwillig
20.000,00
20.000,00
0,00
freiwillig
freiwillig
freiwillig
Hilfeleistung Reisekosten MVV
etc.
Bestatt.Kost.f.Vermögenslose
5.500,00
5.500,00
5.399,94
10.000,00
15.000,00
0,00
Armenunterstützung
60.000,00
60.000,00
43.411,00
freiwillig
9.000,00
10.000,00
10.600,91
freiwillig
0,00
0,00
963,42
freiwillig
Zuschuss an Schützenges. Haar
1.350,00
1.350,00
0,00
freiwillig
1.350,00
1.350,00
1.500,00
freiwillig
Förderung des Sports
Zuschuss an Schützenges.Gronsdorf
Zuschuss an den TSV Haar
0,00
5.000,00
0,00
freiwillig
70150
Förderung des Sports
Zuschuss an DLRG-OG Haar
3.150,00
3.500,00
3.500,00
freiwillig
1 55000
70210
Förderung des Sports
Förd.d.Jugendarb.i.Sportverein
7.500,00
7.500,00
7.469,28
freiwillig
1 55000
70230
Förderung des Sports
Zusch. aus Aufsichtsratsgelder
0,00
0,00
751,96
freiwillig
1 55000
70550
Förderung des Sports
35.729,00
30.337,00
29.885,00
freiw-Verr
1 55000
70560
Förderung des Sports
4.043,00
4.043,00
4.043,00
freiw-Verr
1 55000
70570
Förderung des Sports
46.240,00
30.826,00
30.826,00
freiw-Verr
1 55000
70640
Förderung des Sports
Zuschuss zur Verrechnung -TSVHaar
Zuschuss zur Verrechnung -Disciples
Zuschuss zur Verrechnung - SGHaar/SG-Gronsdorf
Zuschuss zur Verrechnung -DLRG
3.375,00
2.250,00
2.250,00
freiw-Verr
1 55000
70750
Förderung des Sports
720,00
135,00
240,00
freiw-Verr
1 62000
78880
Wohnungsbauförderung
u. Wohnungsfürsorge
2.000,00
2.500,00
0,00
freiwillig
1 78000
71800
120,00
120,00
112,75
freiwillig
1 79200
71240
Acker-, Obst- u. Pflanzenbau Lehrgarten a.d.
B304/B471
Förderung des Nahverkehrs
Zuschuss zur Verrechnung - Linguado
Förderprogramm f. Beratung u.
Umbaumaßnahmen f. Wohnungen älterer und behinderter Bürger
Zuschuss an Gartenbauverein
0,00
0,00
158.627,28
freiwillig
Mietzusch.f.gde.eigene Wohnung
Zuschüsse f. laufende Zwecke
Regionaler Omnibusverkehr Verkehrsbedienungsmaßn.
29
pflicht
HAUSHALT 2015 - VORBERICHT
GEMEINDE HAAR
VERMÖGENSHAUSHALT
Haushaltsstelle
2 22000
98300
Betreff
Realschule Vaterstetten
Invest.-Zusch.an Zweckverbände
Ansatz 2015
414.500,00
Ansatz 2014
193.800,00
2 23000
98300
Ernst-Mach-Gymnasium
Invest.-Zusch.an Zweckverbände
513.000,00
172.000,00
112.317,35
pflicht
2 29500
2 29500
98230
98800
Übr. schulische Aufgaben
Übr. schulische Aufgaben
Invest.-Umlage Jugendverk.schule
Invest.-Zusch.an Mensaverein
1.000,00
2.400,00
4.900,00
0,00
0,00
0,00
pflicht
2
2
2
2
46430
46430
46430
55000
98700
98780
98800
98800
Kitas freier Träger
Kitas freier Träger
Kitas freier Träger
Förderung des Sports
Invest.Zusch.priv. Unternehmen
Invest-Zusch.f.Kita's freier Träger
Invest.-Zusch.übrige Bereiche
Invest.-Zusch.übrige Bereiche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,82
2.000,00
302,76
0,00
freiwillig
2 62000
98820
Wohnungsbauförderung
u. Wohnungsfürsorge
Energiesparförderprogramm
58.700,00
20.000,00
15.586,18
freiwillig
(davon 36.000 für Quartiersplanung
und 22.700 für hydraulischen Abgleich)
Ergebnis 2013 Aufgabe
-85,79 pflicht
freiwillig
freiwillig
freiwillig
freiwillig
NACHRICHTLICH: ZUWEISUNGEN VOM LAND FÜR PFLICHTZUWENDUNGEN DER GEMEINDE
Haushaltsstelle
1 46410
17100
1 46411
17100
1 46420
17100
1 46421
17100
1 46423
17100
1 46424
17100
1 46430
1 46441
1 46442
Betreff
Kinderhort Peter-HenleinStr. AWO
Hort a.d.Ganztagsschule
GS St. Konrad
Kindergarten Feldkirchener Str
Kindergarten Salmdorf
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
Ansatz 2015
150.000,00
Ansatz 2014
Ergebnis 2013 Aufgabe
149.000,00
140.326,24 Zuwendung
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
124.500,00
71.000,00
47.213,72
Zuwendung
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
85.000,00
77.000,00
87.229,33
Zuwendung
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
44.000,00
36.000,00
41.013,00
Zuwendung
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
bisher 1.46300.17100
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
40.000,00
44.000,00
41.108,09
Zuwendung
0,00
0,00
38.280,97
Zuwendung
17100
17100
17100
Kinderbetreuungsstätte Bärenhöhle e.V.
Kita Kirchenplatz 2 (Seniorenclub)
Kitas freier Träger
Kita Casinostr. 70
Waldkindergarten
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
897.500,00
320.000,00
0,00
840.000,00
314.000,00
0,00
851.149,70
397.665,43
0,00
Zuwendung
1 46443
17100
Kita Robert-Koch-Str.
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
103.000,00
93.000,00
92.716,46
Zuwendung
1 46445
17100
Kita Hans-Pinsel-Str.
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
170.000,00
210.000,00
160.141,25
Zuwendung
1 46450
17100
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
189.000,00
178.000,00
180.329,86
Zuwendung
1
1
1
1
1
17100
17100
17100
17100
17100
Kinderhort Kobellstr. Ev.
Kirche
Hort a.d. GS Jagdfeldring
Kita Dianastr.
Kita Sophienstr.
Kiga Neithardtstr.
Kita Kobellstr.
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
40.000,00
260.000,00
75.000,00
190.000,00
245.000,00
0,00
268.000,00
69.000,00
181.000,00
243.000,00
0,00
219.299,77
69.811,85
199.472,14
222.639,29
Zuwendung
Freiwillige Leistungen
ohne Verrechnungen
2.413.485,00 €
2.073.690,00 €
2.042.934,79 €
Freiwillige Leistungen
Verrechnungen (z.B. Raumnutzung)
673.175,00 €
506.714,00 €
520.438,87 €
46451
46460
46470
46480
46490
Pflichtaufgaben
Summe Geldzuwendungen
Nachrichtlich:
Haar, 30.12.2014
gez.
Rudolf
Kämmerer
30
5.169.600,00 €
8.256.260,00 €
4.501.812,00 €
7.082.216,00 €
4.195.128,35 €
6.758.502,01 €
Zuschüsse nach BayKiBiG (Kitas)
2.933.000,00 €
2.773.000,00 €
2.788.397,10 €
Summe Zuschüsse Kitas
2.933.000,00 €
2.773.000,00 €
2.788.397,10 €
Zuwendung
Zuwendung
Zuwendung
Zuwendung
Zuwendung
Zuwendung
Gemeinde Haar
Verwaltungshaushalt
2015
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
31
2015
0
00
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Gemeindeorgane
00000
Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0001
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
15500
Kostenersatz f.private Nutzung von
Dienstfahrzeugen
0
1.200
1.000,00 300
15610
Ablieferungen a.Aufsichtsrats- Tätigkeit
17.500
17.500
17.897,00 300
keine
16940
Verwaltungskostenbeiträge
39.447
39.693
45.709,00 300
keine
Einnahmen
56.947
58.393
64.606,00
Ausgaben
40000
Sitzungsgelder
29.000
29.000
24.600,00 300
4000
keine
40100
Aufw.f.ehrenamtl.Bürgermeister
28.500
28.000
28.321,88 300
4000
keine
40200
Aufw.f.ehrenamtl.Referenten
0
2.200
2.100,00 300
4000
keine
40400
Entsch.f.ehrenamtl.Gemeinderat
13.000
13.000
12.780,00 300
4000
keine
41000
Dienstbezüge der Beamten
99.800
104.500
96.864,50 300
4000
keine
41400
Entgelte Beschäftigte
167.700
103.300
100.867,54 300
4000
keine
43000
Versorgungs-Verbandsumlage
39.050
38.500
35.435,94 300
4000
keine
43020
Versorgungsrücklage
550
550
484,14 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
12.700
9.000
8.288,00 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
30.700
19.900
19.553,27 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
3.100
3.100
3.007,80 300
4000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
50
100
0,00 300
Ü
0001
keine
55000 *
Haltung von Fahrzeugen
7.500
4.500
6.447,64 300
Ü
0001
keine
Kosten für Dienstwagen (Leasing,
Steuer, Versicherung, Kraftstoffe, Wartung)
56210
Lehrgangskosten
200
200
0,00 300
Ü
0001
keine
57010
Verbrauchsmittel zum Verzehr
16.000
16.000
15.847,06 300
Ü
0001
keine
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
64.500
72.500
40.724,15 300
Ü
0030
keine
15.000
0
0,00 300
Ü
0001
keine
Allgemein und Sonderseiten Hallo u.
Haarer Echo 30.000 €
Internet ReDesign 5.000 €
Box fürs Älterwerden 9.500 €
Kampagne "Verkehrssicherheit" 8.000 €
Bürgerstiftung, Chornacht etc. 12.000 €
63000 *
Vergütungen an Dritte
Honorar freiberufl. Unterstützung Pressearbeit/Internet 15.000 €
(Stundenerhöhung; bisher
1.00000.65500)
65000
Bürobedarf
50
50
0,00 300
Ü
0001
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
50
100
0,00 300
Ü
0001
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
50
50
0,00 300
Ü
0001
keine
65400
Dienstreisen
200
200
155,60 300
Ü
0001
keine
65500 *
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
200
12.000
11.328,60 300
Ü
0001
keine
Ü
7023
freiwillig
Allgemein 200 €
66000
Verfügungsmittel des 1.Bgm
70230
Zusch.aus Aufsichtsratsgeldern
Ausgaben
4.000
4.000
4.000,00 300
17.500
17.500
2.999,26 300
549.400
478.250
413.805,38
Abschluss Unterabschnitt 00000
Einnahmen
56.947
58.393
64.606,00
Ausgaben
549.400
478.250
413.805,38
Überschuss / Zuschussbedarf
-492.453
-419.857
-349.199,38
Abschluss Abschnitt 00
Einnahmen
32
56.947
58.393
64.606,00
Ausgaben
549.400
478.250
413.805,38
Überschuss / Zuschussbedarf
-492.453
-419.857
-349.199,38
keine
Gemeinde Haar
0
02
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung
02000
Hauptverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
16300 *
Erstattungen vom Zweckverband
0
0
50,00 300
0002
keine
49.100
49.100
48.098,51 300
0002
keine
0002
keine
Personalkostenersatz vom ZV EMG
16530
Erstattungen EEH/DLH/GWH
3.150
3.150
3.150,00 300
16940
Verwaltungskostenbeiträge
271.432
337.348
200.484,00 300
Einnahmen
323.682
389.598
251.782,51
keine
Ausgaben
41000
Dienstbezüge der Beamten
41400
Entgelte Beschäftigte
82.200
68.600
66.115,73 300
4000
keine
434.200
379.600
378.460,07 300
4000
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
keine
0
3.000
648,00 300
4000
43000
Vers.Verb.Umlage Aktive
keine
30.750
30.100
19.797,07 300
4000
43010
Vers.Verb.Umlage Vers.Empf.
keine
205.350
183.200
181.474,38 300
4000
43020
Versorgungsrücklage
keine
450
400
262,26 300
4000
43030
Vers.Verb. Rücklage - Versorgungsempfänger
keine
14.500
12.700
12.460,33 300
4000
keine
43400
44400
Zusatzversorgung Beschäftigte
39.000
34.300
31.615,48 300
4000
keine
Sozialversich. Beschäftigte
85.600
73.800
71.901,20 300
4000
44800
Sozialvers.Beitr.für geringf. Beschäftigte
keine
0
500
0,00 300
4000
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
keine
72.000
72.000
71.361,60 300
4000
45200
Ärztliche Untersuchungen
keine
0
200
45,11 300
4000
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
keine
800
1.000
374,83 300
Ü
0002
62000
Ehrengaben
keine
20.000
20.000
10.926,08 300
Ü
0002
63000 *
Vergütung an Dritte
keine
5.000
4.500
5.805,06 300
Ü
0002
keine
15.000
13.000
13.291,88 300
Ü
0002
keine
138.000
138.000
131.408,58 330
Ü
6400
keine
Auslagerung der Aufgabenerledigung der
Familienkasse (Kindergeld) an die AKDB
63300
Aufw.f.Datenverarbeitung Personalabrechnungsprogramm
64000 *
Versicherungen
Kommunale Haftpflicht 70.300
Gemeindeunfallversicher. 66.000
Dienstleistungsversicher. 1.200
Diensthaftpflichtvers. 500
Indirekte Eigenschäden Vers. wird
weiterverrechnet an GWH 8.200
Ansatz ohne Anteil GWH
65000
Bürobedarf
65100
Fachbücher und -zeitschriften
65400
Dienstreisen
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
3.500
3.600
3.471,70 300
Ü
0002
keine
17.000
17.000
17.097,94 300
Ü
0002
keine
150
100
107,12 300
Ü
0002
keine
20.000
20.000
15.352,02 300
Ü
0002
keine
33
2015
0
02
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung
02000
Hauptverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
66100 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
16.800
16.800
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
16.230,77 300
Ü
0002
keine
12.737,68 300
Ü
0002
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
Bayer. Städtetag
Gemeindetag
Kommunaler Arbeitgeberverband
Bayer. Landesverein für Heimatpflege
KGSt IKO-Netz
Europ. Metropolregion e.V.
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
Ausgaben
250
300
1.200.550
1.092.700
1.060.944,89
Abschluss Unterabschnitt 02000
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
323.682
389.598
251.782,51
1.200.550
1.092.700
1.060.944,89
-876.868
-703.102
-809.162,38
Abschluss Abschnitt 02
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
34
323.682
389.598
251.782,51
1.200.550
1.092.700
1.060.944,89
-876.868
-703.102
-809.162,38
Gemeinde Haar
0
03
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung
03000
Finanzverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
0
-1.599,25 300
0003
keine
15200
Schadenersätze *** kw ***
0
0
8.517,26 330
5000
keine
16940
Verwaltungskostenbeiträge
230.652
283.477
233.624,00 300
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
0
18.078,45 300
keine
26100
Säumniszuschl.u.Stundungszins.
30.000
30.000
2.753,70 300
0003
keine
26120
Kleinbetragsausgleich
0
0
7,43
0003
keine
26130
Zins.f.verspät.Gewerbesteuerz.
150.000
300.000
291.583,20 300
0003
keine
26140
Verspätungszuschlag
1.000
1.000
2.068,87 300
0003
keine
411.652
614.477
Einnahmen
555.033,66
Ausgaben
41000
Dienstbezüge der Beamten
105.300
101.600
99.940,67 300
4000
keine
41400
Entgelte Beschäftigte
399.200
387.600
376.681,83 300
4000
keine
43000
Versorgungs-Verbandsumlage
44.950
44.300
40.898,13 300
4000
keine
43020
Versorgungsrücklage
650
600
558,13 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
35.300
34.200
31.447,41 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
79.700
76.100
74.838,20 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
12.000
12.000
10.432,44 300
4000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
500
500
812,70 300
Ü
0003
keine
63780 *
Software-Pflege und Schulung
13.100
13.200
13.021,65 300
Ü
0003
keine
17.000
9.500
9.421,70 330
Ü
6400
keine
Softwarepflege Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen inkl. Vermögensbuchhaltung
Softwarepflege Budgetierung, Barkasse,
Schnittstellen, KLR, Anlagenbuchhaltung/Darlehen, Datenbank
Fernwartung und Schulungstage
64000 *
Versicherungen
Kassenversicherung 18.500
Erstattung GWH 1.500
65000
Bürobedarf
3.000
3.500
3.626,99 300
Ü
0003
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
2.800
2.800
3.255,23 300
Ü
0003
keine
65500 *
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
30.000
25.000
14.289,46 300
Ü
0003
keine
Örtliche und überörtliche Prüfung
Rechtliche Beratungen
65800
Konto- und Depotgebühren
5.100
5.200
5.028,03 300
Ü
0003
keine
65810
Kassenfehlbetrag
0
0
94,57 300
Ü
0003
keine
65820
Kleinbetragsausgleich
0
0
45,67 300
Ü
0003
keine
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
710
720
710,00 300
Ü
0003
keine
66110
Beitrag zum Bayer.Kommunalen Prüfungsverband
6.900
6.900
6.757,26 300
Ü
0003
keine
84130
Zinsen für Vorabzahlungen der Gewerbesteuer
100.000
100.000
1.598.532,25 300
Ü
0003
keine
Ausgaben
856.210
823.720
2.290.392,32
Einnahmen
411.652
614.477
555.033,66
Ausgaben
856.210
823.720
2.290.392,32
Überschuss / Zuschussbedarf
-444.558
-209.243
-1.735.358,66
Einnahmen
411.652
614.477
555.033,66
Ausgaben
856.210
823.720
2.290.392,32
Überschuss / Zuschussbedarf
-444.558
-209.243
-1.735.358,66
Abschluss Unterabschnitt 03000
Abschluss Abschnitt 03
35
2015
0
05
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000
Standesamt
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
10000
Verwaltungsgebühren
13100
Verkauf v.Fam.-Stammbüchern
28.000
27.000
31.135,00 460
0005
keine
1.100
1.100
1.316,00 460
0005
16940
keine
Verwaltungskostenbeiträge
57.951
56.833
57.643,00 300
0005
keine
Einnahmen
87.051
84.933
90.094,00
Ausgaben
41000
Dienstbezüge der Beamten
41400
Entgelte Beschäftigte
29.400
22.800
21.975,07 300
4000
keine
105.600
100.400
98.424,09 300
4000
43000
Versorgungs-Verbandsumlage
keine
9.500
9.200
8.518,14 300
4000
43020
Versorgungsrücklage
keine
150
150
116,11 300
4000
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
keine
9.200
8.800
8.066,03 300
4000
44400
Sozialversich. Beschäftigte
keine
20.500
19.300
19.043,37 300
4000
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
keine
3.000
3.000
2.877,60 300
4000
52000
keine
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
500
500
1.256,64 460
Ü
0005
keine
60000
Sonstige Sachausgaben
100
100
0,00 460
Ü
0005
keine
60100
Familienstammbücher
1.200
1.200
1.041,91 460
Ü
0005
keine
63780
Software-Pflege und Schulung
13.700
11.500
11.035,22 460
Ü
0005
keine
65000
Bürobedarf
500
500
699,12 460
Ü
0005
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
1.000
1.000
1.042,20 460
Ü
0005
keine
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
100
100
90,00 460
Ü
0005
keine
194.450
178.550
Ausgaben
174.185,50
Abschluss Unterabschnitt 05000
Einnahmen
36
87.051
84.933
90.094,00
Ausgaben
194.450
178.550
174.185,50
Überschuss / Zuschussbedarf
-107.399
-93.617
-84.091,50
Gemeinde Haar
0
05
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Verwaltung
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200
Wahlen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
16000
Erstattungen vom Bund
0
0
0,00 400
0005
keine
16100
Erstattungen vom Land
0
21.900
23.683,80 400
0005
keine
16220
Erstattungen vom Landkreis
0
28.000
0,00 400
0005
keine
Einnahmen
0
49.900
23.683,80
Ausgaben
40300
Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
0
54.000
30.600,00 400
4000
keine
200
200
25,00 400
Ü
0005
60000
Sonst. Sachausgaben (Verpflegung der
Wahlhelfer)
keine
0
2.000
0,00 400
Ü
0005
keine
63780
Software-Pflege und Schulung
64000
Versicherungen
1.600
2.000
1.029,35 400
Ü
0005
keine
0
0
108,00 330
Ü
6400
65000
Bürobedarf
keine
0
25.000
11.878,57 400
Ü
0005
65100
Fachbücher und -zeitschriften
keine
2.000
3.000
4.182,46 400
Ü
0005
65240
keine
Porto
0
16.000
12.270,90 400
Ü
0005
keine
66200
Vermischte Ausgaben
0
0
25,00 400
Ü
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
0
15.000
14.747,00 400
Ü
0005
keine
3.800
117.200
74.866,28
23.683,80
Ausgaben
keine
Abschluss Unterabschnitt 05200
Einnahmen
0
49.900
Ausgaben
3.800
117.200
74.866,28
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.800
-67.300
-51.182,48
113.777,80
Abschluss Abschnitt 05
Einnahmen
87.051
134.833
Ausgaben
198.250
295.750
249.051,78
Überschuss / Zuschussbedarf
-111.199
-160.917
-135.273,98
Erläuterungen 05200
1 05200
Nächste Wahlen:
Bundestag 2018
Landtag und Bezirkstag 2019
37
2015
0
06
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000
Rathaus
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
10000
Kopiergebühren
14000 *
Mieten- und Pachten
0
0
39,68 300
0003
keine
1.440
1.500
1.440,00 330
0088
keine
5506
keine
u.a. Sachkostenersatz vom ZV EMG
1 TG Stellplatz vermietet mtl. 45,00 € =
540 €
14130
Kostenersatz von Stattauto
5.000
5.000
6.510,63 300
14610 *
Einn.aus indirekt. Verrechnung - Bayer.
Spielearchiv
2.475
1.650
1.650,00 300
keine
27,5 m²*7,50 €*12 Monate = 2.475 €
(Gegenbuchung: 1.34010.70720)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
0
5.205,51 300
0003
keine
15200
Schadenersätze Gebäude
0
0
2.132,48 330
5000
keine
15210
Schadenersätze Stattautos
0
0
2.751,24 330
5506
keine
15215
Sonstige Schadenersätze
0
0
13.332,02 330
0003
keine
16300
Erstattungen vom Zweckverband
2.200
2.212
2.167,82 300
0003
keine
16540
Erstatt. Maria-Stadler-Haus Personalkosten
7.800
7.800
7.800,00 300
0003
keine
16542
Erstatt. Maria-Stadler-Haus Heizungskosten
54.000
54.000
54.756,36 300
0003
keine
16550
Erstattung v. Telefonentgelten komm.
Sonderrechnungen
2.000
1.800
2.154,58 300
0003
keine
16850
Erstattung v. Telefonentgelten Privatpersonen, Vereine
1.000
700
739,86 300
0003
keine
16940
Verwaltungskostenbeiträge
Einnahmen
71.648,00 300
keine
51.912
75.365
127.827
150.027
113.950
113.400
78.845,39 300
4000
keine
172.328,18
Ausgaben
41400 *
Entgelte Beschäftigte
Neue Stelle Reinigungskraft (bisher
Fremdvergabe)
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
5.450
5.000
5.103,72 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
9.700
9.100
6.513,89 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
22.900
22.300
16.243,40 300
4000
keine
44800
Sozialvers.Beitr.für geringf. Beschäftigte
800
800
756,99 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
200
200
141,12 300
4000
keine
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
30.000
60.000
12.937,13 600
Ü
5000
keine
Allgemein 30.000
Übertrag von 2014:
P2 Kellersanierung III (Stuhllager)
30.000
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
3.500
3.500
2.319,41 600
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
7.000
7.000
16.050,21 600
Ü
5000
keine
38
Gemeinde Haar
0
06
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000
Rathaus
Haushaltsstelle
Nr.
1
50320 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
8.500
51.500
2.934,94 600
Ü
5000
keine
5.500
16.500
6.485,80 600
Ü
5000
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Allgemein 8.500
Übertrag von 2014:
P1 Kanalanschluss 43.000
50330 *
Unterh.d.Brandmeldeanlage
Allgemein 5.500
Übertrag von 2014:
P1 Fluchtwegsbeschilderung + Feuerwehreinsatzplanung 11.000
51000
Unterh.d. Außenanlagen
10.000
10.000
6.085,37 600
Ü
5000
keine
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
10.000
13.750
10.179,40 300
Ü
0003
keine
Allgemein 10.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
11.000
12.000
10.588,86 330
5400
keine
54100 *
Reinigungskosten
10.000
47.000
61.712,82 600
5400
keine
Aufgrund Einstellung einer Reinigungskraft nur Vertretungskosten und Fensterreinigung
54200
Heizungskosten
65.000
70.000
67.126,84 330
5400
keine
54300
Stromkosten
40.000
40.000
36.911,66 330
5400
keine
55000 *
Haltung von Fahrzeugen
25.000
25.000
28.298,53 300
Ü
5506
keine
In diesem Ansatz sind Leasingraten für 3
Fahrzeuge enthalten sowie Unterhaltskosten für alle Fahrzeuge des Rathauses
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
57000
Allg. Verbrauchsmittel
57030 *
Trinkwasserspender
500
500
838,56 300
Ü
0003
keine
10.000
6.000
13.430,86 300
Ü
0003
keine
0
0
934,50 300
Ü
0003
keine
ist abgebaut
60000
Sonstige Sachausgaben
63400 *
Kopierkosten
100
200
0,00 300
Ü
0003
keine
20.000
20.000
21.124,65 300
Ü
0003
keine
Kopierer- und Druckerkosten
63600
Wartungskosten
9.000
8.000
8.206,71 300
Ü
0003
keine
64000 *
Versicherungen
2.400
2.400
2.581,74 330
Ü
6400
keine
Gebäude-/Inhaltsversicherung 900
Dienstfahrtversicherungen 1500
39
2015
Verwaltungshaushalt
0
06
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000
Rathaus
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
14.946,48 330
Ü
5000
keine
64011
Schadensfälle Kfz
0
0
2.075,17 330
5506
keine
65000
Bürobedarf
11.000
11.000
10.898,90 300
Ü
0003
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
11.500
11.500
12.311,74 300
Ü
0003
keine
65220
Rundfunkbeitrag
1.400
1.400
1.366,32 300
Ü
0003
keine
65240
Porto
26.000
26.000
29.992,57 300
Ü
0003
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
20.000
40.000
7.909,63 600
Ü
5000
keine
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
15.000
15.000
15.105,96 200
Ü
0002
keine
67907
Hausmeistertätigkeiten Rathaus
45.000
46.000
52.963,85 300
Ü
0002
keine
550.400
695.050
563.923,12
Einnahmen
127.827
150.027
172.328,18
Ausgaben
550.400
695.050
563.923,12
Überschuss / Zuschussbedarf
-422.573
-545.023
-391.594,94
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Ausgaben
2015
€
3
2014
€
4
Abschluss Unterabschnitt 06000
40
AMT Kez.
Ring
Nr.
Gemeinde Haar
0
06
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100
EDV-Anlage
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
1.773,67 300
0006
keine
0006
keine
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
Einnahmen
16300 *
Erstattungen vom Zweckverband
1.800
1.800
Kostenersatz vom ZV EMG für Benutzung EDV-Anlage und EDV-Schulungen
16850
Erstattung v. Telefonentgelten
300
240
240,00 300
16940
Verwaltungskostenbeiträge
73.130
91.328
48.541,00 300
Einnahmen
75.230
93.368
50.554,67
keine
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
127.900
119.300
113.646,53 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
11.400
10.700
9.516,91 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
25.700
23.500
22.527,59 300
4000
keine
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
19.700
15.000
57.171,90 300
Ü
0006
keine
Allgemein 7.900
Windows-Server-Lizenzen 2.500
Exchange-Server-Lizenzen 5.500
MS Office-Lizenzen 3.800
63000
Vergütungen an Dritte
63600 *
Wartungskosten
0
0
1.428,00 300
Ü
0006
keine
1.500
3.000
1.306,03 300
Ü
0006
keine
21.000
38.000
15.866,76 300
Ü
0006
keine
6.550
6.550
6.533,22 330
Ü
0006
keine
0
0
3.720,77 330
Ü
5000
keine
200
200
121,26 300
Ü
0006
keine
Softwarepflege und Schulung seit 2005
teilweise bei den jeweiligen Unterabschnitten
63780 *
Software-Pflege und Schulung
Softwarepflege, Schulung und Wartung
8.500
Dokum.-Management CC DMS und Sitzungsdienst Allris 6.000
Juris-Datenbank (neu) 6.500
64000
Versicherungen
64010
Schadensfälle *** kw ***
65000 *
Bürobedarf
Verbrauchsmaterial für PCs
65100
Fachbücher und -zeitschriften
100
200
99,60 300
Ü
0006
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
1.700
1.800
1.337,56 300
Ü
0006
keine
65250
Entgelte f.Internet-Anschluss
7.500
5.200
7.506,66 300
Ü
0006
keine
223.250
223.450
Ausgaben
240.782,79
Abschluss Unterabschnitt 06100
Einnahmen
75.230
93.368
50.554,67
Ausgaben
223.250
223.450
240.782,79
Überschuss / Zuschussbedarf
-148.020
-130.082
-190.228,12
Einnahmen
203.057
243.395
222.882,85
Ausgaben
773.650
918.500
804.705,91
Überschuss / Zuschussbedarf
-570.593
-675.105
-581.823,06
Abschluss Abschnitt 06
41
2015
0
08
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000
Maßnahmen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
16940
Verwaltungskostenbeiträge
20.417
38.142
6.385,00 300
Einnahmen
20.417
38.142
6.385,00
keine
Ausgaben
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
44800
Künstlersozialversicherung
45300
Zuschüsse/Beihilfen aus arbeitsmed.
Sicht
46000 *
Personal-Nebenausgaben
0
0
-1.570,28 300
4000
keine
5.000
5.000
1.394,21 300
4000
keine
500
500
600,00 300
4000
keine
15.000
15.000
6.341,17 300
4000
keine
Ausgaben des Personalrats
56210
Lehrgangskosten
65100
Fachbücher und -zeitschriften
500
600
0,00 300
Ü
0002
keine
2.000
2.000
1.774,52 300
Ü
0002
65300
Öffentl. Bekanntmachungen
keine
20.000
18.000
17.348,53 300
Ü
0002
65400
keine
Dienstreisen
2.400
2.400
2.779,31 300
Ü
0002
66100 *
keine
Mitgliedsbeitrag Komm. Unfallvers. Bayern
8.000
8.800
8.488,36 300
Ü
0002
keine
53.400
52.300
Einnahmen
20.417
38.142
6.385,00
Ausgaben
53.400
52.300
37.155,82
Überschuss / Zuschussbedarf
-32.983
-14.158
-30.770,82
für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
Ausgaben
37.155,82
Abschluss Unterabschnitt 08000
42
Gemeinde Haar
0
08
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200
Ausbildung von Nachwuchskräften
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
16200
Erstattung v. Ausbildungsvergütung
0
0
2.202,00 300
4000
keine
16800
Rückzahlung Ausbildungskosten (auch
Kosten Führerscheine)
0
11.200
0,00 300
0002
keine
17660
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit
5.000
0
6.400,92 300
4000
keine
Einnahmen
5.000
11.200
59.000
38.500
45.437,20 300
4000
keine
4.500
3.000
3.504,47 300
4000
keine
4000
keine
8.602,92
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
11.800
7.600
8.982,56 300
56210 *
Lehrgangskosten
20.000
9.000
2.600,00 300
Ü
0002
keine
2 Auszubildende Rathaus
2 Auszubildende Bäder
1 Auszubildender Bauhof
65000
Bürobedarf
65100
Fachbücher und -zeitschriften
65400
Dienstreisen
Ausgaben
200
150
24,00 300
Ü
0002
keine
2.000
1.000
648,30 300
Ü
0002
keine
10.000
8.000
6.954,59 300
Ü
0002
keine
107.500
67.250
68.151,12
Abschluss Unterabschnitt 08200
Einnahmen
5.000
11.200
8.602,92
Ausgaben
107.500
67.250
68.151,12
Überschuss / Zuschussbedarf
-102.500
-56.050
-59.548,20
43
2015
0
08
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300
Fortbildung von Dienstkräften
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
16940
Verwaltungskostenbeiträge
5.923
7.882
6.217,00 300
Einnahmen
5.923
7.882
6.217,00
keine
22.000
22.000
16.348,45 300
Ü
0002
keine
100
100
0,00 300
Ü
0002
keine
Ü
0002
keine
Ausgaben
56210
Lehrgangskosten
65100
Fachbücher und -zeitschriften
65400
Dienstreisen (Fortbildung und Lehrgänge)
10.000
10.000
13.831,31 300
Ausgaben
32.100
32.100
30.179,76
Abschluss Unterabschnitt 08300
Einnahmen
5.923
7.882
6.217,00
Ausgaben
32.100
32.100
30.179,76
Überschuss / Zuschussbedarf
-26.177
-24.218
-23.962,76
Abschluss Abschnitt 08
Einnahmen
31.340
57.224
21.204,92
Ausgaben
193.000
151.650
135.486,70
Überschuss / Zuschussbedarf
-161.660
-94.426
-114.281,78
Einnahmen
1.113.729
1.497.920
1.229.287,74
Ausgaben
3.771.060
3.760.570
4.954.386,98
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.657.331
-2.262.650
-3.725.099,24
Abschluss Einzelplan 0
44
Gemeinde Haar
1
11
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung
11100
Ordnungsamt
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
10000
Verwaltungsgebühren
123.000
115.000
119.984,93 400
0005
keine
10010
Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse und GZR
11.000
11.000
12.597,00 400
0005
keine
10050
Verw.Gebühren aus Gewerbeamt
14.000
15.000
16.074,50 400
0005
keine
13000
Einnahmen aus Verkauf
150
100
181,00 400
0005
keine
13030
Verkauf von Schutzhüllen
20
0
13,00 400
0005
keine
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
50
5,00 400
0005
keine
26000
Verwarnungs- und Bußgelder
50
50
50,00 400
0005
keine
148.220
141.200
148.905,43
272.600
256.600
254.787,09 300
4000
keine
10.150
11.900
13.194,61 300
4000
keine
150
150
183,26 300
4000
keine
Einnahmen
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
43000
Versorgungs-Verbandsumlage
43020
Versorgungsrücklage
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
23.900
22.600
21.393,68 300
4000
keine
44400
Sozialversich.Beschäftigte
53.700
49.800
50.287,10 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
200
200
185,22 300
4000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
500
500
171,43 400
Ü
0005
keine
63000 *
Vergütungen an Dritte
10.000
10.000
6.841,74 400
Ü
0005
keine
darin enthalten: Zahlung an Tierheim
München für Fundtiere
63610
Kosten für Ausweise und Pässe
95.000
71.000
72.485,40 400
Ü
0005
keine
63780
Software-Pflege und Schulung
17.500
17.000
18.508,21 400
Ü
0005
keine
65000
Bürobedarf
5.000
5.000
1.032,85 400
Ü
0005
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
6.300
6.000
5.979,99 400
Ü
0005
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
1.000
1.000
291,55 400
Ü
0005
keine
67000
Erstatt. der Gebührenanteile für Führungszeugnisse und GZR
9.000
9.000
7.878,66 400
Ü
0005
keine
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
3.002,56 400
Ü
0005
keine
2.000
1.500
507.000
462.250
456.223,35
Einnahmen
148.220
141.200
148.905,43
Ausgaben
507.000
462.250
456.223,35
Überschuss / Zuschussbedarf
-358.780
-321.050
-307.317,92
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 11100
45
2015
1
11
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung
11220
Kommunale Verkehrsüberwachung und Ordnungsdienst
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
10051
Ruhender Verkehr
18.000
15.000
18.810,02 400
0005
keine
10052
Fließender Verkehr
40.000
40.000
43.835,00 400
0005
keine
Einnahmen
58.000
55.000
62.645,02
Ausgaben
63591
Sächliche Zweckausgaben Parkraumüberwachung
24.500
27.500
23.771,76 400
Ü
0005
keine
63592
Sächliche Zweckausgaben Geschwindigkeitsüberwachung
36.000
47.000
34.249,70 400
Ü
0005
keine
63593 *
Sächliche Zweckausgaben Ordnungsdienst
10.000
12.000
8.353,80 400
Ü
0005
keine
70.500
86.500
66.375,26
Einnahmen
58.000
55.000
62.645,02
Ausgaben
70.500
86.500
66.375,26
Überschuss / Zuschussbedarf
-12.500
-31.500
-3.730,24
Ordnungsdienst f. versch. Bereiche
10.000
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 11220
46
Gemeinde Haar
1
11
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung
11400
Umweltschutz
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0058
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
13000
Einnahmen aus Verkauf
50
100
77,10 275
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
0
12,00 300
16940
Verwaltungskostenbeiträge
34.129
33.718
25.069,00 300
26000
Verwarnungs- und Bußgelder
0
0
7.496,68 275
34.179
33.818
Einnahmen
keine
keine
0058
keine
32.654,78
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
146.700
139.600
127.995,14 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
12.700
12.100
10.498,65 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
28.400
26.500
24.287,81 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
600
600
579,96 300
4000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
750
500
453,92 275
Ü
0058
keine
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
14.700
12.000
16.071,84 275
Ü
0058
keine
Allgemein 3.000
CO2-Analyse 3.200
Ecospeed-Lizenz 1.500
Stadtradeln 3.000
Schildererneuerung ehem. BUGA-Tafeln
Radlring 4.000
63060
Haar zum Anbeißen
4.000
0
0,00 275
Ü
0058
keine
63780
Software-Pflege und Schulung
400
400
285,60 275
Ü
0058
keine
65000
Bürobedarf
100
200
163,54 275
Ü
0058
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
900
900
1.016,58 275
Ü
0058
keine
65500 *
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
8.000
10.000
8.425,80 275
Ü
0058
keine
5.600
5.600
5.361,34 275
Ü
0058
keine
222.850
208.400
Allgemein 8.000
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
Ausgaben
195.140,18
Abschluss Unterabschnitt 11400
Einnahmen
34.179
33.818
32.654,78
Ausgaben
222.850
208.400
195.140,18
Überschuss / Zuschussbedarf
-188.671
-174.582
-162.485,40
Einnahmen
240.399
230.018
244.205,23
Ausgaben
800.350
757.150
717.738,79
Überschuss / Zuschussbedarf
-559.951
-527.132
-473.533,56
Abschluss Abschnitt 11
47
2015
1
13
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
13000
Brandschutz / Feuerwehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
0
0
39.501,28 330
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
800
747,37 300
0013
keine
15200
Schadenersätze Gebäude
15230
Kostenersatz Feuerwehreinsätze für Hilfeleistungen
15500
Kostenersatz f.private Nutzung von
Dienstfahrzeugen
16220 *
Erstattungen vom Landkreis
keine
0
0
809,05 330
5000
keine
30.000
22.000
42.373,50 330
0013
keine
2.000
2.000
1.215,28 300
keine
75.000
63.300
102.763,37 300
keine
0
0
1.062,23 300
20.000
15.000
29.831,63 300
Abrechnung K-Zentrum Landkreis
16230
Erstattungen für Aufwand des Landkreisfahrzeugs
16610
Erstattungen von kbo - Kliniken d. Bezirks Oberbayern
16710
Erstatt.von Hilfeleistungen *** kw ***
Einnahmen
0
0
127.000
103.100
0013
keine
keine
-180,00 300
0013
keine
218.123,71
Ausgaben
40300
Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten
12.500
10.000
9.951,84 300
4000
keine
40500
Aufw.f.Kommandanten
11.000
11.000
10.887,96 300
4000
keine
41400
Entgelte Beschäftigte
133.400
120.800
102.295,08 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
11.000
9.300
8.555,40 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
26.250
22.000
20.912,87 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
100
100
0,00 300
4000
keine
45200
Ärztliche Untersuchungen
2.500
2.500
1.531,60 300
4000
keine
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
45.000
110.000
54.630,36 600
Ü
5000
keine
24.500
19.500
9.606,55 600
Ü
5000
keine
Allgemein 20.000
P1 Feuerwehrturmsanierung 5.000
P1 Große Briefkastenanlage mit Klingeltableau 10.000
P2 Austausch Vorhänge 10.000
Übertrag von 2014 (insg. 57.000):
P1 Fliesenreparatur (Puffer) 15.000
P1 Brandschutzertüchtigung 30.000
P2 4 neue Tore abzgl Verkaufseinnahmen (nur wenn Verkauf der alten Tore
möglich) 12.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 Küchensanierung
50300 *
Unterhalt der Betriebsanlagen
Allgemein 19.500
P1 Instandsetzung Notstromaggregat
5.000
48
Gemeinde Haar
1
13
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
13000
Brandschutz / Feuerwehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
50310 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Unterhalt der Aufzüge
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
7.500
7.500
7.380,36 600
Ü
5000
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Allgemein 2.500
P1 Budgeterhöhung Instandsetzung Aufzug 5.000
Übertrag von 2014:
P1 Instandsetzung Aufzug 5.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
8.000
8.000
7.335,14 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
1.000
1.000
1.134,07 300
Ü
0013
keine
51830
Unterh. der Löschhydranten
12.000
12.000
23.463,75 500
Ü
0062
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
45.000
35.000
33.917,91 300
Ü
0013
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
12.500
13.000
12.819,95 330
Ü
0013
keine
54100
Reinigungskosten
17.000
16.000
15.393,96 600
Ü
0013
keine
54200
Heizungskosten
30.000
35.000
29.565,68 330
Ü
0013
keine
54300
Stromkosten
30.000
27.000
28.216,82 330
Ü
0013
keine
55000 *
Haltung von Fahrzeugen
80.000
60.000
33.329,86 300
Ü
0013
keine
25.000
25.000
12.709,35 300
Ü
0013
keine
1.500
1.500
1.096,77 300
Ü
0013
keine
Allg. Fahrzeugunterhalt
Kfz-Versicherungen
Prio 1
Jahresinspektion DLK
Abstützbreitenerfassung DLK
Inspekt. Schaumzumischung TLF
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
56100
Instandsetzung und Reinigung von
Dienst-u.Schutzkleidung
56200
Aus- und Fortbildung
15.000
15.000
10.945,41 300
Ü
0013
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
20.000
20.000
22.510,32 300
Ü
0013
keine
60000
Sonstige Sachausgaben
1.000
1.000
776,96 300
Ü
0013
keine
60600
Öffentlichkeitsarbeit
2.000
2.000
1.723,03 300
Ü
0013
keine
63000
Vergütungen an Dritte
400
400
293,20 300
Ü
0013
keine
63400 *
Kopierkosten
1.000
1.000
998,66 300
Ü
0013
keine
Miete für Kopierer
63780
Software-Pflege und Schulung
64000
Versicherungen
500
500
336,00 300
Ü
0013
keine
2.000
2.100
2.039,95 330
Ü
0013
64010
Schadensfälle Gebäude
keine
0
0
1.125,35 330
Ü
5000
64020
keine
Ersatz von Sachschäden nach Art.9 (4)
Nr.2 BayFWG
1.000
1.000
0,00 330
Ü
0013
keine
65000
Bürobedarf
1.500
1.500
1.132,24 300
Ü
0013
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
1.000
1.000
651,21 300
Ü
0013
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
2.500
2.500
2.019,33 300
Ü
0013
keine
65220
Rundfunkbeitrag
100
100
71,88 300
Ü
0013
keine
65240
Porto
300
300
264,14 300
Ü
0013
keine
65400
Dienstreisen
500
500
383,46 300
Ü
0013
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
1.000
1.000
0,00 300
Ü
0013
keine
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
300
300
382,32 300
Ü
0013
keine
20.000
20.000
19.382,68 600
Ü
5000
keine
400
300
390,32 300
Ü
0013
keine
3.000
3.000
2.682,35 300
Ü
0013
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
67903
Bauhofverrechnungen Feuerwehreinsätze
49
2015
1
13
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
13000
Brandschutz / Feuerwehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
70180
Zusch.an Verein Bayer.Feuerwehr-Erholungsheim
70230
Zusch.aus Aufsichtsratsgeldern
71800 *
Zuschuss an Feuerwehrverein
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
6
7
8
10.000
10.000
21.539,14 300
Ü
0013
keine
100
100
0,00 300
Ü
0013
freiwillig
7023
freiwillig
0
0
1.000,00 300
Ü
9.000
11.000
11.200,00 300
Ü
1.000
0
0,00 300
629.350
640.800
526.583,23
Einnahmen
127.000
103.100
218.123,71
Ausgaben
629.350
640.800
526.583,23
Überschuss / Zuschussbedarf
-502.350
-537.700
-308.459,52
Einnahmen
127.000
103.100
218.123,71
Ausgaben
629.350
640.800
526.583,23
Überschuss / Zuschussbedarf
-502.350
-537.700
-308.459,52
freiwillig
Beantragt: 11.200
Auf Grund vorhandener Rücklagen Kürzung um ca. 20%
71801 *
Zuschuss an Oldtimerverein der Feuerwehr
freiwillig
Verwendung von Aufsichtsratsgeldern
(gesonderter Nachweis)
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 13000
Abschluss Abschnitt 13
1
16
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
16000
Rettungsdienst First Responder Feldkirchen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
67240
Erstattung an Gde. Feldkirchen
10.000
10.000
7.929,77 300
Ausgaben
10.000
10.000
7.929,77
Abschluss Unterabschnitt 16000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
10.000
10.000
7.929,77
Überschuss / Zuschussbedarf
-10.000
-10.000
-7.929,77
Abschluss Abschnitt 16
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
10.000
10.000
7.929,77
Überschuss / Zuschussbedarf
-10.000
-10.000
-7.929,77
Abschluss Einzelplan 1
Einnahmen
50
367.399
333.118
462.328,94
Ausgaben
1.439.700
1.407.950
1.252.251,79
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.072.301
-1.074.832
-789.922,85
freiwillig
Gemeinde Haar
2
21
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21100
Schule am Jagdfeldring
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000 *
Mieten- und Pachten
33.660
33.660
48.008,80 330
0020
keine
0
52.800
52.800,00 300
0020
keine
0
50.100
50.100,00 300
0020
keine
Mieteinnahme Räumlichkeiten Gymnasium 33.660
Mieteinnahmen Hausmeisterhaus siehe
jetzt UA 88420
14500 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -Musikschule-
bisher Zuschuss zur Verrechnung für die
Musikschule (Gegenbuchung:
33300.70500); ab 2015 Buchung bei
Poststadl
14540 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -VHS-
bisher Zuschuss zur Verrechnung für die
VHS (Gegenbuchung: 35000.70540); ab
2015 Buchung bei Poststadl
15200
Schadenersätze Gebäude
16300 *
Erstattungen vom Zweckverband
0
0
2.000,00 330
5000
keine
40.000
43.000
43.037,16 300
0020
keine
0
0
3.840,48 300
4000
keine
4.572
4.092
4.460,00 300
78.232
183.652
Erstattung Heizkosten EMG
16410
Erstattungen von Krankenkassen für
Personalaufwand
17100 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
keine
Staatszuschuss: 12 €/Schüler
Einnahmen
204.246,44
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
37.300
38.000
20.962,67 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
3.400
3.200
1.552,32 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
7.300
6.500
3.584,81 300
4000
keine
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
79.500
59.500
26.013,73 600
Ü
5000
keine
0
0
94,90 330
Ü
5088
keine
Allgemein 29.500
P1 Maler + Fußböden 30.000
P1 Überarbeitung Blitzschutzanlage
20.000
50030 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage -Hausmeisterhaus-
Neue HH.-Stelle 88420
51
2015
2
21
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21100
Schule am Jagdfeldring
Haushaltsstelle
Nr.
1
50090 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Unterhalt VHS-Trakt
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
0
2.000
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0,00 600
Ü
5000
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
VHS ist ausgezogen!
50310
Unterhalt der Aufzüge
3.000
3.000
1.603,88 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
18.000
18.000
-80.138,14 600
Ü
5000
keine
50330 *
Unterh.d.Brandmeldeanlage
15.000
27.500
16.469,64 600
Ü
5000
keine
5.000
15.000
9.308,24 600
Ü
5000
keine
Allgemein 15.000
Übertrag von 2014:
P1 Fluchtwegsbeschilderung + Feuwehreinsatzplanung 12.500
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
Allgemein 5.000
Übertrag von 2014:
Reparatur Pausenhof 10.000
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
1.000
800
1.096,43 300
Ü
0020
keine
52010
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände -Grundschule-
5.334
4.774
359,24 300
Ü
0021
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
25.000
25.000
23.832,67 330
Ü
0020
keine
54100
Reinigungskosten
75.000
75.000
68.457,39 600
Ü
0020
keine
54200 *
Heizungskosten
150.000
150.000
109.158,44 330
Ü
0020
keine
Schule 150.000 €
An dieselbe Heizungsanlage ist auch das
Jagdfeldbad angeschlossen. Die Heizkosten für diesen Bereich werden bei
57020.54200 veranschlagt.
Hausmeisterhaus siehe jetzt UA 88420
54300
Stromkosten
60.000
55.000
56.486,40 330
Ü
0020
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
100
100
110,49 300
Ü
0020
keine
56210
Lehrgangskosten
200
400
0,00 300
Ü
0020
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel -Hausmeister-
4.000
4.000
3.717,54 300
Ü
0020
keine
57100
Lehr-und Unterrichtsmittel-GS-
6.858
6.138
4.308,02 300
Ü
0021
keine
57510
Schulfeiern - Grundschule -
381
341
678,31 300
Ü
0021
keine
57700 *
Zuwendungsfähige Lernmittel - Grundschule -
6.858
6.138
799,88 300
keine
s. Hhst. 21100.17100/Staatszuschuss
+ 6 € * Schüleranzahl
59010
Sonst.Schul.Sachausgaben -GS-
762
682
270,53 300
Ü
0021
keine
60010
Sonst. Sachausgaben -GS-
381
341
179,44 300
Ü
0021
keine
63400
Kopierkosten
4.953
4.433
3.586,48 300
Ü
0021
keine
63770 *
Wartung von EDV-Anlagen
4.000
0
465,00 300
Ü
0021
keine
0
0
95,00 300
Ü
0021
keine
Dienstleistung extern, da durch den Auszug der VHS die lfd. Betreuung wegfällt.
63780
52
Software-Pflege und Schulung
Gemeinde Haar
2
21
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21100
Schule am Jagdfeldring
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
1.500
1.500
1.336,27 330
Ü
0020
keine
0
0
2.000,00 330
Ü
5000
keine
3.048
2.728
1.299,57 300
Ü
0021
keine
762
682
354,24 300
Ü
0021
keine
1.143
2.046
1.365,75 300
Ü
0021
keine
Rundfunkbeitrag
381
0
215,76 300
Ü
0021
keine
65240
Porto
762
0
261,74 300
Ü
0021
keine
65250
Entgelte f.Internet-Anschluss
0
0
58,38 300
Ü
0021
keine
66210
Vermischte Ausgaben -GS-
381
341
0,00 300
67200 *
Gastschülerbeiträge
2.900
2.900
0,00 300
Ü
0020
keine
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
64000
Versicherungen
64010
Schadensfälle Gebäude
65010
Bürobedarf -Grundschule-
65110
Fachbücher und -zeitschriften
65200
Entgelte für Telekommunikation
65220
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
keine
z. Zt. 2 Ü-Klassen Gastschüler
zugewiesen
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
20.000
20.000
19.997,47 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
0
0
756,65 300
Ü
0020
keine
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
1.143
1.023
0,00 300
Ü
0021
keine
67907
Hausmeistertätigkeiten Jagdfeldgrundschule
0
0
35.382,20 300
Ü
0020
keine
24.700
60.400
67.552,14 300
Ü
0020
keine
1.524
1.364
174,50 300
0020
keine
41.135
43.000
30.084,90 300
0020
freiwillig
612.706
641.831
433.892,88
204.246,44
67910
Interne Verrechnungen (Eigenverbrauch)
67960 *
Innere Verrechnungen Bürgerhaus
gemeindeinterne Kosten f. die Nutzung
v. Räumlichkeiten im Bürgerhaus;
pro Schüler 4 €
70460 *
Zuschuss Jugendsozialarbeit
Ü
Jugendsozialarbeit an den Grundschulen
und an der Mittelschule
Komplementärfinanzierung
50% Lkr. / 50% Gemeinde
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 21100
Einnahmen
78.232
183.652
Ausgaben
612.706
641.831
433.892,88
Überschuss / Zuschussbedarf
-534.474
-458.179
-229.646,44
Erläuterungen 21100
1 21100
Budget: 68 € * 381 Schüler = 25.908 € im Verwaltungshaushalt
Die Einnahmen der Hhst. 21100.17100 sind zweckgebunden zugunsten der Hhst. 21100.57700.
53
2015
2
21
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21110
Sportanlagen Jagdfeldschule
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14540 *
Einn. aus indirekt. Verrechung - VHS
585
585
585,00 720
0020
keine
14.618
14.763
14.614,00 720
0020
keine
2.580
2.580
2.580,00 720
0020
keine
882
881
882,00 720
0020
keine
720
135
240,00 720
0020
keine
Zuschuss zur Verrechnung VHS in der
Gymnastikhalle Jagdfeld:
(Verr. 1.35000.70540)
78 Std. zu 7,50 €/Jahr = 585 €
14550 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung TSV
Zuschuss zur Verrechnung an den TSV
Haar e. V. in Höhe von 14.617,5 €.
Diese Summe setzt sich zusammen aus:
Dreifachturnhalle:
1.325 Std. zu 7,50 €/Jahr. = 9.937,50
Gymnastikhalle:
624 Std. zu 7,50 €/Jahr = 4.680,00
(Gegenbuchung: 55000.70550)
14560 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung Disciples
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
2.580,00 €.
Diese Summe setzt sich zusammen aus
Dreifachturnhalle:
344 Std. zu 7,50 €/Jahr. = 2.580,00
(Gegenbuchung: 55000.70560)
14580 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung Modellbauer
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
881,25 €
Dreifachturnhalle:
117,5 Std. zu 7,50 €/Jahr = 881,25 €
(Gegenbuchung: 34000.70580)
14650 *
Einn.aus indirekt. Verrechnung - Linguado
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
720 €
Dreifachhalle:
18 Std. zu 7,50 €/Jahr = 135,00
Gymnastikhalle:
78 Std. zu 7,50 €/Jahr = 585,00
Gegenbuchung: 1.55000.70750
54
Gemeinde Haar
2
21
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21110
Sportanlagen Jagdfeldschule
Haushaltsstelle
Nr.
1
14670 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Einn.aus indirekt.Verrechnung - Kirnarra
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0020
keine
Ü
5000
keine
AMT Kez.
6
7
439,00 720
720
821
20.105
19.765
1.000
1.000
-98.001,59 600
Ring
Nr.
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
720 €
Gymnastikhalle:
78 Std. zu 7,50 €/Jahr = 585 €
Dreifachhalle:
18 Std. zu 7,50 €/Jahr = 135 €
Gegenbuchung: 34000.70760
Einnahmen
19.340,00
Ausgaben
50000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
50070
Unterhalt Dreifach-Turnhalle
2.000
2.000
11.654,87 600
Ü
5000
keine
50072
Kl. Bauunterhalt Dreifachhalle
7.000
7.000
0,00 720
Ü
0056
keine
51140 *
Unterhalt der Sportanlagen
9.000
14.000
18.195,50 720
Ü
0056
keine
5.000
3.000
0,00 720
Ü
0056
keine
Allgemein 9.000
Projekt 2014 bewilligt; wird 2015 ausgeführt: Beachvolleyballfeld/Kugelstoßanlage 5.000
52070
Sportgeräte Unterhalt und Anschaffungen bis 410 € netto
54100
Reinigungskosten Dreifachturnhalle
49.000
44.000
48.776,05 720
Ü
0056
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
1.000
0,00 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
4.000
4.000
3.729,70 720
Ü
0056
keine
67951
Innere Verr.SFP Dreifachhalle
1.000
1.000
885,00 720
Ü
0056
keine
67952
Innere Verr. SFP Sportanlagen
8.000
8.000
6.408,00 720
Ü
0056
keine
87.000
85.000
-8.352,47
Einnahmen
20.105
19.765
19.340,00
Ausgaben
87.000
85.000
-8.352,47
Überschuss / Zuschussbedarf
-66.895
-65.235
27.692,47
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 21110
55
2015
2
21
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21500
Schule an der Konradstraße
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
14540 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -VHS-
100
100
102,26 330
0020
keine
175.317
185.007
185.007,00 720
0020
keine
4.054
4.053
3.803,00 720
0020
keine
1.463
1.463
1.463,00 720
0020
keine
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
175.317 €.
Diese Summe setzt sich zusammen aus
Flächen Hauptnutzung:
607 m² Nutzfläche F.-Ebert-Str. 12
750 m² Nutzfläche Gesundheitspark
zu je 7,50 €/m²/Monat = 122.130 €
Flächen Teilnutzung:
1.680 m² in 28 Unterrichts- u. Gruppenräumen GS und HS St. Konrad
zu je 2,50 €/m²/Monat = 50.400 €
Benutzung der Turnhalle:
371,5 Std. zu 7,50 €/Std./Jahr = 2.787 €
(Gegenbuchung: 35000.70540)
14550 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -TSV-
Zuschuss zur Verrechnung an den TSV
Haar e. V. in Höhe von 4.053,75- €.
Diese Summe setzt sich zusammen aus
540 Std. Turnhallenbenutzung 7,50
€/Jahr. = 4.053,75 €
(Gegenbuchung: 55000.70550)
14560 *
Einn.aus indirekt.Verrechung -Disciples
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
1.463 €
195 Std. Turnhallennutzung zu 7,50
Euro/Std. = 1.462,50 €
(Gegenbuchung: 55000.70560)
56
Gemeinde Haar
2
21
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21500
Schule an der Konradstraße
Haushaltsstelle
Nr.
1
14580 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Einn.aus indirekt.Verrechnung -Modellbauer-
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
7.380
3.720
3.720,00 720
0020
keine
8.500
8.500
8.478,00 300
0020
keine
0
0
426,69 330
5000
keine
196.814
202.843
180.000
185.000
28.752,94 600
Ü
5000
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
7.380 €
Diese Summe resultiert aus 50 m² Kellerraum in der Schule St. Konrad zu je 7,50
€/m²/Monat. = 4.500 €
(Betriebskosten werden separat erhoben)
384 Std. Turnhallennutzung zu 7,50
€/Std. = 2.880,- €
(Gegenbuchung: 34000.70580)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
15200
Schadenersätze Gebäude
Einnahmen
202.999,95
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 24.000
P1 Malerarbeiten 20.000
P1 Überarbeitung Blitzschutzanlage
25.000
P1 Erneuerung ELA-Anlage (Lautsprecheranlage) 100.000
P1 Austausch Terrassenbelag 8.000
P2 Beschilderung Grundschule 3.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 WC-Sanierung
50070
Unterhalt der Turnhalle
1.500
1.500
3.672,82 600
Ü
5000
keine
50072
Kl. Bauunterhalt Turnhalle
1.000
4.000
0,00 720
Ü
0056
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
2.500
2.500
5.870,38 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
12.000
15.000
5.108,94 600
Ü
5000
keine
50330
Unterh.d.Brandmeldeanlage
7.500
7.500
8.984,76 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
2.000
2.000
5.000,82 600
Ü
5000
keine
51140
Unterhalt Sportplätze
2.000
1.000
0,00 720
Ü
0056
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
2.000
1.000
2.003,08 300
Ü
0020
keine
52070
Sportgeräte Unterhalt und Anschaffungen bis 410 € netto
3.000
1.000
0,00 720
Ü
0056
keine
25.000
25.000
23.438,09 330
Ü
0020
keine
1.000
0
3.484,11 600
Ü
0020
keine
14.000
13.000
13.110,87 720
Ü
0056
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54100 *
Reinigungskosten
Kostenaufteilung zwischen Grundschule, Mittelschule, Sporthalle und
Ganztagsbetreuung; hier nur Reinigungskosten betreffend das Gesamtgebäude
54150
Reinigungskosten Turnhalle
57
2015
2
21
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21500
Schule an der Konradstraße
Haushaltsstelle
Nr.
1
54200 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Heizungskosten
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
50.000
60.000
47.318,49 330
Ü
0020
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Verrechnung anteiliger tatsächlicher
Kosten an Hallenbad
54300
Stromkosten
42.000
35.000
40.056,62 330
Ü
0020
keine
55000
Haltung von Fahrzeugen
500
1.000
1.674,22 300
Ü
0020
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
200
200
209,44 300
Ü
0020
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel -Hausmeister-
5.000
3.000
4.802,49 300
Ü
0020
keine
64000
Versicherungen
1.300
1.500
1.158,65 330
Ü
0020
keine
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
426,69 330
Ü
5000
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
1.200
1.000
1.097,77 300
Ü
0020
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
10.000
10.000
27.751,07 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kl. Bauunterhalt
Turnhalle
3.000
2.000
2.527,58 720
Ü
0056
keine
67950
Innere Verrechungen SFP Sport- und
Freizeitpark
700
500
480,00 720
Ü
0056
keine
367.400
372.700
226.929,83
Einnahmen
196.814
202.843
202.999,95
Ausgaben
367.400
372.700
226.929,83
Überschuss / Zuschussbedarf
-170.586
-169.857
-23.929,88
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 21500
58
Gemeinde Haar
2
21
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21510
Grundschule St. Konrad
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0022
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
15000
Schadenersätze
17100 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
0
0
5,00 300
3.996
3.852
3.728,00 300
keine
Staatszuschuss 12 €/Schüler
17600
Spenden öff. Sonderrechnungen (unter
51% Beteiligung)
0
0
250,00 300
0022
keine
17700
Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen
0
0
250,00 300
0022
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
0
100,00 300
0022
keine
3.996
3.852
Einnahmen
4.333,00
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
41.500
33.000
31.942,12 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
3.800
3.000
2.677,77 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
8.400
6.600
6.392,21 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
0
0
35,28 300
4000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände (bis 410
€ netto u. Unterhalt)
4.329
4.173
3.633,18 300
Ü
0022
keine
36.000
31.000
35.021,29 600
Ü
0020
keine
400
400
0,00 300
Ü
0020
keine
5.328
5.136
371,71 300
Ü
0022
keine
333
321
122,65 300
Ü
0022
keine
Ü
0020
freiwillig
54100
Reinigungskosten
56210
Lehrgangskosten
57100
Lehr- und Unterrichtsmittel
57500
Schulfeiern
57550
Kosten für Zusatzangebote "Sport nach
1"
2.700
2.000
504,00 300
57700 *
Zuwendungsfähige Lernmittel
5.994
5.778
2.499,28 300
keine
s. Hhst. 21510.17100/Staatszuschuss
+ 6 € * Schüleranzahl
59000
Sonst. schul. Sachausgaben
666
642
1.692,81 300
Ü
0022
keine
60000
Sonstige Sachausgaben
333
321
1.081,22 300
Ü
0022
keine
60020 *
Sonst. Sachausgaben - Ganztagsbetreuung
0
2.000
224,28 300
Ü
0022
keine
4.329
4.173
3.814,86 300
Ü
0022
keine
999
963
3.102,93 300
Ü
0022
keine
0
0
1.236,78 300
Ü
0022
keine
2.664
2.568
4.852,39 300
Ü
0022
keine
pro Ganztagsklasse 1.000 €
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
63770
Wartung von EDV-Anlagen
63780
Software-Pflege und Schulung
65000
Bürobedarf
65100
Fachbücher und -zeitschriften
666
642
1.619,25 300
Ü
0022
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
999
1.926
1.128,42 300
Ü
0022
keine
65220
Rundfunkbeitrag
333
0
215,76 300
Ü
0022
keine
65240
Porto
666
0
457,80 300
Ü
0022
keine
65250
Entgelte f.Internet-Anschluss
0
0
97,20 300
Ü
0022
keine
66200
Vermischte Ausgaben
333
321
0,00 300
67100 *
Mitfinanzierungsbetrag Ganztagsschule
0
10.000
10.000,00 300
Ü
0020
pflicht
keine
keine gebundene Ganztagsschule
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
67910
Inn. Verr. Eigenverbrauch
999
963
0,00 300
Ü
0022
keine
14.400
15.000
13.790,04 300
Ü
0020
keine
59
2015
2
21
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21510
Grundschule St. Konrad
Haushaltsstelle
Nr.
1
67960 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Innere Verrechnungen Bürgerhaus
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
1.332
1.284
0,00 300
35.000
33.500
42.342,05 300
172.503
165.711
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0020
keine
0020
freiwillig
Ring
Nr.
gemeindeinterne Kosten f. die Nutzung
v. Räumlichkeiten im Bürgerhaus;
pro Schüler 4 €
70460 *
Zuschuss Jugendsozialarbeit
Jugendsozialarbeit an den Grundschulen
und an der Mittelschule
Komplementärfinanzierung
50% Lkr. / 50% Gemeinde
Ausgaben
168.855,28
Abschluss Unterabschnitt 21510
Einnahmen
3.996
3.852
4.333,00
Ausgaben
172.503
165.711
168.855,28
Überschuss / Zuschussbedarf
-168.507
-161.859
-164.522,28
Erläuterungen 21510
1 21510
Budget: 68 € * 333 Schüler = 22.644 € im Verwaltungshaushalt
Die Einnahmen der Hhst. 21510.17100 sind zweckgebunden zugunsten der Hhst. 21510.57700
60
Ü
Gemeinde Haar
2
21
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21520
Mittelschule St. Konrad (bisher: Hauptschule)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0020
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
16200 *
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
185.000
175.000
213.150,00 300
10.375
11.015
11.077,00 300
0
0
100,00 300
195.375
186.015
60.600
51.000
5.400
4.600
12.300
Gastschulbeitrag aus Mittelschulverbund, f. Ü-Klassen und M10
17100 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
keine
Staatszuschuss 26,67 €/Schüler
17700
Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen
Einnahmen
0023
keine
49.641,18 300
4000
keine
4.121,83 300
4000
keine
10.200
9.997,29 300
4000
keine
7.780
8.260
4.180,06 300
Ü
0023
keine
110.000
125.000
102.855,50 600
Ü
0020
keine
400
400
0,00 300
Ü
0020
keine
224.327,00
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände (bis 410
€ netto u. Unterhalt)
54100
Reinigungskosten
56210
Lehrgangskosten
57100
Lehr- und Unterrichtsmittel
9.336
9.912
7.041,36 300
Ü
0023
keine
57120
Lehrmittel Ü-Klassen
2.334
2.478
0,00 300
Ü
0023
keine
57500
Schulfeiern
389
413
160,65 300
Ü
0023
keine
57800 *
Zuwendungsfähige Lernmittel
15.564
16.524
5.117,42 300
1.167
1.239
521,91 300
Ü
0023
keine
778
826
0,00 300
Ü
0023
keine
keine
s. Hhst. 21510.17100/Staatszuschuss
+ 13,34 € * Schüleranzahl
59000
Sonst. schul. Sachausgaben
59020
Sonst.Schul.Sachausgaben für Übergangsklassen-HS
60000
Sonstige Sachausgaben
389
413
2.483,96 300
Ü
0023
keine
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
6.224
6.608
2.244,34 300
Ü
0023
keine
63770
Wartung von EDV-Anlagen
4.668
4.956
10.000,48 300
Ü
0023
keine
63780
Software-Pflege und Schulung
0
0
465,00 300
Ü
0023
keine
65000
Bürobedarf
3.501
3.717
8.687,75 300
Ü
0023
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
778
826
1.439,61 300
Ü
0023
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
1.167
2.478
1.418,53 300
Ü
0023
keine
65220
Rundfunkbeitrag
389
0
215,76 300
Ü
0023
keine
65240
Porto
778
0
816,77 300
Ü
0023
keine
66200
Vermischte Ausgaben
389
413
269,00 300
67100 *
Mitfinanzierungsbetrag Ganztagsschule
25.000
30.000
35.000,00 300
Ü
0020
pflicht
22.000
29.000
20.300,00 300
Ü
0020
keine
keine
Mitfinanzierungsbetrag offene Ganztagsbetreuung; ab Schuljahr 2014/15 5
Gruppen à 5.000 € bewilligt (bisher 4)
67200 *
Gastschülerbeiträge
Ausgleichszahlungen Mittelschulverbund gemäß Kooperationsvertrag
61
2015
2
21
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21520
Mittelschule St. Konrad (bisher: Hauptschule)
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
1.167
1.239
0,00 300
Ü
0023
keine
67910
Inn. Verr. Eigenverbrauch
2.000
2.500
1.928,80 300
Ü
0020
keine
67950
Innere Verrechungen SFP Sport- und
Freizeitpark
21.000
18.000
22.004,29 300
Ü
0020
keine
67960 *
Innere Verrechnungen Bürgerhaus
1.556
1.652
390,50 300
0020
keine
38.000
33.500
56.894,72 300
0020
freiwillig
355.054
366.154
348.196,71
Einnahmen
195.375
186.015
224.327,00
Ausgaben
355.054
366.154
348.196,71
Überschuss / Zuschussbedarf
-159.679
-180.139
-123.869,71
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
gemeindeinterne Kosten f. die Nutzung
v. Räumlichkeiten im Bürgerhaus;
pro Schüler 4 €
70460 *
Zuschuss Jugendsozialarbeit
Jugendsozialarbeit an den Grundschulen
und an der Mittelschule
Komplementärfinanzierung
50% Lkr. / 50% Gemeinde
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 21520
Abschluss Abschnitt 21
Einnahmen
494.522
596.127
655.246,39
Ausgaben
1.594.663
1.631.396
1.169.522,23
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.100.141
-1.035.269
-514.275,84
Erläuterungen 21520
1 21520
Das Budget beträgt:
97 € * 389 Schüler = 37.733 € im Verwaltungshaushalt
8 € * 389 Schüler = 3.112 € zusätzlich für Ü-Klassen
Die Einnahmen der Hhst. 21520.17100 sind zweckgebunden zugunsten der Hhst. 21520.57800
62
Ü
Gemeinde Haar
2
22
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Realschulen
22000
Realschule Vaterstetten
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
0020
pflicht
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
72300 *
Schuldendiensthilfen a.Zweckvb
6.000
8.600
-2.135,56 300
6.000
8.600
-2.135,56
vgl. 2.22000.98300 im VmHH
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 22000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
6.000
8.600
-2.135,56
Überschuss / Zuschussbedarf
-6.000
-8.600
2.135,56
Abschluss Abschnitt 22
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
6.000
8.600
-2.135,56
Überschuss / Zuschussbedarf
-6.000
-8.600
2.135,56
63
2015
2
23
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Gymnasien
23000
Ernst-Mach-Gymnasium
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Ausgaben
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
0
0
0,00 300
4000
keine
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
0
0
0,00 300
4000
keine
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
67100 *
Mitfinanzierungsbetrag Ganztagsschule
5.000
5.000
0,00 600
Ü
5000
keine
20.000
15.000
15.000,00 300
Ü
0020
pflicht
Mitfinanzierungsbetrag offene Ganztagsschule; 4 Gruppen à 5.000 €
70230
Zusch.aus Aufsichtsratsgeldern
70460 *
Zuschuss Jugendsozialarbeit
0
0
1.327,11 300
Ü
7023
freiwillig
12.000
0
0,00 300
Ü
0020
freiwillig
0
2.050
2.045,17 300
Ü
0020
pflicht
0
862
816,85 300
Ü
0020
pflicht
37.000
22.912
Neu: Jugendsozialarbeit am EMG ab
Schuljahr 2015/16 (beantragt seitens der
Schulleitung)
Bei Einstieg künftig pro Jahr ca. 36.000 €
71320 *
Zuschuss für Kopierkosten
künftig rein Aufgabe Zweckverband
71330 *
Zusch.f.Schülerveranstaltungen
künftig rein Aufgabe Zweckverband
Ausgaben
19.189,13
Abschluss Unterabschnitt 23000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
37.000
22.912
19.189,13
Überschuss / Zuschussbedarf
-37.000
-22.912
-19.189,13
Abschluss Abschnitt 23
Einnahmen
64
0
0
0,00
Ausgaben
37.000
22.912
19.189,13
Überschuss / Zuschussbedarf
-37.000
-22.912
-19.189,13
Gemeinde Haar
2
29
Verwaltungshaushalt
2015
Schulen
Übrige schulische Aufgaben
29000
Schülerbeförderung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0020
keine
0020
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
17100
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
35.000
85.700
64.415,00 300
Einnahmen
35.000
85.700
64.415,00
Ausgaben
63900
Schülerbeförderung
60.000
60.000
-327,90 300
Ausgaben
60.000
60.000
-327,90
Einnahmen
35.000
85.700
64.415,00
Ausgaben
60.000
60.000
-327,90
Überschuss / Zuschussbedarf
-25.000
25.700
64.742,90
Ü
Abschluss Unterabschnitt 29000
65
2015
2
29
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Schulen
Übrige schulische Aufgaben
29500
Übrige schulische Aufgaben
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
59100
Sachausg.f.Schulpsychologen
64000
Versicherungen
2.000
1.200
0,00 300
Ü
0020
88.000
84.000
84.281,21 330
Ü
0020
67230
keine
Jugendverkehrsschule
2.000
2.000
1.262,16 300
Ü
0020
pflicht
70410
Zusch.an Elternbeirat für Organisation
Schülerlotsen
1.800
1.800
2.059,40 300
Ü
0020
freiwillig
70460 *
Zuschuss Jugendsozialarbeit
0
0
0,00 300
Ü
0020
freiwillig
8.800
6.500
3.500,00 300
102.600
95.500
siehe jetzt bei UA 21100, 21510 und
21520
70790 *
Zuschuss Mensaverein
Defizitübernahme (jährlich) 5.000
Übernahme d. Kassenkredites (einmalig)
3.500
Zuschuss für Anschaffung Edelstahltisch
in der Mensa der St.-Konrad-Schule 300
Ausgaben
91.102,77
Abschluss Unterabschnitt 29500
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
102.600
95.500
91.102,77
Überschuss / Zuschussbedarf
-102.600
-95.500
-91.102,77
64.415,00
Abschluss Abschnitt 29
Einnahmen
35.000
85.700
Ausgaben
162.600
155.500
90.774,87
Überschuss / Zuschussbedarf
-127.600
-69.800
-26.359,87
Abschluss Einzelplan 2
Einnahmen
66
529.522
681.827
719.661,39
Ausgaben
1.800.263
1.818.408
1.277.350,67
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.270.741
-1.136.581
-557.689,28
freiwillig
Gemeinde Haar
3
30
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000
Städtepartner- / -patenschaften
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
2.500
5.000
266,60 300
Ü
0030
keine
70420 *
Aufwendungen für Priv. Hilfsinitiativen
1.000
1.000
1.011,16 300
Ü
0030
freiwillig
Zuschüsse Städtepartnerschaft Privatpersonen, Vereine
10.000
10.000
13.392,81 300
Ü
0030
freiwillig
Ausgaben
13.500
16.000
14.670,57
Ring
Nr.
Ungarnhilfe
71800
Abschluss Unterabschnitt 30000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
13.500
16.000
14.670,57
Überschuss / Zuschussbedarf
-13.500
-16.000
-14.670,57
Abschluss Abschnitt 30
Einnahmen
3
32
0
0
0,00
Ausgaben
13.500
16.000
14.670,57
Überschuss / Zuschussbedarf
-13.500
-16.000
-14.670,57
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32000
Gemeindearchiv
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ausgaben
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
2.000
2.500
0,00 300
Ü
0002
keine
56210
Lehrgangskosten
1.800
1.200
0,00 300
Ü
0002
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
250
250
0,00 300
Ü
0002
keine
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
3.000
3.000
0,00 300
Ü
0002
keine
Ausstellungen
Vortragsveranstaltungen
63020
Archivmaterial
2.500
2.500
665,25 300
Ü
0002
keine
65000
Bürobedarf
50
250
0,00 300
Ü
0002
keine
65400
Dienstreisen
300
300
0,00 300
Ü
0002
keine
9.900
10.000
Ausgaben
665,25
Abschluss Unterabschnitt 32000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
9.900
10.000
665,25
Überschuss / Zuschussbedarf
-9.900
-10.000
-665,25
67
2015
3
32
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100
Ausstellung (Skulpturen)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
0030
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
8.000
8.000
494,82 110
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
5.000
0
0,00 300
3.000
0
0,00 300
Ü
0030
keine
433,66 300
Ü
0030
keine
keine
Kunstführer zu den Objekten im öffentlichen Raum im Internet und als Broschüre
62140 *
Kunstprojekte
Beschilderung der Kunstobjekte im öff.
Raum
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
Ausgaben
5.000
0
21.000
8.000
928,48
Abschluss Unterabschnitt 32100
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
21.000
8.000
928,48
Überschuss / Zuschussbedarf
-21.000
-8.000
-928,48
Abschluss Abschnitt 32
Einnahmen
68
0
0
0,00
Ausgaben
30.900
18.000
1.593,73
Überschuss / Zuschussbedarf
-30.900
-18.000
-1.593,73
Gemeinde Haar
3
33
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
33000
Theater, Konzerte, Musikpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
70430 *
Zuschuss an SPZ Sozialpsychiatrisches
Zentrum
60.000
40.000
20.000,00 300
60.000
40.000
20.000,00
freiwillig
Erhöhung auf Grund höherem Zuschussbedarf
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 33000
Einnahmen
3
33
0
0
0,00
Ausgaben
60.000
40.000
20.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-60.000
-40.000
-20.000,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
33100
Theater
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
70670
Zuschuss Junges Schauspielensemble
München
50.000
50.000
25.000,00 300
Ausgaben
50.000
50.000
25.000,00
freiwillig
Abschluss Unterabschnitt 33100
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
50.000
50.000
25.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-50.000
-50.000
-25.000,00
69
2015
3
33
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
33200
Musikpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
70800 *
Zuschuss Ensemble Haar
11.000
11.000
12.000,00 300
freiwillig
2.700
2.700
3.000,00 300
freiwillig
13.700
13.700
Reduziert um 10% gegenüber 2013 wegen anhaltend schlechter Haushaltslage
70810 *
Zuschuss Chorvereinigung Haar
Reduziert um 10% gegenüber 2013 wegen anhaltend schlechter Haushaltslage
Ausgaben
15.000,00
Abschluss Unterabschnitt 33200
Einnahmen
3
33
0
0
0,00
Ausgaben
13.700
13.700
15.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-13.700
-13.700
-15.000,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
33300
Musikschule
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
70000 *
Zuschüsse für laufende Zwecke
263.000
258.000
258.319,00 300
freiwillig
67.844
61.276
61.276,00 300
freiwillig
330.844
319.276
Personalkostenzuschuss 258.000 €
Wartung, Stimmung, Instandhaltung der
Instrumente 5.000 €
70500 *
Zuschuss zur Verrechnung
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
67.843,86 €
Poststadl:
602,37 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat = 54.213,36 €
(Gegenbuchung: 76500.14500)
Kellerräume Blumenstr. 9 mit 151,45 m²
zu 7,50 €/m²/Monat = 13.630,50 €
(Gegenbuchung: 88320.14500)
Ausgaben
319.595,00
Abschluss Unterabschnitt 33300
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
330.844
319.276
319.595,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-330.844
-319.276
-319.595,00
Abschluss Abschnitt 33
Einnahmen
70
0
0
0,00
Ausgaben
454.544
422.976
379.595,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-454.544
-422.976
-379.595,00
Gemeinde Haar
3
34
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000
Allgemeine Volks- und Heimatpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
11140
Benutzungsgebühr Toilettenw.
350
500
649,98 300
keine
13000
Einnahmen aus Verkauf
150
150
214,50 300
keine
Einnahmen
500
650
864,48
Ausgaben
55050
Kosten f. Toilettenwagen
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
500
800
1.288,09 300
10.000
10.000
14.985,00 300
keine
3.000
0
0,00 300
freiwillig
Ü
0030
keine
Kulturkalender Haar 2 Ausgaben pro Jahr
(je 2.500 Exempl./Druck und Grafik)
10.000
63720 *
Jubiläumsfeier
Jubiläumsfeierlichkeiten 1000 Jahre
Salmdorf
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
0
0
0,00 300
keine
300
300
275,65 300
keine
67905
70110 *
Veranstaltungen (Verkehrsregelungen)
4.000
4.000
3.853,90 400
Zusch.an Kulturverein Haar eV
2.000
2.250
2.500,00 300
freiwillig
2.700
2.700
3.000,00 300
freiwillig
19.200
13.200
13.200,00 300
freiwillig
Ü
0005
keine
Reduzierung um 20% gegenüber Ansatz
2013 wegen anhaltend schlechter Haushaltslage und hohem Rücklagenbestand
70430 *
Zuschuss an SPZ Sozialpsychiatrisches
Zentrum
Reduzierung um 10% gegenüber Ansatz
2013 wegen anhaltend schlechter Haushaltslage
70530 *
Zuschuss zur Verrechnung -Bürgervereinshaus Ottendichl-
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
19.200 €.
Diese Summe setzt sich zusammen aus
200 m² Nutzfläche als Vereinsräume zu
7,50 €/m²/Monat und
200 m² Nutzfläche als Biergarten im Anwesen Feldkirchener Str. zu 0,50
€/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 46420.14530)
71
2015
3
34
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000
Allgemeine Volks- und Heimatpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
70580 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Zuschuss zur Verrechnung -Modellbau-
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
8.262
4.602
4.602,00 300
freiwillig
0
0
21.998,00 300
freiwillig
720
821
439,00 300
freiwillig
1.614
0
0,00 300
freiwillig
2.000
3.000
1.545,10 300
freiwillig
54.296
41.673
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
4.602 €
50 m² Kellerraum in der Schule St. Konrad zu je 7,50 €/m²/Monat = 4.500 €
(Betriebskosten werden separat erhoben)
Turnhallenbenutzung der Konradschule
384 Std. zu 7,50 €/Std = 2.880 €
(Gegenbuchung: 21500.14580)
Turnhallenbenutzung der Jagdfeldschule
117,5 Std. zu 7,50 €/Std. = 881,25 €
(Gegenbuchung: 21110.14580)
70720 *
Zuschuss zur Verrechnung - Bayer.
Spielearchiv ** kw **
siehe jetzt 1.34010.70720
70760 *
Zuschuss zur Verrechnung - Kirnarra
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
720 €
Gymnastikhalle:
78 Std. zu 7,50 €/Jahr = 585 €
Dreifachhalle:
18 Std. zu 7,50 €/Jahr = 135 €
(Gegenbuchung 1.21110.14670)
70840 *
Zuschuss zur Verrechnung - Griech. Gemeinde
Zuschuss zur Verrechnung 1.614
im Poststadl:
17,93 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat
= 1.613,70 €
(Gegenbuchung: 76500.14500)
70900
Zusch.für Veranst.i.Bürgerhaus für Vereine und Verbände
Ausgaben
67.686,74
Abschluss Unterabschnitt 34000
Einnahmen
72
500
650
864,48
Ausgaben
54.296
41.673
67.686,74
Überschuss / Zuschussbedarf
-53.796
-41.023
-66.822,26
Gemeinde Haar
3
34
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34010
Spielearchiv
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
500
0,00 600
Ü
5000
keine
keine
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
Allgemein 500
Vorgemerkt:
Kellersanierung
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
0,00 600
Ü
5000
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
1.000
0,00 600
Ü
5000
70720 *
Zuschuss zur Verrechnung - Bayer.
Spielearchiv
32.996
21.998
0,00 300
34.996
23.998
0,00
keine
freiwillig
Rathaus/Keller 27,5 m²*7,50 €*12 Monate = 2.475 €
Gegenbuchung: 1.06000.14610
Keferloher Str./Blumenstr. 76 m²*7,50
€*12 Monate = 6.840 €
Gegenbuchung: 1.88320.14610
Casinostr. 263,12 m²*7,50 €*12 Monate =
23.680,80 €
Gegenbuchung: 1.46441.14610
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 34010
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
34.996
23.998
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-34.996
-23.998
0,00
73
2015
3
34
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34050
Spülmobil, Geschirr und Plakatständer
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
11130
Benutzungsgebühren für Spülmobil
150
200
105,00 300
keine
11150
Benutzungsgebühren für Geschirr
150
200
305,00 300
keine
11160
Benutzungsgebühren für Plakatständer
50
100
75,00 300
keine
350
500
485,00
50
100
525,84 300
100
100
60,23 300
keine
0,00 300
keine
Einnahmen
Ausgaben
52030
Unterhalt Plakatständer
55050
Fahrzeugunterhalt Spülmobil
57050
Arbeitsmittel für Spülmobil
50
50
200
250
586,07
Einnahmen
350
500
485,00
Ausgaben
200
250
586,07
Überschuss / Zuschussbedarf
150
250
-101,07
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 34050
74
Ü
keine
Gemeinde Haar
3
34
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34200
Gemeindeveranstaltungen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
13000 *
Einnahmen aus Verkauf
0
0
993,99 300
0030
keine
Kultur-Abo eingestellt
14300
Standgelder
4.000
3.000
4.220,00 300
0030
keine
17500
Spenden komm. Sonderrechnungen u. Eigenbetr. (ab 51% Beteil.)
1.500
0
1.500,00 300
0030
keine
17700
Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen
3.000
3.000
5.000,00 300
0030
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
3.000
0
3.000,00 300
0030
keine
11.500
6.000
7.000
4.500
2.745,90 300
Ü
0030
keine
30.000
30.000
36.939,58 300
Ü
0030
keine
1.000
1.000
866,00 330
Ü
0030
keine
40.000
40.000
35.680,85 300
Ü
0030
keine
5.856,90 400
Ü
0005
keine
Einnahmen
14.713,99
Ausgaben
62120 *
Sonst. Veranstaltungen
Faschingstreiben
Feuerwerk
Sonst. Veranstaltungen
62130
Straßenfest
64000
Versicherungen
67904 *
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
für Straßenfest, Bürgerversammlung, Silvester, Fasching und Sonstiges
67905
Veranstaltungen (Verkehrsregelungen)
10.000
10.000
Ausgaben
88.000
85.500
82.089,23
14.713,99
Abschluss Unterabschnitt 34200
Einnahmen
11.500
6.000
Ausgaben
88.000
85.500
82.089,23
Überschuss / Zuschussbedarf
-76.500
-79.500
-67.375,24
75
2015
3
34
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34300
Festplätze
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
54300
Stromkosten
Ausgaben
1.000
1.000
0,00 110
Ü
0030
keine
100
100
48,07 300
Ü
0030
keine
1.100
1.100
48,07
Abschluss Unterabschnitt 34300
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
1.100
1.100
48,07
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.100
-1.100
-48,07
Abschluss Abschnitt 34
Einnahmen
76
12.350
7.150
16.063,47
Ausgaben
178.592
152.521
150.410,11
Überschuss / Zuschussbedarf
-166.242
-145.371
-134.346,64
Gemeinde Haar
3
35
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
35000
Volkshochschule -VHS
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
70000 *
Zuschüsse für laufende Zwecke
280.000
250.000
248.180,00 300
freiwillig
252.888
235.692
235.692,00 300
freiwillig
532.888
485.692
483.872,00
Mehrkosten durch Aufstockung Personalstunden, tarifl. Lohnsteigerungen,
Ausweitung des Kursangebotes (was
zum Teil erst möglich war durch Bezug
des Poststadls)
70540 *
Zuschuss zur Verrechnung -VHS-
Zuschuss zur Verrechnung
Gymnastikhalle Jagdfeld:
78 Std. zu 7,50 €/Jahr = 585 €
Konradschule:
Flächen Hauptnutzung:
607 m² Nutzfläche F.-Ebert-Str. 12
750 m² Nutzfläche Gesundheitspark
zu je 7,50 €/m²/Monat = 122.130 €
Flächen Teilnutzung:
1.680 m² in 28 Unterrichts- u. Gruppenräumen GS und HS St. Konrad
zu je 2,50 €/m²/Monat = 50.400 €
Benutzung der Turnhalle:
371,5 Std. zu 7,50 €/Std./Jahr = 2.787 €
Poststadl:
Flächen:
855,40 m² Nutzfläche
zu 7,50 €/m²/Monat = 76.966 €
Gegenbuchungen:
1.21110.14540 585 €
1.21500.14540 - 175.317 €
1.76500.14540 - 76.986 €
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 35000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
532.888
485.692
483.872,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-532.888
-485.692
-483.872,00
77
2015
3
35
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
35010
Gesundheitspark VHS
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
4.000
4.000
0,00 600
Ü
5000
keine
Allgemein 4.000
Vorgemerkt:
Sanierung Boxraum (+Tür für Fluchtweg)
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
2.000
2.000
0,00 600
Ü
5000
keine
Ausgaben
7.000
7.000
0,00
Abschluss Unterabschnitt 35010
Einnahmen
78
0
0
0,00
Ausgaben
7.000
7.000
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-7.000
-7.000
0,00
Gemeinde Haar
3
35
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
35200
Öffentliche Büchereien
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
13000
Einnahmen aus Verkauf
4.000
3.500
4.616,10 730
0035
keine
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
5.000
6.500
6.485,89 730
0035
keine
Einnahmen
9.000
10.000
11.101,99
Ausgaben
41400
Entgelte Bschäftigte
132.500
112.200
106.552,02 300
4000
keine
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
3.000
2.700
2.386,83 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
11.450
9.700
10.316,50 300
4000
keine
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
250
200
172,10 300
4000
keine
26.400
22.200
21.016,74 300
4000
keine
900
700
732,12 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
150
150
0,00 300
4000
keine
2.500
15.500
0,00 600
Ü
5000
keine
1.000
1.000
142,21 600
Ü
5000
keine
500
500
366,99 730
Ü
0035
keine
43.200
48.200
47.946,88 330
Allgemein 2.500
Übertrag von 2014:
P2 Malerarbeiten 13.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
53000 *
Mieten und Pachten
keine
vgl. 54200
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
250
250
211,04 330
0035
keine
54100
Reinigungskosten
100
200
54,75 600
0035
keine
54200 *
Heizungskosten
5.000
0
0,00 330
0035
keine
vgl. 53000
54300
Stromkosten
2.500
2.500
1.858,91 330
0035
keine
56210
Lehrgangskosten
1.000
1.000
493,50 730
Ü
0035
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
400
400
319,99 730
Ü
0035
keine
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
1.200
1.500
1.079,84 730
Ü
0035
keine
23.000
6.800
6.200,00 730
Ü
0035
keine
Bücherei-Flyer
60800 *
Beschaffung von Medien
Allgemein: 5.000
zusätzl. 18.000 € f. Schulbücherei
60810
Büchereimaterial
1.250
1.200
934,89 730
Ü
0035
keine
62000
Ehrengaben
1.000
1.000
932,66 730
Ü
0035
keine
63400
Kopier- und Druckkosten
1.100
1.000
724,67 730
Ü
0035
keine
63700
Sachausgaben f.Veranstaltungen
1.500
1.500
1.290,16 730
Ü
0035
keine
79
2015
Verwaltungshaushalt
3
35
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
35200
Öffentliche Büchereien
Haushaltsstelle
Nr.
1
63780 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Software-Pflege und Schulung
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
8.500
8.500
8.277,64 730
Ü
0035
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Allgemein
Onleihe (eBook)
64000
Versicherungen
350
400
346,16 330
Ü
6400
keine
65000
Bürobedarf
700
700
745,30 730
Ü
0035
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
100
50
20,00 300
Ü
0035
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
650
750
425,71 300
Ü
0035
keine
65220
Rundfunkbeitrag
80
80
80,30 300
Ü
0035
keine
65240
Porto
50
0
0,00 730
Ü
0035
keine
65400
Dienstreisen
800
850
332,53 730
Ü
0035
keine
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
80
80
80,00 730
Ü
0035
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
1.000
3.829,93 600
Ü
5000
keine
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
4.500
4.500
0,00 730
Ü
0035
keine
71870 *
Zuschüsse für Medien
20.800
19.000
17.500,00 730
Ü
0035
freiwillig
297.760
266.310
Michaelsbund Allgemein 17.500 €
E-Medien 1.800 €
Reserve für evtl. Wegfall Staatszuschuss
1.500 €
Ausgaben
235.370,37
Abschluss Unterabschnitt 35200
Einnahmen
9.000
10.000
11.101,99
Ausgaben
297.760
266.310
235.370,37
Überschuss / Zuschussbedarf
-288.760
-256.310
-224.268,38
Abschluss Abschnitt 35
Einnahmen
80
9.000
10.000
11.101,99
Ausgaben
837.648
759.002
719.242,37
Überschuss / Zuschussbedarf
-828.648
-749.002
-708.140,38
Gemeinde Haar
3
36
Verwaltungshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000
Naturschutz- und Landschaftspflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
5000
keine
Ring
Nr.
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
500
1.000
0,00 600
Ausgaben
500
1.000
0,00
Abschluss Unterabschnitt 36000
Einnahmen
3
36
0
0
0,00
Ausgaben
500
1.000
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-500
-1.000
0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500
Denkmalpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
keine
AMT Kez.
Ausgaben
51210
Unterh.d.Gedenksteine u.Tafeln
60000
Sonstige Sachausgaben
71110 *
Entschäd.Fonds f.Denkmalpflege
150
300
0,00 300
Ü
0030
0
100
0,00 300
Ü
0030
23.000
23.000
31.059,00 300
23.150
23.400
31.059,00
keine
pflicht
Gesamtbeiträge Bayern 11.500.000 €
Steuerkraftmesszahl 20.829.421 € (Vorjahr: 20.866.393 €)
Steuerkraft aller Gemeinden in Bayern
10.700.000.000 €
Beitrag der Gemeinde Haar 23.000 €
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 36500
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
23.150
23.400
31.059,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-23.150
-23.400
-31.059,00
Abschluss Abschnitt 36
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
23.650
24.400
31.059,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-23.650
-24.400
-31.059,00
81
2015
3
37
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Kirchliche Angelegenheiten
37000
Katholische Kirchen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
7023
freiwillig
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
70230
Zuschuss aus Mitteln der Aufsichtsratstätigkeit
71832 *
Zusch.a Pfarramt St.Bonifatius
0
20.000
0,00 300
Ü
15.000
5.000
5.000,00 300
Ü
freiwillig
60.000,00 300
Ü
freiwillig
Zuschuss für Renovierungsarbeiten im
Kiga St. Bonifatius (Gesamtvolumen
50.000; beantragter Zuschuss: 15.000)
71833
Zusch.an Pfarramt St.Martin
Ausgaben
0
0
15.000
25.000
65.000,00
Abschluss Unterabschnitt 37000
Einnahmen
3
37
0
0
0,00
Ausgaben
15.000
25.000
65.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-15.000
-25.000
-65.000,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Kirchliche Angelegenheiten
37100
Evangelische Kirchen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung / * Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
2015
€
2014
€
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
AMT Kez.
6
7
Ü
Ring
Nr.
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
8
9
Ausgaben
71837 *
Zusch.an Jesuskirche
0
5.000
0,00 300
0
5.000
0,00
2014: Renovierung d. Orgel
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 37100
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
0
5.000
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
0
-5.000
0,00
Abschluss Abschnitt 37
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
15.000
30.000
65.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-15.000
-30.000
-65.000,00
Abschluss Einzelplan 3
Einnahmen
82
21.350
17.150
27.165,46
Ausgaben
1.553.834
1.422.899
1.361.570,78
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.532.484
-1.405.749
-1.334.405,32
freiwillig
Gemeinde Haar
4
40
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000
Allgemeine Sozialverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Ausgaben
41000
Dienstbezüge der Beamten
41400 *
Entgelte Beschäftigte
23.000
21.700
21.608,39 300
4000
keine
136.700
110.100
107.378,31 300
4000
keine
Antrag auf neue Stelle für die Betreuung
von Asylbewerbern:
Zusätzlicher Aufwand gerechnet für ein
halbes Jahr:
Gesamtbrutto 18.900
AG-Anteil SV 3.800
ZVK 1.500
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
12.100
10.000
9.039,08 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
27.600
21.800
21.522,36 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
1.000
1.000
2.891,64 300
4000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
300
300
0,00 300
Ü
0005
keine
65000
Bürobedarf
600
600
343,98 300
Ü
0005
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
500
500
452,23 300
Ü
0005
keine
201.800
166.000
Ausgaben
163.235,99
Abschluss Unterabschnitt 40000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
201.800
166.000
163.235,99
Überschuss / Zuschussbedarf
-201.800
-166.000
-163.235,99
Abschluss Abschnitt 40
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
201.800
166.000
163.235,99
Überschuss / Zuschussbedarf
-201.800
-166.000
-163.235,99
83
2015
4
43
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43100
Gebäude Kirchenplatz 2 (Wohnungen siehe 88170)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
14510 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -Seniorenclub-
3.000
0
2.073,52 330
keine
16.290
10.860
10.860,00 300
keine
17.640
0
11.760,00 300
keine
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
16.290 €
Diese Summe resultiert aus 181 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 47000.70510)
14620 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung Kinderbetreuung Kirchenplatz 2 Schulverein
Zuschuss zur Verrechnung
196 m² zu 7,50 €/m²/Monat = 17.640 €
Gegenbuchung: 47000.70730
15200
Schadenersätze Gebäude
16800
Reinigungskosten Seniorenclub
Einnahmen
0
0
5.710,74 330
3.000
0
0,00 300
5000
keine
39.930
10.860
21.000
49.500
6.566,59 600
Ü
5000
keine
37.500
32.500
3.770,92 600
Ü
5000
keine
keine
30.404,26
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 6.000
P1 Sanierung Wintergarten (Glasscheiben) 5.000
P2 Sanierung Wintergarten (Bodenbelag) 10.000
Übertrag von 2014:
P1 Kellersanierung II 45.000
50310 *
Unterhalt der Aufzüge
Allgemein 2.500
P1 Budgetaufstockung für neuen Aufzug
35.000
(alternativ: Budgetaufstockung für
Überarbeitung 20.000, wird aber nicht
als sinnvoll erachtet)
Übertrag von 2014:
P1 Überarbeitung Aufzug 30.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.500
2.000
82,71 600
Ü
5000
keine
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
5.000
0
492,07 600
Ü
5000
keine
P1 Umverlegung Bocciabahn für Bolzplatz 5.000
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
500
500
0,00 300
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.500
1.500
1.277,72 330
5400
keine
54100
Reinigungskosten
5.000
5.600
4.984,32 600
5400
keine
54200
Heizungskosten
4.500
8.000
4.307,10 330
5400
keine
84
keine
Gemeinde Haar
4
43
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43100
Gebäude Kirchenplatz 2 (Wohnungen siehe 88170)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
54300
Stromkosten
67901
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
5400
keine
Ü
5000
keine
35.170,15 300
Ü
0088
keine
59.804,13 300
Ü
0088
keine
AMT Kez.
6
800
800
668,83 330
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.500
1.000
0,00 600
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
34.500
35.200
68500
Kalkulatorische Zinsen
58.300
58.400
172.600
195.000
Ausgaben
7
Ring
Nr.
117.124,54
Abschluss Unterabschnitt 43100
Einnahmen
4
43
39.930
10.860
30.404,26
Ausgaben
172.600
195.000
117.124,54
Überschuss / Zuschussbedarf
-132.670
-184.140
-86.720,28
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43110
Tagespflege der NBH -Peter-Henlein-Str.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
14520 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -Nachbarschaftshilfe-
22.500
15.000
15.000,00 300
22.500
15.000
15.000,00
keine
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
22.500 €:
250 m² Nutzfläche im "Betreuten Wohnen" für die Tagespflege
zu je 7,50 €/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 47000.70520)
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.500
1.500
0,00 600
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
5.000
5.000
4.260,73 330
5400
keine
54200
Heizungskosten
4.000
4.800
4.189,22 330
5400
keine
54300
Stromkosten
1.000
1.000
1.016,43 330
5400
keine
11.500
12.300
9.466,38
Einnahmen
22.500
15.000
15.000,00
Ausgaben
11.500
12.300
9.466,38
Überschuss / Zuschussbedarf
11.000
2.700
5.533,62
Ausgaben
Ü
Abschluss Unterabschnitt 43110
85
2015
4
43
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43200
Seniorenheim - Maria-Stadler-Haus
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
217.000
217.000
216.920,40 330
keine
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
0
4.289,26 300
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
0
25.000,00 300
keine
6.434,69 300
keine
27100
Auflösung von Zuschüssen
Einnahmen
6.500
6.500
223.500
223.500
252.644,35
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
24.000
24.000
12.910,62 600
Ü
5000
keine
50300
Unterh.d.Betriebsanlagen
4.000
4.000
0,00 600
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
2.500
32.500
0,00 600
Ü
5000
keine
50330 *
Unterh.d.Brandmeldeanlage
1.500
7.500
-1.073,83 600
Ü
5000
keine
4.000
4.000
3.620,53 330
5400
keine
0
0
2.097,37 330
Ü
5000
keine
Allgemein 1.500
Übertrag von 2014:
P1 Feuerwehreinsatzplanung 6.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
64010
Schadensfälle Gebäude
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
4.000
4.000
3.586,62 600
Ü
5000
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
122.000
122.000
121.910,77 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
138.700
137.800
142.377,19 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
300.700
335.800
285.429,27
Einnahmen
223.500
223.500
252.644,35
Ausgaben
300.700
335.800
285.429,27
-77.200
-112.300
-32.784,92
Abschluss Unterabschnitt 43200
Überschuss / Zuschussbedarf
86
Gemeinde Haar
4
43
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43500
Soz.Einrichtung für Wohnungslose -Notunterkunft
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14600 *
Einn.aus Vermiet.d.Notunterk.
0
7.000
7.074,00 330
0
7.000
7.074,00
derzeit Notunterkunft nicht vermietbar
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
2.000
0,00 600
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
300
300
0,00 330
5400
keine
54200
Heizungskosten
0
1.200
0,00 330
5400
keine
54300
Stromkosten
0
2.500
4.576,25 330
0088
keine
2.300
6.000
4.576,25
Ausgaben
Ü
Abschluss Unterabschnitt 43500
Einnahmen
0
7.000
7.074,00
Ausgaben
2.300
6.000
4.576,25
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.300
1.000
2.497,75
87
2015
4
43
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43900
Andere soziale Einrichtungen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
16220
Erstattungen vom Landkreis *** kw ***
0
0
1.077,35 450
0039
keine
16800
Erstattungen von übrigen Bereichen ***
kw ***
0
0
6.770,32 450
0039
keine
17700
Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen *** kw **
0
0
200,00 300
0039
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen *** kw ***
0
0
7.450,00 300
0039
keine
Einnahmen
0
0
15.497,67
Ausgaben
78830
Hilfen in akuten Notlagen *** kw ***
0
0
9.113,77 450
Ü
0039
freiwillig
78840
Hilfeleistung Reisekosten MVV etc. ***
kw ***
0
0
0,00 450
Ü
0039
freiwillig
78850 *
Bestattungskosten für Vermögenslose
*** kw ***
0
0
8.269,70 460
Ü
0039
pflicht
0
0
0,00 450
Ü
0039
freiwillig
siehe jetzt bei UA 75000 (Vorgabe des
Bayerischen Landesamtes für Statistik
und Datenverarbeitung)
78860 *
Armenunterstützung *** kw ***
Weihnachtsbeihilfen an Grundsicherungsempfänger u. Hartz IV-Empfänger
78870
Mietzusch.f.gde.eigene Wohnungen ***
kw ***
0
0
0,00 330
Ü
0039
freiwillig
78880 *
Förderprogramm f. Beratung u. Umbau.
Wohnungen *** kw ***
0
0
0,00 300
Ü
0039
freiwillig
0
0
17.383,47
Einnahmen
0
0
15.497,67
Ausgaben
0
0
17.383,47
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
-1.885,80
siehe jetzt bei UA 62000
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 43900
Erläuterungen 43900
1 43900
siehe jetzt bei UA 49800 (Vorgaben des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung)
88
Gemeinde Haar
4
43
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43910
Haarer Tisch
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
6.604,79 300
0039
keine
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
Einnahmen
13000
Einnahmen aus Verkauf Haarer Tisch ***
kw ***
0
0
17600
Spenden öff. Sonderrechnungen
0
1.300
0,00 300
0039
keine
17700
Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen
0
300
6.498,68 300
0039
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
17.400
185,97 300
0039
keine
17830
Einnahmen Haarer Tisch (Kundenbeitrag)
4.500
4.500
0,00 300
0039
keine
Einnahmen
4.500
23.500
13.289,44
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
63110
Sachausgaben Haarer Tisch *** kw ***
0
0
12.649,08 300
Ü
0039
freiwillig
freiwillig
65030
Geschäftsausgaben Haarer Tisch
5.000
24.000
0,00 300
Ü
0039
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
70480 *
Indirekte Miet- u. Nebenkosten Haarer
Tisch
14.135
9.424
12.117,87 300
Ü
0039
freiwillig
21.135
35.424
24.766,95
13.289,44
Setzerhof:
157,06 m² zu 7,50 €/m²/Monat =
14.135,40 €
(Gegenbuchung: 88270.14480)
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 43910
Einnahmen
4.500
23.500
Ausgaben
21.135
35.424
24.766,95
Überschuss / Zuschussbedarf
-16.635
-11.924
-11.477,51
89
2015
4
43
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43920
Förderprogramm Kindern Chancen geben
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
17600
Spenden öff. Sonderrechnungen
0
0
14.000,00 300
0039
keine
17700
Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen
0
15.400
15.350,00 300
0039
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
4.700
14.561,25 300
0039
keine
Einnahmen
0
20.100
43.911,25
20.000
40.100
63.911,25 450
0039
freiwillig
20.000
40.100
63.911,25
43.911,25
Ausgaben
78890 *
Zuschüsse a. d. Förderprogramm Kindern
Chancen geben
insbesondere für Sprachförderung
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 43920
Einnahmen
0
20.100
Ausgaben
20.000
40.100
63.911,25
Überschuss / Zuschussbedarf
-20.000
-20.000
-20.000,00
Einnahmen
290.430
299.960
377.820,97
Ausgaben
528.235
624.624
522.658,11
Überschuss / Zuschussbedarf
-237.805
-324.664
-144.837,14
Abschluss Abschnitt 43
90
Ü
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46000
Öffentliche Spielplätze
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
34.593,55 600
Ü
5000
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
43.500
76.500
Allgemein 43.500
Übertrag von 2014 (insg. 11.500):
P1 Böhmerwaldplatz Ersatzbeschaffung
10.000
P1 Dittmannstr. Zaun 1.500
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
67950
Innere Verrechnungen SFP Sport- und
Freizeitpark
Ausgaben
200
200
105,12 330
5400
keine
125.000
125.000
137.224,55 600
Ü
5000
keine
0
0
601,63 600
Ü
5000
keine
168.700
201.700
172.524,85
Abschluss Unterabschnitt 46000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
168.700
201.700
172.524,85
Überschuss / Zuschussbedarf
-168.700
-201.700
-172.524,85
91
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46010
Freizeitheim am Wieselweg Jugendtreff DINO
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
15200
Schadenersätze Gebäude
0
0
-434,75 330
5000
keine
16620
Erstattungen vom KJR Personalkosten
0
10.000
647,78 300
0040
keine
16621
Erstattungen vom KJR Sachkosten
0
0
717,33 300
0041
keine
Einnahmen
0
10.000
9.000
17.000
930,36
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
0,00 600
Ü
5000
keine
Allgemein 9.000
Übertrag von 2014 (insg. 3.000):
P1 Fensteraustausch (2Stück) 1.000
P1 Austausch Schließanlage 2.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
3.000
3.000
986,29 600
Ü
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.000
3.000
2.046,87 330
Ü
0040
keine
54100
Reinigungskosten
6.000
5.500
5.937,72 600
Ü
0040
keine
54200
Heizungskosten
5.000
5.000
4.560,89 330
Ü
0040
keine
54300
Stromkosten
3.000
3.000
2.635,98 330
Ü
0040
keine
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
600
500
584,08 300
Ü
0041
keine
64000
Versicherungen
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
70000 *
Zuschüsse für laufende Zwecke
100
100
78,32 330
Ü
0041
keine
1.500
1.500
864,50 600
Ü
5000
keine
0
0
244,29 300
Ü
0041
keine
15.700
16.400
17.600,00 300
Ü
0041
freiwillig
Ü
0040
freiwillig
Gruppenfahrten, Kulturprogramm, Videogruppe, Mädchen- bzw. Teeniearbeit
70340
Pers.Ko.Zusch.an KJR
117.110
132.285
130.902,00 300
Ausgaben
164.010
187.285
166.440,94
Abschluss Unterabschnitt 46010
Einnahmen
92
0
10.000
930,36
Ausgaben
164.010
187.285
166.440,94
Überschuss / Zuschussbedarf
-164.010
-177.285
-165.510,58
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46020
Freizeitheim a.d.Vockestr. Jugendkulturhaus Route 66
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
7.365,67 330
0040
keine
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
Einnahmen
14000 *
Mieten- und Pachten
0
0
jetzt bei 1.88430.14000
15210
Schadenersätze KfZ
0
0
52,93 330
0040
keine
16620
Erstattungen vom KJR Personalkosten
0
16.700
3.982,10 300
0040
keine
Einnahmen
0
16.700
25.000
15.000
1.244,59 600
Ü
5000
keine
11.400,70
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 10.000
P1 Toilettensanierung (barrierefrei)
15.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
4.000
4.000
773,11 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
8.000
18.000
0,00 600
Ü
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.200
3.200
3.274,38 330
Ü
0040
keine
54100
Reinigungskosten
12.000
10.000
9.764,21 600
Ü
0040
keine
54200
Heizungskosten
6.500
7.500
6.693,18 330
Ü
0040
keine
54300
Stromkosten
4.000
4.500
4.353,31 330
Ü
0040
keine
55000
Haltung von Fahrzeugen
4.500
4.500
4.281,68 300
Ü
0042
keine
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
500
550
640,96 300
Ü
0042
keine
64000
Versicherungen
120
120
106,73 330
Ü
0042
keine
64011
Schadensfälle Kfz
0
0
52,93 330
Ü
0042
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
3.000
3.000
90,82 600
Ü
5000
keine
67904
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
0
0
244,30 300
Ü
0042
keine
70000 *
Zuschüsse für laufende Zwecke
14.600
14.900
17.225,00 300
Ü
0042
freiwillig
Ü
0040
freiwillig
Gruppenfahrten, Musikarbeit, Behinderten-Nichtbehinderten-Treff
70340
Pers.Ko.Zusch.an KJR
141.860
124.325
119.685,00 300
Ausgaben
227.280
209.595
168.430,20
Abschluss Unterabschnitt 46020
Einnahmen
0
16.700
11.400,70
Ausgaben
227.280
209.595
168.430,20
Überschuss / Zuschussbedarf
-227.280
-192.895
-157.029,50
93
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46030
Kirchliche Freizeitstätten
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
0040
freiwillig
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0040
keine
0040
freiwillig
Ring
Nr.
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
70350
Pers.Ko.Zusch.a.JuZ St.Bonifat
10.450
10.450
10.450,00 300
Ausgaben
10.450
10.450
10.450,00
Abschluss Unterabschnitt 46030
Einnahmen
4
46
0
0
0,00
Ausgaben
10.450
10.450
10.450,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-10.450
-10.450
-10.450,00
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46050
Jugendarbeit (Aktion Ferienpass)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
13000
Einnahmen aus Verkauf
2.500
2.500
2.882,00 300
Einnahmen
2.500
2.500
2.882,00
Ausgaben
70190
Zuschüsse an KJR
2.500
2.500
2.954,00 300
Ausgaben
2.500
2.500
2.954,00
Einnahmen
2.500
2.500
2.882,00
Ausgaben
2.500
2.500
2.954,00
0
0
-72,00
Ü
Abschluss Unterabschnitt 46050
Überschuss / Zuschussbedarf
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46090
Freie Jugendarbeit
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Ausgaben
70090
Zuschuss nach Richtlinien
3.800
4.200
2.451,00 300
Ausgaben
3.800
4.200
2.451,00
Abschluss Unterabschnitt 46090
Einnahmen
94
0
0
0,00
Ausgaben
3.800
4.200
2.451,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.800
-4.200
-2.451,00
freiwillig
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46210
Familienförderung NBH Familienzentrum Dragoni-Villa
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
14520 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -Nachbarschaftshilfe-
53.885
18.900
18.900,00 300
keine
50.000
67.200
67.358,26 300
keine
103.885
86.100
86.258,26
Zuschuss zur Verrechnung 53.885
bisherige Fläche:
315 m² Nutzfläche f. Familienzentrum
zu je 7,50 €/m²/Monat. = 28.350 €
(Gegenbuchung: 47000.70520)
Erweiterung:
283,72 m² Nutzfläche f. Familienzentrum
zu 7,50 €/m²/Monat = 25.534,80 €
(Gegenbuchung: 47000.70520)
17220 *
Pers.-u.Betr.Ko.Zuweisung vom LKreis
f.Familien-Zentrum NBH
Zuschuss des Landkreises für Familienzentrum (vgl. 1.47000.70070)
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
4.000
4.000
0,00 600
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
2.000
2.000
0,00 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
1.000
1.000
190,32 600
Ü
5000
keine
50330
Unterh.d.Brandmeldeanlage
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
500
500
583,10 600
Ü
5000
keine
52000
Geräte u. Ausstatt.Gegenstände
150
100
0,00 300
Ü
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
800
800
680,60 330
5400
keine
keine
54200
Heizungskosten
7.000
6.100
9.311,28 330
5400
keine
54300
Stromkosten
2.000
1.800
1.815,22 330
5400
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
3.000
5.000
352,31 600
70230
Zuschuss aus Mitteln der Aufsichtsratstätigkeit
0
0
500,00 300
20.950
21.800
13.432,83
Ausgaben
Ü
5000
keine
7023
freiwillig
Abschluss Unterabschnitt 46210
Einnahmen
103.885
86.100
86.258,26
Ausgaben
20.950
21.800
13.432,83
Überschuss / Zuschussbedarf
82.935
64.300
72.825,43
95
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46220
Familienförderung NBH Kinderpark Frühlingsweg
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
14520 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -Nachbarschaftshilfe-
18.810
12.540
12.540,00 300
18.810
12.540
12.540,00
keine
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
18.810 €
209 m² Nutzfläche im Frühlingsweg für
den Kinderpark
zu je 7,50 €/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 47000.70520)
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.500
1.500
395,53 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
1.000
1.000
190,54 600
Ü
5000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
100
100
0,00 300
53000
Mieten und Pachten
23.000
22.000
21.901,47 330
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
700
700
607,63 330
54300
Stromkosten
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
740
700
720,01 330
1.000
1.000
524,29 600
28.040
27.000
24.339,47
Einnahmen
18.810
12.540
12.540,00
Ausgaben
28.040
27.000
24.339,47
-9.230
-14.460
-11.799,47
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46220
Überschuss / Zuschussbedarf
96
keine
keine
Ü
5400
keine
5400
keine
5000
keine
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46410
Kinderhort Peter-Henlein-Str. AWO
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
15200
Schadenersätze Gebäude
17100 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
8.900
0
5.888,16 270
0044
0
0
1.268,34 330
5000
keine
150.000
149.000
140.326,24 270
0044
pflicht
158.900
149.000
147.482,74
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
8.500
659,83 600
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
1.000
1.000
0,00 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung Sanitär
1.000
1.000
363,18 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
1.000
1.000
976,50 600
Ü
5000
keine
54300
Stromkosten
3.600
0
3.983,19 270
Ü
0044
keine
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
1.261,91 330
Ü
5000
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
2.000
2.000
1.697,96 600
Ü
5000
keine
70000 *
Zuschüsse für laufende Zwecke
10.000
22.500
0,00 270
Ü
0044
freiwillig
305.000
291.000
276.536,83 270
Ü
0044
pflicht
324.600
327.000
285.479,40
Einnahmen
158.900
149.000
147.482,74
Ausgaben
324.600
327.000
285.479,40
Überschuss / Zuschussbedarf
-165.700
-178.000
-137.996,66
Defizitausgleich auf Nachweis
70330 *
Zusch. BayKiBiG -AWO-Hort
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46410
97
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46411
Hort a. d. Ganztagsschule GS St. Konrad
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0044
pflicht
0044
pflicht
Ring
Nr.
Einnahmen
17100 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
124.500
71.000
47.213,72 270
124.500
71.000
47.213,72
250.000
140.000
92.956,00 270
250.000
140.000
92.956,00
47.213,72
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
70780 *
Zusch. BayKiBiG
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46411
98
Einnahmen
124.500
71.000
Ausgaben
250.000
140.000
92.956,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-125.500
-69.000
-45.742,28
Ü
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46420
Kindergarten Ottendichl Feldkirchener Str.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
68.000
62.000
51.296,00 270
0044
keine
11600
Essensgeld
27.000
26.000
28.792,00 270
0044
keine
14530 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -Bürgerverein.Ottendichl-
19.200
13.200
13.200,00 300
0044
keine
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
19.200 €.
Diese Summe setzt sich zusammen aus
200 m² Nutzfläche als Vereinsräume zu
7,50 €/m²/Monat und
200 m² Nutzfläche als Biergarten im Anwesen Feldkirchener Str. zu 0,50
€/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 34000.70530)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
16880
Erstatt.v.d.Bürgervereinigung Ottendichl
17100 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
0
0
55,00 270
0044
keine
1.000
350
350,00 270
0044
keine
85.000
77.000
87.229,33 270
0044
pflicht
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
17200
Zuschüsse von Gemeinden
0
0
2.853,00 270
0044
keine
17700
Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen
0
0
200,00 300
0045
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
0
2.894,00 300
0045
keine
200.200
178.550
186.869,33
240.600
226.700
222.817,08 300
4000
keine
Einnahmen
Ausgaben
41400 *
Entgelte Beschäftigte
davon 11.600 € für Arbeitsmarktzulage
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
0
0
218,11 300
4000
keine
21.200
20.000
18.700,26 300
4000
keine
0
0
11,79 300
4000
keine
48.100
45.000
44.650,10 300
4000
keine
0
0
66,46 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
100
100
105,84 300
4000
keine
45200 *
Ärztliche Untersuchungen
300
300
0,00 300
4000
keine
Impfungen etc.
99
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46420
Kindergarten Ottendichl Feldkirchener Str.
Haushaltsstelle
Nr.
1
50000 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
14.500
9.500
482,83 600
Ü
5000
keine
0
0
894,69 600
Ü
5000
keine
2.500
4.500
1.529,02 600
Ü
5000
keine
500
15.000
2.725,62 600
Ü
5000
keine
1.300
1.000
118,80 270
Ü
0045
keine
310
310
306,78 270
Ü
0044
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Allgemein 4.500
P1 Budgeterhöhung Küchenzeile 10.000
Übertrag von 2014:
P1 Sanierung Küchenzeile 5.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 Austausch Hochschrank
50310 *
Unterhalt der Aufzüge
Neue HH.-Stelle 76300
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
Allgemein 500
Übertrag von 2014 (insg. 14.500):
P1 Ersatz Spieleturm 11.500
P1 Müllhäuschen 3.000
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
Budget u. zusätzl 300 € f.
Erzieherinnenstuhl
53000 *
Mieten und Pachten
Stellplätze
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.500
3.600
2.669,90 270
Ü
0044
keine
54100
Reinigungskosten
3.500
2.000
1.873,51 270
Ü
0044
keine
54200
Heizungskosten
4.500
3.800
4.011,52 270
Ü
0044
keine
54300
Stromkosten
2.200
2.000
2.245,47 270
Ü
0044
keine
56210
Lehrgangskosten
1.600
1.600
578,00 270
Ü
0045
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
550
550
1.809,98 270
Ü
0045
keine
57010
Verbrauchsmittel zum Verzehr
500
500
944,34 270
Ü
0045
keine
57020 *
Kosten für Mittagessen
10.000
24.278
23.107,20 270
Ü
0044
keine
ab 2015: Essenskosten ohne Personalkosten (Buchung zunächst auf
1.46441.57020; Verteilung auf die Einrichtungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses)
Die Kosten für Küchenkräfte und Ausfahrer werden zunächst bei 1.46441 bei
den Personalkosten gebucht und beim
Rechnungsabschluss auf die Einrichtungen verteilt (ebenfalls auf Personalkosten).
100
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46420
Kindergarten Ottendichl Feldkirchener Str.
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
500
500
492,09 270
Ü
0045
keine
3.850
3.850
5.133,59 270
Ü
0045
keine
0
0
5,40 270
Ü
0044
keine
Ehrengaben
250
250
0,00 270
Ü
0045
keine
63400
Kopierkosten
400
400
202,82 270
Ü
0045
keine
64000
Versicherungen
150
150
134,23 330
Ü
0044
keine
65000
Bürobedarf
450
450
86,67 270
Ü
0045
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
750
750
631,94 270
Ü
0045
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
400
400
608,20 300
Ü
0045
keine
65220
Rundfunkbeitrag
100
100
71,88 300
Ü
0045
keine
65240
Porto
250
250
0,00 270
Ü
0045
keine
65400
Dienstreisen
500
500
67,74 270
Ü
0045
keine
66200
Vermischte Ausgaben
100
100
0,00 300
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
15.000
15.000
6.545,04 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
550
550
0,00 270
Ü
0044
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
19.599
19.916
0,00 300
Ü
0044
keine
67941
Verwaltungskostenbeiträge Kitas Fachberatung
6.334
6.260
0,00 300
Ü
0044
keine
404.943
410.164
343.846,90
Einnahmen
200.200
178.550
186.869,33
Ausgaben
404.943
410.164
343.846,90
Überschuss / Zuschussbedarf
-204.743
-231.614
-156.977,57
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
60000
Sonstige Sachausgaben
60200
Spielgeld
60600
Öffentlichkeitsarbeit
62000
Ausgaben
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
keine
Abschluss Unterabschnitt 46420
Erläuterungen 46420
1 46420
Budget im VwHH: 233 €/Kind
101
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46421
Kindergarten Salmdorf Seidlhofstr.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
11500
Pflegesatz-Erlöse
11600
Essensgeld
16410
Erstattungen von Krankenkassen für
Personalaufwand
17100 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land
25.000
23.000
22.931,00 270
0044
keine
5.300
2.500
0,00 270
0044
keine
10.500
10.000
8.549,00 270
0044
keine
0
0
14.995,27 300
4000
keine
44.000
36.000
41.013,00 270
0044
pflicht
400
700
664,11 270
0044
keine
0,00 270
0044
keine
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
17120
17200
Zuweisungen u.Zusch. vom Land (Bundesmittel)
Zuschüsse von Gemeinden
Einnahmen
0
5.800
85.200
78.000
88.152,38
87.500
83.100
74.854,01 300
4000
keine
Ausgaben
41400 *
Entgelte Beschäftigte
davon 5.200 € für Arbeitsmarktzulage
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
0
0
218,11 300
4000
keine
7.400
6.600
5.587,63 300
4000
keine
0
0
11,79 300
4000
keine
17.600
15.900
14.709,16 300
4000
keine
0
0
66,46 300
4000
keine
45200
Ärztliche Untersuchungen
200
200
0,00 300
4000
keine
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
2.000
713,14 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
1.000
4.000
201,71 600
Ü
5000
keine
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände (bis 410
€ netto u. Unterhalt)
957
357
1.855,68 270
Ü
0049
keine
Budget u. zusätzl. 600 € f.
Erzieherinnenstühle
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54100
Reinigungskosten
4.200
4.200
4.384,72 270
Ü
0044
keine
10.500
7.000
5.561,02 270
Ü
0044
54300
keine
Stromkosten
900
900
904,83 270
Ü
0044
keine
56210
Lehrgangskosten
544
544
0,00 270
Ü
0049
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
170
170
923,56 270
Ü
0049
keine
57010
Verbrauchsmittel zum Verzehr
170
170
110,96 270
Ü
0049
keine
57020 *
Kosten für Mittagessen
5.000
8.767
6.435,20 270
Ü
0044
keine
ab 2015: Essenskosten ohne Personalkosten (Buchung zunächst auf
1.46441.57020; Verteilung auf die Einrichtungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses)
Die Kosten für Küchenkräfte und Ausfahrer werden zunächst bei 1.46441 bei
den Personalkosten gebucht und beim
Rechnungsabschluss auf die Einrichtungen verteilt (ebenfalls auf Personalkosten).
102
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46421
Kindergarten Salmdorf Seidlhofstr.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
60000
Sonstige Sachausgaben
60200
Spielgeld
62000
Ehrengaben
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
170
170
5,37 270
Ü
0049
keine
1.309
1.309
1.146,93 270
Ü
0049
keine
85
85
79,40 270
Ü
0049
keine
136
136
183,32 270
Ü
0049
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
64000
Versicherungen
100
100
73,30 330
Ü
0044
keine
65000
Bürobedarf
153
153
91,79 270
Ü
0049
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
255
255
15,99 270
Ü
0049
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
136
136
397,78 300
Ü
0049
keine
65220
Rundfunkbeitrag
85
85
71,88 300
Ü
0049
keine
65240
Porto
34
34
0,00 270
Ü
0049
keine
65400
Dienstreisen
170
170
0,00 270
Ü
0049
keine
66200
Vermischte Ausgaben
34
34
0,00 300
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
2.000
2.000
2.547,41 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
187
187
0,00 270
Ü
0044
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
6.665
6.771
0,00 300
Ü
0044
keine
67941
Verwaltungskostenbeiträge Kitas Fachberatung
2.154
2.128
0,00 300
Ü
0044
keine
151.814
147.661
Ausgaben
keine
121.151,15
Abschluss Unterabschnitt 46421
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
85.200
78.000
88.152,38
151.814
147.661
121.151,15
-66.614
-69.661
-32.998,77
Erläuterungen 46421
1 46421
Budget im VwHH: 233 €/Kind
103
2015
Verwaltungshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46423
Kinderbetreuungsstätte -Bärenhöhle e.V.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
17100 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
9.200
9.200
9.189,83 270
0044
keine
40.000
44.000
41.108,09 270
0044
pflicht
2.500
3.000
3.692,87 270
0044
keine
51.700
56.200
1.000
1.000
142,21 600
Ü
5000
keine
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
1.000
1.000
0,00 600
Ü
5000
keine
0
0
596,90 270
Ü
0044
freiwillig
86.000
84.200
83.313,59 270
Ü
0044
pflicht
88.500
86.700
84.052,70
Einnahmen
51.700
56.200
53.990,79
Ausgaben
88.500
86.700
84.052,70
Überschuss / Zuschussbedarf
-36.800
-30.500
-30.061,91
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
17120 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land (Bundesmittel)
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
53.990,79
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
70000
Zuschüsse für laufende Zwecke
70470 *
Zusch. BayKiBiG
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46423
Erläuterungen 46423
1 46423
bisher UA 46300
104
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46424
Kinderbetreuung Kirchenplatz 2
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
17100
Zuweisungen ul.Zusch.vom Land
0
0
38.280,97 270
0044
pflicht
17120
Zuweisungen u.Zusch.vom Land (Bundesmittel)
0
0
6.850,43 270
0044
keine
Einnahmen
0
0
45.131,40
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
0
21.500
2.109,41 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
0
5.500
0,00 600
Ü
5000
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
0
500
0,00 600
Ü
5000
keine
70470
Zusch. BayKiBiG
0
0
76.018,14 270
Ü
0044
pflicht
70650
Betriebskosten-Zuschuss
0
0
55.609,40 270
Ü
0044
freiwillig
70730
Zuschuss zur Verrechnung - Kita Kirchenplatz 2
0
0
11.760,00 270
Ü
0044
freiwillig
Ausgaben
0
27.500
145.496,95
Abschluss Unterabschnitt 46424
Einnahmen
0
0
45.131,40
Ausgaben
0
27.500
145.496,95
Überschuss / Zuschussbedarf
0
-27.500
-100.365,55
105
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46430
Kindertagesstätten freier Träger
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
17100 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land
897.500
840.000
851.149,70 270
0044
pflicht
30.000
37.500
64.165,47 270
0044
keine
927.500
877.500
117.000
49.000
78.561,60 270
Ü
0044
pflicht
120.000
129.500
225.526,96 270
Ü
0044
pflicht
8.600
8.500
10.164,40 270
Ü
0044
pflicht
390.000
428.000
468.830,76 270
Ü
0044
pflicht
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Kinderkrippe Vockestraße
MSD Kids Farm
Kath. Kindergarten St. Konrad
Kath. Kindergarten St. Bonifatius
Evang. Haus für Kinder
Kita Zunftstraße
Auswärtige Einrichtungen
Folgende Einrichtungen sind separaten
Unterabschnitten zugeordnet:
46410 KInderhort Peter-Henlein-Str.
46411 Hort an der Ganztagsschule
Grundschule St. Konrad
46423 Kinderbetreuungsstätte Bärenhöhle
46431 Kindertagespflege freier Träger
46443 Kita Robert-Koch-Str.
46445 Kita Hans-Pinsel-Str. 9b
46450 Evang. Kinderhort
46451 Hort an der Grundschule am Jagdfeldring
46460 Kita Dianastraße
46490 Kita Haar Ferd.-Kobell-Str.
17120 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land (Bundesmittel)
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
915.315,17
Ausgaben
70200 *
Zusch. BayKiBiG - Krippe Vocke
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70270 *
Zuschuss BayKiBiG - Auswärtige Einrichtungen
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70280 *
Zusch. BayKiBiG - MSD-Kids Farm e.V.
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70300 *
Zusch. BayKiBiG - Kiga Konrad
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
106
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46430
Kindertagesstätten freier Träger
Haushaltsstelle
Nr.
1
70310 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Zusch. BayKiBiG - Kiga Bonif.
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
225.000
223.000
205.961,14 270
Ü
0044
pflicht
480.000
479.000
432.617,29 270
Ü
0044
pflicht
150.000
131.000
167.863,74 270
Ü
0044
pflicht
52.500
52.500
52.500,00 270
Ü
0044
freiwillig
0
0
3.000,00 300
Ü
0044
freiwillig
230.600
0
0,00 270
Ü
0044
freiwillig
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70320 *
Zusch. BayKiBiG - Ev. Kiga
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70620 *
Zusch. BayKiBiG Kita Zunftstr.
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70650 *
Betriebskosten-Zuschuss
Vereinbarung mit Kindertagesstätte
gGmbH bzgl. Kita Zunftstraße
70680 *
Betriebskosten-Zuschuss f. naturindianer-kids
auf Nachweis eines tatsächlichen Defizits
70700 *
Betriebskosten-Zuschuss f. Kitas freier
Träger wg. Arbeitsmarktzulage
Übernahme der Mehrkosten für die
freien Träger durch Zahlung der Arbeitsmarktzulage; wird bei der Buchung im
Rahmen der Defizitübernahme auf die
einzelnen Einrichtungen verteilt
70770
Zusch.BayKiBiG - naturindianer
71831 *
Zusch.an Pfarramt St.Konrad
0
86.400
82.376,51 270
Ü
0044
pflicht
12.000
13.200
13.200,00 270
Ü
0044
freiwillig
75.100
40.000
0,00 270
Ü
0044
freiwillig
1.860.800
1.640.100
jährlicher Defizitausgleich auf Nachweis
für Schulkindergarten St. Konrad 12.000
71837 *
Zusch.an Jesuskirche
Voraussichtliches Defizit 2015
Ausgaben
1.740.602,40
Abschluss Unterabschnitt 46430
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
927.500
877.500
915.315,17
1.860.800
1.640.100
1.740.602,40
-933.300
-762.600
-825.287,23
107
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46431
Kindertagespflege freier Träger
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
70070 *
Zuschuss an Nachbarschaftshilfe Haar
eV
75.000
75.000
27.595,29 270
Ü
0044
pflicht
2.500
0
1.876,30 270
Ü
0044
pflicht
77.500
75.000
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70270 *
Zuschuss BayKiBiG - Auswärtige Einrichtungen
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Ausgaben
29.471,59
Abschluss Unterabschnitt 46431
Einnahmen
108
0
0
0,00
Ausgaben
77.500
75.000
29.471,59
Überschuss / Zuschussbedarf
-77.500
-75.000
-29.471,59
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46441
Kita Casinostr. 70
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
11040
Benutzungsgebühren Ferienbetreuung
206.000
205.000
177.271,07 270
0044
keine
1.200
0
0,00 270
0044
11500
keine
Pflegesatz-Erlöse
35.000
30.000
73.876,65 270
0044
keine
11600
Essensgeld
76.000
75.000
69.004,00 270
0044
keine
14610 *
Einn.aus indirekt. Verrechnung - Bayer.
Spielearchiv
23.681
15.788
15.788,00 300
0044
keine
0
35.100
24.121,39 300
4000
keine
320.000
314.000
397.665,43 270
0044
pflicht
22.000
21.500
30.348,67 270
0044
keine
263,12 m²*7,50 €*12 Mon. = 23.680,80 €
(Gegenbuchung: 1.34010.70720)
16410
Erstattungen von Krankenkassen für
Personalaufwand
17100
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
17120
Zuweisungen u.Zusch.vom Land (Bundesmittel)
17200
Zuschüsse von Gemeinden
0
25.800
37.442,18 270
0044
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
0
500,00 300
0046
keine
683.881
722.188
826.017,39
948.400
807.600
677.003,96 300
4000
keine
Einnahmen
Ausgaben
41400 *
Engelte Beschäftigte
zusätzlich Küchenpersonal und Fahrer
(anteilig Bauhof)
davon 55.700 € für Arbeitsmarktzulage
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
45200
Ärztliche Untersuchungen
46000
Personal-Nebenausgaben - FSJ
50000
0
0
218,11 300
4000
keine
80.200
68.400
55.222,36 300
4000
keine
0
0
11,79 300
4000
keine
188.600
157.900
134.584,93 300
4000
keine
0
0
66,46 300
4000
keine
0
0
176,40 300
4000
keine
1.000
1.000
184,86 300
4000
keine
0
0
7.295,02 300
4000
keine
Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlage
3.000
3.000
3.050,35 600
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
3.000
3.000
4.237,86 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
1.500
18.000
995,09 600
Ü
5000
keine
50330 *
Unterh.d.Brandmeldeanlage
4.000
15.000
3.484,83 600
Ü
5000
keine
400
1.000
9.634,27 600
Ü
5000
keine
6.752
2.852
3.114,50 270
Ü
0046
keine
Allgemein 4.000
Übertrag von 2014:
P1 Fluchtwegsbeschilderung + Feuerwehreinsatzplanung 11.000
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
Budget u. zusätzl. 3.900 € f.
Erzieherinnenstühle
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
5.000
6.000
5.026,25 270
Ü
0044
keine
54100
Reinigungskosten
40.000
42.000
25.134,68 270
Ü
0044
keine
54200
Heizkosten
30.000
30.000
30.676,66 270
Ü
0044
keine
54300
Stromkosten
15.000
16.800
16.106,45 270
Ü
0044
keine
56210
Lehrgangskosten
2.976
2.976
3.330,22 270
Ü
0046
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
1.612
1.612
3.764,14 270
Ü
0046
keine
109
2015
Verwaltungshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46441
Kita Casinostr. 70
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
57010
Verbrauchsmittel zum Verzehr
57020 *
Kosten für Mittagessen
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
1.612
1.612
583,09 270
Ü
0046
keine
30.000
71.486
54.275,82 270
Ü
0044
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
ab 2015: Essenskosten ohne Personalkosten (Buchung zunächst auf
1.46441.57020; Verteilung auf die Einrichtungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses)
Die Kosten für Küchenkräfte und Ausfahrer werden zunächst bei 1.46441 bei
den Personalkosten gebucht und beim
Rechnungsabschluss auf die Einrichtungen verteilt (ebenfalls auf Personalkosten).
60000
Sonstige Sachausgaben
1.612
1.612
825,27 270
Ü
0046
keine
60200
Spielgeld
8.680
8.680
6.511,39 270
Ü
0046
keine
62000
Ehrengaben
620
620
235,08 270
Ü
0046
keine
63400
Kopier- u. Druckkosten (Miete und Wartung)
1.240
1.240
298,58 270
Ü
0046
keine
64000
Versicherungen
400
400
365,87 330
Ü
0044
keine
65000
Bürobedarf
1.240
1.240
338,54 270
Ü
0046
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
1.860
1.860
1.831,15 270
Ü
0046
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
992
992
1.271,33 300
Ü
0046
keine
65220
Rundfunkbeitrag
248
248
215,76 300
Ü
0046
keine
65240
Porto
744
744
0,00 270
Ü
0046
keine
65400
Dienstreisen
1.364
1.364
867,62 270
Ü
0046
keine
66200
Vermischte Ausgaben
248
248
0,00 300
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
20.000
20.000
27.956,35 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.240
1.240
0,00 270
Ü
0044
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
48.606
49.387
0,00 300
Ü
0044
keine
67941
Verwaltungskostenbeiträge Kitas Fachberatung
15.708
15.525
0,00 300
Ü
0044
keine
1.467.854
1.355.638
Ausgaben
1.078.895,04
Abschluss Unterabschnitt 46441
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
Erläuterungen 46441
1 46441
Budget im VwHh: 233 €/Kind
100 Kiga-Kinder und 24 Krippen-Kinder = 124 Kinder
110
683.881
722.188
826.017,39
1.467.854
1.355.638
1.078.895,04
-783.973
-633.450
-252.877,65
keine
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46442
mobile Kitas - Bauwagen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
0044
keine
Ring
Nr.
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
50
50
42,58 270
Ausgaben
50
50
42,58
Abschluss Unterabschnitt 46442
Einnahmen
4
46
0
0
0,00
Ausgaben
50
50
42,58
Überschuss / Zuschussbedarf
-50
-50
-42,58
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46443
Kita Robert-Koch-Straße
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Einnahmen
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
17100 *
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land
1.300
650
799,02 270
0044
keine
103.000
93.000
92.716,46 270
0044
pflicht
11.000
10.200
16.384,28 270
0044
keine
115.300
103.850
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
17120 *
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land
(Bundesmittel)
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
109.899,76
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
1.000
382,30 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
200
200
433,26 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
200
200
294,94 600
Ü
5000
keine
53000
Mieten und Pachten
18.000
15.600
15.600,00 270
Ü
0044
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
700
650
672,78 270
Ü
0044
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
1.000
267,25 600
Ü
5000
keine
70470 *
Zusch. BayKiBiG
173.000
171.000
179.190,44 270
Ü
0044
pflicht
49.600
9.500
-19.186,58 270
Ü
0044
freiwillig
243.700
199.150
177.654,39
Einnahmen
115.300
103.850
109.899,76
Ausgaben
243.700
199.150
177.654,39
Überschuss / Zuschussbedarf
-128.400
-95.300
-67.754,63
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70650 *
Betriebskosten-Zuschuss
Defizitausgleich; auf Nachweis eines tatsächlichen Defizits
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46443
111
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46445
Kindertagesstätte Hans-Pinsel-Str. 9b
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
11.200
24.000
19.261,81 270
0044
keine
17100 *
Zuweisungen u. Zusch.vom Land
170.000
210.000
160.141,25 270
0044
pflicht
43.000
35.000
29.580,15 270
0044
keine
224.200
269.000
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
17120 *
Zuweisungen u.Zusch.vom Land (Bundesmittel)
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
208.983,21
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.500
3.500
1.911,90 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
53000 *
Mieten und Pachten
365.000
355.000
253.068,10 270
Ü
0044
keine
Anmietung weiterer Flächen Hans-Pinsel-Str. 9b ab 9/2013
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
300
350
320,13 270
Ü
0044
keine
64000
Versicherungen
1.000
0
124,50 330
Ü
0044
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
5.000
5.000
0,00 600
Ü
5000
keine
70470 *
Zusch. BayKiBiG
355.000
420.000
315.170,06 270
Ü
0044
pflicht
90.000
125.000
0,00 270
Ü
0044
freiwillig
820.800
909.850
570.594,69
Einnahmen
224.200
269.000
208.983,21
Ausgaben
820.800
909.850
570.594,69
Überschuss / Zuschussbedarf
-596.600
-640.850
-361.611,48
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70650 *
Betriebskosten-Zuschuss
Defizitausgleich
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46445
112
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46446
Kinderbetreuung Leibstr. 80 (Mietobjekt)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
Einnahmen
18.000
12.750
24.177,62 330
0044
keine
6.000
6.000
0,00 330
0044
keine
24.000
18.750
24.177,62
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.000
3.000
8.835,86 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
1.500
1.500
485,37 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
53000
Mieten und Pachten
20.400
20.400
20.400,00 270
Ü
0044
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
700
500
350,92 270
Ü
0044
keine
54200
Heizungskosten
8.000
8.000
3.000,37 270
Ü
0044
keine
54300
Stromkosten
1.800
1.000
818,41 270
Ü
0044
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
5.000
5.000
0,00 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.000
0
532,12 330
Ü
0044
keine
41.900
39.900
34.423,05
Einnahmen
24.000
18.750
24.177,62
Ausgaben
41.900
39.900
34.423,05
Überschuss / Zuschussbedarf
-17.900
-21.150
-10.245,43
Ring
Nr.
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
8
9
0044
keine
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46446
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46447
Kinderbetreuung Großtagespflege der NBH Hans-Pinsel-Str. 9b
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung / * Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
2015
€
2014
€
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
0
0
0,00 330
Einnahmen
0
0
0,00
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
0
0
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0,00
Abschluss Unterabschnitt 46447
113
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46450
Kinderhort Kobell-Str. Ev. Kirche
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
15215
Sonstige Schadensersätze
17100 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land
0
0
4.516,31 330
0044
keine
189.000
178.000
180.329,86 270
0044
pflicht
189.000
178.000
184.846,17
3.000
3.000
3.731,33 600
Ü
5000
keine
0
0
1.072,57 600
Ü
5000
keine
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
50310
Unterhalt der Aufzüge
1.000
1.000
534,39 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.500
2.500
1.102,55 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
500
500
972,39 600
Ü
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
2.000
1.967,18 270
Ü
0044
keine
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
4.766,31 330
5000
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
3.000
3.000
1.935,67 600
Ü
5000
keine
70370 *
Zusch. BayKiBiG - Ev. Hort
375.000
356.000
390.325,19 270
Ü
0044
pflicht
387.000
368.000
406.407,58
Einnahmen
189.000
178.000
184.846,17
Ausgaben
387.000
368.000
406.407,58
Überschuss / Zuschussbedarf
-198.000
-190.000
-221.561,41
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0044
pflicht
0044
pflicht
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46450
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46451
Hort a. d. GS am Jagdfeldring
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
17100
Zuweisungen u. Zusch. vom Land
40.000
0
0,00 270
Einnahmen
40.000
0
0,00
Zusch. BayKiBiG
80.000
0
0,00 270
Ausgaben
80.000
0
0,00
Einnahmen
40.000
0
0,00
Ausgaben
80.000
0
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-40.000
0
0,00
Ausgaben
70780
Abschluss Unterabschnitt 46451
114
Ü
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46460
Kindertagesstätte Dianastraße
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
15200
Schadenersätze Gebäude
17100 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land
9.800
5.000
7.764,89 270
0044
0
0
8.694,97 330
5000
keine
260.000
268.000
219.299,77 270
0044
pflicht
22.000
23.000
26.439,20 270
0044
keine
291.800
296.000
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
17120 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land (Bundesmittel)
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
262.198,83
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
2.000
266,32 600
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
3.000
3.000
1.516,87 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
4.500
4.500
6.385,17 600
Ü
5000
keine
50330
Unterh.d.Brandmeldeanlage
2.000
2.000
358,19 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
1.000
1.000
153,51 600
Ü
5000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände (bis 410
€ netto u. Unterhalt)
0
0
986,56 270
Ü
0044
keine
2.300
2.300
2.244,26 270
Ü
0044
keine
0
0
8.695,27 330
Ü
5000
keine
10.000
10.000
3.642,02 600
Ü
5000
keine
495.000
493.000
422.363,89 270
Ü
0044
pflicht
81.100
59.200
53.500,00 270
Ü
0044
freiwillig
600.900
577.000
500.112,06
Einnahmen
291.800
296.000
262.198,83
Ausgaben
600.900
577.000
500.112,06
Überschuss / Zuschussbedarf
-309.100
-281.000
-237.913,23
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
64010
Schadensfälle Gebäude
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
70470 *
Zuschuss BayKiBiG
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
70650 *
Betriebskosten-Zuschuss
Defizitausgleich
auf Nachweis eines tatsächlichen Defizits
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46460
115
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46470
Kindergarten Gronsdorf Sophienstraße
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
11500
Pflegesatz-Erlöse
11600
Essensgeld
16410
Erstattungen von Krankenkassen für
Personalaufwand
55.000
51.000
41.380,19 270
0044
keine
6.000
0
0,00 270
0044
keine
22.000
22.600
21.374,00 270
0044
keine
0
0
4.159,47 300
4000
keine
17100
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
75.000
69.000
69.811,85 270
0044
pflicht
17200
Zuschüsse von Gemeinden
0
2.800
843,00 270
0044
keine
17800
Zuschüsse/Spenden von sonst. Bereichen
0
0
1.571,00 300
0047
keine
158.000
145.400
139.139,51
224.700
176.400
169.866,29 300
4000
keine
Einnahmen
Ausgaben
41400 *
Entgelte Beschäftigte
davon 11.100 € für Arbeitsmarktzulage
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
0
0
218,11 300
4000
keine
20.100
15.400
14.113,74 300
4000
keine
0
0
11,79 300
4000
keine
45.600
33.900
33.248,29 300
4000
keine
0
0
66,46 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
100
100
0,00 300
4000
keine
45200 *
Ärztliche Untersuchungen
300
300
0,00 300
4000
keine
Impfungen etc.
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.500
3.500
577,49 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.500
2.500
1.378,80 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
500
500
714,94 600
Ü
5000
keine
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
2.040
840
1.063,09 270
Ü
0047
keine
Budget u. zusätzl. 1.200 € f.
Erzieherinnenstühle
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.400
1.400
1.234,27 270
Ü
0044
keine
54100
Reinigungskosten
3.000
5.400
2.924,25 270
Ü
0044
keine
54200
Heizungskosten
3.000
2.500
2.753,56 270
Ü
0044
keine
54300
Stromkosten
2.800
2.200
2.602,25 270
Ü
0044
keine
56210
Lehrgangskosten
1.280
1.280
280,00 270
Ü
0047
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
400
400
1.051,88 270
Ü
0047
keine
57010
Verbrauchsmittel zum Verzehr
400
400
181,11 270
Ü
0047
keine
116
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46470
Kindergarten Gronsdorf Sophienstraße
Haushaltsstelle
Nr.
1
57020 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Kosten für Mittagessen
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
10.000
20.231
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
17.542,40 270
Ü
0044
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
ab 2015: Essenskosten ohne Personalkosten (Buchung zunächst auf
1.46441.57020; Verteilung auf die Einrichtungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses)
Die Kosten für Küchenkräfte und Ausfahrer werden zunächst bei 1.46441 bei
den Personalkosten gebucht und beim
Rechnungsabschluss auf die Einrichtungen verteilt (ebenfalls auf Personalkosten).
60000
Sonstige Sachausgaben
60200
Spielgeld
400
400
398,74 270
Ü
0047
keine
3.080
3.080
1.881,78 270
Ü
0047
62000
keine
Ehrengaben
200
200
11,00 270
Ü
0047
keine
63400
Kopierkosten
320
320
193,66 270
Ü
0047
keine
64000
Versicherungen
100
100
67,06 330
Ü
0044
keine
65000
Bürobedarf
360
360
167,88 270
Ü
0047
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
600
600
1.824,84 270
Ü
0047
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
320
320
399,33 300
Ü
0047
keine
65220
Rundfunkbeitrag
80
80
65,89 300
Ü
0047
keine
65240
Porto
200
200
4,79 270
Ü
0047
keine
65400
Dienstreisen
400
400
40,71 270
Ü
0047
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
0
0
250,00 270
Ü
0047
keine
66200
Vermischte Ausgaben
80
80
0,00 300
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
10.000
10.000
8.406,98 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
440
440
0,00 270
Ü
0044
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
15.680
15.933
0,00 300
Ü
0044
keine
67941
Verwaltungskostenbeiträge Kitas Fachberatung
5.067
5.008
0,00 300
Ü
0044
keine
358.947
304.772
263.541,38
Einnahmen
158.000
145.400
139.139,51
Ausgaben
358.947
304.772
263.541,38
Überschuss / Zuschussbedarf
-200.947
-159.372
-124.401,87
Ausgaben
keine
Abschluss Unterabschnitt 46470
Erläuterungen 46470
1 46470
Budget im VwHH: 233 €/Kind
117
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46480
Kindergarten Eglfing Neithardtstr.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
135.000
140.000
109.728,00 270
0044
keine
11040
Benutzungsgebühren Ferienbetreuung
1.200
0
0,00 270
0044
keine
11500
Pflegesatz-Erlöse
6.000
2.500
0,00 270
0044
keine
11600
Essensgeld
54.000
53.000
54.504,35 270
0044
keine
16410
Erstattungen von Krankenkassen für
Personalaufwand
0
0
27.720,17 300
4000
keine
17100
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
190.000
181.000
199.472,14 270
0044
pflicht
17120
Zuweisungen u.Zusch.vom Land (Bundesmittel)
700
7.000
2.619,44 270
0044
keine
10.579,09 270
0044
keine
17200
Zuschüsse von Gemeinden
Einnahmen
0
9.000
386.900
392.500
404.623,19
456.600
456.600
427.128,05 300
4000
keine
Ausgaben
41400 *
Entgelte Beschäftigte
davon 22.800 € für Arbeitsmarktzulage
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
0
0
218,13 300
4000
keine
38.300
39.200
34.811,59 300
4000
keine
0
0
11,88 300
4000
keine
92.100
88.600
83.759,69 300
4000
keine
0
0
66,46 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
300
300
70,56 300
4000
keine
45200
Ärztliche Untersuchungen
500
500
160,00 300
4000
keine
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
8.500
8.500
3.641,54 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
3.000
3.000
1.598,55 600
Ü
5000
keine
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
3.000
6.500
2.485,44 600
Ü
5000
keine
3.500
2.000
6.559,84 270
Ü
0048
keine
Wassermatschanlage wird mit geringem
Aufwand repariert
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
Budget 2.000 € zusätzl. 1.500 € f.
Erzieherinnenstühle
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.000
4.000
2.956,52 270
Ü
0044
keine
54100
Reinigungskosten
35.000
23.000
31.185,29 270
Ü
0044
keine
54200
Heizungskosten
10.000
13.000
12.814,75 270
Ü
0044
keine
54300
Stromkosten
4.300
4.200
4.352,68 270
Ü
0044
keine
56210
Lehrgangskosten
3.200
3.200
3.146,00 270
Ü
0048
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
1.000
1.000
3.197,85 270
Ü
0048
keine
57010
Verbrauchsmittel zum Verzehr
1.000
1.000
2.984,70 270
Ü
0048
keine
118
Gemeinde Haar
4
46
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46480
Kindergarten Eglfing Neithardtstr.
Haushaltsstelle
Nr.
1
57020 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Kosten für Mittagessen
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
22.500
51.254
51.766,40 270
Ü
0044
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
ab 2015: Essenskosten ohne Personalkosten (Buchung zunächst auf
1.46441.57020; Verteilung auf die Einrichtungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses)
Die Kosten für Küchenkräfte und Ausfahrer werden zunächst bei 1.46441 bei
den Personalkosten gebucht und beim
Rechnungsabschluss auf die Einrichtungen verteilt (ebenfalls auf Personalkosten).
60000
Sonstige Sachausgaben
1.100
1.100
2.162,69 270
Ü
0048
keine
60200
Spielgeld
7.700
7.700
1.876,40 270
Ü
0048
keine
62000
Ehrengaben
500
500
50,00 270
Ü
0048
keine
63400
Kopierkosten
800
800
373,49 270
Ü
0048
keine
64000
Versicherungen
300
300
268,46 330
Ü
0044
keine
65000
Bürobedarf
800
800
1.576,90 270
Ü
0048
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
1.500
1.500
2.153,17 270
Ü
0048
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
900
900
439,40 300
Ü
0048
keine
65220
Rundfunkbeitrag
100
100
215,76 300
Ü
0048
keine
65240
Porto
500
500
24,68 270
Ü
0048
keine
65400
Dienstreisen
1.000
1.000
774,20 270
Ü
0048
keine
66200
Vermischte Ausgaben
200
200
0,00 300
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
15.000
15.000
15.423,37 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.200
1.200
0,00 270
Ü
0044
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
39.198
39.829
0,00 300
Ü
0044
keine
67941
Verwaltungskostenbeiträge Kitas Fachberatung
12.668
12.520
0,00 300
Ü
0044
keine
769.266
789.803
698.254,44
Einnahmen
386.900
392.500
404.623,19
Ausgaben
769.266
789.803
698.254,44
Überschuss / Zuschussbedarf
-382.366
-397.303
-293.631,25
Ausgaben
keine
Abschluss Unterabschnitt 46480
Erläuterungen 46480
1 46480
Budget im VwHH: 233 €/Kind
119
2015
4
46
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46490
Kindertagesstätte F-Kobell-Str Kindertagesstätte Haar gGmbH
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
17100 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land
5.000
0
0,00 330
0044
0
0
2.575,68 270
0044
keine
245.000
243.000
222.639,29 270
0044
pflicht
44.000
42.000
54.465,01 270
0044
keine
294.000
285.000
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
17120 *
Zuweisungen u.Zusch. vom Land (Bundesmittel)
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Einnahmen
279.679,98
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.000
3.000
8.191,48 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
3.000
3.000
1.158,59 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
1.000
1.000
856,80 600
Ü
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.700
1.700
1.692,50 270
Ü
0044
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
5.000
5.000
3.254,58 600
Ü
5000
keine
70390 *
Zusch. BayKiBiG - Kita Kobell
468.000
460.000
444.331,34 270
Ü
0044
pflicht
481.700
473.700
459.485,29
Einnahmen
294.000
285.000
279.679,98
Ausgaben
481.700
473.700
459.485,29
Überschuss / Zuschussbedarf
-187.700
-188.700
-179.805,31
Einnahmen
4.080.276
3.948.778
4.037.732,51
Ausgaben
9.036.004
8.536.518
7.593.490,88
Überschuss / Zuschussbedarf
-4.955.728
-4.587.740
-3.555.758,37
Abschlagszahlungen 2015 und Endabrechnung 2014
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 46490
Abschluss Abschnitt 46
120
Gemeinde Haar
4
47
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000
Förderung der Wohlfahrtspflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
16800
Erstattungen v. übr. Bereichen
0
0
20.000,00 300
Einnahmen
0
0
20.000,00
keine
300
300
300,00 300
1.650
1.650
1.650,00 300
freiwillig
Ausgaben
66140
Mitgl.-Beitr.an Förderverein Int.Jugendbegegnung Dachau
70010 *
Zuschüsse an M-S-H für offene Seniorenarbeit
keine
Nutzungsentgelt für Turnraum im MariaStadler-Haus (Nutzung durch Seniorenclub)
70020
Zuschüsse an Seniorenbeirat
70040
Zuschüsse an soz.Einrichtungen
70060 *
Zuschüsse an Seniorenclub
500
500
0,00 300
freiwillig
3.300
3.300
3.308,26 300
freiwillig
13.500
13.500
10.963,42 300
freiwillig
330.000
330.000
351.308,48 300
freiwillig
Beantragt: 15.000 €; auf Grund der anhaltend schlechten Haushaltsanlage der
Gemeinde und solider Rücklagensituation beim Verein wird Reduzierung um
10% gegenüber Antrag angeregt.
70070 *
Zusch. an Nachbarschaftshilfe
inkl. Zuschuss des LRA München 50.000
und der Komplementärfinanzierung der
Gemeinde 50.000
davon 20.000 mit Sperrvermerk (Auszahlung erst nach Begründung durch die
NBH und Freigabe durch den Gemeinderat)
70072
Kinderferienbetreuung
10.000
10.000
3.803,56 300
freiwillig
70080 *
Zusch. an Caritas-Zentrum
37.000
37.000
37.550,00 300
freiwillig
310
310
306,72 300
freiwillig
8.000
5.000
465,95 300
freiwillig
Fachdienst GSA Caritas-Zentrum München Ost/Land 22.000 €
Beratungsstelle für pflegende Angehörige 15.000 €
70160
Zusch. für Hausnotruf
70400 *
Zusch.an Schulverein Haar e.V.
Abgerufen wurden in der Vergangenheit
nur Beträge zwischen 500 und 1.500. Auf
Grund der nun fehlenden räumlichen
Nähe zur Schule werden die Ausgaben
wohl wachsen. Beantragt wurden 10.000
€. Ausreichend dürften 8.000 € sein (Reduzierung 20% gegenüber Antrag)
121
2015
4
47
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000
Förderung der Wohlfahrtspflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
70510 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Zuschuss zur Verrechnung -Seniorenclub-
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
16.290
10.860
10.860,00 300
freiwillig
131.207
70.450
70.450,00 300
freiwillig
8.100
5.400
5.400,00 300
freiwillig
8.100
5.400
5.400,00 300
freiwillig
181 m²zu 7,50 €/m²/Monat = 16.290 €
(Gegenbuchung: 43100.14510)
70520 *
Zuschuss zur Verrechnung -Nachbarschaftshilfe-
Zuschuss zur Verrechnung 131.207
Diese Summe setzt sich zusammen aus
250 m² Nutzfläche im "Betreuten Wohnen" für die Tagespflege = 22.500 €
315 m² Nutzfläche für das Familienzentrum (bisherige Fläche) = 28.350 €
283,72 m² Nutzfläche f. d. Familienzentrum (Erweiterung) = 25.534,80 €
209 m² Nutzfläche im Frühlingsweg für
den Kinderpark = 18.810 €
400,13 m² Büro- u. Nutzfläche für die
NBH im Setzer-Hof = 36.011,70 €
zu je 7,50 €/m²/Monat.
Gegenbuchungen:
43110.14520 - 22.500 €
46210.14520 - 28.350 €
46210.14520 - 25.535 €
46220.14520 - 18.810 €
88270.14520 - 36.012 €
70590 *
Zuschuss zur Verrechnung Hospizkreis
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
8.100 €
Hospizkreis:
90 m² Nutzfläche im EG zu 7,50 €/m²/Monat.
(Gegenbuchungen: 88230.14590)
(Betriebskosten werden separat erhoben)
70610 *
Beratungsstelle LK München
Beratungsstelle LK Mchn:
St.-Konrad-Str. 2 im 1. OG
90 m² zu 7,50 €/m²/Monat = 8.100 €
(Betriebskosten werden extra erhoben)
(Gegenbuchung: 88230.14590)
122
Gemeinde Haar
4
47
Verwaltungshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000
Förderung der Wohlfahrtspflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
70661 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Zuschuss z. Verrechnung - Bürgerstiftung
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
2.140
0
0,00 300
freiwillig
17.640
0
0,00 300
freiwillig
5.000
5.000
5.000,00 300
freiwillig
966
0
0,00 300
freiwillig
966
0
0,00 300
freiwillig
1.000
1.000
364,00 300
freiwillig
595.969
499.670
Mietzuschuss f. Poststadl
23,75 m² * 7,50 * 12 Monate = 2.137,56 €
(Gegenbuchung: 1.76500.14591)
70730 *
Zuschuss zur Verrechnung Kinderbetreuung Kirchenplatz 2 Schulverein
Zuschuss zur Verrechnung
196 m² zu 7,50 €/m²/Monat = 17.640 €
Gegenbuchung: 43100.14620
70740
Zuschuss DONUM VITAE
70820 *
Zuschuss zur Verrechnung Mieterverein
Zuschuss zur Verrechnung 966
im Poststadl:
10,74 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat
= 965,70 €
(Gegenbuchung: 76500.14500)
70830 *
Zuschuss zur Verrechnung Hand in Hand
e.V.
Zuschuss zur Verrechnung 966
im Poststadl:
10,74 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat
= 965,70 €
(Gegenbuchung: 76500.14500)
71820
Zuschuss an NBH Förderung von
Deutschkursen
Ausgaben
507.130,39
Abschluss Unterabschnitt 47000
Einnahmen
0
0
20.000,00
Ausgaben
595.969
499.670
507.130,39
Überschuss / Zuschussbedarf
-595.969
-499.670
-487.130,39
Abschluss Abschnitt 47
Einnahmen
0
0
20.000,00
Ausgaben
595.969
499.670
507.130,39
Überschuss / Zuschussbedarf
-595.969
-499.670
-487.130,39
123
2015
4
49
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Sonstige soziale Angelegenheiten
49800
Hilfen außerhalb d.Leistungen n. SGB XII
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0039
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
16800
Erstattungen von übrigen Bereichen
0
0
-186,49 450
Einnahmen
0
0
-186,49
0
0
948,00 450
20.000
20.000
0,00 450
Ü
0039
freiwillig
Ü
0039
freiwillig
Ausgaben
78730
Hilfen in akuten Notlagen *** kw ***
78830
Hilfen in akuten Notlagen
78840
Hilfeleistung Reisekosten MVV etc.
5.500
5.500
5.399,94 450
78850
Bestatt.Kost.f.Vermögensloswe
10.000
15.000
0,00 460
78860
Armenunterstützung
60.000
60.000
43.411,00 450
78870
Mietzusch.f.gde.eigene Wohnungen
10.600,91 330
Ausgaben
9.000
10.000
104.500
110.500
60.359,85
Abschluss Unterabschnitt 49800
Einnahmen
0
0
-186,49
Ausgaben
104.500
110.500
60.359,85
Überschuss / Zuschussbedarf
-104.500
-110.500
-60.546,34
Abschluss Abschnitt 49
Einnahmen
0
0
-186,49
Ausgaben
104.500
110.500
60.359,85
Überschuss / Zuschussbedarf
-104.500
-110.500
-60.546,34
4.435.366,99
Abschluss Einzelplan 4
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
4.370.706
4.248.738
10.466.508
9.937.312
8.846.875,22
-6.095.802
-5.688.574
-4.411.508,23
Erläuterungen 49800
1 49800
auf Grund statistischer Vorgaben aufgeteilt in UA 43900, 43910 und 43920
124
freiwillig
0039
pflicht
Ü
0039
freiwillig
Ü
0039
freiwillig
Gemeinde Haar
5
55
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung des Sports
55000
Förderung des Sports
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
20850
Zinsen TSV Haar
19
170
173,06 300
Einnahmen
19
170
173,06
keine
Ausgaben
70000
Zuschüsse für laufende Zwecke
0
0
963,42 300
freiwillig
70120
Zusch.an Schützenges.Haar
1.350
1.350
0,00 300
freiwillig
70130 *
Zusch.an Schützenges.Gronsdorf
1.350
1.350
1.500,00 300
freiwillig
beantragt: 1.500 €; wegen schlechter
Haushaltslage Reduzierung um 10% (vertretbar auf Grund vorhandener Rücklagen)
70140
Zuschuss an den TSV Haar e.V.
70150 *
Zusch.an DLRG-OG Haar
0
5.000
0,00 300
freiwillig
3.150
3.500
3.500,00 300
freiwillig
beantragt: 3.500 €; wegen schlechter
Haushaltslage Reduzierung um 10%
(Rücklagen sind noch vorhanden).
70210
Förd.d.Jugendarb.i.Sportverein
7.500
7.500
7.469,28 300
70230
Zusch.aus Aufsichtsratsgeldern
0
0
751,96 300
freiwillig
Ü
7023
freiwillig
125
2015
5
55
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung des Sports
55000
Förderung des Sports
Haushaltsstelle
Nr.
1
70550 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Zuschuss zur Verrechnung -TSV-Haar-
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
35.729
30.337
29.885,00 300
freiwillig
4.043
4.043
4.043,00 300
freiwillig
Zuschuss zur Verrechnung an den TSV
Haar e. V. in Höhe von 35.728,30 €
Zuschuss zur Verrechnung an den TSV
Haar e. V. in Höhe von 14.763,75 €
Diese Summe setzt sich zusammen aus:
Dreifachturnhalle:
1.286 Std. zu 7,50 /Jahr. = 9.645 €
Gymnastikhalle:
682,5 Std. zu 7,50 Euro/Jahr = 5.118,75 €
(Gegenbuchung: 21110.14550)
Zuschuss zur Verrechnung an den TSV
Haar e. V. in Höhe von 4.053,75 €
Diese Summe setzt sich zusammen aus
540,5 Std. Turnhallenbenutzung 7,50
Euro /Jahr. = 4.053,75 €
(Gegenbuchung: 21500.14550)
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
16.436,70 €
Nutzung von Räumlichkeiten
74,65 m² Vereinsheim und Büro
107,98 m² Umkleidehaus
= 182,63 m² zu 7,50 €/m² x 12 Monate =
16.436,70 €
Nutzung der Sportanlage an der Vockestr.
Trainingsbetrieb 2 Jugendmannschaften
x 51,- € pro Jahr
Trainingsbetrieb 3 Herrenmannschaften
x 102,- € pro Jahr
Spielbetrieb 1 Jugendmannschaft x
66,10,- € pro Jahr
= 474,10 €
(Gegenbuchung: 56200.14550)
70560 *
Zuschuss zur Verrechnung -Disciples-
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
2.580 €.
Diese Summe setzt sich zusammen aus
344 Std./Jahr Turnhallenbenutzung in
der Jagdfeldschule
zu 7,50 €/Std.
(Gegenbuchung: 21110.14560)
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
1.462,50 €
Diese Summe setzt sich zusammen aus
195 Std./Jahr Turnhallenbenutzung in
der Konradschule
zu 7,50 €/Std.
(Gegenbuchung: 21500.14560)
126
Gemeinde Haar
5
55
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung des Sports
55000
Förderung des Sports
Haushaltsstelle
Nr.
1
70570 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Zuschuss zur Verrechnung - SG-Haar/SGGronsdorf -
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
46.240
30.826
30.826,00 300
freiwillig
3.375
2.250
2.250,00 300
freiwillig
720
135
240,00 300
freiwillig
103.457
86.291
Zuschuss z. Verrechnung an die SG
Gronsdorf
221 m² Schießstand inkl. Stüberl und
Waffenkammer im Keller d. Bauhofs
zu 7,50 €/m²/Monat = 19.890 €
(Gegenbuchung:: 77100.14570)
und die SG Haar
292,76 m² Schießstand inkl. Stüberl u.
Nebenräume in d. Blumenstr. 9
zu 7,50 €/m²/Monat = 26.348,40 €
(Gegenbuchung: 88320.14570)
70640 *
Zuschuss zur Verrechnung -DLRG-
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
3.375 € an d. DLRG Haar e. V.
Diese Summe resultiert aus
25 m² Lager u. Gruppenraum und
12,5 m² Wachraum im Freibad zu je 7,50
€/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 57010.14640)
70750 *
Zuschuss zur Verrechnung Linguado
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
720 €
Dreifachhalle Jagdfeld:
18 Std. zu 7,50 €/Jahr = 135 €
Gymnastikhalle:
78 Std. zu 7,50 €/Jahr = 585 €
Gegenbuchung: 1.21110.14650
Ausgaben
81.428,66
Abschluss Unterabschnitt 55000
Einnahmen
19
170
173,06
Ausgaben
103.457
86.291
81.428,66
Überschuss / Zuschussbedarf
-103.438
-86.121
-81.255,60
Abschluss Abschnitt 55
Einnahmen
19
170
173,06
Ausgaben
103.457
86.291
81.428,66
Überschuss / Zuschussbedarf
-103.438
-86.121
-81.255,60
127
2015
5
56
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56000
Sport-und Freizeitpark Eglfing
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
32.448,80 330
0088
keine
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
Einnahmen
14000 *
Mieten- und Pachten
30.000
32.000
Miete für Mobilfunkantennen
14060
Mieten u.Pachten -Tiefgarage-
2.550
2.550
0,00 330
0088
keine
14100
Einn.aus Sportstättenvermiet.
70.000
69.000
76.652,00 720
0056
keine
14120
Einn.a.Werbeflächenvermietung
7.500
7.500
7.479,00 720
0056
keine
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
5.000
5.000
4.072,50 720
0056
keine
15040
Einn.aus Flutlichtanlagen
2.500
2.500
2.951,79 720
0056
keine
15200
Schadenersätze Gebäude
0
0
313,95 330
0056
keine
16300
Erstattungen vom Zweckverband
120
100
120,00 720
0056
keine
16950 *
Innere Verrechnungen SFP Sport- und
Freizeitpark
41.700
38.200
44.205,92 720
0056
keine
159.370
156.850
168.243,96
Zusammensetzung:
Jagdfeldschule Turnhalle 1.000 €
Jagdfeldschule Sportplatz 8.000 €
Konradschule Sportanlagen 700 €
Sporthallennutzung SFP Mittelschule
21.000 €
Vockestr Sportplatz 10.300 €
Wieselweg Sportanlage 300 €
Pflege Wohnanlage Höglweg 400 €
= 41.700 €
Einnahmen
Ausgaben
41400
Engelte Beschäftigte
213.000
206.200
190.321,06 300
4000
keine
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
9.100
8.500
8.448,52 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
18.800
17.900
16.151,39 300
4000
keine
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
300
500
248,99 300
4000
keine
42.400
41.500
38.019,69 300
4000
keine
2.700
3.000
2.353,41 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
300
300
110,40 300
4000
keine
45200
Ärztliche Untersuchungen
100
100
0,00 300
4000
keine
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
52.500
99.500
84.467,55 720
0056
keine
Allgemein 22.500
Prio 1: Ergänzung der bestehenden alten
Schließanlage durch elektronische
Schlösser: Außenhaut 4.000,Prio:1: Erneuerung der Eingangsmatte
ca. 11qm: 6.000,Prio 1: Neue Strahler für den Eingangsbereich zur Dreifachhalle: 3.000,Prio 1: Erneuerung der Markisenbespannung (Stoff) Dreifachturnhalle. Die Reparatur einzelner Bespannungen lohnt
sich nicht mehr, da mittlerweile schon
ca. 60% bis 70% der Bespannungen Defekte aufweisen. 17.000,- / genehmigtes
Projekt aus 2014 / Die 17.000,- € wurden
für Baumpflegemaßnahmen in 2014 verwendet.
128
Ü
Gemeinde Haar
5
56
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56000
Sport-und Freizeitpark Eglfing
Haushaltsstelle
Nr.
1
50040 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage -Freizeitpark-
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
52.500
18.000
7.473,25 720
Ü
0056
keine
1.800
1.800
1.965,79 720
Ü
0056
keine
3.000
1.300
3.002,64 720
Ü
0056
keine
17.500
4.500
2.886,06 720
Ü
0056
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Allgemein 13.500
Prio 1: Baumpflege bzw. Aufbau Baumkataster: 17.000,Prio 1: Reparatur Pflaster am Parkplatz:
20.000,Prio 2: Reparatur der Auffahrtsrampe am
Lagerplatz: 2.000,50060 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage -Tiefgarage-
Allgemein:1.800
50080 *
Unterh. Baseball-Umkleidehaus
Allgemein 3.000
50300 *
Unterhalt der Betriebsanlagen
Allgemein 4.500
Prio 1: Austausch Batterien Notstromanlage Dreifachturnhalle 13.000
50310
Unterhalt der Aufzüge
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.200
2.200
1.227,57 720
Ü
0056
keine
26.000
18.000
24.823,50 720
Ü
0056
keine
4.500
4.500
27.378,33 720
Ü
0056
keine
27.000
36.500
20.907,11 720
Ü
0056
keine
10.500
10.500
67.651,41 720
Ü
0056
keine
Allgemeinn: 18.000,- €
Prio 1: Entkalkungsanlage: 8.000,- €
50330 *
Unterh.d.Brandmeldeanlage
Allgemein 4.500
51000 *
Unterhalt Sportplätze Stadion, Kunstrasen, Hartplatz
Allgemein 27.000
51130 *
Unterh.d.Baseball-Platzes
Allgemein: 10.500
51150
Unterhalt der Werbebanden
500
500
0,00 720
Ü
0056
keine
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
900
500
211,48 720
Ü
0056
keine
Allgemein 500
Prio 2: Laubsauger 400
52100
Pflegegeräte (Außenbereich)
1.000
1.000
0,00 720
Ü
0056
keine
52200
Sportgeräte
1.000
1.000
0,00 720
Ü
0056
keine
53000
Mieten und Pachten
130
130
0,00 720
Ü
0056
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
38.000
38.000
28.079,44 720
Ü
0056
keine
54100
Reinigungskosten
110.000
110.000
107.598,30 720
Ü
0056
keine
54200
Heizungskosten
55.000
52.000
51.996,90 720
Ü
0056
keine
54310
Strom Sportpark
29.000
29.000
31.021,57 720
Ü
0056
keine
54360
Strom Tiefgarage
1.800
1.800
855,30 720
Ü
0056
keine
55000
Haltung von Fahrzeugen
20.000
20.000
25.064,16 720
Ü
0056
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
1.000
1.000
780,41 720
Ü
0056
keine
129
2015
5
56
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56000
Sport-und Freizeitpark Eglfing
Haushaltsstelle
Nr.
1
56210 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Lehrgangskosten
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
600
1.000
660,42 720
Ü
0056
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Weiterbildung ASB I
57000
Allg. Verbrauchsmittel
800
800
226,58 720
Ü
0056
keine
60000
Sonstige Sachausgaben
100
100
0,00 720
Ü
0056
keine
63200
Kosten f.Wasseruntersuchungen
2.000
2.000
0,00 720
Ü
0056
keine
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
300
300
158,21 720
Ü
0056
keine
64000
Versicherungen
100
100
63,26 330
Ü
0056
keine
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
313,95 330
Ü
0056
keine
64200
Umsatzsteuer an Finanzamt
0
0
1.111,47 300
Ü
0003
keine
65000
Bürobedarf
200
250
3,99 720
Ü
0056
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
50
50
0,00 720
Ü
0056
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
600
800
664,50 300
Ü
0056
keine
65220
Rundfunkbeitrag
80
100
54,60 300
Ü
0056
keine
65230
Telefonentgelte.f.Münzautomat
100
150
160,82 300
Ü
0056
keine
65400
Dienstreisen
200
400
52,99 720
Ü
0056
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
2.000
2.000
2.860,75 720
Ü
0056
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
25.000
25.000
4.211,61 720
Ü
0056
keine
67902
Bauhofverrechnungen Hausmeistertätigkeiten
3.000
3.000
25.222,97 720
Ü
0056
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
73.906
78.860
92.417,00 300
Ü
0056
keine
851.566
844.640
871.227,35
Einnahmen
159.370
156.850
168.243,96
Ausgaben
851.566
844.640
871.227,35
Überschuss / Zuschussbedarf
-692.196
-687.790
-702.983,39
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 56000
130
Gemeinde Haar
5
56
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56100
Racketpark
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
298.000
310.000
309.152,21 330
0088
keine
15400
Steuerrückvergütung
0
0
112,38 300
0003
keine
298.000
310.000
23.000
34.000
Einnahmen
309.264,59
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
11.802,07 720
Ü
0056
keine
Allgemein Racketpark 16.200
Allgemein Tanzcenter 1.800
Prio 1: Ergänzung der bestehenden alten
Schließanlage durch elektronische
Schlösser 5.000
Zurückgestellt:
Prio 2: Fahrradständer Eingangsbereich
Racketpark 5.000
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.000
2.000
1.680,63 720
Ü
0056
keine
20.000
20.000
13.346,28 720
Ü
0056
50330
keine
Unterh.d.Brandmeldeanlage
1.500
500
1.408,80 720
Ü
0056
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
4.500
4.500
3.114,77 720
Ü
0056
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
5.000
5.000
1.048,46 720
Ü
0056
keine
4.017,00 300
Ü
0056
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
Ausgaben
5.753
7.981
61.753
73.981
36.418,01
298.000
310.000
309.264,59
61.753
73.981
36.418,01
236.247
236.019
272.846,58
Abschluss Unterabschnitt 56100
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
131
2015
5
56
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56200
Allgemeine Sportstätten
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0056
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14550 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -TSV-
16.911
11.519
11.468,00 720
16.911
11.519
11.468,00
2.000
1.800
78,68 720
Ü
0056
keine
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
16.910,80 €
Nutzung von Räumlichkeiten
74,65 m² Vereinsheim und Büro
107,98 m² Umkleidehaus
= 182,63 m² zu 7,50 €/m² x 12 Monate =
16.436,70 €
Nutzung der Sportanlage an der Vockestr.
Trainingsbetrieb 2 Jugendmannschaften
x 51,- € pro Jahr
Trainingsbetrieb 3 Herrenmannschaften
x 102,- € pro Jahr
Spielbetrieb 1 Jugendmannschaft x
66,10,- € pro Jahr
= 474,10 €
(Gegenbuchung: 55000.70550)
Einnahmen
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemeiner Bauunterhalt 2.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
51110 *
Unterh.d.Sportanlage Wieselweg
500
500
0,00 720
Ü
0056
keine
1.000
5.000
0,00 720
Ü
0056
keine
20.000
10.000
7.763,17 720
Ü
0056
keine
Allgemein: 1.000
51120 *
Unterh.d.Sportanlage Vockestr.
Allgemein: 10.000
Prio 1: Projekt aus 2013:Trennung der
Beregnungsanlage von der Grundleitung:
10.000
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
400
400
0,00 720
Ü
0056
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.000
3.000
3.585,35 720
Ü
0056
keine
54100
Reinigungskosten
3.500
3.500
3.736,23 720
Ü
0056
keine
54200
Heizungskosten
1.000
1.000
0,00 720
Ü
0056
keine
54300
Stromkosten
1.700
1.000
1.784,67 720
Ü
0056
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
15.000
15.000
6.894,62 720
Ü
0056
keine
67950
Innere Verrechnungen SFP Sport- und
Freizeitpark
10.600
10.300
13.498,80 720
Ü
0056
keine
Ausgaben
58.700
51.500
37.341,52
Einnahmen
16.911
11.519
11.468,00
Ausgaben
58.700
51.500
37.341,52
Überschuss / Zuschussbedarf
-41.789
-39.981
-25.873,52
Abschluss Unterabschnitt 56200
132
Gemeinde Haar
5
56
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56210
Eisplatz
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0,00 600
Ü
5000
keine
5000
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
8.000
5.000
Allgemein 5.000
P2 Reparatur Bande 3.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
Ausgaben
100
100
0,00 300
Ü
5.000
1.000
3.719,33 600
Ü
13.100
6.100
3.719,33
keine
Abschluss Unterabschnitt 56210
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
13.100
6.100
3.719,33
Überschuss / Zuschussbedarf
-13.100
-6.100
-3.719,33
133
2015
5
56
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56600
Sportgaststätte am Höglweg
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
44.500
44.500
47.246,99 330
0088
keine
15400
Steuerrückvergütung
0
0
1.841,07 300
0003
keine
44.500
44.500
14.000
4.000
Einnahmen
49.088,06
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
91,81 720
Ü
5000
keine
Allgemein 4.000 €
Abdichtung Terrasse, Erneuerung Bodenablaufrinne, Kosten geschätzt € 10.000
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
3.000
3.000
0,00 720
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
1.800
1.800
1.788,49 720
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
0,00 720
Ü
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.600
1.600
1.549,73 330
5400
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
100
200
161,98 300
Ü
0088
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
1.000
1.000
1.122,50 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
500
1.000
90,82 330
Ü
5088
keine
575,00 300
Ü
0088
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
2.122
1.355
24.622
14.455
5.380,33
Einnahmen
44.500
44.500
49.088,06
Ausgaben
24.622
14.455
5.380,33
Überschuss / Zuschussbedarf
19.878
30.045
43.707,73
538.064,61
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 56600
Abschluss Abschnitt 56
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
134
518.781
522.869
1.009.741
990.676
954.086,54
-490.960
-467.807
-416.021,93
Gemeinde Haar
5
57
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
57010
Freibad
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
11700
Einspeisevergütung
135.000
109.300
179.752,99 750
0057
keine
400
400
337,54 330
0081
14000
keine
Mieten- und Pachten
6.500
6.500
6.399,29 330
0088
14640 *
keine
Einn.aus indirekt.Verrechnung -DLRG-
3.375
2.250
2.250,00 300
1.500
1.500
1.776,11 750
0057
keine
0
0
2.148,63 300
0003
keine
50
400
213,84 750
0057
keine
146.825
120.350
116.000
78.800
133.313,07 300
4000
keine
keine
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
3.375 € an d. DLRG Haar e. V.
Diese Summe resultiert aus
25 m² Lager u. Gruppenraum und
12,5 m² Wachraum im Freibad zu je 7,50
€/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 55000.70640)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
15400
Steuerrückvergütung
16910
Einnahmen aus Eigenverbrauch
Einnahmen
192.878,40
Ausgaben
41400 *
Entgelte Beschäftigte
Festangestellte 86.000
Saisonkräfte 30.000
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
6.500
6.500
9.163,89 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
8.800
7.100
10.856,72 300
4000
keine
43800
Zusatzvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
400
400
515,14 300
4000
keine
21.500
15.600
26.187,92 300
4000
keine
1.500
1.500
2.025,57 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
44800
Sozialvers.Beitr. für geringfügig Beschäftigte
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
200
200
35,28 300
4000
keine
4.500
42.500
872,46 600
Ü
5000
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
keine
11.000
11.000
9.622,70 600
Ü
5000
50320
keine
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
3.500
3.500
4.933,32 600
Ü
5000
51000 *
keine
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
2.000
10.000
596,70 600
Ü
5000
keine
Ü
Allgemein 2.000
Übertrag von 2014:
P1 Drehbarer Kletterturm + neuer Belag
Kamelritt 8.000
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
2.000
2.000
1.787,39 750
0057
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
34.000
34.000
34.108,60 330
0057
keine
54100
Reinigungskosten
12.500
12.000
13.454,70 600
0057
keine
54200
Heizungskosten
44.000
37.000
41.996,98 330
0057
keine
56000 *
Pers. Ausrüstungsgegenstände
600
500
0,00 750
Ü
0057
keine
Berufskleidung
Schutzausrüstung
56210
Lehrgangskosten
57000
Allg. Verbrauchsmittel
60000
Sonstige Sachausgaben
800
1.000
130,00 750
Ü
0057
keine
4.000
4.000
4.399,57 750
Ü
0057
keine
50
50
0,00 750
Ü
0057
keine
135
2015
5
57
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
57010
Freibad
Haushaltsstelle
Nr.
1
61020
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Wasseraufbereitungs- und Reinigungsmittel
63200
Kosten f.Wasseruntersuchungen
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
63780
Software-Pflege und Schulung
63800
Energieko.-Strom-f.Betriebszw.
64000
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
14.000
14.000
13.678,51 750
Ü
0057
keine
4.500
4.500
3.314,75 750
Ü
0057
keine
300
500
225,49 750
Ü
0057
keine
Ü
0057
keine
0057
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
700
625
1.092,00 750
35.000
34.000
34.879,43 330
Versicherungen
500
500
495,63 330
Ü
6400
keine
65000
Bürobedarf
150
200
43,16 750
Ü
0057
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
500
500
633,67 750
Ü
0057
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
800
900
554,54 300
Ü
0057
keine
65220
Rundfunkbeitrag
80
80
71,88 300
Ü
0057
keine
65230
Telefonentgelte.f.Münzautomat
150
300
396,25 300
Ü
0057
keine
65300
Öffentl. Bekanntmachungen
250
0
0,00 750
Ü
0057
keine
65400
Dienstreisen
350
350
317,13 750
Ü
0057
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
2.500
2.500
2.193,00 750
Ü
0057
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.500
3.000
0,00 600
Ü
5000
keine
67902 *
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
8.000
8.000
7.355,37 750
Ü
0057
keine
Pflege u. Erneuerung des Baumbestandes und Fahrradparkplatz
67940
Verwaltungskostenbeiträge
89.413
98.269
117.975,00 300
Ü
0057
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
195.800
195.700
198.221,12 300
Ü
0057
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
409.000
416.600
424.456,60 300
Ü
0057
keine
1.037.343
1.048.174
Ausgaben
1.099.903,54
Abschluss Unterabschnitt 57010
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
136
146.825
120.350
192.878,40
1.037.343
1.048.174
1.099.903,54
-890.518
-927.824
-907.025,14
Gemeinde Haar
5
57
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
57020
Hallenbad Jagdfeld
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
14000
Mieten- und Pachten
12.000
10.000
12.535,20 750
0057
keine
0
20
10,14 330
0088
16300
keine
Erstattungen vom Zweckverband
70.000
66.700
87.381,06 750
0057
16910
keine
Einnahmen aus Eigenverbrauch
24.700
60.000
67.393,38 750
0057
keine
106.700
136.720
90.400
83.700
84.015,67 300
4000
keine
8.100
7.600
7.006,85 300
4000
keine
18.200
16.600
16.635,76 300
4000
keine
200
200
105,84 300
4000
keine
12.000
212.000
1.431.408,85 600
Ü
5000
keine
7.500
7.500
11.550,52 600
Ü
5000
keine
Einnahmen
167.319,78
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 12.000
Übertrag von 2014:
P1 Gitter für Überlaufrinne 20.000
vorgemerkt:
Sanierung Schwimmhalle Wassertechnik
und Beckenanlage
50300 *
Unterhalt der Betriebsanlagen
Allgemein 7.500
vorgemerkt:
Reparatur Hubboden
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
16.000
16.000
15.442,66 600
Ü
5000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
1.000
1.000
0,00 750
Ü
0057
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
25.000
30.000
21.904,80 330
0057
keine
54100
Reinigungskosten
35.000
30.000
24.465,06 600
0057
keine
54200
Heizungskosten
40.000
40.000
30.834,22 330
0057
keine
54300
Stromkosten - Kiosk
100
100
-64,71 330
0057
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
500
500
0,00 750
Ü
0057
keine
56210
Lehrgangskosten
3.000
5.000
5.300,00 750
Ü
0057
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
1.500
0
821,64 750
Ü
0057
keine
61020
Wasseraufbereitungs- und Reinigungsmittel
5.000
4.000
5.149,43 750
Ü
0057
keine
Ü
0057
keine
0057
keine
63200
Kosten f.Wasseruntersuchungen
63800
Energieko.-Strom-f.Betriebszw.
1.500
1.500
1.426,10 750
60.000
75.000
43.117,45 330
64200
Umsatzsteuer an Finanzamt
0
0
0,02 300
Ü
0003
65000
Bürobedarf
keine
50
100
28,36 750
Ü
0057
65100
keine
Fachbücher und -zeitschriften
900
500
643,41 750
Ü
0057
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
400
400
328,64 300
Ü
0057
keine
65220
Rundfunkbeitrag
80
100
71,88 300
Ü
0057
keine
65230
Telefonentgelte.f.Münzautomat
100
200
112,11 300
Ü
0057
keine
65400
Dienstreisen
7.000
7.600
8.282,72 750
Ü
0057
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
0
0
321,63 750
Ü
0057
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
2.000
0,00 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.800
2.000
2.842,64 750
Ü
0057
keine
140.612,00 300
Ü
0057
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
31.724
53.131
368.054
596.731
Einnahmen
106.700
136.720
167.319,78
Ausgaben
368.054
596.731
1.852.363,55
Überschuss / Zuschussbedarf
-261.354
-460.011
-1.685.043,77
Ausgaben
1.852.363,55
Abschluss Unterabschnitt 57020
137
2015
Verwaltungshaushalt
5
57
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
57030
Hallenbad St.Konrad
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
25.000
25.000
36.372,61 750
0057
keine
16910
Einnahmen aus Eigenverbrauch
16.350
17.500
15.663,76 750
0057
keine
Einnahmen
41.350
42.500
52.036,37
86.900
86.900
87.858,36 300
4000
keine
7.800
7.900
7.271,01 300
4000
keine
17.500
17.300
17.400,48 300
4000
keine
0
0
70,56 300
4000
keine
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
5.500
5.500
1.017,37 600
Ü
5000
keine
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
5.000
5.000
5.080,11 600
Ü
5000
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
43.000
13.000
9.139,93 600
Ü
5000
keine
Ü
Allgemein 13.000
Überarbeitung der Warmwassertechnik
Schwimmbad 30.000
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
1.000
1.000
936,80 750
0057
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
20.000
20.000
16.959,59 330
0057
keine
54100
Reinigungskosten
12.000
12.000
11.192,64 600
0057
keine
54200
Heizungskosten
55.000
58.500
59.645,09 330
0057
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
500
500
0,00 750
Ü
0057
keine
56210
Lehrgangskosten
2.000
2.000
2.704,98 750
Ü
0057
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
1.500
0
0,00 750
Ü
0057
keine
61020
Wasseraufbereitungs- und Reinigungsmittel
3.800
3.800
4.012,61 750
Ü
0057
keine
Ü
0057
keine
0057
keine
63200
Kosten f.Wasseruntersuchungen
63800
Energieko.-Strom-f.Betriebszw.
1.500
2.000
1.996,10 750
35.000
30.000
33.661,03 330
64200
Umsatzsteuer an Finanzamt
0
0
0,02 300
Ü
0003
65000
Bürobedarf
keine
50
50
0,00 750
Ü
0057
65100
keine
Fachbücher und -zeitschriften
500
500
630,95 750
Ü
0057
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
600
700
725,92 300
Ü
0057
keine
65220
Rundfunkbeitrag
80
100
71,88 300
Ü
0057
keine
65240
Porto
0
50
0,00 750
Ü
0057
keine
65300
Öffentl. Bekanntmachungen
300
0
0,00 750
Ü
0057
keine
65400
Dienstreisen
1.000
1.300
1.238,50 750
Ü
0057
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
0
0
321,62 750
Ü
0057
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
1.000
181,74 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.500
2.000
1.399,51 750
Ü
0057
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
25.563
28.047
27.837,00 300
Ü
0057
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
0
0
5.480,55 300
Ü
0057
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
0
0
789,48 300
Ü
0057
keine
328.593
299.147
Ausgaben
297.623,83
Abschluss Unterabschnitt 57030
Einnahmen
41.350
42.500
52.036,37
Ausgaben
328.593
299.147
297.623,83
Überschuss / Zuschussbedarf
-287.243
-256.647
-245.587,46
Abschluss Abschnitt 57
Einnahmen
138
294.875
299.570
412.234,55
Ausgaben
1.733.990
1.944.052
3.249.890,92
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.439.115
-1.644.482
-2.837.656,37
Gemeinde Haar
5
58
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
58000
Öffentliche Park- und Grünflächen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
5000
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
15200
Schadenersätze
17100 *
Zuweisungen u. Zusch. v. Land
0
0
7.326,29 330
35.000
0
0,00 275
35.000
0
20.000
20.000
8.486,85 600
Ü
85.000
40.000
10.620,18 275
Ü
250
100
229,58 330
0
0
1.000,00 300
2.000
2.000
211,23 600
20.000
2.500
1.961,50 600
keine
Beantragte Zuwendung für die Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers
Einnahmen
7.326,29
Ausgaben
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
5000
keine
Allgemein 10.000
P1 Bänke 10.000
51051 *
Bekämpfung Schädlingsbefall an Bäumen (ALB)
keine
Bekämpfung des Asiatischen Laubholbockkäfers:
Baumkontrolle durch den Bauhof 55.000
Schulungen 1.500
Häckseln und fachgerechte Entsorgung
10.000
Extern vergebene Baumkontrollen 6.000
Betreuung der Pheromonfallen 3.000
Unvorhergesehenes, z.B. weitere Fällaktionen 4.500
Ausbildung eines Spürhundes 5.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
60000
Sonstige Sachausgaben
60900
Entsorgung von bewegl. Sachen
63000 *
Vergütungen an Dritte
5400
keine
5000
keine
5000
keine
keine
Ü
Deutliche Mehrung durch Umstellung
auf Fremdvergabe
64010
Schadensfälle Grund, Aufbau, Bepflanzung
0
0
11.398,40 330
Ü
5000
keine
64500
Versicherungsbeitrag an Berufsgenossenschaft
7.200
7.400
6.375,80 300
Ü
6400
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
240.000
350.000
221.077,82 600
Ü
5000
keine
Ausgaben
374.450
422.000
261.361,36
Abschluss Unterabschnitt 58000
Einnahmen
35.000
0
7.326,29
Ausgaben
374.450
422.000
261.361,36
Überschuss / Zuschussbedarf
-339.450
-422.000
-254.035,07
139
2015
5
58
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
58200
Ökokontoflächen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
51000 *
7.000
3.500
3.601,77 275
Ü
0058
keine
0
0
117,29 275
Ü
0058
keine
Bauhofverrechnungen Unterhalt
38.000
32.000
34.264,49 275
Ü
0058
keine
Ausgaben
45.000
35.500
37.983,55
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
Der Verpflichtung zur regelmäßigen
Mahd rund um die PV-Anlage wird verstärkt nachgegangen.
63000 *
Entwicklungspflege
siehe Bauhofverrechnungen
67901
Abschluss Unterabschnitt 58200
Einnahmen
140
0
0
0,00
Ausgaben
45.000
35.500
37.983,55
Überschuss / Zuschussbedarf
-45.000
-35.500
-37.983,55
Gemeinde Haar
5
58
Verwaltungshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
58500
Gdl. Brunnen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
50.000
29.372,76 600
Ü
5000
keine
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
55.000
Allgemein 30.000
P1 Budgeterhöhung Sanierung Bahnhofsbrunnen 25.000
Übertrag von 2014:
P1 Sanierung Bahnhofsbrunnen wegen
undichter Abläufe 20.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 Sanierung Brunnen Gronsdorf-Ort wegen undichtem Tank
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
800
500
1.165,38 330
5400
keine
54300
Stromkosten
3.700
4.000
3.767,98 330
5400
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
3.000
3.000
2.190,85 600
5000
keine
62.500
57.500
Ausgaben
Ü
36.496,97
Abschluss Unterabschnitt 58500
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
62.500
57.500
36.496,97
Überschuss / Zuschussbedarf
-62.500
-57.500
-36.496,97
Abschluss Abschnitt 58
Einnahmen
35.000
0
7.326,29
Ausgaben
481.950
515.000
335.841,88
Überschuss / Zuschussbedarf
-446.950
-515.000
-328.515,59
141
2015
5
59
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Erholungseinrichtungen
59000
Kleingartenanlage
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
Einnahmen
6.300
6.300
6.337,98 330
0088
keine
0
0
644,08 330
0088
keine
6.300
6.300
28.500
10.000
Ü
5000
keine
5400
keine
Ü
5000
keine
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
5400
keine
5000
keine
6.982,06
Ausgaben
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
1.108,07 600
Allgemein 10.000
P1 Austausch Klär- und Versitzgrube
18.500
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
800
800
2.843,22 330
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
25.000
25.000
17.908,87 600
Ausgaben
54.300
35.800
21.860,16
Abschluss Unterabschnitt 59000
Einnahmen
5
59
6.300
6.300
6.982,06
Ausgaben
54.300
35.800
21.860,16
Überschuss / Zuschussbedarf
-48.000
-29.500
-14.878,10
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Erholungseinrichtungen
59500
Mietergärten
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
690
690
693,45 330
Einnahmen
690
690
693,45
500
500
0,00 330
0
0
241,12 600
500
500
241,12
Einnahmen
690
690
693,45
Ausgaben
500
500
241,12
Überschuss / Zuschussbedarf
190
190
452,33
Ausgaben
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt Ferd.Kobell-Straße
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 59500
Abschluss Abschnitt 59
Einnahmen
6.990
6.990
7.675,51
Ausgaben
54.800
36.300
22.101,28
Überschuss / Zuschussbedarf
-47.810
-29.310
-14.425,77
Abschluss Einzelplan 5
Einnahmen
142
855.665
829.599
965.474,02
Ausgaben
3.383.938
3.572.319
4.643.349,28
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.528.273
-2.742.720
-3.677.875,26
Ü
Gemeinde Haar
6
60
Verwaltungshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Bauverwaltung
60000
Bauverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
10000
Verwaltungsgebühren
10020
Katastergebühren
4.800
4.800
5.767,00 500
0062
keine
400
300
36,00 500
0062
13000
keine
Einnahmen aus Verkauf
0
100
90,00 500
0062
keine
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
0
32,40 500
0062
keine
16520
Pers.Ko.Erstatt.v.Eigenbetrieb
20.200
20.200
19.904,50 300
keine
16940
Verwaltungskostenbeiträge
158.116
231.341
136.469,00 300
keine
Einnahmen
183.516
256.741
162.298,90
Ausgaben
41000
Dienstbezüge der Beamten
168.500
163.100
165.687,51 300
4000
keine
41400
Entgelte Beschäftigte
415.000
339.900
315.087,58 300
4000
keine
43000
Versorgungs-Verbandsumlage
66.000
65.000
60.113,03 300
4000
keine
43020
Versorgungsrücklage
950
900
819,16 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
37.400
30.500
26.199,29 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
82.700
67.400
61.675,28 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
25.000
25.000
26.505,36 300
4000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
800
1.000
111,86 500
Ü
0062
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
100
0
991,62 500
Ü
0062
keine
63780 *
Software-Pflege und Schulung
6.000
1.200
333,20 600
Ü
0062
keine
Erhöhung Budget wegen neuer CAFMSoftware
65000
Bürobedarf
1.000
1.000
839,61 500
Ü
0062
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
3.500
4.000
3.885,36 500
Ü
0062
keine
65500 *
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
20.000
10.000
4.440,06 500
Ü
0062
keine
Ü
0062
keine
0062
keine
Mehrkosten im Zusammenhang mit Einzelberatungen
66170
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
250
250
250,00 500
67120
Erstatt. der Gebührenanteile für Katasterauszüge
500
500
552,00 500
827.700
709.750
667.490,92
Einnahmen
183.516
256.741
162.298,90
Ausgaben
827.700
709.750
667.490,92
Überschuss / Zuschussbedarf
-644.184
-453.009
-505.192,02
Einnahmen
183.516
256.741
162.298,90
Ausgaben
827.700
709.750
667.490,92
Überschuss / Zuschussbedarf
-644.184
-453.009
-505.192,02
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 60000
Abschluss Abschnitt 60
143
2015
6
61
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
1.000
1.000
2.664,85 500
0062
keine
16790
Erstattungen von Privatfirmen
80.000
317.100
177.931,51 500
0062
keine
Einnahmen
81.000
318.100
180.596,36
Ausgaben
40310
Aufw.f.Feldgeschworene
2.000
1.800
2.126,40 300
4000
keine
52000
Geräte und Ausstattung
0
0
520,01 500
Ü
0062
keine
63000
Vergütungen an Dritte
8.000
10.000
2.837,11 500
Ü
0062
keine
63780 *
Software-Pflege und Schulung
15.700
15.700
10.071,62 500
Ü
0062
keine
200.000
120.000
17.784,42 500
Ü
0062
keine
200.000
400.000
205.039,42 500
Ü
0062
keine
9.000
9.100
8.824,05 500
Ü
0062
keine
434.700
556.600
247.203,03
Jährliche Pflegekosten:
GIS Grundmodul 4.300 €
(weitere 4.300 direkt EEH/GWH)
GIS Modul Kanal --> EEH
GIS Modul Wasser --> GWH
GIS Modul Straßenkataster 1.300 €
GIS Modul Baum/Grün 3.100 €
GIS Modul Verkehrszeichen 2.600 €
GIS Modul Straßenbeleuchtung 700 €
GIS Modul Straßenbestandsverzeichnis
200 €
Erstimplementierung GIS Modul Straßenbestandsverzeichnis 2.000 €
GIS Besondere Anforderungen 1.500 €
65510 *
Kosten für Rahmenplanung, Entwicklungsstudien, Gutachten
Allgemein 200.000 (teilweise Rückerstattungen)
65520 *
Kosten für Bauleitplanung
vgl. 1.61000.16790 Erstattungen
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 61000
Einnahmen
81.000
318.100
180.596,36
Ausgaben
434.700
556.600
247.203,03
Überschuss / Zuschussbedarf
-353.700
-238.500
-66.606,67
Abschluss Abschnitt 61
Einnahmen
144
81.000
318.100
180.596,36
Ausgaben
434.700
556.600
247.203,03
Überschuss / Zuschussbedarf
-353.700
-238.500
-66.606,67
Gemeinde Haar
6
62
Verwaltungshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
62000
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
20610
20800
Zinsen a.Darlehensgewährung an Oberbayerische Heimstätte
Zinsen von übr. Bereichen
11.440
11.700
12.095,28 300
keine
1.490,10 300
keine
1.200
1.050
12.640
12.750
Förderprogramm f. Beratung u. Umbaumaßnahmen f. Wohnungen
2.000
2.500
0,00 500
Ausgaben
2.000
2.500
0,00
12.640
12.750
13.585,38
2.000
2.500
0,00
10.640
10.250
13.585,38
12.640
12.750
13.585,38
2.000
2.500
0,00
10.640
10.250
13.585,38
Einnahmen
13.585,38
Ausgaben
78880
Ü
0062
freiwillig
Abschluss Unterabschnitt 62000
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Abschnitt 62
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
145
2015
6
63
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
63000
Gemeindestraßen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
18.000
18.000
18.241,82 330
0088
keine
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
0
60,00 600
5101
keine
15200
Schadenersätze
0
0
7.031,13 330
5000
keine
17110
KFZ-Steueranteile
140.000
149.300
135.100,00 300
Einnahmen
158.000
167.300
160.432,95
200.000
200.000
14.784,86 600
Ü
5101
keine
keine
Ausgaben
51010 *
Unterhalt der Straßen
Straßenunterhalt Allgemein 200.000
u.a. ggf. Reparaturen Leibstraße
Übertrag von 2014:
P1 Sanierung Rad- und Fußweg zwischen
Parkstraße und Vockestraße (Abfräsen
und neuer Belag) 30.000
Beleuchtung siehe 2.67000.96060
Vorgemerkt für 2016:
P2 Busbucht Bahnhofsplatz
51020
Verkehrsz.u.Straßenschilder
51040 *
Unterh.d.Fußgängerbrücke am Jagdfeldring
5.000
5.000
54,52 600
Ü
5101
keine
10.000
5.000
0,00 600
Ü
5101
keine
Ü
0058
keine
5400
keine
Allgemein 5.000
P2 Abbruchplanung der Brücke über den
Jagdfeldring 5.000
51050
Straßenbegleitgrün
3.000
1.500
0,00 300
54300
Stromkosten
3.000
3.000
2.756,84 330
63600 *
Wartungskosten
22.400
22.400
21.571,72 500
Ü
5101
keine
60
60
55,53 330
Ü
6400
keine
0
0
2.061,69 330
Ü
5000
keine
360.000
360.000
367.502,71 600
Ü
5101
keine
20.000
20.000
6.429,58 400
Ü
0005
keine
623.460
616.960
415.217,45
Einnahmen
158.000
167.300
160.432,95
Ausgaben
623.460
616.960
415.217,45
Überschuss / Zuschussbedarf
-465.460
-449.660
-254.784,50
Fußgängerschutzanlagen
(FSA=Fußgängerampeln) 22.400
64000
Versicherungen
64010
Schadensfälle Straßen und Zubehör
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
67905
Verkehrsrechtliche Regelungen
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 63000
146
Gemeinde Haar
6
63
Verwaltungshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
63100
Buswartehäuschen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
5000
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
15200
Schadenersätze
0
0
8.729,94 330
Einnahmen
0
0
8.729,94
37.500
20.000
60
0
Ausgaben
50100 *
Unterh.d.Omnibus-Wartehäuschen
2.807,10 500
Ü
5101
keine
60
55,54 330
Ü
5101
keine
0
8.729,94 330
5000
keine
1.000
1.000
7.997,54 500
5101
keine
38.560
21.060
Ring
Nr.
teilweise Überarbeitung (Rostentfernung, Austausch Sitze etc.)
64000
Versicherungen
64010
Schadensfälle Gebäude
67906
Bauhofverrechnungen Unterhalt Buswartehäuschen
Ausgaben
Ü
19.590,12
Abschluss Unterabschnitt 63100
Einnahmen
0
0
8.729,94
Ausgaben
38.560
21.060
19.590,12
Überschuss / Zuschussbedarf
-38.560
-21.060
-10.860,18
Einnahmen
158.000
167.300
169.162,89
Ausgaben
662.020
638.020
434.807,57
Überschuss / Zuschussbedarf
-504.020
-470.720
-265.644,68
Abschluss Abschnitt 63
6
67
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
67000
Straßenbeleuchtung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
5101
keine
5400
keine
5101
keine
AMT Kez.
Ausgaben
51100
Unterh.d.Straßenbeleuchtung
70.000
65.000
61.124,36 500
63800
Energieko.-Strom-f.Betriebszw.
128.000
120.000
106.683,42 330
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
4.000
4.000
2.062,82 500
202.000
189.000
Ausgaben
Ü
169.870,60
Abschluss Unterabschnitt 67000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
202.000
189.000
169.870,60
Überschuss / Zuschussbedarf
-202.000
-189.000
-169.870,60
147
2015
6
67
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
67500
Straßenreinigung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
57000
Allg. Verbrauchsmittel
60900
Entsorgung von bewegl. Sachen
3.000
3.000
3.974,60 600
Ü
5101
keine
45.000
45.000
45.033,79 600
Ü
5101
63000
Vergütungen an Dritte
keine
9.000
9.000
8.157,16 600
Ü
5101
67901
keine
Bauhofverrechnungen Unterhalt
170.000
170.000
145.719,04 600
Ü
5101
keine
Ausgaben
227.000
227.000
202.884,59
Ring
Nr.
Abschluss Unterabschnitt 67500
Einnahmen
6
67
0
0
0,00
Ausgaben
227.000
227.000
202.884,59
Überschuss / Zuschussbedarf
-227.000
-227.000
-202.884,59
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
67510
Winterdienst
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
63000
Vergütungen an Dritte
1.000
1.000
0,00 600
Ü
5101
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
420.000
420.000
410.044,90 600
Ü
5101
keine
Ausgaben
421.000
421.000
410.044,90
Abschluss Unterabschnitt 67510
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
421.000
421.000
410.044,90
Überschuss / Zuschussbedarf
-421.000
-421.000
-410.044,90
Abschluss Abschnitt 67
Einnahmen
148
0
0
0,00
Ausgaben
850.000
837.000
782.800,09
Überschuss / Zuschussbedarf
-850.000
-837.000
-782.800,09
Gemeinde Haar
6
68
Verwaltungshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Parkeinrichtungen
68000
P+R-Plätze a.d. S-Bahn
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
500
500
0,00 600
Ü
5101
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
35.000
35.000
27.075,75 600
Ü
5101
keine
Ausgaben
35.500
35.500
27.075,75
Abschluss Unterabschnitt 68000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
35.500
35.500
27.075,75
Überschuss / Zuschussbedarf
-35.500
-35.500
-27.075,75
Abschluss Abschnitt 68
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
35.500
35.500
27.075,75
Überschuss / Zuschussbedarf
-35.500
-35.500
-27.075,75
Abschluss Einzelplan 6
Einnahmen
435.156
754.891
525.643,53
Ausgaben
2.811.920
2.779.370
2.159.377,36
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.376.764
-2.024.479
-1.633.733,83
149
2015
7
70
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
70000
Abwasserbeseitigung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
17520
Zuweisungen der EEH für Wegenutzung
46.000
46.000
0,00 300
keine
20520
Zinsen a.Darlehensgew. an EEH
12.550
13.560
14.522,31 300
keine
22050
Gestatt.-Entgelt f.Wegenutzung
0
0
45.962,40 300
keine
58.550
59.560
60.484,71
58.550
59.560
60.484,71
0
0
0,00
58.550
59.560
60.484,71
58.550
59.560
60.484,71
0
0
0,00
58.550
59.560
60.484,71
Einnahmen
Abschluss Unterabschnitt 70000
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Abschnitt 70
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
150
Gemeinde Haar
7
72
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
72000
Hausmüllabfuhr
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
11030
Einnahmen aus Gewerbepapier
13000
Einnahmen aus Verkauf
28300 *
Zuführung v.Vermögenshaushalt (Sonderrücklage zum Ausgleich)
1.397.636
1.387.780
1.264.214,12 250
0072
keine
15.500
15.000
13.437,97 250
0072
keine
2.200
3.031
2.214,00 250
0072
keine
88.381
18.339
136.697,48 250
0072
keine
1.503.717
1.424.150
12.000
18.000
Berechnung der Entnahme aus der Sonderrücklage:
Stand 31.12.2012 243.418,08 €
Entnahme 2013 -136.697,48 €
Stand 31.12.2013 106.720,60 €
Entnahme 2014 -18.339,12 €
Stand 31.12.2014 88.381,48 €
Entnahme 2015 -88.381,48 €
Stand 31.12.2015
0,00 €
Einnahmen
1.416.563,57
Ausgaben
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
2.101,63 250
Ü
0072
keine
u.a. Neuerstellung Müllfahrplan
Abfalllexikon
63000
Müllsäcke
0
0
20.777,40 250
Ü
0072
keine
63540
Entsorgung Biomüll
132.400
132.100
115.671,18 250
Ü
0072
keine
63560
Entsorgung Restmüll
203.600
202.200
180.119,00 250
Ü
0072
keine
63570
Entsorgung Gewerbepapier
15.500
15.000
14.887,65 250
Ü
0072
keine
64060 *
Altlastenfonds
18.000
18.000
17.988,00 330
5.000
0
1.487,50 250
Ü
0072
keine
keine
Abgabe Altlastenfonds
keine gebührenfähige Kosten in der Abfallbeseitigung
65500 *
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
Honorar f. Ausschreibung von neuen Entsorgern
67220
Vergärungsgeb.an LRA
137.800
122.000
122.095,45 250
Ü
0072
keine
67600
Entsorgungsgebühren Hausmüll Abfallwirtschaftsbetr. München
377.000
377.000
377.602,01 250
Ü
0072
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
5.000
0
16.087,25 250
Ü
0072
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
107.467
106.150
101.553,00 300
Ü
0072
keine
1.013.767
990.450
970.370,07
Einnahmen
1.503.717
1.424.150
1.416.563,57
Ausgaben
1.013.767
990.450
970.370,07
489.950
433.700
446.193,50
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 72000
Überschuss / Zuschussbedarf
151
2015
7
72
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
72200
Sondermüllabfuhr
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
63000
Vergütungen an Dritte
2.000
2.000
3.274,59 250
Ü
0072
keine
67210
Erstatt. an den Landkreis für Abfallkonzept
52.300
49.800
38.692,00 250
Ü
0072
keine
Ausgaben
54.300
51.800
41.966,59
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0072
keine
0072
keine
Abschluss Unterabschnitt 72200
Einnahmen
7
72
0
0
0,00
Ausgaben
54.300
51.800
41.966,59
Überschuss / Zuschussbedarf
-54.300
-51.800
-41.966,59
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
72400
Beseitigung von Gartenabfällen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
2.000
2.000
2.796,00 250
Einnahmen
2.000
2.000
2.796,00
Ausgaben
63000
Vergütungen an Dritte
35.000
35.000
34.544,47 250
Ausgaben
35.000
35.000
34.544,47
Abschluss Unterabschnitt 72400
Einnahmen
152
2.000
2.000
2.796,00
Ausgaben
35.000
35.000
34.544,47
Überschuss / Zuschussbedarf
-33.000
-33.000
-31.748,47
Ü
Gemeinde Haar
7
72
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
72500
Wertstoffhof/-inseln
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
5.000
5.000
5.143,75 250
0072
keine
13000
Einnahmen aus Verkauf
25.000
25.000
26.528,44 250
0072
keine
13020
Erlös aus Papierverkauf
180.000
180.000
186.196,04 250
0072
keine
14000 *
Mieten- und Pachten
21.600
18.000
18.600,00 250
0072
keine
Erhöhung der Standplatzmiete für Kleidercontainer
Ab 2014 - 3 zusätzliche Kleidercontainer
(aktuell 18 Container)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
16772
Erstattungen von Betreibern dualer Systeme
5.000
5.000
4.261,39 250
0072
keine
28.000
30.000
30.791,28 250
0072
keine
16773
27100
Erstattungen Entsorger PPK
18.000
18.000
17.773,61 250
0072
keine
Auflösung von Zuschüssen
15.000
15.200
15.187,07 250
0072
keine
297.600
296.200
78.500
61.000
60.617,55 300
4000
keine
7.000
5.550
5.141,03 250
4000
keine
15.800
12.300
12.150,39 250
4000
keine
7.000
5.000
1.361,73 600
Ü
5000
keine
5.000
12.500
10.876,06 600
Ü
5000
keine
Einnahmen
304.481,58
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
44400
Sozialversich. Beschäftigte
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Sanierung des Sockels am Bürogebäude
WSH
50300 *
Unterhalt der Betriebsanlagen
Wartung und Instandthaltungskosten
für Presscontainer WSH entfallen. Container wird verkauft.
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
142,21 600
Ü
5000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
3.000
2.000
1.801,21 250
Ü
0072
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.800
2.800
2.621,24 250
Ü
0072
keine
54200
Heizungskosten
3.200
4.200
3.526,07 250
Ü
0072
keine
54300
Stromkosten
3.500
3.500
3.015,02 250
Ü
0072
keine
54400
Kosten für Bewachungsdienst
1.000
1.000
662,16 250
Ü
0072
keine
55000
Haltung von Fahrzeugen
1.500
1.500
2.788,90 250
Ü
0072
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
1.000
300
831,97 250
Ü
0072
keine
56210
Lehrgangskosten
1.000
1.000
0,00 250
Ü
0072
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
1.900
1.900
1.847,10 250
Ü
0072
keine
63000 *
Vergütungen an Dritte
297.000
267.000
314.862,24 250
Ü
0072
keine
200
200
155,23 250
Ü
0072
keine
Entsorgung am WSH wird neu ausgeschrieben (Teuerung zu erwarten).
63400
Kopier- und Druckkosten (Miete und
Wartung)
63600
Wartungskosten
12.000
12.000
13.568,64 250
Ü
0072
keine
63650
Vergütung an Entsorger PPK
35.000
35.000
28.789,56 250
Ü
0072
keine
153
2015
Verwaltungshaushalt
7
72
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
72500
Wertstoffhof/-inseln
Haushaltsstelle
Nr.
1
63820 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Kosten an Regenbogen e.V.
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
84.300
72.500
71.896,13 250
Ü
0072
keine
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Steigerung der Personalkosten lt. Vertrag vom 01.10.2014
64000
Versicherungen
150
150
130,70 330
Ü
0072
keine
65000
Bürobedarf
500
100
17,52 250
Ü
0072
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
800
900
736,08 300
Ü
0072
keine
65220
Rundfunkbeitrag
100
100
71,88 300
Ü
0072
keine
65240
Porto
0
0
0,00 250
Ü
0072
keine
67902
Bauhofverrechnungen Gestellung Arbeitskraft
60.000
65.000
56.710,25 250
Ü
0072
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
55.100
60.500
64.303,56 300
0072
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
40.400
34.600
36.323,59 300
0072
keine
718.250
663.100
694.948,02
Einnahmen
297.600
296.200
304.481,58
Ausgaben
718.250
663.100
694.948,02
Überschuss / Zuschussbedarf
-420.650
-366.900
-390.466,44
Einnahmen
1.803.317
1.722.350
1.723.841,15
Ausgaben
1.821.317
1.740.350
1.741.829,15
-18.000
-18.000
-17.988,00
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 72500
Abschluss Abschnitt 72
Überschuss / Zuschussbedarf
154
Gemeinde Haar
7
73
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
73000
Wochenmarkt
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0005
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14300
Standgelder
1.300
1.500
1.360,00 400
Einnahmen
1.300
1.500
1.360,00
Ausgaben
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
250
250
0,00 400
Ü
0005
keine
54300
Stromkosten
1.000
1.100
1.155,03 400
Ü
0005
keine
67905
Bauhofverrechnungen Absperrungen,
Verkehr, etc.
8.000
1.000
7.633,46 400
Ü
0005
keine
Ausgaben
9.250
2.350
8.788,49
Einnahmen
1.300
1.500
1.360,00
Ausgaben
9.250
2.350
8.788,49
Überschuss / Zuschussbedarf
-7.950
-850
-7.428,49
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0073
keine
Abschluss Unterabschnitt 73000
7
73
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
73100
Haarer Christkindl-Markt
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14300
Standgelder
650
650
1.152,90 710
Einnahmen
650
650
1.152,90
Ausgaben
57000
Allg. Verbrauchsmittel
500
500
1.763,58 710
Ü
0073
keine
63000
Vergütungen an Dritte
2.000
1.000
2.002,61 710
Ü
0073
keine
64000
Versicherungen
120
120
63,00 330
Ü
0073
keine
67904 *
Bauhofverrechnungen Dienstleistungen
15.000
15.000
11.319,33 710
Ü
0073
keine
17.620
16.620
15.148,52
Weihnachtsdeko und Christbaum am Kirchenplatz
Auf- und Abbau der Hütten innen und außen
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 73100
Einnahmen
650
650
1.152,90
Ausgaben
17.620
16.620
15.148,52
Überschuss / Zuschussbedarf
-16.970
-15.970
-13.995,62
Abschluss Abschnitt 73
Einnahmen
1.950
2.150
2.512,90
Ausgaben
26.870
18.970
23.937,01
Überschuss / Zuschussbedarf
-24.920
-16.820
-21.424,11
155
2015
7
75
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen
75000
Bestattungswesen-Waldfriedhof
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
10000
Verwaltungsgebühren
0
0
112,50 460
0075
keine
11100
Grabplatzgebühren
185.000
180.000
168.975,00 460
0075
keine
11110
Ben.Geb.f.Bestatt.Einrichtung
110.000
110.000
83.420,23 460
0075
keine
11400
Entgelte für Grabpflege
60
100
62,49 460
0075
keine
14000 *
Mieten- und Pachten
0
0
6.927,78 460
0075
keine
295.060
290.100
84.000
4.000
313,75 600
Ü
5000
keine
siehe jetzt UA 88450
Einnahmen
259.498,00
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 4.000
P1 Mauersanierung Aussegnungshalle +
Glockenturm 80.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
1.000
1.000
1.158,70 600
Ü
5000
keine
17.000
1.000
588,82 600
Ü
5000
keine
1.500
1.500
1.223,48 460
Ü
0075
keine
Allgemein 1.000
P1 Austausch Klär- und Versitzgrube
16.000
51200
Grabpflege f.Bibinger,Förster, Gloßner,Kern,Stadler
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
200
200
0,00 460
Ü
0075
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.800
2.500
2.747,86 330
Ü
0075
keine
54100
Reinigungskosten
7.000
7.000
5.538,81 600
0075
keine
54200
Heizungskosten
4.000
5.000
3.548,41 330
Ü
0075
keine
54300
Stromkosten
3.000
4.000
3.645,48 330
Ü
0075
keine
55000
Haltung von Fahrzeugen
1.000
1.500
636,02 300
Ü
0075
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
250
250
464,81 460
Ü
0075
keine
60000
Sonstige Sachausgaben
200
1.000
0,00 460
Ü
0075
keine
60900
Entsorgung von bewegl. Sachen
15.000
13.000
10.945,73 460
Ü
0075
keine
63000
Vergütungen an Dritte
72.000
70.000
57.000,48 460
Ü
0075
keine
63040 *
Kosten für Baumschnitt
0
0
4.538,06 460
Ü
0075
keine
0
0
0,00 460
Ü
0075
pflicht
1.000
1.000
499,80 460
Ü
0075
keine
500
500
462,32 460
Ü
0075
keine
70
70
61,10 330
Ü
0075
keine
600
600
446,98 460
Ü
0075
keine
über Bauhofverrechnungen
63075
Bestattungskosten für Vermögenslose
**kw**
63600
Wartungskosten
63780
Software-Pflege und Schulung
64000
Versicherungen
64500
Versicherungsbeitrag an Berufsgenossenschaft
65000
Bürobedarf
65100
Fachbücher und -zeitschriften
50
50
72,35 460
Ü
0075
keine
500
500
396,27 460
Ü
0075
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
keine
1.000
1.000
0,00 600
Ü
5000
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
keine
130.000
120.000
106.679,72 460
Ü
0075
keine
67940
68000
Verwaltungskostenbeiträge
72.398
71.220
64.836,00 300
Ü
0075
keine
Kalkulatorische Abschreibungen
61.700
61.700
61.658,06 300
0075
68500
keine
Kalkulatorische Zinsen
35.900
38.400
40.821,18 300
0075
keine
511.668
406.990
368.284,19
Einnahmen
295.060
290.100
259.498,00
Ausgaben
511.668
406.990
368.284,19
Überschuss / Zuschussbedarf
-216.608
-116.890
-108.786,19
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 75000
156
Gemeinde Haar
7
75
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen
75100
Friedhof Gronsdorfer Str.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
1.000
106,27 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
0
0
108,53 600
Ü
5000
keine
63000
Vergütung an Dritte
0
0
4.569,60 460
Ü
0075
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
7.000
7.000
0,00 460
Ü
0075
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
1.500
1.500
1.431,40 300
0075
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
6.800
6.800
6.854,31 300
0075
keine
16.300
16.300
Ausgaben
13.070,11
Abschluss Unterabschnitt 75100
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
16.300
16.300
13.070,11
Überschuss / Zuschussbedarf
-16.300
-16.300
-13.070,11
Einnahmen
295.060
290.100
259.498,00
Ausgaben
527.968
423.290
381.354,30
Überschuss / Zuschussbedarf
-232.908
-133.190
-121.856,30
Abschluss Abschnitt 75
157
2015
7
76
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000
Plakatanschlag
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
5000
keine
5400
keine
0088
keine
Ring
Nr.
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten und Pachten
2.500
2.600
2.547,69 330
Einnahmen
2.500
2.600
2.547,69
2.000
2.000
0,00 600
200
100
109,37 330
Ausgaben
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
54300
Stromkosten
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.000
1.000
2.148,21 330
Ausgaben
3.200
3.100
2.257,58
Einnahmen
2.500
2.600
2.547,69
Ausgaben
3.200
3.100
2.257,58
-700
-500
290,11
Ü
Ü
Abschluss Unterabschnitt 76000
Überschuss / Zuschussbedarf
7
76
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100
Öffentliche Glocken- und Uhrenanlagen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
5000
keine
Ausgaben
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
2.000
1.000
124,72 600
Ausgaben
2.000
1.000
124,72
Abschluss Unterabschnitt 76100
Einnahmen
158
0
0
0,00
Ausgaben
2.000
1.000
124,72
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.000
-1.000
-124,72
Gemeinde Haar
7
76
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200
Bürgerhaus am Kirchenplatz 1
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
13000
Einnahmen aus Verkauf
14000
Mieten- und Pachten
0
0
150,00 710
0076
keine
130.000
125.000
124.778,54 330
0088
14020
Saalmiete
keine
38.000
38.000
33.474,20 710
0076
14021
keine
Saalmiete ohne MwSt
3.000
3.000
4.486,00 710
0076
keine
14030
Miete f.Ausstattungsgegenst.
6.800
6.800
7.615,90 710
0076
keine
14031
Miete f.Ausstattungsgegenst. ohne
MwSt.
1.500
1.000
1.567,00 710
0076
keine
14110
Einn.a.Vermiet.v.Vereinsräumen
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
15001
Sonst.Verw.-Betriebseinn. ohne MwSt.
15050
4.500
4.500
4.740,00 710
0076
keine
10.000
10.000
10.468,50 710
0076
keine
500
300
2.191,15 710
0076
keine
Einn.aus Münzfernsprecher
0
0
3,00 710
0076
keine
15200
Schadenersätze Gebäude
0
0
2.081,00 330
5000
keine
15215
Sonstige Schadenersätze
0
0
4.746,65 330
0076
keine
16850
Erstattung v. Telefonentgelten Privatpersonen
350
300
505,79 300
0076
keine
16960
Innere Verrechnungen Bürgerhaus
27100
Auflösung von Zuschüssen
Einnahmen
4.412
4.300
565,00 300
0076
keine
16.200
16.700
16.660,00 710
0076
keine
215.262
209.900
214.032,73
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
147.000
189.000
146.679,53 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
12.700
16.700
11.741,42 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
28.800
36.700
28.320,05 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
100
100
105,84 300
4000
keine
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
42.000
46.000
8.207,16 710
Ü
0076
keine
163.000
35.500
28.869,34 710
Ü
0076
keine
Allgemein 10.000
P1 Brandschutzkonzept 25.000
P1 Ertüchtigung Schaltschränke 7.000
50300 *
Unterhalt der Betriebsanlagen
Reparaturen allgemein 20.000 Prio 1
Austausch Deckenstrahler 3.000 Prio 2
Austausch Verdunkelung 130.000 Prio 1
Verbesserung Kühlanlage 10.000 Prio 1
Zurückgestellt:
Sanierung Technik und Bahnen Kegelbahn 75.000 Prio 2
50310
Unterhalt der Aufzüge
7.000
7.100
6.745,45 710
Ü
0076
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
8.000
15.500
41.560,90 710
Ü
0076
keine
7.000
7.000
7.167,14 710
Ü
0076
keine
Allgemein 8.000
50330 *
Unterh.d.Brandmeldeanlage
Allgemein 7.000
50340
Unterh.d.autom.Türanl.-GEZE-
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
500
500
0,00 710
Ü
0076
keine
6.000
6.000
1.142,50 710
Ü
0076
keine
2.800
2.000
2.861,54 710
Ü
0076
keine
Allgemein 6.000 €
52000 *
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
Allgemein 1.600
Garderobenschränke Dusche 500 Prio 1
Chemikalienschrank 700 Prio 1
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
28.500
30.000
28.124,87 710
Ü
0076
keine
54100
Reinigungskosten
29.000
27.000
21.274,33 710
Ü
0076
keine
54200
Heizungskosten
50.000
45.000
36.039,27 330
Ü
0076
keine
54300
Stromkosten
40.000
40.000
36.453,48 330
Ü
0076
keine
55000
Haltung von Fahrzeugen
2.500
2.500
2.801,91 710
Ü
0076
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
1.600
1.000
286,61 710
Ü
0076
keine
56210 *
Lehrgangskosten
10.000
8.500
1.055,00 710
Ü
0076
keine
5.000
3.000
4.320,60 710
Ü
0076
keine
Fachkraft f. Gebäudetechnik
sachkundige Aufsichtsperson
Elektrofachkraft
57000
Allg. Verbrauchsmittel
159
2015
Verwaltungshaushalt
7
76
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200
Bürgerhaus am Kirchenplatz 1
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
60000
Sonstige Sachausgaben
2.500
2.500
2.844,84 710
Ü
0076
keine
60600 *
Öffentlichkeitsarbeit
2.000
2.000
0,00 710
Ü
0076
keine
5.000
3.000
2.714,35 710
Ü
0076
keine
1.500
1.200
0,00 710
Ü
0076
keine
600
600
638,46 710
Ü
0076
keine
2.000
2.000
1.793,85 330
Ü
0076
keine
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
Öffentlichkeitsarbeit und Adventskonzerte
63000 *
Vergütungen an Dritte
externe Veranstaltungs-Techniker
63040
Kosten für Baumschnitt
63400
Kopierkosten
64000
Versicherungen
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
7.077,65 330
Ü
5000
keine
64011
Schadensfälle Kfz
0
0
102,77 330
Ü
0076
keine
64200
Umsatzsteuer an Finanzamt
0
0
1.613,42 300
Ü
0003
keine
65000
Bürobedarf
200
200
5,45 710
Ü
0076
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
100
100
0,00 710
Ü
0076
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
3.000
3.000
2.353,13 300
Ü
0076
keine
65220
Rundfunkbeitrag
80
0
71,88 300
Ü
0076
keine
65230
Telefonentgelte.f.Münzautomat
150
300
423,72 300
Ü
0076
keine
65240
Porto
0
50
0,00 710
Ü
0076
keine
65400
Dienstreisen
1.000
3.000
193,04 710
Ü
0076
keine
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
2.500
2.500
2.029,00 710
Ü
0076
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
0
0
819,12 710
Ü
0076
keine
67902
Bauhofverrechnungen Hausmeistertätigkeiten
10.000
10.000
9.528,97 710
Ü
0076
keine
67907
Hausmeistertätigkeiten Bürgerhaus
0
0
52.575,80 300
Ü
0076
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
105.825
108.791
115.359,00 300
Ü
0076
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
161.900
152.400
154.731,29 300
Ü
0076
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
337.900
333.600
333.565,35 300
Ü
0076
keine
1.227.755
1.144.341
Ausgaben
1.102.198,03
Abschluss Unterabschnitt 76200
Einnahmen
7
76
215.262
209.900
214.032,73
Ausgaben
1.227.755
1.144.341
1.102.198,03
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.012.493
-934.441
-888.165,30
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300
Bürgervereinshaus Ottendichl
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
3.500
61,18 330
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
1.500
1.500
0,00 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
150
150
0,00 300
Ü
3.650
6.150
Ausgaben
61,18
Abschluss Unterabschnitt 76300
Einnahmen
160
0
0
0,00
Ausgaben
3.650
6.150
61,18
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.650
-6.150
-61,18
keine
Gemeinde Haar
7
76
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76500
Poststadl
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
14500 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung - Musikschule
0
0
0,00 330
0088
keine
54.213
0
0,00 330
0088
keine
966
0
0,00 330
0088
keine
966
0
0,00 330
0088
keine
1.614
0
0,00 330
0088
keine
76.986
0
0,00 330
0088
keine
2.140
0
0,00 330
0088
keine
0
0
2.910,00 330
0088
keine
136.885
0
2.910,00
602,37 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat = 54.2132,36
(Gegenbuchung 33300.70500)
14521 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung Hand in
Hand e.V.
Zuschuss zur Verrechnung 966
10,74 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat
= 965,70 €
(Gegenbuchung: 47000.70830)
14522 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung Mieterverein
Zuschuss zur Verrechnung 966
10,74 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat
= 965,70 €
(Gegenbuchung: 47000.70820)
14531 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung Griech.
Gemeinde
Zuschuss zur Verrechnung 1.614
im Poststadl:
21,46 m² Nutzfläche zu 7,50 €/m²/Monat
= 1.613,70
(Gegenbuchung: 34000.70840)
14540 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung -VHS-
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
76.986 €.
855,40 m² Nutzfläche zu je 7,50
€/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 35000.70540)
14591 *
Einn.aus indirekt. Verrechnung - Bürgerstiftung
Mietzuschuss f. Poststadl
23,75 m² * 7,50 € * 12 Monate = 2.137,56
€
(Gegenbuchung: 1.47000.70661)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
Einnahmen
161
2015
7
76
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76500
Poststadl
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
38.700
0
0,00 300
4000
keine
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
3.500
0
0,00 300
4000
keine
44400
Sozialversich. Beschäftigte
7.800
0
0,00 300
4000
keine
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
2.000
0,00 600
Ü
5000
keine
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
2.000
2.000
0,00 300
Ü
5000
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
5.000
5.000
0,00 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
15.000
15.000
0,00 600
Ü
5000
keine
50330
Unterh.d.Brandmeldeanlage
10.000
10.000
0,00 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
1.000
1.000
0,00 600
Ü
5000
keine
54000 *
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
10.300
15.000
157,00 330
Ü
5400
keine
Es liegen noch keine Erfahrungswerte
vor.
54100
Reinigungskosten
18.000
14.000
0,00 600
Ü
5400
keine
54200 *
Heizungskosten
15.000
25.000
0,00 330
Ü
0088
keine
20.000
20.000
0,00 330
Ü
0088
keine
2.000
2.000
0,00 330
Ü
6400
keine
170,42 600
Ü
5000
keine
- geschätzt
54300 *
Stromkosten
- geschätzt
64000 *
Versicherungen
- geschätzt
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
Ausgaben
2.000
2.000
152.300
113.000
327,42
2.910,00
Abschluss Unterabschnitt 76500
Einnahmen
136.885
0
Ausgaben
152.300
113.000
327,42
-15.415
-113.000
2.582,58
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Abschnitt 76
Einnahmen
162
354.647
212.500
219.490,42
Ausgaben
1.388.905
1.267.591
1.104.968,93
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.034.258
-1.055.091
-885.478,51
Gemeinde Haar
7
77
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100
Baubetriebshof
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
13000
Einnahmen aus Verkauf
14000
Mieten- und Pachten
14570 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung - SGHaar/SG-Gronsdorf -
0
0
240,00 630
0077
keine
9.600
9.600
9.508,02 330
0077
keine
19.890
13.260
13.260,00 300
0077
keine
60.000
70.000
41.907,28 630
0077
keine
0
0
4.790,97 330
0077
keine
40.000
80.000
30.365,52 630
0077
keine
500
0
374,87 300
0077
keine
2.153.526
2.271.442
2.128.964,18 630
0077
keine
2.283.516
2.444.302
2.229.410,84
1.245.900
1.220.600
1.239.645,36 300
4000
keine
3.000
3.000
0,00 300
4000
keine
Zuschuss z. Verrechnung an die SG
Gronsdorf
221 m² Schießstand inkl. Stüberl und
Waffenkammer im Keller d. Bauhofs
zu 7,50 €/m²/Monat = 19.890 €
(Gegenbuchung: 55000.70570)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
15210
Schadenersätze Kfz
15800
Verr.Einn.v.Vermögenshaushalt
16850
Erstattung v. Telefonentgelten Privatpersonen
16900 *
Innere Verrechnungen
Verrechnung der Personalkosten, Fahrzeuge und Geräte
Einnahmen
Ausgaben
41400
Entgelte Beschäftigte
41600
Entgelte geringf. Beschäftigte
43400
Zusatzversorgung Beschäftigte
108.100
109.800
104.879,53 300
4000
keine
44400
Sozialversich.Beschäftigte
251.200
241.700
246.569,51 300
4000
keine
45000
Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.
1.400
1.400
1.340,64 300
4000
keine
45200
Ärztliche Untersuchungen
400
400
210,13 300
4000
keine
46000
Personal-Nebenausgaben
0
50
0,00 300
4000
keine
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
268.500
34.500
1.956,71 600
Ü
5000
keine
9.000
13.000
5.547,71 600
Ü
5000
keine
Allgemein 9.500
P1 Sanierung Salzhalle 250.000
P1 Schmiergrubensanierung inkl.
Schmiergrubenheber 9.000
Zurückgestellt
P2 Herrentoilettenumbau 25.000
(muss aber in naher Zukunft angegangen
werden, da bei Reparaturen kaum noch
Ersatzteile zu bekommen sind)
50300 *
Unterhalt der Betriebsanlagen
Allgemein 9.000
Übertrag von 2014:
P1 Brandmeldeanlage 4.000
50310
Unterhalt der Aufzüge
1.500
1.500
668,09 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
5.500
5.500
1.942,20 600
Ü
5000
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
35.000
35.000
23.412,51 630
Ü
0077
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
7.000
6.500
6.998,09 330
Ü
0077
keine
163
2015
7
77
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100
Baubetriebshof
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
4.000
3.000
3.688,44 600
Ü
0077
keine
Heizungskosten
20.000
18.000
20.588,43 330
Ü
0077
keine
54300
Stromkosten
12.000
12.000
12.120,89 330
Ü
0077
keine
54320
Stromkosten Gronsdorfer Str. 7
0
0
2.237,35 330
Ü
0077
keine
55000
Haltung von Fahrzeugen
180.000
160.000
216.855,68 630
Ü
0077
keine
56000
Pers. Ausrüstungsgegenstände
15.000
15.000
12.643,68 630
Ü
0077
keine
56100
Instandsetzung und Reinigung von
Dienst-u.Schutzkleidung
100
0
43,15 630
Ü
0077
keine
0
0
82,64 300
Ü
0077
keine
1.800
3.500
4.341,10 300
Ü
0077
keine
20.000
20.000
20.147,55 630
Ü
0077
keine
1.500
1.500
1.297,04 630
Ü
0077
keine
200.000
200.000
183.814,06 630
Ü
0077
keine
200
300
47,34 630
Ü
0077
keine
0
500
0,00 630
Ü
0077
keine
0
300
0,00 630
Ü
0077
keine
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
54100
Reinigungskosten
54200
56200 *
Aus- und Fortbildung
2015
€
3
2014
€
4
AMT Kez.
Ring
Nr.
u.a. Ausbildung zur Fachsicherheitskraft
56210 *
Lehrgangskosten
Weiterbildung ASB I
qualifizierter Baumkontrolleur
57000
Allg. Verbrauchsmittel
57010
Verbrauchsmittel zum Verzehr
57300
Materialeinkauf Bauhof zur Weiterverrechnung
60000
Sonstige Sachausgaben
60900 *
Entsorgung von bewegl. Sachen
Entsorgung von Straßenkehrgut:
1.67500.60900
Entsorgung von Grüngut: 1.58000.60900
63000 *
Vergütungen an Dritte
Entsorgung nur auf 77100.60900
63400
Kopierkosten
1.400
1.000
1.311,36 630
Ü
0077
keine
63780
Software-Pflege und Schulung
1.500
2.000
1.115,98 630
Ü
0077
keine
63820
Kosten an Regenbogen e.V.
205.000
200.000
193.598,29 630
Ü
0077
keine
64000
Versicherungen
1.100
1.100
1.049,22 330
Ü
0077
keine
64011
Schadensfälle Kfz
0
0
5.090,97 330
Ü
0077
keine
65000
Bürobedarf
500
500
486,35 630
Ü
0077
keine
65100
Fachbücher und -zeitschriften
1.500
1.500
1.836,19 630
Ü
0077
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
10.000
10.000
3.280,16 300
Ü
0077
keine
65220
Rundfunkbeitrag
1.000
1.000
1.078,44 300
Ü
0077
keine
65400
Dienstreisen
1.000
1.000
926,96 630
Ü
0077
keine
65510
Kosten für Gutachten
800
1.000
0,00 630
Ü
0077
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
86.622
87.484
60.985,00 300
Ü
0077
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
185.300
179.000
178.789,23 300
0077
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
51.200
58.000
57.960,15 300
0077
keine
2.938.022
2.650.634
2.618.586,13
Einnahmen
2.283.516
2.444.302
2.229.410,84
Ausgaben
2.938.022
2.650.634
2.618.586,13
-654.506
-206.332
-389.175,29
Einnahmen
2.283.516
2.444.302
2.229.410,84
Ausgaben
2.938.022
2.650.634
2.618.586,13
-654.506
-206.332
-389.175,29
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 77100
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Abschnitt 77
Überschuss / Zuschussbedarf
164
Gemeinde Haar
7
78
Verwaltungshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Förderung der Land- u.Forstwirtschaft
78000
Acker-, Obst- u. Pflanzenbau Lehrgarten a.d. B304/B471
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
200
100
213,87 330
71800
Zuschuss an Gartenbauverein
120
120
112,75 300
Ausgaben
320
220
326,62
5400
keine
freiwillig
Abschluss Unterabschnitt 78000
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
320
220
326,62
Überschuss / Zuschussbedarf
-320
-220
-326,62
Abschluss Abschnitt 78
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
320
220
326,62
Überschuss / Zuschussbedarf
-320
-220
-326,62
165
2015
7
79
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
79200
Förderung des Nahverkehrs
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
71240 *
Regionaler Omnibusverkehr Verkehrsbedienungsmaßnahmen
0
0
158.627,28 300
0
0
158.627,28
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
0
0
158.627,28
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
-158.627,28
freiwillig
Landkreis München übernimmt die Kosten für Buslinien im Rahmen des Nahverkehrsplanes
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 79200
7
79
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
79700
Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
80.859,81 300
Ü
0030
keine
0,00 300
Ü
0030
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
63000 *
Vergütungen an Dritte
30.000
24.000
Beteiligungen Landkreis-Aktionen 5.000
Imagefilm erweitern, Makler-Event, Direktmarkteting 25.000
66120
Mitglbeitr. Metropolregion
Ausgaben
1.500
1.500
31.500
25.500
80.859,81
Abschluss Unterabschnitt 79700
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
31.500
25.500
80.859,81
Überschuss / Zuschussbedarf
-31.500
-25.500
-80.859,81
Abschluss Abschnitt 79
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
31.500
25.500
239.487,09
Überschuss / Zuschussbedarf
-31.500
-25.500
-239.487,09
Einnahmen
4.797.040
4.730.962
4.495.238,02
Ausgaben
6.734.902
6.126.555
6.110.489,23
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.937.862
-1.395.593
-1.615.251,21
Abschluss Einzelplan 7
166
Gemeinde Haar
8
81
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81000
Elektrizitätsversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
22000
Konzessionsabgabe
491.000
512.100
515.825,84 300
Einnahmen
491.000
512.100
515.825,84
491.000
512.100
515.825,84
0
0
0,00
491.000
512.100
515.825,84
keine
Abschluss Unterabschnitt 81000
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
8
81
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81020
Photovoltaikanlagen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0081
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
11700
Einspeisevergütung
70.000
61.400
71.457,34 300
Einnahmen
70.000
61.400
71.457,34
1.000
1.000
0,00 600
Ü
0081
keine
200
0
32,97 300
Ü
0081
keine
1.600
1.600
1.534,62 330
Ü
0081
keine
0
0
3.468,73 300
Ü
0003
keine
1.500
1.500
1.179,75 300
Ü
0081
keine
Ausgaben
50300
Unterhalt der Betriebsanlagen
54300
Stromkosten
64000
Versicherungen
64200
Umsatzsteuer an FA
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
67940
Verwaltungskostenbeiträge
28.302
25.132
11.479,00 300
Ü
0081
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
55.100
54.600
54.587,87 300
Ü
0081
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
30.100
32.800
34.971,32 300
Ü
0081
keine
117.802
116.632
Ausgaben
107.254,26
Abschluss Unterabschnitt 81020
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
70.000
61.400
71.457,34
117.802
116.632
107.254,26
-47.802
-55.232
-35.796,92
167
2015
8
81
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81300
Gasversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
22000
Konzessionsabgabe
55.000
49.000
54.428,18 300
Einnahmen
55.000
49.000
54.428,18
55.000
49.000
54.428,18
0
0
0,00
55.000
49.000
54.428,18
keine
Abschluss Unterabschnitt 81300
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
8
81
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81500
Wasserversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
11000
Benutzungsgebühren
20540
Zinsen a.Darl.gew. an GWH
22000 *
Konzessionsabgabe
0
0
-181,45 300
keine
142.900
146.600
150.123,36 300
keine
0
88.500
0,00 300
keine
142.900
235.100
149.941,91
142.900
235.100
149.941,91
0
0
0,00
142.900
235.100
149.941,91
für die Wasserversorgung keine KA angesetzt, da die steuerliche Mindestgewinnvorschrift nicht erfüllt wird.
Einnahmen
Abschluss Unterabschnitt 81500
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
8
81
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81700
Kombiniertes Versorgungsunternehmen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
20530
Zinsen aus Darlehensgewährung
7.500
9.000
10.358,13 300
keine
21100
Gewinnablieferung
517.000
705.300
883.626,08 300
keine
Einnahmen
524.500
714.300
893.984,21
524.500
714.300
893.984,21
0
0
0,00
524.500
714.300
893.984,21
1.283.400
1.571.900
1.685.637,48
117.802
116.632
107.254,26
1.165.598
1.455.268
1.578.383,22
Abschluss Unterabschnitt 81700
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Abschnitt 81
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
168
Gemeinde Haar
8
82
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Verkehrsunternehmen
82000
S-Bahn-Stationen Haar und Gronsdorf
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
11140
Benutzungsgebühr Toiletten
900
1.000
825,24 300
keine
15000
Erstattung der Betriebskosten durch die
Deutsche Bahn AG
3.500
5.000
3.912,62 300
keine
Einnahmen
4.400
6.000
4.737,86
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
1.000
300,48 600
5000
keine
54100
Reinigungskosten
6.500
7.000
5.106,40 600
5400
keine
63800
Energieko.-Strom-f.Betriebszw.
1.200
1.400
931,24 330
5400
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
800
1.000
1.711,32 600
5000
keine
9.500
10.400
8.049,44
4.737,86
Ausgaben
Ü
Ü
Abschluss Unterabschnitt 82000
Einnahmen
4.400
6.000
Ausgaben
9.500
10.400
8.049,44
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.100
-4.400
-3.311,58
4.737,86
Abschluss Abschnitt 82
Einnahmen
4.400
6.000
Ausgaben
9.500
10.400
8.049,44
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.100
-4.400
-3.311,58
169
2015
8
85
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Land-u.forstwirtschaftliche Unternehmen
85000
Land-u.Forstwirschaftliche Unternehmen -Gemeindewald
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
13000
Einnahmen aus Verkauf
5.000
1.000
6.926,55 275
0058
keine
14000
Mieten- und Pachten
5.140
5.200
5.148,15 330
0088
keine
14160
Jagdpacht
0
60
0,00 330
0088
keine
17100
Zuweisungen u.Zusch.vom Land
0
0
578,00 275
0058
keine
10.140
6.260
250
500
0,00 275
0058
keine
40
50
38,04 330
5400
keine
2.000
3.500
1.684,94 275
0058
keine
503,10 300
6400
keine
Einnahmen
12.652,70
Ausgaben
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
63000
Vergütungen an Dritte
64500
Versicherungsbeitrag an Berufsgenossenschaft
800
800
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
153
200
0,00 275
Ü
0058
keine
66100
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
40
200
32,28 275
Ü
0058
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
2.500
5.000
2.236,68 275
Ü
0058
keine
Ausgaben
5.783
10.250
4.495,04
Abschluss Unterabschnitt 85000
Einnahmen
10.140
6.260
12.652,70
Ausgaben
5.783
10.250
4.495,04
Überschuss / Zuschussbedarf
4.357
-3.990
8.157,66
Abschluss Abschnitt 85
Einnahmen
170
10.140
6.260
12.652,70
Ausgaben
5.783
10.250
4.495,04
Überschuss / Zuschussbedarf
4.357
-3.990
8.157,66
Ü
Ü
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88000
Grundstücke
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
14200
Einn.aus Erbbau und Erbpacht
14300
Standgelder
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
Einnahmen
6.000
184.700
7.696,84 330
0088
keine
18.700
18.500
18.705,32 330
0088
keine
500
800
1.155,00 330
0088
keine
0
0
451,75 330
0088
keine
25.200
204.000
3.000
3.000
879,00 330
Ü
5088
keine
200
200
201,00 330
Ü
0088
keine
15.000
15.000
13.264,65 330
Ü
0088
keine
200
100
6,07 330
Ü
0088
keine
28.008,91
Ausgaben
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
53000
Mieten und Pachten
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54300
Stromkosten Festwiese Franz-SchubertStr.
63000
Vergütungen an Dritte
64000
Versicherungen
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
250
500
0,00 330
Ü
0088
keine
4.100
4.100
4.066,35 330
Ü
0088
keine
800
1.000
0,00 600
Ü
5000
keine
23.550
23.900
18.417,07
Einnahmen
25.200
204.000
28.008,91
Ausgaben
23.550
23.900
18.417,07
1.650
180.100
9.591,84
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88000
Überschuss / Zuschussbedarf
171
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88080
Eglfinger See
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
8.000
8.000
3.576,97 600
Ü
5000
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
1.000
53,83 600
Ü
5000
keine
Ausgaben
9.000
9.000
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
5000
keine
3.630,80
Abschluss Unterabschnitt 88080
Einnahmen
8
88
0
0
0,00
Ausgaben
9.000
9.000
3.630,80
Überschuss / Zuschussbedarf
-9.000
-9.000
-3.630,80
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88090
See im Jagdfeld
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
15215
Sonstige Schadenersätze
0
0
500,00 300
Einnahmen
0
0
500,00
30.000
40.000
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
7.914,90 600
Ü
5000
keine
Grundreinigung beider Seeteile (mit Entfernung und Wiederaufbau der Holzdecks)
Grundreinigung aller Ablaufschächte
Überholung der Pumpenanlage
Allgemeines und Unvorhersehbares
54300
Stromkosten
2.000
2.000
920,75 600
Ü
5400
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
4.000
4.000
10.106,05 600
Ü
5000
keine
36.000
46.000
Ausgaben
18.941,70
Abschluss Unterabschnitt 88090
Einnahmen
172
0
0
500,00
Ausgaben
36.000
46.000
18.941,70
Überschuss / Zuschussbedarf
-36.000
-46.000
-18.441,70
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88100
Wohnanlage Kath.-Eberhard-Str. 11 - 21
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15000 *
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
430.000
431.800
419.422,08 330
0088
keine
1.050
1.300
2.323,75 330
0088
keine
1.082,52 330
5088
keine
weniger, da nur noch 1 Waschmaschine
vorhanden
15200
Schadenersätze Gebäude
Einnahmen
0
0
431.050
433.100
45.000
41.500
-65.563,13 330
Ü
5088
keine
23.000
137.000
36.318,00 330
Ü
5088
keine
60.000
0
0,00 330
Ü
5088
keine
422.828,35
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 21.500
P1 Sicherungskasten erneuern 3.500
P1 Wohnungssanierung 20.000
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
Allgemeiner Heizungsunterhalt: 7.500
div. Kleinreparaturen: 5.000
Miete Heizkostenverteiler: 3.500
Miete Kalt- u. Warmwasserzähler 5.000
Trinkwasseruntersuchung: 2.000
51000 *
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
P1 Kanalsanierung 60.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
35.000
33.500
29.797,52 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
45.000
43.000
39.482,06 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
5.000
4.000
3.813,59 330
Ü
0088
keine
63090 *
Kosten für Hausmeister-Service
17.000
17.000
16.281,88 330
Ü
0088
keine
Hausmeisterdienst 11-21
mtl. 882,60 = 10.591,20
Treppenreinigung 11-13
mtl. 220,00 = 2.640,00
Treppenreinigung 19-21 mtl. 225,00
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
1.001,79 330
Ü
5088
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
7.200
7.200
7.156,80 330
Ü
0088
keine
67901 *
Bauhofverrechnungen Unterhalt
5.000
4.000
552,29 600
Ü
5088
keine
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
10.000
7.500
12.879,25 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
55.441
39.400
56.104,08 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
32.102
33.200
37.072,31 300
Ü
0088
keine
339.743
367.300
174.896,44
Einnahmen
431.050
433.100
422.828,35
Ausgaben
339.743
367.300
174.896,44
91.307
65.800
247.931,91
P1 Schalter- und Leuchtenaustausch
Treppenhäuser II 5.000
67902
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88100
Überschuss / Zuschussbedarf
173
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88110
Wohnanlage Mozartstr.14/16
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
92.000
85.000
89.403,93 330
Einnahmen
92.000
85.000
89.403,93
103.000
3.000
7.120,04 330
Ü
5088
keine
9.500
5.500
5.067,76 330
Ü
5088
keine
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 3.000
P1 Balkon- und Fassadensanierung
100.000
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
Hydraulischer Abgleich der Heizung mit
Austausch der Heizkörperventile: 5.000
Allgemeiner Unterhalt 2.000
Miete Heizkostenverteiler 1.000
Umrüstung Heizwasserbefüllung (gesetzl. vorgeschrieben) 1.500
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200
Heizungskosten
5.000
5.000
4.653,89 330
Ü
0088
keine
10.000
11.000
9.671,33 330
Ü
0088
54300
keine
Stromkosten
1.100
1.000
801,29 330
Ü
0088
63090 *
keine
Kosten für Hausmeister-Service
3.500
3.500
3.446,88 330
Ü
0088
keine
2.000
1.000
2.922,71 330
Ü
0088
keine
Hausmeisterdienst mtl. 280 = 3.360
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
68500
Kalkulatorische Zinsen
Ausgaben
0
0
9.393,44 300
Ü
0088
keine
37.100
37.100
37.039,28 300
Ü
0088
keine
171.200
67.100
80.116,62
Abschluss Unterabschnitt 88110
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
174
92.000
85.000
89.403,93
171.200
67.100
80.116,62
-79.200
17.900
9.287,31
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88120
Wohnanlage Feldkirchener Str.38
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
12.700
12.500
12.522,87 330
Einnahmen
12.700
12.500
12.522,87
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
2.000
0,00 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
100
100
851,36 330
Ü
5088
keine
52000
Geräte u.Ausstatt.Gegenstände
0
0
0,00 330
Ü
0088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.200
1.200
1.238,82 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
250
250
180,11 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
250
500
56,52 330
Ü
0088
keine
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
3.500
3.500
3.423,43 300
Ausgaben
5.800
7.550
5.750,24
Abschluss Unterabschnitt 88120
Einnahmen
12.700
12.500
12.522,87
Ausgaben
5.800
7.550
5.750,24
Überschuss / Zuschussbedarf
6.900
4.950
6.772,63
175
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88130
Wohnanlage Freibadstr.10
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
39.400
40.900
40.904,18 330
Einnahmen
39.400
40.900
40.904,18
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
6.000
1.724,96 330
Ü
5088
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
3.500
4.500
2.204,86 330
Ü
5088
keine
allgemeiner Unterhalt: 2.000
Umrüstung Heizwasserbefüllung: 1.500
vorgemerkt für 2017ff.:
Heizungserneuerung
Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht
vorgesehen, da eine Dachbodendämmung erfolgt ist, da die Außenwände
noch akzeptabel gut gedämmt sind und
die Fenster noch in einem sehr guten Zustand sind
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
0
32.000
0,00 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.100
2.200
2.029,97 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
5.000
6.000
4.662,67 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
600
600
412,86 330
Ü
0088
keine
63090
Kosten für Hausmeister-Service
2.000
2.300
1.846,55 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.000
1.000
240,84 330
Ü
0088
keine
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
27.300
27.300
27.236,12 300
Ausgaben
43.500
81.900
40.358,83
Einnahmen
39.400
40.900
40.904,18
Ausgaben
43.500
81.900
40.358,83
-4.100
-41.000
545,35
Abschluss Unterabschnitt 88130
Überschuss / Zuschussbedarf
176
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88140
Wohnanlage Höglweg 4-8
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
78.000
78.000
80.416,82 330
Einnahmen
78.000
78.000
80.416,82
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
4.000
2.836,57 330
Ü
5088
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung Sanitär
4.500
6.000
3.313,80 330
Ü
5088
keine
Allgemein: 3.000
Umrüstung Heizwasserbefüllung 1.500
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200
Heizungskosten
6.000
6.500
5.420,94 330
Ü
0088
keine
12.000
12.500
10.979,68 330
Ü
0088
54300
Stromkosten
keine
800
1.000
668,72 330
Ü
0088
65200
Entgelte für Telekommunikation
keine
1.200
1.300
1.216,66 330
Ü
0088
67902
keine
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
800
1.000
473,80 330
Ü
0088
keine
67950
Innere Verrechnungen SFP Sport- und
Freizeitpark
400
400
328,20 330
Ü
0088
keine
27.700
32.700
25.238,37
Einnahmen
78.000
78.000
80.416,82
Ausgaben
27.700
32.700
25.238,37
Überschuss / Zuschussbedarf
50.300
45.300
55.178,45
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88140
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88150
Wohnung Hubertusweg 12
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
5.500
5.500
5.919,27 330
Einnahmen
5.500
5.500
5.919,27
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
500
0,00 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
150
150
0,00 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.300
2.300
2.052,01 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
300
300
293,36 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
200
200
167,64 300
Ü
0088
keine
3.450
3.450
2.513,01
Einnahmen
5.500
5.500
5.919,27
Ausgaben
3.450
3.450
2.513,01
Überschuss / Zuschussbedarf
2.050
2.050
3.406,26
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88150
177
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88160
Wohnanlage Johann-Strauß-Str. 1 - 5
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15200
Schadenersätze Gebäude
Einnahmen
115.000
113.000
112.604,62 330
0088
keine
0
0
3.343,31 330
5088
keine
115.000
113.000
15.000
115.000
2.679,35 330
Ü
5088
keine
7.000
6.500
6.351,19 330
Ü
5088
keine
115.947,93
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 5.000
P1 Renovierungen 10.000
Überlegung für 2016ff:
Zur Diskussion bzgl. Neubebauung:
Dachpfannenerneuerung (200T)
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
Allgemeiner Unterhalt: 5.000
P1 Umrüstung Heizwassereinspeisung
2.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 Hydraulischen Abgleich
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
8.000
8.000
7.740,32 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
8.000
10.000
8.073,36 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
1.200
1.000
744,27 330
Ü
0088
keine
63090 *
Kosten f,Hausmeister-Service
7.600
7.600
7.168,68 330
Ü
0088
keine
Hausmeisterdienst mtl. 372 = 4.464
Treppenhausreinigung Hs.Nr. 1-5 - 3.120
64010
Schadensfälle Gebäude
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
0
0
3.309,70 330
Ü
5088
keine
2.000
2.500
582,55 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
19.400
19.500
19.476,76 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
14.000
14.800
15.528,62 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
82.200
184.900
71.654,80
Abschluss Unterabschnitt 88160
Einnahmen
178
115.000
113.000
115.947,93
Ausgaben
82.200
184.900
71.654,80
Überschuss / Zuschussbedarf
32.800
-71.900
44.293,13
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88170
Wohnungen Kirchenplatz 2 (Gebäude allg. siehe 43100)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
18.500
20.100
20.877,77 330
Einnahmen
18.500
20.100
20.877,77
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.500
1.500
1.197,33 330
Ü
5088
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
4.000
4.000
2.535,16 330
Ü
5088
keine
Allg. Unterhalt 2.000
Legionellenuntersuchung 1.000
Zähler f. Warmwasserabtrennung 1.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200
Heizungskosten
2.500
1.900
1.645,63 330
Ü
0088
keine
10.000
10.000
6.060,30 330
Ü
0088
54300
keine
Stromkosten
2.000
2.000
1.377,84 330
Ü
0088
67902
keine
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.500
1.000
4.352,66 330
Ü
0088
keine
21.500
20.400
17.168,92
Einnahmen
18.500
20.100
20.877,77
Ausgaben
21.500
20.400
17.168,92
-3.000
-300
3.708,85
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88170
Überschuss / Zuschussbedarf
179
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88190
Wohnanlage mit Gewerbe Leibstr.24
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15030 *
Rückvergütungen BHKW
265.000
262.300
263.879,42 330
0088
keine
500
1.500
1.830,43 330
0088
keine
265.500
263.800
29.000
40.000
3.958,20 330
Ü
5088
keine
4.500
4.000
4.442,75 330
Ü
5088
keine
BHKW wird wegen Unweirtschaftlichkeit stillgelegt; 2015 Resterstattung für
2014
Einnahmen
265.709,85
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 3.000
P1 Entfernung des Birken- und Queckenbewuchses auf dem Dach 1.000
P2 Fassadensanierung im Zuge Anstrich
und Rinne 15.000
P2 Überarbeitung Regenentwässerung
Dachgeschoss 10.000
Übertrag von 2014 (insg. 37.000):
P2 Rinne abdichten 2.000
P2 Renovierungsanstrich 35.000
zurückgestellt:
P2 Austausch Dachbegrünung wg. Birken- und Queckenwachstum (Kiesdach)
zur Reduzierung des sehr hohen Pflegeaufwands 30.000
50310
180
Unterhalt der Aufzüge
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88190
Wohnanlage mit Gewerbe Leibstr.24
Haushaltsstelle
Nr.
1
50320 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
9.000
7.000
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
6.439,57 330
Ü
5088
keine
AMT Kez.
Ring
Nr.
Allgemeiner Unterhalt 5.000
Umrüstung Heizungswassereinspeisung
1.500
Stilllegung BHKW 2.500
Eine anstehende Modernisierung des
BHKW (Modernisierungskosten ca.
14.000 €) zeigt sich leider als unwirtschaftlich sowohl für die Gemeinde als
auch für die Mieter:
Kosten/Erträge pro Jahr:
Kosten
Abschreibungen: 1.400
Betriebskosten: 960
Gutschrift für die Mieter: 500
Kosten gesamt 2.860
Erträge
Erstattungen SVH: 1.640
Umlage der Mieter: 770
Erträge gesamt: 2.410
Verlust pro Jahr: 450
Verlust in 10 Jahren: 4.500
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200
Heizungskosten
7.000
7.500
6.420,07 330
Ü
0088
keine
10.000
11.000
11.022,44 330
Ü
0088
54300
keine
Stromkosten
1.500
1.500
918,27 330
Ü
0088
keine
63090
Kosten für Hausmeister-Service
4.100
4.100
4.070,58 330
Ü
0088
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
300
300
206,17 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.500
1.000
1.581,45 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
99.600
99.600
99.507,76 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
103.400
107.400
111.283,93 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
269.900
283.400
249.851,19
Einnahmen
265.500
263.800
265.709,85
Ausgaben
269.900
283.400
249.851,19
-4.400
-19.600
15.858,66
Abschluss Unterabschnitt 88190
Überschuss / Zuschussbedarf
181
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88200
Wohnanlage Rechnerstr. 42a-44a
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000 *
Mieten- und Pachten
0
0
15.330,00 330
0
0
15.330,00
alle 4 Häuser unvermietet
Einnahmen
Ausgaben
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
300
0
279,46 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
550
807,36 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
150
150
108,52 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
100
100
397,50 330
Ü
0088
keine
67902 *
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.000
500
783,64 330
Ü
0088
keine
Ü
0088
keine
Winterdienst durch Bauhof
68500
Kalkulatorische Zinsen
33.700
33.700
33.638,00 300
Ausgaben
35.750
35.000
36.014,48
15.330,00
Abschluss Unterabschnitt 88200
Einnahmen
182
0
0
Ausgaben
35.750
35.000
36.014,48
Überschuss / Zuschussbedarf
-35.750
-35.000
-20.684,48
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88210
Wohnanlage Vaterstettener Str.15-19
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
195.000
194.500
195.644,11 330
Einnahmen
195.000
194.500
195.644,11
20.000
20.000
3.278,33 330
Ü
5088
keine
12.000
10.000
11.279,62 330
Ü
5088
keine
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 10.000
P1 Wohnungssanierung 10.000
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
Allgemeiner Unterhalt: 2.500
Einbau Anlage f. Rost: 3.500
Umrüstung Heizungswassereinspeisung
3 x 1.500 = 4.500
Wartung und Heizkostenverteiler 1.500
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
12.000
12.000
11.005,99 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
16.000
18.000
16.463,29 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
1.400
1.500
890,58 330
Ü
0088
keine
63090
Kosten für Hausmeister-Service
8.500
7.700
7.610,28 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
4.000
4.000
1.597,85 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
30.500
30.500
30.435,14 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
23.200
24.400
25.546,68 300
Ü
0088
keine
127.600
128.100
108.107,76
Einnahmen
195.000
194.500
195.644,11
Ausgaben
127.600
128.100
108.107,76
67.400
66.400
87.536,35
Ring
Nr.
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88210
Überschuss / Zuschussbedarf
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88220
Grundstück Gronsdorfer-/Kath.- Eberhard-Str.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ausgaben
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
68500
250
500
0,00 330
Ü
0088
keine
2.500
2.500
1.152,99 330
Ü
0088
keine
Ü
0088
keine
Kalkulatorische Zinsen
83.418
83.500
83.418,37 300
Ausgaben
86.168
86.500
84.571,36
Abschluss Unterabschnitt 88220
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
86.168
86.500
84.571,36
Überschuss / Zuschussbedarf
-86.168
-86.500
-84.571,36
183
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88230
Wohnanlage St.-Konrad-Str.2
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000 *
Mieten- und Pachten
12.100
11.800
11.514,47 330
0088
keine
16.200
10.800
10.800,00 330
0088
keine
61,23 330
5088
keine
vgl. auch 1.88230.14590
Miete 1. OG (unentgeltlich an Landratsamt)
14590 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung - LK München Beratungsstelle
Zuschuss zur Verrechnung in Höhe von
16.200 €
Hospizkreis:
90 m² Nutzfläche im EG zu 7,50 €/m²/Monat.
(Gegenbuchung: 47000.70590)
Erziehungsberatungsstelle d. LK Mchn:
90 m² im 1. OG zu 7,50 €/m²/Monat
(Gegenbuchung: 47000.70610)
(Betriebskosten werden separat erhoben)
15200
Schadenersätze Gebäude
Einnahmen
0
0
28.300
22.600
22.375,70
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
3.500
1.660,63 330
Ü
5088
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
3.000
3.000
2.402,75 330
Ü
5088
keine
Anpassung Heizwasserbefüllung nach
DIN 2.000
Allgemeiner Unterhalt 1.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
1.000
957,74 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
3.000
3.000
3.328,85 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
450
450
330,90 330
Ü
0088
keine
63090
Kosten für Hausmeister-Service
1.500
1.500
1.485,00 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.500
500
4.608,83 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
100
100
91,29 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
26.700
26.700
26.627,96 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
39.250
39.750
41.493,95
Einnahmen
28.300
22.600
22.375,70
Ausgaben
39.250
39.750
41.493,95
Überschuss / Zuschussbedarf
-10.950
-17.150
-19.118,25
Abschluss Unterabschnitt 88230
184
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88240
Grundstück i.d. Brunnerstr.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
5000
keine
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
4.000
3.000
3.891,32 330
Ausgaben
4.000
3.000
3.891,32
Abschluss Unterabschnitt 88240
Einnahmen
8
88
0
0
0,00
Ausgaben
4.000
3.000
3.891,32
Überschuss / Zuschussbedarf
-4.000
-3.000
-3.891,32
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88250
Wohnanlage Peter-Heinlein-Str. 42
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
14070 *
Betriebs- und Heizkostenersatz
35.500
35.700
35.693,73 330
0088
keine
2.500
7.000
2.305,89 330
0088
keine
38.000
42.700
von AWO für Kinderhort und von Mietern für Wohnungen
Einnahmen
37.999,62
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
4.500
84.500
3.264,17 330
Ü
5088
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
3.500
2.000
758,84 330
Ü
5088
keine
Heizungsanlage läuft ab Sept. 2014 auf
Gemeinde
neuer Wartungsvertrag für Heizkostenverteiler
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200 *
Heizungskosten
5.000
2.600
4.944,32 330
Ü
0088
keine
10.000
8.000
6.108,58 330
Ü
0088
keine
1.000
300
221,52 330
Ü
0088
keine
Neue Heizungsanlage - Eigene Heizkosten
54300 *
Stromkosten
mehr wegen eigener Heizungsanlage
65200
Entgelte für Telekommunikation
770
650
760,41 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
500
500
267,76 330
Ü
0088
keine
0,00 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
1.500
0
26.770
98.550
16.325,60
Einnahmen
38.000
42.700
37.999,62
Ausgaben
26.770
98.550
16.325,60
Überschuss / Zuschussbedarf
11.230
-55.850
21.674,02
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88250
185
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88260
Wohnanlage Keferloher Str. 6-10
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15000 *
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
313.000
308.500
309.470,85 330
0088
keine
400
500
586,05 330
0088
keine
2.000
2.200
2.301,75 330
0088
keine
1.124,87 330
5088
keine
Ertrag aus Waschmaschinen- und Trocknerbenutzung (nur noch 2 WM und 1
Trockner)
15030 *
Rückvergütungen BHKW
Erstattung reduziert sich, da 10-Jahres
Frist-des BHKW abgelaufen ist
15200
Schadenersätze Gebäude
Einnahmen
0
0
315.400
311.200
313.483,52
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
3.000
116.000
8.167,03 330
Ü
5088
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
2.000
2.000
5.339,73 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
5.000
24.000
8.703,66 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
20.000
25.000
20.771,13 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
18.000
22.000
18.427,72 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
3.200
3.100
2.732,84 330
Ü
0088
keine
63090
Kosten für Hausmeister-Service
15.000
14.500
14.178,60 330
Ü
0088
keine
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
842,65 330
Ü
5088
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
3.900
3.900
3.880,88 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
3.500
3.500
3.528,66 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
126.500
126.400
126.494,32 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
137.800
142.900
147.873,03 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
337.900
483.300
360.940,25
Einnahmen
315.400
311.200
313.483,52
Ausgaben
337.900
483.300
360.940,25
-22.500
-172.100
-47.456,73
Abschluss Unterabschnitt 88260
Überschuss / Zuschussbedarf
186
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88270
Setzer-Hof a.d. Kirchenstr.3
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14070
Betriebs- und Heizkostenersatz
16.000
16.000
0,00 330
14480 *
Zuschuss f.Mietkosten Haarer Tisch
14.135
9.424
9.669,60 300
36.012
24.010
24.010,00 330
66.147
49.434
33.679,60
keine
Haarer Tisch:
157,06 m² * 7,50 € * 12 Monate =
14.135,40 €
(Gegenbuchung: 43910.70480)
14520 *
Einn.aus indirekt.Verrechnung - Nachbarschaftshilfe
0088
keine
NBH: 400,13 m² *7,50 € * 12 Monate
(Gegenbuchung: 47000.70520)
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.500
1.500
1.943,47 330
Ü
5088
keine
50310
Unterhalt der Aufzüge
2.000
2.000
3.322,91 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.000
2.000
369,56 600
Ü
5000
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.400
2.500
1.285,80 330
Ü
0088
keine
54100
Reinigungskosten
700
620
3.586,90 600
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
8.500
6.000
3.687,43 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
10.000
13.000
10.986,66 330
Ü
0088
keine
64000
Versicherungen
60
0
59,78 330
Ü
6400
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
500
500
213,03 600
Ü
5000
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
1.000
1.000
241,34 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
65.500
65.500
65.439,03 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
105.100
107.700
110.248,28 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
199.260
202.320
201.384,19
Abschluss Unterabschnitt 88270
Einnahmen
66.147
49.434
33.679,60
Ausgaben
199.260
202.320
201.384,19
Überschuss / Zuschussbedarf
-133.113
-152.886
-167.704,59
187
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88280
Gewerbeeinheit Blumenstr.3
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15215
Sonstige Schadenersätze
Einnahmen
390.000
360.900
390.053,86 330
0088
keine
0
0
2.050,00 330
0088
keine
390.000
360.900
20.000
20.000
12.764,22 330
Ü
5088
keine
5.000
5.000
4.306,25 330
Ü
5088
keine
392.103,86
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
16.000
20.000
14.184,41 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
25.000
25.000
21.371,49 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
30.000
30.000
31.173,12 330
Ü
0088
keine
57000
Allg. Verbrauchsmittel
150
100
86,52 300
0088
keine
63090
Kosten f.Hausmeister-Service
22.500
25.000
22.392,00 330
Ü
0088
keine
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
1.329,13 330
Ü
5088
keine
65300
Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen
150
0
332,76 330
Ü
0088
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
1.000
1.500
0,00 600
Ü
5088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
2.000
2.500
5.186,61 330
Ü
0088
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
98.811
116.840
49.644,00 300
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
55.200
55.400
56.291,40 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
238.700
240.900
243.097,63 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
514.511
542.240
462.159,54
Einnahmen
390.000
360.900
392.103,86
Ausgaben
514.511
542.240
462.159,54
Überschuss / Zuschussbedarf
-124.511
-181.340
-70.055,68
Abschluss Unterabschnitt 88280
188
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88290
Grundstück a.d.Schneiderhofst.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
5000
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
0
600
0,00 330
Einnahmen
0
600
0,00
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
0
500
93,17 330
Ausgaben
0
500
93,17
Einnahmen
0
600
0,00
Ausgaben
0
500
93,17
Überschuss / Zuschussbedarf
0
100
-93,17
Ausgaben
67902
Ü
Abschluss Unterabschnitt 88290
Erläuterungen 88290
1 88290
Grundstück steht zum Verkauf an.
189
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88300
Wohnanlage Andreas-Kasperbauer -Str. 22
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
15200
Schadenersätze Gebäude
Einnahmen
59.000
58.000
57.795,08 330
0088
keine
400
400
700,50 330
0088
keine
0
0
355,15 330
5088
keine
59.400
58.400
58.850,73
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.000
26.000
2.625,98 330
Ü
5088
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
7.500
5.000
3.620,56 330
Ü
5088
keine
Allgemeiner Unterhalt 1.000
Reparaturen: 1.000
Hydraulischer Abgleich 4.000
Umrüstung Heizwassereinspeisung
1.500
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen
0
0
696,15 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
8.500
9.000
7.832,71 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
4.000
4.300
4.258,60 330
Ü
0088
keine
54300
Stromkosten
900
1.000
895,53 330
Ü
0088
keine
64010
Schadensfälle Gebäude
0
0
355,15 330
Ü
5088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
500
1.000
706,45 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
14.500
14.500
14.467,79 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
49.200
49.800
50.350,58 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
87.100
110.600
85.809,50
58.850,73
Abschluss Unterabschnitt 88300
190
Einnahmen
59.400
58.400
Ausgaben
87.100
110.600
85.809,50
Überschuss / Zuschussbedarf
-27.700
-52.200
-26.958,77
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88310
Grundstück a.d. Brandstr.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.600
1.600
1.573,88 330
Ü
0088
keine
67902 *
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
3.000
3.000
1.434,39 330
Ü
5000
keine
98.900
98.900
98.824,31 300
Ü
0088
keine
103.500
103.500
Baumpflege
68500
Kalkulatorische Zinsen
Ausgaben
101.832,58
Abschluss Unterabschnitt 88310
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
103.500
103.500
101.832,58
Überschuss / Zuschussbedarf
-103.500
-103.500
-101.832,58
191
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88320
Gewerbeeinheit Keferloher Str. 25 / Blumenstr. 9
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000 *
Mieten- und Pachten
198.000
136.500
110.790,31 330
0088
keine
13.631
8.476
8.476,00 330
0088
keine
26.350
17.566
17.566,00 330
0088
keine
6.840
4.560
4.560,00 330
0088
keine
Mehrerlöse durch Erweiterung der Tierklinik
14500 *
Einn.aus.indirekt.Verrechnung -Musikschule
Kellerräume 151,45 m² zu 7,50 €/m²/Monat = 13.630,50 €
(Gegenbuchung: 33300.70500)
14570 *
Einn.aus.indirekt.Verrechnung -SGHaar/SG-Gronsdorf
Zuschuss z. Verrechnung an die SG Haar
292,76 m² Schießstand inkl. Stüberl u.
Nebenräume in d. Blumenstr. 9
zu 7,50 €/m²/Monat = 26.348,40 €
(Gegenbuchung: 55000.70570)
14610 *
Einn.aus indirekt. Verrechnung - Bayer.
Spielearchiv
76 m²*7,50 €*12 Monate = 6.840 €
(Gegenbuchung: 1.34010.70720)
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
0
0
440,00 300
15200
Schadenersätze Gebäude
0
0
1.460,00 330
5088
keine
1.482,31 330
0088
keine
16770
Erstattungen v. Tierklinik
Einnahmen
keine
0
0
244.821
167.102
144.774,62
10.000
610.000
102.213,40 330
Ü
5088
keine
2.500
132.500
16.507,10 330
Ü
5088
keine
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 10.000
Reste Übertrag der Maßname Sanierung
Tierklinik (insg. 600T)
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
Allgemein 2.500
Reste Übertrag der Maßnahme Sanierung Tierklinik (insg. 130T)
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
9.000
10.000
8.303,78 330
Ü
0088
keine
54100
Reinigungskosten
2.000
0
1.682,10 330
Ü
0088
keine
54200 *
Heizungskosten
15.000
13.500
4.702,49 330
Ü
0088
keine
- geschätzt
192
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88320
Gewerbeeinheit Keferloher Str. 25 / Blumenstr. 9
Haushaltsstelle
Nr.
1
54300 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
7.000
5.500
5.382,25 330
Ü
0088
keine
8.800
8.800
8.760,00 330
Ü
0088
keine
0
0
1.483,15 330
Ü
5088
keine
1.500
2.000
320,94 600
Ü
5088
keine
500
500
457,17 330
Ü
0088
keine
32.422
226.456
25.994,00 300
Ü
0088
keine
1.700
2.300
2.424,40 300
Ü
0088
keine
78.400
39.400
41.959,16 300
Ü
0088
keine
168.822
1.050.956
220.189,94
2015
€
3
2014
€
4
Stromkosten
AMT Kez.
Ring
Nr.
- geschätzt
63090
Kosten für Hausmeister-Service
64010
Schadensfälle Gebäude
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
67940
Verwaltungskostenbeiträge
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
68500
Kalkulatorische Zinsen
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88320
Einnahmen
244.821
167.102
144.774,62
Ausgaben
168.822
1.050.956
220.189,94
75.999
-883.854
-75.415,32
Überschuss / Zuschussbedarf
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88330
Tiefgaragenstellplätze Keferloher Str. 31
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
0088
keine
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
1.200
1.000
2.080,00 330
Einnahmen
1.200
1.000
2.080,00
Ausgaben
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.300
1.300
1.056,74 330
Ausgaben
1.300
1.300
1.056,74
Einnahmen
1.200
1.000
2.080,00
Ausgaben
1.300
1.300
1.056,74
-100
-300
1.023,26
Ü
Abschluss Unterabschnitt 88330
Überschuss / Zuschussbedarf
193
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88340
Kino im Jagdfeldzentrum
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
110.000
100.000
109.495,69 330
0088
keine
15400
Steuerrückvergütung
0
0
160,01 300
0003
keine
15410
Körperschaft.- u. Gewerbesteuer
0
0
12.476,09 300
110.000
100.000
Einnahmen
keine
122.131,79
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
500
0,00 330
Ü
5088
keine
53000
Mieten und Pachten
85.000
88.000
37.708,79 330
Ü
0088
keine
64210
Körperschaft- u. Gewerbesteuer
10.300
6.300
6.934,87 300
65500
Sachverständ.-u.Gerichtskosten
1.800
1.800
1.638,00 330
Ü
0088
keine
67940
Verwaltungskostenbeiträge
11.102
12.134
18.506,00 300
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
14.000
14.000
13.948,92 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
6.100
6.700
7.215,02 300
Ü
0088
keine
128.802
129.434
85.951,60
Einnahmen
110.000
100.000
122.131,79
Ausgaben
128.802
129.434
85.951,60
-18.802
-29.434
36.180,19
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88340
Überschuss / Zuschussbedarf
194
keine
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88350
Wohnhaus Wasserburger Str. 31a
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
20.700
20.500
20.659,46 330
Einnahmen
20.700
20.500
20.659,46
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
2.500
1.500
0,00 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.000
2.000
127,04 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.600
1.700
1.571,05 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
250
250
0,00 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
400
400
372,09 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
22.700
22.700
22.712,40 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
29.450
28.550
24.782,58
Einnahmen
20.700
20.500
20.659,46
Ausgaben
29.450
28.550
24.782,58
-8.750
-8.050
-4.123,12
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Abschluss Unterabschnitt 88350
Überschuss / Zuschussbedarf
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88360
Wohnhaus Gronsdorfer Str. 1
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
16.800
16.700
16.776,21 330
Einnahmen
16.800
16.700
16.776,21
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
500
1.295,85 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
750
750
985,31 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
600
600
456,96 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
250
250
0,00 330
Ü
0088
keine
68000
Kalkulatorische Abschreibungen
4.500
4.500
4.464,25 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
11.300
11.500
11.649,61 300
Ü
0088
keine
Ausgaben
17.900
18.100
18.851,98
Einnahmen
16.800
16.700
16.776,21
Ausgaben
17.900
18.100
18.851,98
-1.100
-1.400
-2.075,77
Abschluss Unterabschnitt 88360
Überschuss / Zuschussbedarf
195
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88370
Wohnanlage Rechnerstr. 41
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15000
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
Einnahmen
15.500
14.500
14.714,96 330
0088
keine
0
0
1.541,16 330
0088
keine
15.500
14.500
16.256,12
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
1.000
1.854,88 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
1.500
1.500
624,59 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
850
800
1.016,09 330
Ü
0088
keine
54200
Heizungskosten
3.000
3.000
2.691,88 330
Ü
0088
keine
65200
Entgelte für Telekommunikation
200
200
192,64 330
Ü
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
500
500
1.244,75 330
Ü
0088
keine
7.062,00 300
Ü
0088
keine
68500
Kalkulatorische Zinsen
7.100
7.100
14.150
14.100
14.686,83
Einnahmen
15.500
14.500
16.256,12
Ausgaben
14.150
14.100
14.686,83
1.350
400
1.569,29
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88370
Überschuss / Zuschussbedarf
196
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88380
Bahnhofstr. 3 - Postfiliale
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000 *
Mieten- und Pachten
6.500
23.100
51.127,45 330
6.500
23.100
51.127,45
zurzeit unvermietet; evtl. Mieteinnahmen durch Zwischennutzungen
Einnahmen
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.500
16.500
1.102,99 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.000
2.000
696,73 330
Ü
5088
keine
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
5.000
10.000
10.938,59 330
Ü
0088
keine
54200 *
Heizungskosten
5.000
6.000
6.520,71 330
Ü
0088
keine
1.500
0
0,00 330
Ü
0088
keine
500
500
144,04 600
Ü
5000
keine
0
0
318,09 330
Ü
0088
keine
Ü
0088
keine
Ring
Nr.
- geschätzt
54300 *
Stromkosten
geschätzt
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
68500
Kalkulatorische Zinsen
38.600
38.600
38.525,56 300
Ausgaben
54.100
73.600
58.246,71
Abschluss Unterabschnitt 88380
Einnahmen
8
88
6.500
23.100
51.127,45
Ausgaben
54.100
73.600
58.246,71
Überschuss / Zuschussbedarf
-47.600
-50.500
-7.119,26
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88390
Grdstck. N.N.; ehemals Gronsdorfer Str. 6 (s. 88220)
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ü
0088
keine
Ausgaben
68500
Kalkulatorische Zinsen
0
0
0,00 300
Ausgaben
0
0
0,00
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
0
0
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0,00
Abschluss Unterabschnitt 88390
197
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88400
Wohnappartements Feuerwehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15000 *
Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.
23.700
41.600
0,00 330
0088
keine
0
1.400
0,00 330
0088
keine
23.700
43.000
Stromverbrauch wird künftig über Abschlag mit der Miete verrechnet und
über Betriebskosten abgerechnet
Einnahmen
0,00
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
3.000
0,00 330
Ü
5088
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung Sanitär
1.000
1.000
0,00 330
Ü
5088
keine
54200
Heizungskosten
3.000
3.800
0,00 330
0088
keine
54300
Stromkosten
1.200
1.400
0,00 330
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
500
500
0,00 330
0088
keine
6.200
9.700
0,00
23.700
43.000
0,00
6.200
9.700
0,00
17.500
33.300
0,00
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88400
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88410
Wohnhaus Von-Braunmühl-Str. 2+4
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
18.000
18.200
0,00 330
Einnahmen
18.000
18.200
0,00
12.000
27.000
0,00 330
Ü
5088
keine
1.000
1.000
0,00 330
Ü
5088
keine
950
0
0,00 330
Ü
0088
keine
1.500
1.300
0,00 330
0088
keine
500
500
0,00 330
0088
keine
15.950
29.800
0,00
Einnahmen
18.000
18.200
0,00
Ausgaben
15.950
29.800
0,00
2.050
-11.600
0,00
Ausgaben
50000 *
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
Allgemein 2.000
P2 Dachbodendämmung 10.000
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200
Heizungskosten
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88410
Überschuss / Zuschussbedarf
198
Gemeinde Haar
8
88
Verwaltungshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88420
Wohnhaus Waldluststr. 6
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ring
Nr.
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
15.600
15.200
0,00 330
Einnahmen
15.600
15.200
0,00
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
1.000
0,00 330
Ü
5088
keine
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
2.000
0
0,00 330
Ü
5088
keine
Ü
Umrüstung Heizungswasserzulauf 1.500
Allgemein 500
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
1.000
0
0,00 330
0088
keine
54200
Heizungskosten
3.500
1.600
0,00 330
0088
keine
54300
Stromkosten
450
400
0,00 330
0088
keine
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
500
500
0,00 330
0088
keine
8.450
3.500
0,00
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88420
Einnahmen
8
88
15.600
15.200
0,00
Ausgaben
8.450
3.500
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
7.150
11.700
0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88430
Wohnung Vockestr. 11
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
7.200
8.000
0,00 330
Einnahmen
7.200
8.000
0,00
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200
Heizungskosten
500
500
0,00 330
Ü
5088
keine
1.400
1.400
0,00 330
Ü
0088
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
keine
500
0
0,00 330
0088
keine
2.400
1.900
0,00
Einnahmen
7.200
8.000
0,00
Ausgaben
2.400
1.900
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
4.800
6.100
0,00
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88430
199
2015
8
88
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88440
Halle an der Gronsdorfer Str.
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
6
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
AMT Kez.
Ring
Nr.
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
50320
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
51000
Unterh.d.sonst.unbwgl. Vermögen
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
67901
Bauhofverrechnungen Unterhalt
500
500
0,00 600
Ü
5000
keine
2.000
2.000
0,00
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
0088
keine
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88440
Einnahmen
8
88
0
0
0,00
Ausgaben
2.000
2.000
0,00
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.000
-2.000
0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88450
Wohnhaus Waldfriedhof
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Einnahmen
14000
Mieten- und Pachten
7.300
7.000
0,00 330
Einnahmen
7.300
7.000
0,00
Ausgaben
50000
Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage
50320 *
Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär
500
1.000
0,00 330
Ü
5088
keine
4.500
500
0,00 330
Ü
5088
keine
Ü
Allgemein 500
P1 Ersatz Kesselregelung 4.000
54000
Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage
54200
Heizungskosten
250
0
0,00 330
0088
keine
1.700
0
0,00 330
0088
67902
Bauhofverrechnungen Kleiner Bauunterhalt
keine
500
500
0,00 330
0088
keine
7.450
2.000
0,00
Einnahmen
7.300
7.000
0,00
Ausgaben
7.450
2.000
0,00
-150
5.000
0,00
Einnahmen
2.662.418
2.730.536
2.526.312,67
Ausgaben
3.052.326
4.325.900
2.634.928,07
-389.908
-1.595.364
-108.615,40
Einnahmen
3.960.358
4.314.696
4.229.340,71
Ausgaben
3.185.411
4.463.182
2.754.726,81
774.947
-148.486
1.474.613,90
Ausgaben
Abschluss Unterabschnitt 88450
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Abschnitt 88
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Einzelplan 8
Überschuss / Zuschussbedarf
200
Gemeinde Haar
9
90
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000
Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
00000
Grundsteuer A
13.500
13.300
13.294,56 300
keine
00100
Grundsteuer B
1.760.000
1.760.000
1.761.696,55 300
keine
00300
Gewerbesteuer
13.000.000
13.800.000
10.148.625,58 300
keine
01000 *
Gemeindeanteil Einkommensteuer
12.130.000
11.270.000
11.538.872,00 300
keine
1.100.000
1.110.000
1.189.850,00 300
keine
Gesamtaufkommen Bayern (Schätzung):
6,23 Mrd. €
Schlüsselzahl: 0,0019473 (bisher:
0,0019168)
01200 *
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Gesamtaufkommen Bayern (Schätzung):
620 Mio. €
Schlüsselzahl: 0,001768976
02200
Hundesteuer
06100 *
Finanzzuweisungen nach Art. 7 und 7a
FAG
33.000
32.000
33.001,50 300
keine
331.000
327.000
327.470,30 300
keine
371.000
425.000
408.217,11 300
keine
1.013.000
1.003.000
1.000.899,00 300
keine
29.751.500
29.740.300
2.570.000
3.100.000
Grundbetrag: 16,70 €
06110 *
Grunderwerbsteuer
Immobilienverkäufe: 65.000.000 €
davon 3,5% Grunderwerbsteuer:
2.275.000 €
davon an Kommunen (Lkr./Gden.: 8/21):
867.000 €
davon an Landkreis (4/7): 496.000 €
davon Gemeinde (3/7): 371.000 €
Nachrichtlich:
Anteil an Grunderwerbsteuer gesamt:
16,31%
06120 *
Einkommensteuerersatzleistung
Gesamtaufkommen Bayern (Schätzung):
520 Mio. €
Schlüsselzahl: 0,0019473
Einnahmen
26.421.926,60
Ausgaben
81000 *
Gewerbesteuerumlage
1.523.320,00 300
keine
Bundesvervielfältiger: 14,5%
Landesvervielfältiger: 49,5%
Erhöhung Landesvervielfältiger: 5%
Summe: 69%
Gewerbesteuer: 13.000.000,00 €
eigener Hebesatz: 350%
201
2015
9
90
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000
Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsstelle
Nr.
1
83200 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Kreisumlage
Haushaltsansatz
2015
€
3
2014
€
4
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
8.920.500
11.400.000
12.020.500
13.262.014,60
Einnahmen
29.751.500
29.740.300
26.421.926,60
Ausgaben
11.400.000
12.020.500
13.262.014,60
Überschuss / Zuschussbedarf
18.351.500
17.719.800
13.159.912,00
Einnahmen
29.751.500
29.740.300
26.421.926,60
Ausgaben
11.400.000
12.020.500
13.262.014,60
Überschuss / Zuschussbedarf
18.351.500
17.719.800
13.159.912,00
Umlagesatz geschätzt: 42,35% (2014:
42,75%)
Steuerkraftmesszahl: 20.829.421 € (Vorjahr: 20.866.393 €)
Kreisumlage aufgerundet (Haushaltsansatz): 8.830.000
Erwartet wird eine leichte Senkung um
0,4 Prozentpunkte.
Faktoren, die den Kreisumlagesatz 2015
beeinflussen werden:
Bezirksumlage (-2 Proz.Punkte)
Steigerung der Umlagekraft der Landkreisgemeinden in Summe
Kosten für die Unterbringung der Asylbewerber
Umsetzung des Nahverkehrsplanes
Abschluss Unterabschnitt 90000
Abschluss Abschnitt 90
202
6
11.738.694,60 300
8.830.000
Ausgaben
AMT Kez.
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
keine
Gemeinde Haar
9
91
Verwaltungshaushalt
2015
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000
Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
1
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
AMT Kez.
6
7
Ring
Nr.
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
Einnahmen
20600
Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen
20700
Zinsen von priv. Unternehmen
27000 *
Kalkulatorische Abschreibungen
15.000
25.000
42.322,34 300
keine
45.000
125.000
163.275,78 300
keine
1.360.541
1.335.000
1.375.488,03 300
keine
2.288.320
2.275.000
2.318.423,22 300
keine
3.708.861
3.760.000
3.899.509,37
In folgenden Einrichtungen werden derzeit Abschreibung und Verzinsung veranschlagt und gebucht:
Freibad
Wertstoffhof/-inseln
Waldfriedhof
Friedhof Gronsdorfer Str.
Bürgerhaus
Bauhof
Photovoltaikanlagen
Kino
Pflegeheim Maria-Stadler-Haus
Allgemeines Grundvermögen
27500 *
Kalkulatorische Zinsen
In folgenden Einrichtungen werden derzeit Abschreibung und Verzinsung veranschlagt und gebucht:
Freibad
Wertstoffhof/-inseln
Waldfriedhof
Friedhof Gronsdorfer Str.
Bürgerhaus
Bauhof
Photovoltaikanlagen
Kino
Pflegeheim Maria-Stadler-Haus
Allgemeines Grundvermögen
Einnahmen
Ausgaben
68100
Auflösung von Zuschüssen
80600 *
Zinsen an sonst.öff. Sonderrechnungen
37.700
38.400
38.281,76 300
132.900
107.150
88.665,82 300
8000
keine
keine
0
0
38.835,81 300
8000
keine
002 Darl. Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Peter-Henlein-Str.)
003 Darl. Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Keferloher Str. 6-10)
004 Darl. Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Keferloher Str. 6-10)
006 Darl. Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Keferloher Str. 6-10)
007 Darl. Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Keferloher Str. 6-10)
008 Darl. Bayer. Landesboden (Energ. Sanierung Kath.-Eberhard-Str.)
013 Darl. KfW (Umrüstung LEDStraßenbeleuchtung)
014 Darl. BayernLabo (Poststadl)
XXX Darl. BayernLabo (Poststadl II und
EMG)
80700 *
Zinsen an private Unternehmen
002 Darl.Nr. 3021429001 DGHyp (Wohnungsbau Keferloher Str.)
= gekündigt zum 30.10.2013
203
2015
9
91
Verwaltungshaushalt
Gemeinde Haar
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000
Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
1
80800 *
Bezeichnung / * Erläuterung
2
Zinsen an übrige Bereiche
Haushaltsansatz
2015
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
5
2014
€
4
4.370
4.370
AMT Kez.
6
4.367,08 300
7
8
Disponibilität /
Beeinflussbarkeit
9
8000
keine
Ring
Nr.
004 Darl.Nr. 0007079 BLSV (Sport- und
Freizeitpark)
005 Darl.Nr. 1000272 BLSV (Sport- und
Freizeitpark)
86000
Zuführung z. Vermögenshaushalt
3.188.780
3.450.216
618.399,58 300
Ausgaben
3.363.750
3.600.136
788.550,05
Einnahmen
3.708.861
3.760.000
3.899.509,37
Ausgaben
3.363.750
3.600.136
788.550,05
345.111
159.864
3.110.959,32
Einnahmen
3.708.861
3.760.000
3.899.509,37
Ausgaben
3.363.750
3.600.136
788.550,05
345.111
159.864
3.110.959,32
Einnahmen
33.460.361
33.500.300
30.321.435,97
Ausgaben
14.763.750
15.620.636
14.050.564,65
Überschuss / Zuschussbedarf
18.696.611
17.879.664
16.270.871,32
Einnahmen
49.911.286
50.909.201
47.410.942,77
Ausgaben
49.911.286
50.909.201
47.410.942,77
0
0
0,00
Abschluss Unterabschnitt 91000
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Abschnitt 91
Überschuss / Zuschussbedarf
Abschluss Einzelplan 9
Abschluss Gesamtsumme
Überschuss / Zuschussbedarf
Erläuterungen
1 91000 80700
002 Darl.Nr. 3021429001 DGHyp (Wohnungsbau Keferloher Str.)
= gekündigt zum 30.10.2013
204
keine
Gemeinde Haar
Vermögenshaushalt
2015
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
205
2015
Vermögenshaushalt
0
00
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Gemeindeorgane
00000
Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben
0
0
0
0,00
38.199
38.198,01 300
0
0
0
0,00
38.199
38.198,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
38.199
38.198,01
0
0,00
-38.199
-38.198,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
38.199
38.198,01
0
0,00
-38.199
-38.198,01
keine
Abschluss UA 00000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 00
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
05
0
Allgemeine Verwaltung
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000
Standesamt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
15.430
15.429,54 460
Ausgaben
0
0
0
0,00
15.430
15.429,54
0
0,00
0
0,00
0
0,00
15.430
15.429,54
0
0,00
-15.430
-15.429,54
Abschluss UA 05000
206
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
keine
Gemeinde Haar
0
05
Vermögenshaushalt
2015
Allgemeine Verwaltung
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200
Wahlen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
1.785
1.785,00 400
Ausgaben
0
0
0
0,00
1.785
1.785,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.785
1.785,00
0
0,00
-1.785
-1.785,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
17.215
17.214,54
0
0,00
-17.215
-17.214,54
keine
Abschluss UA 05200
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 05
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
06
0
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000
Rathaus
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
20.000
0
20.000
13.149,64
242.190
192.189,35 300
keine
5.000
0
5.000
0,00
279.628
229.627,16 300
keine
93580 Erwerb von Kunstwerken
0
0
0
0,00
34.780
34.780,00 300
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
30.000
-275,29
0
0
0
0,00
25.000
0
55.000
12.874,35
0
0,00
0
55.000
12.874,35
4.747.277 4.647.271,66
-55.000
-12.874,35
-4.747.277 -4.647.271,66
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
keine
4.139.704 4.139.700,36 600
9400
keine
50.974,79 600
9400
keine
50.975
4.747.277 4.647.271,66
Abschluss UA 06000
Einnahmen
0
Ausgaben
25.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-25.000
0
0,00
207
2015
Vermögenshaushalt
0
06
Gemeinde Haar
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100
EDV-Anlage
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
30.000
0
42.000
6.932,54
445.672
345.671,73 300
0006
keine
39.000
0
41.650
48.970,15
871.309
671.308,92 300
0006
keine
69.000
0
83.650
55.902,69
0
0,00
0
83.650
55.902,69
1.316.981 1.016.980,65
-83.650
-55.902,69
-1.316.981 -1.016.980,65
div. Hardware 10.000
Lizenzen 10.000
Redundanz-Server für
Firewalls 3.500
DMZ Replikatsserver (MailServer für eingehende EMails) 6.500
Übertrag aus 2014
Software f. Patchmanagement 6.000
GFI EventsManager u. ReportPack 1.500
93550 * Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
PCs, div. Hardware 24.000
Hardware für DMZ-Server
(Server für eingehende EMails) 9.000
Windows Server Standard 2
Prozessoren 5.400
Exchange-Server 600
Ausgaben
1.316.981 1.016.980,65
Abschluss UA 06100
Einnahmen
0
Ausgaben
69.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-69.000
0
0,00
Abschluss Abschnitt 06
Einnahmen
0
Ausgaben
94.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-94.000
0
0
0,00
138.650
68.777,04
6.064.258 5.664.252,31
0
0,00
-138.650
-68.777,04
-6.064.258 -5.664.252,31
Abschluss Einzelplan 0
Einnahmen
208
0
Ausgaben
94.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-94.000
0
0
0,00
138.650
68.777,04
6.119.672 5.719.664,86
0
0,00
-138.650
-68.777,04
-6.119.672 -5.719.664,86
Gemeinde Haar
1
11
Vermögenshaushalt
2015
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung
11400
Umweltschutz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
9.883
9.882,19 275
Ausgaben
0
0
0
0,00
9.883
9.882,19
0
0,00
0
0,00
0
0,00
9.883
9.882,19
0
0,00
-9.883
-9.882,19
0
0,00
0
0,00
0
0,00
9.883
9.882,19
0
0,00
-9.883
-9.882,19
0058
keine
Abschluss UA 11400
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 11
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
209
2015
Vermögenshaushalt
1
13
Gemeinde Haar
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
13000
Brandschutz / Feuerwehr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
34500 Veräusserung
v.bewegl.Sachen
0
0
23.000,00
0
0,00 300
34520 Schadensregulierungf; Ersatzl. f.Vermög.schäden
0
0
2.130,00
0
0,00 300
36100 Zuw.u.Zusch.f.Inv.v.Land
0
0
97.000,00
0
0,00 300
0
0
122.130,00
0
0,00
683.873
Einnahmen
0013
keine
keine
0013
keine
633.872,08 300
0013
keine
2.277.941 1.617.940,96 300
0013
keine
9400
keine
Ausgaben
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
10.000
0
10.000
3.861,31
11.000
0
10.000
139.735,73
0
0
0
0,00
Budget 10.000
Beantragt wurden:
P1 CO-Eingaswarngeräte
1.000
P1 Abschirmung im Falle
von Gefahrgutunfällen
4.500
P2 Fortführung Rollcontainersystem 8.500
P2 Stiefel- und Handtuchtrocknung 3.000
P3 Erweiterung Ladekran
12.000
93550 * Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
Budget 11.000
Beantragt wurden:
P1 Atemschutzüberwachung 1.000
P1 Atemluftflaschen 4.000
P1 Batterietest- und ladesystem für Einsatzfahrzeuge 6.000
P3 Stuhlschalen und Tische
4.000
Darüberhinaus wurde ein Ersatzfahrzeug für den Unimog beantragt (Winterdienst auf Feuerwehrgelände,
Waldbrände, Ölspuren). Kosten:
140.000. Die Verwaltung sieht dafür
keine Dringlichkeit gegeben und hat
die Feuerwehr gebeten, Alternativlösungen zu untersuchen.
Finanzplanung
2016 200.000 für Atemluftkompressor und Schlauchwaschanlage
2017 200.000 für 1. Rate Ersatz TLF
16/25 (Baujahr 1992)
2018 200.000 für 2. Rate Ersatz TLF
16/25
94000 Hochbau-Maßnahmen
210
651.628
651.627,31 600
Gemeinde Haar
1
13
Vermögenshaushalt
2015
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
13000
Brandschutz / Feuerwehr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
96000 * Betriebsanlagen
Haushaltsansatz
2015
€
VE
€
3
4
Ergebnis der
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
2014
€
5
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
5.000
0
5.000
873,54
153.859
153.858,56 300
0013
keine
0
0
0
0,00
22.399
22.398,85 500
0062
keine
26.000
0
25.000
144.470,58
0
122.130,00
0
25.000
144.470,58
3.789.700 3.079.697,76
-25.000
-22.340,58
-3.789.700 -3.079.697,76
Budget 5.000
Beantragt wurden:
P1 Stufenweiser Ausbau
der Brandmeldeanlage für
Übungszwecke 2.500
P1 Schwarz-/WeißTrennung der Atemluftwerkstatt 2.000
P2 Vorbereitung Erneuerung Atemluftfüllleiste
1.500
P3 Motorschlösser für
Alarmtüren 3.600
96010 Einb.v.Unteru.Überflurhydrant für
Löschzwecke
Ausgaben
3.789.700 3.079.697,76
Abschluss UA 13000
Einnahmen
0
Ausgaben
26.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-26.000
0
0,00
Abschluss Abschnitt 13
Einnahmen
0
Ausgaben
26.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-26.000
0
0
122.130,00
25.000
144.470,58
3.789.700 3.079.697,76
0
0,00
-25.000
-22.340,58
-3.789.700 -3.079.697,76
211
2015
Vermögenshaushalt
1
14
Gemeinde Haar
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Katastrophen- und Zivilschutz
14000
Katastrophen- u. Zivilschutz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98800 Investitionszuschuss THW
Ausgaben
0
0
0
0,00
500
500,00
0
0
0
0,00
500
500,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
500
500,00
0
0,00
-500
-500,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
500
500,00
0
0,00
-500
-500,00
0
0,00
Abschluss UA 14000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 14
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Einzelplan 1
Einnahmen
212
0
Ausgaben
26.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-26.000
0
0
122.130,00
25.000
144.470,58
3.800.083 3.090.079,95
-25.000
-22.340,58
-3.800.083 -3.090.079,95
keine
Gemeinde Haar
2
21
Vermögenshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21100
Schule am Jagdfeldring
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
90400 Zuführung an VwHH Sonderrückl. Büchergeld
0
0
0
0,00
1.578
1.577,66 300
keine
91400 Zuführung an Sonderrücklage Lernmittelfreiheit/Büchergeld
0
0
0
0,00
1.578
1.577,66 300
keine
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
45.000
0,00
56.738
56.737,87 300
0020
keine
15.930
0
13.000
0,00
189.139
139.138,18 300
0020
keine
13.000
0
0
0,00
13.000
13.000,00 300
0020
keine
15.000
0
37.000
0,00
95.535
95.534,40 300
0020
keine
0
0
0
0,00
689.006
689.003,98 600
9400
keine
0
0
0
0,00
3.235
3.234,51 600
9500
keine
43.930
0
95.000
0,00
1.049.809
0
0,00
0
0,00
0
95.000
0,00
1.049.809
999.804,26
-95.000
0,00
-1.049.809
-999.804,26
93510 * Ank.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög -GrundschuleAllgemein: 30 €/Schüler 11.430 €
f. Möblierung v. Klassenzimmern
Schreibtische f. Lehrerzimmer und
Overheadwagen - 2.100 €
2 Tafeln - 2.400 €
Zurückgestellt:
Umrüstung auf Whiteboards - 16.000 €
93546 Erstausstattung Ganztagsklasse mit Hort
93550 * Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
neuer Server zzgl. Installation
94000 Hochbau-Maßnahmen
95100 * Außenanlagen der Schulen
Vorgemerkt für 2016:
P3 Planung Außenanlage
der Schule
Ausgaben
999.804,26
Abschluss UA 21100
Einnahmen
0
Ausgaben
43.930
Überschuss / Zuschussbedarf
-43.930
213
2015
Vermögenshaushalt
2
21
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21110
Sportanlagen Jagdfeldschule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
519.176
519.174,72 600
9400
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
3.349
3.348,90 720
0056
keine
0
0
0
0,00
522.525
0
0,00
0
0,00
0
0,00
522.525
522.523,62
0
0,00
-522.525
-522.523,62
Ausgaben
522.523,62
Abschluss UA 21110
214
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Gemeinde Haar
2
21
Vermögenshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21500
Schule an der Konradstraße
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36700 Spenden für Investitionen
Einnahmen
0
10.000
0,00
0
0,00 300
0
10.000
0,00
0
0,00
9500
keine
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
20.635
20.634,92 300
0020
keine
93550 Ersatzbesch.von bwgl. Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
815
814,56 300
0020
keine
0
0
0
32.387,12
640.993
640.990,83 600
9400
keine
94020 Schulerweiterung für
Ganztages-Betreuung
0
0
0
1.606,80
7.199.969
7.199.968,36 600
9400
keine
94030 Ausbau des Dachgeschosses Grundschule St. Konrad
0
0
0
-413,55
4.378.704
4.378.699,95 600
9400
keine
94080 Generalsan.d.Mehrzweckh.
und Teilausbau der Grundschule
0
0
0
0,00
2.110
2.109,55 600
9400
keine
94160 Teilausbau der Grundschule
0
0
0
0,00
27.306
27.305,16 600
9400
keine
95100 * Errichtung eines Pausenhofes -Grundschule-
0
0
230.000
5.000,00
235.000
235.000,00 600
9500
keine
0
0
230.000
38.580,37
10.000
0,00
0
230.000
38.580,37
12.505.532 12.505.523,33
-220.000
-38.580,37
-12.505.532 -12.505.523,33
94000 * Hochbau-Maßnahmen
vorgemerkt für 2016ff:
Schallschutzdecken insg.
404T
- 8 Klassenräume (300T)
- Lehrerzimmer und anliegende Räume (88T)
- Aula (16T)
Vorgemerkt:
Pausenhofumgestaltung
Mittelschule
Ausgaben
12.505.532 12.505.523,33
Abschluss UA 21500
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0,00
215
2015
Vermögenshaushalt
2
21
Gemeinde Haar
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21510
Grundschule St. Konrad
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
90400 Zuführung an VwHH Sonderrückl. Büchergeld
0
0
0
0,00
1.417
1.416,25 300
keine
91400 Zuführung an Sonderrücklage Lernmittelfreiheit/Büchergeld
0
0
0
0,00
1.417
1.416,25 300
keine
9.990
0
2.000
2.321,09
112.260
62.259,49 300
0020
keine
93546 Erstausstattung Ganztagsklassen
13.000
0
12.000
0,00
25.000
25.000,00 300
0020
keine
93550 Ersatzbesch. von bwgl. Sachen des Anlagevermögens
0
0
17.000
1.523,68
45.984
45.983,86 300
0020
keine
22.990
0
31.000
3.844,77
186.078
0
0,00
0
0,00
0
31.000
3.844,77
186.078
136.075,85
-31.000
-3.844,77
-186.078
-136.075,85
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
Budget 30 € x 333 Schüler
für Anschaffungen = 9.990
Beantragt wurden:
Klassenzimmerausstattung mit Tischen, Bänken,
Beamer, Laptops 12.900
Ausgaben
136.075,85
Abschluss UA 21510
Einnahmen
216
0
Ausgaben
22.990
Überschuss / Zuschussbedarf
-22.990
Gemeinde Haar
2
21
Vermögenshaushalt
2015
Schulen
Grund- und Hauptschulen
21520
Mittelschule St. Konrad (bisher: Hauptschule)
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
90400 Zuführung an VwHH Sonderrückl. Büchergeld
0
0
0
0,00
6.845
6.844,82 300
keine
91400 Zuführung an Sonderrücklage Lernmittelfreiheit/Büchergeld
0
0
0
0,00
6.845
6.844,82 300
keine
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen d. Anlagevermögens
12.837
0
12.000
7.509,00
185.717
125.716,86 300
0020
keine
0
0
7.000
3.975,08
95.451
95.450,87 300
0020
keine
0
0
0
0,00
79.493
79.492,84 300
0020
keine
12.837
0
19.000
11.484,08
374.351
0
0,00
0
0,00
0
19.000
11.484,08
374.351
314.350,21
-19.000
-11.484,08
-374.351
-314.350,21
0
0,00
Budget für Anschaffungen
389 Schüler à 33 € = 12.837
Beantragt wurden :
4 Boxen u. 1 Beamer 2.200
4 Fernseher 3.600
4 Laptops 4.000
93550 * Ersatzbesch.v.bwgl.Sachen
d. Anlagevermögens
Beantragt wurden:
neue Klassenzimmermöbel
2.500
10 Klapptische f. d. Aula
2.000
Beschaffung möglich im
Rahmen des Budgets bei
2.21520.93500
94090 Modernisierung
d.Schulküche
Ausgaben
314.350,21
Abschluss UA 21520
Einnahmen
0
Ausgaben
12.837
Überschuss / Zuschussbedarf
-12.837
Abschluss Abschnitt 21
Einnahmen
0
Ausgaben
79.757
Überschuss / Zuschussbedarf
-79.757
0
10.000
0,00
375.000
53.909,22
14.638.295 14.478.277,27
-365.000
-53.909,22
-14.638.295 -14.478.277,27
217
2015
Vermögenshaushalt
2
22
Gemeinde Haar
Schulen
Realschulen
22000
Realschule Vaterstetten
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98300 * Invest.-Zusch.an Zweckverbände
414.500
0
193.800
-85,79
1.658.470
733.469,08 300
414.500
0
193.800
-85,79
1.658.470
733.469,08
0
0,00
0
0,00
0
193.800
-85,79
1.658.470
733.469,08
-193.800
85,79
-1.658.470
-733.469,08
Erweiterung der Realschule
Vaterstetten
Ausgaben
Abschluss UA 22000
Einnahmen
0
Ausgaben
414.500
Überschuss / Zuschussbedarf
-414.500
Abschluss Abschnitt 22
Einnahmen
218
0
Ausgaben
414.500
Überschuss / Zuschussbedarf
-414.500
0
0
0,00
0
0,00
193.800
-85,79
1.658.470
733.469,08
-193.800
85,79
-1.658.470
-733.469,08
0020
pflicht
Gemeinde Haar
2
23
Vermögenshaushalt
2015
Schulen
Gymnasien
23000
Ernst-Mach-Gymnasium
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93280 Erschließungsbeiträge
0
0
0
0,00
12.024
12.023,54 300
94020 Schulerweiterung für
Ganztages-Betreuung
0
0
0
0,00
8.499
8.498,39 600
9400
29.084
96000 Betriebsanlagen
98300 * Invest.-Zusch.an Zweckverbände
keine
keine
0
0
0
0,00
29.083,52 300
0020
keine
513.000
0
172.000
112.317,35
3.290.289 3.040.288,70 300
0020
pflicht
513.000
0
172.000
112.317,35
3.339.896 3.089.894,15
0
0,00
0
172.000
112.317,35
3.339.896 3.089.894,15
-172.000
-112.317,35
-3.339.896 -3.089.894,15
P1 Gmd.-Anteil f. Umbau
Lehrerzimmer und Bibliothek (gesamt 1 Mio.)
645.000
davon MIttelübertrag aus
2014:
P1 Shed-Dächer und Oberlichter 132.000
Neuer Ansatz: 513.000
Ausgaben
Abschluss UA 23000
Einnahmen
0
Ausgaben
513.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-513.000
0
0,00
Abschluss Abschnitt 23
Einnahmen
0
Ausgaben
513.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-513.000
0
0
0,00
172.000
112.317,35
3.339.896 3.089.894,15
0
0,00
-172.000
-112.317,35
-3.339.896 -3.089.894,15
219
2015
Vermögenshaushalt
2
29
Gemeinde Haar
Schulen
Übrige schulische Aufgaben
29500
Übrige schulische Aufgaben
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93546 Erstausstattung Kitas/
Mittagsbetreuung
98230 * Jugendverkehrsschule
0
0
45.000
0,00
45.000
45.000,00 300
0020
keine
1.000
0
4.900
0,00
13.756
13.755,84 300
0020
pflicht
2.400
0
0
0,00
2.400
2.400,00 300
3.400
0
49.900
0,00
61.156
0
0,00
0
0,00
0
49.900
0,00
61.156
61.155,84
-49.900
0,00
-61.156
-61.155,84
Investitionsumlage für
neuen JVS-LKW oder stationären Beschulungsort
(Inv.-Volumen Landkreis
2015: 20.000 €)
98800 * Invest.-Zusch. Mensaverein
Gläserspülmaschine für
Mensa EMG
Gläserspülmaschine für
Mensa St.-Konrad-Schule
Ausgaben
61.155,84
Abschluss UA 29500
Einnahmen
0
Ausgaben
3.400
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.400
Abschluss Abschnitt 29
Einnahmen
0
Ausgaben
3.400
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.400
0
0
0,00
0
0,00
49.900
0,00
61.156
61.155,84
-49.900
0,00
-61.156
-61.155,84
0
0,00
Abschluss Einzelplan 2
Einnahmen
220
0
Ausgaben
1.010.657
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.010.657
0
10.000
0,00
790.700
166.140,78
19.697.817 18.362.796,34
-780.700
-166.140,78
-19.697.817 -18.362.796,34
freiwillig
Gemeinde Haar
3
32
Vermögenshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32000
Gemeindearchiv
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
5.500
0
1.500
0,00
7.000
7.000,00 300
5.500
0
1.500
0,00
7.000
7.000,00
0
0,00
0
0,00
0
1.500
0,00
7.000
7.000,00
-1.500
0,00
-7.000
-7.000,00
0002
keine
feuerfester, abschließbarer
Schrank
Archivierungs-Software
Ausgaben
Abschluss UA 32000
Einnahmen
0
Ausgaben
5.500
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.500
3
32
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100
Ausstellung (Skulpturen)
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36600 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Priv
at
Einnahmen
0
25.000
0,00
0
0,00 300
0
25.000
0,00
0
0,00
keine
Ausgaben
93580 Erwerb von Kunstwerken
Ausgaben
0
0
56.000
0,00
133.658
133.657,57 300
0
0
56.000
0,00
133.658
133.657,57
25.000
0,00
0
0,00
56.000
0,00
133.658
133.657,57
-31.000
0,00
-133.658
-133.657,57
25.000
0,00
0
0,00
57.500
0,00
140.658
140.657,57
-32.500
0,00
-140.658
-140.657,57
keine
Abschluss UA 32100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 32
Einnahmen
0
Ausgaben
5.500
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.500
0
221
2015
Vermögenshaushalt
3
33
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
33300
Musikschule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche *** kw ***
Ausgaben
0
0
0
0,00
2.700
2.700,00 300
0
0
0
0,00
2.700
2.700,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2.700
2.700,00
0
0,00
-2.700
-2.700,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2.700
2.700,00
0
0,00
-2.700
-2.700,00
freiwillig
Abschluss UA 33300
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 33
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
3
34
0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000
Allgemeine Volks- und Heimatpflege
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
24.075
24.074,01 300
Ausgaben
0
0
0
0,00
24.075
24.074,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
24.075
24.074,01
0
0,00
-24.075
-24.074,01
Abschluss UA 34000
222
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
keine
Gemeinde Haar
3
34
Vermögenshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34300
Festplätze
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
95000 Herrichtung eines Festplatzes
Ausgaben
0
0
0
0,00
86.740
86.739,49 600
0
0
0
0,00
86.740
86.739,49
0
0,00
0
0,00
0
0,00
86.740
86.739,49
0
0,00
-86.740
-86.739,49
0
0,00
0
0,00
0
0,00
110.815
110.813,50
0
0,00
-110.815
-110.813,50
9500
keine
Abschluss UA 34300
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 34
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
3
35
0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
35000
Volkshochschule -VHS
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98700 Invest.-Zusch.*** kw ***
Ausgaben
Abschluss UA 35000
0
0
0
0,00
35.078
35.077,23 300
0
0
0
0,00
35.078
35.077,23
0
0,00
0
0,00
0
0,00
35.078
35.077,23
0
0,00
-35.078
-35.077,23
freiwillig
澖0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
223
2015
Vermögenshaushalt
3
35
Gemeinde Haar
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
35200
Öffentliche Büchereien
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
93535 * Erstausstattung Zweigstelle - Schulbücherei
0
0
0
3.052,00
7.892
7.891,87 730
0035
keine
21.300
0
0
0,00
21.300
21.300,00 730
0035
keine
0
0
0
0,00
12.895
12.894,54 730
0035
keine
0
0
0
0,00
1.200.000
0,00 600
9400
keine
21.300
0
0
3.052,00
1.242.087
Möbilierung 11.800 €
Techn. Ausstattung, EDV
4.700 €
Raumausstattung 4.800 €
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
94000 * Hochbaumaßnahmen
Neubau einer Bücherei erst
nach 2018
Ausgaben
42.086,41
Abschluss UA 35200
Einnahmen
0
Ausgaben
21.300
Überschuss / Zuschussbedarf
-21.300
0
0
0,00
0
0,00
0
3.052,00
1.242.087
42.086,41
0
-3.052,00
-1.242.087
-42.086,41
Abschluss Abschnitt 35
Einnahmen
224
0
Ausgaben
21.300
Überschuss / Zuschussbedarf
-21.300
0
0
0,00
0
0,00
0
3.052,00
1.277.165
77.163,64
0
-3.052,00
-1.277.165
-77.163,64
Gemeinde Haar
3
37
Vermögenshaushalt
2015
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Kirchliche Angelegenheiten
37000
Katholische Kirchen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche *** kw ***
Ausgaben
0
0
0
0,00
-5.903
-5.903,13 300
0
0
0
0,00
-5.903
-5.903,13
0
0,00
0
0,00
0
0,00
-5.903
-5.903,13
0
0,00
5.903
5.903,13
freiwillig
Abschluss UA 37000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
3
37
0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Kirchliche Angelegenheiten
37100
Evangelische Kirchen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche
Ausgaben
0
0
0
0,00
18.614
18.613,29 300
0
0
0
0,00
18.614
18.613,29
0
0,00
0
0,00
0
0,00
18.614
18.613,29
0
0,00
-18.614
-18.613,29
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12.711
12.710,16
0
0,00
-12.711
-12.710,16
freiwillig
Abschluss UA 37100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 37
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Einzelplan 3
Einnahmen
0
Ausgaben
26.800
Überschuss / Zuschussbedarf
-26.800
0
25.000
0,00
0
0,00
57.500
3.052,00
1.544.049
344.044,87
-32.500
-3.052,00
-1.544.049
-344.044,87
225
2015
Vermögenshaushalt
4
43
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43100
Gebäude Kirchenplatz 2 (Wohnungen siehe 88170)
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
210
209,44 300
94000 Hochbau-Maßnahmen und
Außenanlagen
0
0
38.000
0,00
44.484
44.483,71 600
9400
keine
0
0
0
0,00
146.489
146.488,02 600
9400
keine
0
0
38.000
0,00
191.183
191.181,17
0
0,00
0
0,00
0
38.000
0,00
191.183
191.181,17
-38.000
0,00
-191.183
-191.181,17
94200 Umbau - Ausbau
Ausgaben
keine
Abschluss UA 43100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
43
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Sozialhilfe
43200
Seniorenheim - Maria-Stadler-Haus
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93000 Stammeinlage
0
0
0
0,00
100.000
100.000,00 300
keine
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
4.326
4.325,80 300
keine
93550 Ersatzbesch.v.bwgl.Sachen
d. Anlagevermögens
0
0
0
0,00
1.319
1.318,20 300
keine
0
0
0
0,00
48.412
0
0
0
0,00
154.057
0
0,00
0
0,00
0
0,00
154.057
154.055,49
0
0,00
-154.057
-154.055,49
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
48.411,49 600
154.055,49
Abschluss UA 43200
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 43
226
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
0,00
0
0,00
38.000
0,00
345.240
345.236,66
-38.000
0,00
-345.240
-345.236,66
9400
keine
Gemeinde Haar
4
46
Vermögenshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46000
Öffentliche Spielplätze
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36820 Spenden - übrige Bereiche
Einnahmen
0
0
600,00
0
0,00 300
0
0
600,00
0
0,00
9500
keine
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
19.833
19.832,03 600
9500
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
6.454
6.453,15 600
9500
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
-4.212
-144.212,22 600
9500
keine
0
0
0
0,00
52.039
52.038,96 600
9500
keine
95610 Spiel- und Bolzplatz Maierfeldweg
0
0
0
0,00
209.500
209.499,77 600
9500
keine
95620 Spielplatz Salmdorf
0
0
0
0,00
96.373
96.372,73 600
9500
keine
95630 BMX-Bahn Ferd.-Kobell-Str.
0
0
0
0,00
7.791
7.790,67 600
9500
keine
40.000
0
0
2.061,68
42.062
42.061,68 600
9500
keine
40.000
0
0
2.061,68
429.840
95010 * Ausbau Wieselweg
zurückgestellt:
P2 Erweiterung Skateboardanlage Wieselweg 60.000
95680 * Spielplatz Dianastraße
Spielplatz Dianastr. 1.BA
40.000
Ausgaben
289.836,77
Abschluss UA 46000
Einnahmen
0
Ausgaben
40.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-40.000
0
0
600,00
0
0,00
0
2.061,68
429.840
289.836,77
0
-1.461,68
-429.840
-289.836,77
227
2015
Vermögenshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46010
Freizeitheim am Wieselweg Jugendtreff DINO
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
8.999
8.998,82 300
0041
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
8.500
0,00
15.560
15.559,91 300
0041
keine
0
0
8.500
0,00
24.559
24.558,73
0
0,00
0
0,00
0
8.500
0,00
24.559
24.558,73
-8.500
0,00
-24.559
-24.558,73
Ausgaben
Abschluss UA 46010
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46020
Freizeitheim a.d.Vockestr. Jugendkulturhaus Route 66
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
29.964
29.963,31 300
0042
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
5.721
5.720,98 300
0042
keine
40.000
0
0
23.474,02
610.343
610.340,37 600
9400
keine
40.000
0
0
23.474,02
646.028
646.024,66
94000 * Hochbau-Maßnahmen
P1 Treppenlift (UG-EG + EGOG) 40.000
Vorgemerkt für 2016:
P3 Vordach
Ausgaben
Abschluss UA 46020
Einnahmen
228
0
Ausgaben
40.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-40.000
0
0
0,00
0
0,00
0
23.474,02
646.028
646.024,66
0
-23.474,02
-646.028
-646.024,66
Gemeinde Haar
4
46
Vermögenshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46210
Familienförderung NBH Familienzentrum Dragoni-Villa
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
600.000,00
1.157.645 1.157.642,81 600
0
0
0
600.000,00
1.157.645 1.157.642,81
9400
keine
Abschluss UA 46210
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
46
0
0
0,00
0
600.000,00
1.157.645 1.157.642,81
0
0,00
0
-600.000,00
-1.157.645 -1.157.642,81
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46410
Kinderhort Peter-Henlein-Str. AWO
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
5.586
5.585,70 300
0044
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
21.678
21.677,54 300
0044
keine
0
0
0
0,00
90.602
90.601,54 600
9400
keine
0
0
0
0,00
117.866
0
0,00
0
0,00
0
0,00
117.866
117.864,78
0
0,00
-117.866
-117.864,78
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
117.864,78
Abschluss UA 46410
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
229
2015
Vermögenshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46411
Hort a. d. Ganztagsschule GS St. Konrad
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93546 Erstausstattung
0
0
0
10.146,48
23.515
23.514,16 700
Ausgaben
0
0
0
10.146,48
23.515
23.514,16
0044
keine
Abschluss UA 46411
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
46
0
0
0,00
0
0,00
0
10.146,48
23.515
23.514,16
0
-10.146,48
-23.515
-23.514,16
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46420
Kindergarten Ottendichl Feldkirchener Str.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
1.000
0
1.000
0,00
13.764
8.763,64 300
0044
keine
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
81.438
81.437,47 600
9400
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
3.492
3.491,34 600
9500
keine
1.000
0
1.000
0,00
98.694
0
0,00
0
0,00
0
1.000
0,00
98.694
93.692,45
-1.000
0,00
-98.694
-93.692,45
Ausgaben
93.692,45
Abschluss UA 46420
Einnahmen
230
0
Ausgaben
1.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.000
Gemeinde Haar
4
46
Vermögenshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46421
Kindergarten Salmdorf Seidlhofstr.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.
Vermög
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
500
0
500
0,00
60.660
60.659,43 300
0044
keine
0
0
0
0,00
3.681
3.680,67 600
9400
keine
500
0
500
0,00
64.341
0
0,00
0
0,00
0
500
0,00
64.341
64.340,10
-500
0,00
-64.341
-64.340,10
64.340,10
Abschluss UA 46421
Einnahmen
0
Ausgaben
500
Überschuss / Zuschussbedarf
-500
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46424
Kinderbetreuung Kirchenplatz 2
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93546 Erstausstattung Kita
Ausgaben
0
0
0
0,00
42.172
42.171,75 300
0
0
0
0,00
42.172
42.171,75
0
0,00
0
0,00
0
0,00
42.172
42.171,75
0
0,00
-42.172
-42.171,75
0044
keine
Abschluss UA 46424
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
231
2015
Vermögenshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46430
Kindertagesstätten freier Träger
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98700 Invest.-Zuschüsse private
Unternehmen
0
0
0
90,82
713.068
713.067,86 300
0044 freiwillig
98780 Invest.-Zuschüsse für Kita's
freier Träger
0
0
0
2.000,00
12.303
12.302,22 300
0044 freiwillig
98800 Invest.-Zuschüsse übrige
Bereiche
0
0
0
302,76
1.305.803 1.305.802,76 300
0044 freiwillig
0
0
0
2.393,58
Ausgaben
2.031.174 2.031.172,84
Abschluss UA 46430
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
46
0
0
0,00
0
2.393,58
2.031.174 2.031.172,84
0
0,00
0
-2.393,58
-2.031.174 -2.031.172,84
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46440
Kindergarten Casinostr.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
8.106
8.105,73 300
0046
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
290
290,00 300
0046
keine
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
23.176
23.175,06 600
9400
keine
95020 Herstellung der Außenanlagen
0
0
0
0,00
1.894
1.893,12 600
9500
keine
0
0
0
0,00
33.466
0
0,00
0
0,00
0
0,00
33.466
33.463,91
0
0,00
-33.466
-33.463,91
Ausgaben
33.463,91
Abschluss UA 46440
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
Erläuterungen 46440
2 46440
vgl. 2.46441
232
0
Gemeinde Haar
4
46
Vermögenshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46441
Kita Casinostr. 70
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36100 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Lan
d
Einnahmen
0
92.600
0,00
0
0,00 600
9400
keine
0
92.600
0,00
0
0,00
2.480
2.659,39
24.602
9.601,97 270
0044
keine
9400
keine
Ausgaben
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
2.480
0
0
0
0
42.626,47
4.561.083 4.561.080,12 600
2.480
0
2.480
45.285,86
4.585.685 4.570.682,09
Budget: 20 €/Kind
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
Abschluss UA 46441
Einnahmen
0
Ausgaben
2.480
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.480
4
46
92.600
0,00
2.480
45.285,86
4.585.685 4.570.682,09
90.120
-45.285,86
-4.585.685 -4.570.682,09
0
0
0,00
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46442
mobile Kitas - Bauwagen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
35.775
35.774,71 600
0
0
0
0,00
35.775
35.774,71
0
0,00
0
0,00
0
0,00
35.775
35.774,71
0
0,00
-35.775
-35.774,71
9400
keine
Abschluss UA 46442
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
233
2015
Vermögenshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46443
Kita Robert-Koch-Straße
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
44.221
44.220,64 300
0044
keine
95670 Spielplatz
0
0
0
0,00
Ausgaben
0
0
0
0,00
18.994
18.993,45 600
9500
keine
63.215
63.214,09
0
0,00
0
0,00
0
0,00
63.215
63.214,09
0
0,00
-63.215
-63.214,09
Abschluss UA 46443
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
46
0
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46445
Kindertagesstätte Hans-Pinsel-Str. 9b
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93546 Erstausstattung Kindertagesstätte
0
0
0
171.536,22
261.341
261.340,30 700
0044
keine
95670 Herstellung eines Spielplatzes
0
0
0
57.333,67
145.020
145.019,60 600
9500
keine
0
0
0
228.869,89
406.361
406.359,90
Ausgaben
Abschluss UA 46445
234
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
0,00
0
0,00
0
228.869,89
406.361
406.359,90
0
-228.869,89
-406.361
-406.359,90
Gemeinde Haar
4
46
Vermögenshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46446
Kinderbetreuung Leibstr. 80 (Mietobjekt)
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93546 Erstausstattung Kitas
Ausgaben
0
0
0
0,00
19.400
19.399,39 300
0
0
0
0,00
19.400
19.399,39
0
0,00
0
0,00
0
0,00
19.400
19.399,39
0
0,00
-19.400
-19.399,39
0044
keine
Abschluss UA 46446
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
46
0
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46447
Kinderbetreuung Großtagespflege der NBH Hans-Pinsel-Str. 9b
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93546 Erstausstattung Großtagespflege
Ausgaben
0
0
3.500
0,00
3.500
3.500,00 300
0
0
3.500
0,00
3.500
3.500,00
0
0,00
0
0,00
0
3.500
0,00
3.500
3.500,00
-3.500
0,00
-3.500
-3.500,00
0044
keine
Abschluss UA 46447
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
235
2015
Vermögenshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46450
Kinderhort Kobell-Str. Ev. Kirche
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
9.263
9.262,05 300
0044
keine
0
0
0
0
0
0
0,00
3.363.155 3.363.150,63 600
9400
keine
0,00
3.372.418 3.372.412,68
0
0,00
0
0,00
3.372.418 3.372.412,68
0
0,00
-3.372.418 -3.372.412,68
Abschluss UA 46450
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
4
46
0
0
0,00
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46460
Kindertagesstätte Dianastraße
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
7.000
0
19.000
0,00
5.352.636 5.352.633,80 600
9400
keine
6.000
0
10.000
0,00
16.000,00 600
9500
keine
13.000
0
29.000
0,00
0
0,00
0
29.000
0,00
5.368.636 5.368.633,80
-29.000
0,00
-5.368.636 -5.368.633,80
P2 weitere Terrassenmarkisen 7.000
95020 * Herstellung der Außenanlagen
16.000
P2 Kleiner Garten mit
Sandkasten für Krippenkinder 6.000
Übertrag von 2014:
P1 Zaunanlage Spielplatz
10.000
Zurückgestellt:
Wassermatschanlage
Ausgaben
5.368.636 5.368.633,80
Abschluss UA 46460
Einnahmen
236
0
Ausgaben
13.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-13.000
0
0,00
Gemeinde Haar
4
46
Vermögenshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46470
Kindergarten Gronsdorf Sophienstraße
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
800
0
800
0,00
27.377
22.376,34 300
0044
keine
0
0
0
0,00
28.938
28.937,81 600
9400
keine
800
0
800
0,00
56.315
51.314,15
0
0,00
0
0,00
0
800
0,00
56.315
51.314,15
-800
0,00
-56.315
-51.314,15
Abschluss UA 46470
Einnahmen
0
Ausgaben
800
Überschuss / Zuschussbedarf
-800
Erläuterungen 46470
2 46470
Budget: 20 €/Kind
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46480
Kindergarten Eglfing Neithardtstr.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
94000 * Hochbau-Maßnahmen
2.000
0
2.000
0,00
27.713
17.712,86 300
0044
keine
0
0
0
978,18
7.943
7.942,21 300
0044
keine
0
0
0
0,00
71.692
71.691,77 600
9400
keine
0
0
5.000
0,00
5.000
5.000,00 600
9500
keine
2.000
0
7.000
978,18
112.348
0
0,00
0
0,00
0
7.000
978,18
112.348
102.346,84
-7.000
-978,18
-112.348
-102.346,84
Zurückgestellt:
P2 Schreinerkonstruktion
für Fahrzeuge 1.000
95020 * Herstellung der Außenanlagen
Übertrag von 2014:
P1 Sonnensegel 5.000
Ausgaben
102.346,84
Abschluss UA 46480
Einnahmen
0
Ausgaben
2.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.000
237
2015
Vermögenshaushalt
4
46
Gemeinde Haar
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
46490
Kindertagesstätte F-Kobell-Str Kindertagesstätte Haar gGmbH
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
1.258.523
1.258.522,57 600
98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche
0
0
0
0,00
72.000
72.000,00 300
0
0
0
0,00
1.330.523
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.330.523
1.330.522,57
0
0,00
-1.330.523
-1.330.522,57
0
0,00
Ausgaben
1.330.522,57
Abschluss UA 46490
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 46
Einnahmen
238
0
Ausgaben
99.780
Überschuss / Zuschussbedarf
-99.780
0
92.600
600,00
52.780
913.209,69
20.023.476 19.848.443,18
39.820
-912.609,69
-20.023.476 -19.848.443,18
9400
keine
0044 freiwillig
Gemeinde Haar
4
47
Vermögenshaushalt
2015
Soziale Sicherung
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000
Förderung der Wohlfahrtspflege
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
32730 Tilg.a.Darlehensgew.an
AWO
Einnahmen
51.100
51.100
51.127,50
0
0,00 300
51.100
51.100
51.127,50
0
0,00
keine
Ausgaben
93040 Kapitaleinlage Bürgerstiftung
0
0
0
0,00
500.000
500.000,00 300
freiwillig
98700 Invest.-Zuschüsse priv. Unternehmen
0
0
0
0,00
2.350
2.350,00 300
freiwillig
0
0
0
0,00
502.350
51.100
51.127,50
0
0,00
0
0,00
502.350
502.350,00
51.100
51.127,50
-502.350
-502.350,00
51.100
51.127,50
0
0,00
0
0,00
502.350
502.350,00
51.100
51.127,50
-502.350
-502.350,00
0
0,00
Ausgaben
502.350,00
Abschluss UA 47000
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
51.100
0
0
51.100
Abschluss Abschnitt 47
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
51.100
0
0
51.100
Abschluss Einzelplan 4
Einnahmen
51.100
Ausgaben
99.780
Überschuss / Zuschussbedarf
-48.680
0
143.700
51.727,50
90.780
913.209,69
20.871.066 20.696.029,84
52.920
-861.482,19
-20.871.066 -20.696.029,84
239
2015
Vermögenshaushalt
5
55
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung des Sports
55000
Förderung des Sports
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98700 Invest.-Zusch. priv. Unternehmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
76.942
76.941,35 300
0
0
0
0,00
76.942
76.941,35
0
0,00
0
0,00
0
0,00
76.942
76.941,35
0
0,00
-76.942
-76.941,35
0
0,00
0
0,00
0
0,00
76.942
76.941,35
0
0,00
-76.942
-76.941,35
Abschluss UA 55000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 55
240
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
freiwillig
Gemeinde Haar
5
56
Vermögenshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56000
Sport-und Freizeitpark Eglfing
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
34010 Rückzahl.überzahlter Bauausgab
0
0
-7.369,97
0
0,00 720
0056
keine
34500 Veräußerung
v.bewegl.Sachen
0
0
4.980,67
0
0,00 720
0056
keine
0
0
-2.389,30
0
0,00
Einnahmen
Ausgaben
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
3.400
0
600
0,00
171.490
121.489,87 720
0056
keine
900
0
45.000
37.962,66
98.942
98.941,83 720
0056
keine
94010 Ausbau Keller
0
0
0
0,00
-95.996
-95.996,19 600
9400
keine
94060 Errichtung einer Umkleideanl.
0
0
0
0,00
6.474
6.473,66 600
9400
keine
94130 Errichtung eines Tribünendachs
0
0
0
0,00
-15.439
-15.439,56 600
9400
keine
94170 Erweiterung Terrasse und
Büro
0
0
0
0,00
-5.779
-5.779,89 600
9400
keine
95020 * Herstellung der Außenanlagen
60.000
0
0
0,00
60.000
60.000,00 720
9500
keine
53.000
0
0
-3.926,09
609.927
609.924,61 720
9500
keine
95370 Ausbau Parkplatz
0
0
0
0,00
14.908
14.907,93 600
9500
keine
95650 Erneuerung Aktivspielplatz
0
0
0
0,00
250.097
250.096,79 600
9500
keine
95660 Minigolfanlage
0
0
0
74,58
17.830
17.829,27 600
9500
keine
3.000
0
0
0,00
39.708
39.707,59 720
0056
keine
0
0
0
0,00
15.213
15.212,60 720
0056
keine
120.300
0
45.600
34.111,15
0
-2.389,30
0
45.600
34.111,15
1.167.375 1.117.368,51
-45.600
-36.500,45
-1.167.375 -1.117.368,51
Prio 1: Anhänger für Traktor: 2.500
Prio 1: 2m- Verlängerungen für Staplergabel: 900
93550 * Ersatzbesch.von bwgl. Sachen des Anlagevermögens
Prio 1: Freischneider: 900
Übertrag aus 2014:
Ersatz für Spindelmäher 45.000
Prio 1: Erneuerung Spielschiff: 60.000
95050 * Erweiterung der Sportflächen
Prio 2: Abdeckplane für die Weitsprunganlage 3.000
Prio 2: Bau Warning-Track Baseball
(Voraussetzung für weiteren Bundesligabetrieb) 50.000
Zurückgestellt:
Prio 3: Stadion Zaunerhöhung Eingangstore 10.000
96000 * Betriebsanlagen
Prio 1: eine zusätzliche Straßenlaterne
an der zentralen Zufahrt zum Parkplatz: 3.000
96500 Anschluss einer Solaranlage
Ausgaben
1.167.375 1.117.368,51
Abschluss UA 56000
Einnahmen
0
Ausgaben
120.300
Überschuss / Zuschussbedarf
-120.300
0
0,00
241
2015
Vermögenshaushalt
5
56
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56100
Racketpark
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93220 Ablösung von Sportstätten
0
0
0
0,00
317.871
317.870,49 300
94150 Errichtung von Müllhäuschen
0
0
0
0,00
25.801
25.800,47 600
9400
keine
94200 Erweiterung Bistrobereich
Racketpark
0
0
0
0,00
133.263
133.261,28 600
9400
keine
0
0
0
0,00
476.935
476.932,24
0
0,00
0
0,00
0
0,00
476.935
476.932,24
0
0,00
-476.935
-476.932,24
Ausgaben
keine
Abschluss UA 56100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
5
56
0
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56200
Allgemeine Sportstätten
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
1.865
0
0
0
8.296,06
8.297
0
0
0
8.296,06
10.162
1.864,75 720
0056
keine
8.296,06 600
9400
keine
10.160,81
Abschluss UA 56200
242
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
0,00
0
0,00
0
8.296,06
10.162
10.160,81
0
-8.296,06
-10.162
-10.160,81
Gemeinde Haar
5
56
Vermögenshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
56600
Sportgaststätte am Höglweg
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
1.969
1.968,34 720
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
3.951
3.950,06 720
keine
94150 Errichtung von Müllhäuschen
0
0
0
0,00
18.060
18.059,11 600
9400
keine
94200 Umbau/Ausbau
0
0
0
0,00
132.802
132.800,73 600
9400
keine
0
0
0
0,00
156.782
156.778,24
0
0,00
0
0,00
0
0,00
156.782
156.778,24
0
0,00
-156.782
-156.778,24
0
0,00
Ausgaben
Abschluss UA 56600
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 56
Einnahmen
0
Ausgaben
120.300
Überschuss / Zuschussbedarf
-120.300
5
57
0
0
-2.389,30
45.600
42.407,21
1.811.254 1.761.239,80
-45.600
-44.796,51
-1.811.254 -1.761.239,80
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
57010
Freibad
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
-428,95
18.430
18.429,13 750
0057
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
5.000
-269,90
27.875
27.874,09 750
0057
keine
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
2.246,15
4.605.298 4.605.296,75 600
9400
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
4.303
4.302,79 600
9500
keine
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
19.278
19.277,56 750
0057
keine
Ausgaben
0
0
5.000
1.547,30
0
0,00
0
5.000
1.547,30
4.675.184 4.675.180,32
-5.000
-1.547,30
-4.675.184 -4.675.180,32
4.675.184 4.675.180,32
Abschluss UA 57010
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0,00
243
2015
Vermögenshaushalt
5
57
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
57020
Hallenbad Jagdfeld
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
7.203
7.202,51 750
0057
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
33.193
33.192,32 750
0057
keine
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
147.636
147.634,52 600
9400
keine
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
10.017
10.016,18 750
0057
keine
Ausgaben
0
0
0
0,00
198.049
0
0,00
0
0,00
0
0,00
198.049
198.045,53
0
0,00
-198.049
-198.045,53
198.045,53
Abschluss UA 57020
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
5
57
0
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
57030
Hallenbad St.Konrad
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
4.277
4.276,08 750
0057
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
14.430
14.429,95 750
0057
keine
12.000
0
0
0,00
45.287
45.286,25 750
0057
keine
12.000
0
0
0,00
63.994
63.992,28
0
0,00
0
0,00
0
0,00
63.994
63.992,28
0
0,00
-63.994
-63.992,28
0
0,00
96000 * Betriebsanlagen
Lift für barrierefreien Zugang zum Schwimmbecken
12.000
Vorgemerkt:
Neue Pumpe
Ausgaben
Abschluss UA 57030
Einnahmen
0
Ausgaben
12.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-12.000
0
Abschluss Abschnitt 57
Einnahmen
244
0
Ausgaben
12.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-12.000
0
0
0,00
5.000
1.547,30
4.937.227 4.937.218,13
-5.000
-1.547,30
-4.937.227 -4.937.218,13
Gemeinde Haar
5
58
Vermögenshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
58000
Öffentliche Park- und Grünflächen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
2
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
6.250
6.249,40 600
9500
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
2.038
2.037,28 600
9500
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
3.907
3.907,00 600
9500
keine
96530 Stromanschlüsse
0
0
0
0,00
8.752
8.751,78 600
9500
keine
Ausgaben
0
0
0
0,00
20.947
0
0,00
0
0,00
0
0,00
20.947
20.945,46
0
0,00
-20.947
-20.945,46
20.945,46
Abschluss UA 58000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
5
58
0
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
58200
Ökokontoflächen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
31.378
31.377,56 275
0058
keine
95820 Ökofläche Salmdorf Nord
FlSt. 10/4, 10/111
0
0
0
0,00
64.618
64.617,82 275
0058
keine
95830 Feuchtbiotop Eglfing (nicht
realisiert)
0
0
0
0,00
8.352
8.352,00 275
0058
keine
95840 * Feuchtbiotop Salmdorf Süd
FlSt. 55
0
0
5.000
0,00
5.000
5.000,00 275
0058
keine
95860 Waldstück "Streuholz"
FlSt. 328 Gem. Grasbrunn
0
0
0
0,00
15.126
15.125,57 275
0058
keine
95870 Ökokontofl.b.Gärtnersiedlung FlSt.
87/1, 92 (PV-Anlage)
0
0
0
0,00
87.770
87.769,39 275
0058
keine
95880 Waldstück "Forsthaus"
FlSt. 212 Gem. Grasbrunn
0
0
0
0,00
3.186
3.185,40 275
0058
keine
95890 Waldstück westl. Dianastr.
FlSt. 816/9 Gem. Putzbrunn
0
0
0
0,00
306
305,95 275
0058
keine
0
0
5.000
0,00
215.736
0
0,00
0
0,00
0
5.000
0,00
215.736
215.733,69
-5.000
0,00
-215.736
-215.733,69
Übertrag aus HH2014
Ausgaben
215.733,69
Abschluss UA 58200
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
245
2015
Vermögenshaushalt
5
58
Gemeinde Haar
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
58500
Gdl. Brunnen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
2
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
7.519
7.518,83 600
Ausgaben
0
0
0
0,00
7.519
7.518,83
0
0,00
0
0,00
0
0,00
7.519
7.518,83
0
0,00
-7.519
-7.518,83
9400
keine
Abschluss UA 58500
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 58
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
5
59
0
0
0,00
0
0,00
5.000
0,00
244.202
244.197,98
-5.000
0,00
-244.202
-244.197,98
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Erholungseinrichtungen
59000
Kleingartenanlage
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36200 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.LKr
eis
0
0
5.000,00
0
0,00 300
keine
36800 Herst.-Beiträge von den
Unterpächtern
0
0
3.436,69
0
0,00 330
keine
0
0
8.436,69
0
0,00
Einnahmen
Ausgaben
95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
-31.671,03
67.866
67.865,60 600
0
0
0
-31.671,03
67.866
67.865,60
Abschluss UA 59000
246
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
8.436,69
0
0,00
0
-31.671,03
67.866
67.865,60
0
40.107,72
-67.866
-67.865,60
9500
keine
Gemeinde Haar
5
59
Vermögenshaushalt
2015
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Erholungseinrichtungen
59100
Gdl. Beteiligung a.d. BUGA München 2005
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93580 Erwerb von Kunstwerken
0
0
0
0,00
86.246
86.245,61 275
0058
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
30.361
30.360,10 275
0058
keine
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
17.277
17.276,05 275
0058
keine
Ausgaben
0
0
0
0,00
133.884
0
0,00
0
0,00
0
0,00
133.884
133.881,76
0
0,00
-133.884
-133.881,76
133.881,76
Abschluss UA 59100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 59
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
8.436,69
0
0,00
0
-31.671,03
201.750
201.747,36
0
40.107,72
-201.750
-201.747,36
0
0,00
Abschluss Einzelplan 5
Einnahmen
0
Ausgaben
132.300
Überschuss / Zuschussbedarf
-132.300
0
0
6.047,39
55.600
12.283,48
7.271.375 7.221.344,62
-55.600
-6.236,09
-7.271.375 -7.221.344,62
247
2015
Vermögenshaushalt
6
60
Gemeinde Haar
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Bauverwaltung
60000
Bauverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 * Erw.v.bewgl.Sach.d.Anl.Ver
mög
0
0
20.000
65.000,00
87.051
87.050,92 500
0
0
20.000
65.000,00
87.051
87.050,92
0
0,00
0
0,00
0
20.000
65.000,00
87.051
87.050,92
-20.000
-65.000,00
-87.051
-87.050,92
0062
keine
P1 Facility Management CAFM 35.000
HHRest aus 2013 vorhanden, somit 2015 kein Ansatz
Ausgaben
Abschluss UA 60000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
Abschluss Abschnitt 60
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
6
61
0
0
0,00
0
0,00
20.000
65.000,00
87.051
87.050,92
-20.000
-65.000,00
-87.051
-87.050,92
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
95500 Erschließungsmaßnahmen
Ausgaben
5.000
0
60.000
4.196,99
472.698
312.697,91 500
5.000
0
60.000
4.196,99
472.698
312.697,91
0
0,00
0
0,00
0
60.000
4.196,99
472.698
312.697,91
-60.000
-4.196,99
-472.698
-312.697,91
Abschluss UA 61000
Einnahmen
248
0
Ausgaben
5.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.000
0062
keine
Gemeinde Haar
6
61
Vermögenshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500
Lärmschutz entlang der Bahn
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
96800 Errichtung Lärmschutzwand
Ausgaben
0
0
220.000
800.000,00
3.256.186 3.256.185,56 500
0
0
220.000
800.000,00
3.256.186 3.256.185,56
0
0,00
0
220.000
800.000,00
3.256.186 3.256.185,56
-220.000
-800.000,00
-3.256.186 -3.256.185,56
0062
keine
Abschluss UA 61500
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0,00
Abschluss Abschnitt 61
Einnahmen
0
Ausgaben
5.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.000
0
0
0,00
280.000
804.196,99
3.728.884 3.568.883,47
0
0,00
-280.000
-804.196,99
-3.728.884 -3.568.883,47
249
2015
Vermögenshaushalt
6
62
Gemeinde Haar
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
62000
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
32610 Tilg.a.DarlGew.a.OB.Heims
tätte
32800 Tilgung
v.Arbeitgeberdarlehen
36000 * Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bun
d
65.590
65.250
64.934,05
0
0,00 300
keine
3.440
5.800
18.036,58
0
0,00 300
keine
22.000
0
0,00
0
0,00 275
keine
91.030
71.050
82.970,63
0
0,00
KfW-Zuschuss für Quartiersplanung (vgl.
2.62000.98820) 22.000
Einnahmen
Ausgaben
92510 Darlehen an
OBB.Heimstätte ***kw***
0
0
0
0,00
92700 Arbeitgeberdarlehen
0
0
0
0,00
28.700
28.700,00 300
freiwillig
92800 Arbeitgeberdarlehen
0
0
0
0,00
46.900
46.900,00 300
freiwillig
0
0
0
0,00
1.500.000
0,00 300
keine
93000 Stammeinlage an BML
(Baugesellschaft MünchenLand)
0
0
0
0,00
71
70,03 300
keine
98720 Inv.Zusch. Energieeinsparmaßn. an priv. Unternehmen
0
0
0
0,00
529.434
529.433,88 300
freiwillig
98820 * Inv.Zusch. Energieeinsparmaßn. übrige Bereiche
58.700
0
20.000
15.586,18
144.287
94.286,18 275
freiwillig
58.700
0
20.000
15.586,18
71.050
82.970,63
20.000
15.586,18
4.089.392 2.539.390,09
51.050
67.384,45
-4.089.392 -2.539.390,09
71.050
82.970,63
20.000
15.586,18
4.089.392 2.539.390,09
51.050
67.384,45
-4.089.392 -2.539.390,09
92860 * Darlehen an Wohnungsbaugesellschaft
1.840.000 1.840.000,00 300
freiwillig
Verpflichtungsermächtigungen sind diesbezüglich
nicht notwendig
Quartiersplanung 36.000
KfW-Förderung hierfür (vgl.
2.91000.37000) 22.000
Gemeindeanteil somit
14.000
Hydraulischer Abgleich
22.700
Ausgaben
4.089.392 2.539.390,09
Abschluss UA 62000
Einnahmen
91.030
Ausgaben
58.700
Überschuss / Zuschussbedarf
32.330
0
0
0,00
Abschluss Abschnitt 62
250
Einnahmen
91.030
Ausgaben
58.700
Überschuss / Zuschussbedarf
32.330
0
0
0,00
Gemeinde Haar
6
63
Vermögenshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
63000
Gemeindestraßen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93200 Erwerb von Grundstücken
0
0
10.000
-8.312,88
328.789
328.788,79 300
9320
keine
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
6.690
6.689,94 600
9500
keine
10.000
0
10.000
0,00
42.422
42.421,39 600
9400
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
1.483,10
808.727
58.726,10 600
9563
keine
95110 Ausbau der Goethestraße
0
0
0
0,00
88.821
88.820,37 600
9563
keine
95120 Parkplätze entlang Bauhof
0
0
0
0,00
27.879
27.878,10 600
9563
keine
95130 Bibinger Str.
0
0
0
0,00
183.706
183.705,77 600
9563
keine
95140 Einmündung Waldluststr./B304
0
0
0
0,00
106.908
106.907,79 600
9563
keine
95160 * Franz-Schubert-Straße
400.000
0
0
0,00
400.000
400.000,00 600
9563
keine
130.000
0
0
0,00
130.000
130.000,00 600
9563
keine
95200 Ausbau Böcklhofweg
0
0
0
0,00
-1.062
-1.062,11 600
9563
keine
95210 Ludwig-Moser-Str.
0
0
192.600
0,00
192.600
192.600,00 600
9563
keine
95220 Waldluststraße nördlicher
Teil
0
0
0
0,00
457.533
457.532,19 600
9563
keine
95230 Bahnhofstraße
0
0
0
476.329,57
526.330
526.329,57 600
9563
keine
95240 Robert-Koch-Straße
0
0
0
11.860,53
77.030
77.029,72 600
9563
keine
95270 Straßenwiederherstellung
nach Kanalbau in den Ortsteilen
0
0
0
0,00
797.489
797.488,10 600
9563
keine
95280 Kreisverkehr Leibstr.
0
0
0
0,00
222.708
222.707,67 600
9563
keine
95290 Planung einer Entlastungsstr. Haar/Ottendichl Parallelstr. zur A99
0
0
0
0,00
277.391
277.390,49 600
9563
keine
95300 Umgestaltung Blumenstr.
0
0
0
0,00
397.357
397.356,74 600
9563
keine
95330 Übergang zum Radweg
Seidlhofstr.
0
0
0
0,00
12.752
12.751,82 600
9563
keine
95340 Umgestalt.Ortszentrum
Salmdorf
0
0
0
0,00
-45.727
-45.727,13 600
9563
keine
95350 Umgestalt.d.Sportu.Freifläche in GronsdorfKolonie
0
0
0
0,00
-15.000
-15.000,00 600
9563
keine
95370 Umgestaltung B471 Ortsdurchf. Ottendichl
0
0
0
3.027,36
943.101
943.100,07 600
9563
keine
95390 Ausbau Leibstraße
0
0
0
0,00
-30.153
-30.153,09 600
9563
keine
95400 Allgemeiner Radwegebau
0
0
0
0,00
372.729
372.728,23 600
9563
keine
95420 Radweg Ottendichl / Vaterstetten
0
0
0
0,00
183.291
183.290,54 600
9563
keine
94000 * Hochbau-Maßnahmen
P2 Fortführung der Straßenmöblierung mit Abfallbehältern 10.000
P1 Straßenbau FranzSchubert-Straße 400.000
Durchführung im Anschluss
an die Erneuerung der
Wasserleitung durch die
GWH
95190 * Umbau neue Bushaltestelle
Am See/Jagdfeldring
P1 Einrichtung einer neuen
zentralen Umsteigehaltestelle in der Straße "Am
See" zur Verbesserung der
Umsteigesituation zwischen den Buslinien 193
und 243.
251
2015
Vermögenshaushalt
6
63
Gemeinde Haar
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
63000
Gemeindestraßen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
2015
€
VE
€
3
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
€
2014
€
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
95430 Umbau Fr.-Ebert-Straße
0
0
0
0,00
347.089
347.088,45 600
9563
keine
95440 Umgestaltung B 304 / Keferloher Str. südlicher +
nördlicher Teil
0
0
0
0,00
1.187.489
1.187.488,51 600
9563
keine
95450 Umgestaltung Jagdfeldring
wegen Umbau Jagdfeldzentrum
0
0
0
0,00
2.430.398
2.430.397,52 600
9563
keine
95460 Ausbau Ladehof/Salmdorfer Str.
0
0
0
0,00
260.851
260.850,48 600
9563
keine
95490 Radweg Ottendichl-West
0
0
0
0,00
115.439
115.438,14 600
9563
keine
95520 Ludwig-van-Beethoven-Str.
Umgestaltung
0
0
0
0,00
698.202
698.201,50 600
9563
keine
95540 Johann-Seb.-Bach-Str.
(westl.) Umgestaltung
0
0
0
0,00
82.471
82.470,54 600
9563
keine
95550 Vaterstettener Straße
Durchstich
0
0
40.000
0,00
44.760
44.759,68 600
9563
keine
95560 Friedhofsvorplatz Salmdorf
0
0
0
36.028,94
36.029
36.028,94 600
9563
keine
95570 Tannenhofsiedlung
0
0
0
83.274,57
573.278
573.274,57 600
9563
keine
95590 Kirchenplatz
0
0
120.000
423.670,43
543.671
543.670,43 600
9563
keine
102.000
0
0
0,00
108.939
108.938,47 600
9500
keine
96010 Einb.v.Unteru.Überflurhydrant für
Löschzwecke
0
0
20.000
18.949,46
122.929
122.928,04 500
0062
keine
96070 Ablösung Fußgängersignalanlage
0
0
0
0,00
50.300
50.300,00 600
9500
keine
642.000
0
392.600
1.046.311,08
0
0,00
0
392.600
1.046.311,08
13.094.156 12.344.136,33
-392.600
-1.046.311,08
-13.094.156 -12.344.136,33
96000 * Betriebsanlagen
P1 Umbau Fußgängerampeln auf LED 40.000
P1 Auflösung Provisorium;
Neue Fußgängerampel Keferloher Straße 42.000
P1 Umrüstung Blindensignalisierung 20.000
Ausgaben
13.094.156 12.344.136,33
Abschluss UA 63000
Einnahmen
252
0
Ausgaben
642.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-642.000
0
0,00
Gemeinde Haar
6
63
Vermögenshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
63100
Buswartehäuschen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36100 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Lan
d
Einnahmen
0
0
54.702,00
0
0,00 500
0
0
54.702,00
0
0,00
0062
keine
9400
keine
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
28.000
0
0
0,00
353.160
253.159,12 600
28.000
0
0
0,00
353.160
253.159,12
0
54.702,00
0
0,00
0
0,00
353.160
253.159,12
0
54.702,00
-353.160
-253.159,12
0
0,00
P2 Neue Buswartehäuschen 28.000
Ausgaben
Abschluss UA 63100
Einnahmen
0
Ausgaben
28.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-28.000
0
Abschluss Abschnitt 63
Einnahmen
0
Ausgaben
670.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-670.000
6
64
0
0
54.702,00
392.600
1.046.311,08
13.447.316 12.597.295,45
-392.600
-991.609,08
-13.447.316 -12.597.295,45
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Brücken
64880
Brücken
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94580 Kunst am Bau Brücke über
die B 304 zum EMG
Ausgaben
0
0
0
0,00
103.859
103.859,00 600
0
0
0
0,00
103.859
103.859,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
103.859
103.859,00
0
0,00
-103.859
-103.859,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
103.859
103.859,00
0
0,00
-103.859
-103.859,00
9400
keine
Abschluss UA 64880
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 64
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
253
2015
Vermögenshaushalt
6
67
Gemeinde Haar
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
67000
Straßenbeleuchtung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36000 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bun
d
Einnahmen
0
13.544
0,00
0
0,00 600
0
13.544
0,00
0
0,00
9500
keine
Ausgaben
95850 * Verkabelungen
10.000
0
20.000
0,00
163.648
63.647,95 600
9500
keine
70.000
0
75.000
0,00
632.245
482.244,19 600
9500
keine
80.000
0
95.000
0,00
795.893
545.892,14
13.544
0,00
0
0,00
95.000
0,00
795.893
545.892,14
-81.456
0,00
-795.893
-545.892,14
13.544
0,00
0
0,00
95.000
0,00
795.893
545.892,14
-81.456
0,00
-795.893
-545.892,14
P1 Kabel/Auswechslung
10.000
96060 * Erweiterung und Umrüstung
P1 Umrüstung auf LEDTechnik 15.000
P1 Erweiterung Beleuchtungsmasten 20.000
P1 Neue Wegbeleuchtung
für Rad- und Fußweg
Parkstr. - Vockestr. 35.000
Ausgaben
Abschluss UA 67000
Einnahmen
0
Ausgaben
80.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-80.000
0
Abschluss Abschnitt 67
Einnahmen
254
0
Ausgaben
80.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-80.000
0
Gemeinde Haar
6
68
Vermögenshaushalt
2015
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Parkeinrichtungen
68000
P+R-Plätze a.d. S-Bahn
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
20.543
20.541,30 600
9480
keine
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
15.888
15.887,02 600
9480
keine
36.431
36.428,32
0
0,00
0
0,00
0
0,00
36.431
36.428,32
0
0,00
-36.431
-36.428,32
Maßnahme wird auf
2.82000.94000 veranschlagt.
95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
Abschluss UA 68000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Erläuterungen
2 68000 94000 Hochbau-Maßnahmen
Maßnahme wird auf 2.82000.94000 veranschlagt.
6
68
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Parkeinrichtungen
68100
Öffentliche Parkplätze
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
0062
keine
Einnahmen
35400 Beiträge aus Stellplatzablöse
Einnahmen
0
0
17.577,50
0
0,00 500
0
0
17.577,50
0
0,00
0
17.577,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
17.577,50
0
0,00
0
17.577,50
0
0,00
0
0,00
36.431
36.428,32
0
17.577,50
-36.431
-36.428,32
0
0,00
Abschluss UA 68100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 68
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Einzelplan 6
Einnahmen
91.030
Ausgaben
813.700
Überschuss / Zuschussbedarf
-722.670
0
84.594
155.250,13
807.600
1.931.094,25
22.288.826 19.478.799,39
-723.006
-1.775.844,12
-22.288.826 -19.478.799,39
255
2015
Vermögenshaushalt
7
70
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
70000
Abwasserbeseitigung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
32520 Tilg.a.Darl.Gew.an EEH
Einnahmen
23.340
22.300
21.377,03
0
0,00 300
23.340
22.300
21.377,03
0
0,00
22.300
21.377,03
0
0,00
0
0,00
0
0,00
22.300
21.377,03
0
0,00
22.300
21.377,03
0
0,00
0
0,00
0
0,00
22.300
21.377,03
0
0,00
keine
Abschluss UA 70000
Einnahmen
23.340
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
23.340
Abschluss Abschnitt 70
Einnahmen
23.340
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
7
72
0
23.340
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
72000
Hausmüllabfuhr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
31300 Entnahme aus Sonderrücklage zum Ausgleich von
Einnahmen
88.381
18.339
136.697,48
0
0,00 250
88.381
18.339
136.697,48
0
0,00
keine
Ausgaben
90300 Zuführung
z.Verwaltungshaush. aus
Sonderrücklage
91300 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich von
96040 Unterirdische Container
Ausgaben
88.381
0
18.339
136.697,48
679.859
679.858,44 250
keine
0
0
0
0,00
421.859
421.858,68 250
keine
0
0
0
0,00
1.717
1.716,80 250
88.381
0
18.339
136.697,48
18.339
136.697,48
18.339
136.697,48
1.103.435 1.103.433,92
0
0,00
-1.103.435 -1.103.433,92
1.103.435 1.103.433,92
Abschluss UA 72000
Einnahmen
88.381
Ausgaben
88.381
Überschuss / Zuschussbedarf
256
0
0
0
0,00
0072
keine
Gemeinde Haar
7
72
Vermögenshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
72500
Wertstoffhof/-inseln
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
34500 * Veräußerung
v.bewegl.Sachen
10.000
0
0,00
0
0,00 250
10.000
0
0,00
0
0,00
0072
keine
Veräußerung von drei alten
Presscontainern
Einnahmen
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
-308,68
22.619
22.618,21 250
0072
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
90.771
90.770,68 250
0072
keine
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
1.000
0,00
16.558
16.557,05 600
9400
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
11.012
11.011,17 250
9500
keine
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
121.259
121.258,62 250
0072
keine
Ausgaben
0
0
1.000
-308,68
262.219
262.215,73
0
0,00
0
0,00
0
1.000
-308,68
262.219
262.215,73
-1.000
308,68
-262.219
-262.215,73
18.339
136.697,48
0
0,00
19.339
136.388,80
1.365.654 1.365.649,65
-1.000
308,68
-1.365.654 -1.365.649,65
Abschluss UA 72500
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
10.000
0
10.000
Abschluss Abschnitt 72
Einnahmen
98.381
Ausgaben
88.381
Überschuss / Zuschussbedarf
10.000
0
257
2015
Vermögenshaushalt
7
73
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
73000
Wochenmarkt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
96530 Stromanschlüsse
0
0
0
0,00
5.372
5.371,96 600
Ausgaben
0
0
0
0,00
5.372
5.371,96
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5.372
5.371,96
0
0,00
-5.372
-5.371,96
9500
keine
Abschluss UA 73000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
7
73
0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
73100
Haarer Christkindl-Markt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
11.433
11.432,96 710
0073
keine
93550 Ersatzbeschaffung
0
0
0
0,00
9.250
Ausgaben
0
0
0
0,00
20.683
9.250,00 710
0073
keine
0
0,00
0
0,00
0
0,00
20.683
20.682,96
0
0,00
-20.683
-20.682,96
0
0,00
0
0,00
0
0,00
26.055
26.054,92
0
0,00
-26.055
-26.054,92
20.682,96
Abschluss UA 73100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 73
258
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Gemeinde Haar
7
75
Vermögenshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen
75000
Bestattungswesen-Waldfriedhof
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
93550 * Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
1.000
0,00
23.618
23.617,94 460
0075
keine
2.000
0
5.000
0,00
11.851
11.850,88 460
0075
keine
1.500
0
2.000
564,06
670.291
670.290,02 600
9500
keine
0
0
0
0,00
45.599
45.598,52 460
0075
keine
3.500
0
8.000
564,06
751.359
0
0,00
0
0,00
0
8.000
564,06
751.359
751.357,36
-8.000
-564,06
-751.359
-751.357,36
Sargwagen 2.000
95000 * Tiefbau-Maßnahmen
Platten für Bestattung unter Bäumen im Ulmenhain
1.500
96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
751.357,36
Abschluss UA 75000
Einnahmen
0
Ausgaben
3.500
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.500
7
75
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen
75100
Friedhof Gronsdorfer Str.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
23.298
23.297,62 600
0
0
0
0,00
23.298
23.297,62
0
0,00
0
0,00
0
0,00
23.298
23.297,62
0
0,00
-23.298
-23.297,62
9500
keine
Abschluss UA 75100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 75
Einnahmen
0
Ausgaben
3.500
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.500
0
0
0,00
0
0,00
8.000
564,06
774.657
774.654,98
-8.000
-564,06
-774.657
-774.654,98
259
2015
Vermögenshaushalt
7
76
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000
Plakatanschlag
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
21.498
21.497,94 600
9400
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
1.320,37
464
463,80 600
9400
keine
0
0
0
1.320,37
21.962
Ausgaben
21.961,74
Abschluss UA 76000
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
7
76
0
0
0,00
0
0,00
0
1.320,37
21.962
21.961,74
0
-1.320,37
-21.962
-21.961,74
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200
Bürgerhaus am Kirchenplatz 1
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
6.600
0,00
57.963
32.962,44 710
0076
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
2.000
10.398,87
141.594
141.593,48 710
0076
keine
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
38.620
38.619,35 600
9400
keine
96000 Betriebsanlagen
0
0
60.000
0,00
180.951
180.950,24 710
0076
keine
Ausgaben
0
0
68.600
10.398,87
419.128
394.125,51
0
0,00
0
0,00
0
68.600
10.398,87
419.128
394.125,51
-68.600
-10.398,87
-419.128
-394.125,51
Abschluss UA 76200
260
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
Gemeinde Haar
7
76
Vermögenshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300
Bürgervereinshaus Ottendichl
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
202.639
202.638,19 600
0
0
0
0,00
202.639
202.638,19
0
0,00
0
0,00
0
0,00
202.639
202.638,19
0
0,00
-202.639
-202.638,19
9400
keine
Abschluss UA 76300
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
7
76
0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76500
Poststadl
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen d.
Anl.Vermög
0
0
165.000
0,00
165.000
165.000,00 300
0
0
1.920.000
5.700.000,00
0
0
0
0,00
0
0
2.085.000
5.700.000,00
0
0,00
0
2.085.000
5.700.000,00
12.775.835 12.775.830,77
-2.085.000
-5.700.000,00
-12.775.835 -12.775.830,77
keine
Übertrag der Reste von
2014 (insg. 165.000)
94000 * Hochbau-Maßnahmen
12.662.361 12.662.357,19 600
9400
keine
-51.526,42 600
9500
keine
Übertrag der Reste von
2014 (insg. 12.720.000)
95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
-51.526
12.775.835 12.775.830,77
Abschluss UA 76500
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0,00
Abschluss Abschnitt 76
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
0,00
2.153.600
5.711.719,24
13.419.564 13.394.556,21
0
0,00
-2.153.600
-5.711.719,24
-13.419.564 -13.394.556,21
261
2015
Vermögenshaushalt
7
77
Gemeinde Haar
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100
Baubetriebshof
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
34500 * Veräusserung
v.bewegl.Sachen
497
20.000
55.087,12
0
0,00 630
0077
keine
497
20.000
55.087,12
0
0,00
443.219
343.218,04 630
0077
keine
1.730.518 1.430.517,12 630
0077
keine
9400
keine
Verkauf alter Kleintransporter 500
Zurückgestellt:
Verkauf alter Fahrzeuge
(Unimog, Sprinter u. Transporter)
Einnahmen
Ausgaben
93500 * Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
45.000
0
30.000
2.394,50
45.000
0
245.000
50.427,65
20.000
0
10.000
0,00
Allgemein: 12.000 €
Prio 1:
Fahrzeug f. den Mitarbeiter
der Schlüsselverwaltung
10.000 €
Prio 2:
Böschungsmäher/Heckenschere 20.000 €
Akkuheckenschere/Astschere 3.000 €
Zurückgestellt:
kleine Kehrmaschine
120.000 €
93550 * Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
Allgemein: 8.000
Prio 1:
Mähbalken Agria 8.000 €
Rasenmäher f. Regenbogen
4.000 €
Hochdruckreiniger Waschhalle 4.000 €
Kleintransporter 16.000 €
Getränkeautomat 5.000 €
Prio 2 / zurückgestellt
Transporter geschlossen
(Essensfahrten) 22.000 €
Transporter Sprinter (Maurer) 40.000 €
Unimog 150.000 €
94000 * Hochbau-Maßnahmen
P2 Überdachte Lagerplätze
20.000
262
236.598
236.597,29 600
Gemeinde Haar
7
77
Vermögenshaushalt
2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100
Baubetriebshof
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
2015
€
VE
€
3
Ausgaben
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
2014
€
4
95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ergebnis der
5
6
7
8
140.086
9
10
140.085,67 600
0
0
0
0,00
110.000
0
285.000
52.822,15
20.000
55.087,12
0
285.000
52.822,15
2.550.421 2.150.418,12
-265.000
2.264,97
-2.550.421 -2.150.418,12
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
9500
keine
2.550.421 2.150.418,12
Abschluss UA 77100
Einnahmen
497
Ausgaben
110.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-109.503
0
0,00
Abschluss Abschnitt 77
Einnahmen
497
Ausgaben
110.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-109.503
7
79
0
20.000
55.087,12
285.000
52.822,15
2.550.421 2.150.418,12
0
0,00
-265.000
2.264,97
-2.550.421 -2.150.418,12
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
79700
Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
98700 Invest.-Zuschüsse private
Unternehmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
346.048
346.047,49 300
0
0
0
0,00
346.048
346.047,49
0
0,00
0
0,00
0
0,00
346.048
346.047,49
0
0,00
-346.048
-346.047,49
0
0,00
0
0,00
0
0,00
346.048
346.047,49
0
0,00
-346.048
-346.047,49
0
0,00
freiwillig
Abschluss UA 79700
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Abschnitt 79
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
Abschluss Einzelplan 7
Einnahmen
122.218
Ausgaben
201.881
Überschuss / Zuschussbedarf
-79.663
0
60.639
213.161,63
2.465.939
5.901.494,25
18.482.399 18.057.381,37
-2.405.300
-5.688.332,62
-18.482.399 -18.057.381,37
263
2015
Vermögenshaushalt
8
81
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81020
Photovoltaikanlagen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
96400 PV-Anlage Feuerwehr
Hausmeisterhäuser
0
0
0
0,00
41.643
41.642,14 600
0081
keine
96410 PV-Anlage Feuerwehr Fahrzeughalle
0
0
0
0,00
113.578
113.577,30 600
0081
keine
96440 PV-Anlage Mozartstr. 14/16
0
0
0
0,00
72.897
72.896,16 600
0081
keine
96460 PV-Anlage Feuerwehr Betriebsg.
0
0
0
0,00
181.032
181.031,44 600
0081
keine
96470 PV-Anlage Hauptschule Erweiterungsbau
0
0
0
0,00
142.436
142.435,08 600
0081
keine
96491 PV-Anlage Rathaus dachintegriert
0
0
0
0,00
69.828
69.827,17 600
0081
keine
96492 PV-Anlage Blumenstr. 3
dachintegriert
0
0
0
0,00
157.417
157.416,73 600
0081
keine
96493 PV-Anlage Hauptschule
Zwischengeb. dachintegriert
0
0
0
0,00
54.544
54.543,33 600
0081
keine
96494 PV-Anlage Hauptschule
Hauptgeb. dachintegriert
0
0
0
0,00
129.440
129.439,38 600
0081
keine
96495 PV-Anlage Kita Dianastr.
dachintegriert
0
0
0
0,00
108.013
108.012,24 600
0081
keine
100.000
0
0
0,00
100.000
100.000,00 600
0081
keine
100.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.170.828 1.170.820,97
0
0,00
-1.170.828 -1.170.820,97
96499 * PV-Anlage Poststadl
PV-Anlage auf Poststadl
Ausgaben
1.170.828 1.170.820,97
Abschluss UA 81020
Einnahmen
264
0
Ausgaben
100.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-100.000
0
0
0,00
Gemeinde Haar
8
81
Vermögenshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81500
Wasserversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
32540 Tilg.a.Darl.gew.an GWH
Einnahmen
84.550
80.900
77.376,64
0
0,00 300
84.550
80.900
77.376,64
0
0,00
keine
Ausgaben
92530 Darlehen an GWH
0
0
0
0,00
3.500.000 3.500.000,00 300
Ausgaben
0
0
0
0,00
3.500.000 3.500.000,00
80.900
77.376,64
0
0,00
3.500.000 3.500.000,00
80.900
77.376,64
-3.500.000 -3.500.000,00
keine
Abschluss UA 81500
Einnahmen
84.550
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
8
81
0
84.550
0
0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
81700
Kombiniertes Versorgungsunternehmen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
32530 Tilgung aus Darlehensgewährung
Einnahmen
41.450
40.000
38.664,54
0
0,00 300
41.450
40.000
38.664,54
0
0,00
40.000
38.664,54
0
0,00
0
0,00
0
0,00
40.000
38.664,54
0
0,00
120.900
116.041,18
0
0,00
0
0,00
4.670.828 4.670.820,97
120.900
116.041,18
-4.670.828 -4.670.820,97
keine
Abschluss UA 81700
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
41.450
0
0
41.450
Abschluss Abschnitt 81
Einnahmen
126.000
Ausgaben
100.000
Überschuss / Zuschussbedarf
26.000
0
265
2015
Vermögenshaushalt
8
82
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Verkehrsunternehmen
82000
S-Bahn-Stationen Haar und Gronsdorf
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
1.040.000
1.370.000
0
710.000,00
3.385.626 2.015.624,51 600
1.040.000
1.370.000
0
710.000,00
3.385.626 2.015.624,51
P1 Treppenanlage Süd
(Planung und Bau) 540.000
P1 Unterführung (nur Planung) 100.000
P1 Zugang Nord (Planung
und Bau) 1.870.000
Summe 2.510.000
Übernahme Haushaltsreste
aus 2014: 600.000
Somit sind noch zu finanzieren:
2015 1.040.000
2016
870.000 (VE)
Planungskosten für Bahnhof Süd sind in
1.61000.65510 enthalten
Weitere Kosten werden
frühestens 2016 kassenwirksam:
Unterführung Baukosten
500.000 (VE)
Ausgaben
Abschluss UA 82000
Einnahmen
0
Ausgaben
1.040.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.040.000
1.370.000
0
0,00
0
710.000,00
3.385.626 2.015.624,51
0
0,00
0
-710.000,00
-3.385.626 -2.015.624,51
Abschluss Abschnitt 82
Einnahmen
266
0
Ausgaben
1.040.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-1.040.000
1.370.000
0
0,00
0
710.000,00
3.385.626 2.015.624,51
0
0,00
0
-710.000,00
-3.385.626 -2.015.624,51
9480
keine
Gemeinde Haar
8
88
Vermögenshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88000
Grundstücke
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
34000 Veräußerung von Grundstücken
Einnahmen
0
915.000
17.710,00
0
1.563.504,00 300
0
915.000
17.710,00
0
1.563.504,00
keine
Ausgaben
93200 * Erwerb von Grundstücken
2.000.000
0
500.000
-485.011,12
16.371.151 13.871.151,00 300
9320
keine
93210 Ankauf von Ausgleichsflächen
0
0
0
0,00
-101.319
-101.319,00 300
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
-12.000
-12.000,00 600
9500
keine
95060 Gestaltung
v.Ausgleichsflächen
0
0
0
0,00
-4.328
-4.328,00 600
9500
keine
2.000.000
0
500.000
-485.011,12
P1 Budgeterhöhung Erwerb
diverser Grundstücke
2.000.000
Übertrag von 2014:
Erwerb diverser Grundstücke 500.000
Ausgaben
keine
16.253.504 13.753.504,00
Abschluss UA 88000
Einnahmen
0
Ausgaben
2.000.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.000.000
0
915.000
17.710,00
500.000
-485.011,12
16.253.504 13.753.504,00
0
1.563.504,00
415.000
502.721,12
-16.253.504 -12.190.000,00
267
2015
Vermögenshaushalt
8
88
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88080
Eglfinger See
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
483
482,92 500
Ausgaben
0
0
0
0,00
483
482,92
0
0,00
0
0,00
0
0,00
483
482,92
0
0,00
-483
-482,92
9500
keine
Abschluss UA 88080
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88090
See im Jagdfeld
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93580 Erwerb von Kunstwerken
0
0
0
0,00
114.990
114.989,17 500
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
50.000,00
306.554
306.553,20 500
Ausgaben
0
0
0
50.000,00
421.544
421.542,37
Abschluss UA 88090
268
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
0,00
0
0,00
0
50.000,00
421.544
421.542,37
0
-50.000,00
-421.544
-421.542,37
keine
9500
keine
Gemeinde Haar
8
88
Vermögenshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88100
Wohnanlage Kath.-Eberhard-Str. 11 - 21
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
-2.000
-2.000,00 330
0088
keine
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
47.218,44
945.359
945.357,23 600
9400
keine
95000 Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
4.292
4.291,98 600
9500
keine
0
0
0
47.218,44
947.651
Ausgaben
947.649,21
Abschluss UA 88100
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
0
0,00
0
0,00
0
47.218,44
947.651
947.649,21
0
-47.218,44
-947.651
-947.649,21
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88110
Wohnanlage Mozartstr.14/16
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
450.000
0
0
0,00
653.941
653.940,18 600
450.000
0
0
0,00
653.941
653.940,18
0
0,00
0
0,00
0
0,00
653.941
653.940,18
0
0,00
-653.941
-653.940,18
9400
keine
P1 Dachgeschossausbau
450.000
(kein Übertrag aus 2014, da
noch nicht begonnen; wird
beim Nachtrag 2014 herausgenommen)
Ausgaben
Abschluss UA 88110
Einnahmen
0
Ausgaben
450.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-450.000
0
269
2015
Vermögenshaushalt
8
88
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88120
Wohnanlage Feldkirchener Str.38
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
95000 * Tiefbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
565
564,92 600
9400
keine
31.000
0
0
0,00
40.604
40.603,36 600
9500
keine
31.000
0
0
0,00
41.169
41.168,28
0
0,00
0
0,00
0
0,00
41.169
41.168,28
0
0,00
-41.169
-41.168,28
P2 Kanalanschluss 31.000
Ausgaben
Abschluss UA 88120
Einnahmen
0
Ausgaben
31.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-31.000
8
88
0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88130
Wohnanlage Freibadstr.10
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
7.819
7.818,03 600
0
0
0
0,00
7.819
7.818,03
0
0,00
0
0,00
0
0,00
7.819
7.818,03
0
0,00
-7.819
-7.818,03
Vorgemerkt für 2017?:
Energetische Teilsanierung
inkl. Fensteraustausch
Ausgaben
Abschluss UA 88130
270
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
9400
keine
Gemeinde Haar
8
88
Vermögenshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88140
Wohnanlage Höglweg 4-8
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
5.000
0
0
0,00
5.000
5.000,00 600
5.000
0
0
0,00
5.000
5.000,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5.000
5.000,00
0
0,00
-5.000
-5.000,00
9400
keine
P2 Schallschutzelemente
für Bärenhöhle 5.000
Ausgaben
Abschluss UA 88140
Einnahmen
0
Ausgaben
5.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.000
8
88
0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88160
Wohnanlage Johann-Strauß-Str. 1 - 5
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
37.926
37.926,00 600
9400
keine
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
12.642
12.641,90 600
9400
keine
Ausgaben
0
0
0
0,00
50.568
50.567,90
0
0,00
0
0,00
0
0,00
50.568
50.567,90
0
0,00
-50.568
-50.567,90
Abschluss UA 88160
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
271
2015
Vermögenshaushalt
8
88
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88190
Wohnanlage mit Gewerbe Leibstr.24
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
1.406.086 1.406.085,72 600
0
0
0
0,00
1.406.086 1.406.085,72
0
0,00
0
0,00
1.406.086 1.406.085,72
0
0,00
-1.406.086 -1.406.085,72
9400
keine
Abschluss UA 88190
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
0
0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88210
Wohnanlage Vaterstettener Str.15-19
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
0
0
65.000
0,00
113.641
113.640,34 600
9400
keine
0
0
0
0,00
8.155
0
0
65.000
0,00
121.796
8.154,65 600
9500
keine
0
0,00
0
0,00
0
65.000
0,00
121.796
121.794,99
-65.000
0,00
-121.796
-121.794,99
Übertrag von 2014:
P2 Planung Wohnhaussanierung 15.000
Vorgemerkt für 2016ff:
Energetische Sanierung
95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
121.794,99
Abschluss UA 88210
272
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
Gemeinde Haar
8
88
Vermögenshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88220
Grundstück Gronsdorfer-/Kath.- Eberhard-Str.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 * Hochbau-Maßnahmen
0
0
0
0,00
8.000.000
0,00 600
0
0
0
0,00
8.000.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8.000.000
0,00
0
0,00
-8.000.000
0,00
9400
keine
Wohnungsbauprojekt Ecke
Kath.-EberhardStr./Gronsdorfer Str.
Grobschätzung:
2016 2 Mio.
2017 4 Mio.
2018 2 Mio.
Ausgaben
Abschluss UA 88220
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88250
Wohnanlage Peter-Heinlein-Str. 42
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
68.000
0,00
68.000
68.000,00 600
0
0
68.000
0,00
68.000
68.000,00
0
0,00
0
0,00
0
68.000
0,00
68.000
68.000,00
-68.000
0,00
-68.000
-68.000,00
9400
keine
Abschluss UA 88250
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
273
2015
Vermögenshaushalt
8
88
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88260
Wohnanlage Keferloher Str. 6-10
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
3.832.874 3.832.873,09 600
0
0
0
0,00
3.832.874 3.832.873,09
0
0,00
0
0,00
3.832.874 3.832.873,09
0
0,00
-3.832.874 -3.832.873,09
9400
keine
Abschluss UA 88260
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
0
0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88270
Setzer-Hof a.d. Kirchenstr.3
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereitgestellt
AMT Kez.
€
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
-143.684,53
2.432.462 2.432.458,82 600
0
0
0
-143.684,53
2.432.462 2.432.458,82
Abschluss UA 88270
274
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0
0,00
0
-143.684,53
2.432.462 2.432.458,82
0
0,00
0
143.684,53
-2.432.462 -2.432.458,82
9400
keine
Gemeinde Haar
8
88
Vermögenshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88280
Gewerbeeinheit Blumenstr.3
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
791,31
4.490
4.489,83 330
0088
keine
93550 Ersatzbesch.von
bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0
0
0
0,00
2.108
2.107,58 330
0088
keine
0
0
0
0,00
225.913
225.912,97 600
9400
keine
0
0
0
791,31
232.511
232.510,38
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
Abschluss UA 88280
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
0
0,00
0
0,00
0
791,31
232.511
232.510,38
0
-791,31
-232.511
-232.510,38
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88290
Grundstück a.d.Schneiderhofst.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
9400
keine
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
8.970
8.969,24 600
0
0
0
0,00
8.970
8.969,24
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8.970
8.969,24
0
0,00
-8.970
-8.969,24
Abschluss UA 88290
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
275
2015
Vermögenshaushalt
8
88
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88300
Wohnanlage Andreas-Kasperbauer -Str. 22
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
3.521
3.520,31 330
0088
keine
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
18.997
18.996,30 600
9400
keine
22.518
22.516,61
0
0,00
0
0,00
0
0,00
22.518
22.516,61
0
0,00
-22.518
-22.516,61
Abschluss UA 88300
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88320
Gewerbeeinheit Keferloher Str. 25 / Blumenstr. 9
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
Jahresrechnung
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
93500 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög
0
0
0
0,00
2.204
2.204,00 330
0088
keine
93508 Erw.v.bwgl.Sachen
d.Anl.Vermög vermietete
Räume
0
0
0
0,00
849
848,49 330
0088
keine
0
0
350.000
1.144.470,15
1.739.987 1.739.984,62 600
9400
keine
0
0
350.000
1.144.470,15
1.743.040 1.743.037,11
0
0,00
0
350.000
1.144.470,15
1.743.040 1.743.037,11
-350.000
-1.144.470,15
-1.743.040 -1.743.037,11
94000 * Hochbau-Maßnahmen
Übertrag der Reste von
2014
(Gesamtbaukosten
1.650.000)
Ausgaben
Abschluss UA 88320
276
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
0,00
Gemeinde Haar
8
88
Vermögenshaushalt
2015
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88340
Kino im Jagdfeldzentrum
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
96000 Betriebsanlagen
0
0
0
0,00
278.905
278.904,40 600
Ausgaben
0
0
0
0,00
278.905
278.904,40
0
0,00
0
0,00
0
0,00
278.905
278.904,40
0
0,00
-278.905
-278.904,40
9400
keine
Abschluss UA 88340
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
8
88
0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88360
Wohnhaus Gronsdorfer Str. 1
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
0
0,00
31.649
31.648,38 600
0
0
0
0,00
31.649
31.648,38
0
0,00
0
0,00
0
0,00
31.649
31.648,38
0
0,00
-31.649
-31.648,38
9400
keine
Abschluss UA 88360
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
0
277
2015
Vermögenshaushalt
8
88
Gemeinde Haar
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
88380
Bahnhofstr. 3 - Postfiliale
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
Jahresrechnung
2013
€
3
4
5
6
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
GesamtBisher
bedarf
bereit-gestellt
€
AMT Kez.
€
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Ausgaben
94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
0
0
50.000
0,00
50.000
50.000,00 600
0
0
50.000
0,00
50.000
50.000,00
0
0,00
0
0,00
0
50.000
0,00
50.000
50.000,00
-50.000
0,00
-50.000
-50.000,00
0
1.563.504,00
Abschluss UA 88380
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Überschuss / Zuschussbedarf
0
Abschluss Abschnitt 88
Einnahmen
0
Ausgaben
2.486.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-2.486.000
0
915.000
17.710,00
1.033.000
613.784,25
36.610.490 26.110.471,63
-118.000
-596.074,25
-36.610.490 -24.546.967,63
Abschluss Einzelplan 8
Einnahmen
278
126.000
Ausgaben
3.626.000
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.500.000
1.370.000
1.035.900
133.751,18
1.033.000
1.323.784,25
44.666.944 32.796.917,11
0
1.563.504,00
2.900
-1.190.033,07
-44.666.944 -31.233.413,11
9400
keine
Gemeinde Haar
9
90
Vermögenshaushalt
2015
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000
Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit€
gestellt
AMT Kez.
€
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
36110 Investitionspauschale
Einnahmen
141.000
163.100
90.176,00
0
0,00 300
141.000
163.100
90.176,00
0
0,00
163.100
90.176,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
163.100
90.176,00
0
0,00
163.100
90.176,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
163.100
90.176,00
0
0,00
keine
Abschluss UA 90000
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
141.000
0
0
141.000
Abschluss Abschnitt 90
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
141.000
0
141.000
0
279
2015
Vermögenshaushalt
9
91
Gemeinde Haar
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000
Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit-gestellt
€
€
AMT Kez.
€
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Einnahmen
30000 Zuführung vom Verw.Haushalt
3.188.780
3.450.216
618.399,58
0
0,00 300
keine
31000 Entnahmen aus Rücklagen
2.508.650
584.300
6.895.995,13
0
0,00 300
keine
37160 Kredite vom Land für sonstige Maßnahmen
0
0
-16.724,00
0
0,00 300
keine
37660 Kredite
v.sonst.öff.Sonderrech
f.sonst.Maßnahmen
0
0
1.000.000,00
0
0,00 300
keine
37700 Kredite von priv. Unternehmen
0
0
2.150.000,00
0
0,00 300
keine
5.697.430
4.034.516
10.647.670,71
0
0,00
Einnahmen
Ausgaben
91000 Zuführungen an Rücklagen
0
0
0
0,00
18.900.076
18.570.972,04 300
keine
91100 Zuführung zur Sonderrücklage
0
0
0
0,00
53.903
53.902,16 300
keine
91300 Zuführung an die Sonderrücklage Abfallbeseitigung
0
0
0
0,00
161.864
161.863,59 300
keine
0
0
0
0,00
101.199
101.198,38 300
97160 * Tilgung an Land für sonst.
Maßnahmen
ab 2009 bei 97660 bzw.
97860
002 Darl.Nr. 193/1051768
Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Keferloher Str. 610) 0
003 Darl.Nr. 173/1051768
Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Peter-HenleinStr.) 1.830
004 Darl.Nr. 0007079 BLSV
(Sport- und Freizeitpark)
6.770
005 Darl.Nr. 1000272 BLSV
(Sport- und Freizeitpark)
4.990
280
9700
keine
Gemeinde Haar
9
91
Vermögenshaushalt
2015
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000
Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
97660 * Tilgung
a.sonst.öffentl.Sonder
f.sonst.Maßnahmen
Haushaltsansatz
2015
€
VE
€
3
4
Ergebnis der
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit-gestellt
€
€
AMT Kez.
€
2014
€
5
6
7
8
9
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
185.900
0
80.920
13.199,22
2.011.510
1.111.508,15 300
9700
keine
0
0
0
930.655,00
1.607.495
1.607.495,00 300
9700
keine
0
0
0
0,00
556.753
556.752,32 300
9700
keine
002 Bayer. Landesboden
(Wohnungsbau PeterHenlein-Str.)
003 Bayer. Landesboden
(Wohnungsbau Keferloher
Str. 6-10)
004 Bayer. Landesboden
(Wohnungsbau Keferloher
Str. 6-10)
006 Bayer. Landesboden
(Wohnungsbau Keferloher
Str. 6-10)
007 Bayer. Landesboden
(Wohnungsbau Keferloher
Str. 6-10)
008 Bayer. Landesboden
(Energ. Sanierung Kath.Eberhard-Str.)
013 Darl. KfW (Umrüstung
LED-Straßenbeleuchtung)
014 Darl. BayernLabo
(Poststadl)
XXX Darl. BayernLabo
(Poststadl II und EMG)
97760 * Tilgung an
priv.Unternehmen f.
sonst.Maßnahmen
002 Darl.Nr. 3021429001
DGHyp (Wohnungsbau Keferloher Str.)
= gekündigt zum
30.10.2013
97780 Tilgung an
priv.Unternehmen
Maßn.überw.entgeltfinanzi
ert
97800 Außerordentliche Tilgung
97860 * Tilgung an übrige Bereiche
für sonst. Maßnahmen
0
0
0
0,00
668.514
668.513,99 300
9700
keine
11.760
0
11.760
11.754,00
145.358
85.357,76 300
9700
keine
0
0
0
0,00
34.134
197.660
0
92.680
955.608,22
24.240.806
4.034.516
10.647.670,71
0
0,00
92.680
955.608,22
24.240.806
22.951.697,39
3.941.836
9.692.062,49
-24.240.806
-22.951.697,39
4.034.516
10.647.670,71
0
0,00
92.680
955.608,22
24.240.806
22.951.697,39
3.941.836
9.692.062,49
-24.240.806
-22.951.697,39
004 BLSV (Sport- und Freizeitpark)
005 BLSV (Sport- und Freizeitpark)
99000 Kreditbeschaffungskosten
Ausgaben
34.134,00 300
keine
22.951.697,39
Abschluss UA 91000
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
5.697.430
197.660
0
5.499.770
Abschluss Abschnitt 91
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
5.697.430
197.660
5.499.770
0
281
2015
Vermögenshaushalt
9
91
Gemeinde Haar
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000
Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung/
* Erläuterung
1
2
Haushaltsansatz
Ergebnis der
2015
€
VE
€
2014
€
3
4
5
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Jahresrechnung
GesamtBisher
2013
bedarf
bereit-gestellt
€
€
AMT Kez.
€
6
7
8
9
Abschluss Einzelplan 9
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
5.838.430
197.660
4.197.616
10.737.846,71
0
0,00
92.680
955.608,22
24.240.806
22.951.697,39
4.104.936
9.782.238,49
-24.240.806
-22.951.697,39
5.557.449
11.419.914,54
0
1.563.504,00
5.557.449
11.419.914,54
168.983.037
148.718.755,74
0,00 -168.983.037
-147.155.251,74
0
5.640.770
Abschluss Gesamtsumme
Einnahmen
6.228.778
Ausgaben
6.228.778
Überschuss / Zuschussbedarf
1.370.000
0
0
Erläuterungen
2 91000 97160 Tilgung an Land für sonst. Maßnahmen
ab 2009 bei 97660 bzw. 97860
002 Darl.Nr. 193/1051768 Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Keferloher Str. 6-10) 0
003 Darl.Nr. 173/1051768 Bayer. Landesboden (Wohnungsbau Peter-Henlein-Str.) 1.830
004 Darl.Nr. 0007079 BLSV (Sport- und Freizeitpark) 6.770
005 Darl.Nr. 1000272 BLSV (Sport- und Freizeitpark) 4.990
2 91000 97760 Tilgung an priv.Unternehmen f. sonst.Maßnahmen
002 Darl.Nr. 3021429001 DGHyp (Wohnungsbau Keferloher Str.)
= gekündigt zum 30.10.2013
282
10
Ring DisponiNr. bilität /
Beeinflussbarkeit
11
12
Gemeinde Haar
Gesamtplan
2015
Anlagen zum Haushaltsplan
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen -in € -
Einzelplan
Nr.
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0-9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0-9
Bezeichnung
2
Verwaltungshaushalt
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammen
Vermögenshaushalt
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammen
Gesamthaushalt
Haushaltsansatz
2015
Einnahmen
Ausgaben
3
4
Verpflichtungserm.
VE
5
Haushaltsansatz
2014
Einnahmen
Ausgaben
6
7
Ergebnis der Jahresrechnung
2013
Einnahmen
Ausgaben
8
9
1.113.729
367.399
3.771.060
1.439.700
-
1.497.920
333.118
3.760.570
1.407.950
1.229.287,74
462.328,94
4.954.386,98
1.252.251,79
529.522
21.350
1.800.263
1.553.834
-
681.827
17.150
1.818.408
1.422.899
719.661,39
27.165,46
1.277.350,67
1.361.570,78
4.370.706
855.665
435.156
10.466.508
3.383.938
2.811.920
-
4.248.738
829.599
754.891
9.937.312
3.572.319
2.779.370
4.435.366,99
965.474,02
525.643,53
8.846.875,22
4.643.349,28
2.159.377,36
4.797.040
6.734.902
-
4.730.962
6.126.555
4.495.238,02
6.110.489,23
3.960.358
3.185.411
-
4.314.696
4.463.182
4.229.340,71
2.754.726,81
33.460.361
49.911.286
14.763.750
49.911.286
-
33.500.300
50.909.201
15.620.636
50.909.201
30.321.435,97
47.410.942,77
14.050.564,65
47.410.942,77
0
0
94.000
26.000
0
0
0
0
138.650
25.000
0,00
122.130,00
68.777,04
144.470,58
0
0
1.010.657
26.800
0
0
10.000
25.000
790.700
57.500
0,00
0,00
166.140,78
3.052,00
51.100
0
91.030
99.780
132.300
813.700
0
0
0
143.700
0
84.594
90.780
55.600
807.600
51.727,50
6.047,39
155.250,13
913.209,69
12.283,48
1.931.094,25
122.218
201.881
0
60.639
2.465.939
213.161,63
5.901.494,25
126.000
3.626.000
1.370.000
1.035.900
1.033.000
133.751,18
1.323.784,25
5.838.430
6.228.778
56.140.064
197.660
6.228.778
56.140.064
0
1.370.000
1.370.000
4.197.616
5.557.449
56.466.650
92.680
5.557.449
56.466.650
10.737.846,71
11.419.914,54
58.830.857,31
955.608,22
11.419.914,54
58.830.857,31
283
Gemeinde Haar
Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner
A: Einzelplan 0-8
Gldg
Nr.
Aufgabenbe-reich
Einnahmen aus
Verwaltung und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personal
ausgaben
Gruppierungs Nr.
10-17
20-22,
24-26
40-46
2
3
4
1
00
02
03
05
06
08
0
11
13
14
16
1
21
22
23
29
2
30
32
33
34
35
36
37
3
40
43
46
47
49
4
55
56
57
58
59
284
Gemeindeorgane
Hauptverwaltung
Finanzverwaltung
5
2015
Einwohner 19.879 per 31.12.2013
Sächl. Verw. u.
Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausgaben
50-68,
84
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
oder Überschuss
(Sp. 3 + 4
./. 5 bis 7)
Objektbezogene
Einnahmen d.
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Sonstige
Investitionsausgaben
Verpflichtungsermächtigungen
70-78
3+4-5-6-7
32-36
94-96
92,93,
98,991
9
6
7
8
9
10
11
12
56.947
0
424.100
107.800
17.500
-492.453
0
0
0
0
2,86
0,00
21,33
5,42
0,88
-24,77
0,00
0,00
0,00
0,00
323.682
0
964.050
236.500
0
-876.868
0
0
0
0
16,28
0,00
48,50
11,90
0,00
-44,11
0,00
0,00
0,00
0,00
230.652
181.000
677.100
179.110
0
-444.558
0
0
0
0
11,60
9,11
34,06
9,01
0,00
-22,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Besondere Dienststellen
der allgemeinen Verwaltung
87.051
0
177.350
20.900
0
-111.199
0
0
0
0
4,38
0,00
8,92
1,05
0,00
-5,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
203.057
0
318.000
455.650
0
-570.593
0
0
94.000
0
10,21
0,00
16,00
22,92
0,00
-28,70
0,00
0,00
4,73
0,00
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
31.340
0
95.800
97.200
0
-161.660
0
0
0
0
1,58
0,00
4,82
4,89
0,00
-8,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Allgemeine Verwaltung
932.729
181.000
2.656.400
1.097.160
17.500
-2.657.331
0
0
94.000
0
46,92
9,11
133,63
55,19
0,88
-133,68
0,00
0,00
4,73
0,00
240.349
50
549.100
251.250
0
-559.951
0
0
0
0
12,09
0,00
27,62
12,64
0,00
-28,17
0,00
0,00
0,00
0,00
127.000
0
196.750
422.500
10.100
-502.350
0
5.000
21.000
0
6,39
0,00
9,90
21,25
0,51
-25,27
0,00
0,25
1,06
0,00
Öffentliche Ordnung
Brandschutz
Katastrophen- und Zivilschutz
Rettungsdienst
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
10.000
0
-10.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
-0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
367.349
50
745.850
683.750
10.100
-1.072.301
0
5.000
21.000
0
18,48
0,00
37,52
34,40
0,51
-53,94
0,00
0,25
1,06
0,00
Grund- und Hauptschulen
494.522
0
180.000
1.300.528
114.135
-1.100.141
0
0
79.757
0
24,88
0,00
9,05
65,42
5,74
-55,34
0,00
0,00
4,01
0,00
Realschulen
Gymnasien
Übrige schulische Aufgaben
Schulen
0
0
0
0
6.000
-6.000
0
0
414.500
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
-0,30
0,00
0,00
20,85
0,00
0
0
0
25.000
12.000
-37.000
0
0
513.000
0
0,00
0,00
0,00
1,26
0,60
-1,86
0,00
0,00
25,81
0,00
35.000
0
0
152.000
10.600
-127.600
0
0
3.400
0
1,76
0,00
0,00
7,65
0,53
-6,42
0,00
0,00
0,17
0,00
529.522
0
180.000
1.477.528
142.735
-1.270.741
0
0
1.010.657
0
26,64
0,00
9,05
74,33
7,18
-63,92
0,00
0,00
50,84
0,00
Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
0
0
0
2.500
11.000
-13.500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,13
0,55
-0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
0
0
0
30.900
0
-30.900
0
0
5.500
0
0,00
0,00
0,00
1,55
0,00
-1,55
0,00
0,00
0,28
0,00
Theater und Musikpflege
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
Volksbildung
0
0
0
0
454.544
-454.544
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
22,87
-22,87
0,00
0,00
0,00
0,00
12.350
0
0
109.100
69.492
-166.242
0
0
0
0
0,62
0,00
0,00
5,49
3,50
-8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000
0
174.650
109.310
553.688
-828.648
0
0
21.300
0
0,45
0,00
8,79
5,50
27,85
-41,68
0,00
0,00
1,07
0,00
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
0
0
0
650
23.000
-23.650
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,03
1,16
-1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
Kirchliche Angelegenheiten
0
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
-0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
21.350
0
174.650
252.460
1.126.724
-1.532.484
0
0
26.800
0
1,07
0,00
8,79
12,70
56,68
-77,09
0,00
0,00
1,35
0,00
0
0
200.400
1.400
0
-201.800
0
0
0
0
0,00
0,00
10,08
0,07
0,00
-10,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
Einrichtungen der Sozialhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe
Förderung anderer Träger
der Wohlfahrtspflege
und Jugendhilfe
Sonstige soziale Angelegenheiten
Soziale Sicherung
Förderung des Sports
Eigene Sportstätten
Badeanstalten
Park- und Gartenanlagen
Sonstige Erholungseinrichtungen
283.930
0
0
494.100
34.135
-244.305
0
0
0
0
14,28
0,00
0,00
24,86
1,72
-12,29
0,00
0,00
0,00
0,00
4.080.276
0
2.519.800
1.454.184
5.062.020
-4.955.728
0
93.000
6.780
0
205,26
0,00
126,76
73,15
254,64
-249,29
0,00
4,68
0,34
0,00
0
0
0
300
595.669
-595.969
51.100
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,02
29,96
-29,98
2,57
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
104.500
-104.500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5,26
-5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
4.364.206
0
2.720.200
1.949.984
5.796.324
-6.102.302
51.100
93.000
6.780
0
219,54
0,00
136,84
98,09
291,58
-306,97
2,57
4,68
0,34
0,00
0
19
0
0
103.457
-103.438
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
-5,20
0,00
0,00
0,00
0,00
518.781
0
286.700
723.041
0
-490.960
0
116.000
4.300
0
26,10
0,00
14,42
36,37
0,00
-24,70
0,00
5,84
0,22
0,00
294.875
0
384.000
1.349.990
0
-1.439.115
0
12.000
0
0
14,83
0,00
19,32
67,91
0,00
-72,39
0,00
0,60
0,00
0,00
35.000
0
0
481.950
0
-446.950
0
0
0
0
1,76
0,00
0,00
24,24
0,00
-22,48
0,00
0,00
0,00
0,00
6.990
0
0
54.800
0
-47.810
0
0
0
0
0,35
0,00
0,00
2,76
0,00
-2,41
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeinde Haar
Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner
A: Einzelplan 0-8
Gldg
Nr.
Aufgabenbe-reich
Einnahmen aus
Verwaltung und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personal
ausgaben
Gruppierungs Nr.
10-17
20-22,
24-26
40-46
2
3
4
5
1
5
60
61
62
63
64
67
68
6
70
72
73
75
76
77
78
79
7
81
82
85
88
8
2015
Einwohner 19.879 per 31.12.2013
Sächl. Verw. u.
Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausgaben
50-68,
84
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
oder Überschuss
(Sp. 3 + 4
./. 5 bis 7)
Objektbezogene
Einnahmen d.
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Sonstige
Investitionsausgaben
70-78
3+4-5-6-7
32-36
94-96
92,93,
98,991
9
6
7
8
9
10
11
12
Verpflichtungsermächtigungen
Gesundheit, Sport, Erholung
855.646
19
670.700
2.609.781
103.457
-2.528.273
0
128.000
4.300
0
43,04
0,00
33,74
131,28
5,20
-127,18
0,00
6,44
0,22
0,00
Bauverwaltung
183.516
0
795.550
32.150
0
-644.184
0
0
0
0
9,23
0,00
40,02
1,62
0,00
-32,41
0,00
0,00
0,00
0,00
81.000
0
2.000
432.700
0
-353.700
0
5.000
0
0
4,07
0,00
0,10
21,77
0,00
-17,79
0,00
0,25
0,00
0,00
0
12.640
0
0
2.000
10.640
91.030
0
58.700
0
0,00
0,64
0,00
0,00
0,10
0,54
4,58
0,00
2,95
0,00
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Wohnungsbauförderung
u. Wohnungsfürsorge
Gemeindestraßen
Brücken
Straßenbeleuchtung u.
Straßenreinigung
Parkeinrichtungen
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Märkte
Bestattungswesen
158.000
0
0
662.020
0
-504.020
0
670.000
0
0
7,95
0,00
0,00
33,30
0,00
-25,35
0,00
33,70
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
850.000
0
-850.000
0
80.000
0
0
0,00
0,00
0,00
42,76
0,00
-42,76
0,00
4,02
0,00
0,00
0
0
0
35.500
0
-35.500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,79
0,00
-1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
422.516
12.640
797.550
2.012.370
2.000
-2.376.764
91.030
755.000
58.700
0
21,25
0,64
40,12
101,23
0,10
-119,56
4,58
37,98
2,95
0,00
46.000
12.550
0
0
0
58.550
23.340
0
0
0
2,31
0,63
0,00
0,00
0,00
2,95
1,17
0,00
0,00
0,00
1.699.936
0
101.300
1.720.017
0
-121.381
10.000
0
0
0
85,51
0,00
5,10
86,52
0,00
-6,11
0,50
0,00
0,00
0,00
1.950
0
0
26.870
0
-24.920
0
0
0
0
0,10
0,00
0,00
1,35
0,00
-1,25
0,00
0,00
0,00
0,00
295.060
0
0
527.968
0
-232.908
0
1.500
2.000
0
14,84
0,00
0,00
26,56
0,00
-11,72
0,00
0,08
0,10
0,00
Sonstige öffentliche Einrichtungen
338.447
0
238.600
1.150.305
0
-1.050.458
0
0
0
0
17,03
0,00
12,00
57,87
0,00
-52,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Hilfsbetriebe der Verwaltung
2.283.516
0
1.610.000
1.328.022
0
-654.506
497
20.000
90.000
0
114,87
0,00
80,99
66,81
0,00
-32,92
0,03
1,01
4,53
0,00
Förderung der Landu.Forstwirtschaft
0
0
0
200
120
-320
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Förderung von
Wirtsch.u.Verkehr
0
0
0
31.500
0
-31.500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,58
0,00
-1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
4.664.909
12.550
1.949.900
4.784.882
120
-2.057.443
33.837
21.500
92.000
0
234,67
0,63
98,09
240,70
0,01
-103,50
1,70
1,08
4,63
0,00
Versorgungsunternehmen
70.000
1.213.400
0
117.802
0
1.165.598
126.000
100.000
0
0
3,52
61,04
0,00
5,93
0,00
58,63
6,34
5,03
0,00
0,00
Verkehrsunternehmen
4.400
0
0
9.500
0
-5.100
0
1.040.000
0
1.370.000
0,22
0,00
0,00
0,48
0,00
-0,26
0,00
52,32
0,00
68,92
Landu.forstwirtschaftliche
Unternehmen
10.140
0
0
5.783
0
4.357
0
0
0
0
0,51
0,00
0,00
0,29
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
Allgemeines Grundvermögen
2.662.418
0
0
3.052.326
0
-389.908
0
486.000
2.000.000
0
133,93
0,00
0,00
153,55
0,00
-19,61
0,00
24,45
100,61
0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
Grund- und Sondervermögen
2.746.958
1.213.400
0
3.185.411
0
774.947
126.000
1.626.000
2.000.000
1.370.000
138,18
61,04
0,00
160,24
0,00
38,98
6,34
81,79
100,61
68,92
14.905.185
1.419.659
9.895.250
18.053.326
7.198.960
-18.822.692
301.967
2.628.500
3.314.237
1.370.000
749,80
71,42
497,77
908,16
362,14
-946,86
15,19
132,22
166,72
68,92
Summe
285
Gemeinde Haar
Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner
B: Einzelplan 9
Gldg
Nr.
1
90
91
9
286
Aufgabenbereich
Steuern u.
allgemeine
Zuweisungen
Gruppierungs Nr.
00-08
2
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3
2015
Einwohner 19.879 per 31.12.2013
Einnahmen aus
Verwaltung
und
Betrieb. Sonstige
Finanzeinnahmen
158,20,21,
23,26-28
Deckungsreserve
Sonstige
Finanzausgaben
Zuschussbedarf
od. Überschuss
(Sp.3+4
./. 5 u. 6)
Sonstige
Einnahmen d.
Vermögenshaushalts
Sonstige
Ausgaben d.
Vermögenshaushalts
47,85
80-84,86
3+4-5-6
30,31,
37
90,91,97,
990,992
4
5
7
8
6
9
29.751.500
0
0
11.400.000
18.351.500
0
0
1.496,63
0,00
0,00
573,47
923,16
0,00
0,00
197.660
0
3.708.861
0
3.326.050
382.811
5.697.430
0,00
186,57
0,00
167,31
19,26
286,61
9,94
Allgemeine Finanzwirtschaft
29.751.500
3.708.861
0
14.726.050
18.734.311
5.697.430
197.660
1.496,63
186,57
0,00
740,78
942,42
286,61
9,94
Summe
29.751.500
3.708.861
0
14.726.050
18.734.311
5.697.430
197.660
1.496,63
186,57
0,00
740,78
942,42
286,61
9,94
Gemeinde Haar
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
2015
Einwohner 19.879 per 31.12.2013
GruppierungsNr.
0
Bezeichnung
Ansatz 2015
€
€ je
Einwohner
Ansatz 2014
€
Ergebnis 2013
€
Einnahmen
56.140.064
2.824,09
56.466.650
58.830.857,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen
29.751.500
1.496,63
29.740.300
26.421.926,60
000
Grundsteuer A
13.500
0,68
13.300
13.294,56
001
Grundsteuer B
1.760.000
88,54
1.760.000
1.761.696,55
Gewerbesteuer
13.000.000
653,96
13.800.000
10.148.625,58
13.230.000
665,53
12.380.000
12.728.722,00
33.000
1,66
32.000
33.001,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.715.000
86,27
1.755.000
1.736.586,41
003
01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
02,03
Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen
04
Schlüsselzuweisungen
041
05
vom Land
Bedarfszuweisungen
051
06,08
060
vom Land
Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Bund
061
0
0,00
0
0,00
1.715.000
86,27
1.755.000
1.736.586,41
081
vom Land
0
0,00
0
0,00
062
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
07
Allgemeine Umlagen
072
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
0
0,00
092
Leistungen des Landes aus der Umsetzung
des Vierten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
0
0,00
0
0,00
14.905.185
749,80
15.484.132
14.921.962,94
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Einnahmen
2.931.596
147,47
2.838.680
2.747.381,90
13,14,15
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und
Pachten, sonstige Verwaltungs- und
Betriebseinnahmen
4.676.679
235,26
4.655.672
4.619.764,34
16
Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes
3.846.367
193,49
4.579.721
4.069.686,17
160
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
161
vom Land
0
0,00
21.900
23.683,80
162
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
260.000
13,08
266.300
320.254,95
163
von Zweckverbänden u. dgl.
163.220
8,21
162.912
182.578,22
164
vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
35.100
74.836,78
165
von kommunalen Sonderrechnungen
87.150
4,38
86.950
87.765,44
166
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
20.000
1,01
41.700
35.178,84
167
von privaten Unternehmen
126.000
6,34
365.100
227.798,71
168
von übrigen Bereichen
6.150
0,31
12.790
28.794,35
169
Innere Verrechnungen
3.183.847
160,16
3.586.969
3.088.795,08
3.450.543
173,58
3.410.059
3.485.130,53
17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke
170
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
171
vom Land
172
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
173
von Zweckverbänden u. dgl.
174
vom sonstigen öffentlichen Bereich
175
von kommunalen Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
3.337.543
167,89
3.206.859
3.242.964,73
50.000
2,52
110.600
119.075,53
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
47.500
2,39
46.000
1.500,00
176
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
5.000
0,25
1.300
20.650,92
177
von privaten Unternehmen
3.000
0,15
18.700
27.598,68
287
2015
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
GruppierungsNr.
178
19
Bezeichnung
von übrigen Bereichen
Ergebnis 2013
€
7.500
26.600
73.340,67
0
0,00
0
0,00
Leistungsbeteiligungen bei Leistung für
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
0
0,00
0
0,00
192
Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts nach §§ 19 ff
SGB II
0
0,00
0
0,00
193
Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung
von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2
Satz Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II
0
0,00
0
0,00
5.254.601
264,33
5.684.769
6.067.053,23
Sonstige Finanzeinnahmen
20
235.609
11,85
332.080
394.360,36
202
Zinseinnahmen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
0
0,00
203
von Zweckverbänden u. dgl.
0
0,00
0
0,00
204
vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
205
von kommunalen Sonderrechnungen
162.950
8,20
169.160
175.003,80
206
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
26.440
1,33
36.700
54.417,62
207
von privaten Unternehmen
45.000
2,26
125.000
163.275,78
208
von übrigen Bereichen
1.219
0,06
1.220
1.663,16
209
aus inneren Darlehen
0
0,00
0
0,00
1.063.000
53,47
1.354.900
1.499.842,50
21,22
Gewinnanteile von wirtschaftlichen
Unternehmen und aus Beteiligungen;
Konzessionsabgaben
23
Schuldendiensthilfen
0
0,00
0
0,00
230
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
231
vom Land
0
0,00
0
0,00
232
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
0
0,00
233
von Zweckverbänden u. dgl.
0
0,00
0
0,00
234
vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
235
von kommunalen Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
236
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
237
von privaten Unternehmen
0
0,00
0
0,00
238
von übrigen Bereichen
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
24,25
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und
in Einrichtungen
26
Weitere Finanzeinnahmen
27
Kalkulatorische Einnahmen
181.050
9,11
331.050
303.959,88
3.686.561
185,45
3.648.400
3.732.193,01
1.360.541
68,44
1.335.000
1.375.488,03
37.700
1,90
38.400
38.281,76
2.288.320
115,11
2.275.000
2.318.423,22
88.381
4,45
18.339
136.697,48
Einnahmen des Vermögenshaushalts
6.228.778
313,33
5.557.449
11.419.914,54
30
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
3.188.780
160,41
3.450.216
618.399,58
31
Entnahmen aus Rücklagen
2.597.031
130,64
602.639
7.032.692,61
270
Abschreibungen
271
Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem
Vermögen
275
28
Verzinsungen des Anlagekapitals
Zuführungen vom Vermögenshaushalt
3
32
269.470
13,56
265.350
271.516,34
320
Rückflüsse von Darlehen
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
321
vom Land
0
0,00
0
0,00
322
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
0
0,00
323
von Zweckverbänden u. dgl.
0
0,00
0
0,00
324
vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
269.470
13,56
265.350
271.516,34
von sonstigen Bereichen
325,326,327,
288
Ansatz 2014
€
€ je
Einwohner
0,38
191
2
328
Ansatz 2015
€
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Gemeinde Haar
Gemeinde Haar
GruppierungsNr.
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Bezeichnung
2015
Ansatz 2015
€
33
Einnahmen aus der Veräußerung von
Beteiligungen u. Rückflüsse von
Kapitaleinlagen
0
€ je
Einwohner
0,00
34
Einnahmen aus der Veräußerung von
Sachen des Anlagevermögens und
Abwicklung von Baumaßnahmen
10.497
0,53
35
Beiträge und ähnliche Entgelte
36
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
360
vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen
361
vom Land
362
363
Ansatz 2014
€
Ergebnis 2013
€
0
0,00
935.000
95.537,82
0
0,00
0
17.577,50
163.000
8,20
304.244
250.914,69
22.000
1,11
13.544
0,00
141.000
7,09
255.700
241.878,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
0
5.000,00
von Zweckverbänden u. dgl.
0
0,00
0
0,00
364
vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
365
von sonstigen Bereichen
0
0,00
0
0,00
366
von kommunalen Sonderrechnungen
0
0,00
25.000
0,00
367
von privaten Unternehmen
0
0,00
10.000
0,00
368
von übrigen Bereichen
0
0,00
0
4.036,69
0
0,00
0
3.133.276,00
37
Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen
370
vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
371
vom Land
0
0,00
0
-16.724,00
372
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
0
0,00
373
von Zweckverbänden u. dgl.
0
0,00
0
0,00
374
vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
375
von kommunalen Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
376
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
0
0,00
0
1.000.000,00
377
von privaten Unternehmen
0
0,00
0
2.150.000,00
378
von übrigen Bereichen
0
0,00
0
0,00
379
Innere Darlehen
0
0,00
0
0,00
56.140.064
2.824,09
56.466.650
58.830.857,31
Gesamteinnahmen
289
2015
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Gemeinde Haar
Einwohner 19.879 per 31.12.2013
GruppierungsNr.
Bezeichnung
Ansatz 2015
€
€ je
Einwohner
Ansatz 2014
€
Ergebnis 2013
€
Ausgaben
4
Personalausgaben
497,77
9.066.000
8.595.159,13
40
Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit
41
Dienstbezüge u. dgl.
42
Versorgungsbezüge u. dgl.
0
0,00
0
0,00
43
Beiträge zu Versorgungskassen
1.009.050
50,76
935.000
858.529,92
44
Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung
1.356.050
68,22
1.210.000
1.156.596,63
45
Beihilfen und Unterstützung u. dgl.
125.850
6,33
126.050
122.871,08
46
Personalnebenausgaben
15.000
0,75
15.050
13.636,19
47
Deckungsreserve für Personalausgaben
0
0,00
0
0,00
17.991.026
905,03
19.562.449
16.659.022,82
2.953.050
148,55
4.069.450
2.512.120,22
173.842
8,75
148.456
161.869,82
5,6
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
50,51
Unterhaltung der Grundstücke und
bauliche Anlagen und des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
52
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53
Mieten und Pachten
54
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul.
Anlagen usw.
96.000
4,83
149.000
121.368,08
7.293.300
366,88
6.630.900
6.322.157,23
555.240
27,93
549.840
397.133,02
2.432.430
122,36
2.473.270
2.197.364,26
55
Haltung von Fahrzeugen
323.100
16,25
281.400
323.526,92
56, 57-63
Besondere Aufwendungen f. Bedienstete
weitere Verwaltungs- und Betriebsausg.
2.903.540
146,06
2.870.133
2.623.245,80
64,65,66
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
1.120.916
56,39
1.277.331
986.462,64
67
Erstattung von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
3.842.347
193,29
4.244.169
3.725.107,13
670
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
671
an Land
9.000
0,45
9.000
7.878,66
45.500
2,29
55.500
60.552,00
672
an Gemeinden und Gemeindeverbände
227.000
11,42
215.700
190.279,38
673
an Zweckverbände u. dgl.
0
0,00
0
0,00
674
an sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
675
an kommunale Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
676
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
377.000
18,96
377.000
377.602,01
0,00
677
an private Unternehmen
0
0,00
0
678
an übrige Bereiche
0
0,00
0
0,00
679
Innere Verrechnungen
3.183.847
160,16
3.586.969
3.088.795,08
Kalkulatorische Kosten
3.686.561
185,45
3.648.400
3.732.193,01
1.360.541
68,44
1.335.000
1.375.488,03
37.700
1,90
38.400
38.281,76
2.288.320
115,11
2.275.000
2.318.423,22
0
0,00
0
0,00
68
680
Abschreibungen
681
Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem
Vermögen
685
69
290
9.895.250
Verzinsung des Anlagekapitals
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
690
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II
0
0,00
0
0,00
691
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II
0
0,00
0
0,00
692
Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur
Eingliederung von Arbeitssuchenden nach
§ 16 Abs.2 Nr.1 bis 4 SGB II
0
0,00
0
0,00
693
Leistungsbeteiligung bei einmaligen
Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23
Abs.3 SGB II
0
0,00
0
0,00
Gemeinde Haar
GruppierungsNr.
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Bezeichnung
2015
Ansatz 2015
694
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II
nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für
Unterkunft und Heizung)
0
€ je
Einwohner
0,00
695
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung
Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2
Nr.5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II
0
Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für
Investitionen)
70
Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche Einrichtungen
71
Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke
7
€
710
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
711
an Land
712
713
Ansatz 2014
€
Ergebnis 2013
€
0
0,00
0,00
0
0,00
7.198.960
362,14
6.598.516
6.545.945,68
6.899.440
347,07
6.306.584
6.093.108,81
167.020
8,40
130.232
313.317,86
0
0,00
0
0,00
23.000
1,16
23.000
31.059,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0,00
0
158.627,28
an Zweckverbände u. dgl.
0
0,00
2.912
2.862,02
714
an sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
715
an kommunale Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
716
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
717
an private Unternehmen
0
0,00
0
0,00
718
an übrige Bereiche
144.020
7,24
104.320
120.769,56
6.000
0,30
8.600
-2.135,56
0
0,00
0
0,00
6.000
0,30
8.600
-2.135,56
72
Schuldendiensthilfen
722
an Gemeinden und Gemeindeverbände
723
an Zweckverbände u. dgl.
724
an sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
725
an kommunale Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
726
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
727
an private Unternehmen
0
0,00
0
0,00
728
an übrige Bereiche
0
0,00
0
0,00
Soziale Leistungen
126.500
6,36
153.100
141.654,57
14.826.050
745,81
15.682.236
15.610.815,14
73-78
8
Sonstige Finanzausgaben
80
137.270
6,91
111.520
131.868,71
800
Zinsausgaben
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
801
an Land
0
0,00
0
0,00
802
an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0,00
0
0,00
803
an Zweckverbände u. dgl.
0
0,00
0
0,00
804
an sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
805
an kommunale Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
806
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
132.900
6,69
107.150
88.665,82
807
an private Unternehmen
808
an übrige Bereiche
809
81
810
82
0
0,00
0
38.835,81
4.370
0,22
4.370
4.367,08
für innere Darlehen
0
0,00
0
0,00
Steuerbeteiligungen
2.570.000
129,28
3.100.000
1.523.320,00
2.570.000
129,28
3.100.000
1.523.320,00
0
0,00
0
0,00
0,00
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Zuweisungen
821
an Land
0
0,00
0
822
an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0,00
0
0,00
8.830.000
444,19
8.920.500
11.738.694,60
83
Allgemeine Umlagen
831
an Land
832
an Gemeinden und Gemeindeverbände
833
an Zweckverbände u. dgl.
84
Weitere Finanzausgaben
85
Deckungsreserve
86
Zuführung zum Vermögenshaushalt
0
0,00
0
0,00
8.830.000
444,19
8.920.500
11.738.694,60
0
0,00
0
0,00
100.000
5,03
100.000
1.598.532,25
0
0,00
0
0,00
3.188.780
160,41
3.450.216
618.399,58
291
2015
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
GruppierungsNr.
9
Bezeichnung
€ je
Einwohner
Ansatz 2014
€
Ergebnis 2013
€
6.228.778
313,33
5.557.449
11.419.914,54
90
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
88.381
4,45
18.339
136.697,48
91
Zuführungen an Rücklagen
0
0,00
0
0,00
92
Gewährung von Darlehen
0
0,00
0
0,00
920
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
921
an Land
0
0,00
0
0,00
922
an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0,00
0
0,00
923
an Zweckverbände u. dgl.
0
0,00
0
0,00
924
an sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
925
an kommunale Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
926
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
927
an private Unternehmen
0
0,00
0
0,00
928
an übrige Bereiche
0
0,00
0
0,00
2.324.637
116,94
1.430.130
90.314,32
93
Vermögenserwerb
930
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
932
Erwerb von Grundstücken
935
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
94,95,96
Baumaßnahmen
97
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
0
0,00
0
0,00
2.000.000
100,61
510.000
-493.324,00
324.637
16,33
920.130
583.638,32
2.628.500
132,22
3.625.600
10.107.083,20
197.660
9,94
92.680
955.608,22
970
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
971
an Land
0
0,00
0
0,00
972
an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0,00
0
0,00
973
an Zweckverbände u. dgl.
0
0,00
0
0,00
974
an sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
975
an kommunale Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
976
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
185.900
9,35
80.920
13.199,22
977
an private Unternehmen
978
an übrige Bereiche
979
Rückzahlung innerer Darlehen
98
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
0
0,00
0
930.655,00
11.760
0,59
11.760
11.754,00
0
0,00
0
0,00
989.600
49,78
390.700
130.211,32
980
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
0
0,00
981
an Land
0
0,00
0
0,00
982
an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.000
0,05
4.900
0,00
983
an Zweckverbände u. dgl.
927.500
46,66
365.800
112.231,56
984
an sonstigen öffentlichen Bereich
0
0,00
0
0,00
985
an kommunale Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
986
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
0
0,00
0
0,00
987
an private Unternehmen
0
0,00
0
2.090,82
61.100
3,07
20.000
15.888,94
0
0,00
0
0,00
988
99
an übrige Bereiche
Sonstiges
990
Kreditbeschaffungskosten
0
0,00
0
0,00
991
Ablösung von Dauerlasten
0
0,00
0
0,00
992
Deckung von Fehlbeträgen
(Soll - Fehlbeträgen)
0
0,00
0
0,00
56.140.064
2.824,09
56.466.650
58.830.857,31
Gesamtausgaben
292
Ansatz 2015
€
Ausgaben des Vermögenshaushalts
Gemeinde Haar
Gemeinde Haar
Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht
2015
Alle Angaben in
Tsd. Euro
A.
Finanzierungssaldo
1.
Gesamteinnahmen
2.
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)
3.
Differenz (Nr. 1 ./. 2)
53.543
4.
Gesamtausgaben
56.140
5.
Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)
6.
Differenz (Nrn. 4 ./. 5)
7.
Saldo (Nummer 3-6)
B.
Besondere Finanzierungsvorgänge
8.
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)
9.1.
Entnahmen aus Rücklagen
2.597
9.2.
Zuführungen zu Rücklagen
0
9.3.
Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)
2.597
10.1
Einnahmen aus Krediten
0
10.2.
Tilgung von Krediten
198
10.3.
Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)
-198
11.1.
Einnahmen aus inneren Darlehen
0
11.2.
Rückzahlung von inneren Darlehen
0
11.3.
Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)
0
12.
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
C.
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt
13.1.
Einnahmen
0
13.2.
Tilgung
0
13.3.
Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)
0
56.140
2.597
198
55.942
-2.399
0
2.399
293
Anlage zum Haushaltsplan 2015
Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Anlage 9 zu § 4 Nr 4KommHV-Kameralistik)
Haushaltsjahr
2013
2014
T€
2015
2016
2017
2018
618
T€
3.450
T€
3.189
T€
2.437
T€
3.489
T€
3.088
1.
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)
1.1
Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen
(UGr863-864)
0
0
0
0
0
0
1.2
Bedarfszuweisungen (UGr.051)
0
0
0
0
0
0
1.3
Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 91.280)
0
0
0
0
0
0
1.4
Ordentliche Tilgung von Krediten (Gr. 97 ohne
Umschuldungen)
956
93
198
192
192
192
1.5
Rückflüsse von Darlehen (Gr.32)
272
265
269
267
272
277
1.6
Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)
90
163
141
142
144
146
2.
Bereinigtes Ergebnis
24
3.785
3.401
2.654
3.713
3.319
...abzüglich
...zuzüglich
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt
3.
Einmalige Einnahmen
0
0
0
0
0
0
4.
Einmalige Ausgaben
0
0
0
0
0
0
584
920
325
464
444
404
1.055
383
642
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.335
1.361
1.374
1.388
1.402
Nachrichtliche Angaben
5.
6.
7.
Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (UGr.935)
Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr.2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr.94-96)
Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur
Umschuldung
8.
Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken
(aus UGr.932)
9.
Leasingraten (soweit vermögenswirksam)
10.
Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender
Einrichtungen (UGr.680)
11.
Entwicklung der Kassenkredite
1.375
Im Vorjahr:
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:
Durchschnittliche Inanspruchnahme:
1.000 TEUR
0 TEUR
Im Vorvorjahr:
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:
Durchschnittliche Inanspruchnahme:
294
1.000 TEUR
0 TEUR
Anlage zum Haushaltsplan 2015
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)
Stand
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn
Art
1
1. Allgemeine Rücklagen:
zu Beginn des Zugänge nach dem Abgänge nach dem
am Ende des
des Vorj. 2014
HHJ. 2015
Haushaltsplan
Haushaltsplan
HHJ. 2015
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
Summe 1:
12.031
11.447
2.814
8.633
107
89
89
0
Summe 2:
107
89
0
89
0
Summe 1+2:
12.138
11.536
0
2.903
8.633
2. Sonderrücklagen:
2.1 Abfallbeseitigung (Gebührenschwankungen)
Gesamtrücklagen
Nachrichtlich:
Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs.2 KommHV)
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:
RJ 2012
€
47.431.521
RJ 2013
€
47.410.943
RJ 2014
€
50.909.201
Gesamt in €
145.751.664
Durchschnitt der letzten 3 Jahre in €
48.583.888
Hiervon 1 v.H. in €
485.839
14.000 T€
12.000 T€
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
0 T€
Stand
31.12.
Mindestrücklage
2014
2015
2016
2017
2018
11.447 T€
8.938 T€
7.093 T€
5.917 T€
5.617 T€
513 T€
486 T€
486 T€
486 T€
486 T€
295
Anlage zum Haushaltsplan 2015
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)
Art
1
Stand zu
Stand zu
Beginn des
Beginn des
Vorjahres
Haushaltsjahres
T€
T€
2
3
Mit Restlaufzeit von
bis zu 1 bis 5 mehr als
1 Jahr Jahren 5 Jahren
3a
3b
Voraus-
Stand nach
sichtlicher
Ablauf des
Abgang
HHJahres
T€
T€
T€
4
5
6
Zugang
Gesamtbetrag
3c
3d
1. Schulden aus Krediten von / vom
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0
0
0
1.2 Land
0
0
0
0
0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0
0
0
0
1.4 Zweckverbänden und dergleichen
0
0
0
0
0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen
1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen
(Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)
0
0
0
0
0
6.574
davon sonstige öffentliche Sonderrechnungen
davon private Unternehmen (Kreditmarkt)
davon übrige Bereiche
6.393
0
181
Summe 1
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend
aus Entgelten Dritter finanziert werden
6.574
0
0
0
0
0
6.574
6.574
0
197
6.377
6.393
0
181
6.393
0
181
0
0
0
186
0
11
6.207
0
170
6.574
6.574
0
197
6.377
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen
0
0
0
0
0
3. Äußere Kassenkredite
0
0
-
-
-
Schulden vom Kreditmarkt
812
812
0
90
722
Schulden von öffentlichen Haushalten
279
279
0
24
255
1.091
1.091
0
114
977
0
0
0
0
Nachrichtlich
Summe EEH
Verschuldung
Kassenkredit der EEH bei der Gemeinde
9.000 T€
450,00 €
8.000 T€
400,00 €
7.000 T€
350,00 €
6.000 T€
300,00 €
5.000 T€
250,00 €
4.000 T€
200,00 €
3.000 T€
150,00 €
2.000 T€
100,00 €
1.000 T€
50,00 €
0 T€
296
2014
2015
2016
2017
2018
Stand
31.12.
6.574 T€
6.377 T€
7.185 T€
7.993 T€
7.801 T€
Pro-KopfVerschuldung
334,95 €
320,50 €
359,25 €
395,69 €
382,40 €
- €
Pro-Kopf-Verschuldung
Eigenbetrieb Entwässerung Haar (EEH)
Anlage zum Haushaltsplan 2015
Übersicht
über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)
Zahlungen im Vorjahr
Gesamtbetrag
1
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonst.
Haftungsverhältnisse
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)
insbesondere
Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr
Investiver
Anteil
Gesamtbetrag
Investiver
Anteil
Stand der
VoraussichtVerpflichtunlicher
gen zu
Zugang
Beginn des
Haushaltsjahres
VoraussichtStand der
licher
VerpflichtunAbgang
gen nach
Ablauf des
Haushaltsjahres
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
2a
2b
3a
3b
4
5
6
T€
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1 .1 Leasinggeschäfte
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1 .2 Leibrentenverträge
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1 .3 Schuldübernahmen
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1 .4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1 .5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1 .6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen,
die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können
4.2 .1 Bürgschaften
4.2 .2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO
4.2 .3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune
führen können
297
298
Az.: 9410/003
Stand: 25.11.2014
HhSt.
HhSt.
Zins
Tilg.
91000.
91000.
Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Haar
Haushalt 2015
Darlehensgeber
Darlehensnr.
Darlehenszweck
Urspr.
Darl.betrag
Auszahlungsdat
um
Laufzeit
Abb./
Fälligkeit
Anfangsstand
01.01.2015
Neuaufnahme
Zins/
Verw.kosten
Tilgung
Schuldendienst
gesamt
Endstand
31.12.2015
Darlehen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
BayernLabo
1000073866 4 Wohn. P.-Henlein-Str.
BayernLabo
1000073883 30-Familien-Haus Keferloher Str.
1.126.500,00 €
BayernLabo
1000069459 30-Familien-Haus Keferloher Str.
11.300,00 €
BayernLabo
1000069442 30-Familien-Haus Keferloher Str.
1.323.400,00 €
BayernLabo
1000069474 30-Familien-Haus Keferloher Str.
BayernLabo
1000069725 Poststadl
KfW
BayernLabo
BayernLabo
611460 Straßenbeleuchtung
Umrüstung auf LED
1000069493 Energetische Sanierung Kath.Eberh.-Str.19-21
Tilgungszuschuss
Poststadl u. EMG
182.122,17 €
29.02.2000
Abb.
157.535,70 €
-
€
910,62 €
1.821,22 €
29.01.2004 30.09.2079 Abb.
1.030.747,50 €
-
€
5.632,50 €
11.265,00 €
10.904,50 €
-
€
56,50 €
113,00 €
1.323.400,00 €
-
€
76.095,50 €
6.617,00 €
28.02.
31.08.
31.03.
30.09.
31.03.
30.09.
24.08.2004 30.03.2049 Abb.
31.03.
30.09.
96.600,00 €
1.000.000,00 €
02.12.2013
17.11.2033
54.176,00 €
05.12.2013
18.08.2023
708.500,00 €
27.08.2013
2.079.100,00 €
31.08.2076
31.03.
30.09.
17.02.
17.05.
17.08.
17.11.
15.02.
15.05.
15.08.
15.11.
15.02.
15.05.
15.08.
15.11.
Summe Darlehen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
96.600,00 €
-
€
950.000,00 €
54.176,00 €
2.816,25 €
2.816,25 €
28,25 €
28,25 €
38.047,75 €
38.047,75 €
2.777,25 €
2.777,25 €
15.179,38 €
3.871,25 €
3.820,31 €
3.769,38 €
3.718,44 €
78,56 €
78,56 €
78,56 €
78,56 €
2.079.100,00 €
-
€
910,61 €
910,61 €
5.632,50 €
5.632,50 €
1.365,92 €
1.365,92 €
8.448,75 €
8.448,75 €
56,50 €
56,50 €
84,75 €
84,75 €
6.617,00 €
38.047,75 €
44.664,75 €
5.554,50 €
314,24 €
690.787,50 €
6.393.251,20 €
455,31 €
455,31 €
-
€
2.777,25 €
2.777,25 €
50.000,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
16.371,25 €
16.320,31 €
16.269,38 €
16.218,44 €
1.693,00 €
15.437,12 €
10.373,76 €
1.693,00 €
78,56 €
78,56 €
78,56 €
1.771,56 €
1.715,04 €
10.373,76 €
12.088,80 €
25.988,75 €
25.988,75 €
25.988,75 €
25.988,75 €
29.419,27 €
29.419,27 €
29.419,27 €
29.419,27 €
13.722,08 €
103.955,00 €
132.902,44 €
185.837,98 €
3.430,52 €
3.430,52 €
3.430,52 €
3.430,52 €
155.714,48 €
80600
97660
1.019.482,50 €
80600
97660
10.791,50 €
80600
97660
1.316.783,00 €
80600
97660
96.600,00 €
80600
97660
Ukto.002
Ukto.003
Ukto. 006
Ukto.004
Ukto. 007
900.000,00 €
80600
97660
52.483,00 €
80600
97660
Ukto. 014
Utkto. 013
680.413,74 €
1.975.145,00 €
80600
97660
Utko.008
80600
97660
87.983,99 €
80800
97860
74.790,00 €
80800
97860
6.391,36 €
-
97860
Ukto. 030
6.207.413,22 €
Darlehen am Kreditmarkt
-
Summe Darlehen am Kreditmarkt
-
€
-
€
-
€
€
-
-
€
-
-
€
€
€
-
€
€
Darlehen bei übrigen Bereichen
Bayer.Landes-Sportverein
7079
Bayer.Landes-Sportverein
1000272
Mieterdarlehen
Sport- und Freizeitpark
Waldluststr. 13/15
178.313,44 €
92.313,75 €
85.999,69 €
20.451,68 €
Summe Darlehen bei übrigen Bereichen
Gesamtsumme aller Darlehen im Gemeindehaushalt
01.04.2003
01.10.2028 Abb.
94.751,99 €
-
€
2.496,38 €
6.768,00 €
01.10.2028 Abb.
79.776,00 €
-
€
1.870,70 €
4.986,00 €
6.391,36 €
-
€
01.04.
01.10.
01.04.
01.10.
1.248,19 €
1.248,19 €
935,35 €
935,35 €
-
€
3.384,00 €
3.384,00 €
4.632,19 €
2.493,00 €
2.493,00 €
3.428,35 €
3.428,35 €
-
-
€
€
-
€
€
180.919,35 €
-
€
4.367,08 €
11.754,00 €
169.165,35 €
6.574.170,55 €
-
€
137.269,52 €
197.591,98 €
6.376.578,57 €
Nachrichtlich: Darlehen des Eigenbetrieb Entwässerung Haar (EEH)
Darlehen bei öffentlichen Haushalten
Gemeinde Haar
Neuaufnahme 2012
Summe Darlehen bei öffentlichen Haushalten
Darlehen am Kreditmarkt
Bayer.Hypo-Vereinsbank; ab 01.12.2010 b. d. KSK München-Starnberg
Summe Darlehen am Kreditmarkt
552.297,61 €
1.504.433,26 €
Summe Darlehen EEH
-
€
€
12.555,09 €
23.344,25 €
35.899,34 €
279.001,97 €
279.001,97 €
12.555,09 €
23.344,25 €
35.899,34 €
255.657,72 €
- €
255.657,72 €
811.779,55 €
811.779,55 €
-
€
22.352,15 €
22.352,15 €
89.958,25 €
89.958,25 €
112.310,40 €
112.310,40 €
721.821,30 €
721.821,30 €
€
34.907,24 €
113.302,50 €
148.209,74 €
977.479,02 €
1.090.781,52 €
-
Kassenkredit bei der Gemeinde Haar
Gesamtsumme aller Darlehen incl. Darlehen der EEH und Kassenkredit der EEH
7.664.952,07 €
-
€
€
-
€
7.354.057,59 €
Ukto.004
Ukto.005
2015
Deckungskreise Haushaltsplanung
Deckungskreis: 0001
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Bürgermeisteramt
1.00000.13000
1.00000.15000
1.00000.15210
1.00000.15215
1.00000.15500
1.00000.52000
1.00000.53000
1.00000.55000
1.00000.56210
1.00000.57010
1.00000.60500
1.00000.63000
1.00000.64011
1.00000.65000
1.00000.65100
1.00000.65200
1.00000.65400
1.00000.65500
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
50
0
7.500
200
16.000
0
15.000
0
50
50
50
200
200
0
39.300
Deckungskreis: 0002
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Hauptverwaltung
1.02000.15000
1.02000.15215
1.02000.16300
1.02000.16530
1.02000.16630
1.02000.29510
1.02000.52000
1.02000.55000
1.02000.56250
1.02000.62000
1.02000.63000
1.02000.63300
1.02000.63600
1.02000.64015
1.02000.64030
1.02000.65000
1.02000.65100
1.02000.65300
1.02000.65400
1.02000.65500
1.02000.66100
1.02000.67904
1.02000.84100
1.02000.89510
1.06000.65510
1.06000.65540
1.06000.67902
1.06000.67904
1.06000.67907
1.08000.56210
1.08000.65100
1.08000.65300
1.08000.65400
1.08000.66100
1.08200.16600
1.08200.16800
1.08200.56210
1.08200.65000
1.08200.65100
1.08200.65400
1.08300.15650
1.08300.56210
1.08300.65100
1.08300.65400
1.32000.11000
1.32000.13000
1.32000.17600
0
0
49.100
3.150
0
0
800
0
0
20.000
5.000
15.000
0
0
0
3.500
17.000
0
150
20.000
16.800
250
0
0
0
0
0
15.000
45.000
500
2.000
20.000
2.400
8.000
0
0
20.000
200
2.000
10.000
0
22.000
100
10.000
0
0
0
1.32000.17700
1.32000.17800
1.32000.52000
1.32000.56210
1.32000.57000
1.32000.60600
1.32000.63020
1.32000.65000
1.32000.65100
1.32000.65400
1.72500.67907
2.32000.93500
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
0
2.000
1.800
250
3.000
2.500
50
0
300
0
5.500
52.250
271.100
Gemeinde Haar
1.57030.15400
1.57030.64200
1.63000.10000
1.76200.15400
1.76200.64200
1.81020.15400
1.81020.64200
1.88340.15400
1.88340.64200
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248.000
261.610
Deckungskreis: 0005
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Deckungskreis: 0003
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Finanzverwaltung
1.03000.10000
1.03000.15000
1.03000.26100
1.03000.26120
1.03000.26130
1.03000.26140
1.03000.52000
1.03000.53100
1.03000.63770
1.03000.63780
1.03000.64015
1.03000.65000
1.03000.65100
1.03000.65500
1.03000.65800
1.03000.65810
1.03000.65820
1.03000.66100
1.03000.66110
1.03000.84130
1.06000.10000
1.06000.11000
1.06000.13000
1.06000.15000
1.06000.15215
1.06000.16300
1.06000.16540
1.06000.16542
1.06000.16550
1.06000.16730
1.06000.16740
1.06000.16750
1.06000.16850
1.06000.52000
1.06000.56000
1.06000.57000
1.06000.57030
1.06000.60000
1.06000.63040
1.06000.63400
1.06000.63600
1.06000.64015
1.06000.65000
1.06000.65200
1.06000.65220
1.06000.65240
1.06000.65250
1.56000.15400
1.56000.64200
1.56100.15400
1.56100.64200
1.56600.15400
1.56600.64200
1.57010.15400
1.57010.64200
1.57020.15400
1.57020.64200
0
0
30.000
0
150.000
1.000
500
0
0
13.100
0
3.000
2.800
30.000
5.100
0
0
710
6.900
100.000
0
0
0
0
0
2.200
7.800
54.000
2.000
0
0
0
1.000
10.000
500
10.000
0
100
0
20.000
9.000
0
11.000
11.500
1.400
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget Ordnungsamt
1.05000.10000
1.05000.13000
1.05000.13100
1.05000.15215
1.05000.16940
1.05000.52000
1.05000.53100
1.05000.60000
1.05000.60100
1.05000.63770
1.05000.63780
1.05000.65000
1.05000.65100
1.05000.66100
1.05200.16000
1.05200.16100
1.05200.16210
1.05200.16220
1.05200.52000
1.05200.53000
1.05200.53100
1.05200.60000
1.05200.60600
1.05200.63770
1.05200.63780
1.05200.65000
1.05200.65100
1.05200.65200
1.05200.65240
1.05200.65400
1.05200.67904
1.11100.10000
1.11100.10010
1.11100.10050
1.11100.13000
1.11100.13030
1.11100.15000
1.11100.15310
1.11100.26000
1.11100.52000
1.11100.53100
1.11100.56000
1.11100.63000
1.11100.63310
1.11100.63320
1.11100.63610
1.11100.63770
1.11100.63780
1.11100.65000
1.11100.65050
1.11100.65100
1.11100.65500
1.11100.66150
1.11100.67000
1.11100.67010
1.11100.67904
1.11220.10051
1.11220.10052
1.11220.63591
1.11220.63592
28.000
0
1.100
0
57.951
500
0
100
1.200
0
13.700
500
1.000
100
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
1.600
0
2.000
0
0
0
0
123.000
11.000
14.000
150
20
0
0
50
500
0
0
10.000
0
0
95.000
0
17.500
5.000
0
6.300
1.000
0
9.000
0
2.000
18.000
40.000
24.500
36.000
299
Gemeinde Haar
1.11220.63593
1.34000.67905
1.34200.67905
1.34300.67905
1.40000.52000
1.40000.65000
1.40000.65100
1.43500.53400
1.63000.67905
1.73000.14300
1.73000.15000
1.73000.51000
1.73000.54300
1.73000.60600
1.73000.67901
1.73000.67905
1.73100.67905
1.79700.67905
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
10.000
4.000
10.000
0
300
600
500
0
20.000
1.300
0
250
1.000
0
0
8.000
0
0
294.571
282.350
Deckungskreis: 0006
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget EDV
1.06100.13000
1.06100.14000
1.06100.15000
1.06100.15215
1.06100.16300
1.06100.16750
1.06100.16850
1.06100.29510
1.06100.52000
1.06100.53000
1.06100.56210
1.06100.63000
1.06100.63600
1.06100.63780
1.06100.64000
1.06100.64015
1.06100.65000
1.06100.65100
1.06100.65200
1.06100.65250
1.06100.65400
1.06100.89510
2.06100.34500
2.06100.93500
2.06100.93550
2.06100.96000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
0
0
0
1.800
0
300
0
19.700
0
0
0
1.500
21.000
6.550
0
200
100
1.700
7.500
0
0
0
30.000
39.000
0
2.100
127.250
Deckungskreis: 0013
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Feuerwehr
1.13000.13000
1.13000.14020
1.13000.15000
1.13000.15210
1.13000.15215
1.13000.15230
1.13000.16230
1.13000.16710
1.13000.17100
1.13000.17600
1.13000.29510
1.13000.50050
1.13000.51000
1.13000.52000
1.13000.54000
1.13000.54100
1.13000.54200
1.13000.54300
300
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
1.000
45.000
12.500
17.000
30.000
30.000
1.13000.55000
1.13000.56000
1.13000.56100
1.13000.56200
1.13000.57000
1.13000.60000
1.13000.60600
1.13000.63000
1.13000.63130
1.13000.63400
1.13000.63720
1.13000.63770
1.13000.63780
1.13000.64000
1.13000.64011
1.13000.64020
1.13000.65000
1.13000.65100
1.13000.65200
1.13000.65220
1.13000.65240
1.13000.65400
1.13000.65500
1.13000.66100
1.13000.67902
1.13000.67903
1.13000.67904
1.13000.70180
1.13000.71700
1.13000.71802
1.13000.89510
2.13000.34500
2.13000.36100
2.13000.36200
2.13000.36400
2.13000.36700
2.13000.93500
2.13000.93550
2.13000.96000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
80.000
25.000
1.500
15.000
20.000
1.000
2.000
400
0
1.000
0
0
500
2.000
0
1.000
1.500
1.000
2.500
100
300
500
1.000
300
400
3.000
10.000
100
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
11.000
5.000
30.000
331.600
Deckungskreis: 0020
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Schulen
1.21100.14000
1.21100.14100
1.21100.14500
1.21100.14530
1.21100.14540
1.21100.15000
1.21100.16200
1.21100.16300
1.21100.16310
1.21100.16910
1.21100.52000
1.21100.54000
1.21100.54100
1.21100.54110
1.21100.54200
1.21100.54300
1.21100.55000
1.21100.56000
1.21100.56210
1.21100.57000
1.21100.57550
1.21100.64000
1.21100.67200
1.21100.67902
1.21100.67907
1.21100.67910
1.21100.67950
1.21100.67960
1.21100.70260
1.21100.70460
1.21110.14490
33.660
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
1.000
25.000
75.000
0
150.000
60.000
0
100
200
4.000
0
1.500
2.900
0
0
24.700
0
1.524
0
41.135
0
2015
1.21110.14540
1.21110.14550
1.21110.14560
1.21110.14580
1.21110.14650
1.21110.14670
1.21110.15000
1.21110.52000
1.21500.14000
1.21500.14540
1.21500.14550
1.21500.14560
1.21500.14570
1.21500.14580
1.21500.15000
1.21500.16200
1.21500.16240
1.21500.17700
1.21500.52000
1.21500.52080
1.21500.53000
1.21500.53900
1.21500.54000
1.21500.54100
1.21500.54200
1.21500.54300
1.21500.55000
1.21500.56000
1.21500.57000
1.21500.63000
1.21500.63600
1.21500.64000
1.21500.64011
1.21500.65200
1.21500.65230
1.21500.66100
1.21500.67200
1.21500.67903
1.21500.67907
1.21500.67910
1.21510.16200
1.21510.16240
1.21510.53900
1.21510.54100
1.21510.56210
1.21510.57550
1.21510.62150
1.21510.67100
1.21510.67200
1.21510.67910
1.21510.67960
1.21510.70260
1.21510.70460
1.21520.16200
1.21520.16240
1.21520.53900
1.21520.54100
1.21520.56210
1.21520.57550
1.21520.57590
1.21520.58090
1.21520.65500
1.21520.67100
1.21520.67200
1.21520.67910
1.21520.67950
1.21520.67960
1.21520.70260
1.21520.70460
1.21520.71330
1.22000.67200
1.22000.72300
1.23000.57010
1.23000.62000
1.23000.67100
1.23000.70260
1.23000.70460
585
14.618
2.580
882
720
720
0
0
100
175.317
4.054
1.463
0
7.380
8.500
0
0
0
2.000
0
0
0
25.000
1.000
50.000
42.000
500
200
5.000
0
0
1.300
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.000
400
2.700
0
0
0
14.400
1.332
0
35.000
185.000
0
0
110.000
400
0
0
0
0
25.000
22.000
2.000
21.000
1.556
0
38.000
0
0
6.000
0
0
20.000
0
12.000
2015
1.23000.71300
1.23000.71320
1.23000.71330
1.23000.71340
1.29000.16200
1.29000.17100
1.29000.63900
1.29000.63910
1.29000.68500
1.29500.17100
1.29500.17700
1.29500.56010
1.29500.58050
1.29500.58060
1.29500.59010
1.29500.59020
1.29500.59100
1.29500.59110
1.29500.60600
1.29500.64000
1.29500.67230
1.29500.70260
1.29500.70410
1.29500.70460
1.29500.70630
1.56000.67907
2.21100.34500
2.21100.36100
2.21100.93500
2.21100.93510
2.21100.93546
2.21100.93550
2.21500.93500
2.21500.93530
2.21500.93540
2.21500.93550
2.21510.93500
2.21510.93546
2.21510.93550
2.21520.34500
2.21520.36700
2.21520.93500
2.21520.93550
2.21520.94090
2.22000.98300
2.23000.96000
2.23000.98300
2.29500.93546
2.29500.98230
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
0
0
0
0
35.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
88.000
2.000
0
1.800
0
0
0
0
0
0
15.930
13.000
15.000
0
0
0
0
9.990
13.000
0
0
0
12.837
0
0
414.500
0
513.000
0
1.000
510.579
2.025.104
Deckungskreis: 0021
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Grundschule Jagdfeld
1.21100.17600
1.21100.17700
1.21100.29510
1.21100.50050
1.21100.52010
1.21100.53100
1.21100.57100
1.21100.57510
1.21100.57710
1.21100.58000
1.21100.59010
1.21100.60010
1.21100.63000
1.21100.63400
1.21100.63600
1.21100.63720
1.21100.63770
1.21100.63780
1.21100.65010
1.21100.65110
1.21100.65200
0
0
0
0
5.334
0
6.858
381
0
0
762
381
0
4.953
0
0
4.000
0
3.048
762
1.143
1.21100.65220
1.21100.65240
1.21100.65250
1.21100.65400
1.21100.65510
1.21100.67904
1.21100.89510
Summe Ausgaben
381
762
0
0
0
1.143
0
29.908
Deckungskreis: 0022
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Grundschule St. Konrad
1.21510.15000
1.21510.15215
1.21510.17600
1.21510.17700
1.21510.17800
1.21510.29510
1.21510.50050
1.21510.52000
1.21510.53100
1.21510.57100
1.21510.57500
1.21510.57800
1.21510.59000
1.21510.60000
1.21510.60020
1.21510.63400
1.21510.63600
1.21510.63770
1.21510.63780
1.21510.65000
1.21510.65100
1.21510.65200
1.21510.65220
1.21510.65240
1.21510.65250
1.21510.67902
1.21510.67904
1.21510.89510
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
4.329
0
5.328
333
0
666
333
0
4.329
0
999
0
2.664
666
999
333
666
0
0
999
0
22.644
Deckungskreis: 0023
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Mittelschule St. Konrad
1.21520.15000
1.21520.17600
1.21520.17700
1.21520.29510
1.21520.50050
1.21520.52000
1.21520.53100
1.21520.57100
1.21520.57120
1.21520.57500
1.21520.57700
1.21520.58050
1.21520.59000
1.21520.59020
1.21520.60000
1.21520.63400
1.21520.63600
1.21520.63770
1.21520.63780
1.21520.65000
1.21520.65100
1.21520.65200
1.21520.65220
1.21520.65240
1.21520.65250
1.21520.67902
1.21520.67904
0
0
0
0
0
7.780
0
9.336
2.334
389
0
0
1.167
778
389
6.224
0
4.668
0
3.501
778
1.167
389
778
0
0
1.167
Gemeinde Haar
1.21520.89510
Summe Ausgaben
0
40.845
Deckungskreis: 0030
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Presse
1.00000.60600
1.30000.15000
1.30000.63700
1.30000.63720
1.30000.67904
1.30000.70000
1.30000.70420
1.30000.71800
1.32100.15215
1.32100.50000
1.32100.52000
1.32100.57010
1.32100.62140
1.32100.64015
1.32100.65500
1.32100.67904
1.34000.60600
1.34200.13000
1.34200.14300
1.34200.15215
1.34200.17500
1.34200.17600
1.34200.17640
1.34200.17700
1.34200.17800
1.34200.55000
1.34200.62100
1.34200.62110
1.34200.62120
1.34200.62130
1.34200.63720
1.34200.64000
1.34200.67904
1.34300.14300
1.34300.15000
1.34300.51000
1.34300.54300
1.34300.62120
1.34300.67700
1.34300.67904
1.36500.51210
1.36500.52000
1.36500.60000
1.79700.13000
1.79700.53000
1.79700.57000
1.79700.63000
1.79700.66120
1.79700.67904
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
64.500
0
0
0
2.500
0
1.000
10.000
0
8.000
0
0
3.000
0
0
5.000
10.000
0
4.000
0
1.500
0
0
3.000
3.000
0
0
0
7.000
30.000
0
1.000
40.000
0
0
1.000
100
0
0
0
150
0
0
0
0
0
30.000
1.500
0
11.500
214.750
Deckungskreis: 0035
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Bücherei
1.35200.13000
1.35200.15000
1.35200.17600
1.35200.17700
1.35200.17800
1.35200.29510
1.35200.50050
1.35200.52000
1.35200.53100
1.35200.54000
1.35200.54100
1.35200.54200
1.35200.54300
4.000
5.000
0
0
0
0
0
500
0
250
100
5.000
2.500
301
Gemeinde Haar
1.35200.56210
1.35200.57000
1.35200.60000
1.35200.60600
1.35200.60800
1.35200.60810
1.35200.62000
1.35200.63400
1.35200.63600
1.35200.63700
1.35200.63720
1.35200.63770
1.35200.63780
1.35200.65000
1.35200.65100
1.35200.65200
1.35200.65220
1.35200.65240
1.35200.65250
1.35200.65400
1.35200.66100
1.35200.67902
1.35200.67904
1.35200.70000
1.35200.70030
1.35200.71870
1.35200.89510
2.35200.36750
2.35200.93500
2.35200.93535
2.35200.93550
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
1.000
400
0
1.200
23.000
1.250
1.000
1.100
0
1.500
0
0
8.500
700
100
650
80
50
0
800
80
0
4.500
0
0
20.800
0
0
0
21.300
0
9.000
96.360
ckung Soll
302
ckung Soll
Budget Freizeitstätten
1.46010.16620
1.46010.16720
1.46010.17700
1.46010.54000
1.46010.54100
1.46010.54200
1.46010.54300
1.46010.70340
1.46010.70380
1.46020.14000
1.46020.15210
1.46020.16620
1.46020.16720
1.46020.17700
1.46020.54000
1.46020.54100
1.46020.54200
1.46020.54300
1.46020.70340
1.46030.70350
1.46050.11000
1.46050.13000
1.46050.70190
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
0
0
3.000
6.000
5.000
3.000
117.110
0
0
0
0
0
0
3.200
12.000
6.500
4.000
141.860
10.450
0
2.500
2.500
2.500
314.620
Deckungskreis: 0041
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Deckungskreis: 0039
Typ: echte und unechte De-
Budget Sozialausgaben
1.43590.16220
1.43590.16800
1.43590.53400
1.43900.16220
1.43900.16800
1.43900.17600
1.43900.17700
1.43900.17800
1.43900.78830
1.43900.78840
1.43900.78850
1.43900.78860
1.43900.78870
1.43900.78880
1.43910.13000
1.43910.15000
1.43910.17600
1.43910.17700
1.43910.17800
1.43910.17830
1.43910.63110
1.43910.65030
1.43910.70480
1.43920.17600
1.43920.17700
1.43920.17800
1.43920.78890
1.49800.16220
1.49800.16800
1.49800.17600
1.49800.17800
1.49800.78830
1.49800.78840
1.49800.78850
1.49800.78860
1.49800.78870
4.49800.17800
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreis: 0040
Typ: echte und unechte De-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
5.000
14.135
0
0
0
20.000
0
0
0
0
20.000
5.500
10.000
60.000
9.000
0
4.500
143.635
Budget Freizeitheim Wieselweg
1.46010.16621
1.46010.16721
1.46010.17600
1.46010.29510
1.46010.52000
1.46010.60600
1.46010.63400
1.46010.63720
1.46010.64000
1.46010.67904
1.46010.70000
1.46010.70220
1.46010.70250
1.46010.89510
2.46010.93500
2.46010.93550
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
600
0
100
0
15.700
0
0
0
0
0
16.400
Deckungskreis: 0042
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Freizeitheim Vockestr.
1.46020.14130
1.46020.16621
1.46020.16721
1.46020.17600
1.46020.29510
1.46020.52000
1.46020.55000
1.46020.60600
1.46020.63400
1.46020.63720
1.46020.64000
1.46020.64011
1.46020.67902
1.46020.67904
1.46020.70000
1.46020.89510
0
0
0
0
0
0
4.500
0
500
0
120
0
0
0
14.600
0
2015
2.46020.34500
2.46020.36700
2.46020.36750
2.46020.93500
2.46020.93550
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
19.720
Deckungskreis: 0044
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Kitas
1.46300.14000
1.46300.17100
1.46300.17120
1.46300.67920
1.46300.70000
1.46300.70470
1.46300.71790
1.46410.14000
1.46410.14070
1.46410.15000
1.46410.16250
1.46410.17100
1.46410.17600
1.46410.52000
1.46410.53000
1.46410.54000
1.46410.54300
1.46410.63720
1.46410.64000
1.46410.65200
1.46410.70000
1.46410.70330
1.46411.17100
1.46411.70780
1.46420.11000
1.46420.11500
1.46420.11600
1.46420.14000
1.46420.14530
1.46420.15000
1.46420.16780
1.46420.16880
1.46420.17100
1.46420.17120
1.46420.17200
1.46420.53000
1.46420.54000
1.46420.54100
1.46420.54200
1.46420.54300
1.46420.57020
1.46420.60600
1.46420.64000
1.46420.65550
1.46420.67902
1.46420.67940
1.46420.67941
1.46420.73620
1.46421.11000
1.46421.11500
1.46421.11600
1.46421.17100
1.46421.17120
1.46421.17200
1.46421.53000
1.46421.54000
1.46421.54100
1.46421.54200
1.46421.54300
1.46421.57020
1.46421.60600
1.46421.64000
1.46421.65550
1.46421.67902
1.46421.67940
1.46421.67941
0
0
0
0
0
0
0
0
8.900
0
0
150.000
0
0
0
0
3.600
0
0
0
10.000
305.000
124.500
250.000
68.000
0
27.000
0
19.200
0
0
1.000
85.000
0
0
310
3.500
3.500
4.500
2.200
10.000
0
150
0
550
19.599
6.334
0
25.000
5.300
10.500
44.000
400
0
0
4.200
10.500
0
900
5.000
0
100
0
187
6.665
2.154
2015
1.46421.73620
1.46423.14000
1.46423.17100
1.46423.17120
1.46423.70000
1.46423.70470
1.46424.17100
1.46424.17120
1.46424.64000
1.46424.70470
1.46424.70650
1.46424.70730
1.46430.15000
1.46430.16250
1.46430.17100
1.46430.17120
1.46430.17620
1.46430.67250
1.46430.70000
1.46430.70070
1.46430.70200
1.46430.70240
1.46430.70270
1.46430.70280
1.46430.70300
1.46430.70310
1.46430.70320
1.46430.70360
1.46430.70370
1.46430.70390
1.46430.70620
1.46430.70650
1.46430.70680
1.46430.70700
1.46430.70710
1.46430.70720
1.46430.70770
1.46430.71200
1.46430.71740
1.46430.71760
1.46430.71800
1.46430.71831
1.46430.71837
1.46431.17120
1.46431.70070
1.46431.70270
1.46440.11000
1.46440.11500
1.46440.11600
1.46440.16100
1.46440.17100
1.46440.17200
1.46440.53000
1.46440.54000
1.46440.54100
1.46440.54110
1.46440.54200
1.46440.54300
1.46440.56000
1.46440.57020
1.46440.60600
1.46440.64000
1.46440.65550
1.46440.67902
1.46440.73620
1.46441.11000
1.46441.11040
1.46441.11500
1.46441.11600
1.46441.14610
1.46441.15000
1.46441.16250
1.46441.17100
1.46441.17120
1.46441.17200
1.46441.52040
1.46441.54000
1.46441.54100
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
9.200
40.000
2.500
0
86.000
0
0
0
0
0
0
0
0
897.500
30.000
0
0
0
0
117.000
0
120.000
8.600
390.000
225.000
480.000
0
0
0
150.000
52.500
0
230.600
0
0
0
0
0
0
0
12.000
75.100
0
75.000
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206.000
1.200
35.000
76.000
23.681
0
0
320.000
22.000
0
0
5.000
40.000
1.46441.54200
1.46441.54300
1.46441.57020
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1.46441.65550
1.46441.67902
1.46441.67940
1.46441.67941
1.46441.73620
1.46442.17100
1.46442.17120
1.46442.52000
1.46442.53000
1.46442.54000
1.46442.54300
1.46442.64000
1.46442.70470
1.46442.70650
1.46443.14070
1.46443.17100
1.46443.17120
1.46443.53000
1.46443.54000
1.46443.64000
1.46443.67902
1.46443.70000
1.46443.70470
1.46443.70650
1.46445.14070
1.46445.17100
1.46445.17120
1.46445.53000
1.46445.54000
1.46445.64000
1.46445.70470
1.46445.70650
1.46446.14000
1.46446.14070
1.46446.52000
1.46446.53000
1.46446.54000
1.46446.54200
1.46446.54300
1.46446.67902
1.46446.70470
1.46447.14000
1.46450.15215
1.46450.17100
1.46450.52000
1.46450.54000
1.46450.63720
1.46450.64000
1.46450.64015
1.46450.65500
1.46450.70370
1.46450.70650
1.46451.17100
1.46451.70780
1.46460.14070
1.46460.15000
1.46460.17100
1.46460.17120
1.46460.17700
1.46460.17800
1.46460.52000
1.46460.54000
1.46460.64000
1.46460.65200
1.46460.70470
1.46460.70650
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1.46470.11500
1.46470.11600
1.46470.17100
1.46470.17120
1.46470.17200
1.46470.54000
30.000
15.000
30.000
0
400
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1.240
48.606
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0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
1.300
103.000
11.000
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700
0
0
0
173.000
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43.000
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300
1.000
355.000
90.000
18.000
6.000
0
20.400
700
8.000
1.800
1.000
0
0
0
189.000
0
2.000
0
0
0
0
375.000
0
40.000
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0
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0
0
0
2.300
0
0
495.000
81.100
55.000
6.000
22.000
75.000
0
0
1.400
Gemeinde Haar
1.46470.54100
1.46470.54200
1.46470.54300
1.46470.57020
1.46470.60600
1.46470.64000
1.46470.65550
1.46470.67902
1.46470.67940
1.46470.67941
1.46470.73620
1.46480.11000
1.46480.11040
1.46480.11500
1.46480.11600
1.46480.15000
1.46480.16250
1.46480.17100
1.46480.17120
1.46480.17200
1.46480.54000
1.46480.54100
1.46480.54200
1.46480.54300
1.46480.57020
1.46480.60600
1.46480.64000
1.46480.65550
1.46480.67902
1.46480.67940
1.46480.67941
1.46480.73620
1.46490.14070
1.46490.15000
1.46490.16250
1.46490.17100
1.46490.17120
1.46490.52000
1.46490.54000
1.46490.54200
1.46490.54300
1.46490.64000
1.46490.70000
1.46490.70290
1.46490.70390
2.43100.93546
2.46300.98700
2.46410.36100
2.46410.93500
2.46410.93550
2.46410.98700
2.46411.93546
2.46420.36600
2.46420.36700
2.46420.93500
2.46420.93550
2.46421.93500
2.46424.93546
2.46430.36840
2.46430.98700
2.46430.98780
2.46430.98800
2.46441.93500
2.46443.93500
2.46445.93546
2.46446.93546
2.46447.93546
2.46450.93500
2.46450.93550
2.46451.93546
2.46470.36100
2.46470.36700
2.46470.36820
2.46470.93500
2.46470.93550
2.46480.36700
2.46480.93500
2.46480.93550
3.000
3.000
2.800
10.000
0
100
0
440
15.680
5.067
0
135.000
1.200
6.000
54.000
0
0
190.000
700
0
3.000
35.000
10.000
4.300
22.500
0
300
0
1.200
39.198
12.668
0
5.000
0
0
245.000
44.000
0
1.700
0
0
0
0
0
468.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
500
0
0
0
0
0
2.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
2.000
0
303
Gemeinde Haar
2.46490.98700
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
3.955.081
5.625.286
Deckungskreis: 0045
Typ: echte und unechte De-
0
0
31.552
Deckungskreis: 0047
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Gde.kiga Ottendichl
1.46420.11650
1.46420.13000
1.46420.17600
1.46420.17700
1.46420.17800
1.46420.29510
1.46420.50050
1.46420.52000
1.46420.56210
1.46420.57000
1.46420.57010
1.46420.60000
1.46420.60200
1.46420.62000
1.46420.63400
1.46420.65000
1.46420.65100
1.46420.65200
1.46420.65220
1.46420.65240
1.46420.65400
1.46420.89510
Summe Ausgaben
2.46440.93500
2.46440.93550
Summe Ausgaben
ckung Soll
0
0
0
0
0
0
0
1.300
1.600
550
500
500
3.850
250
400
450
750
400
100
250
500
0
11.400
Budget Gde.kiga Gronsdorf
1.46470.11650
1.46470.13000
1.46470.17600
1.46470.17700
1.46470.17800
1.46470.29510
1.46470.50050
1.46470.52000
1.46470.56210
1.46470.57000
1.46470.57010
1.46470.60000
1.46470.60200
1.46470.62000
1.46470.63400
1.46470.65000
1.46470.65100
1.46470.65200
1.46470.65220
1.46470.65240
1.46470.65400
1.46470.65500
1.46470.89510
4.46470.17800
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
2.040
1.280
400
400
400
3.080
200
320
360
600
320
80
200
400
0
0
0
10.080
Deckungskreis: 0046
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Gde.kiga Casinostr.
1.46440.11650
1.46440.13000
1.46440.17600
1.46440.17700
1.46440.17800
1.46440.29510
1.46440.50050
1.46440.52000
1.46440.56210
1.46440.57000
1.46440.57010
1.46440.60000
1.46440.60200
1.46440.62000
1.46440.63400
1.46440.63720
1.46440.65000
1.46440.65100
1.46440.65200
1.46440.65400
1.46440.65500
1.46440.66160
1.46440.89510
1.46441.17700
1.46441.17800
1.46441.52000
1.46441.56210
1.46441.57000
1.46441.57010
1.46441.60000
1.46441.60200
1.46441.62000
1.46441.63400
1.46441.65000
1.46441.65100
1.46441.65200
1.46441.65220
1.46441.65240
1.46441.65400
2.46440.36700
304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.752
2.976
1.612
1.612
1.612
8.680
620
1.240
1.240
1.860
992
248
744
1.364
0
Deckungskreis: 0048
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Gde.kiga Eglfing
1.46480.11650
1.46480.13000
1.46480.17600
1.46480.17700
1.46480.17800
1.46480.29510
1.46480.50050
1.46480.52000
1.46480.56000
1.46480.56210
1.46480.57000
1.46480.57010
1.46480.60000
1.46480.60200
1.46480.62000
1.46480.63400
1.46480.65000
1.46480.65100
1.46480.65200
1.46480.65220
1.46480.65240
1.46480.65400
1.46480.89510
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
3.200
1.000
1.000
1.100
7.700
500
800
800
1.500
900
100
500
1.000
0
23.600
Deckungskreis: 0049
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Gde.kiga Salmdorf
1.46421.17700
1.46421.17800
1.46421.52000
1.46421.56210
1.46421.57000
1.46421.57010
1.46421.60000
1.46421.60200
0
0
957
544
170
170
170
1.309
2015
1.46421.62000
1.46421.63400
1.46421.65000
1.46421.65100
1.46421.65200
1.46421.65220
1.46421.65240
1.46421.65400
Summe Ausgaben
85
136
153
255
136
85
34
170
4.374
Deckungskreis: 0056
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Sport
1.21110.50072
1.21110.51140
1.21110.52070
1.21110.54100
1.21110.67902
1.21110.67951
1.21110.67952
1.21500.50072
1.21500.51140
1.21500.52070
1.21500.54150
1.21500.67902
1.21500.67908
1.21500.67950
1.56000.14100
1.56000.14120
1.56000.15000
1.56000.15040
1.56000.15050
1.56000.15200
1.56000.16300
1.56000.16920
1.56000.16950
1.56000.17600
1.56000.29510
1.56000.50000
1.56000.50040
1.56000.50060
1.56000.50080
1.56000.50300
1.56000.50310
1.56000.50320
1.56000.50330
1.56000.51000
1.56000.51130
1.56000.51150
1.56000.52000
1.56000.52100
1.56000.52200
1.56000.53000
1.56000.54000
1.56000.54100
1.56000.54200
1.56000.54310
1.56000.54360
1.56000.55000
1.56000.56000
1.56000.56210
1.56000.57000
1.56000.60000
1.56000.60600
1.56000.63200
1.56000.63400
1.56000.63720
1.56000.64000
1.56000.64010
1.56000.64011
1.56000.65000
1.56000.65100
1.56000.65200
1.56000.65220
1.56000.65230
1.56000.65240
7.000
9.000
5.000
49.000
4.000
1.000
8.000
1.000
2.000
3.000
14.000
3.000
0
700
70.000
7.500
5.000
2.500
0
0
120
0
41.700
0
0
52.500
52.500
1.800
3.000
17.500
2.200
26.000
4.500
27.000
10.500
500
900
1.000
1.000
130
38.000
110.000
55.000
29.000
1.800
20.000
1.000
600
800
100
0
2.000
300
0
100
0
0
200
50
600
80
100
0
2015
1.56000.65250
1.56000.65300
1.56000.65400
1.56000.65500
1.56000.67901
1.56000.67902
1.56000.67940
1.56000.68000
1.56000.68500
1.56000.89510
1.56100.15000
1.56100.50000
1.56100.50300
1.56100.50320
1.56100.50330
1.56100.54000
1.56100.54100
1.56100.54200
1.56100.54300
1.56100.57000
1.56100.63000
1.56100.64000
1.56100.65200
1.56100.67902
1.56100.67940
1.56100.67950
1.56100.68000
1.56100.68500
1.56200.14550
1.56200.14560
1.56200.15050
1.56200.50000
1.56200.50200
1.56200.50320
1.56200.51000
1.56200.51110
1.56200.51120
1.56200.52000
1.56200.54000
1.56200.54100
1.56200.54200
1.56200.54300
1.56200.60000
1.56200.65230
1.56200.65510
1.56200.67902
1.56200.67921
1.56200.67922
1.56200.67950
1.56600.68000
2.21110.95000
2.56000.34010
2.56000.34500
2.56000.36700
2.56000.93500
2.56000.93550
2.56000.96000
2.56000.96500
2.56100.93550
2.56200.93500
2.56200.93550
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
0
200
2.000
25.000
3.000
73.906
0
0
0
0
23.000
2.000
20.000
1.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.753
0
0
0
16.911
0
0
2.000
0
500
0
1.000
20.000
400
3.000
3.500
1.000
1.700
0
0
0
15.000
0
0
10.600
0
0
0
0
0
3.400
900
3.000
0
0
0
0
143.731
799.319
Deckungskreis: 0057
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Bäder
1.57010.11000
1.57010.15000
1.57010.15050
1.57010.16300
1.57010.16910
1.57010.29510
1.57010.50050
1.57010.52000
1.57010.53100
135.000
1.500
0
0
50
0
0
2.000
0
1.57010.54000
1.57010.54100
1.57010.54200
1.57010.54300
1.57010.56000
1.57010.56210
1.57010.57000
1.57010.60000
1.57010.61020
1.57010.63000
1.57010.63200
1.57010.63400
1.57010.63720
1.57010.63770
1.57010.63780
1.57010.63800
1.57010.65000
1.57010.65100
1.57010.65200
1.57010.65220
1.57010.65230
1.57010.65240
1.57010.65300
1.57010.65400
1.57010.65500
1.57010.65510
1.57010.67902
1.57010.67940
1.57010.68000
1.57010.68500
1.57010.89510
1.57020.11000
1.57020.15000
1.57020.15050
1.57020.16300
1.57020.16910
1.57020.29510
1.57020.50050
1.57020.52000
1.57020.53100
1.57020.54000
1.57020.54100
1.57020.54200
1.57020.54300
1.57020.56000
1.57020.56210
1.57020.57000
1.57020.60000
1.57020.60400
1.57020.61020
1.57020.63000
1.57020.63200
1.57020.63770
1.57020.63780
1.57020.63800
1.57020.65000
1.57020.65100
1.57020.65200
1.57020.65220
1.57020.65230
1.57020.65240
1.57020.65300
1.57020.65400
1.57020.65500
1.57020.65510
1.57020.67902
1.57020.67940
1.57020.68000
1.57020.68500
1.57020.89510
1.57030.11000
1.57030.15000
1.57030.16910
1.57030.29510
1.57030.50050
1.57030.52000
1.57030.53100
1.57030.54000
34.000
12.500
44.000
0
600
800
4.000
50
14.000
0
4.500
300
0
0
700
35.000
150
500
800
80
150
0
250
350
2.500
0
8.000
89.413
195.800
409.000
0
12.000
0
0
70.000
24.700
0
0
1.000
0
25.000
35.000
40.000
100
500
3.000
1.500
0
0
5.000
0
1.500
0
0
60.000
50
900
400
80
100
0
0
7.000
0
0
1.800
31.724
0
0
0
25.000
0
16.350
0
0
1.000
0
20.000
Gemeinde Haar
1.57030.54100
1.57030.54200
1.57030.54300
1.57030.56000
1.57030.56210
1.57030.57000
1.57030.60000
1.57030.60400
1.57030.61020
1.57030.63000
1.57030.63200
1.57030.63770
1.57030.63780
1.57030.63800
1.57030.65000
1.57030.65100
1.57030.65200
1.57030.65220
1.57030.65240
1.57030.65300
1.57030.65400
1.57030.65500
1.57030.65510
1.57030.67902
1.57030.67940
1.57030.68000
1.57030.68500
1.57030.89510
2.57010.93500
2.57010.93550
2.57010.96000
2.57020.34500
2.57020.93500
2.57020.93550
2.57020.96000
2.57030.34500
2.57030.93500
2.57030.93550
2.57030.96000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
12.000
55.000
0
500
2.000
1.500
0
0
3.800
0
1.500
0
0
35.000
50
500
600
80
0
300
1.000
0
0
1.500
25.563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
284.600
1.247.990
Deckungskreis: 0058
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Umwelt
1.11400.13000
1.11400.17100
1.11400.17600
1.11400.17800
1.11400.26000
1.11400.29510
1.11400.52000
1.11400.60000
1.11400.60110
1.11400.60600
1.11400.63000
1.11400.63060
1.11400.63780
1.11400.65000
1.11400.65100
1.11400.65500
1.11400.65510
1.11400.66100
1.11400.67904
1.11400.89510
1.36000.15060
1.36000.60300
1.58000.13000
1.58000.15000
1.58000.16300
1.58000.17600
1.58000.17800
1.58000.63040
1.58200.15000
1.58200.51000
1.58200.52000
50
0
0
0
0
0
750
0
0
14.700
0
4.000
400
100
900
8.000
0
5.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
305
Gemeinde Haar
1.58200.56000
1.58200.57000
1.58200.60000
1.58200.63000
1.58200.65500
1.58200.67901
1.58200.89510
1.59100.13000
1.59100.14300
1.59100.17600
1.59100.54000
1.59100.60600
1.59100.66100
1.59100.67904
1.63000.51050
1.85000.13000
1.85000.17100
1.85000.51000
1.85000.60000
1.85000.63000
1.85000.63010
1.85000.65500
1.85000.65510
1.85000.66100
1.85000.67901
2.11400.93500
2.11400.96000
2.58100.93500
2.58200.36810
2.58200.95000
2.58200.95810
2.58200.95820
2.58200.95830
2.58200.95840
2.58200.95860
2.58200.95870
2.58200.95880
2.58200.95890
2.59100.36700
2.59100.93580
2.59100.95000
2.59100.96000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
0
0
0
0
38.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
5.000
0
250
0
2.000
0
153
0
40
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.050
87.393
Deckungskreis: 0062
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Bauamt
1.13000.51830
1.60000.10000
1.60000.10020
1.60000.13000
1.60000.15000
1.60000.15215
1.60000.52000
1.60000.55000
1.60000.56000
1.60000.63780
1.60000.65000
1.60000.65100
1.60000.65500
1.60000.66170
1.60000.67120
1.61000.15000
1.61000.16210
1.61000.16530
1.61000.16630
1.61000.16790
1.61000.52000
1.61000.53100
1.61000.56000
1.61000.63000
1.61000.63770
1.61000.63780
1.61000.65510
1.61000.65520
306
12.000
4.800
400
0
0
0
800
0
100
6.000
1.000
3.500
20.000
250
500
1.000
0
0
0
80.000
0
0
0
8.000
0
15.700
200.000
200.000
1.61000.66100
1.62000.78880
1.70000.17100
1.70000.71850
2.13000.96010
2.60000.93500
2.61000.36630
2.61000.93500
2.61000.95500
2.61500.96800
2.63000.35000
2.63000.35200
2.63000.96010
2.63100.36100
2.68100.35400
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
9.000
2.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
86.200
483.850
Deckungskreis: 0072
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Abfall
1.72000.11000
1.72000.11030
1.72000.13000
1.72000.13020
1.72000.15000
1.72000.28300
1.72000.60600
1.72000.63000
1.72000.63520
1.72000.63530
1.72000.63540
1.72000.63560
1.72000.63570
1.72000.65500
1.72000.66100
1.72000.67220
1.72000.67221
1.72000.67600
1.72000.67902
1.72000.67940
1.72000.86100
1.72000.86300
1.72200.52000
1.72200.63000
1.72200.67210
1.72200.67902
1.72400.11000
1.72400.13000
1.72400.63000
1.72500.11000
1.72500.13000
1.72500.13020
1.72500.14000
1.72500.15000
1.72500.16650
1.72500.16670
1.72500.16772
1.72500.16773
1.72500.17600
1.72500.27100
1.72500.52000
1.72500.53300
1.72500.53500
1.72500.54000
1.72500.54100
1.72500.54200
1.72500.54300
1.72500.54400
1.72500.55000
1.72500.56000
1.72500.56210
1.72500.57000
1.72500.60600
1.72500.63000
1.72500.63400
1.397.636
15.500
2.200
0
0
88.381
12.000
0
0
0
132.400
203.600
15.500
5.000
0
137.800
0
377.000
5.000
107.467
0
0
0
2.000
52.300
0
2.000
0
35.000
5.000
25.000
180.000
21.600
5.000
0
0
28.000
18.000
0
15.000
3.000
0
0
2.800
0
3.200
3.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.900
0
297.000
200
2015
1.72500.63600
1.72500.63650
1.72500.63720
1.72500.63820
1.72500.64000
1.72500.64011
1.72500.65000
1.72500.65200
1.72500.65220
1.72500.65240
1.72500.65400
1.72500.67902
1.72500.68000
1.72500.68500
2.72000.96040
2.72200.93500
2.72500.34500
2.72500.36790
2.72500.93500
2.72500.93550
2.72500.96000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
12.000
35.000
0
84.300
150
0
500
800
100
0
0
60.000
55.100
40.400
0
0
10.000
0
0
0
0
1.813.317
1.689.517
Deckungskreis: 0073
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Christkindlmarkt und
Weihnachtsschmuck
1.73100.14300
1.73100.57000
1.73100.63000
1.73100.64000
1.73100.67901
1.73100.67904
1.73100.67960
2.73100.93500
2.73100.93550
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
650
500
2.000
120
0
15.000
0
0
0
650
17.620
Deckungskreis: 0075
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Friedhof
1.75000.10000
1.75000.11100
1.75000.11110
1.75000.11400
1.75000.13010
1.75000.14000
1.75000.15000
1.75000.15800
1.75000.16700
1.75000.16800
1.75000.51200
1.75000.52000
1.75000.54000
1.75000.54100
1.75000.54200
1.75000.54300
1.75000.55000
1.75000.56000
1.75000.57000
1.75000.60000
1.75000.60400
1.75000.60900
1.75000.63000
1.75000.63040
1.75000.63050
1.75000.63075
1.75000.63600
1.75000.63780
1.75000.64000
1.75000.64011
1.75000.64500
0
185.000
110.000
60
0
0
0
0
0
0
1.500
200
1.800
7.000
4.000
3.000
1.000
0
250
200
0
15.000
72.000
0
0
0
1.000
500
70
0
600
2015
1.75000.65000
1.75000.65100
1.75000.65200
1.75000.67800
1.75000.67902
1.75000.67940
1.75000.68000
1.75000.68500
1.75000.78750
1.75100.63000
1.75100.67902
1.75100.68000
1.75100.68500
2.75000.93500
2.75000.93550
2.75000.96000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
50
500
0
0
130.000
72.398
61.700
35.900
0
0
7.000
1.500
6.800
0
2.000
0
295.060
425.968
1.76200.65220
1.76200.65230
1.76200.65240
1.76200.65300
1.76200.65400
1.76200.65500
1.76200.67901
1.76200.67902
1.76200.67907
1.76200.67940
1.76200.67950
1.76200.68000
1.76200.68500
1.76200.89510
2.76200.34500
2.76200.36600
2.76200.36700
2.76200.93500
2.76200.93550
2.76200.96000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
38.000
3.000
6.800
1.500
0
4.500
0
10.000
500
0
0
0
0
350
0
0
4.412
0
16.200
0
42.000
0
163.000
7.000
8.000
7.000
500
6.000
2.800
0
28.500
29.000
50.000
40.000
2.500
1.600
10.000
5.000
2.500
0
2.000
5.000
1.500
600
0
0
0
2.000
0
0
200
100
3.000
Deckungskreis: 0077
Typ: echte und unechte De-
Deckungskreis: 0076
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Bürgerhaus
1.76200.13000
1.76200.14020
1.76200.14021
1.76200.14030
1.76200.14031
1.76200.14040
1.76200.14110
1.76200.14111
1.76200.15000
1.76200.15001
1.76200.15050
1.76200.15210
1.76200.15215
1.76200.16620
1.76200.16850
1.76200.16900
1.76200.16910
1.76200.16960
1.76200.17000
1.76200.27100
1.76200.29510
1.76200.50000
1.76200.50050
1.76200.50300
1.76200.50310
1.76200.50320
1.76200.50330
1.76200.50340
1.76200.51000
1.76200.52000
1.76200.53100
1.76200.54000
1.76200.54100
1.76200.54200
1.76200.54300
1.76200.55000
1.76200.56000
1.76200.56210
1.76200.57000
1.76200.60000
1.76200.60400
1.76200.60600
1.76200.63000
1.76200.63040
1.76200.63400
1.76200.63720
1.76200.63770
1.76200.63780
1.76200.64000
1.76200.64011
1.76200.64015
1.76200.65000
1.76200.65100
1.76200.65200
80
150
0
0
1.000
2.500
0
10.000
0
105.825
0
161.900
337.900
0
0
0
0
0
0
0
85.262
1.039.155
ckung Soll
Budget Bauhof
1.77100.13000
1.77100.14000
1.77100.14480
1.77100.14570
1.77100.15000
1.77100.15210
1.77100.15215
1.77100.15800
1.77100.16300
1.77100.16610
1.77100.16750
1.77100.16760
1.77100.16850
1.77100.16900
1.77100.29510
1.77100.52000
1.77100.53050
1.77100.53100
1.77100.54000
1.77100.54010
1.77100.54100
1.77100.54200
1.77100.54300
1.77100.54320
1.77100.55000
1.77100.56000
1.77100.56100
1.77100.56200
1.77100.56210
1.77100.57000
1.77100.57010
1.77100.57300
1.77100.60000
1.77100.60900
1.77100.63000
1.77100.63400
1.77100.63580
1.77100.63700
1.77100.63770
1.77100.63780
1.77100.63820
1.77100.64000
1.77100.64011
1.77100.65000
1.77100.65100
1.77100.65200
1.77100.65220
1.77100.65240
1.77100.65400
1.77100.65510
0
9.600
0
19.890
60.000
0
0
40.000
0
0
0
0
500
2.153.526
0
35.000
0
0
7.000
0
4.000
20.000
12.000
0
180.000
15.000
100
0
1.800
20.000
1.500
200.000
200
0
0
1.400
0
0
0
1.500
205.000
1.100
0
500
1.500
10.000
1.000
0
1.000
800
Gemeinde Haar
1.77100.66100
1.77100.67940
1.77100.68000
1.77100.68500
1.77100.89510
2.77100.34500
2.77100.36600
2.77100.93500
2.77100.93550
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
86.622
185.300
51.200
0
497
0
45.000
45.000
2.284.013
1.133.522
Deckungskreis: 0081
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Photovoltaikanlagen
1.57010.11700
1.81020.11700
1.81020.50300
1.81020.54300
1.81020.64000
1.81020.65500
1.81020.67901
1.81020.67902
1.81020.67940
1.81020.68000
1.81020.68500
2.81020.96400
2.81020.96410
2.81020.96420
2.81020.96430
2.81020.96440
2.81020.96450
2.81020.96460
2.81020.96470
2.81020.96491
2.81020.96492
2.81020.96493
2.81020.96494
2.81020.96495
2.81020.96496
2.81020.96497
2.81020.96498
2.81020.96499
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
400
70.000
1.000
200
1.600
1.500
0
0
28.302
55.100
30.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
70.400
217.802
Deckungskreis: 0088
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Wohn/Geschäftsgebäude
1.06000.14000
1.06000.14020
1.06000.15030
1.21500.15030
1.43100.68000
1.43100.68500
1.43200.68000
1.43200.68500
1.43500.14600
1.43500.15000
1.43500.54300
1.43500.67902
1.46000.53000
1.56000.14000
1.56000.14060
1.56100.14000
1.56200.14000
1.56210.14000
1.56600.14000
1.56600.15000
1.56600.52000
1.56600.65200
1.56600.65500
1.56600.67940
1.440
0
0
0
34.500
58.300
122.000
138.700
0
0
0
0
0
30.000
2.550
298.000
0
0
44.500
0
0
100
1.000
2.122
307
Gemeinde Haar
1.56600.67950
1.56600.68500
1.57010.14000
1.57020.14000
1.59000.14000
1.59000.15000
1.59000.65510
1.59500.14000
1.59500.15000
1.63000.14000
1.63000.53000
1.67000.14200
1.76000.11000
1.76000.14000
1.76000.67902
1.76200.14000
1.76500.14000
1.76500.14500
1.76500.14520
1.76500.14521
1.76500.14522
1.76500.14531
1.76500.14540
1.76500.14591
1.76500.15000
1.76500.54200
1.76500.54300
1.76500.57000
1.76500.57030
1.76500.67902
1.81300.63090
1.85000.14000
1.85000.14160
1.88000.14000
1.88000.14200
1.88000.14300
1.88000.15000
1.88000.15200
1.88000.52000
1.88000.53000
1.88000.54000
1.88000.54300
1.88000.63000
1.88000.64000
1.88000.64010
1.88000.65500
1.88000.65510
1.88090.15000
1.88100.14000
1.88100.15000
1.88100.50050
1.88100.52000
1.88100.54000
1.88100.54200
1.88100.54300
1.88100.63090
1.88100.64000
1.88100.65200
1.88100.65500
1.88100.67902
1.88100.68000
1.88100.68500
1.88110.14000
1.88110.15000
1.88110.50050
1.88110.52000
1.88110.54000
1.88110.54200
1.88110.54300
1.88110.63090
1.88110.64000
1.88110.65500
1.88110.67902
1.88110.68000
1.88110.68500
1.88120.14000
1.88120.14530
308
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
0
6.500
0
6.300
0
0
690
0
18.000
0
0
0
2.500
1.000
130.000
0
54.213
0
966
966
1.614
76.986
2.140
0
15.000
20.000
0
0
0
0
5.140
0
6.000
18.700
500
0
0
0
200
15.000
200
250
4.100
0
0
0
0
430.000
1.050
0
0
35.000
45.000
5.000
17.000
0
7.200
0
10.000
55.441
32.102
92.000
0
0
0
5.000
10.000
1.100
3.500
0
0
2.000
0
37.100
12.700
0
1.88120.15000
1.88120.50050
1.88120.52000
1.88120.54000
1.88120.54200
1.88120.54300
1.88120.64000
1.88120.65500
1.88120.67902
1.88120.68000
1.88120.68500
1.88130.14000
1.88130.15000
1.88130.50050
1.88130.52000
1.88130.54000
1.88130.54200
1.88130.54300
1.88130.63090
1.88130.64000
1.88130.67902
1.88130.68000
1.88130.68500
1.88140.14000
1.88140.15000
1.88140.50050
1.88140.52000
1.88140.54000
1.88140.54200
1.88140.54300
1.88140.63090
1.88140.64000
1.88140.65200
1.88140.65500
1.88140.67902
1.88140.67950
1.88140.68000
1.88140.68500
1.88150.14000
1.88150.50050
1.88150.54000
1.88150.64000
1.88150.67902
1.88150.68000
1.88150.68500
1.88160.14000
1.88160.15000
1.88160.50050
1.88160.52000
1.88160.54000
1.88160.54200
1.88160.54300
1.88160.63090
1.88160.64000
1.88160.65500
1.88160.67902
1.88160.68000
1.88160.68500
1.88170.14000
1.88170.15000
1.88170.50050
1.88170.52000
1.88170.54000
1.88170.54200
1.88170.54300
1.88170.64000
1.88170.65500
1.88170.67902
1.88170.68000
1.88170.68500
1.88180.14000
1.88180.15000
1.88180.50050
1.88180.53000
1.88180.54000
1.88180.64000
1.88180.67902
0
0
0
1.200
0
250
0
0
250
0
3.500
39.400
0
0
0
2.100
5.000
600
2.000
0
1.000
0
27.300
78.000
0
0
0
6.000
12.000
800
0
0
1.200
0
800
400
0
0
5.500
0
2.300
0
0
300
200
115.000
0
0
0
8.000
8.000
1.200
7.600
0
0
2.000
19.400
14.000
18.500
0
0
0
2.500
10.000
2.000
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
1.88180.68000
1.88180.68500
1.88190.14000
1.88190.15000
1.88190.15030
1.88190.50050
1.88190.54000
1.88190.54200
1.88190.54300
1.88190.63090
1.88190.64000
1.88190.65200
1.88190.65500
1.88190.67902
1.88190.68000
1.88190.68500
1.88200.14000
1.88200.15000
1.88200.50050
1.88200.52000
1.88200.54000
1.88200.54200
1.88200.54300
1.88200.63090
1.88200.64000
1.88200.65200
1.88200.67902
1.88200.68000
1.88200.68500
1.88210.14000
1.88210.15000
1.88210.50050
1.88210.52000
1.88210.54000
1.88210.54200
1.88210.54300
1.88210.63090
1.88210.64000
1.88210.65500
1.88210.67902
1.88210.68000
1.88210.68500
1.88220.14000
1.88220.53000
1.88220.54000
1.88220.67902
1.88220.68000
1.88220.68500
1.88230.14000
1.88230.14590
1.88230.15000
1.88230.50050
1.88230.52000
1.88230.54000
1.88230.54200
1.88230.54300
1.88230.63090
1.88230.64000
1.88230.65500
1.88230.67902
1.88230.68000
1.88230.68500
1.88240.54000
1.88240.68000
1.88240.68500
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1.88250.50050
1.88250.52000
1.88250.54000
1.88250.54100
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1.88250.54300
1.88250.65200
1.88250.67902
1.88250.68000
0
0
265.000
0
500
0
7.000
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0
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0
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0
0
0
0
500
150
100
0
0
0
1.000
0
33.700
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0
0
0
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16.000
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0
0
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0
0
250
2.500
0
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12.100
16.200
0
0
0
1.000
3.000
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0
0
1.500
100
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0
0
35.500
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0
0
0
5.000
0
10.000
1.000
770
500
0
2015
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1.88260.14000
1.88260.15000
1.88260.15030
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1.88260.54000
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1.88260.65500
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1.88260.68000
1.88260.68500
1.88270.14070
1.88270.14520
1.88270.50050
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1.88270.54200
1.88270.54300
1.88270.67902
1.88270.68000
1.88270.68500
1.88280.11200
1.88280.14000
1.88280.15000
1.88280.15030
1.88280.15215
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1.88280.52000
1.88280.54000
1.88280.54200
1.88280.54300
1.88280.57000
1.88280.63000
1.88280.63090
1.88280.64000
1.88280.65300
1.88280.65500
1.88280.67902
1.88280.67940
1.88280.68000
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1.88290.68000
1.88290.68500
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1.88300.54000
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1.88300.68500
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1.88310.54000
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1.88310.63000
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1.88310.68000
1.88310.68500
1.88320.14000
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1.88320.14570
1.88320.14610
1.88320.16770
1.88320.17600
Deckungskreise Haushaltsplanung
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313.000
400
2.000
0
0
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0
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0
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0
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36.012
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
150
0
2.000
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0
0
0
0
59.000
400
0
0
0
8.500
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900
0
500
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49.200
0
0
1.600
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0
0
0
98.900
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0
0
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1.88330.68500
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1.88340.54300
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1.88340.67940
1.88340.68000
1.88340.68500
1.88350.14000
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1.88350.54000
1.88350.54200
1.88350.54300
1.88350.67902
1.88350.68000
1.88350.68500
1.88360.14000
1.88360.15000
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1.88360.54000
1.88360.54200
1.88360.54300
1.88360.67902
1.88360.68000
1.88360.68500
1.88370.14000
1.88370.15000
1.88370.50050
1.88370.52000
1.88370.54000
1.88370.54200
1.88370.63090
1.88370.64000
1.88370.65200
1.88370.67902
1.88370.68000
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1.88390.68500
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1.88400.54300
1.88400.67902
1.88410.14000
1.88410.15000
1.88410.54000
1.88410.54200
1.88410.54300
1.88410.67902
1.88420.14000
1.88420.15000
0
0
9.000
2.000
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0
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0
0
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0
0
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0
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0
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500
15.600
0
Gemeinde Haar
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1.88450.54000
1.88450.54200
1.88450.67902
2.46441.93508
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2.88100.93550
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2.88110.93550
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2.88120.93550
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2.88280.93550
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2.88320.93500
2.88320.93508
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
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0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
3.330.788
2.901.588
Deckungskreis: 4000
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
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1.00000.42100
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1.00000.43010
1.00000.43020
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1.00000.43800
1.00000.44400
1.00000.44600
1.00000.44800
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1.00000.46000
1.02000.16410
1.02000.17410
1.02000.17610
1.02000.17660
1.02000.41000
1.02000.41100
1.02000.41400
1.02000.41410
1.02000.41600
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
82.200
0
434.200
0
0
0
309
Gemeinde Haar
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1.02000.42100
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1.02000.43010
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1.05000.16410
1.05000.17660
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1.05000.41100
1.05000.41400
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1.05000.43010
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1.08000.16410
1.08000.17660
1.08000.41400
1.08000.43400
1.08000.44800
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1.08200.16410
1.08200.17410
1.08200.17610
1.08200.17660
1.08200.41000
1.08200.41400
1.08200.41500
1.08200.43000
310
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
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205.350
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0
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200
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1.08200.45000
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1.11100.43010
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1.11100.43400
1.11100.44400
1.11100.45000
1.11400.16410
1.11400.41000
1.11400.41100
1.11400.41400
1.11400.41420
1.11400.41600
1.11400.43000
1.11400.43010
1.11400.43400
1.11400.44400
1.11400.45000
1.13000.16410
1.13000.17410
1.13000.17610
1.13000.17660
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38.700
Gemeinde Haar
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Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
3.500
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0
0
0
0
0
0
0
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1.400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
9.895.250
Deckungskreis: 5000
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
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1.02000.15200
1.02000.64010
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1.06100.64010
1.13000.15200
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1.13000.64010
1.13000.67901
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1.21100.15200
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1.21100.50090
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1.21100.50330
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0
0
0
0
0
0
30.000
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0
0
1.000
2.000
0
311
Gemeinde Haar
1.21110.67901
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1.34010.67901
1.34200.15200
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1.35200.67901
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1.36000.67901
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1.43100.50000
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1.43100.51000
1.43100.64010
1.43100.67901
1.43110.50000
1.43200.15200
1.43200.50000
1.43200.50300
1.43200.50310
1.43200.50330
1.43200.64010
1.43200.67901
1.43500.50000
1.43500.50320
1.43910.50000
1.43910.50320
1.43910.51000
1.43910.67901
1.46000.51000
1.46000.67901
1.46000.67950
1.46010.15200
1.46010.50000
1.46010.50320
1.46010.64010
1.46010.67901
1.46020.15200
1.46020.50000
1.46020.50320
1.46020.51000
1.46020.64010
1.46020.67901
1.46210.15200
1.46210.50000
1.46210.50310
1.46210.50320
1.46210.50330
1.46210.51000
1.46210.64010
1.46210.67901
1.46220.50000
1.46220.50320
1.46220.67901
1.46300.50000
312
Deckungskreise Haushaltsplanung
1.000
0
180.000
0
1.500
2.500
12.000
7.500
2.000
0
10.000
0
0
0
5.000
0
500
500
1.000
0
4.000
500
500
2.000
0
2.500
1.000
1.000
0
500
0
21.000
37.500
2.500
5.000
0
1.500
1.500
0
24.000
4.000
2.500
1.500
0
4.000
2.000
0
500
500
500
500
43.500
125.000
0
0
9.000
3.000
0
1.500
0
25.000
4.000
8.000
0
3.000
0
4.000
2.000
1.000
500
500
0
3.000
1.500
1.000
1.000
0
1.46410.15200
1.46410.50000
1.46410.50310
1.46410.50320
1.46410.51000
1.46410.64010
1.46410.67901
1.46420.15200
1.46420.50000
1.46420.50310
1.46420.50320
1.46420.51000
1.46420.64010
1.46420.67901
1.46421.15200
1.46421.50000
1.46421.50320
1.46421.51000
1.46421.64010
1.46421.67901
1.46423.50000
1.46423.50320
1.46423.67901
1.46424.50000
1.46424.50320
1.46424.51000
1.46424.67901
1.46440.15200
1.46440.50000
1.46440.50320
1.46440.51000
1.46440.64010
1.46440.67901
1.46441.15200
1.46441.50000
1.46441.50310
1.46441.50320
1.46441.50330
1.46441.51000
1.46441.64010
1.46441.67901
1.46442.50000
1.46442.50320
1.46442.51000
1.46442.67901
1.46443.50000
1.46443.50320
1.46443.51000
1.46443.67901
1.46445.50000
1.46445.50320
1.46445.51000
1.46445.63000
1.46445.67901
1.46446.50000
1.46446.50320
1.46446.51000
1.46446.67901
1.46450.15200
1.46450.50000
1.46450.50300
1.46450.50310
1.46450.50320
1.46450.51000
1.46450.64010
1.46450.67901
1.46460.15200
1.46460.50000
1.46460.50310
1.46460.50320
1.46460.50330
1.46460.51000
1.46460.64010
1.46460.67901
1.46470.15200
1.46470.50000
1.46470.50320
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0
2.000
0
14.500
0
2.500
500
0
15.000
0
2.000
1.000
0
0
2.000
1.000
500
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
1.500
4.000
400
0
20.000
0
0
0
0
1.000
200
200
1.000
3.500
500
500
0
5.000
3.000
1.500
500
5.000
0
3.000
0
1.000
2.500
500
0
3.000
0
2.000
3.000
4.500
2.000
1.000
0
10.000
0
3.500
2.500
2015
1.46470.50330
1.46470.51000
1.46470.64010
1.46470.67901
1.46480.15200
1.46480.50000
1.46480.50320
1.46480.51000
1.46480.64010
1.46480.67901
1.46490.50000
1.46490.50320
1.46490.51000
1.46490.67901
1.56100.15200
1.56100.64010
1.56100.67901
1.56200.15200
1.56200.64010
1.56200.67901
1.56210.51000
1.56210.67901
1.56600.50000
1.56600.50300
1.56600.50310
1.56600.50320
1.56600.67901
1.57010.15200
1.57010.50000
1.57010.50300
1.57010.50320
1.57010.51000
1.57010.64010
1.57010.67901
1.57020.15200
1.57020.50000
1.57020.50300
1.57020.50320
1.57020.51000
1.57020.64010
1.57020.67901
1.57030.15200
1.57030.50000
1.57030.50300
1.57030.50320
1.57030.51000
1.57030.64010
1.57030.67901
1.58000.15200
1.58000.50000
1.58000.51000
1.58000.52000
1.58000.60900
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1.58000.64010
1.58000.67901
1.58000.67902
1.58500.15200
1.58500.50000
1.58500.51000
1.58500.67901
1.59000.51000
1.59000.63000
1.59000.64010
1.59000.67901
1.59500.67901
1.60000.15200
1.63000.15200
1.63000.64010
1.63100.15200
1.63100.64010
1.67000.15200
1.67000.64010
1.68000.15200
1.72500.15200
1.72500.50000
1.72500.50300
0
500
0
10.000
0
8.500
3.000
3.000
0
15.000
3.000
3.000
1.000
5.000
0
0
0
0
0
0
8.000
5.000
14.000
3.000
1.800
500
0
0
4.500
11.000
3.500
2.000
0
1.500
0
12.000
7.500
16.000
0
0
1.000
0
5.500
5.000
43.000
0
0
1.000
0
0
20.000
0
2.000
20.000
0
240.000
0
0
55.000
0
3.000
28.500
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
5.000
2015
1.72500.50320
1.72500.51000
1.72500.64010
1.72500.67901
1.75000.15200
1.75000.50000
1.75000.50030
1.75000.50320
1.75000.51000
1.75000.64010
1.75000.67901
1.75100.50000
1.75100.51000
1.76000.51000
1.76100.50300
1.76200.15200
1.76200.64010
1.76300.50000
1.76300.50310
1.76300.50320
1.76300.51000
1.76500.15200
1.76500.50000
1.76500.50050
1.76500.50300
1.76500.50310
1.76500.50320
1.76500.50330
1.76500.51000
1.76500.64010
1.76500.67901
1.77100.15200
1.77100.50000
1.77100.50020
1.77100.50027
1.77100.50300
1.77100.50310
1.77100.50320
1.77100.64010
1.77100.67901
1.78000.50000
1.78000.67901
1.82000.50000
1.82000.50110
1.82000.67901
1.85000.15200
1.88000.67901
1.88000.67902
1.88080.50000
1.88080.67901
1.88090.15215
1.88090.50000
1.88090.67901
1.88240.50000
1.88240.67902
1.88270.15200
1.88270.50310
1.88270.50320
1.88270.64010
1.88270.67901
1.88290.67902
1.88310.67901
1.88310.67902
1.88380.67901
1.88390.50000
1.88440.50000
1.88440.50320
1.88440.51000
1.88440.67901
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
500
0
0
0
0
84.000
0
1.000
17.000
0
1.000
1.000
0
2.000
2.000
0
0
1.000
1.500
500
500
0
2.000
0
2.000
5.000
15.000
10.000
1.000
0
2.000
0
268.500
0
0
9.000
1.500
5.500
0
0
0
0
1.000
0
800
0
800
0
8.000
1.000
0
30.000
4.000
0
4.000
0
2.000
2.000
0
500
0
0
3.000
500
0
500
500
500
500
2.148.700
Deckungskreis: 5088
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Baunterhalt Gde.wohnungen
und Gewerbeobjekte
1.13000.50030
0
1.21100.50030
1.56600.67902
1.88000.50000
1.88000.51000
1.88100.15200
1.88100.50000
1.88100.50320
1.88100.51000
1.88100.64010
1.88100.67901
1.88110.15200
1.88110.50000
1.88110.50320
1.88110.51000
1.88110.64010
1.88110.67901
1.88120.15200
1.88120.50000
1.88120.50320
1.88120.64010
1.88120.67901
1.88130.15200
1.88130.50000
1.88130.50320
1.88130.51000
1.88130.64010
1.88130.67901
1.88140.15200
1.88140.50000
1.88140.50320
1.88140.64010
1.88140.67901
1.88150.50000
1.88150.50320
1.88150.64010
1.88150.67901
1.88160.15200
1.88160.50000
1.88160.50320
1.88160.51000
1.88160.64010
1.88160.67901
1.88170.15200
1.88170.50000
1.88170.50320
1.88170.64010
1.88170.67901
1.88180.50000
1.88180.64010
1.88180.67901
1.88190.15200
1.88190.50000
1.88190.50310
1.88190.50320
1.88190.64010
1.88190.67901
1.88200.15200
1.88200.50000
1.88200.50320
1.88200.64010
1.88200.67901
1.88210.15200
1.88210.50000
1.88210.50320
1.88210.64010
1.88210.67901
1.88220.51000
1.88230.15200
1.88230.50000
1.88230.50320
1.88230.64010
1.88230.67901
1.88250.15200
1.88250.50000
1.88250.50320
1.88250.64010
1.88250.67901
1.88260.15200
0
500
0
3.000
0
45.000
23.000
60.000
0
5.000
0
103.000
9.500
0
0
0
0
500
100
0
0
0
2.000
3.500
0
0
0
0
2.000
4.500
0
0
500
150
0
0
0
15.000
7.000
0
0
0
0
1.500
4.000
0
0
0
0
0
0
29.000
4.500
9.000
0
0
0
0
300
0
0
0
20.000
12.000
0
0
0
0
2.000
3.000
0
0
0
4.500
3.500
0
0
0
Gemeinde Haar
1.88260.50000
1.88260.50310
1.88260.50320
1.88260.64010
1.88260.67901
1.88270.50000
1.88280.15200
1.88280.50000
1.88280.50310
1.88280.50320
1.88280.51000
1.88280.64010
1.88280.67901
1.88290.50000
1.88300.15200
1.88300.50000
1.88300.50320
1.88300.51000
1.88300.64010
1.88300.67901
1.88310.50000
1.88310.51000
1.88320.15200
1.88320.50000
1.88320.50310
1.88320.50320
1.88320.51000
1.88320.64010
1.88320.67901
1.88330.50000
1.88340.15200
1.88340.50000
1.88350.50000
1.88350.50320
1.88350.64010
1.88350.67901
1.88360.15200
1.88360.50000
1.88360.50320
1.88360.64010
1.88360.67901
1.88370.15200
1.88370.50000
1.88370.50320
1.88370.64010
1.88370.67901
1.88380.15200
1.88380.50000
1.88380.50320
1.88380.64010
1.88390.15200
1.88390.64010
1.88400.15200
1.88400.50000
1.88400.50320
1.88400.64010
1.88400.67901
1.88410.15200
1.88410.50000
1.88410.50320
1.88410.51000
1.88410.64010
1.88410.67901
1.88420.15200
1.88420.50000
1.88420.50320
1.88420.51000
1.88420.64010
1.88420.67901
1.88430.15200
1.88430.50000
1.88430.50320
1.88430.64010
1.88430.67901
1.88440.15200
1.88440.64010
1.88450.15200
1.88450.50000
3.000
2.000
5.000
0
0
1.500
0
20.000
0
5.000
0
0
1.000
0
0
2.000
7.500
0
0
0
0
0
0
10.000
0
2.500
0
0
1.500
0
0
500
2.500
2.000
0
0
0
500
750
0
0
0
1.000
1.500
0
0
0
1.500
2.000
0
0
0
0
500
1.000
0
0
0
12.000
1.000
0
0
0
0
1.000
2.000
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
500
313
Gemeinde Haar
1.88450.50320
1.88450.51000
1.88450.64010
1.88450.67901
Summe Ausgaben
Deckungskreise Haushaltsplanung
4.500
0
0
0
473.800
Deckungskreis: 5101
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Straßenunterhalt
1.63000.15000
1.63000.16010
1.63000.16300
1.63000.16600
1.63000.16700
1.63000.16800
1.63000.51010
1.63000.51020
1.63000.51030
1.63000.51040
1.63000.60000
1.63000.63580
1.63000.63600
1.63000.65500
1.63000.65510
1.63000.67901
1.63100.50100
1.63100.64000
1.63100.67906
1.67000.15000
1.67000.51100
1.67000.52000
1.67000.63030
1.67000.63780
1.67000.64000
1.67000.65000
1.67000.67901
1.67500.52000
1.67500.57000
1.67500.60900
1.67500.63000
1.67500.67901
1.67510.60000
1.67510.63000
1.67510.67901
1.68000.51000
1.68000.63040
1.68000.67901
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
200.000
5.000
0
10.000
0
0
22.400
0
0
360.000
37.500
60
1.000
0
70.000
0
0
0
0
0
4.000
0
3.000
45.000
9.000
170.000
0
1.000
420.000
500
0
35.000
1.393.460
Deckungskreis: 5400
Typ: echte gegenseitige De-
ckung
Bewirtschaftung ohne Schulen und Gde.wohnungen
1.05200.54100
1.06000.54000
1.06000.54100
1.06000.54200
1.06000.54300
1.35000.54100
1.43100.54000
1.43100.54100
1.43100.54200
1.43100.54300
1.43110.54000
1.43110.54200
1.43110.54300
1.43200.54000
1.43500.54000
1.43500.54200
1.46000.54000
1.46210.54000
1.46210.54200
1.46210.54300
1.46220.54000
314
0
11.000
10.000
65.000
40.000
0
1.500
5.000
4.500
800
5.000
4.000
1.000
4.000
300
0
200
800
7.000
2.000
700
1.46220.54200
1.46220.54300
1.56600.54000
1.58000.54000
1.58500.54000
1.58500.54300
1.59000.54000
1.59500.51000
1.59500.54000
1.63000.54000
1.63000.54300
1.67000.63800
1.68000.63800
1.76000.54300
1.76300.54000
1.76300.54200
1.76500.54000
1.76500.54100
1.78000.54000
1.82000.54100
1.82000.63800
1.85000.54000
1.88090.54300
Summe Ausgaben
0
740
1.600
250
800
3.700
800
500
0
0
3.000
128.000
0
200
0
0
10.300
18.000
200
6.500
1.200
40
2.000
340.630
2015
1.35000.70230
1.37000.70230
1.37100.70230
1.46210.70230
1.47000.70230
1.55000.70230
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
17.500
Deckungskreis: 8000
Typ: echte gegenseitige De-
ckung
Zinsen
1.91000.80000
1.91000.80100
1.91000.80400
1.91000.80600
1.91000.80700
1.91000.80800
1.91000.80900
Summe Ausgaben
0
0
0
132.900
0
4.370
0
137.270
Deckungskreis: 9320
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Deckungskreis: 5506
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Fahrzeugpool Rathaus
1.06000.14130
1.06000.15210
1.06000.55000
1.06000.64011
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
5.000
0
25.000
0
5.000
25.000
Deckungskreis: 6400
Typ: echte gegenseitige De-
ckung
Versicherungen
1.02000.64000
1.03000.64000
1.05200.64000
1.06000.64000
1.06200.64000
1.32100.64000
1.35200.64000
1.43100.64000
1.56600.64000
1.57010.64000
1.57020.64000
1.57030.64000
1.58000.64500
1.60000.64000
1.63000.64000
1.68000.64000
1.76500.64000
1.85000.64500
1.88270.64000
Summe Ausgaben
138.000
17.000
0
2.400
0
0
350
0
0
500
0
0
7.200
0
60
0
2.000
800
60
168.370
Deckungskreis: 7023
Typ: echte gegenseitige De-
ckung
Zuschüsse aus Mitteln der
Aufsichtsratstätigkeit
1.00000.70230
1.13000.70230
1.21100.17740
1.21100.62140
1.23000.70230
1.33000.70230
1.33200.70230
1.33300.70230
1.34000.70230
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget Grunderwerb
2.13000.93200
2.35200.93200
2.46000.93200
2.56000.93200
2.56100.93200
2.59000.93200
2.62000.93200
2.63000.93200
2.68000.93200
2.72500.93200
2.75100.93200
2.76400.93200
2.77100.93200
2.88000.93200
2.88280.93200
2.88310.93200
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
0
0
2.000.000
Deckungskreis: 9400
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Investitionen Hochbau
2.06000.94000
2.06000.94050
2.06000.96000
2.13000.94000
2.21100.34010
2.21100.94000
2.21100.94120
2.21100.94250
2.21100.94400
2.21110.94000
2.21500.36100
2.21500.94000
2.21500.94020
2.21500.94030
2.21500.94070
2.21500.94080
2.21500.94160
2.23000.36100
2.23000.94000
2.23000.94020
2.35200.94000
2.43100.94000
2.43100.94200
2.43200.94000
2.46020.36100
2.46020.94000
2.46210.94000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
2015
2.46410.94000
2.46420.94000
2.46421.94000
2.46424.94000
2.46430.36100
2.46430.36700
2.46430.94000
2.46440.94000
2.46440.94200
2.46441.36100
2.46441.94000
2.46442.94000
2.46444.94000
2.46450.94000
2.46460.36100
2.46460.94000
2.46470.94000
2.46480.34010
2.46480.36100
2.46480.94000
2.46490.36610
2.46490.94000
2.56000.94000
2.56000.94010
2.56000.94040
2.56000.94050
2.56000.94060
2.56000.94130
2.56000.94170
2.56100.94000
2.56100.94150
2.56100.94200
2.56200.94000
2.56600.94150
2.56600.94200
2.57010.34500
2.57010.36610
2.57010.94000
2.57020.94000
2.57030.94000
2.58100.94000
2.58500.96000
2.59000.94000
2.63000.94000
2.63000.94500
2.63100.94000
2.64880.36790
2.64880.94580
2.72500.94000
2.75000.94000
2.75000.94140
2.76000.93500
2.76000.93550
2.76100.96000
2.76200.36100
2.76200.94000
2.76300.94000
2.76500.94000
2.76500.94200
2.77100.94000
2.77100.96550
2.88000.94000
2.88100.36600
2.88100.36610
2.88100.94000
2.88110.94000
2.88120.94000
2.88130.94000
2.88140.94000
2.88160.94000
2.88160.96000
2.88190.34010
2.88190.34510
2.88190.36610
2.88190.94000
2.88200.94000
2.88210.36610
2.88210.94000
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
450.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88220.94000
2.88250.94000
2.88260.36750
2.88260.94000
2.88260.96000
2.88270.94000
2.88280.36610
2.88280.94000
2.88290.94000
2.88300.94000
2.88320.94000
2.88340.96000
2.88360.94000
2.88380.94000
2.88390.94000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560.000
Deckungskreis: 9480
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Invest.vorhaben S-Bahnhöfe
2.68000.36100
2.68000.94000
2.68000.95000
2.82000.94000
Summe Ausgaben
0
0
0
1.040.000
1.040.000
Deckungskreis: 9500
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Investitionen Tiefbau
2.11400.94600
2.21100.95100
2.21500.36700
2.21500.95100
2.34300.36600
2.34300.95000
2.36000.95000
2.46000.36600
2.46000.36650
2.46000.36820
2.46000.93500
2.46000.93550
2.46000.95000
2.46000.95010
2.46000.95610
2.46000.95620
2.46000.95630
2.46000.95640
2.46000.95680
2.46010.95000
2.46010.95040
2.46420.95000
2.46420.95020
2.46440.95000
2.46440.95020
2.46443.95000
2.46443.95670
2.46445.95670
2.46460.95020
2.46470.95020
2.46480.95020
2.46480.95500
2.56000.95020
2.56000.95050
2.56000.95370
2.56000.95500
2.56000.95650
2.56000.95660
2.56200.95030
2.56200.95040
2.57010.95000
2.58000.93500
2.58000.93550
2.58000.95000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
60.000
53.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeinde Haar
2.58000.96530
2.58300.95000
2.58500.95000
2.59000.95000
2.59000.95080
2.59500.95000
2.63000.34010
2.63000.34500
2.63000.36100
2.63000.36600
2.63000.36620
2.63000.36700
2.63000.36790
2.63000.93500
2.63000.96000
2.63000.96070
2.63000.98100
2.63000.98210
2.67000.34500
2.67000.35300
2.67000.36000
2.67000.36620
2.67000.36650
2.67000.95850
2.67000.96050
2.67000.96060
2.67000.98600
2.68100.95000
2.72500.94600
2.72500.95000
2.72500.95090
2.73000.96530
2.75000.95000
2.75100.95000
2.76200.95370
2.76300.95000
2.76500.95000
2.77100.95000
2.88000.95000
2.88000.95060
2.88080.96000
2.88090.36600
2.88090.96000
2.88100.95000
2.88120.95000
2.88210.95000
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
70.000
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.000
0
0
373.500
Deckungskreis: 9563
Typ: echte und unechte De-
ckung Soll
Budget Investitionen Straßen
2.63000.95000
2.63000.95070
2.63000.95110
2.63000.95120
2.63000.95130
2.63000.95140
2.63000.95150
2.63000.95160
2.63000.95170
2.63000.95180
2.63000.95190
2.63000.95200
2.63000.95210
2.63000.95220
2.63000.95230
2.63000.95240
2.63000.95250
2.63000.95260
2.63000.95270
2.63000.95280
2.63000.95290
2.63000.95300
2.63000.95310
2.63000.95320
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315
Gemeinde Haar
2.63000.95330
2.63000.95340
2.63000.95350
2.63000.95360
2.63000.95370
2.63000.95380
2.63000.95390
2.63000.95400
2.63000.95410
2.63000.95420
2.63000.95430
2.63000.95440
2.63000.95450
2.63000.95460
2.63000.95470
2.63000.95480
2.63000.95490
2.63000.95510
2.63000.95520
2.63000.95530
316
Deckungskreise Haushaltsplanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63000.95540
2.63000.95550
2.63000.95560
2.63000.95570
2.63000.95580
2.63000.95590
2.63000.95591
2.63000.95600
Summe Ausgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
530.000
Deckungskreis: 9700
Typ: echte gegenseitige De-
ckung
Tilgung
2.55000.97700
2.91000.97000
2.91000.97160
2.91000.97170
2.91000.97180
0
0
0
0
0
2015
2.91000.97190
2.91000.97400
2.91000.97660
2.91000.97670
2.91000.97680
2.91000.97690
2.91000.97760
2.91000.97770
2.91000.97780
2.91000.97790
2.91000.97800
2.91000.97860
2.91000.97870
2.91000.97880
2.91000.97890
Summe Ausgaben
0
0
185.900
0
0
0
0
0
0
0
0
11.760
0
0
0
197.660
Gemeinde Haar
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
2015
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tsd. Euro Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung
1
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
im
im
im
im
im
Haushalts-
Haushalts-
Haushalts-
Haushalts-
Haushalts-
jahr
jahr
jahr
jahr
jahr
2016
2017
2018
2019
2020
€
€
€
€
€
€
2
3
4
5
8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
Grund- und Sondervermögen
82
Verkehrsunternehmen
82000
S-Bahn-Stationen Haar
und Gronsdorf
94000
Hochbau-Maßnahmen
1.370,0
1.370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgaben
1.370,0
1.370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.370,0
1.370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.370,0
1.370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Abschluss Einzelplan 8
Ausgaben
Abschluss Gesamt
Ausgaben
317
2015
Verpflichtungsermächtigungen
Gemeinde Haar
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in Tsd. Euro -
Voraussichtlich fällige Ausgaben
Verpfichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des
Jahres
1
2016
2017
2018
2019
2020
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
2011
0,00
-
2012
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2015
1.370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
-
Summe
Nachrichtlich
im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen
318
Gemeinde Haar
Finanzplanung
2015
Finanzplan und Investitionsprogramm (Art. 70 GO, § 24 KommHV-Kameralistik) 2014 bis 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Vorjahr
Gruppierungs-Nr.
1
000,001
003
01
Haushaltsjahr
1. Folgejahr
2. Folgejahr
3. Folgejahr
Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € 2
Grundsteuern A und B
2014
4
1.773,3
2015
5
1.773,5
2016
6
1.778,0
2017
7
1.783,0
2018
8
1.788,0
Gewerbesteuer (einschl. Lohnnsummensteuer)
13.800,0
13.000,0
14.000,0
15.000,0
15.000,0
12.380,0
13.230,0
12.990,0
13.310,0
13.620,0
11.270,0
12.130,0
11.840,0
12.140,0
12.440,0
1.110,0
1.100,0
1.150,0
1.170,0
1.180,0
32,0
33,0
33,0
33,0
33,0
27.985,3
28.036,5
28.801,0
30.126,0
30.441,0
0,0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
010
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
012
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern
02,03
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen
00-03
Steuern zusammen
04-06 und 08
Allgemeine Zuweisungen
0,0
0,0
0,0
0,0
07
Allgemeine Umlagen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29.740,3
29.751,5
30.506,0
31.838,0
32.155,0
0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen
(Hauptgruppe 0)
10,11,12
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben
2.838,7
2.931,6
2.956,9
2.986,4
3.016,3
13,14,15
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
4.655,7
4.676,7
4.819,0
4.867,1
4.915,8
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,
Zuweisungen und Zu-schüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16/17)
160,170
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
161,171
vom Land
162,163,172,173
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden
164-169,174-178
1
von sonstigen Bereichen
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen
(Hauptgruppe 1)
20
Zinseinnahmen
23
Schuldendiensthilfen
21,22,24-28
Übrige Finanzeinnahmen
2
Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)
0-2
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen
(Hauptgruppe 0-2)
30
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31
Entnahmen aus Rücklagen
32,33,34
Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen,
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen
und von Sachen des Anlagevermögens
35
36
Beiträge und ähnliche Entgelte
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.228,8
3.337,5
3.370,9
3.404,6
3.438,7
539,8
473,2
478,0
482,7
487,6
4.221,2
3.486,1
3.521,0
3.556,3
3.591,9
15.484,1
14.905,2
15.145,7
15.297,2
15.450,1
332,1
235,6
235,6
235,6
235,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.352,7
5.019,0
5.055,5
5.092,4
5.129,6
5.684,8
5.254,6
5.291,1
5.328,0
5.365,2
50.909,2
49.911,3
50.942,8
52.463,2
52.970,3
3.450,2
3.188,8
2.436,6
3.488,9
3.088,3
602,6
2.597,0
1.845,4
1.176,1
299,7
1.200,4
280,0
267,0
272,0
277,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)
360
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
361
vom Land
362,363
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden
364-368
37
von sonstigen Bereichen
13,5
22,0
0,0
0,0
0,0
255,7
141,0
142,0
144,0
146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)
370
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371
vom Land
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
372,373
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
374-378
von sonstigen Bereichen
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
379
Innere Darlehen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.557,4
6.228,8
5.691,0
6.081,0
3.811,0
3
Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen
(Hauptgruppe 3)
0-3
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)
56.466,7
56.140,1
56.633,8
58.544,2
56.781,3
40-47
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
9.066,0
9.895,3
10.015,0
10.265,4
10.522,0
50-66
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(ohne Gruppe 67-68)
11.669,9
10.462,1
10.813,9
10.995,7
11.180,5
319
2015
Finanzplanung
Gemeinde Haar
Vorjahr
Gruppierungs-Nr.
1
670-678
Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € 2
Erstattung von Ausgaben VWHH
Haushaltsjahr
1. Folgejahr
2. Folgejahr
3. Folgejahr
2014
4
657,2
2015
5
658,5
2016
6
665,1
2017
7
671,7
2018
8
678,5
3.280,4
679
Innere Verrechnungen
3.587,0
3.183,8
3.215,7
3.247,9
68
Kalkulatorische Kosten
3.648,4
3.686,6
3.723,1
3.759,9
3.797,2
19.562,4
17.991,0
18.417,7
18.675,3
18.936,5
6.306,6
6.899,4
6.766,1
6.766,1
6.766,1
5-6
Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand zusammen
(Hauptgruppe 5/6)
70
71,72
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen(Gr. 71/72)
710,720
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
711,721
an Land
23,0
23,0
22,0
22,0
22,0
712,713,722,723
an Gemeinden, Gemeindeverbände, an
Zweckverbände u. dgl.
11,5
6,0
6,0
6,0
6,0
715,716,725,726
an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
714,717-718,
724,727,728
an sonstige Bereiche
73-79
7
Leistungen der Sozialhilfe u.ä.
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen(Hauptgruppe 7)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104,3
144,0
143,0
143,0
143,0
153,1
126,5
116,5
116,5
116,5
6.598,5
7.199,0
7.053,6
7.053,6
7.053,6
80
Zinsausgaben
111,5
137,3
120,0
120,0
120,0
81
Gewerbesteuerumlage
3.100,0
2.570,0
2.760,0
2.960,0
2.960,0
82,83
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
8.920,5
8.830,0
10.020,0
9.780,0
10.170,0
84,85
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve
100,0
100,0
120,0
120,0
120,0
86
Zuführung zum Vermögenshaushalt
3.450,2
3.188,8
2.436,6
3.488,9
3.088,3
8
Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)
15.682,2
14.826,1
15.456,6
16.468,9
16.458,3
4-8
Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen
(Hauptgruppen 4-8)
50.909,2
49.911,3
50.942,8
52.463,2
52.970,3
92,98
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen (Gr. 92/98)
0,0
920,980
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0,0
0,0
0,0
0,0
921,981
an Land
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
922,982,923,983
an Gemeinden und Gemeindeverbände,
an Zweckverbände u. dgl.
370,7
928,5
590,0
370,0
115,0
20,0
61,1
310,0
310,0
310,0
924-928,984-988
93
an sonstige Bereiche
Vermögenserwerb
930
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)
932
Erwerb von Grundstücken
935
0,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
500,0
500,0
500,0
920,1
324,6
464,0
444,0
404,0
94,95,96
Baumaßnahmen
3.625,6
2.628,5
3.635,0
4.265,0
2.290,0
92,93,94,95,96,98
Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen
5.446,4
5.942,7
5.499,0
5.889,0
3.619,0
90
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
18,3
88,4
0,0
0,0
0,0
91
Zuführungen an Rücklagen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens
0,0
510,0
Tilgung von Krediten (Gr. 97)
970
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
971
an Land
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
972,973
an Gemeinden und Gemeindeverbände,
an Zweckverbände u. dgl.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
974-978
an sonstigen öffentl. Bereich u. Kreditmarkt
92,7
197,7
192,0
192,0
192,0
979
Rückzahlung von inneren Darlehen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
992
Deckung von Fehlbeträgen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
990,991
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111,0
286,0
192,0
192,0
192,0
5.557,4
6.228,8
5.691,0
6.081,0
3.811,0
56.466,7
56.140,1
56.633,8
58.544,2
56.781,3
90,91,97,99
Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts zusammen
9
Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen
(Hauptgruppe 9)
4-9
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)
320
Gemeinde Haar
Finanzplanung
2015
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
2.1 Ausgaben – in Tsd. Euro -
Vorjahr
Gliederungs-Nr.
1
Aufgabenbereiche
2
2014
3
Haushaltsjahr
1.
2.
2015
4
2016
5
3.
Folgejahr
2017
6
2018
7
Objektbezogene Ausgaben
00-08
10-16
138,7
25,0
94,0
26,0
80,0
210,0
80,0
210,0
80,0
210,0
375,0
193,8
172,0
0,0
0,0
0,0
49,9
790,7
79,8
414,5
513,0
0,0
0,0
0,0
3,4
1.010,7
32,0
540,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
622,0
32,0
320,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
402,0
32,0
65,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
147,0
0,0
0,0
57,5
57,5
0,0
21,3
5,5
26,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,8
99,8
47,0
47,0
27,0
0,0
90,8
0,0
99,8
0,0
47,0
0,0
47,0
0,0
27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,6
5,0
55,6
132,3
0,0
132,3
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
63-66
Straßen
60,61,62,67-69 Übriges
6
Epl. 6 zusammen
392,6
415,0
807,6
670,0
143,7
813,7
170,0
365,0
535,0
170,0
365,0
535,0
170,0
410,0
580,0
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Übriges
Epl. 7 zusammen
0,0
1,0
2.446,6
2.447,6
0,0
0,0
113,5
113,5
0,0
0,0
125,0
125,0
0,0
0,0
105,0
105,0
0,0
0,0
65,0
65,0
21
22
23
24-26
27
28
20,29
2
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Schulen
Grundschulen
Mittelschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Förderschulen
Gesamtschulen, Schulzentren
Sonstiges
Epl. 2 zusammen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
31
Wissenschaft, Forschung
35
Volksbildung
30,32-34,36,37 Übriges
3
Epl. 3 zusammen
40-42
43,44
45-46
47-49
4
51
50,54
55-57
58,59
5
70
72
73-79
7
Soziale Angelegenheiten
Verwaltung, Sozialhilfe,
Kriegsopferfürsorge
Einrichtungen der Sozialhilfe,
Kriegsopfer
Jugendhilfe, Einrichtungen der
Jugendhilfe
Übriges
Epl. 4 zusammen
Gesundheit, Sport, Erholung
Krankenhäuser
Sonstige Einrichtungen des
Gesundheitswesen
Sport, Badeanstalten
Übriges
Epl. 5 zusammen
321
2015
Finanzplanung
Gliederungs-Nr.
1
80-87
88,89
8
0-8
Vorjahr
Haushaltsjahr
1.
2014
3
2015
4
2016
5
Aufgabenbereiche
2
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht
anderen Aufgabenbereichen
zuzuordnen)
Epl. 8 zusammen
Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und
objektbezogene Ausgaben
insgesamt
Gemeinde Haar
2.
3.
Folgejahr
2017
6
2018
7
0,0
1.033,0
1.140,0
2.486,0
1.370,0
2.500,0
0,0
4.500,0
0,0
2.500,0
1.033,0
3.626,0
3.870,0
4.500,0
2.500,0
5.446,4
5.942,7
5.499,0
5.889,0
3.619,0
2.
3.
2.2 Einnahmen – in Tsd. Euro -
Vorjahr
Gliederungs-Nr.
1
Aufgabenbereiche
2
2014
3
Haushaltsjahr
1.
2015
4
2016
5
Folgejahr
2017
6
2018
7
Objektbezogene Einnahmen
00-08
10-16
21
22
23
24-26
27
20,29
2
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Schulen
Grundschulen
Mittelschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Förderschulen
Sonstiges
Epl. 2 zusammen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
31
Wissenschaft, Forschung
35
Volksbildung
30,32-34,36,37 Übriges
3
Epl. 3 zusammen
40-42
43,44
45-46
47-49
4
322
Soziale Angelegenheiten
Verwaltung, Sozialhilfe,
Kriegsopferfürsorge
Einrichtungen der Sozialhilfe,
Kriegsopfer.
Jugendhilfe, Einrichtungen der
Jugendhilfe
Übriges
Epl. 4 zusammen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,6
0,0
0,0
0,0
0,0
51,1
143,7
51,1
51,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Gemeinde Haar
Gliederungs-Nr.
1
51
50,54
Finanzplanung
Vorjahr
Haushaltsjahr
1.
2014
3
2015
4
2016
5
Aufgabenbereiche
2
Gesundheit, Sport, Erholung
Krankenhäuser
Sonstige Einrichtungen des
Gesundheitswesens
Sport, Badeanstalten
Übriges
Epl. 5 zusammen
2015
2.
3.
Folgejahr
2017
6
2018
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
63-66
Straßen
60,61,62,67-69 Übriges
6
Epl. 6 zusammen
0,0
84,6
84,6
0,0
91,0
91,0
0,0
65,0
65,0
0,0
65,0
65,0
0,0
65,0
65,0
7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschafts-förderung
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Übriges
Epl. 7 zusammen
22,3
0,0
0,0
22,3
23,3
0,0
0,0
23,3
24,0
0,0
0,0
24,0
25,0
0,0
0,0
25,0
26,0
0,0
0,0
26,0
120,9
0,0
126,0
0,0
128,0
0,0
132,0
0,0
136,0
0,0
8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- u.
Sondervermögen (soweit nicht
anderen Aufgabenbereichen
zuzuordnen)
Epl. 8 zusammen
120,9
126,0
128,0
132,0
136,0
406,5
291,5
267,0
272,0
277,0
55-57
58,59
5
70
72
73-79
80-87
88,89
0-8
Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und
objektbezogene Einnahmen
insgesamt
323
2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
Allgemeine Verwaltung
0
00
Gemeindeorgane
00000
Gemeindeorgane
00000.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
Gemeinde Haar
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
얄ᄂ2017 T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
ༀ
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
38,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,2
38,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,2
15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
06000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
192,2
20,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
242,2
06000.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
229,6
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0
10,0
279,6
34,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,8
4.139,7
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.139,7
Ausgaben
05
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000
Standesamt
05000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
Ausgaben
05200
Wahlen
05200.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
Ausgaben
06
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000
Rathaus
06000.93580 Erwerb von Kunstwerken
06000.94000 Hochbau-Maßnahmen
06000.96000 Betriebsanlagen
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
4.647,3
55,0
25,0
20,0
20,0
20,0
20,0
4.747,3
06100.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
345,7
42,0
30,0
20,0
20,0
20,0
20,0
445,7
06100.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
671,3
41,7
39,0
40,0
40,0
40,0
40,0
871,3
1.017,0
83,7
69,0
60,0
60,0
60,0
60,0
1.317,0
Ausgaben
06100
EDV-Anlage
Ausgaben
Abschluss Einzelplan 0
Einnahmen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgaben
5.719,7
138,7
94,0
80,0
80,0
80,0
80,0
6.119,7
Überschuss / Zuschussbedarf
-5.719,7
-138,7
-94,0
-80,0
-80,0
-80,0
-80,0
-6.119,7
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,9
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,9
13000.34500 Veräusserung v.bewegl.Sachen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13000.34520 Schadensregulierungf; Ersatzl.
f.Vermög.schäden
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11
Öffentliche Ordnung
11400
Umweltschutz
11400.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
Ausgaben
13
Brandschutz
13000
Brandschutz / Feuerwehr
13000.36100 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
633,9
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
683,9
1.617,9
10,0
11,0
200,0
200,0
200,0
30,0
2.277,9
13000.94000 Hochbau-Maßnahmen
651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
651,6
13000.96000 Betriebsanlagen
153,9
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153,9
22,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,4
3.079,7
25,0
26,0
210,0
210,0
210,0
40,0
3.789,7
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
Einnahmen
13000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
13000.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
13000.96010 Einb.v.Unter-u.Überflurhydrant für
Löschzwecke
Ausgaben
14
Katastrophen- und Zivilschutz
14000
Katastrophen- u. Zivilschutz
14000.98800 Investitionszuschuss THW
Ausgaben
Abschluss Einzelplan 1
Einnahmen
324
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgaben
3.090,1
25,0
26,0
210,0
210,0
210,0
40,0
3.800,1
Überschuss / Zuschussbedarf
-3.090,1
-25,0
-26,0
-210,0
-210,0
-210,0
-40,0
-3.800,1
Gemeinde Haar
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
2
2015
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
2019 und folgende
Gesamtbedarf
T€
2
3
4
5
6
7
8
9
Schulen
21
Grund- und Hauptschulen
21100
Schule am Jagdfeldring
21100.90400 Zuführung an VwHH Sonderrückl. Büchergeld
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
21100.91400 Zuführung an Sonderrücklage Lernmittelfreiheit/Büchergeld
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
21100.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
56,7
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,7
21100.93510 Ank.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög Grundschule-
139,1
13,0
15,9
10,0
10,0
10,0
10,0
189,1
21100.93546 Erstausstattung Ganztagsklasse mit
Hort
13,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
21100.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
95,5
37,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,5
689,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
689,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
999,8
95,0
43,9
10,0
10,0
10,0
10,0
1.049,8
519,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
519,2
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
522,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
522,5
21500.36700 Spenden für Investitionen
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Einnahmen
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,6
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
21100.94000 Hochbau-Maßnahmen
21100.95100 Außenanlagen der Schulen
Ausgaben
21110
Sportanlagen Jagdfeldschule
21110.94000 Hochbau-Maßnahmen
21110.95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
21500
Schule an der Konradstraße
21500.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
21500.93550 Ersatzbesch.von bwgl. Sachen des Anlagevermögens
21500.94000 Hochbau-Maßnahmen
641,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
641,0
21500.94020 Schulerweiterung für GanztagesBetreuung
7.200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.200,0
21500.94030 Ausbau des Dachgeschosses Grundschule St. Konrad
4.378,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.378,7
21500.94080 Generalsan.d.Mehrzweckh. und Teilausbau der Grundschule
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
21500.94160 Teilausbau der Grundschule
27,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,3
235,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235,0
12.505,5
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.505,5
21510.90400 Zuführung an VwHH Sonderrückl. Büchergeld
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
21510.91400 Zuführung an Sonderrücklage Lernmittelfreiheit/Büchergeld
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
21500.95100 Errichtung eines Pausenhofes Grundschule-
Ausgaben
21510
Grundschule St. Konrad
21510.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
62,3
2,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
112,3
21510.93546 Erstausstattung Ganztagsklassen
25,0
12,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
21510.93550 Ersatzbesch. von bwgl. Sachen des Anlagevermögens
46,0
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,0
136,1
31,0
23,0
10,0
10,0
10,0
10,0
186,1
21520.90400 Zuführung an VwHH Sonderrückl. Büchergeld
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8
21520.91400 Zuführung an Sonderrücklage Lernmittelfreiheit/Büchergeld
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8
125,7
12,0
12,8
12,0
12,0
12,0
12,0
185,7
95,5
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,5
Ausgaben
21520
Mittelschule St. Konrad (bisher: Hauptschule)
21520.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d. Anlagevermögens
21520.93550 Ersatzbesch.v.bwgl.Sachen d. Anlagevermögens
21520.94090 Modernisierung d.Schulküche
Ausgaben
22
Realschulen
22000
Realschule Vaterstetten
22000.98300 Invest.-Zusch.an Zweckverbände
Ausgaben
23
Gymnasien
23000
Ernst-Mach-Gymnasium
23000.93280 Erschließungsbeiträge
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,5
314,4
19,0
12,8
12,0
12,0
12,0
12,0
374,4
733,5
193,8
414,5
540,0
320,0
65,0
0,0
1.658,5
733,5
193,8
414,5
540,0
320,0
65,0
0,0
1.658,5
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
325
2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
23000.94020 Schulerweiterung für GanztagesBetreuung
23000.96000 Betriebsanlagen
Gemeinde Haar
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
8,5
4
0,0
5
0,0
6
0,0
7
0,0
0,0
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
0,0
8,5
29,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,1
3.040,3
172,0
513,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3.290,3
3.089,9
172,0
513,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3.339,9
29500.93546 Erstausstattung Kitas/ Mittagsbetreuung
45,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
29500.98230 Jugendverkehrsschule
13,8
4,9
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,8
2,4
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
61,2
49,9
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
61,2
23000.98300 Invest.-Zusch.an Zweckverbände
Ausgaben
29
Übrige schulische Aufgaben
29500
Übrige schulische Aufgaben
29500.98800 Invest.-Zusch. Mensaverein
Ausgaben
Abschluss Einzelplan 2
Einnahmen
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgaben
18.362,8
790,7
1.010,7
622,0
402,0
147,0
82,0
19.697,8
Überschuss / Zuschussbedarf
-18.362,8
-780,7
-1.010,7
-622,0
-402,0
-147,0
-82,0
-19.697,8
7,0
1,5
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
7,0
1,5
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32100.93580 Erwerb von Kunstwerken
133,7
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,7
Ausgaben
133,7
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,7
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32000
Gemeindearchiv
32000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
Ausgaben
32100
Ausstellung (Skulpturen)
32100.36600 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Privat
Einnahmen
33
Theater und Musikpflege
33300
Musikschule
33300.98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche *** kw ***
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
24,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,1
24,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,1
86,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,7
86,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,7
35000.98700 Invest.-Zusch.*** kw ***
35,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,1
Ausgaben
35,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,1
Ausgaben
34
Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000
Allgemeine Volks- und Heimatpflege
34000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
Ausgaben
34300
Festplätze
34300.95000 Herrichtung eines Festplatzes
Ausgaben
35
Volksbildung
35000
Volkshochschule -VHS
35200
Öffentliche Büchereien
35200.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,9
35200.93535 Erstausstattung Zweigstelle - Schulbücherei
21,3
0,0
21,3
0,0
0,0
0,0
0,0
21,3
35200.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,9
35200.94000 Hochbaumaßnahmen
Ausgaben
37
Kirchliche Angelegenheiten
37000
Katholische Kirchen
37000.98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche *** kw ***
Ausgaben
37100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
42,1
0,0
21,3
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.242,1
-5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,9
-5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,9
18,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,6
18,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,6
Evangelische Kirchen
37100.98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche
Ausgaben
Abschluss Einzelplan 3
Einnahmen
4
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgaben
344,0
57,5
26,8
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.544,0
Überschuss / Zuschussbedarf
-344,0
-32,5
-26,8
0,0
0,0
0,0
-1.000,0
-1.544,0
Soziale Sicherung
326
Gemeinde Haar
Bezeichnung
43
43100
1
Einrichtungen der Sozialhilfe
Mittelfristiges Investitionsprogramm
2015
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
2019 und folgende
Gesamtbedarf
T€
2
3
4
5
6
7
8
9
Gebäude Kirchenplatz 2 (Wohnungen
siehe 88170)
43100.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
43100.94000 Hochbau-Maßnahmen und Außenanlagen
44,5
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,5
43100.94200 Umbau - Ausbau
Ausgaben
43200
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
146,5
191,2
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
191,2
Seniorenheim - Maria-Stadler-Haus
43200.93000 Stammeinlage
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
43200.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
43200.93550 Ersatzbesch.v.bwgl.Sachen d. Anlagevermögens
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
43200.94000 Hochbau-Maßnahmen
48,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,4
154,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154,1
46000.36820 Spenden - übrige Bereiche
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Einnahmen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,8
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
-144,2
0,0
0,0
40,0
40,0
20,0
20,0
-4,2
52,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,0
209,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
209,5
96,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96,4
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
42,1
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,1
289,8
0,0
40,0
40,0
40,0
20,0
20,0
429,8
Ausgaben
46
Einrichtungen der Jugendhilfe
46000
Öffentliche Spielplätze
46000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
46000.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
46000.95000 Tiefbau-Maßnahmen
46000.95010 Ausbau Wieselweg
46000.95610 Spiel- und Bolzplatz Maierfeldweg
46000.95620 Spielplatz Salmdorf
46000.95630 BMX-Bahn Ferd.-Kobell-Str.
46000.95680 Spielplatz Dianastraße
Ausgaben
46010
Freizeitheim am Wieselweg Jugendtreff
DINO
46010.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
46010.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben
46020
46020.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
46020.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
Ausgaben
46410.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
46410.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
Ausgaben
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
15,6
24,6
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,6
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
610,3
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
610,3
646,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
646,0
1.157,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.157,6
1.157,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.157,6
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
21,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,7
90,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,6
117,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117,9
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,5
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,5
Kindergarten Ottendichl Feldkirchener
Str.
46420.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
46420.94000 Hochbau-Maßnahmen
46420.95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
46421
0,0
0,0
Hort a. d. Ganztagsschule GS St. Konrad
46411.93546 Erstausstattung
46420
0,0
0,0
Kinderhort Peter-Henlein-Str. AWO
46410.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
46411
0,0
8,5
Familienförderung NBH Familienzentrum Dragoni-Villa
46210.94000 Hochbau-Maßnahmen
46410
0,0
Freizeitheim a.d.Vockestr. Jugendkulturhaus Route 66
46020.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
46210
9,0
15,6
8,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
13,8
81,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,4
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
93,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
98,7
60,7
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
60,7
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
Kindergarten Salmdorf Seidlhofstr.
46421.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl. Vermög
46421.94000 Hochbau-Maßnahmen
327
2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
Ausgaben
Gemeinde Haar
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
64,3
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
64,3
42,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,2
42,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,2
46430.98700 Invest.-Zuschüsse private Unternehmen
713,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
713,1
46430.98780 Invest.-Zuschüsse für Kita's freier Träger
12,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,3
1.305,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.305,8
2.031,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.031,2
46440.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1
46440.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
23,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,2
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
33,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,5
0,0
46424
Kinderbetreuung Kirchenplatz 2
46424.93546 Erstausstattung Kita
Ausgaben
46430
Kindertagesstätten freier Träger
46430.98800 Invest.-Zuschüsse übrige Bereiche
Ausgaben
46440
Kindergarten Casinostr.
46440.94000 Hochbau-Maßnahmen
46440.95020 Herstellung der Außenanlagen
Ausgaben
46441
Kita Casinostr. 70
46441.36100 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land
Einnahmen
46441.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
46441.94000 Hochbau-Maßnahmen
0,0
92,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,6
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
24,6
4.561,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.561,1
4.570,7
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
4.585,7
35,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,8
35,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,8
46443.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
44,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,2
46443.95670 Spielplatz
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0
Ausgaben
63,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,2
46445.93546 Erstausstattung Kindertagesstätte
261,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
261,3
46445.95670 Herstellung eines Spielplatzes
145,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,0
406,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
406,4
19,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,4
19,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,4
3,5
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
3,5
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,3
Ausgaben
46442
mobile Kitas - Bauwagen
46442.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
46443
46445
Kita Robert-Koch-Straße
Kindertagesstätte Hans-Pinsel-Str. 9b
Ausgaben
46446
Kinderbetreuung Leibstr. 80 (Mietobjekt)
46446.93546 Erstausstattung Kitas
Ausgaben
46447
Kinderbetreuung Großtagespflege der
NBH Hans-Pinsel-Str. 9b
46447.93546 Erstausstattung Großtagespflege
Ausgaben
46450
Kinderhort Kobell-Str. Ev. Kirche
46450.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
46450.94000 Hochbau-Maßnahmen
3.363,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.363,2
3.372,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.372,4
5.352,6
19,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.352,6
16,0
10,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
5.368,6
29,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.368,6
46470.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
22,4
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
27,4
46470.94000 Hochbau-Maßnahmen
28,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,9
51,3
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
56,3
17,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
27,7
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,9
71,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,7
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
102,3
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
112,3
Ausgaben
46460
Kindertagesstätte Dianastraße
46460.94000 Hochbau-Maßnahmen
46460.95020 Herstellung der Außenanlagen
Ausgaben
46470
Kindergarten Gronsdorf Sophienstraße
Ausgaben
46480
Kindergarten Eglfing Neithardtstr.
46480.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
46480.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
46480.94000 Hochbau-Maßnahmen
46480.95020 Herstellung der Außenanlagen
Ausgaben
46490
328
Kindertagesstätte F-Kobell-Str Kindertagesstätte Haar gGmbH
Gemeinde Haar
Bezeichnung
1
46490.94000 Hochbau-Maßnahmen
46490.98700 Invest.-Zusch.übrige Bereiche
Ausgaben
47
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000
Förderung der Wohlfahrtspflege
47000.32730 Tilg.a.Darlehensgew.an AWO
Einnahmen
47000.93040 Kapitaleinlage Bürgerstiftung
47000.98700 Invest.-Zuschüsse priv. Unternehmen
Ausgaben
Mittelfristiges Investitionsprogramm
bereitgestellt
bisher
2
1.258,5
2015
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
3
4
5
6
2019 und folgende
7
Gesamtbedarf
8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
1.258,5
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,0
1.330,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.330,5
0,0
51,1
51,1
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
51,1
51,1
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
502,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
502,4
Abschluss Einzelplan 4
0,0
143,7
51,1
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
Ausgaben
20.696,0
90,8
99,8
47,0
47,0
27,0
27,0
20.871,1
Überschuss / Zuschussbedarf
-20.696,0
52,9
-48,7
3,0
3,0
23,0
23,0
-20.871,1
76,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76,9
76,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76,9
56000.34010 Rückzahl.überzahlter Bauausgab
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56000.34500 Veräußerung v.bewegl.Sachen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121,5
0,6
3,4
10,0
10,0
10,0
10,0
171,5
56000.93550 Ersatzbesch.von bwgl. Sachen des Anlagevermögens
98,9
45,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
98,9
56000.94010 Ausbau Keller
-96,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-96,0
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
-15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,4
56000.94170 Erweiterung Terrasse und Büro
-5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,8
56000.95020 Herstellung der Außenanlagen
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
56000.95050 Erweiterung der Sportflächen
609,9
0,0
53,0
0,0
0,0
0,0
0,0
609,9
14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,9
250,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,1
56000.95660 Minigolfanlage
17,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,8
56000.96000 Betriebsanlagen
39,7
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,7
56000.96500 Anschluss einer Solaranlage
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,2
1.117,4
45,6
120,3
10,0
10,0
10,0
10,0
1.167,4
317,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
317,9
25,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,8
133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,3
476,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
476,9
56200.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
56200.94000 Hochbau-Maßnahmen
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,2
56600.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
56600.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
Einnahmen
5
Gesundheit, Sport, Erholung
55
Förderung des Sports
55000
Förderung des Sports
55000.98700 Invest.-Zusch. priv. Unternehmen
Ausgaben
56
Eigene Sportstätten
56000
Sport-und Freizeitpark Eglfing
Einnahmen
56000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
56000.94060 Errichtung einer Umkleideanl.
56000.94130 Errichtung eines Tribünendachs
56000.95370 Ausbau Parkplatz
56000.95650 Erneuerung Aktivspielplatz
Ausgaben
56100
Racketpark
56100.93220 Ablösung von Sportstätten
56100.94150 Errichtung von Müllhäuschen
56100.94200 Erweiterung Bistrobereich Racketpark
Ausgaben
56200
Allgemeine Sportstätten
Ausgaben
56600
Sportgaststätte am Höglweg
56600.94150 Errichtung von Müllhäuschen
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,1
132,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,8
156,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156,8
57010.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,4
57010.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
27,9
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,9
4.605,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.605,3
56600.94200 Umbau/Ausbau
Ausgaben
57
Badeanstalten
57010
Freibad
57010.94000 Hochbau-Maßnahmen
329
2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
57010.95000 Tiefbau-Maßnahmen
57010.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
57020
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
19,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,3
4.675,2
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.675,2
Hallenbad Jagdfeld
57020.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
57020.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
57020.94000 Hochbau-Maßnahmen
57020.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
57030
Gemeinde Haar
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
33,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,2
147,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
147,6
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
198,0
Hallenbad St.Konrad
57030.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
57030.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,4
57030.96000 Betriebsanlagen
45,3
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,3
64,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64,0
58000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
58000.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
58000.95000 Tiefbau-Maßnahmen
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9
58000.96530 Stromanschlüsse
8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,9
58200.95000 Tiefbau-Maßnahmen
31,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,4
58200.95820 Ökofläche Salmdorf Nord FlSt. 10/4,
10/111
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64,6
58200.95830 Feuchtbiotop Eglfing (nicht realisiert)
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,4
58200.95840 Feuchtbiotop Salmdorf Süd FlSt. 55
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
58200.95860 Waldstück "Streuholz" FlSt. 328 Gem.
Grasbrunn
15,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,1
58200.95870 Ökokontofl.b.Gärtnersiedlung FlSt.
87/1, 92 (PV-Anlage)
87,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,8
58200.95880 Waldstück "Forsthaus" FlSt. 212 Gem.
Grasbrunn
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
58200.95890 Waldstück westl. Dianastr. FlSt. 816/9
Gem. Putzbrunn
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
215,7
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
215,7
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
59000.36200 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.LKreis
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59000.36800 Herst.-Beiträge von den Unterpächtern
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67,9
67,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67,9
59100.93580 Erwerb von Kunstwerken
86,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,2
59100.95000 Tiefbau-Maßnahmen
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,4
59100.96000 Betriebsanlagen
17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,3
133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,9
Ausgaben
58
Park- und Gartenanlagen
58000
Öffentliche Park- und Grünflächen
Ausgaben
58200
Ökokontoflächen
Ausgaben
58500
Gdl. Brunnen
58500.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
59
Sonstige Erholungseinrichtungen
59000
Kleingartenanlage
Einnahmen
59000.95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
59100
Gdl. Beteiligung a.d. BUGA München
2005
Ausgaben
Abschluss Einzelplan 5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgaben
7.221,3
55,6
132,3
10,0
10,0
10,0
10,0
7.271,4
Überschuss / Zuschussbedarf
-7.221,3
-55,6
-132,3
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-7.271,4
87,1
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,1
Einnahmen
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60
Bauverwaltung
60000
Bauverwaltung
60000.93500 Erw.v.bewgl.Sach.d.Anl.Vermög
330
Gemeinde Haar
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
Ausgaben
61
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000.95500 Erschließungsmaßnahmen
Ausgaben
61500
2015
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
87,1
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,1
312,7
60,0
5,0
5,0
5,0
50,0
50,0
472,7
312,7
60,0
5,0
5,0
5,0
50,0
50,0
472,7
Lärmschutz entlang der Bahn
61500.96800 Errichtung Lärmschutzwand
3.256,2
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.256,2
3.256,2
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.256,2
62000.32610 Tilg.a.DarlGew.a.OB.Heimstätte
0,0
65,3
65,6
65,0
65,0
65,0
65,0
0,0
62000.32800 Tilgung v.Arbeitgeberdarlehen
0,0
5,8
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62000.36000 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bund
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,1
91,0
65,0
65,0
65,0
65,0
0,0
1.840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.840,0
62000.92700 Arbeitgeberdarlehen
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,7
62000.92800 Arbeitgeberdarlehen
46,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,9
62000.92860 Darlehen an Wohnungsbaugesellschaft
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1.500,0
62000.93000 Stammeinlage an BML (Baugesellschaft
München-Land)
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
62000.98720 Inv.Zusch. Energieeinsparmaßn. an priv.
Unternehmen
529,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
529,4
62000.98820 Inv.Zusch. Energieeinsparmaßn. übrige
Bereiche
94,3
20,0
58,7
10,0
10,0
10,0
10,0
144,3
2.539,4
20,0
58,7
310,0
310,0
310,0
310,0
4.089,4
328,8
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
328,8
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
63000.94000 Hochbau-Maßnahmen
42,4
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,4
63000.95000 Tiefbau-Maßnahmen
58,7
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
808,7
63000.95110 Ausbau der Goethestraße
88,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,8
63000.95120 Parkplätze entlang Bauhof
27,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,9
63000.95130 Bibinger Str.
183,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183,7
63000.95140 Einmündung Waldluststr./B304
106,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106,9
63000.95160 Franz-Schubert-Straße
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
63000.95190 Umbau neue Bushaltestelle Am
See/Jagdfeldring
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130,0
Ausgaben
62
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
62000
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Einnahmen
62000.92510 Darlehen an OBB.Heimstätte ***kw***
Ausgaben
63
Gemeindestraßen
63000
Gemeindestraßen
63000.93200 Erwerb von Grundstücken
63000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
63000.95200 Ausbau Böcklhofweg
-1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,1
63000.95210 Ludwig-Moser-Str.
192,6
192,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
192,6
63000.95220 Waldluststraße nördlicher Teil
457,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
457,5
63000.95230 Bahnhofstraße
526,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
526,3
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77,0
63000.95270 Straßenwiederherstellung nach Kanalbau in den Ortsteilen
797,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
797,5
63000.95280 Kreisverkehr Leibstr.
222,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
222,7
63000.95290 Planung einer Entlastungsstr.
Haar/Ottendichl Parallelstr. zur A99
277,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
277,4
63000.95300 Umgestaltung Blumenstr.
397,4
63000.95240 Robert-Koch-Straße
397,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63000.95330 Übergang zum Radweg Seidlhofstr.
12,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,8
63000.95340 Umgestalt.Ortszentrum Salmdorf
-45,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-45,7
63000.95350 Umgestalt.d.Sport-u.Freifläche in
Gronsdorf-Kolonie
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,0
943,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
943,1
63000.95370 Umgestaltung B471 Ortsdurchf. Ottendichl
63000.95390 Ausbau Leibstraße
-30,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,2
372,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
372,7
63000.95420 Radweg Ottendichl / Vaterstetten
183,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183,3
63000.95430 Umbau Fr.-Ebert-Straße
347,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347,1
1.187,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.187,5
63000.95400 Allgemeiner Radwegebau
63000.95440 Umgestaltung B 304 / Keferloher Str.
südlicher + nördlicher Teil
331
2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
63000.95450 Umgestaltung Jagdfeldring wegen Umbau Jagdfeldzentrum
bereitgestellt
bisher
2
2.430,4
Gemeinde Haar
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
3
4
5
6
2019 und folgende
7
8
Gesamtbedarf
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
2.430,4
63000.95460 Ausbau Ladehof-/Salmdorfer Str.
260,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260,9
63000.95490 Radweg Ottendichl-West
115,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,4
63000.95520 Ludwig-van-Beethoven-Str. Umgestaltung
698,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
698,2
63000.95540 Johann-Seb.-Bach-Str. (westl.) Umgestaltung
82,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82,5
63000.95550 Vaterstettener Straße Durchstich
44,8
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,8
63000.95560 Friedhofsvorplatz Salmdorf
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0
573,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
573,3
63000.95590 Kirchenplatz
543,7
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543,7
63000.96000 Betriebsanlagen
108,9
0,0
102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108,9
63000.96010 Einb.v.Unter-u.Überflurhydrant für
Löschzwecke
122,9
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
122,9
63000.95570 Tannenhofsiedlung
63000.96070 Ablösung Fußgängersignalanlage
Ausgaben
63100
50,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,3
12.344,1
392,6
642,0
150,0
150,0
150,0
150,0
13.094,2
0,0
Buswartehäuschen
63100.36100 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land
Einnahmen
63100.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
64
Brücken
64880
Brücken
64880.94580 Kunst am Bau Brücke über die B 304 zum
EMG
Ausgaben
67
Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
67000
Straßenbeleuchtung
67000.36000 Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bund
Einnahmen
67000.95850 Verkabelungen
67000.96060 Erweiterung und Umrüstung
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
253,2
0,0
28,0
20,0
20,0
20,0
20,0
353,2
253,2
0,0
28,0
20,0
20,0
20,0
20,0
353,2
103,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103,9
103,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103,9
0,0
0,0
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,6
20,0
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
163,6
482,2
75,0
70,0
30,0
30,0
30,0
30,0
632,2
545,9
95,0
80,0
50,0
50,0
50,0
50,0
795,9
68000.94000 Hochbau-Maßnahmen
20,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,5
68000.95000 Tiefbau-Maßnahmen
15,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,9
36,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgaben
68
Parkeinrichtungen
68000
P+R-Plätze a.d. S-Bahn
Ausgaben
68100
Öffentliche Parkplätze
68100.35400 Beiträge aus Stellplatzablöse
Einnahmen
Abschluss Einzelplan 6
Einnahmen
7
0,0
84,6
91,0
65,0
65,0
65,0
65,0
0,0
Ausgaben
19.478,8
807,6
813,7
535,0
535,0
580,0
580,0
22.288,8
Überschuss / Zuschussbedarf
-19.478,8
-723,0
-722,7
-470,0
-470,0
-515,0
-515,0
-22.288,8
0,0
22,3
23,3
24,0
25,0
26,0
27,0
0,0
0,0
22,3
23,3
24,0
25,0
26,0
27,0
0,0
0,0
18,3
88,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70
Abwasserbeseitigung
70000
Abwasserbeseitigung
70000.32520 Tilg.a.Darl.Gew.an EEH
Einnahmen
72
Abfallbeseitigung
72000
Hausmüllabfuhr
72000.31300 Entnahme aus Sonderrücklage zum
Ausgleich von
0,0
18,3
88,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72000.90300 Zuführung z.Verwaltungshaush. aus
Sonderrücklage
Einnahmen
679,9
18,3
88,4
0,0
0,0
0,0
0,0
679,9
72000.91300 Zuführung zur Sonderrücklage zum
Ausgleich von
421,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
421,9
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
72000.96040 Unterirdische Container
332
Gemeinde Haar
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
1
Ausgaben
72500
2015
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
1.103,4
18,3
88,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.103,4
0,0
Wertstoffhof/-inseln
72500.34500 Veräußerung v.bewegl.Sachen
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72500.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,6
72500.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
90,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,8
72500.94000 Hochbau-Maßnahmen
16,6
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,6
72500.95000 Tiefbau-Maßnahmen
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
121,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121,3
262,2
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262,2
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
11,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,4
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,3
20,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,7
75000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
23,6
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,6
75000.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
11,9
5,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,9
670,3
2,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
670,3
45,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,6
751,4
8,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
751,4
23,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,3
23,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,3
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
33,0
6,6
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
58,0
141,6
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,6
Einnahmen
72500.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
73
Märkte
73000
Wochenmarkt
73000.96530 Stromanschlüsse
Ausgaben
73100
Haarer Christkindl-Markt
73100.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
73100.93550 Ersatzbeschaffung
Ausgaben
75
Bestattungswesen
75000
Bestattungswesen-Waldfriedhof
75000.95000 Tiefbau-Maßnahmen
75000.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
75100
Friedhof Gronsdorfer Str.
75100.95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
76
Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000
Plakatanschlag
76000.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
76000.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben
76200
Bürgerhaus am Kirchenplatz 1
76200.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
76200.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
76200.94000 Hochbau-Maßnahmen
76200.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
76300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,6
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181,0
394,1
68,6
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
419,1
202,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202,6
202,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202,6
165,0
165,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165,0
12.662,4
1.920,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.662,4
Bürgervereinshaus Ottendichl
76300.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
76500
38,6
181,0
Poststadl
76500.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d. Anl.Vermög
76500.94000 Hochbau-Maßnahmen
76500.95000 Tiefbau-Maßnahmen
-51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-51,5
12.775,8
2.085,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.775,8
0,0
20,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
343,2
30,0
45,0
20,0
20,0
20,0
20,0
443,2
1.430,5
245,0
45,0
100,0
80,0
40,0
40,0
1.730,5
77100.94000 Hochbau-Maßnahmen
236,6
10,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
236,6
77100.95000 Tiefbau-Maßnahmen
140,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140,1
2.150,4
285,0
110,0
120,0
100,0
60,0
60,0
2.550,4
Ausgaben
77
Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100
Baubetriebshof
77100.34500 Veräusserung v.bewegl.Sachen
Einnahmen
77100.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
77100.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben
79
Sonstige Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
333
2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
79700
1
Wirtschaftsförderung
79700.98700 Invest.-Zuschüsse private Unternehmen
Ausgaben
Gemeinde Haar
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
346,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
346,0
346,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
346,0
Abschluss Einzelplan 7
Einnahmen
0,0
60,6
122,2
24,0
25,0
26,0
27,0
0,0
Ausgaben
18.057,4
2.465,9
201,9
125,0
105,0
65,0
65,0
18.482,4
Überschuss / Zuschussbedarf
-18.057,4
-2.405,3
-79,7
-101,0
-80,0
-39,0
-38,0
-18.482,4
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,6
113,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113,6
72,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,9
81020.96460 PV-Anlage Feuerwehr Betriebsg.
181,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181,0
81020.96470 PV-Anlage Hauptschule Erweiterungsbau
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142,4
8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81
Versorgungsunternehmen
81020
Photovoltaikanlagen
81020.96400 PV-Anlage Feuerwehr Hausmeisterhäuser
81020.96410 PV-Anlage Feuerwehr Fahrzeughalle
81020.96440 PV-Anlage Mozartstr. 14/16
81020.96491 PV-Anlage Rathaus dachintegriert
69,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69,8
81020.96492 PV-Anlage Blumenstr. 3 dachintegriert
157,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,4
81020.96493 PV-Anlage Hauptschule Zwischengeb.
dachintegriert
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,5
81020.96494 PV-Anlage Hauptschule Hauptgeb. dachintegriert
129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
129,4
81020.96495 PV-Anlage Kita Dianastr. dachintegriert
108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108,0
81020.96499 PV-Anlage Poststadl
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.170,8
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.170,8
0,0
80,9
84,6
88,0
92,0
96,0
100,0
0,0
0,0
80,9
84,6
88,0
92,0
96,0
100,0
0,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
0,0
40,0
41,5
40,0
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
40,0
41,5
40,0
40,0
40,0
40,0
0,0
2.015,6
0,0
1.040,0
1.370,0
0,0
0,0
0,0
3.385,6
2.015,6
0,0
1.040,0
1.370,0
0,0
0,0
0,0
3.385,6
0,0
Ausgaben
81500
Wasserversorgung
81500.32540 Tilg.a.Darl.gew.an GWH
Einnahmen
81500.92530 Darlehen an GWH
Ausgaben
81700
Kombiniertes Versorgungsunternehmen
81700.32530 Tilgung aus Darlehensgewährung
Einnahmen
82
Verkehrsunternehmen
82000
S-Bahn-Stationen Haar und Gronsdorf
82000.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88
Allgemeines Grundvermögen
88000
Grundstücke
88000.34000 Veräußerung von Grundstücken
1.563,5
915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Einnahmen
1.563,5
915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88000.93200 Erwerb von Grundstücken
13.871,2
500,0
2.000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
16.371,2
-101,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-101,3
-12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12,0
-4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,3
13.753,5
500,0
2.000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
16.253,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
88090.93580 Erwerb von Kunstwerken
115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,0
88090.96000 Betriebsanlagen
306,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
306,6
421,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
421,5
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
945,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
945,4
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
947,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
947,7
88000.93210 Ankauf von Ausgleichsflächen
88000.95000 Tiefbau-Maßnahmen
88000.95060 Gestaltung v.Ausgleichsflächen
Ausgaben
88080
Eglfinger See
88080.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
88090
See im Jagdfeld
Ausgaben
88100
Wohnanlage Kath.-Eberhard-Str. 11 - 21
88100.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
88100.94000 Hochbau-Maßnahmen
88100.95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
88110
334
Wohnanlage Mozartstr.14/16
Gemeinde Haar
Bezeichnung
1
88110.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88120
Mittelfristiges Investitionsprogramm
2015
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
653,9
0,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
653,9
653,9
0,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
653,9
Wohnanlage Feldkirchener Str.38
88120.94000 Hochbau-Maßnahmen
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
40,6
0,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,6
41,2
0,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,2
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
88160.94000 Hochbau-Maßnahmen
37,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,9
88160.96000 Betriebsanlagen
12,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,6
50,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,6
88120.95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
88130
Wohnanlage Freibadstr.10
88130.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88140
Wohnanlage Höglweg 4-8
88140.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88160
Wohnanlage Johann-Strauß-Str. 1 - 5
Ausgaben
88190
Wohnanlage mit Gewerbe Leibstr.24
88190.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88210
88210.95000 Tiefbau-Maßnahmen
Ausgaben
Ausgaben
Ausgaben
0,0
0,0
0,0
1.406,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.406,1
113,6
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113,6
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,2
121,8
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121,8
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
8.000,0
68,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,0
68,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,0
Wohnanlage Keferloher Str. 6-10
88260.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88270
0,0
0,0
Wohnanlage Peter-Heinlein-Str. 42
88250.94000 Hochbau-Maßnahmen
88260
0,0
0,0
Grundstück Gronsdorfer-/Kath.- Eberhard-Str.
88220.94000 Hochbau-Maßnahmen
88250
0,0
Wohnanlage Vaterstettener Str.15-19
88210.94000 Hochbau-Maßnahmen
88220
1.406,1
1.406,1
3.832,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.832,9
3.832,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.832,9
Setzer-Hof a.d. Kirchenstr.3
88270.94000 Hochbau-Maßnahmen
2.432,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.432,5
2.432,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.432,5
88280.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
88280.93550 Ersatzbesch.von bwgl.Sachen des Anlagevermögens
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
Ausgaben
88280
Gewerbeeinheit Blumenstr.3
88280.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88290
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,5
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
Grundstück a.d.Schneiderhofst.
88290.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88300
225,9
232,5
Wohnanlage Andreas-Kasperbauer -Str.
22
88300.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0
22,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,5
88320.93500 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
88320.93508 Erw.v.bwgl.Sachen d.Anl.Vermög vermietete Räume
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
88300.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88320
Gewerbeeinheit Keferloher Str. 25 /
Blumenstr. 9
88320.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
88340
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.740,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.743,0
Kino im Jagdfeldzentrum
88340.96000 Betriebsanlagen
Ausgaben
88360
1.740,0
1.743,0
278,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278,9
278,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278,9
31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,6
31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,6
Wohnhaus Gronsdorfer Str. 1
88360.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
335
2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Bezeichnung
88380
1
Bahnhofstr. 3 - Postfiliale
88380.94000 Hochbau-Maßnahmen
Ausgaben
Gemeinde Haar
bereitgestellt
bisher
2014
2015
2016
2017
2018
T€
T€
T€
T€
T€
2
3
4
5
6
7
2019 und folgende
Gesamtbedarf
8
9
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Abschluss Einzelplan 8
Einnahmen
1.563,5
1.035,9
126,0
128,0
132,0
136,0
140,0
0,0
Ausgaben
32.796,9
1.033,0
3.626,0
3.870,0
4.500,0
2.500,0
500,0
44.666,9
Überschuss / Zuschussbedarf
-31.233,4
2,9
-3.500,0
-3.742,0
-4.368,0
-2.364,0
-360,0
-44.666,9
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
90
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
90000
Steuern, allg.Zuweisungen
u.allg.Umlagen
90000.36110 Investitionspauschale
0,0
163,1
141,0
142,0
144,0
146,0
148,0
0,0
0,0
163,1
141,0
142,0
144,0
146,0
148,0
0,0
91000.30000 Zuführung vom Verw.-Haushalt
0,0
3.450,2
3.188,8
2.436,6
3.488,9
3.088,3
1.935,2
0,0
91000.31000 Entnahmen aus Rücklagen
0,0
584,3
2.508,7
1.845,4
1.176,1
299,7
210,8
0,0
91000.37160 Kredite vom Land für sonstige Maßnahmen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91000.37660 Kredite v.sonst.öff.Sonderrech
f.sonst.Maßnahmen
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
91000.37700 Kredite von priv. Unternehmen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.034,5
5.697,4
5.282,0
5.665,0
3.388,0
2.146,0
0,0
18.571,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.900,1
53,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53,9
161,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161,9
Einnahmen
91
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000
Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
Einnahmen
91000.91000 Zuführungen an Rücklagen
91000.91100 Zuführung zur Sonderrücklage
91000.91300 Zuführung an die Sonderrücklage Abfallbeseitigung
91000.97160 Tilgung an Land für sonst. Maßnahmen
101,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101,2
91000.97660 Tilgung a.sonst.öffentl.Sonder
f.sonst.Maßnahmen
1.111,5
80,9
185,9
180,0
180,0
180,0
180,0
2.011,5
91000.97760 Tilgung an priv.Unternehmen f.
sonst.Maßnahmen
1.607,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.607,5
91000.97780 Tilgung an priv.Unternehmen
Maßn.überw.entgeltfinanziert
556,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
556,8
91000.97800 Außerordentliche Tilgung
668,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
668,5
85,4
11,8
11,8
12,0
12,0
12,0
12,0
145,4
91000.97860 Tilgung an übrige Bereiche für sonst.
Maßnahmen
91000.99000 Kreditbeschaffungskosten
Ausgaben
34,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,1
22.951,7
92,7
197,7
192,0
192,0
192,0
192,0
24.240,8
Abschluss Einzelplan 9
Einnahmen
0,0
4.197,6
5.838,4
5.424,0
5.809,0
3.534,0
2.294,0
0,0
Ausgaben
22.951,7
92,7
197,7
192,0
192,0
192,0
192,0
24.240,8
Überschuss / Zuschussbedarf
-22.951,7
4.104,9
5.640,8
5.232,0
5.617,0
3.342,0
2.102,0
-24.240,8
Abschluss Gesamt
Einnahmen
336
1.563,5
5.557,4
6.228,8
5.691,0
6.081,0
3.811,0
2.576,0
0,0
Ausgaben
148.718,8
5.557,4
6.228,8
5.691,0
6.081,0
3.811,0
2.576,0
168.983,0
Überschuss / Zuschussbedarf
-147.155,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-168.983,0
Haushaltsplan 2015
Stellenplan
I.
Stellenplan
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung
337
I. Stellenplan gemäß § 6 KommHV-Kameralistik
1. Beamte
Wahlbeamte und
sonstige Beamte
Besoldungsgruppe
2015
insgesamt
1
2
3
Wahlbeamte
sonstige
1)
2)
3)
4)
Zahl der
darunter
bei Stellenobermit Amtszulage 3)
grenzen nicht
Stellen
2014
berücksichtigt
5
4
B3
1
A 16
A 15
A 14
A 13 1)
A 13 2)
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30. Juni 2014
Erläuterungen
7
8
4)
6
1
1
3
2
2
A 12
A 11
A 10
A 9 1)
A 9 2)
2
2
2
2
1
1
Teilzeit (15 Std./Woche)
3
2
A8
3
3
2
davon 1 vorzeitiger
Ruhestand auf Zeit und kw
davon 1 vorzeitiger
Ruhestand auf Zeit und kw
12
10
2
A7
A6
Insgesamt
Zahl der Stellen
13
1
1
1
1
Nachfolger Leitung
Bauabteilung (oder Besch.)
bisheriger Leiter
Bauabteilung ATZ und kw
Einstiegsämter (EA)
Beförderungsämter (BA)
Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
2.Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst
Entgeltgruppe/
Sondervergütung
Zahl der Stellen
Zahl der Stellen
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
2015
2014
30. Jun 2014
2
3
4
1
1
1
3
2
2
11
10
4
13
3
14
3
13
9
17
18
17
8
7
6
12
10
10
41
40
37
5
4
3
2
1
Insgesamt
23
5
7
12
23
5
7
12
21
5
7
12
138
135
128
Zahl der Stellen
Zahl der Stellen
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
2015
2014
30. Jun 2014
2
3
4
1
1
2
2
2
2
2
3
1
2
29
1
2
29
1
2
26
1
19
8
65
20
7
64
1
14
6
55
1
15
14
13
12
Erläuterungen
5
Nachfolger Leitung
Bauabteilung (oder
Beamter)
davon 1 ATZ u. kw
(31.12.15)
davon 1 ATZ u. kw
(30.09.18)
Nachfolger Personalamt
neue Stelle Betreuung
Asylbewerber
3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst
Entgeltgruppe/
Sondervergütung
1
S 18 - S 16
S 15
S 14
S 13
S 12
S 11
S 10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
Andere
Insgesamt
338
Erläuterungen
5
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)
1. Beamte
Unter-
Abteilung
abschnitt
Wahlbeamte Sonstige Beamte
Summe
B3
A15
A14
A13
1)
A13
2)
A12
A11
A10
A9
1)
A9+Z
2)
A9
2)
A8
A7
A6
00000
Gemeindeorgane
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
02000
Hauptverwaltung
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
3
03000
Finanzverwaltung
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
05000
Standesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
11000
Öffentliche Ordnung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11400
Umweltamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
Allg. Sozialverwaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
60000
Bauverwaltung
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
77100
Bauhof
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
insgesamt
1
0
0
0
3
2
0
2
0
1
1
3
0
0
13
1)
Einstiegsämter (EA)
2)
Beförderungsämter (BA)
2.Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst
Unter-
Abteilung
abschnitt
Vergütungsgruppen
EG 1
EG 2
Summe
EG 3 EG 4 EG 5 EG 6 EG 7 EG 8 EG 9 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 Andere
00000
Gemeindeorgane
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
02000
Hauptverwaltung
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
5,0
0,0
2,0
0,0
1,0
2,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
14,0
03000
Finanzverwaltung
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
8,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
05000
Standesamt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
06100
EDV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
11000
Öffentliche Ordnung
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
11400
Umweltschutz
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
13000
Brandschutz
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
21
Volksschulen
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,5
Bücherei
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
35200
40000
Allg.Sozialverwaltung
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
Kindertagesstätten
0,0
7,0
0,0
0,0
1,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
Sportstätten
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
Bäder
0,0
1,0
1,0
0,0
4,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
60000
Bauverwaltung
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
1,0
2,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
72500
Wertstoffhof
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
75000
Bestattungswesen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76200
Bürgerhaus
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
76500
Poststadl
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
464
56000
57
77100
Bauhof
0,0
1,0
2,0
4,0
14,0
7,7
0,0
3,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,7
Insgesamt:
0,0
12,0
7,0
5,0
23,0 41,0
0,0
12,0 17,0
13,0
4,0
3,0
0,0
1,0
0,0
0,0
138,0
3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst
Abschnitt
464
Abteilung
Vergütungsgruppen
Summe
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
Andere
Kindertagesstätten
0,0
0,0
19,0
1,0
0,0
29,0
2,0
1,0
0,0
2,0
0,0
0,0
2,0
0,0
1,0
8,0
65,0
Insgesamt:
0,0
0,0
19,0
1,0
0,0
29,0
2,0
1,0
0,0
2,0
0,0
0,0
2,0
0,0
1,0
8,0
65,0
0,0
12,0
26,0
6,0
23,0 70,0
2,0
13,0 17,0
15,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0
8,0
203,0
Summe aus 2. und 3.
Insgesamt:
339
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung
Bezeichnung
Auszubildende/r
Insgesamt
340
Art der Vergütung/
Bezüge
2015
2014
beschäftigt am
30.06.2014
Erläuterungen
Ausbildungsverg.
Ausbildungsverg.
Ausbildungsverg.
4
2
2
4
1
2
2
0
1
Verwaltung
Bäder-Fachangest. u. 1 neue Stelle
Bauhof
8
7
3
Wirtschaftsplan 2015 des
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
341
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsverzeichnis ....................................................................... 342 1. Vorbemerkung ........................................................................................................ 343 2. Daten auf einen Blick: ............................................................................................ 344 3. Erläuterungen Erfolgsplan 2014 ........................................................................... 345 4. Erläuterungen Investitionsplan 2015 .................................................................... 348 5. Erläuterungen Vermögensplan 2015 .................................................................... 349 6. Erläuterungen Finanzplan 2015 bis 2018 ............................................................. 349 7. Stellenplan 2014 ..................................................................................................... 349 8. Zusammenfassung ................................................................................................ 349 Anlagen:
1
2
3
4
5
342
Erfolgsplan 2015
Investitionsplan 2015
Vermögensplan 2015
Investitionsplan 2016 bis 2019
Finanzplan 2016 bis 2019
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
1. Vorbemerkung
Die Entwässerungsanlage der Gemeinde Haar wird seit dem 01.01.1998 als Eigenbetrieb
unter dem Namen „EEH – Eigenbetrieb Entwässerung Haar“ (EEH) geführt. Hierzu wurde
eine Betriebssatzung erlassen. Das Stammkapital beträgt 300.000 Euro. Die kaufmännische Betriebsführung des EEH wurde ab 01.01.1998 an die Gemeindewerke Haar GmbH
(GWH) übertragen. Mit der Umstrukturierung der GWH wurde dieser Betriebsführungsvertrag mit Wirkung ab 01.01.2000 von der GWH auf die DLH Dienstleistungsgesellschaft
Haar GmbH (DLH) übertragen; das Stammkapital des EEH hält ausschließlich die Gemeinde Haar.
Die Werkleitung obliegt dem Werkleiter: Walter Dürr
Für die Aufgabenerledigung bedient sich die Werkleitung des Fachpersonals des Bauamtes, soweit es sich um technische Aufgaben handelt, des Bauhofs der Gemeinde Haar
sowie der DLH. Die DLH beschäftigt seit 01.05.2005 einen technischen Mitarbeiter für den
EEH, um das Bauamt in den laufenden technischen Angelegenheiten zu entlasten.
Die Reinigung des Schmutzwassers erfolgt durch die Stadtentwässerungswerke München auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung.
Das Jahr 2015 ist das achtzehnte Wirtschaftsjahr des EEH.
343
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
2. Daten auf einen Blick:
IST
Plan
Plan
Einheit
2013
2014
2015
Stammkapital
T€
300
300
300
Rücklagen
T€
3.272
3.272
3.272
Sachanlagen zu AoH
T€
13.940
14.430
14.430
Investitionen
T€
14
180
371
Empfangene Ertragszuschüsse
T€
3.691
3.788
3.788
Darlehen bei der Gemeinde
T€
330
279
256
Stück
2.717
2.766
2.766
Ortskanäle
km
45,1
45,2
45,4
Zugang Herstellungsbeiträge
T€
81
44
44
1.000 m³
1.189
1.180
1.186
Hausanschlüsse
EEH- Schmutzwassereinleitung
344
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
3. Erläuterungen Erfolgsplan 2015
Die Erläuterungen erfolgen in der Reihenfolge des Erfolgsplans gemäß Anlage 1.
Bei der Aufstellung des Erfolgsplans 2015 wurde vom Ist-Ergebnis lt. GuV 2013 ausgegangen und die Ansätze für 2014 fortgeführt. Die Schmutzwassergebühr beträgt seit
01.04.2009 2,35 €/m³ bei einer unveränderten Freigrenze von 10 m³ für Gießwasser je
Veranlagungsfall. In Abhängigkeit von der Zählergröße wird seit 01.04.2009 zudem eine
Grundgebühr von mind. 30 €/a erhoben.
verr. Schmutzwassereinleitung in 1.000 m³
Schmutzwassergebühr in €/m³
Grundpreis T€
Vorläufiges Schmutzwassergebührenaufkommen in T€
abzgl. Freigrenze für Gießwasser (bei Einleitungsmenge
bereits berücksichtigt 2810*10 m³)
ergibt Schmutzwassergebührenaufkommen in T€
abzgl. Reinigungsaufwand LHM
2013 für 1.189 x 1,42 €/m³
2014 für 1.180 x 1,35 €/m³
2015 für 1.186 x 1,42 €/m³
Rohertrag
in €/m³ verrechnete Schmutzwassereinleitung
IST
2013
T€
1.103
Plan
2014
T€
1.085
2,35
124
2.674
Plan
2015
T€
1.089
2,35
124
2.683
2.689
2.674
2.683
-1.688
-1.593
-1.684
1.001
1.081
999
0,91
1,00
0,92
Auflösung Ertragszuschüsse
Für die Auflösung der Ertragszuschüsse im Jahr 2015 wurde von dem Ist-Wert von 69 T€
des Jahres 2013 ausgegangen. Für 2015 errechnen sich unter Berücksichtigung von 20
(i.Vj.
20)
Kanalanschlüssen
Herstellungsbeiträge
von
44
T€
(= 20 x 300 m² x 7,41 €/m²). Hieraus errechnet sich für 2015 eine Zunahme der Auflösung
der Ertragszuschüsse um 2 T€ auf 71 T€.
Sonstige betriebliche Erträge
Kein Ansatz.
345
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Materialaufwand
Das Kanalnetz hat ohne Hausanschlüsse Ende 2013 eine Länge von ca. 46 km. Der Materialaufwand wurde anhand der Ist-Ergebnisse 2013 für 2015 wie folgt kalkuliert:
Der Reinigungsaufwand von 1.684 T€ wurde anhand der in den letzten Jahren durchschnittlich abgerechneten Einleitungsmengen (1.186 Tm³) und dem in 2013 abgerechneten Gebührensatz von 1,42 €/m³ festgelegt. Der sonst. Materialaufwand setzt sich wie
folgt zusammen:
technische Dienstleistung DLH
Unterhalt Hausanschlüsse
Kanalnetzunterhalt
Kanaluntersuchung
Pumpstrom
Entleerung Benzinabscheider
GIS- Kostenanteil
Unvorhergesehenes
IST
2013
T€
72
20
1
93
Plan
2014
T€
76
10
200
50
3
1
10
10
360
Plan
2015
T€
76
10
150
50
3
1
10
10
310
Die technischen Dienstleistungen betreffen den technischen Mitarbeiter der DLH für den
EEH.
Personalaufwand
Der Personalaufwand von 3 T€ betrifft die Aufwandsentschädigung für die Werkleitung.
Weiteres Personal ist nicht vorhanden, weil die erforderlichen Dienstleistungen über die
kfm. Betriebsführung der DLH, die Personalkostenabrechnung für den technischen Mitarbeiter der DLH und durch das Bauamt sowie den Bauhof der Gemeinde Haar bereitgestellt
werden.
Abschreibungen
Die Abschreibungen wurden ausgehend von den IST-Abschreibungen 2013 wie folgt kalkuliert:
Abschreibungen 2013
Zugang 2014
Zugang 2015
Gesamt
346
T€
186
2
4
192
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Für die Ermittlung der Abschreibung wird beim Kanalnetz von einer Nutzungsdauer von
67 Jahren ausgegangen.
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Betriebsführungsentgelt
Das Entgelt von 178 T€ entspricht dem vorläufigen Ansatz ( 53,00 € x 2.830 Zähler zzgl.
MwSt von 19 %) gemäß dem Nachtrag Nr. 4 des Betriebsführungsvertrags vom
30.07.2008.
Gestattungsentgelt
Für die Wegenutzung sind nach dem Gestattungsvertrag zwischen der Gemeinde Haar
und dem Eigenbetrieb Entwässerung je Meter und Jahr Kanalleitung im öffentlichen Straßengrund ohne Hausanschlüsse ein Entgelt von 1,02 €/m zu entrichten. Bei 46 km errechnet sich ein so ein Jahresentgelt für 2015 von 46 T€.
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden wie folgt kalkuliert:
Anteilskosten Geschäftsstelle
IT-Kosten
Verwaltungskostenbeitrag lfd. Jahr
Forderungsausfälle
Datenbereitstellung für Kanalabrechnung
Werbung/Inserate
Beratungs- u. Prüfungskosten
Sonstiges und Unvorhergesehenes
Gesamt
IST
2013
T€
46
5
7
49
2
6
3
118
Plan
2014
T€
40
8
25
1
53
2
10
20
159
Plan
2015
T€
50
8
25
1
51
3
8
20
166
347
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Erfolgsunabhängige Steuern
Kein Ansatz.
Fremdkapitalzinsen
Die Fremdkapitalzinsen für das GJ 2015 werden wie folgt kalkuliert:
Darlehensgeber
Darlehens- Darlehensstand DarlehensNennbetrag
31.12.2014
Leistungen
T€
T€
T€
Gemeinde Haar
1998
552
279
36
BayernLabo (Prolongation) 2000
1.534
812
112
Neukreditaufnahme
2015
0
0
Kontospesen u.ä.
0
Gesamt Plan- Zins u. Tilgung für GJ 2015
148
Plan Zinsen für GJ 2014
IST Zinsen für GJ 2013
Jahr
davon
Tilgung
T€
23
90
0
0
113
davon
Zinsen
T€
13
22
0
1
36
40
41
Die Kontospesen sind pauschal mit 1 T€ angesetzt.
Zinserträge
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist nicht mit größeren Zinserträgen zu rechnen. Es
werden deshalb nur 5 T€ aus der Anlage liquider Mittel angesetzt.
Jahresertrag vor Ertragsteuern / Jahresverlust
Der Posten Jahresertrag vor Ertragsteuern ist mit dem Gewinn von 141 T€ (i. Vj. 192 T€)
identisch, weil bei der Entwässerung keine Ertragsteuerpflicht besteht.
4. Erläuterungen Investitionsplan 2015
Die Investitionen für 2015 sind in dem Investitionsplan zusammengestellt, der als Anlage
2 dem Wirtschaftsplan beiliegt. Der Investitionsplan schließt mit einem Invest von 371 T€
ab. Berücksichtigt ist hierin die Erweiterung des Kanalnetzes in der Grasbrunner Straße.
Diese Baumaßnahme mit geplanten Investitionskosten von insgesamt 251 T€ wird voraussichtlich in 2015 ausgeführt; ein Teil der Projektierungskosten i. H. v. 30 T€ war bereits im Vorjahresinvestitionsplan enthalten.
348
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
5. Erläuterungen Vermögensplan 2015
Der Kapitalbedarf nach dem Vermögensplan 2015 beträgt gem. Anlage 3 insgesamt 484
T€. Für die geplanten Investitionen in 2015 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.
6. Erläuterungen Finanzplan 2016 bis 2019
Der Finanzplan 2016 bis 2019 beruht auf dem Investitionsplan 2016 bis 2019, der als
Anlage 4 dem Wirtschaftsplan beigefügt ist. Der aus dem Investitionsplan 2016 bis 2019
entwickelte mehrjährige Finanzplan liegt als Anlage 5 dem Wirtschaftsplan bei. Letzterer
gibt eine Vorausschau über die mittelfristige Finanzierung des EEH. Im Betrachtungszeitraum sind keine größeren Investitionsmaßnahmen und dementsprechend auch keine
Neuaufnahme von Kreditmitteln geplant.
7. Stellenplan 2015
Weil außer dem nebenberuflich beschäftigten Werkleiter der EEH kein eigenes Personal
beschäftigt ist, wurde von der Erstellung eines eigenen Stellenplanes Abstand genommen.
8. Zusammenfassung
Nach der Konsolidierungsphase ist der Wirtschaftsplan 2015 durch die Verbesserung der
Finanzlage des EEH wieder von normalen Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen geprägt. Durch die Verbesserung der Gesamtsituation kann die 2014 begonnene Kamerabefahrung des Kanalnetzes fortgeführt werden, so dass Ende 2015 ca. 50 % des Netzes
befahren sind. In 2015 werden die Maßnahmen zur Beseitigung der dabei festgestellten
Schäden anlaufen. Mittel hierfür sind entsprechend vorgesehen.
Aufgrund der Unwägbarkeiten bei den abgerechneten Einleitungsmengen nach München
und der zu entrichtenden Einleitungsgebühr ist das Ergebnis noch mit gewissen Risiken
behaftet.
Im Wirtschaftsplan 2015 wird ein Jahresgewinn von 141 T€ erwartet. Dieses Ergebnis
wird wesentlich durch den Einleitungsaufwand an die LHM bzw. die Bemessung der Einleitungsmengen bestimmt. Für die Einleitung zur Reinigung nach München wird mit einer
349
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Einleitungsgebühr von 1,42 €/m³ gerechnet. Die Einleitungsmengen orientieren sich an
dem Ist-Ergebnis der Vorjahre. Insgesamt werden 371 T€ an Investitionen für notwendige
Netzausbaumaßnahmen und Hausanschlusserstellung angenommen. Die Finanzierung
dieser Investitionen kann aus Eigenmitteln erfolgen; sie erfordern keine Darlehensaufnahme.
Haar, den 12.11.2014
EEH Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Walter Dürr
Werkleiter
350
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Anlage 1
Erfolgsplan 2 0 1 5
verrechnetes Schmutzwasser Tm³
1. Umsatzerlöse
2. sonst. betriebliche Erträge
3. Materialaufwand
a) Roh‐, Hilfs‐ u. Betriebsstoffe
b) für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
5. Abschreibungen
6. sonst. betriebliche Aufwendungen
7. Zinsen und ähnliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
9. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag
11. Sonstige Steuern
12.Jahresgewinn/-verlust
IST
Plan
Plan
2013
2014
2015
1.103
1.090
1.085
T€
T€
T€
2.758
2.744
2.754
0
0
0
2.758
2.744
2.754
‐1
‐1.781
‐1.782
‐3
‐185
‐335
‐2.305
9
‐41
421
0
0
-3
-3
‐1.950
‐1.953
‐1.994
‐1.997
-3
-3
‐188
‐373
‐2.517
5
‐40
192
0
0
‐192
‐390
‐2.582
5
‐36
141
0
0
192
141
421
351
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Anlage 2
Investitionsplan 2 0 1 5
T€
1.
2.
352
Kanalerweiterung Haar
Netzerweiterungen
221
Kanalhausanschlüsse
100
Unvorhergesehenes
50
371
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Anlage 3
Vermögensplan 2 0 1 5
T€
T€
1. Mittelherkunft
Eigenfinanzierung
Zugang Herstellungsbeiträge
Selbstfinanzierung
Gewinn/Verlust
Abschreibungen
Entnahme Ertragszuschüsse
Fremdfinanzierung
Darlehensaufnahme
Vermögensumschichtung
Minderung liquider Mittel
44
141
192
-71
262
-
178
484
2. Mittelverwendung
Vermögensbildung
Mehrung liquider Mittel
Investitionen lfd. Jahr
Schuldentilgung
Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten
Planmäßige Darlehenstilgung
0
371
113
484
353
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Anlage 4
Investitionsplan 2 0 1 6 bis 2 0 1 9
2016
T€
2017
T€
2018
T€
2019
T€
Hausanschlüsse
60
60
60
60
Kanalnetzerweiterungen
50
50
50
50
Unvorhergesehens
50
160
50
160
50
160
50
160
Der Investitionsplan geht davon aus, dass mittelfristig keine größeren Erschließungsmaßnahmen erforderlich sind.
Der Mehrjahres-Investitionsplan enthält insbesondere keine Mittel für eine etwaige Erschließung von Haar II. Die Planung geht davon aus, dass die dafür vereinnahmten Herstellungsbeiträge die Kosten decken werden. Jedenfalls sind mit den Investoren entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die sicherstellen, dass keine zusätzlichen Belastungen
aufgrund der Erschließung von Haar II auf die Gebührenzahler zukommen.
354
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
Anlage 5
Finanzplan 2 0 1 6 bis 2 0 1 9
1. Mittelherkunft
2016
T€
2017
T€
2018
T€
2019
T€
Eigenfinanzierung u. Ertragszuschüsse
Herstellungsbeiträge
45
45
45
40
Selbstfinanzierung
Überschüsse (ohne Aufl. Ertragszusch.)
Abschreibungen
119
194
119
194
118
194
117
195
0
358
0
358
0
357
0
352
85
160
81
160
76
160
63
160
113
358
117
358
121
357
129
352
Vermögensumschichtung
Minderung liquider Mittel
Fremdfinanzierung
Darlehensaufnahme
2. Mittelverwendung
Vermögensbildung
Mehrung liquider Mittel
Investitionen
Schuldentilgung
Planmäßige Tilgung
355
EEH - Eigenbetrieb Entwässerung Haar
356

Januar (kumuliert, in 1 000 Euro) Einnahmen 1.303.839 davon

Haushaltsplan - Rechtsanwältin Nadja Wollangk

Januar (kumuliert, in 1 000 Euro) Einnahmen 25.773.608 davon

bis Februar (kumuliert, in 1 000 Euro) Einnahmen 465.051 davon

Finanzpositionen für Tagungen, Kongresse usw. ()

Finanzbericht 2015

Checkliste

17. April 15:00

fristenkongruente Finanzierung Investition 7.500.000,00 Zins 4