平成２６年度 歳入歳出決算の概要 Ⅰ 一般会計 １ 総 括 歳入総額 歳出総額 形式収支 翌年度繰越財源 実質収支 38 億 4,627 万円 36 億 3,686 万円 2 億 941 万円 0 円 2 億 941 万円 ２ 歳 入 (1) 分担金及び負担金 ア 建設費分担金 イ 維持経営費分担金 （前年度比 + 6 億 8,768 万円） （前年度比 + 6 億 4,961 万円） （前年度比 + 3,806 万円） （前年度比 △ 289 万円） （前年度比 + 4,095 万円） 13 億 4,466 万円 （前年度比 △ 2 億 7,368 万円） ＜基金積立金、借入金償還経費＞ 4 億 5,972 万円 ＜各施設の維持管理経費＞ 8 億 8,494 万円 【構成市村の分担金】 市村名 （単位：円） 建設費分担金 維持経営費分担金 合 計 松本市 265,890,604 688,906,000 954,796,604 塩尻市 179,265,240 135,562,000 314,827,240 山形村 6,918,566 45,894,000 52,812,566 朝日村 7,640,400 14,578,000 22,218,400 合 計 459,714,810 884,940,000 1,344,654,810 (2) 使用料及び手数料 ア 塵芥処理施設使用料 イ し尿処理施設使用料 ウ 余熱利用施設使用料 (3) 国庫支出金 8 億 5,033 万円 （前年度比 + 74 万円） ＜松本クリーンセンター＞ 7 億 4,157 万円 ＜あずさセンター、あずさ運動公園＞ 803 万円 ＜ラーラ松本、平瀬運動公園＞ 1億 73 万円 3 億 1,726 万円 （前年度比 ＋ 3 億 1,631 万円） (4) 繰入金 5 億 3,344 万円 （前年度比 ＋ 1 億 406 万円） ア 電気事業特別会計繰入金 1 億 9,892 万円 イ 基金繰入金 3 億 3,452 万円 (5) 繰越金 1 億 7,134 万円 （前年度比 △ 6,370 万円） (6) 組合債 6 億 1,030 万円 （前年度比 皆増） (7) その他 ア 財産収入 イ 諸収入 1,894 万円 （前年度比 △ 635 万円） 261 万円 1,633 万円 ３ 歳 出 (1) 議会費・総務費 5 億 9,735 万円 （前年度比 △ 2 億 8,543 万円） (2) 衛生費 27 億 503 万円 （前年度比 ＋ 12 億 1,302 万円） ア 塵 芥 処 理 費 ＜松本クリーンセンター＞ 25 億 923 万円 イ 中 継 施 設 費 ＜塩尻クリーンセンター＞ 3,978 万円 ウ し 尿 処 理 費 ＜あずさセンター＞ 1 億 437 万円 エ 施 設 管 理 費 ＜あずさ運動公園＞ 949 万円 オ 最終処分場費 ＜朝日村 新最終処分場＞ 4,216 万円 (3) 余熱利用施設費 2 億 1,477 万円 （前年度比 (4) 公債費 1 億 1,971 万円 （前年度比 △ 2 億 9,614 万円） ＋ 1,816 万円） Ⅱ 電気事業特別会計 １ 総 歳 歳 形 実 括 入総 出総 式収 質収 額 額 支 支 5 億 2,127 万円 5 億 973 万円 1,154 万円 1,154 万円 ２ 歳 入 (1) 電気事業収入〔売電収入〕 (2) 繰入金 (2) 公債費 （前年度比 ＋ 1 億 7,080 万円） （前年度比 皆増） （前年度比 皆増） 3 億 3,443 万円 （前年度比 ＋ 1,304 万円） 1 億 8,684 万円 （前年度比 △ 繰越金 ３ 歳 出 (1) 電気事業費 （前年度比 ＋ 1 億 8,234 万円） 0 5億 皆増） 円 （前年度比 △ 1,754 万円） 973 万円 （前年度比 ＋ 1 億 8,438 万円） 0 円 （前年度比 △ 1,358 万円） 資 料 １ 一般会計決算額の推移 （単位：円） 区 分 平成 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 歳入総額 2,758,903,292 2,989,780,529 3,060,966,299 3,206,822,806 3,188,329,175 3,340,635,435 3,038,496,718 3,052,230,314 2,840,300,285 2,860,636,146 3,044,366,878 3,260,379,774 3,359,750,948 3,516,764,898 3,158,591,762 3,846,273,612 歳出総額 2,697,557,248 2,900,106,159 2,974,747,545 3,088,799,938 3,022,813,796 3,282,413,115 2,986,340,972 3,003,728,194 2,797,737,484 2,829,316,936 2,951,290,809 3,168,943,449 3,218,716,380 3,281,723,391 2,987,247,414 3,636,865,360 歳入歳出 差 引 額 61,346,044 89,674,370 86,218,754 118,022,868 165,515,379 58,222,320 52,155,746 48,502,120 42,562,801 31,319,210 93,076,069 91,436,325 141,034,568 235,041,507 171,344,348 209,408,252 翌年度へ繰り 越すべき財源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,885,000 0 実質収支額 61,346,044 89,674,370 86,218,754 118,022,868 165,515,379 58,222,320 52,155,746 48,502,120 42,562,801 31,319,210 93,076,069 91,436,325 141,034,568 235,041,507 168,459,348 209,408,252 ２ 電気事業特別会計決算額の推移 （単位：円） 区 分 平成 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 歳入総額 105,179,511 128,763,435 153,770,509 173,477,039 173,297,812 177,611,291 166,962,775 167,346,535 160,711,112 133,659,707 151,259,745 194,187,642 211,689,732 324,260,052 338,929,545 521,270,400 歳出総額 102,864,306 127,846,298 137,869,789 165,217,497 164,774,280 170,663,559 163,392,039 164,016,685 160,648,324 133,659,707 147,541,961 166,819,852 209,452,615 306,722,680 338,929,545 509,725,487 歳入歳出 差 引 額 2,315,205 917,137 15,900,720 8,259,542 8,523,532 6,947,732 3,570,736 3,329,850 62,788 0 3,717,784 27,367,790 2,237,117 17,537,372 0 11,544,913 翌年度へ繰り 越すべき財源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 実質収支額 2,315,205 917,137 15,900,720 8,259,542 8,523,532 6,947,732 3,570,736 3,329,850 62,788 0 3,717,784 27,367,790 2,237,117 17,537,372 0 11,544,913
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