様式 ア-１ 022-25 個人情報保護対策評価書 Ⅰ 担当部署 担当課等 個人情報保護管理者 個人情報保護責任者 交通局鉄道事業本部電気部電気管理事務所 （役職） 交通局長 （氏名） 藤本 昌信 （役職） 電気管理事務所長 （氏名） 巖 純二 Ⅱ 基本情報 １ 個人情報を取り扱う事務（主たる事務） 事務の名称 ２ 個人情報の記録項目 氏名 性別 生年月日・年齢 基 住所 本 的 本籍・国籍 事 電話番号 項 メールアドレス その他 （ ） 思想・信条 思 宗教 想 信 犯罪歴 条 その他 等 （ ） ３ 個人情報の保有形態 紙媒体 工事施工関係書類、現場代理人作業心得講習事務、業務用車両運転者登 録、職員適性検査事務など 心 身 状 態 家 庭 状 況 健康状態 病歴 障がい 身体的特性・能力 性格・性質 その他 社 （ ） 会 生 活 親族関係 婚姻歴 家庭状況 居住状況 その他 （ ） 職業・職歴 学業・学歴 地位・役職 資格 賞罰 趣味 成績・評価 財産・収入 納税状況 公的扶助 取引状況 その他 （ ） 電子媒体 （システム名称： ） Ⅲ 個人情報の管理方法 ・個人情報が記録された文書（紙媒体）は、ファイリングのうえ施錠されたキャビネットに保管している。 ・個人情報が記録された電子ファイルは、所定のフォルダへ格納している。 Ⅳ 平成25年度に発生した個人情報漏えい等事故 １ 事故件数 総件数 0 件 誤送付 0件 誤交付 内訳 誤廃棄 0件 盗 難 ２ 講じた措置・対策 1 / 3 ページ 0件 0件 紛 失 その他 0 0 件 件 Ⅴ 漏えい等事故に関するリスク分析 リスク１：個人情報漏えい等事故が発生するリスク（送付事務） リスクに対する措置内容 リスクへの対策は十分か ［選択肢］ 1)特に力を入れている 2)十分である 3)課題が残されている リスク２：個人情報漏えい等事故が発生するリスク（交付事務） リスクに対する措置内容 リスクへの対策は十分か ［選択肢］ 1)特に力を入れている 2)十分である 3)課題が残されている リスク３：個人情報が不正に利用・提供されるリスク リスクに対する措置内容 ○個人情報が記録された文書（紙媒体）は、ファイリングのうえ施錠された キャビネットに保管している。また、不要になった情報は、速やかにシュレッ ダーにより廃棄している。 ○個人情報が記録された電子ファイルの格納フォルダについては、その事務 を扱う者のみ閲覧可能なアクセス権限を設定している。 リスクへの対策は十分か ［選択肢］ 1)特に力を入れている 2)十分である 3)課題が残されている リスク４：個人情報を紛失するリスク リスクに対する措置内容 収集、作成、使用した情報は、速やかに所定の施錠された場所に保管してい る。 リスクへの対策は十分か ［選択肢］ 1)特に力を入れている 2)十分である 3)課題が残されている リスク５：個人情報漏えい等事故が発生した際のリスク リスクに対する措置内容 個人情報漏えい事故が発生した際の手順及び項目を定めている。 リスクへの対策は十分か ［選択肢］ 1)特に力を入れている 2)十分である 3)課題が残されている ［選択肢］ 1)特に力を入れている 2)十分である 3)課題が残されている リスク６： リスクに対する措置内容 リスクへの対策は十分か 2 / 3 ページ Ⅵ 重要管理ポイント設定状況（リスク分析の結果、設定したルール） １ 送付事務 1 2 3 4 5 ２ 交付事務 1 2 3 4 5 ３ 持出事務 1 2 3 4 5 ４ その他 1 個人情報が記録された文書（紙媒体）は、ファイリングのうえ施錠されたキャビネットに保管する。 個人情報が記録された電子ファイルの格納フォルダについては、その事務を扱う者のみ閲覧可能 2 なアクセス権限を設定する。 3 4 5 Ⅶ 個人情報保護対策実施済（漏えい等事故を起こさない組織（課））であることの宣言 電気管理事務所は、現場代理人作業心得講習事務、業務用車両運転者登録、適性検査事務などにおける 個人情報の取扱いに当たり、保有する個人情報の取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及 ぼしかねないことを認識し、保有する個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるため に適切な処置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 Ⅷ 所管部長による措置状況の確認方法及び確認日 確認方法：本評価書記載の個人情報保護対策により、個人情報漏えいのリスクを軽減させるための措置が 電気管理事務所内で講じられていることを確認した。 確認日：平成26年10月20日 Ⅸ 報告年月日 個人情報保護責任者 → 所管部長 個人情報保護管理者 → 総括個人情報保護管理者 Ⅹ 本評価書に関する問合せ先 交通局鉄道事業本部電気部電気管理事務所 所属・担当課等 ０６－６９６５－１８８４ 電話番号 3 / 3 ページ 平成26年10月20日 平成27年6月18日
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