二戸市民文化会館指定管理者募集 参 考 資 料 平成２７年１１月 二 戸 市 ㈱東北共立の実績 １．職員数 (単位：人） 職 種 館 長 1 1 1 1 フ 1 1 1 1 経 理 担 当 1 1 1 1 受 付 2 2 2 2 ボイラー技士 1 1 1 1 清 3 3 3 3 9 9 9 9 チ ー 掃 23年度 員 24年度 25年度 26年度 （外部委託） 計 ２．利用件数及び収入の推移 （単位：円） 23年度 利用件数 合 計 収入額 24年度 利用件数 214 7,734,205 自主文化事業入場料 23年度 収入額 217 7,579,987 25年度 利用件数 259 9,872,009 (単位：円) 24年度 25年度 26年度 合 計 11,169,000 9,586,555 6,329,500 3,786,700 一般鑑賞 6,712,400 5,824,455 3,786,700 1,605,478 学校鑑賞 4,456,600 3,762,100 2,542,800 4,330,700 ３. 経 費（人件費を除く） (単位：円) 項 目 23年度 24年度 25年度 26年度 経常的支出(一般管理費)38,633,803 37,422,252 38,876,302 42,689,370 自主文化事業費 計 収入額 17,655,637 15,472,550 10,618,102 7,090,921 56,289,440 52,894,802 49,494,404 49,780,291 26年度 利用件数 収入額 248 8,206,532 （内 訳） (単位：円) 23年度 経常的支出（一般管理費） 24年度 25年度 26年度 備 考 38,633,803 37,422,252 38,876,302 42,689,370 3,653,487 3,460,513 4,291,717 3,924,764 光熱水費 10,211,184 10,570,952 10,995,965 11,772,020 電気、水道等 修繕料 760,887 787,057 885,900 928,562 機器、建物等 委託料 16,283,650 16,586,050 16,397,575 16,847,340 設備管理・保守委託等 諸会費 60,000 61,000 66,000 66,000 公立文化施設協議会等 燃料費 その他の経費 7,664,595 5,956,680 6,239,145 9,150,684 A重油、ＬＰガス等 旅費、事務用品費、消耗 品、通信運搬費、手数 料・宣伝広告費、保険 料、機械使用料等 (単位：円) 23年度 自主文化事業費 24年度 25年度 26年度 17,655,637 15,472,550 10,618,102 7,090,921 323,410 246,602 439,540 328,320 1,036,350 539,175 589,071 357,480 公演委託料 14,213,545 12,524,500 7,055,493 4,520,200 団体鑑賞バス 1,319,850 1,233,750 1,272,000 1,175,960 762,482 928,523 1,261,998 708,961 印刷製本費 広告料 備 考 ポスター・チラシ等 借上料等 その他の経費 修繕料内訳 年 度 件 数 金 額(円) 23 12 760,887 24 11 787,057 25 11 885,900 26 10 928,562 旅費、消耗品費、チケッ トの売り裁き手数料、警 備委託料、会議費等 二戸市民文化会館利用件数及び収入の推移 23年度 利用件数 合 計 230 24年度 収入額 7,218,253 利用件数 235 （単位：円） 25年度 収入額 6,304,884 利用件数 241 自主文化事業入場料 23年度 26年度 収入額 7,287,042 (単位：円） 24年度 25年度 26年度 過去４ヵ年合計 過去４ヵ年平均 合 計 11,169,000 9,586,555 6,329,500 5,392,178 32,477,233 8,119,308 一般鑑賞 6,712,400 5,824,455 2,542,800 1,605,478 16,685,133 4,171,283 学校鑑賞 4,456,600 3,762,100 3,786,700 3,786,700 15,792,100 3,948,025 利用件数 191 収入額 5,872,405 二戸市民文化会館使用料免除額集計表 免除該当総数 件数 件数 免 除 内 訳 金額 % 金 額 全額免除 % 件数 金 額 参 考 減額免除 件数 総 数 金 額 総件数 総使用金額 免除を除く 使用金額 ２３年度 4 1.9% 318,113 4.0% 2 282,848 2 35,265 214 8,052,318 7,734,205 ２４年度 6 2.8% 299,163 3.8% 2 232,223 4 66,940 217 7,879,150 7,579,987 ２５年度 5 1.9% 280,554 2.8% 4 272,524 1 8,030 259 10,152,563 9,872,009 ２６年度 5 2.0% 292,827 3.4% 2 248,962 3 43,865 248 8,553,359 8,260,532 市民文化会館工事請負費等の概要（２３年度から２６年度） ◎工事請負費 年 度 工 事 名 金 額 （円） ２３ 大ホール舞台照明装置調光器等改修工事 ８９，２５０，０００ ２４ 冷却水ポンプ改修工事 ２５ 中ホール音響設備改修工事 ２６ 空調設備更新工事 ５，１５０，４３１ ２６ 電気設備更新工事 １４，０４０，０００ ４，４０５，８００ １３，９６５，０００ 計 １２６，８１１，２３１ ◎修繕費（市実施分） 年 度 工 事 名 金 額 （円） ２３ 温水機用燃料部品交換 ３７８，０００ ２３ 自動制御機器交換 ６１９，５００ ２４ 大ホール女子便所汚水管修繕 ３３９，１５０ ２４ 薬注ポンプ交換 ３８１，１５０ ２５ ボイラー操作室エアコン修繕 ３４６，５００ ２５ 空冷式エアコン配管漏水修繕 ６１９，５００ ２６ 空冷式エアコン配管漏水修繕 ６２６，４００ 計 ３，３１０，２００ ◎備品購入 年 ２６ 計 度 備 品 名 フルコンサートピアノ（ｽﾀｲﾝｳｪｲ D-274） 金 額 （円） ２１，７２６，３６０ ２１，７２６，３６０ 委託料関連支出状況 23 24 25 26 過去4年間の 平均 警備委託料 消防設備等保守点検委託料 自家用電気工作物保安管理委託料 重油タンク性総点検委託料 ねずみ・害虫駆除委託料 貯水槽清掃委託料 ボイラー性能点検 簡易専用水道検査料 じゅうたん清掃業務委託料 空調設備保守点検委託料 15,498,000 15,498,000 15,498,000 15,940,800 15,608,700 分煙器保守点検委託料 34,650 34,650 34,650 35,640 34,898 ピアノ保守点検委託料 78,750 78,750 78,750 81,000 79,313 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 302,400 0 0 75,600 94,500 94,500 208,425 198,500 148,981 477,750 477,750 477,750 491,400 481,163 16,283,650 16,586,050 16,397,575 16,847,340 16,528,654 廃棄物処理委託料 清掃委託料 エレベーター保守点検委託料 空気環境測定委託料 自家発電装置保守点検委託料 冷暖房設備操作・保守点検委託料 自動ドア保守点検業務委託料 建築物環境衛生技術者専任料 滅菌液注入料 ボイラー保守点検委託料 １６ミリ映写機保守点検委託料 特殊建築物定期調査報告業務委託料 建築設備定期検査委託料 舞台機構設備保守点検（一部）委託料 合 計 「公立文化施設賠償責任保険」 人 身 事 故 財 物 事 故 １事故あたり支払い限度 １名あたり支払い限度額 人格権侵害事故限度額 １事故あたり支払い限度 物理的損壊を伴わない第 額 （１事故・期間中） 額 三者財物使用不能損害限 度額１事故あたり １０億円 ５，０００万円 ※上記金額以上の保険に加入して下さい。 １００万円 ２，０００万円 ５００万円
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