平成27年度収支予算

平成27年度　政策委員会　収支予算
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日
科目名称
1 分担金収入
2 分担金収入
3 受取利息配当金収入
4 受取利息配当金収入
5 事業活動収入計(1)
6 人件費支出
7 派遣職員費支出
8 事業費支出
9 諸謝金支出
10 旅費交通費支出
11 役職員旅費交通費支出
12 委員等旅費交通費支出
13 消耗器具備品費支出
14 消耗品費支出
15 印刷製本費支出
16 通信運搬費支出
17 会議費支出
18 資料図書費支出
19 広報費支出
20 広告宣伝費支出
21 業務委託費支出
22 委託費支出
23 賃借料支出
24 租税公課支出
25 渉外費支出
26 事務費支出
27 事務消耗品費支出
28 消耗品費支出
29 印刷製本費支出
30 通信運搬費支出
31 手数料支出
32 賃借料支出
33 負担金支出
34 事務費負担金支出
35 事業活動支出計(2)
36 事業活動資金収支差額 (3=1-2)
37 施設整備等収入計(4)
38 施設整備等支出計(5)
39 施設整備等資金収支差額(6=4-5)
40 その他の活動収入計(7)
41 その他の活動支出計(8)
42 その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
43 予備費支出(10)
44 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
45 前期末支払資金残高(12)
46 前期末支払資金残高
47 当期末支払資金残高(11+12)
平成27年度予算案(A)
平成26年度予算(B)
11,700,000
11,700,000
11,700,000
11,700,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,701,000
11,701,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
11,285,000
10,463,000
100,000
700,000
4,395,000
4,050,000
3,395,000
2,250,000
1,000,000
1,800,000
48,000
59,000
48,000
59,000
2,041,000
2,630,000
1,072,000
718,000
155,000
210,000
700,000
700,000
1,773,000
252,000
1,773,000
252,000
0
800,000
0
800,000
990,000
313,000
1,000
1,000
10,000
30,000
701,000
661,000
15,000
15,000
15,000
15,000
600,000
500,000
30,000
80,000
50,000
60,000
6,000
6,000
287,000
291,000
287,000
291,000
14,273,000
13,415,000
△ 2,572,000 △ 1,714,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,572,000 △ 1,714,000
6,947,000
5,600,000
6,947,000
5,600,000
4,375,000
3,886,000
増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
822,000
△ 600,000
345,000
1,145,000
△ 800,000
△ 11,000
△ 11,000
△ 589,000
354,000
△ 55,000
0
1,521,000
1,521,000
△ 800,000
△ 800,000
677,000
0
△ 20,000
40,000
0
0
100,000
△ 50,000
△ 10,000
0
△ 4,000
△ 4,000
858,000
△ 858,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 858,000
1,347,000
1,347,000
489,000
備考
構成組織770万円、全社協400万円
提言ワーキング謝金
幹事会、監査関係旅費、陳情活動等幹事旅費
総会、提言ワーキング旅費
会議用消耗品購入費
会議・情報提供資料、パンフレット・陳情活動資料印刷費
福祉ビジョン等各種資料送付代
会議時飲物代等
制度政策関係資料購入費
ホームページリニューアル、保守管理
会議室、ホール使用料
契約印紙税
手土産等
ファイル等
ゼロックス使用料
宅配便・郵便計器使用料等
銀行取扱手数料
倉庫使用料
会計処理負担金・LAN負担金

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