Gemeinde Rothenthurm Rechnung 2015 Gemeindeversammlung Freitag, 22. April 2016, 20.00 Uhr, in der Aula Letzisaal Inhaltsverzeichnis Jahresbericht des Gemeindepräsidenten�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Jahresbericht des Säckelmeisters���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 – 6 Jahresbericht des Bau- und Liegenschaftspräsidenten������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7 – 8 Jahresbericht des Tiefbaupräsidenten�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10 – 11 Informative Kostenüberschreitungen zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 ���������������������������������������������������� 12 – 13 Bericht und Antrag der RPK der Gemeinde Rothenthurm über die Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2015�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Bericht und Antrag der RPK der Gemeinde Rothenthurm über die Nachkredite zur Investitonsrechnung 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Verwaltungsrechnung Übersicht ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18 Zusammenzug Laufende Rechnung������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19 Artengliederung der Laufenden Rechnung ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 – 21 Laufende Rechnung ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22 – 31 Zusammenzug der Investitionsrechnung�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 Artengliederung der Investitionsrechnung ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 Details der Investitionsrechnung������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33 Zusammenstellung Bestandesrechnung Aktiven ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 Zusammenstellung Bestandesrechnung Passiven�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 Details Aktiven����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 – 37 Details Passiven �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Stand Verpflichtungskredite per 31.12.2015���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 Bericht und Antrag der RPK zur Rechnung 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40 Anpassung des Reglements der Musikschule Rothenthurm������������������������������������������������������������������������������������������� 41 Neues Reglement der Musikschule Rothenthurm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41– 44 Bericht und Antrag der RPK zum neuen Reglement der Musikschule Rothenthurm���������������������������������������������� 45 Einladung zur Gemeindeversammlung ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 3 Jahresbericht des Gemeindepräsidenten Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Die Schulraumerweiterung und das Wasserwerk Rothenthurm/Biberegg sowie die Altlastensanierung des Schiessgeländes in der Müllern haben die Gemeinderäte im vergangenen Jahr am stärksten belastet. Rothenthurm ist eine attraktive und familienfreundliche Wohngemeinde. In letzter Zeit sind zahlreiche grosse Familienwohnungen realisiert worden. Der genehmigte Zonenplan sieht neben Gewerbe- auch Wohnzonen in grösserem Umfang vor, so dass auch in Zukunft mit einer weiteren Bevölkerungszunahme zu rechnen ist. In unserem Dorf gibt es gemessen an der Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich viele schulpflichtige Kinder. Aus diesem Grund muss in den nächsten Jahren zwingend ein neues Schulhaus errichtet werden. Eine Projektgruppe hat sich unter der Leitung des Baupräsidenten dieser Aufgabe angenommen. Ziel ist, dass die neuen Schulräume im Jahr 2020 bezogen werden können. Der Umbau der leerstehenden Abwartswohnung zu einem Kindergarten wird noch dieses Jahr geplant. Der Zusatzkredit für die Erschliessung von Biberegg mit Wasser sorgte auch im Gemeinderat für Gesprächsstoff. Grund für den Zusatzkredit ist, dass mehrere sinnvolle Anlagen im ursprünglichen Kreditbeschluss gar nicht enthalten waren. Nachdem der Stimmbürger der Erschliessung von Biberegg mit grossem Mehr zugestimmt hat, ist der Gemeinderat verpflichtet, die nötigen Bau- und Installationsarbeiten nun auch auszuführen. Zudem muss das Grundwasserpumpwerk Müsli, auf das die Wasserversorgung von Rothenthurm angewiesen ist, dringend saniert werden. In den kommenden Jahren sollen überdies auch der Stolzboden, Halten und der Sonnenberg erschlossen werden. Nur dank der Subventionen von Bund, Kanton und Bezirk können die hohen Kosten überhaupt getragen werden. 4 Um die Wasserversorgung auch für die folgenden Generationen zu gewährleisten, plant der Gemeinderat mit Sattel eine Frischwasserverbundsleitung. Es konnte eine für beide Gemeinden faire und günstige Lösung gefunden werden. Der Kostenteiler wurde aufgrund baulicher und technischer Bedürfnisse ausgearbeitet. Die Sanierung der Schiessplätze ist ebenfalls im laufenden Jahr vorgesehen. Die Altlastenuntersuchungen sind in Zusammenarbeit mit dem Feldschützenverein durchgeführt worden. Unschön ist, dass die Gemeinden verpflichtet sind, die Plätze zu sanieren, währenddem der Bund für seine Anlagen nicht sanierungspflichtig ist. Wichtig ist, dass die Beiträge und Subventionen von Bund, VBS und Kanton für die gesetzlich vorgeschriebenen Sanierungsmassnahmen abgeholt werden. Auch der Feldschützenverein wird sich nach Möglichkeit an den anfallenden Kosten beteiligen. Die Jahresrechnung 2015 schliesst besser als budgetiert ab. Die Verschuldung pro Kopf sank. Zufolge der anstehenden Investitionen müssen wir jedoch auch in Zukunft sparsam mit unseren Mitteln umgehen. Der Gemeindeschreiber und der Kassier haben sich gut eingelebt. Sie leisten ausgezeichnete Arbeit, wofür ihnen der beste Dank gebührt. An dieser Stelle danke ich meinen Ratskollegen, den Rechnungsprüfern, sämtlichen Kommissionsmitgliedern, den Gemeindeangestellten und allen, die sich in irgendeiner Form für unsere schöne Gemeinde Rothenthurm eingesetzt haben und hoffentlich auch in Zukunft einsetzen werden. Ihr Gemeindepräsident Stefan Beeler Jahresbericht des Säckelmeisters zur Jahresrechnung 2015 Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner Laut Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Gemeinderat die Rechnung 2015 zur Beratung und Verabschiedung anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. April 2016. Die Jahresrechnung 2015 der Gemeinde Rothenthurm schliesst besser ab als budgetiert. Die Laufende Rechnung weist einen Mehrertrag von 207 000.– Franken, statt des budgetierten Defizits von 60 000.– Franken aus. Während die Ertragspositionen ca. 70 000.– Franken tiefer sind als budgetiert, weisen die Ausgabenpositionen eine Reduktion von 338 000.– Franken aus. Hauptursache liegt beim tieferen Sachaufwand. Einerseits konnte aufgrund der aktuellen Marktlage günstiger eingekauft werden. Anderseits handelten alle Ressortleiter sehr kostenbewusst und führten nur den notwendigen Unterhalt an Maschinen und Anlagen aus. Allerdings mussten aber auch einige Projekte aufgrund von geänderten Situationen verschoben werden. Die bedeutendsten Abweichungen vom Budget sind (in Franken): – Entschädigungen für Tag- und Sitzungsgelder – Heizöleinkauf aufgrund der tiefen Preise – Kapitalzinsen. Aufgrund der tiefen Zinsen, und der reduzierten Investition – Beiträge an Sonderschulen – Beim Unterhalt der Schulliegenschaften (Erneuerung der Glockenanlage und des Schliesssystems wird mit dem Erweiterungsbau realisiert) – Abschreibungen, da insbesondere im Strassenbau 220 000.– Franken weniger investiert wurde – Strassenbeleuchtung inkl. Lampenersatz (günstigerer Einkauf und Verschieben einer Etappe) Der restliche Betrag setzt sich aus vielen Positionen zusammen. Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Nettoausgaben 60 000.– 53 000.– 13 000.– 33 000.– 50 000.– 77 000.– 17 000.– R 2014 V 2015 R 2015 584 018 1 451 500 932 782 – 518 718 699 889 1 002 500 874 733 – 127 767 – 12 % – 115 871 449 000 58 049 – 646 485 21.5 % Die geplanten Strassensanierungen konnten aus div. Gründen noch nicht realisiert werden (– CHF 425 000.–) ebenso die Erweiterung, bzw. Instandstellung des Kanalisationsnetzes (– CHF 120 000.–). Die tieferen Ausgaben in der Investitionsrechnung sind in erster Linie auf verschobene Investitionen zu- Abweichung In % – 36 % rückzuführen. Das Projekt Wasserleitungen Zone Rothenthurm, sowie der Ausbau des Kanalisationsstrangs Biberegg wurden zurückgestellt. Anderseits sind die Subventionszahlungen dank dem schnellen Abrechnungsverfahren früher geflossen als geplant. R 2014 V 2015 R 2015 Langfristige Schulden 7 451 160 7 511 760 6 714 770 – 769 990 – 11 % Eigenkapital 2 780 319 2 719 719 2 988 242 268 523 10 % Bestandesrechnung Abweichung In % 5 Dank der Abweichung von 646 000.– Franken bei der Investitionsrechnung und der grossen Reduktion einiger Ausgabepositionen, konnte die Teilrückzahlung eines Darlehens vorgezogen werden. Die Verschuldung pro Kopf konnte damit um 380.– Franken von 2 708.– Franken (Rechnung 2014) auf 2 328.– Franken gesenkt werden. Damit liegen wir im Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Das Ziel des Gemeinderats ist nach wie vor, die Verschuldung weiter zu senken. Die Spezialfinanzierungen schnitten um insgesamt 57 000.– Franken besser ab als budgetiert. Dies ist hauptsächlich eine Folge der neu gestaffelten Investitionen beim Wasserwerk und der Abwasserentsorgung. Das positive Ergebnis, mit dem Eigenkapitalpolster von nun beinahe drei Millionen Franken, wirkt für die 6 anstehenden Investitionen beruhigend. Es darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass die strukturelle Situation und die finanziellen Aussichten der Gemeinde schwierig bleiben. Als finanzschwache Gemeinde sind wir auf den Finanzausgleich von 3,125 Millionen Franken angewiesen. Zudem ist aus heutiger Sicht ungewiss, wie sich die Finanzpolitik des Kantons auf die Gemeinden auswirkt. Der gesamten Verwaltung, insbesondere aber dem Gemeindekassier, möchte ich für die gute Zusammenarbeit bestens danken. Der Dank gilt selbstverständlich auch den Ratskollegen und der Rechnungsprüfungskommission. Der Säckelmeister Markus Schuler-Horat Jahresbericht des Bau- und Liegenschaftspräsidenten Baubehörde Baubewilligungen Im vergangenen Jahr sind Total 32 Baugesuche eingegangen und die Baubehörde konnte in- und aus serhalb der Bauzone folgende Baubewilligungen erteilen: – 5 Wohnhäuser – 1 Gewerbebau mit Wohnungen – 4 Garagen – 5 Wohnhausumbauten – 3 Landwirtschaftliche Bauten – 14 kleinere Bauvorhaben Überarbeitung kantonaler Richtplan Am 1. Mai 2014 hat der Bund das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) in Kraft gesetzt. Dieses verpflichtet die Kantone, eine Siedlungsstrategie auszuarbeiten, den Baulandbedarf für die kommenden 25 Jahre festzulegen und den kantonalen Richtplan innert fünf Jahren anzupassen. In der Zwischenzeit dürfen die Bauzonen nicht vergrössert werden. Der Kanton Schwyz überarbeitet deshalb seinen kantonalen Richtplan. Sämtliche Arbeiten erfolgten in enger Zusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden. Vom 28. August bis zum 26. Oktober 2015 fand die öffentliche Mitwirkung zur Richtplanüberarbeitung statt und die Bevölkerung konnte sich an drei Informationsveranstaltungen über den Stand der Richtplanung orientieren lassen. Unsere Gemeinde Rothenthurm wurde im Richtplan als lokales Zentrum (zweite Zentrumsstufe) eingestuft. Die Zentren der zweiten Stufe liegen innerhalb des ländlichen Raums und weisen gewisse überörtliche Funktionen für die umliegenden Ortschaften aus. Sie besitzen eine autonome Grundversorgung an Gütern des täglichen Bedarfs sowie einen ausreichenden Service Public, welcher die umliegenden Gemeinden bedient. Als lokale Zentren werden Gemeinden bezeichnet mit mindestens 2000 Einwohnern und 500 Beschäftigten. Rothenthurm kann als lokales Zentrum weiter wachsen und als Wohn-, Arbeitsplatz- und Versorgungsstandort sich stetig weiterentwickeln. Übertragungsleitung Steinen-Etzelwerk Im Rahmen des Ausbaus des Übertragungsnetzes zur Erhöhung der Versorgungs- und Betriebssicherheit beabsichtigen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) die bestehende Übertragungsleitung Steinen-Etzelwerk zu erneuern und gleichzeitig die Übertragungskapazität resp. die maximal mögliche Stromführung zu erhöhen. Die Übertragungsleitung stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Kraftwerk Etzel in Altendorf und den Gotthardkraftwerken resp. zur Gotthardlinie dar. Innerhalb des vom Bund vorgeschlagenen Korridors befinden sich vereinzelte Streusiedlungen und Weiler sowie kleinere Bauzonen in Rothenthurm. Die betroffenen Grundeigentümer, die Gemeinde Rothenthurm und der Kanton hat im Juni 2015 zu dem vorgeschlagenen Korridor in einem Brief beim Bund dazu Stellung genommen. Es wird verlangt, den Korridor weiter nach Osten zu verschieben. Bis heute haben wir zur Stellungnahme noch keine Antwort erhalten. Liegenschaften Primarschulhaus Im Jahr 2015 wurden der Pausenplatz und die Weitsprunganlage saniert. Weiter wurde am Geräteraumtor in der Turnhalle ein Torautomat installiert, welcher aus Sicherheitsgründen montiert werden musste. Im aktuellen Jahr wird eine neue Gong- und Alarmanlage im Primarschulhaus installiert, die jederzeit ausgebaut werden kann. Durch die neue Anlage und die notwendigen Installationen wird auch der Medienraum, die Turnhalle und das Hallenbad mit einer neuen Beschallungsanlage ausgestattet werden. Nach dem kräftigen Ja zum Planungskredit der Schulhauserweiterung an der Urnenabstimmung vom 28. Februar 2016 kann nun an diesem Projekt weitergearbeitet und geplant werden. Ebenfalls sagten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, klar Ja zum Baukredit für den dritten Kindergarten, der nun auf das Schuljahr 2016 / 2017 eingeführt werden kann. Im Sommer 2016 wird das alte Schulhaus abgerissen. Die Vorbereitungen für den Abriss sind bereits in vollem Gange. Auf der freiwerdenden Parzelle soll ein neues Schulgebäude realisiert werden. Hallenbad In den Sommerferien 2015 hat die Gemeinde Kontrollen über den Deckenzustand des Bades durchführen lassen. Der Beton hat sich als einwandfrei herausgestellt, bei der Holzverkleidung sind wenige Instandsetzungen nötig. Auch die Wasseraufbereitung ist auf dem aktuellsten Stand. In den Garderoben vom Hallenbad und der Turnhalle wurden die Wandhaarföhne ersetzt. Aus Sicherheitsgründen wurde für die Reinigung des Beckenbodens ein Hubbodenreiniger angeschafft. Im Jahr 2016 ist die Erneuerung der Fensterfront vorgesehen. Mit laufend kleinen getätigten Unterhaltsarbeiten gehen wir davon aus, dass man das Hallenbad noch einige Jahre benutzen kann – ohne dass plötzlich böse Überraschungen ans Licht kommen und eine teure Gesamtsanierung erfordern. 7 Mehrzweckgebäude Dank dem Jahrhundertsommer lief die vom EWS installierte Solaranlage im MZG auf Hochtouren. Alle Angaben über die Solaranlage können Sie am Bildschirm beim Eingang im MZG entnehmen. Die noch offenen Arbeiten wegen den Hagelschäden aus dem Jahr 2010 konnten im vergangenen Jahr endlich abgeschlossen werden. Zum Reinigen der grossen Fassadenverkleidung und der grossen Fenster wurde eine Fassadenputzmaschine angeschafft. Mit der Anschaffung von weiteren neuen Tischen und Stühlen 2016 kann das MZG nun bei Grossanlässen flächendeckend bestuhlt werden. Dank Ich danke meinen Ratskollegen und der Verwaltung von Rothenthurm für die konstruktive und kameradschaftliche Zusammenarbeit. Für die geleistete Arbeit möchte ich auch allen Mitgliedern der Baubehörde, dem Baubehördenschreiber, der Liegenschaftskommission, der Schulhauserweiterungskommission 8 und der Zonenplankommission meinen besten Dank aussprechen. An dieser Stelle möchte ich es als Liegenschaftspräsident nicht unterlassen, allen Schülerinnen und Schüler, dem Lehrpersonal, allen Vereinen und den verschiedenen Gruppen, die unsere Liegenschaften täglich nutzen und dazu Sorge tragen zu danken. Ein ganz grosses Dankeschön geht auch an unser Abwarts-Team, die unsere Liegenschaften unterhalten und kleinere sowie grössere Reparaturen selbst ausführen. Für Ihre Unterstützung, das Vertrauen und das Interesse an der Gemeinde Rothenthurm möchte ich mich bei Ihnen, geschätzte Rothenthurmerinnen und Rothenthurmer, recht herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Gemeinderat Hochbau und Liegenschaften Roland Schuler-Schilter Jahresbericht des Tiefbaupräsidenten 2015 Strassen Durch diverse Werkleitungsverlegungen in die «Schwertstrasse» infolge eines Neubaus musste der Strassenoberbau komplett erneuert werden. Diese Arbeiten konnten im Sommer erfolgreich abgeschlossen werden. Dieser nicht budgetierte Posten ist als Nachkredit (9 980.50 Franken) in der Rechnung aufgeführt. Im Rahmen des Austauschs der alten Quecksilberdampflampen bei der Strassenbeleuchtung konnte die letzte Tranche (Flüelistr., Dorfbachstr.) ausgeführt werden. Als Ersatz wurden neue LED-Lampen eingebaut. Somit hat die Gemeinde keine Quecksilberdampflampen mehr im Einsatz und erfüllt pünktlich die gesetzlichen Vorgaben. Damit sind auch die letzten Totalsanierungsarbeiten der Gemeindewerke im Oberdorf abgeschlossen. Im Sommer 2016 werden als Abschluss die ausstehenden Anteilsrechnungen für neue Werkanschlüsse gemäss gültigem Reglement an die angrenzenden Grundeigentümer verschickt. Am 14. Juni 2015 wurde an der Urne über einen Verpflichtungskredit und die Einführung einer 30er Zone abgestimmt. Die Kosten von 51 400.– Franken waren für den / die Stimmbürger/in zu hoch und weitere Einschränkungen wollte man sich nicht mehr aufladen. Darum wurde das Geschäft an der Urne klar abgelehnt. Der Gemeinderat wird, wie vor der Abstimmung angekündigt, sich nur noch mit der Umsetzung der Begegnungszone auf der Schulstrasse beschäftigen. Die 30er Zone wird fallengelassen. GEP Neben kleinen Anpassungsarbeiten in der Bahnhofstrasse, Altmattstrasse 1 und einer privaten Zuleitung ausserhalb der Bauzone, wurde das GEP-Schwergewicht auf das Gebiet Neusell gerichtet. Hier wurden Abklärungen über das Rutschgelände gemacht, um herauszufinden wie ein vorgeschriebener Abwasseranschluss für dieses Gebiet realisierbar sein könnte. Dies ist wichtig, um die unterhalb gelegenen Grundwasserschutzzonen der Wasserversorgung zu schützen. Diese Schutzzonen können erst aktiviert werden, wenn die Abwasserproblematik gelöst ist. Frischwasser Zone Rothenthurm Beim Reservoirstandort Kreuzegg bereitet ein Rutschhang der Wasserversorgung und einem Strassenbesitzer seit längerer Zeit Sorge. Um die Bewegungen und das Gelände besser abschätzen zu können, wurden Punktvermessungen und Rammsondierungen vorgenommen. Diese Daten wurden von einem Studenten der Hochschule Rapperswil ausgewertet und zu einem Massnahmenkonzept zusammengefasst. Können sich die darin beteiligten Parteien auf einen Kostenteiler einigen, könnte mit effektiven Mitteln der Hang stabilisiert werden. Bis es soweit ist, wird der Hang weiterhin genau beobachtet. Erste bauliche Sofortmassnahmen werden im Frühling 2016 von der Wasserversorgung ausgeführt. Zone Biberegg Im 2015 wurde in Biberegg auf der Haflern das Herzstück der neuen Wasserversorgung erstellt. Das Reservoir mit zwei Kammern von je 100 m3 Speichervolumen konnte dank dem guten Wetter noch vor dem Winter fertiggestellt werden. Für dieses Bauvorhaben wurden im letzten Jahr rund 850 000.– Franken verbaut. Die Endkostenprognose sieht weiterhin eine Punktlandung bei 975 000.– Franken vor. Eine Inbetriebnahme der neuen Anlagen in Biberegg kommt nun in greifbare Nähe. Sie ist auf Mai 2016 geplant. Frischwasserverbundsleitung Sattel – Rothenthurm Erfreulicherweise konnte im letzten Jahr, zusammen mit Sattel, ein Projekt für eine Verbundsleitung zwischen den Gemeinden Sattel und Rothenthurm erarbeitet werden. Diese stellt für unsere Gemeinde einen grossen Nutzen dar, so kann das Grundwasserpumpwerk Müsli während der Umbauphase im 2017 ganz abgestellt werden. Auch Sattel kann profitieren und hat sich zu einer Mitfinanzierung von 45 % entschlossen. An dieser Stelle ein grosser Dank an unsere Nachbargemeinde, die auch selber jeden Franken zweimal umdrehen muss. Ein weiterer Dank geht an die Familien Josef Schuler, Julis und Adrian Styger, Lustnau, die ihr Land für dieses Bauvorhaben zur Verfügung stellen. Altlasten Im 2015 wurde der Untersuchungsbericht zur Sanierung der Kugelfänge im Raum Müllern zusammen mit dem Kanton und dem VBS behandelt. Daraus konnte man erkennen, dass sich das VBS ebenfalls anteilsmässig an den Sanierungskosten beteiligen muss. Dies wird die Ausgaben der Gemeinde Rothenthurm erheblich entlasten. Nur mit alten Dokumenten des Feldschützenvereins Rothenthurm war es möglich, die Beweislage eindeutig darzulegen. So muss sich das VBS anhand der nachgewiesenen Schusszahlen mitbeteiligen. Durch die Mehrarbeiten sind Kosten von rund 9 192.– Franken entstanden (siehe Nachkredit). Es ist geplant, die Sanierungen im September 2016 umzusetzen. Dank Auch dieses Jahr möchte ich ein herzliches Dankeschön an meinen Arbeitgeber, allen Kommissionskollegen, dem Wasserwart, der Verwaltung, RPK und den Gemeinderäten aussprechen. Besonders möchte ich mich dieses Jahr bei der Wasserkommission und dem Gemeinderat von Sattel für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Der grösste Dank geht an meine Familie und Angehörige, sie stützen mich wo sie nur können! Ich wünsche Ihnen allen weiterhin eine gesunde und erfreuliche Zukunft. Gemeinderat Tiefbau Pirmin Abegg-Jantschgi 9 10 3 155.30 1 518.95 9 191.85 2 116.65 1 929.70 2 324.35 2 319.00 2 653.90 2 707.45 10 000 13 155.30 14 000 15 518.95 0 9 191.85 9 500 11 616.65 5 000 6 929.70 14 000 16 324.35 30 000 32 319.00 31 000 33 653.90 12 000 14 707.45 3 849.90 3 000.00 15 062.55 6 849.90 20 000 23 000.00 34 000 49 062.55 3 000 0.00 1 646.50 2 319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 500.00 3 000.00 3 849.90 17 738.20 16 598.90 2 473.30 19 000 21 473.30 20 000 37 738.20 1 056.95 5 656.95 4 600 1 346.60 5 346.60 4 000 5 562.55 – – 1 139.30 2 707.45 1 007.40 – 9 191.85 2 116.65 1 929.70 2 324.35 1 518.95 3 155.30 2 473.30 1 056.95 1 346.60 Voranschlag RechnungKostenüber-Nachkredit be- Neuer 2015 2015 schreitung reits eingeholt Nachkredit 106.319.00 Marktwesen Jahrmarktkosten Mehr mobile Toiletten aufgestellt als im Vorjahr. 120.319.00 Vermittler Übriger Sachaufwand Mehraufwand Schulung, Erhöhung Sitzungsentschädigung und Lizenz Software Tribuna. 140.309.00 Schadenwehr (Spezialfinanz.) Übriger Personalaufwand Erhöhte Ausbildungskosten durch neuen Ausbildungs-Kurs Teilnehmer-Kostenanteil vom Kanton Schwyz gemäss «Entlastungsprogramm 2014–2017». 140.313.00 Schadenwehr (Spezialfinanz.) Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bezug von Feuerwehrstiefeln infolge erhöhten Ausfällen bei bestehendem Korpsmaterial. 140.315.00 Schadenwehr (Spezialfinanz.) Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Höhere Unterhaltskosten als Fahrzeuge angenommen. 150.319.00 Militär Untersuch Schiessplätze / Deponien Kosten im Jahr 2016 budgetiert. 210.317.00 Primarschule Exkursionen, Lager Beitrag für Skilager. 210.319.00 Primarschule Übriger Sachaufwand Durchführung Theater Wanderbühne. 210.352.00 Primarschule Entschädigungen an Gemeinden/ Höhere Auslagen für Psychomotorik. Schulgelder 214.362.00 Musikschule Beitrag an Musikschule Erlass eines Aktivdarlehens von 3 500.– Franken gegenüber der Musikschule. 240.311.00 Schulliegenschaften Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Ersatz Stereoanlage und Verstärker, und Anlagen Rettungsring und Tauchermasken. 240.313.00 Schulliegenschaften Verbrauchsmaterialien Mehrverbrauch Reinigungsmaterialien. und Anlagen 240.314.10 Schulliegenschaften Baulicher Unterhalt durch Dritte Hallenbad Lichtreparatur Hallenbad. und Anlagen 241.318.00 Altes Schulhaus Dienstleistungen, Honorare Gebäudecheck Asbest wurde nicht budgetiert. 300.316.00 Kulturförderung Mieten, Benützungsgebühren Verrechnung Raum an Info Rothenthurm. 440.365.00 Ambulante Krankenpflege Beiträge an private Institutionen Kantonalverbandsbeitrag wurde (Spitex Sattel/Rothenthurm und Andere) massiv erhöht sowie Zunahme der Fallzahlen. Höhere Verwaltungskosten. Nummer Ressort Einzelkonti nach Funktionen Bemerkung Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 11 Belagserneuerung Schwertstrasse. Instandstellungsarbeiten Unterführung SOB sowie Parkplatzmarkierung altes Schulhaus. Servicekosten und Reparatur Fahrzeug Aebi. Mehrkosten durch Änderung Situation Sagenlochstrasse. Preisanstieg für Kauf GA-Flexi sowie höhere Nutzung Nachtbus. Planungskosten Werterhaltungs- massnahmen 2015. Ersatzanschaffung Probenehmer ARA Mösli. Kontrolle Elektroanlagen ARA Mösli sowie sonstige Reparaturen. Installation frostsichere Aussenhahnventile und Dachablaufsockelrohr. Ortsplanung Gewässerraumzone sowie Planung Sportzentrum und Vorstudie Reduktion Perimeter Moorlandschaft. Füllung des Heizöltanks im Schwestern- haus (Schulstrasse 7) aufgrund der sehr günstigen Heizölpreise. 9 272.60 2 150.65 8 416.25 3 489.60 11 297.55 9 000 18 272.60 17 000 19 150.65 18 000 26 416.25 16 500 19 989.60 10 000 21 297.55 2 024.35 2 053.60 31 000 33 053.60 8 024.35 1 998.50 30 000 31 998.50 6 000 1 283.05 16 230.75 1 944.80 3 283.05 2 000 14 500 30 730.75 5 000 6 944.80 0.00 3 603.45 0.00 4 356.20 0.00 5 954.75 0.00 1 998.50 1 211.05 6 250.25 0.00 2 024.35 7 694.10 3 489.60 4 060.05 2 150.65 3 317.85 2 053.60 – 72.00 9 980.50 1 944.80 Voranschlag RechnungKostenüber-Nachkredit be- Neuer 2015 2015 schreitung reits eingeholt Nachkredit davon Spezialfinanzierungen 26 987.05 10 310.95 16 676.10 Total Kostenüberschreitung 132 606.35 60 288.50 72 317.85 620.314.30 Gemeindestrassen Strassenunterhalt 620.314.40 Gemeindestrassen Übrige Unterhaltskosten 620.315.00 Gemeindestrassen Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 630.366.00 Privatstrassen Beitrag an Private / Schneeräumung 650.318.00 Regionalverkehr Dienstleistungen, Honorare / Anteil öffentlicher Verkehr 701.318.00 Wasserwerk (Spezialfinanz.) Dienstleistungen, Honorare 710.311.00 Abwasserbeseitigung Anschaffung Mobilien, Maschinen, (Spezialfinanzierung) Fahrzeuge 710.315.10 Abwasserbeseitigung Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte (Spezialfinanzierung) 740.314.00 Friedhof und Bestattung Baulicher Unterhalt durch Dritte 790.318.00 Raumordnung Dienstleistungen, Honorare 945.312.00 Liegenschaften des Wasser, Energie, Heizmaterial Finanzvermögens Nummer Ressort Einzelkonti nach Funktionen Bemerkung 12 Bemerkung 2015 Auszahlung Dienstaltersgeschenke sowie Pensumerhöhung im Bereich Asylwesen. Mehraufwand im Zusammenhang mit Konto 20.301.00. Mehraufwand durch Wechsel des Vermittler-Stellvertreters. Soldabrechnung wird nur noch diesem Konto belastet. Dafür Entlastung im Konto 140.300.00. Durch Schwangerschaft und Krankheit wurden mehr Aushilfen benötigt. Rückerstattungen Mutterschaftsentschädigung und Krankentaggeld siehe Konto 200.436.00. Mehraufwand im Zusammenhang mit Konto 200.302.10. Zusätzlicher reglementarisch vorgegebener Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse des Kantons Schwyz. Zu wenig budgetiert. Durch zwei Schwangerschaften wurden mehr Aushilfen benötigt. Rückerstattungen Mutterschaftsentschädigungen siehe Konto 210.436.00. Mehraufwand im Zusammenhang mit Konti 210.302.00 und 210.302.10. Mehraufwand im Zusammenhang der Konti 210.302.00 und 210.302.10 sowie zusätzlicher vorgegebener reglementarischer Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse des Kantons Schwyz. Nummer Ressort Einzelkonti nach Funktionen 20.301.00 Gemeindeverwaltung Besoldungen Personal 20.303.00 Gemeindeverwaltung Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 120.301.00 Vermittler Besoldungen Personal 140.301.00 Schadenwehr Besoldungen Personal (Spezialfinanzierung) 200.302.10 Kindergarten Besoldungen Aushilfen 200.303.00Kindergarten Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 200.304.00 Kindergarten Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 210.302.00 Primarschule Besoldungen Lehrkräfte 210.302.10 Primarschule Besoldungen Aushilfen 210.303.00Primarschule Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 210.304.00 Primarschule Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 21 886.20 17 600 1 485 000 1 507 903.50 22 000 59 803.25 161 200.95 17 506.95 14 600 141 700 77 692.80 28 000 132 289.05 22 903.50 37 803.25 51 442.50 40 000 123 600 4 286.20 6 075.00 4 900 19 500.95 8 689.05 2 906.95 49 692.80 11 442.50 1 175.00 3 631.60 57 231.60 53 600 9 669.05 667 669.05 0.00 0.00 0.00 20 030.90 0.00 0.00 36 179.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 500.95 8 689.05 22 903.50 17 772.35 4 286.20 2 906.95 13 513.30 11 442.50 1 175.00 3 631.60 9 669.05 RechnungKostenüber-Nachkredit be- Neuer schreitung reits eingeholt Nachkredit 658 000 Voranschlag 2015 Informative Kostenüberschreitungen (gebundene Ausgaben) zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 13 160 817.35 40 128.80 184 922.60 16 000.00 2 098.11 110 000 34 000 155 000 0 1 000 1 098.11 16 000.00 50 817.35 6 128.80 29 922.60 5 212.85 3 264.55 5 353.45 33 553.50 2 381.20 1 350.00 davon Spezialfinanzierungen 1 098.11 – 50 817.35 6 128.80 29 922.60 2 346.25 3 264.55 5 353.45 33 553.50 2 381.20 1 350.00 11 442.50 75 077.00 251 706.26 0.00 16 000.00 0.00 0.00 0.00 2 866.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 442.50 Total Kostenüberschreitung 326 783.26 gebundene Ausgaben 5 212.85 9 264.55 0 6 000 361 353.50 327 800 Nicht budgetierte Aufwände. Mehr Beratungen durch Zunahme von Geburten sowie administrativer Mehraufwand. Höhere Ausgaben. Höhere Ausgaben. Mehr zugeteilte Asylsuchende. Dafür auch Zunahme bei den Rückerstattungsleistungen. Budgetiert wurde dieser Betrag unter 790.390.00. Höherer Aufwand aufgrund der besseren Abschlüsse der Spezialfinanzierungen. 28 381.20 26 000 103 853.45 17 250.00 15 900 RechnungKostenüber-Nachkredit be- Neuer schreitung reits eingeholt Nachkredit 98 500 Zusätzlicher reglementarisch vorgegebener Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse des Kantons Schwyz. Zusätzlicher reglementarisch vorgegebener Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse des Kantons Schwyz. Höhere Kosten. 219.304.00 Schulverwaltung Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 240.304.00 Schulliegenschaften Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse und Anlagen 500.361.00 Sozialversicherungen Beiträge an Kanton / AHV Ergänzungsleistungen 520.361.00 Krankenversicherung Beiträge an Kanton / Prämienverbilligung Krankenkasse 520.366.00 Krankenversicherung Pflegefinanzierungskosten 540.352.00 Familienhilfe Mütterberatung, Familienhilfe 580.366.10 Wirtschaftliche Sozialhilfe Schweizerbürger in der Gemeinde 580.366.20 Wirtschaftliche Sozialhilfe Ausländer 581 Asylwesen – 780.390.00 Übriger Umweltschutz Interne Verrechnungen Personal 940.323.00 Kapitaldienst Zinsen an Sonderrechnungen Voranschlag 2015 Höhere Kosten. Bemerkung 2015 Nummer Ressort Einzelkonti nach Funktionen Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rothenthurm über die Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 Bericht Die Rechnungsprüfungskommission hat die vom Gemeinderat vorgelegten Berechnungen und Erläuterungen zu den Nachkrediten zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 eingesehen und auf formelle und materielle Richtigkeit geprüft. Antrag Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die nicht gebundenen Nachkredite von Fr. 72 317.85 zu Lasten der Laufenden Rechnung zu genehmigen. Rothenthurm, 9. März 2016, die Rechnungsprüfungskommission: Dominik Schuler, Präsident 14 Stefan Ress Irene Ulrich 16 0.00 651 308.90 0.00 647 708.90 davon Spezialfinanzierungen 647 708.90 Nachkredit neuer eingeholtNachkredit Total Kostenüberschreitung 651 308.90 gebundene Ausgaben RechnungKostenüber- 2015 schreitung 0.00 3 600.00 0.00 647 708.90 0 220 000 Voranschlag 2015 3 600.00 3 600.00 867 708.90 647 708.90 162.566.00Zivilschutz Investitionsbeiträge an Schutzraumbauten Keine Ausgaben budgetiert. 701.502.00 Wasserwerk Wasserleitungen Zone Biberegg Zeitliche Verschiebung der (Spezialfinanzierung) geplanten Ausführungen. Nummer Ressort Einzelkonti nach Funktionen Bemerkung Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2015 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rothenthurm über die Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2015 Bericht Die Rechnungsprüfungskommission hat die vom Gemeinderat vorgelegten Berechnungen und Erläuterungen zu den Nachkrediten zu Lasten der Investi tionsrechnung 2015 eingesehen und in Stichproben auf formelle und materielle Richtigkeit geprüft. Antrag Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Nachkredite von 651 308.90 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen. Rothenthurm, 9. März 2016, die Rechnungsprüfungskommission: Dominik Schuler, Präsident Stefan Ress Irene Ulrich 17 Verwaltungsrechnung Übersicht Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Laufende Rechnung Total Aufwand 8 659 076.19 8 996 900 8 870 145.58 Total Ertrag 8 866 999.50 8 936 300 8 909 347.61 Ausgabenüberschuss 60 600 Einnahmenüberschuss 207 923.31 39 202.03 Investitionsrechnung Total Ausgaben 932 782.45 1 451 500 584 018.00 Total Einnahmen 874 733.45 1 002 500 699 889.20 Abnahme Investitionen 115 871.20 Zunahme Investitionen 58 049.00 449 000 Finanzierung Nettoinvestitionen 58 049.00 449 000 115 871.20 Abschreibungen (ohne Steuern) 766 249.00 843 300 839 328.80 Ausserordentliche Abschreibungen – – – Ausgabenüberschuss Laufende Rechnung 60 600 Einnahmenüberschuss Laufende Rechnung 207 923.31 39 202.03 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 2 397.30 62 300 17 452.95 Einlagen in Spezialfinanzierungen 198 190.71 125 200 142 487.73 Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss 1 111 916.72 396 600 1 119 436.81 Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung x 100 Nettoinvestitionen 2015% 188% – 866% Selbstfinanzierung Abschreibungen Ausserordentliche Abschreibungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Einlagen in Spezialfinanzierungen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss 766 249.00 – – 2 397.30 198 190.71 207 923.31 – Selbstfinanzierung 1 169 965.72 843 300 – – 62 300 125 200 – – 60 600 839 328.80 – – 17 452.95 142 487.73 39 202.03 – 845 600 1 003 565.61 Verschuldung Fremdkapital abzügl. Finanzvermögen 2 328 3 060 2 708 Einwohner Selbstfinanzierungsanteil Selbstfinanzierung x 100 1 169 965.72 845 600 1 003 565.61 Ertrag (-durchl.Beitr. und int. Verr.) 18 8 386 867.59 13.95% 8 382 000 10.09 % 8 391 294.66 11.96 % Zusammenzug Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Laufende Rechnung Nettoergebnis 0 Allgemeine Verwaltung Ertrag 8 659 076.19 8 866 999.50 Voranschlag 2015 Aufwand 8 996 900 207 923.31 Ertrag 8 936 300 8 870 145.58 8 909 347.61 60 600 39 202.03 1 324 400 406 500 1 222 775.70 397 261.23 874 066.77 917 900 825 514.47 216 883.45 214 900 286 492.30 215 878.25 23 400 70 614.05 704 400 4 163 128.30 752 163.60 247 835.25 Nettoergebnis 2 Bildung 4 007 009.25 378 462.58 Aufwand Nettoergebnis 1 Öffentliche Sicherheit 1 252 529.35 Ertrag Rechnung 2014 238 300 30 951.80 734 921.20 4 032 800 Nettoergebnis 3 272 088.05 3 Kultur und Freizeit 48 325.45 Nettoergebnis 4 Gesundheit 5 Soziale Wohlfahrt 1 224 712.20 Nettoergebnis 6 Verkehr 362 191.30 1 228 300 862 520.90 59 677.25 45 000 59 677.25 180 000 1 251 195.10 244 335.75 1 048 300 1 006 859.35 525 024.85 51 451.00 651 100 473 573.85 870 711.41 970 200 973 197.53 905 356.08 78 200 67 841.45 Nettoergebnis 8 Volkswirtschaft Nettoergebnis 9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis 43 897.60 691 100 61 688.05 518 184.90 951 441.67 58 769.30 56 200 45 000 58 730.25 61 688.05 Nettoergebnis 7 Umwelt und Raumordnung 576 954.20 56 200 48 325.45 58 730.25 Nettoergebnis 3 328 400 3 410 964.70 1 048 400 80 730.26 145 479.00 101 581.40 247 640.97 6 099 581.26 5 851 940.29 49 400 40 000 152 100 44 530.40 102 700 105 748.60 283 000 282 436.10 6 192 622.70 6 268 200 150 279.00 5 985 200 5 910 186.60 19 Artengliederung der Laufenden Rechnung Rechnung 2015 3 AUFWAND Voranschlag 2015 Rechnung 2014 8 659 076.19 8 996 900 8 870 145.58 30 Personalaufwand 3 698 163.75 3 614 100 3 405 426.15 300 301 302 303 304 305 309 119 382.35 1 010 418.25 1 951 946.40 247 030.15 291 382.05 41 168.95 36 835.60 179 900 997 400 1 849 000 235 800 263 700 43 200 45 100 114 273.15 966 182.35 1 775 094.80 216 428.90 258 690.65 38 603.85 36 152.45 1 592 343.10 1 887 600 1 881 374.95 96 157.45 122 420.20 211 370.00 62 036.30 422 595.40 188 108.95 64 134.90 26 064.35 343 662.90 55 792.65 110 500 144 600 264 600 75 100 554 200 203 000 61 300 28 800 385 200 60 300 89 171.50 137 602.70 225 183.90 66 969.50 702 336.05 161 137.35 64 134.90 24 314.60 313 203.80 97 320.65 32 Passivzinsen 155 109.12 193 500 197 230.10 321 322 323 329 5 089.40 137 634.61 2 098.11 10 287.00 6 000 150 000 1 000 36 500 3 826.30 157 600.00 1 433.75 34 370.05 33 Abschreibungen 798 078.75 874 300 861 167.25 330 Finanzvermögen 331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 31 829.75 766 249.00 31 000 843 300 21 838.45 839 328.80 35 Entschädigung an Gemeinwesen 86 890.30 85 800 110 768.65 351 Kanton 352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände 903.30 85 987.00 500 85 300 1 542.20 109 226.45 1 652 565.85 1 724 400 1 771 090.75 621 328.35 179 734.15 252 883.30 106 415.20 492 204.85 652 300 205 100 285 000 98 000 484 000 624 621.05 191 503.65 376 661.15 124 959.65 453 345.25 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 198 190.71 125 200 142 487.73 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 198 190.71 125 200 142 487.73 39 Interne Verrechnungen 477 734.61 492 000 500 600.00 390 391 393 398 290 600.00 29 500.00 137 634.61 20 000.00 292 500 29 500 150 000 20 000 293 500.00 29 500.00 157 600.00 20 000.00 Behörden, Kommissionen Löhne d. Verwaltungs-/Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personenversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand 31 Sachaufwand 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterialien Verbrauchsmaterialien Dienstl. Dritter/baulicher Unterhalt Dienstl. Dritter/übriger Unterhalt Mieten, Pachten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Kurzfristige Schulden Mittel- und langfristige Schulden Sonderrechnungen Übrige Zinsen 36 Eigene Beiträge 361 362 364 365 366 20 Kanton Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Private Haushalte Anteil Personalaufwand Anteil Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Zuschuss aus Gemeindemittel Artengliederung der Laufenden Rechnung Rechnung 2015 4ERTRAG 8 866 999.50 Voranschlag 2015 8 936 300 Rechnung 2014 8 909 347.61 40 Steuern 2 796 593.45 2 945 000 3 036 255.65 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 401 Ertrags- und Kapitalsteuern 406 Hundesteuern 2 705 319.65 84 765.40 6 508.40 2 700 000 240 000 5 000 2 767 146.90 262 824.60 6 284.15 41 Regalien und Konzessionen 143 300.00 150 000 148 100.00 410 Konzessionen 143 300.00 150 000 148 100.00 42 Vermögenserträge 107 853.20 130 000 122 307.05 70.40 5 170.40 720.00 34 292.40 67 600.00 1 000 5 000 1 000 41 000 82 000 1 188.95 3 548.05 720.00 39 010.05 77 840.00 1 755 519.84 1 579 000 1 709 730.96 130 079.25 154 099.38 949 890.86 15 373.80 503 502.30 2 574.25 135 000 190 400 975 000 19 000 257 500 2 100 136 767.80 178 732.78 944 563.63 20 959.30 417 523.15 11 184.30 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 3 125 100.00 3 125 100 2 954 300.00 441 Anteile an Kantonseinnahmen 444 Finanzausgleichsbeiträge 999 700.00 2 125 400.00 999 700 2 125 400 855 000.00 2 099 300.00 62 331.10 66 000 60 501.00 451 Kanton 452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände 62 331.10 500 65 500 60 501.00 420 421 422 423 427 Banken Guthaben Anlagen des Finanzvermögens Liegenschaften des Finanzvermögens Liegenschaftserträge d. Verwaltungsvermögen 43 Entgelte 430 431 434 435 436 439 Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Übrige Entgelte 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 46 Beiträge für eigene Rechnung 396 170.00 386 900 360 100.00 460 Bund 461 Kanton 3 500.00 392 670.00 3 500 383 400 3 500.00 356 600.00 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 2 397.30 62 300 17 452.95 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 2 397.30 62 300 17 452.95 49 Interne Verrechnungen 477 734.61 492 000 500 600.00 490 491 493 498 290 600.00 29 500.00 137 634.61 20 000.00 292 500 29 500 150 000 20 000 293 500.00 29 500.00 157 600.00 20 000.00 Anteil Personalaufwand Anteil Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Zuschuss aus Gemeindemittel 21 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand 0 Allgemeine Verwaltung 1 252 529.35 Ertrag Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 1 324 400 406 500 1 222 775.70 397 261.23 874 066.77 917 900 825 514.47 011 Legislative (Gemeindeversammlung) 20 887.40 33 000 21 175.10 Nettoergebnis 20 887.40 33 000 21 175.10 011.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5 500.00 6 000 5 800.00 011.310.00 Drucksachen, Stimmmaterial etc. 12 925.25 22 000 13 503.60 011.319.00 Übriger Sachaufwand 2 462.15 5 000 1 871.50 012 Exekutive (Gemeindebehörde) 54 109.50 73 200 61 664.30 Nettoergebnis 54 109.50 73 200 61 664.30 Nettoergebnis 378 462.58 Voranschlag 2015 012.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 47 263.95 60 000 50 900.00 012.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 3 027.85 6 500 5 394.60 012.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken und Unfallversicherung 247.15 98.20 012.309.00 Übriger Personalaufwand 3 118.40 4 000 3 438.10 012.319.00 Übriger Sachaufwand 452.15 2 700 1 833.40 020 Gemeindeverwaltung 956 311.00 287 898.28 964 700 289 500 866 348.60 284 620.38 Nettoergebnis 668 412.72 675 200 581 728.22 020.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 7 100.00 12 000 9 050.00 020.301.00 Besoldungen Personal 667 669.05 658 000 608 811.05 020.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 57 231.60 53 600 48 665.45 020.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 62 663.70 62 500 57 966.90 020.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 9 488.00 9 900 8 588.15 020.309.00 Übriger Personalaufwand 5 621.20 7 500 10 191.20 020.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 9 673.70 12 000 8 169.55 020.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 5 000 3 192.00 020.313.00 Verbrauchsmaterialien, Hundemarken etc. 253.35 020.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 978.05 5 000 1 541.70 020.315.10 Unterhalt EDV 71 576.45 75 200 49 526.50 020.316.00 Leasing Fotokopierer/Drucker 3 590.80 3 600 3 591.20 020.317.00 Spesenentschädigungen 912.50 1 000 439.40 020.318.00 Dienstleistungen, Honorare Telefongebühren, Porti etc. 42 979.25 43 000 40 993.45 020.318.10 Betreibungskosten 5 593.25 5 000 3 721.35 020.319.00 Übriger Sachaufwand 2 142.10 2 500 1 928.70 020.352.00 Entschädigungen Bezirke / Gemeinden 8 838.00 8 900 9 972.00 020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 34 798.98 40 000 36 560.53 020.431.10 Mahnspesen / Rückerstattung Betreibungs kosten 8 190.15 8 000 7 362.60 020.434.00 Einbürgerungsgebühren 3 555.00 5 000 2 055.00 020.436.00 Rückerstattungen 19 922.15 15 000 36 060.25 020.451.00 Rückerstattungen vom Kanton 500 020.452.00 Steuereinzugsgebühren 21 432.00 21 000 21 582.00 020.490.00 Interne Verrechnung (Personal) 197 000.00 197 000 178 000.00 020.491.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 3 000.00 3 000 3 000.00 029 Bauverwaltung 69 607.20 47 282.15 94 000 80 000 83 784.15 70 292.80 Nettoergebnis 22 325.05 14 000 13 491.35 029.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 13 200.00 19 000 8 200.00 029.318.00 Dienstleistungen, Honorare, Gebühren 31 407.20 50 000 60 584.15 029.390.00 Interne Verrechnung (Personal) 25 000.00 25 000 15 000.00 029.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 47 282.15 80 000 060 Verwaltungsliegenschaften 151 614.25 43 282.15 159 500 37 000 189 803.55 Nettoergebnis 108 332.10 122 500 060.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 060.313.00 Verbrauchsmaterialien 060.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 22 70 292.80 42 348.05 147 455.50 27 661.60 32 500 27 783.20 121.15 300 8 653.25 10 000 40 392.25 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand 060.318.00 060.319.00 060.331.00 060.390.00 060.393.00 060.434.00 060.436.00 060.491.00 Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Dienstleistungen, Honorare (Versicherungen) 4 554.90 5 000 4 807.55 Übriger Sachaufwand 323.35 1 500 220.55 Ordentliche Abschreibungen 80 900.00 80 900 87 900.00 Interne Verrechnung (Personal) 15 000.00 15 000 12 000.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 14 400.00 14 300 16 700.00 Benützungsgebühren 17 200.00 14 000 Rückerstattungen 20 082.15 20 000 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 6 000.00 3 000 1 Öffentliche Sicherheit 247 835.25 216 883.45 238 300 214 900 286 492.30 Ertrag 17 200.00 19 148.05 6 000.00 215 878.25 Nettoergebnis 30 951.80 23 400 70 614.05 100 Vermessung 2 500 Nettoergebnis 2 500 100.318.00 Nachführung Grundbuch und Vermessung 2 000 100.319.00 Übriger Sachaufwand 500 103 Betreibungswesen 10 140.00 10 000 10 710.00 Nettoergebnis 10 140.00 10 000 10 710.00 103.352.00 Entschädigung Betreibungsamt 10 140.00 10 000 10 710.00 106 Marktwesen 5 346.60 4 088.00 4 000 4 000 4 019.90 3 876.00 Nettoergebnis 1 258.60 143.90 106.319.00 Jahrmarktkosten 5 346.60 4 000 4 019.90 106.434.00 Benutzungsgebühren/Standgebühren 4 088.00 4 000 107 Wirtschaftswesen 6 490.00 6 000 Nettoergebnis 6 490.00 6 000 7 020.00 107.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 6 490.00 6 000 120 Vermittler 12 152.80 900.00 10 100 1 400 8 010.95 Nettoergebnis 11 252.80 8 700 3 876.00 7 020.00 7 020.00 2 350.00 5 660.95 120.301.00 Besoldungen Personal 6 075.00 4 900 4 750.00 120.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 387.30 391.75 120.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 33.55 120.318.00 Dienstleistungen, Honorare 600 120.319.00 Übriger Sachaufwand 5 656.95 4 600 2 869.20 120.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 900.00 1 400 2 350.00 140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung) 199 787.35 199 787.35 195 000 195 000 195 914.65 195 914.65 140.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3 444.40 17 000 3 430.00 140.301.00 Besoldungen Personal 51 442.50 40 000 70 437.25 140.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 300 140.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 1.40 1.40 140.309.00 Übriger Personalaufwand 21 473.30 19 000 10 646.50 140.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1 267.95 2 000 713.90 140.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 27 139.35 27 500 52 513.00 140.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 3 000.00 3 000 3 000.00 140.313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13 155.30 10 000 10 724.75 140.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 4 140.35 10 000 140.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15 518.95 14 000 9 767.90 140.317.00 Spesenentschädigungen 50.00 1 000 740.00 140.318.00 Dienstleistungen, Honorare 9 371.00 9 000 9 255.70 140.319.00 Übriger Sachaufwand 2 849.00 4 000 3 781.35 140.329.00 Skonto auf Feuerwehrersatzabgabe 735.55 1 500 1 316.95 140.330.00 Abschreibung von Feuerwehrersatzabgaben 1 256.15 1 000 1 479.25 140.331.00 Ordentliche Abschreibungen 4 300.00 4 300 4 700.00 23 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 140.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 36 842.15 27 600 9 506.70 140.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 3 000.00 3 000 3 000.00 140.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 800.00 800 900.00 140.430.00 Feuerwehrpflichtersatzabgaben 130 079.25 135 000 136 767.80 140.431.00 Gebühren für Amtshandlungen/ Liegenschaftsersatzabgaben 56 438.10 55 000 55 146.85 140.436.00 Rückerstattungen Dritter 1 000 140.461.00 Kantonsbeitrag 10 770.00 1 500 1 500.00 140.491.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 2 500.00 2 500 2 500.00 150 Militär 9 191.85 54 365.20 Nettoergebnis 9 191.85 54 365.20 150.319.00 Untersuch Schiessplätze / Deponien 9 191.85 54 365.20 160 Zivilschutz 11 216.65 5 618.10 16 700 8 500 13 471.60 Nettoergebnis 5 598.55 8 200 6 717.60 6 754.00 160.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3 200.00 3 500 2 320.00 160.301.00 Besoldungen Personal 560.00 2 000 3 106.30 160.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 6.30 164.80 160.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 1.15 2.75 160.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 500 160.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 656.70 1 200 3 186.00 160.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1 836.95 4 500 366.70 160.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 117.30 500 160.318.00 Dienstleistungen, Honorare 2 338.25 2 000 1 825.05 160.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 2 500.00 2 500 2 500.00 160.452.00 Rückerstattungen Gemeinde, Zweckverbände 2 118.10 5 000 3 217.60 160.460.00 Bundesbeiträge 3 500.00 3 500 3 500.00 2Bildung 4 007 009.25 734 921.20 4 032 800 Nettoergebnis 3 272 088.05 200 Kindergarten 276 323.15 Nettoergebnis 115 172.75 226 500 161 150.40 704 400 4 163 128.30 752 163.60 3 328 400 3 410 964.70 100 300 273 523.75 126 200 61 200.00 212 323.75 200.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 151 291.45 155 000 208 055.50 200.302.10 Besoldungen Aushilfen 77 692.80 28 000 16 916.95 200.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 17 506.95 14 600 17 434.00 200.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 21 886.20 17 600 22 714.70 200.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 2 756.90 2 700 3 164.60 200.309.00 Übriger Personalaufwand 100.00 600 354.45 200.310.00 Schulmaterial/Lehrmittel 4 203.75 4 500 3 676.00 200.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 1 000 310.00 200.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 500 200.317.00 Exkursionen 129.70 800 92.40 200.319.00 Übriger Sachaufwand 755.40 1 200 805.15 200.436.00 Rückerstattungen Dritter 32 115.75 20 000 4 000.00 200.452.00 Rückerstattung von Gemeinden 8 757.00 6 000 200.461.00 Kantonsbeitrag 74 300.00 74 300 57 200.00 210 Primarschule 2 021 487.75 372 179.45 1 935 900 341 100 1 817 571.75 338 497.80 Nettoergebnis 1 649 308.30 1 594 800 1 479 073.95 210.302.00 210.302.10 210.303.00 210.304.00 210.305.00 210.309.00 210.309.10 24 Besoldungen Lehrkräfte 1 507 903.50 Besoldungen Aushilfen 59 803.25 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 132 289.05 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 161 200.95 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 22 315.70 Übriger Personalaufwand 4 727.20 Personalinserate, Kurse, Weiterbildung 790.00 1 485 000 1 380 227.30 22 000 21 081.85 123 600 111 127.85 141 700 137 486.60 22 600 5 000 5 500 20 687.95 3 191.45 5 580.00 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 210.310.00 Schulmaterial/Lehrmittel 61 624.65 62 000 54 721.05 210.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 28 471.50 29 000 47 746.85 210.311.10 Anschaffungen EDV 582.70 2 000 1 717.45 210.315.00 Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte 629.55 1 500 854.05 210.315.10 Unterhalt EDV 2 020.00 4 000 2 934.85 210.316.00 Leasing Fotokopierer/Drucker 3 506.00 3 500 3 505.60 210.317.00 Exkursionen, Lager 11 616.65 9 500 8 611.15 210.318.00 Dienstleistungen, Honorare 753.00 840.00 210.319.00 Übriger Sachaufwand 6 929.70 5 000 3 940.15 210.352.00 Entschädigungen an Gemeinden / Schulgelder 16 324.35 14 000 13 317.60 210.436.00 Rückerstattungen Dritter 34 555.45 4 896.40 210.452.00 Kostenanteile anderer Gemeinden 30 024.00 33 500 35 701.40 210.461.00 Kantonsbeitrag 307 600.00 307 600 297 900.00 214 Musikschule 32 319.00 30 000 35 500.00 Nettoergebnis 32 319.00 30 000 35 500.00 214.362.00 Beitrag an Musikschule 32 319.00 30 000 35 500.00 218 Allgemeine Schuldienste 19 134.10 22 000 34 776.80 Nettoergebnis 19 134.10 22 000 34 776.80 218.310.00 Lehrer- / Schulbibliothek 3 434.65 4 000 3 096.15 218.317.00 Schulwegentschädigungen 13 338.00 15 000 13 638.65 218.318.00 Dienstleistungen, Honorare / Telefongebühren, Internet 2 361.45 3 000 2 364.00 218.352.00 Schulbus 15 678.00 219 Schulverwaltung 208 595.55 420.00 217 300 198 713.35 Nettoergebnis 208 175.55 217 300 198 713.35 219.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 13 700.00 18 000 7 500.00 219.301.00 Besoldungen Personal 66 215.40 70 000 60 216.00 219.301.10 Besoldung Schulleitung 89 040.00 89 000 88 597.20 219.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 13 292.45 13 000 12 301.35 219.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 17 250.00 15 900 15 187.65 219.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 2 362.85 2 400 2 212.20 219.309.00 Übriger Personalaufwand 580.50 1 000 1 971.40 219.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2 846.85 2 500 5 291.25 219.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 266.10 2 000 2 147.80 219.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 671.85 500 560.65 219.317.00 Spesenentschädigungen 500 500.00 219.318.00 Dienstleistungen, Honorare / Telefongebühren, Internet 2 369.55 2 500 2 227.85 219.436.00 Rückerstattungen Versicherungen etc. 420.00 220 Sonderschulen 252 883.30 285 000 376 661.15 Nettoergebnis 252 883.30 285 000 376 661.15 220.364.00 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 252 883.30 285 000 376 661.15 240 Schulliegenschaften und Anlagen 744 255.80 187 849.00 846 100 197 000 834 516.45 Nettoergebnis 556 406.80 649 100 240.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 240.301.00 Besoldungen Personal 240.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 240.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 240.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 240.309.00 Übriger Personalaufwand 240.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 240.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 240.313.00 Verbrauchsmaterialien 240.313.10 Verbrauchsmaterialien Hallenbad 4 000.00 265 975.10 21 805.10 28 381.20 9 600 265 000 22 800 26 000 251 025.00 583 491.45 1 300.00 259 381.40 20 012.30 25 334.80 3 863.75 4 000 3 773.30 395.00 1 500 33 653.90 31 000 10 580.95 88 792.85 125 000 101 185.60 14 707.45 12 000 12 504.00 8 668.10 11 000 9 236.75 25 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 240.314.00 Baulicher Unterh. durch Dritte Schulhaus 100 249.60 155 000 257 164.70 240.314.10 Baulicher Unterh. durch Dritte Hallenbad 37 738.20 20 000 20 326.70 240.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 2 217.45 7 000 9 467.35 240.318.00 Dienstleistungen, Honorare 51 949.90 72 500 14 588.55 240.319.00 Übriger Sachaufwand 2 958.20 5 000 3 060.05 240.331.00 Ordentliche Abschreibungen 67 800.00 67 800 73 700.00 240.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 11 100.00 10 900 12 900.00 240.427.00 Mietzinserträge Liegenschaften 20 500.00 31 000 31 000.00 240.434.00 Benützungsgebühren Hallenbad und Schulhaus 76 349.00 75 000 81 925.00 240.436.00 Rückerstattungen Versicherungen etc. 26 100.00 240.490.00 Interne Verrechnung (Personal) 91 000.00 91 000 112 000.00 241 Altes Schulhaus 7 309.65 3 100 2 059.95 Nettoergebnis 7 309.65 3 100 2 059.95 241.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 459.75 100 49.30 241.318.00 Dienstleistungen, Honorare 6 849.90 3 000 2 010.65 242 MZG Rothenthurm 444 700.95 59 300.00 466 900 66 000 589 805.10 Nettoergebnis 385 400.95 400 900 101 440.80 488 364.30 242.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 4 908.15 8 500 4 289.50 242.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 41 661.85 45 000 42 773.60 242.313.00 Verbrauchsmaterialien 2 148.35 6 000 7 006.55 242.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 5 679.50 15 000 60 934.35 242.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 2 465.40 4 000 7 060.60 242.316.00 Mieten, Benutzungsgebühren (Baurechtszins) 24 115.00 24 100 24 115.00 242.318.00 Dienstleistungen, Honorare 9 222.70 10 000 8 225.50 242.331.00 Ordentliche Abschreibungen 254 200.00 254 200 298 000.00 242.390.00 Interne Verrechnung (Personalaufwand) 72 000.00 72 000 100 000.00 242.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 28 300.00 28 100 37 400.00 242.427.00 Erträge 47 100.00 51 000 46 840.00 242.434.00 Benützergebühren 12 200.00 15 000 10 300.00 242.436.00 Rückerstattungen Versicherungen etc. 44 300.80 3 Kultur und Freizeit 48 325.45 56 200 61 688.05 Nettoergebnis 48 325.45 56 200 300 Kulturförderung 36 346.20 35 000 47 668.80 Nettoergebnis 36 346.20 35 000 300.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 23 000.00 20 000 23 000.00 300.365.00 Beiträge an private Institutionen 13 346.20 15 000 24 668.80 340 Sport- und Freizeitanlagen 11 979.25 21 200 14 019.25 Nettoergebnis 11 979.25 21 200 340.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 340.316.00 Mieten 340.365.00 Beiträge an private Institutionen 4Gesundheit 47 668.80 14 019.25 10 829.25 20 000 6 869.25 600.00 600 600.00 550.00 600 6 550.00 58 730.25 45 000 59 677.25 Nettoergebnis 58 730.25 45 000 440 Ambulante Krankenpflege 52 193.40 37 500 52 155.45 Nettoergebnis 52 193.40 37 500 440.365.00 Beiträge an private Institutionen (Spitex Sattel/Rothenthurm und Andere) 49 062.55 34 000 47 997.45 440.365.10 Beiträge an private Institutionen (Sanität Ersteinsatz Element) 3 130.85 3 500 4 158.00 26 61 688.05 59 677.25 52 155.45 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 450 Krankheitsbekämpfung 785.00 500 785.00 Nettoergebnis785.00 500785.00 450.365.00 Beiträge an private Institutionen 785.00 500 785.00 460 Schulgesundheitsdienst 5 751.85 7 000 6 736.80 Nettoergebnis 5 751.85 7 000 460.318.00 Dienstleistungen, Honorare 5 Soziale Wohlfahrt 5 751.85 1 224 712.20 362 191.30 7 000 1 228 300 6 736.80 6 736.80 180 000 1 251 195.10 244 335.75 Nettoergebnis 862 520.90 1 048 300 1 006 859.35 500 Sozialversicherungen 508 768.65 502 900 502 244.05 Nettoergebnis 508 768.65 502 900 502 244.05 500.361.00 Beiträge an Kanton / AHV Ergänzungs leistungen 361 353.50 327 800 346 240.40 500.362.00 Beiträge an Kanton / Pflegefinanzierung 147 415.15 175 100 156 003.65 520 Krankenversicherung 117 138.95 118 000 149 061.20 Nettoergebnis 117 138.95 118 000 149 061.20 520.361.00 Beiträge an Kanton / Prämienverb. KK 103 853.45 98 500 134 981.05 520.361.10 Beiträge an Kanton / Pflegefinanzierung 8 072.65 19 500 13 963.75 520.366.00 Pflegefinanzierungskosten 5 212.85 116.40 540 Familienhilfe 9 264.55 6 000 13 431.35 Nettoergebnis 9 264.55 6 000 13 431.35 540.352.00 Mütterberatung, Familienhilfe 9 264.55 6 000 13 431.35 570 Alters- und Pflegeheime 45 400.00 45 400 60 700.00 Nettoergebnis 45 400.00 45 400 60 700.00 570.331.00 Ordentliche Abschreibungen 42 900.00 42 900 57 200.00 570.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 2 500.00 2 500 3 500.00 580 Wirtschaftliche Sozialhilfe 270 070.90 146 830.15 299 000 60 000 318 295.20 Nettoergebnis 123 240.75 239 000 121 489.35 196 805.85 580.366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde 160 817.35 110 000 169 782.80 580.366.20 Ausländer 40 128.80 34 000 63 358.05 580.366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen 18 009.50 50 000 36 621.25 580.366.50 Alimentenbevorschussung 49 816.10 55 000 48 533.10 580.366.60 Beiträge an IVSE 1 299.15 50 000 580.436.20 Rückerstattung von Unterstützungs beiträgen 99 750.75 30 000 580.436.30 Übrige Leistungen (RV Prämienverb. KK) 14 298.30 580.436.50 Rückerstattung Alimente 32 781.10 30 000 581 Asylwesen 184 922.60 214 171.15 155 000 120 000 106 560.15 Nettoergebnis 29 248.55 35 000 12 346.25 62 770.30 17 075.90 41 643.15 118 906.40 580.366.21 Flüchtlinge 155 000 580.366.61 Flüchtl. / wirtschaftl. Sozialhilfe 77 698.45 39 742.35 580.366.62 Flüchtl. / Unterbringung inkl. NK 63 689.35 32 451.85 580.366.63 Flüchtl. / Gesundheitskosten 8 146.10 7 855.35 580.366.64 Flüchtl. / Krankenkassenprämien 11 666.05 10 850.95 580.366.66 Flüchtl. / Ausbildung Betreuung 650.00 580.366.69 Flüchtl. / div. Ausgaben 23 072.65 15 659.65 580.436.31 Flüchtl. / Rückerstattung allg. 209 109.15 112 258.80 580.436.32 Flüchtl. / RV Prämienverbilligung 4 413.00 580.436.33 Flüchtl. / RV Krankheitskosten 254.75 580.436.38 Flüchtl. / RV übrige Kosten 4 312.00 474.00 580.436.39 Flüchtl. / RV Kosten 750.00 120 000 1 505.85 27 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand 589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung 89 146.55 Nettoergebnis Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand 1 190.00 102 000 100 903.15 87 956.55 102 000 Ertrag 3 940.00 96 963.15 589.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 11 617.00 17 000 12 743.15 589.309.00 Übriger Personalaufwand 30.00 700.00 589.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 180.65 1 000 589.317.00 Spesenentschädigungen 17.50 1 000 293.00 589.352.00 Entschädigung an andere Gemeinwesen 39 901.40 44 000 44 367.00 589.365.00 Beiträge an private Institutionen 1 400.00 3 000 800.00 589.390.00 Interne Verrechnung (Personal) 36 000.00 36 000 42 000.00 589.436.00 Rückerstattungen 1 190.00 3 940.00 6Verkehr 576 954.20 58 769.30 691 100 40 000 525 024.85 51 451.00 Nettoergebnis 518 184.90 651 100 473 573.85 620 Gemeindestrassen 363 853.35 Nettoergebnis 38 259.25 423 600 325 594.10 20 000 334 864.70 403 600 31 376.85 303 487.85 620.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 700.00 1 500 2 116.70 620.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 1 500 620.312.00 Energie 10 134.90 14 000 9 878.40 620.313.00 Verbrauchsmaterialien 355.65 1 500 135.20 620.314.00 Winterdienst 90 667.35 95 000 61 333.60 620.314.10 Strassenreinigung 1 095.10 1 000 620.314.20 Strassenbeleuchtung inkl. Lampenersatz und Signale 44 682.15 62 000 46 082.25 620.314.30 Strassenunterhalt 30 730.75 14 500 14 122.95 620.314.40 Übrige Unterhaltskosten 6 944.80 5 000 4 745.70 620.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 3 283.05 2 000 2 937.30 620.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 9 323.10 9 500 9 323.10 620.318.00 Dienstleistungen, Honorare 2 705.45 12 500 2 930.90 620.331.00 Ordentliche Abschreibungen 112 531.05 147 500 120 258.60 620.390.00 Interne Verrechnung (Personal) 24 600.00 24 000 32 000.00 620.391.00 interne Verrechnung (Sachaufwand) 6 000.00 6 000 6 000.00 620.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 20 100.00 26 100 23 000.00 620.434.00 Benutzungsgebühren (Parkplätze) 30 864.00 20 000 22 371.55 620.436.00 Rückerstattungen 7 000.00 620.439.00 Übrige Erträge / Elementarschäden 395.25 9 005.30 630 Privatstrassen 31 998.50 30 000 28 373.50 Nettoergebnis 31 998.50 30 000 28 373.50 630.366.00 Beitrag an Private / Schneeräumung 31 998.50 30 000 28 373.50 650 Regionalverkehr 181 102.35 20 510.05 237 500 20 000 161 786.65 Nettoergebnis 160 592.30 217 500 650.318.00 650.361.00 650.436.00 Dienstleistungen, Honorare / Anteil öffentl. Verkehr 33 053.60 31 000 32 350.80 Beiträge an Kanton 148 048.75 206 500 129 435.85 Rückerstattungen 20 510.05 20 000 7 Umwelt und Raumordnung 951 441.67 Nettoergebnis 701 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) 346 774.08 870 711.41 1 048 400 80 730.26 346 774.08 379 000 970 200 20 074.15 141 712.50 20 074.15 973 197.53 905 356.08 78 200 67 841.45 379 000 367 273.48 367 273.48 701.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1 200.00 3 000 2 316.70 701.301.00 Besoldungen Personal 2 434.80 3 500 2 500.00 701.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 218.55 701.309.00 Übriger Personalaufwand 500 79.35 701.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 2 950.65 10 000 2 497.65 701.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 12 245.65 14 000 11 090.85 701.313.00 Verbrauchsmaterialien 23.75 2 000 701.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 23 156.10 25 000 95 545.70 701.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 1 737.90 1 000 1 901.95 28 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand 701.318.00 Dienstleistungen, Honorare 18 272.60 9 000 2 607.35 701.319.00 Übriger Sachaufwand / Quellenrechte 7 506.80 13 000 8 779.75 701.331.00 Ordentliche Abschreibungen 115 597.35 152 500 96 609.15 701.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 119 829.93 97 600 97 945.03 701.390.00 Interne Verrechnung (Personal) 18 000.00 18 000 24 000.00 701.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 3 000.00 3 000 3 000.00 701.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 20 600.00 26 900 18 400.00 701.434.00 Benützungsgebühren / Wassergebühren 326 774.08 359 000 701.498.00 Interne Verrechnung (Zuschüsse aus Gemeindemittel) 20 000.00 20 000 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.) 397 822.98 397 822.98 436 500 436 500 408 394.80 Ertrag 347 273.48 20 000.00 408 394.80 710.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2 700.00 3 500 4 116.60 710.301.00 Besoldungen Personal 10 304.30 16 000 10 622.80 710.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 1 265.00 1 400 936.80 710.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 65.301 60066.40 710.309.00 Übriger Personalaufwand 500 710.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 19 150.65 17 000 9 367.50 710.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 17 272.65 20 000 15 394.10 710.313.00 Verbrauchsmaterialien 20 383.40 26 000 22 312.10 710.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 31 173.45 86 700 76 028.55 710.315.00 Klärschlammentsorgung / Schachtentleerung 59 331.55 65 000 58 984.45 710.315.10 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 26 416.25 18 000 12 399.40 710.318.00 Dienstleistungen, Honorare 19 952.10 25 000 21 184.30 710.318.20 Generelle Entwässerung GEP 12 854.90 15 000 3 371.85 710.331.00 Ordentliche Abschreibungen 64 520.60 69 700 74 761.05 710.352.00 Beiträge an Zweckverbände 114.20 200 112.90 710.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 41 518.63 35 036.00 710.390.00 Interne Verrechnung (Personal) 60 000.00 60 000 51 000.00 710.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 10 800.00 10 900 12 700.00 710.434.00 Benützungsgebühren / Abwassergebühren 391 519.28 410 000 388 017.60 710.436.00 Rückerstattung Versicherungen etc. 3 703.70 16 877.20 710.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 22 000 710.490.00 Interne Verrechnung (Personal) 2 600.00 4 500 3 500.00 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 105 112.60 105 112.60 129 200 129 200 107 357.25 107 357.25 720.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2 500 720.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 3 320.90 8 500 3 240.00 720.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 2 000 720.313.00 Verbrauchsmaterialien 1 046.80 2 500 1 015.20 720.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 289.25 4 000 205.50 720.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 1 145.20 3 800 1 179.30 720.318.00 Dienstleistungen, Honorare 56 124.45 59 000 57 566.10 720.319.00 Übriger Sachaufwand 2 586.00 3 800 3 251.15 720.331.00 Ordentliche Abschreibungen 6 400.00 6 400 7 000.00 720.390.00 Interne Verrechnung (Personal) 18 000.00 20 500 17 500.00 720.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 15 000.00 15 000 15 000.00 720.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 1 200.00 1 200 1 400.00 720.434.00 Benützungsgebühren / Kehrichtgebühren 87 341.50 69 900 68 945.00 720.435.00 Verkaufserlöse (Glas, Papier, PET) 15 373.80 19 000 20 959.30 720.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 2 397.30 40 300 17 452.95 740 Friedhof und Bestattung 53 323.61 18 000.00 53 800 24 000 49 484.60 20 600.00 Nettoergebnis 35 323.61 29 800 28 884.60 740.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 740.301.00 Besoldungen Personal 740.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 740.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 740.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 740.313.00 Verbrauchsmaterialien 740.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1 500.00 5 957.50 1 000 8 000 1 000.00 6 573.55 33.20 8.90 831.35 600 1 459.70 1 800 1 748.70 344.00 2 000 2 501.35 19 989.60 16 500 15 608.00 29 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 740.318.00 Dienstleistungen, Honorare 573.65 600 2 944.10 740.331.00 Ordentliche Abschreibungen 14 700.00 14 700 16 000.00 740.390.00 Interne Verrechnung (Personal) 6 000.00 6 000 740.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 1 934.61 2 600 3 100.00 740.434.00 Benützungsgebühren/Grabplatzgebühren 3 000 2 600.00 740.491.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand) 18 000.00 21 000 18 000.00 750 Gewässerverbauungen 2 600.00 7 600 3 400.00 Nettoergebnis 2 600.00 7 600 3 400.00 750.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 5 000 750.331.00 Ordentliche Abschreibungen 2 400.00 2 400 3 200.00 750.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 200.00 200 200.00 780 Übriger Umweltschutz 20 378.45 2 075.10 9 300 1 500 4 171.20 Nettoergebnis 18 303.35 7 800 1 730.55 2 440.65 780.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1 000.00 1 800 1 000.00 780.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 1 144.95 1 000 780.313.00 Verbrauchsmaterialien 829.00 1 800 1 533.60 780.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 1 000 780.318.00 Dienstleistungen, Honorare 1 500 780.352.00 Tierkörperentsorgung 1 404.50 2 200 1 637.60 780.390.00 Interne Verrechnung Personal 16 000.00 780.436.00 Rückerstattungen 2 075.10 1 500 1 730.55 790 Raumordnung 25 429.95 926.65 33 000 33 116.20 Nettoergebnis 24 503.30 33 000 33 116.20 790.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2 000 450.00 790.318.00 Dienstleistungen, Honorare 21 297.55 10 000 28 571.60 790.319.00 Übriger Sachaufwand 4 132.40 5 000 4 094.60 790.390.00 Interne Verrechnung Personal 16 000 790.436.00 Rückerstattungen 926.65 8Volkswirtschaft Nettoergebnis 43 897.60 145 479.00 101 581.40 49 400 152 100 44 530.40 102 700 105 748.60 150 279.00 800 Landwirtschaft 7 497.00 7 400 6 400.00 Nettoergebnis 7 497.00 7 400 6 400.00 800.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3 257.00 2 500 2 030.00 800.319.00 Übriger Sachaufwand 2 500.00 2 500 2 500.00 800.365.00 Viehversicherungskasse 1 740.00 2 400 1 870.00 830 Tourismus, kommunale Werbung 36 400.60 2 179.00 42 000 2 100 38 130.40 Nettoergebnis 34 221.60 39 900 2 179.00 35 951.40 830.318.00 Dienstleistungen, Honorare 3 000 830.365.00 Beiträge an private Institutionen 36 400.60 39 000 38 130.40 830.439.00 Übrige Erträge 2 179.00 2 100 2 179.00 863 Energieversorgung 143 300.00 150 000 148 100.00 Nettoergebnis 143 300.00 150 000 148 100.00 863.410.00 Vergütung aus Energiekonzessionen 9 Finanzen und Steuern 143 300.00 247 640.97 6 099 581.26 283 000 150 000 6 268 200 148 100.00 282 436.10 6 192 622.70 Nettoergebnis 5 851 940.29 5 985 200 5 910 186.60 900 Gemeindesteuern Nettoergebnis 41 028.35 2 796 593.45 2 755 565.10 65 500 2 945 000 54 954.50 3 036 255.65 2 879 500 2 981 301.15 900.329.00 Steuerskonti 900.330.00 Abschreibung Steuerverluste 900.351.00 Pauschale Steueranrechnung 30 9 551.45 30 573.60 903.30 35 000 30 000 500 33 053.10 20 359.20 1 542.20 Laufende Rechnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 900.400.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen 2 395 597.80 2 400 000 2 427 493.75 900.400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen 63 790.90 150 000 183 983.30 900.400.20 Nach- und Strafsteuern 9 448.60 5 000 1 001.85 900.400.30 Eingang abgeschriebene Steuern 15 377.75 5 000 8 530.40 900.400.40 Quellensteuer 83 498.90 75 000 96 324.65 900.400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinne und Kapitalabfindungen 137 605.70 65 000 49 812.95 900.401.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen 140 418.50 200 000 199 811.45 900.401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen – 55 653.10 40 000 63 013.15 900.406.00 Hundesteuern 6 508.40 5 000 6 284.15 920 Finanzausgleich 2 125 400.00 2 125 400 2 099 300.00 Nettoergebnis 2 125 400.00 2 125 400 2 099 300.00 920.444.10 Steuerkraftausgleich 922 500.00 922 500 796 900.00 920.444.20 Normaufwandausgleich Kanton 1 202 900.00 1 202 900 1 302 400.00 931 Anteil an kantonalen Steuern 999 700.00 999 700 855 000.00 Nettoergebnis 999 700.00 999 700 855 000.00 931.441.00 Grundstückgewinnsteuern 999 700.00 999 700 855 000.00 932 Anteil Wasserzinsen 100 Nettoergebnis 100 932.434.00 Anteil Wasserzinsen 100 940 Kapitaldienst 170 604.42 144 707.81 183 100 163 000 190 294.55 167 387.05 Nettoergebnis 25 896.61 20 100 22 907.50 940.318.00 Dienstleistungen, Honorare 2 982.30 3 500 3 134.50 940.321.00 Kontokorrentzinsen, Kreditkommissionen 1 000 1.35 940.321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen 5 089.40 5 000 3 824.95 940.322.00 Zinsen auf langfristige Schulden 137 634.61 150 000 157 600.00 940.323.00 Zinsen an Sonderrechnungen 2 098.11 1 000 1 433.75 940.393.00 Interne Verrechnung (Zins Rittlisgatter) 22 800.00 22 600 24 300.00 940.420.00 Aktivzinsen 70.40 1 000 940.421.10 Verzugszinsen von Steuern und anderen Guthaben 5 170.40 5 000 940.422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens 720.00 1 000 940.423.00 Zinsen an Sonderrechnungen 1 112.40 6 000 940.493.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 137 634.61 150 000 945 Liegenschaften des Finanzvermögens 16 008.20 33 180.00 14 400 35 000 17 187.05 Nettoergebnis 17 171.80 20 600 17 492.95 1 188.95 3 548.05 720.00 4 330.05 157 600.00 34 680.00 945.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 8 024.35 6 000 9 094.15 945.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 4 739.75 5 000 2 609.85 945.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte 2 021.35 945.318.00 Dienstleistungen, Honorare 344.10 500 361.70 945.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen) 2 900.00 2 900 3 100.00 945.423.00 Liegenschaftserträge 33 180.00 35 000 34 680.00 993 Neutrale Posten 20 000.00 20 000 20 000.00 Nettoergebnis 20 000.00 20 000 20 000.00 993.398.00 Einlage in Spezialfinanzierung/Wasser 20 000.00 20 000 20 000.00 31 Zusammenzug Investitionsrechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 932 782.45 Nettoergebnis 874 733.45 1 451 500 1 002 500 584 018.00 58 049.00 449 000 115 871.20 699 889.20 1 Öffentliche Sicherheit 3 600.00 23 100.00 Nettoergebnis 3 600.00 23 100.00 2 Bildung Nettoergebnis 250 000.00 250 000 250 000.00 250 000 250 000.00 25 031.05 448 000 48 558.60 250 000.00 6 Verkehr Nettoergebnis 7 Umwelt und Raumordnung 904 151.40 Nettoergebnis 25 031.05 624 733.45 1 003 500 279 417.95 448 000 752 500 48 558.60 512 359.40 449 889.20 251 000 62 470.20 Artengliederung der Investitionsrechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 932 782.45 Nettoergebnis Ausgaben 50 Sachgüter 56 Eigene Beiträge 32 1 002 500 584 018.00 449 000 115 871.20 1 451 500 584 018.00 932 782.45 1 451 500 929 182.45 1 451 500 3 600.00 Einnahmen Nettoergebnis 1 451 500 58 049.00 932 782.45 Nettoergebnis 874 733.45 874 733.45 874 733.45 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 66 Beiträge für eigene Rechnung 105 038.90 769 694.55 584 018.00 560 918.00 23 100.00 1 002 500 1 002 500 699 889.20 699 889.20 699 889.20 200 000 802 500 123 035.95 576 853.25 Details Investitionsrechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 932 782.45 Nettoergebnis 1 Öffentliche Sicherheit 874 733.45 1 451 500 1 002 500 584 018.00 58 049.00 449 000 115 871.20 699 889.20 3 600.00 23 100.00 Nettoergebnis 3 600.00 23 100.00 162 Schutzraumabgeltung 3 600.00 23 100.00 162.566.00 Investitionsbeiträge an Schutzraumbauten 3 600.00 23 100.00 2Bildung Nettoergebnis 242 MZG Rothenthurm 242.662.00 MZG Bezirksbeitrag 6Verkehr 7 Umwelt und Raumordnung 904 151.40 Nettoergebnis 624 733.45 1 003 500 279 417.95 752 500 250 000.00 250 000.00 48 558.60 448 000 448 000 448 000 250 000.00 250 000.00 250 000 250 000 448 000 25 031.05 25 031.05 25 031.05 250 000 250 000 250 000.00 250 000.00 25 031.05 Nettoergebnis 620 Gemeindestrassen 620.501.00 Gemeindestrassen 250 000.00 250 000.00 48 558.60 48 558.60 48 558.60 512 359.40 449 889.20 251 000 62 470.20 701 Wasserwerk 870 521.90 537 624.55 848 500 602 500 468 837.40 372 728.25 701.501.00 Wasserleitungen Zone Rothenthurm 2 813.00 278 500 48 433.05 701.502.00 Wasserleitungen Zone Biberegg 867 708.90 220 000 420 404.35 701.502.10 Frischwasserverbundsleitung Sattel– Rothenthurm 350 000 701.610.00 Wasseranschlussgebühren 17 930.00 50 000 45 875.00 701.660.00 Bundesbeiträge 362 314.85 245 000 147 222.20 701.661.00 Kantonsbeiträge 166 810.20 230 000 133 935.20 701.662.00 Beiträge von Bezirk, Gemeinden, Dritter – 9 430.50 77 500 45 695.85 710 Abwasserbeseitigung 33 629.50 87 108.90 155 000 150 000 43 522.00 710.501.00 Kanalisationen 33 629.50 155 000 43 522.00 710.610.00 Kanalisationsanschlussgebühren 87 108.90 150 000 77 160.95 77 160.95 33 Zusammenstellung Bestandesrechnung Aktiven Bestand 1.1.2015 1AKTIVEN 12 884 860.23 Veränderungen 2015 Zuwachs 29 305 377.59 Abgang Bestand 31.12.2015 29 442 556.11 12 747 681.71 10 FINANZVERMÖGEN 3 638 206.04 28 280 983.50 27 602 549.19 4 316 640.35 100 Flüssige Mittel 314 559.60 19 732 401.97 18 948 740.65 1 098 220.92 1000 1001 1002 Kassa Post Banken 10 008.28 237 304.09 67 247.23 107 843.30 11 885 442.77 7 739 115.90 115 117.20 11 728 993.22 7 104 630.23 2 734.38 393 753.64 701 732.90 101 Guthaben 1 490 719.24 8 522 015.28 8 620 881.34 1 391 853.18 1012 Steuerguthaben 1 041 851.84 7 097 481.78 7 051 069.94 1013 Rückerstattungen Gemeinwesen 224 342.60 283 772.95 224 342.60 1015 Guthaben allgemein 173 993.75 – 13 630.55 152 678.75 1019 Guthaben Gebühren 50 531.05 1 154 391.10 1 192 790.05 102 Anlagen 1 800 000.00 1 088 263.68 283 772.95 7 684.45 12 132.10 1023 Liegenschaften des Finanzvermögens 1 800 000.00 103 Transitorische Aktiven 32 927.20 26 566.25 32 927.20 1 800 000.00 1030 Transitorische Aktiven 11 114 1 800 000.00 26 566.25 32 927.20 26 566.25 32 927.20 26 566.25 VERWALTUNGSVERMÖGEN 9 136 412.00 929 182.45 1 640 982.45 8 424 612.00 Sachgüter 8 955 007.00 929 182.45 1 595 682.45 8 288 507.00 1141 Tiefbauten 3 190 000.00 929 182.45 904 482.45 1143 Grundstücke / Hochbauten 5 765 002.00 691 200.00 1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3.00 1149 Vorräte Heizöl etc. 2.00 115 Darlehen und Beteiligungen 5.00 3 214 700.00 5 073 802.00 3.00 2.00 5.00 1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 5.00 5.00 116 Investitionsbeiträge 181 400.00 45 300.00 136 100.00 1160 Investitionsbeiträge 181 400.00 45 300.00 136 100.00 12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 110 242.19 128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 110 242.19 95 211.64 199 024.47 6 429.36 95 211.64 199 024.47 6 429.36 199 024.47 6 429.36 1280 Laufende Rechnung 110 242.19 95 211.64 34 Zusammenstellung Bestandesrechnung Passiven Bestand 1.1.2015 2 PASSIVEN Zuwachs 12 747 681.71 20 FREMDKAPITAL 9 585 470.27 16 389 057.74 16 817 643.51 9 156 884.50 200 14 981 863.51 1 900 814.95 2000 Kreditoren 1 221 946.33 4 814 809.09 5 090 927.45 2006 Kontokorrente (ohne Banken) 812 973.94 10 032 949.10 9 890 936.06 201 Kurzfristige Schulden 460 000.00 945 827.97 954 986.98 2010 Amt für Landwirtschaft / Baukredit WV Biberegg 460 000.00 202 Mittel- und langfristige Schulden 7 451 160.00 1 000 000.00 1 736 390.00 460 000.00 2 034 920.27 16 947 774.14 Abgang Bestand 31.12.2015 17 084 952.66 Laufende Verpflichtungen 12 884 860.23 Veränderungen 2015 14 847 758.19 2021 Darlehen 6 150 000.00 1 000 000.00 2022 Investitionshilfe Darlehen 1 301 160.00 205 Transitorische Passiven 99 390.00 81 299.55 5 550 000.00 1 164 770.00 99 390.00 81 299.55 81 299.55 Transitorische Passiven 99 390.00 81 299.55 99 390.00 21 HILFSKONTEN 255 429.50 255 429.50 211 Hilfskonten 255 429.50 255 429.50 227 Verpflichtungen Fonds 96 806.20 968.05 2285 Verpflichtungen Fonds 96 806.20 968.05 228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 422 264.46 94 395.54 13 049.71 94 395.54 409 214.75 6 714 770.00 1 600 000.00 136 390.00 2050 2114 Hilfskonten DEBI / FIBU 255 429.50 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 519 070.66 95 363.59 460 000.00 255 429.50 11 879.65 602 554.60 1 550.00 96 224.25 1 550.00 96 224.25 10 329.65 506 330.35 2 397.30 7 932.35 105 047.95 401 282.40 2280 2281 Laufende Rechnung Investitionsrechnung 23 EIGENKAPITAL 2 780 319.30 207 923.31 2 988 242.61 239 Eigenkapital 2 780 319.30 207 923.31 2 988 242.61 2390 Eigenkapital 2 780 319.30 207 923.31 2 988 242.61 35 Details Aktiven Liegenschaften des Finanzvermögens Buchwert 31.12.2014 1023 Liegenschaften des Finanzvermögens 1023.00 Land Rittlisgatter 1023.01 Schwesternhaus Versicherungswert 31.12.2015 Abschreibungen Buchwert 31.12.2015 1 800 000.00 590 000.00 – 1 800 000.00 1 600 000.00 200 000.00 – 590 000.00 – – 1 600 000.00 200 000.00 Tiefbauten (Verwaltungsvermögen) Buchwert 31.12.2014 Aktivierungen Mehreinnahmen (–) Abschreibungen Buchwert 31.12.2015 1141 Tiefbauten 3 190 000.00 304 449.00 279 749.00 3 214 700.00 1141.00 1141.50 1141.60 1141.61 1141.80 Gemeindestrassen Kanalisationen Wasserreservoir / Leitungsnetz Rothenthurm Wasserreservoir / Leitungsnetz Biberegg Fussgängerunterführung Bahnhof 1 056 000.00 859 300.00 551 300.00 559 100.00 164 300.00 25 031.05 – 53 479.40 – 15 117.00 348 014.35 – 86 531.05 64 520.60 42 983.00 72 614.35 13 100.00 994 500.00 741 300.00 493 200.00 834 500.00 151 200.00 Hochbauten (Verwaltungsvermögen) Buchwert 31.12.2014 Aktivierungen Mehreinnahmen (–) Abschreibungen Buchwert 31.12.2015 1143 Hochbauten 5 765 002.00 – 250 000.00 441 200.00 5 073 802.00 1143.00 1143.10 1143.16 1143.17 1143.18 1143.19 1143.20 1143.50 1143.60 Gemeindehaus Schulhaus Swisscomgebäude MZG Parkplätze Entsorgungsanbau Swisscomgebäude Feuerwehrmagazin Zivilschutzbaute ARA 1 010 900.00 847 300.00 183 600.00 3 427 200.00 161 700.00 80 600.00 53 700.00 1.00 1.00 – – – – 250 000.00 – – – – – 80 900.00 67 800.00 14 700.00 254 200.00 12 900.00 6 400.00 4 300.00 – – 930 000.00 779 500.00 168 900.00 2 923 000.00 148 800.00 74 200.00 49 400.00 1.00 1.00 36 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Buchwert 31.12.2014 1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1146.10 Schadenwehrfahrzeuge Aktivierungen Abgang (–) Buchwert 31.12.2015 Abschreibungen 3.00 – – 3.00 3.00 – – 3.00 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen) Buchwert 31.12.2014 Anzahl Buchwert 31.12.2015 Abschreibungen 1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 5.00 1154.10 1154.10 1154.10 1154.10 1154.10 Aktien EW Schwyz Aktien SOB Anteilschein Raiffeisenbank 20 Aktien Stoosbahnen Aktien Skilift Neusell 1.00 60 x Fr. 100.00 1.00 12 012 x Fr. 1.00 1.00 1 x Fr. 200.00 1.00 20 x Fr. 25.00 1.00 10 x Fr. 300.00 – 5.00 – – – – – 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Investitionsbeiträge Buchwert 31.12.2014 1160 Investitionsbeiträge 1162.00 Altersheim Steinerberg 1163.00 Schorenbach Aktivierungen Abgang (–) Abschreibungen Buchwert 31.12.2015 241 800.00 – 45 300.00 136 100.00 171 700.00 9 700.00 – – 42 900.00 2 400.00 128 800.00 7 300.00 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen Bestand 31.12.2014 1280 Vorschüsse Spezialfinanzierungen 1280.02 Vorschuss Abwasser 1280.06 Vorschuss Wasserversorgung 1280.07 Vorschuss Schadenwehr Veränderungen 2015 Zuwachs Abgang Bestand 31.12.2015 110 242.19 1 112.40 199 024.47 6 429.36 41 336.24 26 564.45 42 341.50 514.40 0.00 598.00 41 518.63 120 663.69 36 842.15 332.01 Passivsaldo 6 097.35 37 Details Passiven Mittel- und langfristige Schulden Bestand 31.12.2014 Veränderungen 2015 Zuwachs Abgang Bestand 31.12.2015 Darlehen 6 150 000.00 600 000.00 5 550 000.00 Darlehen Schwyzer Kant. Bank 2.75 %, 3.01.2013 – 3.01.2020 Darlehen Postfinance 2.34 %, 27.05.2012 – 27.05.2019 Darlehen Schwyzer Kant. Bank 2.60 %, 1.07.2013 – 30.06.2021 Darlehen SUVA Luzern 1.75 %, 2.11.2013 – 2.11.2021 2 400 000.00 300 000.00 1 500 000.00 300 000.00 750 000.00 1 500 000.00 2 100 000.00 1 200 000.00 750 000.00 1 500 000.00 Investitionshilfe Darlehen (IH) 1 301 160.00 136 390.00 1 164 770.00 IH ARA Mösli IH Kindergarten IH MZG 50 000.00 66 960.00 1 184 200.00 50 000.00 7 440.00 78 950.00 0.00 59 520.00 1 105 250.00 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen Bestand 31.12.2014 Laufende Rechnung Verpflichtung Abfallbeseitigung Verpflichtung Wasser Veränderungen 2015 Zuwachs Abgang Bestand 31.12.2015 13 049.71 120 959.99 2 397.30 105 047.95 13 049.71 Aktivsaldo 296.30 120 663.69 2 397.30 0.00 10 948.71 94 099.24 Investitions Rechnung 409 214.75 0.00 7 932.35 401 282.40 Verpflichtung Schutzraumabgeltung 409 214.75 0.00 7 932.35 401 282.40 Fondsausweis der Gemeindeverwaltung Bestand 31.12.2014 38 Veränderungen 2015 Zuwachs Abgang Bestand 31.12.2015 Sponsorenbeiträge MZG Friedhoffonds Stiftung Friedhofkapelle Grabunterhalt Beeler Leonie Kulturfonds der Gemeinde Rothenthurm 17 569.95 9 621.15 13 295.40 4 983.90 51 335.80 175.70 96.20 132.95 49.85 100.00 513.35 1 450.00 17 745.65 9 717.35 13 428.35 4 933.75 50 399.15 Total 96 806.20 968.05 96 224.25 1 550.00 39 07.03.10 13.02.11 09.06.13 Wasserversorgung Zone Rothenthurm Wasserversorgung Zone Biberegg GEP 2014–2019 Rahmenkredit 1 457 000 2 848 000 1 732 000 1 695 000 Beschlossene Verpflichtungskredite Brutto 1 073 000 947 000 1 732 000 1 695 000 Beschlossene Verpflichtungskredite Netto 1 066 166 967 149 1 776 118 1 919 564 Indexbereinigter Verpflichtungskredit Netto 1 Randnotiz 2 0 706 298 707 639 1 902 716 Beansprucht bis 31.12.14 inkl. Abzug Subventionen 6 633 348 014 2 813 26 996 Beansprucht 2015 inkl. Abzug Subventionen 6 633 1 054 314 710 452 1 929 713 Total beansprucht Netto 1 059 532 – 87 165 1 065 666 – 10 149 Restlicher Kredit (Kostenüberschreitung –) 1 Sanierung Leitungsanlagen nach GEP Subventionen sowie Beitrag von Dritten noch ausstehend. 2 Wasserversorgung Zone Biberegg Subventionen sowie Beitrag von Dritten noch ausstehend. Der an der Abstimmung vom 28. Februar 2016 bewilligte Zusatzkredit von 886 600 Franken exkl. MWST ist hier noch nicht berücksichtigt. Strassensanierungs-/Strassenneubau-Kredit 28.09.14 1 268 000 1 098 000 1 090 138 0 25 031 25 031 1 065 107 Total 9 000 000 6 545 000 6 819 135 3 316 653 409 488 3 726 144 3 092 991 17.02.06 Sanierung Leitungsanlagen nach GEP Urnenabstimmung Stand Verpflichtungskredite per 31.12. 2015 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rothenthurm zur Rechnung 2015 Bericht Wir haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2015 geprüft. Für den Inhalt und das Ergebnis der Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich. Die Aufgabe der Rechnungsprüfungskommission besteht darin, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen. Wir haben die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendungen der massgebenden Haushaltgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsrichtlinien sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass 1. die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt 2. die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist 3. die gesetzlichen Bestimmungen und Bewertungsgrundsätze eingehalten sind. Antrag Wir beantragen der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. Wir danken den Angestellten der Gemeindeverwaltung Rothenthurm für die gute Zusammenarbeit und dem Kassier Marco Blum für die sorgfältige Rechnungsführung. Rothenthurm, 9. März 2016, die Rechnungsprüfungskommission: Dominik Schuler, Präsident 40 Stefan Ress Irene Ulrich Anpassung des Reglements der Musikschule Rothenthurm Die Überarbeitung des Reglements der Musikschule Rothenthurm hat zum Ziel die Strukturen zu vereinfachen und die internen Abläufe zu optimieren. An der Gemeindeversammlung vom 22. April 2016 werden über folgende Anpassungen des Musikschulreglements abgestimmt. Das neue Reglement sieht vor, dass die Benutzerbeiträge der Eltern beibehalten werden. Diese werden mit dem neuen Verteilschlüssel mind. 40 % des Gesamtbudgets der Musikschule Rothenthurm abdecken. Die Gemeinde Rothenthurm soll sich auf der anderen Seite bis zu max. 60 % an den anfallenden Kosten beteiligen. Mit diesem Schritt können einerseits die Schulgeldbeiträge für die Eltern stabil gehalten und andererseits in Zukunft die Finanzierung des Musikunterrichts durch ein ausgeglichenes Budget sichergestellt werden. Bis anhin war der Verteilschlüssel der Kosten der Musikschule Rothenthurm so geregelt, dass 60 % der anfallenden Kosten durch die Eltern über sogenannte Benutzerbeiträge getragen wurden. Trotz einer SchulgeldDer Gemeinderat Rothenthurm unterstützt die Anpasanpassung Reglement vor zwei Jahrender ist das Budget der MusikMusikschule Rothenthurm (MSR) welches zu grossen Teilen auf der sung des Reglements, schule Rothenthurm immer noch leicht defizitär. Dies hat (vom 22. April 2016, Gemeindeversammlung) Empfehlung des Verbandes der Musikschulen im vor allem mit der Professionalisierung an der MusikKanton Schwyz VMS basiert. Die Musikschule schule zu tun. Heute haben die meisten Musikschul-LehrRothenthurm und der Gemeinderat Rothenthurm bean1. Zweck und rechtliche Stellung personen ein Diplom einer Musikhochschule (Bachelortragen deshalb dieser Reglementsanpassung der Musikoder Master-Diplom). Diese müssen dementsprechend schule Rothenthurm zuzustimmen. Nur so ist es möglich, entlohnt werden. Im Vergleich mit anderen Musikschu1.1 Die Gemeinde Rothenthurm führt Musikschule, deren Besuch freiwillig ist. die eine Schulgeldbeiträge für die Eltern in einer vernünftigen len im Kanton Schwyz liegen die Löhne der Musikschule und bezahlbaren Höhe halten zu können. Musikschule bezweckt die Hinführung der Jugend zu einer guten musikalischen Ausbildu Rothenthurm jedoch unter dem Durchschnitt. Zudem des musikalischen Lebens und der musikalisch wirkenden Vereine lassen sichder kaumFörderung noch gute Laienmusik-Lehrpersonen Gemeinderat Schule für diese wertvolle Aufgaben finden. Christian Bommer-Senn Gemeinde Rothenthurm. Gleichzeitig dient die Musikschule der Entdeckung musikalischen Talenten und deren Förderung. 2. Organisation und Finanzierung Reglement der Musikschule Rothenthurm (MSR) (vom 22. April 2016, Gemeindeversammlung) 2.1 Der Gemeinderat setzt zur Führung der Musikschule eine Musikschulkommission 1. Zweck und rechtliche Stellung welche von der Schulpräsidentin oder vom Schulpräsident von Amtes wegen präsidiert w 1.1 Die Gemeinde Rothenthurm führt eine Musikkalischen Lebens und der musikalisch wirkenden schule, deren Besuch freiwillig ist. Die Musikschule Vereine der Gemeinde Rothenthurm. Gleichzeitig 2.2Hinführung Die Musikschule unter Gemeinderates. Sie istvonimmusikaliWeiteren wie bezweckt die der Jugend steht zu einer gutenAufsicht dient des die Musikschule der Entdeckung musikalischen Ausbildung, der Förderung des musischen Talenten und deren Förderung. organisiert: 2.3 Die Musikschule wird durch Benutzerbeiträge (Schulgeld) sowie durch41Beiträge Gemeinde finanziert. Die jährliche Finanzierungsvariante (Budget) muss dem Gemeind termingerecht vorgelegt werden. 2. Organisation und Finanzierung 2.1 Der Gemeinderat setzt zur Führung der Musikschule eine Musikschulkommission ein, welche von der Schulpräsidentin oder vom Schulpräsident von Amtes wegen präsidiert wird. 2.2 Die Musikschule steht unter Aufsicht des Gemeinderates. Sie ist im Weiteren wie folgt organisiert: 2.3 Die Musikschule wird durch Benutzerbeiträge (Schulgeld) sowie durch Beiträge der Gemeinde finanziert. Die jährliche Finanzierungsvariante (Budget) muss dem Gemeinderat termingerecht vorgelegt werden. 2.4 Der Gemeinderat erlässt einen Schulgeldtarif (Benutzerbeiträge). Die Gemeinde trägt max. 60 % der effektiven Aufwendungskosten der Musikschule. 2.5 Anfallende Kosten für Neuanschaffung von Instrumenten und Geräten müssen frühzeitig im Budget dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet werden. 3. Musikschulkommission 3.1 Die Musikschulkommission hat die unmittelbare Aufsicht über die Musikschule. Sie setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: – Schulpräsidium – Musikschulleitung – 1 Vertretung Feldmusik Rothenthurm – 1 Vertretung Musiklehrer – 1 Vertretung Eltern 3.2 Die Musikschulkommission ist Beschwerdeinstanz für Eltern und Musiklehrer. 3.3 Der Musikschulkommission schlägt dem Gemeinderat einen Bewerber oder eine Bewerberin für die Leitung der Musikschule vor und erlässt eine Stellenbeschreibung für die Musikschulleitung. 4. Musikschulleitung 4.1 Der Gemeinderat stellt die Musikschulleitung an. 4.2 Der Musikschulleitung obliegt die Führung der Musikschule in schulischen, personellen und organisatorischen Belangen. Ihre Rechte und Pflichten sind im Pflichtenheft umschrieben. 4.3 Der Musikschulleiter stellt die Lehrpersonen an und setzt deren Löhne gemäss Besoldungsklassen (Anhang A) fest. 4.4 Der Musikschulleiter bereitet das Budget und die Rechnung zuhanden des Gemeinderates vor. Als Rechnungsprüfer werden der Gemeindesäckelmeister und eine externe Person eingesetzt. 4.5 Das Schulsekretariat unterstützt die Musikschulleitung in administrativen und organisatorischen Belangen gemäss Stellenbeschreibung. 5. Musiklehrerpersonen 5.1 Die Musiklehrpersonen sind bei der Anstellung auf ihre Rechte und Pflichten hinzuweisen, welche im Pflichtenheft umschrieben sind. 42 6. Schülerinnen und Schüler 6.1 Die Musikschule Rothenthurm steht Schülerinnen und Schülern, die Wohnsitz in der Gemeinde Rothenthurm haben, ab dem 4. bis zum 20. Lebensjahr offen. Erwachsene Personen können zu speziellen Konditionen ebenfalls in der Musikschule Rothenthurm aufgenommen werde. Die Musikschulkommission regelt die Einzelheiten. 6.2 Das Schuljahr der Musikschule entspricht demjenigen der Primarschule Rothenthurm. Jede Schülerin und jeder Schüler hat Anrecht auf 30 Lektionen pro Schuljahr. 6.3 Eine Unterrichtslektion dauert 25 Minuten im Einzeloder 45 Minuten im Gruppenunterricht. Stundenausfälle infolge von Feiertagen, Schulanlässen und ähnlichem werden nicht nachgeholt. Die Ferien entsprechen denen der Primarschule Rothenthurm. 6.4 Absenzen der Musikschüler müssen zum Voraus der Lehrperson gemeldet werden. Stunden, welche wegen Absenz des Schülers ausfallen, werden nicht nachgeholt. 6.5 Bei der ersten unentschuldigten Absenz erhalten die Eltern eine Mitteilung von der betreffenden Lehrperson. Bei der Zweiten eine solche von der Musikschulleitung. Bei einer weiteren unentschuldigten Absenz wird der Schüler aus der Musikschule ausgeschlossen. Das Schulgeld wird dabei nicht zurückerstattet. 6.6 Ein Schüler wird in folgenden Fällen, auf Antrag des Musiklehrers und nach Rücksprache mit den Eltern, durch die Musikschulleitung aus der Musikschule ausgeschlossen: – bei der dritten unentschuldigten Absenz – bei schlechtem Betragen – bei mangelndem Fleiss Gegen den Ausschluss kann innert 10 Tagen schriftlich bei der Musikschulkommission Beschwerde eingereicht werden. 6.7 Abmeldungen und Umteilungen werden nur auf das Schuljahresende entgegengenommen. 6.8 Bei Abmeldungen während des Schuljahres werden in der Regel keine Kosten zurückerstattet. In besonderen Fällen wie Krankheit oder Unfall entscheidet die Musikschulkommission über eine allfällige Rückerstattung. 6.9 Mindestens einmal pro Schuljahr hat der Schüler an einer öffentlichen Vortragsübung aufzutreten. Nur in Ausnahmefällen kann davon abgesehen werden. 7. Schulbetrieb 7.1 Musikinstrumente und Musiknoten müssen grundsätzlich durch die Schülerinnen oder Schüler angeschafft werden. 7.2 Das Schulgeld ist semesterweise zu entrichten. Wird das Schulgeld trotz Mahnung nicht bezahlt, wird der Unterricht eingestellt und es können weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden. 7.3 Der Schulgeldtarif gibt Auskunft über das zu entrichtende Schulgeld, das Lektionen Angebot und den Familienrabatt. Der Tarif wird periodisch überprüft und dem aktuellen Kostenniveau angepasst. 7.4 Die Musikschüler werden von fachlich ausgewiesenen Musiklehrern/innen unterrichtet. Die Schüler haben den Unterricht regelmäßig zu besuchen und sich darauf vorzubereiten. Der Unterricht wird durch die Musikschulleitung überwacht. 10. Auflösung des Anstellungsverhältnisses 10.1 Kündigungen der Lehr- und Stellvertretungsaufträge können mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist per Ende eines Semesters erfolgen. 7.5 Die Lehrerzuteilung erfolgt durch die Musikschulleitung. 10.2 Sofern wichtige Gründe vorliegen und die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zumutbar ist, besteht die Möglichkeit fristloser Entlassung. 8. Besoldung 8.1 Die Musiklehrer/innen werden nicht nach Anzahl Schüler, sondern nach Zeitaufwand entlohnt. 11. Schlussbestimmungen 11.1 Allgemein gilt das übergeordnete Recht. 8.2 Der Gemeinderat legt die Besoldung der Musiklehrer ja nach Ausbildungsstand in vier Lohnklassen fest. Er kann weitere Modalitäten der Besoldung in einer Besoldungsverordnung festlegen, die als Anhang A dem Musikschulreglement angefügt wird. 12. Inkrafttreten 12.1 Dieses Reglement tritt an der Musikschule Rothenthurm per Schuljahr 2016/17 (1.8.2016) in Kraft und ersetzt das frühere Musikschulreglement vom 3. November 2008. 9. Versicherung 9.1 Die Lehrpersonen werden von der Musikschule Rothenthurm nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über Unfallversicherungen (UVG) versichert. Angenommen an der Urnenabstimmung vom 5. Juni 2016. Anhang A 1. Berechnungsgrundlagen / Lohngruppen Musiklehrpersonen mit anderer Qualifikationen z. Bsp.: (100 % Lohn) – Kolloquium SMPV (Instrumental-/Gesangsfach) 1.1 Die Musiklehrer werden je nach Ausbildungsstand in eine der folgenden vier Lohnklassen eingeteilt: – ACM (pädagogisches Diplom der Academy of Contemporary Music) – Lohnklasse 1 = 100 % des Grundgehalts (75.22 Fr. / h (brutto) – Rhythmikdiplom (mit 4-jährigem Ausbildungsgang) – Lohnklasse 2 = 90 % des Grundgehalts (67.69 Fr. / h (brutto) – Master of Music (GB) Besoldungsverordnung der Musikschule Rothenthurm (MSR) – Lohnklasse 3 = 80 % des Grundgehalts (60.17 Fr. / h (brutto) – Master of Arts (USA) – Orchester-, Konzertreife- und Solistendiplom in Zusammenhang mit pädagogischem Nachweis. – Lohnklasse 4 = 60 % des Grundgehalts (45.13 Fr. / h (brutto) Klasse 2 andere musikpädagogische Ausbildungen im Unterrichtsfach (bis 90 % Lohn) 2. Besoldungsklassen – Bachelor of Arts in Music (CH) Klasse 1 Musiklehrpersonen mit Berufsdiplom im Unterrichtsfach (100 % Lohn) – Bachelor of Arts in Music WIAM Winterthur (ab Jahr 2011) – Master of Arts in Performance (CH) / Master of Arts in Musikpädagogik (CH) – Diplomstudium Arts in Musikpädagogik Major Instrumental-/Vokalpädagogik WIAM – Lehrdiplom/Musikpädagogik staatlich anerkannter Musikberufsschulen und des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes SMPV – Lehrdiplom für die Primarschule oder den Kindergarten und anerkannter Ausbildung im Grundschulbereich wie: – Seminar für musikalische Grundschulung – SAJM-Ausweis B – Musikstudierende zum Lehrdiplom nach dem TheorieAbschluss – SMPV Stufe 5 mit Pädagogik – CAS Vertiefung Musikpädagogik für Musiklehrpersonen von VZM Musikschulen (ZHdK) – Schulmusikdiplom Sekundarstufe II (Instrumentalunterricht nur mit anerkannter Lehrbefähigung im Unterrichtsfach) Anerkannte Ausbildung wie zum Beispiel: (bis 90 % Lohn) – Akkordeonlehrkraft des SALV – Blasmusik-Dirigierdiplom (Hochschulstudium oder A) – Blockflötenlehrkraft mit SAJM-Ausweis C – Kirchenmusikdiplom (Hochschulstudium oder A) – Rhythmikdiplom (mit 2-jährigem Ausbildungsgang) – Dirigieren Orchester oder Chor (Hochschulstudium oder A) – Blasmusik-Dirigierdiplom A (Instrumentalunterricht) – Blasmusik-Dirigierdiplom B (Ensemble-Leitung, Instrumentalunterricht 43 Nur mit anerkannter Lehrbefähigung im Unterrichtsfach) 3. Besoldung – Schulmusik I 3.1 Jeder Musiklehrer ist verpflichtet seinen Schülern 30 Lektionen Musikunterricht im Schuljahr (15 Lektionen im Semester) zu erteilen. Nach diesen Pflichtlektionen wird auch das Monatsgehalt errechnet. – Kirchenmusikdiplom B / Dirigieren (Chorleitung) B – Bachelor of Music (USA) Klasse 3 spezielle Ausweise (bis 80 % Lohn) – SAJM-Ausweis B (ohne Diplom für die Primarschule oder den Kindergarten) – SAJM-Ausweis A – Musikstudierende der Berufsabteilung – Blasmusik-Dirigierdiplom B (Instrumentalunterricht) – Kirchenmusik B und Chorleitung B (Instrumentalunterricht) – Mandolinenlehrperson SMGOV – Spiel- und Tambour-Unteroffiziere / -Offiziere der Mili tärmusik – EMV/SBV-Dirigierkurs Oberstufe -– Zertifikat für Laienmusiker/innen (z. B. Tambouren leitende STV) – Lehrpersonen mit Diplom für die Primarschule oder den Kindergarten – Musiklehrpersonen mit pädagogischer Ausbildung (pädagogische Hochschule) und gut ausgewiesener Instrumentaltätigkeit Klasse 4 weitere Musiklehrpersonen (bis 60 % Lohn) – Musiklehrpersonen mit guter Grundausbildung – Musiklehrpersonen mit langjähriger Unterrichtserfahrung – gut ausgewiesene Instrumentalist/innen mit pädagogischen und methodischen Fähigkeiten – EMV/SBV-Bläserkurs Oberstufe In besonderen Fällen kann die Musikschulkommission eine Änderung in der Einteilung der Besoldungsklasse eines Musiklehrers vornehmen. 44 3.2 Auf Beschluss der Musikschulkommission kann eine Änderung in der Besoldungsklasseneinteilung einer Musiklehrperson stattfinden. 3.3 Die gültigen Lohnansätze werden zu Beginn jedes Schuljahres dem Musiklehrer mitgeteilt. Im Lohn enthalten sind sämtliche Leistungen wie AHV, ALV, Versicherungen, Fahrspesen, Kinderzulagen, Ferienentschädigung etc. 3.4 In besonderen Fällen kann von der Musikschulkommission eine Spesenpauschale festgelegt werden. 4. Inkrafttreten 4.1 Diese Besoldungsverordnung gilt an der Musikschule Rothenthurm per Schuljahr 2016 / 17 (1. 8. 2016) und ersetzt das frühere Besoldungsreglement vom 3. November 2008. Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rothenthurm zum neuen Reglement der Musikschule Rothenthurm Bericht Die Rechnungsprüfungskommission hat die Änderungen des Reglements der Musikschule Rothenthurm eingesehen. Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen sind wir zum Schluss gekommen, dass der Reglementsänderung zugestimmt werden kann. Antrag Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Änderungen des Reglements der Musikschule Rothenthurm an der Urnenabstimmung vom 5. Juni 2016 zuzustimmen. Rothenthurm, 9. März 2016, die Rechnungsprüfungskommission: Dominik Schuler, Präsident Stefan Ress Irene Ulrich 45 Notizen 46 Einladung zur Gemeindeversammlung Freitag, 22. April 2016, 20.00 Uhr, in der Aula Letzisaal Traktanden 1. Wahl von drei Stimmenzählern 2. Nachkredite zu Lasten der Rechnung 2015 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Nachkredite von 72 317.85 Franken für die Laufende Rechnung 2015 und 651 308.90 Franken für die Investitionsrechnung 2015. Erläuterungen: Säckelmeister Markus Schuler-Horat 3. Vorlage der Jahresrechnung 2015 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2015. Erläuterungen: Säckelmeister Markus Schuler-Horat 4. Anpassung des Reglements der Musikschule Rothenthurm Der Gemeinderat beantragt die Anpassung des Reglements der Musikschule Rothenthurm. Erläuterungen: Gemeinderat Christian Bommer-Senn Die Unterlagen zu den einzelnen Geschäften liegen, soweit erforderlich, bei der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf. Die Vorlagen 2 und 3 werden an der Gemeindeversammlung abschliessend behandelt. Die Vorlage 4 wird an die Urne vom 5. Juni 2016 überwiesen. Der Gemeinderat Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert die Gemeinde einen Apéro im Letzisaal.
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