【第２号の２様式】事　業　活　動　内　訳　表（自）平成２６年４月１日　（至）平成２７年３月３１日　（単位：円）勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計サービス活動増減の部収益介護保険事業収益 3,031,685 3,031,685 3,031,685 老人福祉事業収益 2,678,514 2,678,514 2,678,514 就労支援事業収益 56,683,548 56,683,548 -30,500 56,653,048 障害福祉サービス等事業収益 201,088,828 16,261,024 217,349,852 217,349,852 経常経費寄附金収益 10,020,000 10,020,000 10,020,000 その他の収益 2,875,058 2,875,058 2,875,058 サービス活動収益計　(1) 273,699,119 18,939,538 292,638,657 -30,500 292,608,157 費用人件費 126,692,111 17,654,129 144,346,240 144,346,240 事業費 31,168,814 2,131,948 33,300,762 -30,500 33,270,262 事務費 13,555,583 2,088,860 15,644,443 15,644,443 就労支援事業費用 51,536,488 51,536,488 51,536,488 減価償却費 25,473,842 3,507,380 28,981,222 28,981,222 国庫補助金等特別積立金取崩額 -9,731,817 -513,356 -10,245,173 -10,245,173 サービス活動費用計　(2) 238,695,021 24,868,961 263,563,982 -30,500 263,533,482 サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) 35,004,098 -5,929,423 29,074,675 29,074,675 サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益 68,109 571 68,680 68,680 その他のサービス活動外収益 3,585,288 3,585,288 3,585,288 サービス活動外収益計　(4) 3,653,397 571 3,653,968 3,653,968 費用サービス活動外費用計　(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3,653,397 571 3,653,968 3,653,968 経常増減差額　(7)=(3)+(6) 38,657,495 -5,928,852 32,728,643 32,728,643 特別増減の部収益施設整備等補助金収益 39,007,138 39,007,138 39,007,138 施設整備等寄附金収益 23,994,000 23,994,000 23,994,000 事業区分間繰入金収益 2,961,545 2,961,545 -2,961,545 特別収益計　(8) 63,001,138 2,961,545 65,962,683 -2,961,545 63,001,138 費用基本金組入額 23,994,000 23,994,000 23,994,000 国庫補助金等特別積立金積立額 38,807,338 38,807,338 38,807,338 事業区分間繰入金費用 2,961,545 2,961,545 -2,961,545 その他の特別損失 6,448,956 6,448,956 6,448,956 特別費用計　(9) 72,211,839 72,211,839 -2,961,545 69,250,294 特別増減差額　(10)=(8)-(9) -9,210,701 2,961,545 -6,249,156 -6,249,156 当期活動増減差額　(11)=(7)+(10) 29,446,794 -2,967,307 26,479,487 26,479,487 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額　(12) 551,931,893 3,177,951 555,109,844 555,109,844 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 581,378,687 210,644 581,589,331 581,589,331 基本金取崩額　(14) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 その他の積立金取崩額　(15) その他の積立金積立額　(16) 次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 582,378,687 210,644 582,589,331 582,589,331