| Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2015 Konzern Klinikum Leverkusen Bilanzpressekonferenz 2015 | KLINIKUM LEVERKUSEN JAHRESERGEBNIS 2015 2 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 Geschäftsjahr 2015: Überzeugende Ergebnisse • Mit einem Jahresüberschuss von 218 T€ wieder die „Schwarze Null“ erreicht • Zunehmende Behandlungsschwere, erstmalig über 36.000 Case-Mix-Punkte • Stationäre Patienten 33.448 Patienten • Prozessverbesserungen führen zu einer rückläufigen durchschnittlichen Verweildauer • Zunehmende Patientenzufriedenheit • Investition in moderne Medizintechnik und IT • Erweiterung der medizinischen Konzeptionen (Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Chest Pain Unit, Adipositaschirurgie) • Übernahme des Vorsitzes im Krankenhausverbund „Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Krankenhäuser Rhein/Berg“ Umsatz: 146 Mio. € + 3,8 % EBITDA: 4,4 Mio. € = 3% 36.011 CM-Punkte + 0,6 % Verweildauer: 6,3 Tage - 0,1 Tage 3 - 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Jahresergebnis 2015 Das Klinikum Leverkusen arbeitet 2015 mit einem kleinen positiven Jahresergebnis Die schwierige Finanzausstattung der deutschen Krankenhäuser lässt zurzeit keine besseren Ergebnisse zu Angesichts des Umstandes, dass 40 % bis 50 % der deutschen Krankenhäuser mit Verlust arbeiten, ist dieser Umstand im Branchenvergleich positiv zu beurteilen Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass seit 2008 alle Geschäftsjahre mit einem positiven Jahresergebnis endeten 4 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Prozesse (absolute Verweildauer -0,1 Tage) In der Prozesskennzahl wird das Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Verweildauer in Deutschland und der Ist-Verweildauer im Klinikum gemessen. 5 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 „Große Krankenhäuser haben genauso viele Komplikationen wie kleinere. Nachweisbar haben die großen allerdings solche Vorfälle besser im Griff. Gut strukturierte Prozesse erhöhen die Sicherheit in der Medizin.“ PD Dr. Jürgen Zumbé, Ärztlicher Direktor 6 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Patientenzufriedenheit Weiterempfehlungsquote (Weiße Liste) 08/2013 75% 7 11/2014 77% 09/2015 79% Bund 82% 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 „Wir sind stolz auf die positive Entwicklung der Patientenzufriedenheit. Daran werden wir weiter arbeiten.“ Andreas Weiß, Prokurist Controlling, Finanzen und Qualitätsmanagement 8 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | KLINIKUM LEVERKUSEN SERVICE GMBH ERGEBNISSE 2015 9 9 Bilanzpressekonferenz 2015 Geschäftsjahr 2015: Stabile Ergebnisse Umsatz: 44 Mio. € • + 0,5 % • EBITDA: 4,0 Mio. € = 9,2 % • • • Mieterträge 4 Mio. € • • • Erträge Parken 0,9 Mio. € 10 10 Mit einem Jahresüberschuss von 249 T€ „Schwarze Null“ erreicht Start des Bauprojekts zum Neubau der Bettenstationen Outsourcing des Wäschereibetriebes Erweiterung des Catering-Geschäftes Umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im gesamten Gelände Start des Energie-Audits Erweiterung des Parkplatzangebotes Erweiterung und Modernisierung der ITStruktur Bilanzpressekonferenz 2015 | Das Klinikum investiert weiter Bilanzpressekonferenz 2015 „Unser Auftrag besteht darin, die bestmögliche Gesundheitsversorgung für Leverkusen und die Region zu realisieren. Dazu investieren wir nach Kräften in die vorhandenen Strukturen.“ Hans-Peter Zimmermann, Geschäftsführer 12 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Das Klinikum investiert weiter Abschließende Umsetzung der vor 20 Jahren konzipierten baulichen und medizinischen Zielplanung Konzentration aller Notanfahrten an einem Standort im Kernbereich des Klinikums Konzentration aller Pflegebereiche im Haupthaus 13 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Baumaßnahme zur Aufstockung des Funktionsgebäudes im Haupthaus Baubeginn: Frühsommer 2015 14 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 Aufstockung Funktionsgebäude – 1.Y Untergeschoss Bündelung der Physiotherapie im Funktionsgebäude zur stationären Versorgung der Patienten im Kernbereich des Klinikums 3. Etage Unterbringung der Erwachsenenpflege – Klinik für Neurologie einschl. Stroke Unit (Schlaganfallstation) 4. Etage Unterbringung der Erwachsenenpflege – Allgemeine Innere Medizin einschl. Isolierstation 5. Etage Neues OP-Zentrum für Kurzzeitchirurgie (Etablierung eines Vorzeigeobjektes) 15 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | AUSBLICK 2016 17 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Neues Zentrum für Kurzzeitchirurgie Der Gesundheitspark möchte in der Region Leverkusen erste Adresse für Ambulante Operationen und Kurzzeitchirurgische Eingriffe in einem eigenständigen Zentrum werden. 18 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Jahresziele 2016 Erweiterung des medizinischen Angebotes. Reduzierung der Wartezeit für die ambulanten Patienten Verbesserung der Patientenzufriedenheit. Die Prozessqualität wird deutlich verbessert. „Der Gesundheitspark wird grüner!“ 19 13.04.2016 Bilanzpressekonferenz 2015 | Jahresziele 2016 Erweiterung des medizinischen Angebotes. Reduzierung der Wartezeit für die ambulanten Patienten Verbesserung der Patientenzufriedenheit. Die Prozessqualität wird deutlich verbessert. „Der Gesundheitspark wird grüner!“ 20 13.04.2016 | Weiterentwicklung der Strukturen im Gesundheitspark Gebäude 2 Gebäude 1.L 22 Bilanzpressekonferenz 2015 | Baumaßnahme - Aufstockung und Ausbau des Gebäudes 1. L 23 13.04.2016 1. Etage Attraktiver Kreißsaal für die geburtshilfliche Abteilung / Mutter-Kind-Zentrum 2. Etage Funktionsbereich der Medizinischen Klinik 1 (Kardiologie, Internistische Intensivmedizin) mit drei Herzkathetermessplätzen 3. Etage Arztdienste der Klinik für Neurologie einschließlich Chefarztbereich mit Funktionsdiagnostik 4. Etage Technikgeschoss | Umbau Gebäude 2 für den Landschaftsverband Rheinland (LVR) Bilanzpressekonferenz 2015 | Neues Leistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen durch die LVR-Klinik in Langenfeld im Schwerpunkt „Psychiatrie“ 30 Behandlungsplätze für tagesklinische Behandlungen 30 Behandlungsplätze für stationäre Behandlungen 27 13.04.2016
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