Jahresrechnung 2015 Budget 2016 Schulgemeindeversammlung Mittwoch, 23. März 2016, ca. 20.30 Uhr, im Anschluss an die Versammlung der Sekundarschule Müllheim Mehrzweckhalle Hörstetten Inhaltsverzeichnis Seite Einladung/Traktanden zur Gemeindeversammlung 1 Jahresbericht der Schulpräsidentin und des Schulleiters 3–6 Behörde,Verwaltung,Lehrpersonen,Hauswarte,Schulbusfahrer, Schülerzahlen Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26. März 2015 Genehmigung der Schulbehörde, Bericht der Rechnungsrevision Kommentar Jahresrechnung 2015 7 8 – 10 11 12 – 13 Bericht Investitionsrechnung Fassadensanierungen Schulanlagen 2015 14 Investitionsrechnung (S.16), Rechnung 2015 / Budget 2016 (S.17 – 27) Bestandesrechnung (S. 28 – 30) per 31.12.15 15 – 29 Finanzplan 30 Kommentar Budget 2016 31 Ferienkalender der Primarschulgemeinde 2015–2018 1 Rückseite Einladung zur ordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 23. März 2016 ca. 20.30 Uhr im Anschluss an die Versammlung der Sekundarschule Müllheim in der Mehrzweckhalle Hörstetten Traktanden: 1. Wahl von zwei Stimmzählern 2. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 26. März 2015 3. Informationen zur Jahresrechnung 2015 4. Genehmigung der Jahresrechnung 2015 5. Informationen Budget 2016 6. Genehmigung des Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 64 Prozent 7. Landverkauf Homburg, Parzellen 93 und 97, für Fr. 100`000.Buchgewinnverwendung in Vorfinanzierung Schulanlagen 8. Projektierungskredit Erneuerungs- und Erweiterungsbau Pavillon Fr. 65‘000.9. Informationen / Verschiedenes 10. Umfrage Im Anschluss an die Schulgemeindeversammlung sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen. Wir freuen uns, viele interessierte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger begrüssen zu dürfen. Hörhausen, Februar 2016 Freundliche Grüsse Schulbehörde Homburg 2 Jahresbericht der Präsidentin und des Schulleiters Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Wir blicken wieder auf ein interessantes Jahr zurück. Die Schülerinnen und Schüler haben viel positives erlebt und gelernt. Der Schulstandort wird stetig attraktiver. Das ist Ihrem Vertrauen zu verdanken. Sie haben in den vergangenen Jahren unsere Budgets bestätigt und damit den Fortschritt an unserer Schule sichergestellt. Gerne berichten wir Ihnen von den Entwicklungsschwerpunkten unserer Schule im vergangenen Jahr und was uns in Zukunft erwartet. Schulentwicklung Schulwegsicherheit Nachdem ein Rechtsgutachten einen Handlungsbedarf aufgezeigt hat, haben wir in einer grossen Runde mit Personen aus der Schulbehörde, der Politischen Gemeindebehörde, der Bevölkerung, des Gewerbes, aus dem Schulbetrieb und Fachleuten, mögliche Lösungen erarbeitet. Die fachliche Unterstützung haben wir von Verkehrsteiner AG, dem wohl bekanntesten Schweizer Planungsbüro für Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherheit, erhalten. Das Team der Verkehrsteiner AG unterstützte uns bei der Bearbeitung verkehrsplanerischer Fragestellungen und der Entwicklung bedürfnisgerechter Lösungen. Wir erhielten eine videobasierte Verkehrsanalyse und einen ausführlichen Bericht mit konkreten Lösungsvorschlägen, welche wir dem Gemeinderat zur weiteren Bearbeitung und Umsetzung einreichten. Der Gemeinderat lässt nochmals neue Ideen einfliessen und ist mit den zuständigen Ämtern und mit weiteren Fachleuten im Austausch. Eine zügige Lösung wurde uns zugesagt. Spielplatzkonzept Unser Spielplatzkonzept kommt bei allen gut an. Der Spielplatz beim Kindergarten Spatzennest erfreut sich nach wie vor grösster Beliebtheit. Er wird rege benutzt. In Hörstetten wurde der Spielplatz nun altersgerecht auf die Mittelstufe angepasst. Die Rückmeldungen der Kinder sind eindeutig. Er entspricht ganz ihren Wünschen. Das Konzept hat auch bei der Perspektive Thurgau und Pro Juventute Anklang gefunden. Beide Projekte wurden mit einem ansehnlichen Betrag unterstützt. Es ist nun wichtig, dass auch der Spielplatz beim Kindergarten Villa Kunterbunt den neuen Anforderungen angepasst wird. Vision und Leitsatz Behörde und Kollegium haben an einer gemeinsamen Grundhaltung an unserer Schule gearbeitet. An verschiedenen Projekttagen wurden eine Vision entwickelt und die Grundwerte: ZUSAMMENHALT, OFFENHEIT, VERTRAUEN und WOHLBEFINDEN festgelegt. Es wurde ein Projektplan für die Einführung der neuen Werte erstellt. Vor den Sommerferien 3 3 werden die Eltern mit der Schulzeitung informiert. Ab dem Neuen Schuljahr wird mit den Schülerinnen und Schülern mit den Werten gearbeitet. Liegenschaften Eine erste Etappe der Sanierung ist abgeschlossen. Weitere Sanierungen stehen an den Dächern der Turnhalle in Hörhausen an. Im Liegenschaftsbericht wird eingehender darauf eingegangen. Der Pavillon ist in die Jahre gekommen. Er ist ebenfalls sanierungsbedürftig. Ein Projekt dazu wird erarbeitet. Austritte/Eintritte Anne-Katrin Sieber hat unsere Schule als Fachlehrperson im Sommer 2015 verlassen. Drei Jahre war sie an unserer Schule tätig. Ihre Tätigkeit war geprägt von einer langen Erkrankung. Frau Sieber will sich Richtung Heilpädagogik weiterbilden. Wir danken Ihr für Ihren wertvollen Einsatz und wünschen alles Gute für die Zukunft. Neu begrüssen durften wir Frau Jana Horn. Frau Horn hat ihre Tätigkeit als Fachlehrperson hauptsächlich in der Mittelstufe begonnen. Für einzelne Lektionen ist sie auch an der Unterstufe tätig. Wir freuen uns, dass sie unser Team ergänzt hat. Frau Sonja Rechberger hat ihre Tätigkeit im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bei uns beendet. Hans Delunsch hat ihre Lektionen übernommen. Die sprachliche Entwicklung der fremdsprachig aufgewachsenen Kinder wurde sowohl von Frau Rechberger wie auch von Herrn Delunsch stets optimal sichergestellt. Als Klassenassistentinnen durften wir in diesem Jahr zwei Bekannte begrüssen. Frau Margrit Guhl hat sich bereit erklärt, die Klassenassistenz in der Klasse von Frau Kölmel zu übernehmen. Und Frau Iris Reisch ist als Klassenassistentin wieder in Hörhausen tätig. Wir wünschen beiden gutes Gelingen. Schülerzahlen Erfreulich ist die Entwicklung der Schülerzahlen in unserer Gemeinde. Der Trend der stetig steigenden Zahlen scheint sich fortzusetzen. Eine kürzlich durchgeführte Analyse ergab, dass die Zahlen in den kommenden Jahren weiter steigen werden, so dass ab Sommer 2016 an der Unterstufe eine weitere Klasse eingesetzt wird. Evaluation Zwischen September 2015 und Januar 2016 hat das Evaluationsteam des Amtes für Volkschule unsere Schule besucht. Im Rahmen der periodischen Besuche werden die Qualität des Schulklimas, des Unterrichts und der Schulführung aus Sicht der Experten untersucht. Dazu werden schulinterne Dokumente studiert, der Unterricht und das Schulleben beobachtet, sowie schriftliche und mündliche Rückmeldungen von Kindern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung und Schulbehörde eingeholt. Im Anschluss an die Beurteilung helfen uns die Empfehlungen und Entwicklungshinweise, die gute Qualität zu erhalten, auszubauen oder bei Bedarf Defizite zu beheben. 4 4 Revision Volkschulgesetz Wir werden an der Versammlung von der Rückmeldung berichten und danach weitere Informationen auch auf unserer Web-Page publizieren. Sofern die Referendumsfrist bis Ende Februar nicht genutzt wird, treten Anpassungen des Volksschulgesetzes in Kraft. Dies sind die wichtigsten Änderungen aus unserer Sicht: Ab dem Schuljahr 2016/17 werden fest 2 Wochen Weihnachtsferien eingeführt. Ebenso werden den Schulkindern zwei freie Tage pro Schuljahr als Jockertage bewilligt. Die Lehrpersonen können für bis zu 8 Tage während der schulfreien Zeit für Weiterbildung und Entwicklungsarbeit verpflichtet werden. Unterricht und Unterrichtsentwicklung Unterricht/Projekte An unserer Schule gibt es laufend viele interessante Projekte. Nebst Ausflügen, sportlichen Anlässen und spannenden Projekten im Unterricht sind insbesondere folgende grössere Anlässe zu erwähnen: Im Juni wurde im Toggenburg (Alp Selamatt) ein Sommerlager durchgeführt. Zum Thema Klang haben die Schülerinnen und Schüler viel gelernt und erlebt. Unter anderem waren sie zu Fuss auf dem Klangweg unterwegs und besuchten eine Klangschmiede in Alt Sankt Johann und die Klangarena in Degersheim. Ein besonders gelungener Anlass war auch das Adventfenster mit unserem Adventsmarkt. Der Adventsmarkt war sehr gut besucht und die von den Kindern während der Projektwoche leidenschaftlich entwickelten Produkte waren rasch verkauft. Ein Teil des Geldes wurde gespendet, ein anderer Teil wird für den Spielplatz beim Pavillon eingesetzt. Sogar das Radio SRF berichtete über die Spende und nannte unsere Schule und die SchülerInnen eine „coole Truppe“. Es gäbe noch von mehr sehr schönen Projekten zu berichten. An dieser Stelle wollen wir aber auf die ganz alltägliche Aufgabe der Lehrpersonen aufmerksam machen. Die Lehrpersonen an unserer Schule leisten sehr viel, um unsere Kinder täglich gut zu unterrichten. Die Vor- und Nachbereitung ist oftmals sehr aufwendig. Dazu kommt, dass sie in Stufenteams, Prozessgruppen und Konventen mitarbeiten. Sie verstehen sich alle als ein Team und unterstützen sich gegenseitig. Ohne dieses starke Team und ihr Engagement weit über das Unterrichten hinaus, wäre all die Schulund Unterrichtsentwicklung gar nicht möglich. Ein herzlicher Dank gebührt ihnen. Regelwerk Im letzten Jahr haben wir ein neues Regelwerk eingeführt. Nach dem Prinzip der Neuen Autorität (von Prof. Dr. phil. Haim Omer) haben Lehrpersonen und Schulleitung das neue Regelwerk erarbeitet und eingeführt. Mit dem neuen Regelwerk haben wir nun einheitliche und klare Richtlinien und ein adäquates Vorgehen bei Störungen des Schulbetriebs. Zusammen mit dem Elternforum 5 5 Lehrplan Volksschule Thurgau Untersee und Rhein, führen wir am 19. April 2016 eine Elternbildung in der Turnhalle Hörhausen, zum Thema „Neue Autorität – Autorität durch Beziehung“ durch. Alle Eltern und Interessiert sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Um für die Einführung des neuen Lehrplans gut gerüstet zu sein haben wir auch 2015 unsere interne Weiterbildung auf den kommenden Lehrplan ausgerichtet. Ein Teil unseres Unterrichtes ist bereits heute kompetenzorientiert. Der neue Lehrplan wird den Weg, welche die Volksschule schon seit langem geht, konsequent fortsetzen. Im Dezember haben wir unser Einführungskonzept fertiggestellt. Das Konzept sieht weiterhin eine Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde Pfyn vor. Diese Zusammenarbeit hat sich bereits bei den Weiterbildungen bewährt. Damit für die Lehrpersonen ein guter Support für die Einführung sichergestellt ist, werden Lehrpersonen zu sogenannten Mulitplikatoren ausgebildet. Diese fungieren als Mentoren für die Einführung des Lehrplans. Für die Schulen Homburg, Pfyn und Ottoberg wird Frau Jasmin Kölmel das Amt übernehmen. Im Herbst 2015 hat sie bereits mit der Ausbildung begonnen. Sie wird die Ausbildung gleich für zwei Zyklen absolvieren. Somit ist ein guter Support sichergestellt. In den Medien wurde in letzter Zeit oft über den Lehrplan Volksschule Thurgau berichtet. Wir versichern Ihnen, dass der Lehrplan über Jahre von sehr guten Fachleuten und Beratern (auch Lehrer, Schulleiter und v.m.) entwickelt wurde. Verbände im Bereich Schule und Personal stehen geschlossen hinter dem Lehrplan. Wenn sie Fragen zum Lehrplan haben, oder durch die Medienberichte verunsichert sind, dürfen Sie sich an unseren Schulleiter Bob Weggenmann wenden. Er wird Ihre Fragen gerne beantworten und sie beraten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und grüssen Sie herzlich. Gaby Herzog, Präsidentin Bob Weggenmann, Schulleiter 6 6 Behörde, Verwaltung, Lehrpersonen, Hauswarte und Schulbusfahrer Schulpräsidentin Schulleiter Primarschulbehörde (Stand Februar 2016) Herzog Weggenmann Bösch Bühr Frei Moser Guarella Finsterwald Rossel Herzog Etter Gnehm Knill Kölmel Möckel Hochstrasser Horn Hotz Schenker Stäheli Taverna Diener Delunsch Herzog Reisch Guhl Meyenhofer Keller Steiner Steiner Schärer Schulpflege/ Schulsekretariat Kindergartenlehrpersonen l Teamteaching, Vikariate Klassenlehrpersonen (1. – 3. Klasse) Klassenlehrpersonen (4. – 6. Klasse) Fachlehrpersonen Fachlehrpersonen SHP Fachlehrpersonen Logopädie DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Klassenassistenz ICT -Betreuung Hauswart Schulbusfahrer Gabriela Bobby Dominique Daniel Manuela Marianne Antoniangela Kaja Annemarie Michaela Sandra Deborah Theres Jasmin Martin Brigitte Jana Rosmarie Cornelia Gisela Domenic Fabienne Hans Brigitte Iris Margrit Thomas Marius Cecile Michael Ruedi Schülerzahlen (Stand Januar 2016) Kiga PS 1-6 Kl. Gesamt Schüler/innen 2017 41 102 2018 38 104 2019 42 106 133 143 142 148 Schülerzahlen ab August 120 100 2016 39 94 102 104 106 39 41 38 42 2019 94 80 60 40 20 0 2016 2017 2018 KIGA 39 41 38 42 PS 1-6 Kl. 94 102 104 106 7 7 8 9 10 11 Jahresrechnung 2015 Sehr geehrte Stimmbürgerinnen Sehr geehrte Stimmbürger Die Laufende Rechnung 2015 beinhaltet einen Gesamtaufwand von Fr. 2‘123‘065.77 Gesamtertrag von (Steuerfuss 64%) Fr. 2‘590‘990.80 Dies ergibt einen Vorschlag von Fr. 467‘925.03 Der positive Rechnungsabschluss ist hauptsächlich auf die Mehreinnahmen bei den Steuern zurückzuführen. Die Behörde beantragt, den Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2015 den Vorfinanzierungen Schulanlagen, IT-Anlagen und Schulbus zuzuweisen. Bemerkungen zu den grösseren Abweichungen Rechnung/Budget 2015 Laufende Rechnung 2015 210 Primarschule 210.302 Mehrausgaben infolge integrative Schulung (Gegenkonto Einnahmen 210.461) 210.317 Dank grossem Engagement der Lehrpersonen und Eltern konnten die Kosten tief gehalten werden 210.461 Höhere Beiträge Kanton an integrative Schulung 217 Schulliegenschaften 217.301 Mehraufwand durch Wasserschaden im August 2015. Rückerstattung durch Versicherung, siehe Konto 217.436 217.436 Rückerstattungen von Versicherungen für den Sommerwasserschaden in den beiden Schulanlagen 12 900 Schulsteuern 900.339 Unerwartet hohe Abschreibungen 900.400/401 Ausserordentliche Mehreinnahmen bei den Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Selbstanzeigen und Nachsteuern 2009-2014) 931 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern 931.403 Aussergewöhnlich hoher Grundstückgewinnsteuer -Anteil 940 Zinsen 940.421 Steuerverzugszinsen auf Steuern früherer Jahre. Investitionsrechnung Rechnung 2015 Erläuterungen zur Investitionsrechnung siehe Seiten 14 bis 15 Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Die Primarschulbehörde beantragt folgenden Anträgen zuzustimmen: 1. Genehmigung der Rechnung 2015 mit einem Vorschlag von Fr. 467‘925.03 2. Genehmigung der Gewinnverwendung: Einlage in die Vorfinanzierung IT-Anlagen Einlage in die Vorfinanzierung Schulbus Einlage in die Vorfinanzierung Schulanlagen Die Primarschulbehörde Homburg, 10. Februar 2016 13 13 Fr. 20‘000.00 Fr. 68‘000.00 Fr. 379‘925.03 Fr. 467‘925.03 Fassadensanierung Hörstetten Mit der Idee, das Schulhaus etwas freundlicher und bunter zu gestalten, war der Entschluss, die notwendige Sanierung der Fassade im gleichen Rotton wie die Fensterläden des alten Schulhauses zu wählen, schnell gefasst. Der Giebel bei der Überdachung Schulhaus-Mehrzweckhalle wurde zum Schutze der Balken zugedeckt. Die Schulbehörde freut sich über die gelungene Farbwahl und hat Gefallen an der frische der Fassade. Unser Untermieter Eines schönen Tages erreichte die Schulbehörde nicht ganz so schöne Bilder des Dachdeckers. Ein Marder hat sich seine Unterkunft im Dach unserer Mehrzweckhalle eingerichtet. Erfolgreich hat er seine Nahrungsmittel dort versteckt. Die Unordnung, insbesondere in Nähe schulpflichtiger Kinder, konnte nicht akzeptiert werden. Mit Absprache des Dachdeckers und der Leitung des Ressort Liegenschaften, mussten wir mit Bedauern die fristlose Kündigung aussprechen. Die im Frühjahr 2015 budgetierten 55‘000 Franken konnten aufgrund des Marderschadens und den verfaulten Balken vom Giebel bei der Überdachung Schulhaus-Mehrzweckhalle um 8‘000 Franken nicht eingehalten werden. Spielplatz Hörstetten Der Spielplatz in Hörstetten wurde nach den Vorstellungen der Mittelstufenschüler geplant. Leider konnten wir nicht alle Wünsche berücksichtigen wie ein Schwimmbad, Banden für Unihockey, Halfpipe, Wasserrutsche, Seilbahn oder eine Graffitiwand. Trotzdem wird der Spielplatz rege genutzt von Mittelstufenschülern wie auch von Passanten und Nachbarn. Fassadensanierung Hörhausen Bei der Sanierung der Fassade in Hörhausen verlief alles nach Plan. Aufgrund der Empfehlung des EW Homburgs und von externen Fachleuten wurde die vom Kanton vorgeschriebene Photovoltaik-Anlage von 3kW auf die ganze Süddachfläche erweitert, was einer Leistung von über 13 kW entspricht. Mit der dieser Photovoltaik-Anlage kann der Eigenbedarf an Strom für die Schulhausanlage Hörhausen weitgehend abgedeckt werden. Von den im Frühjahr 2015 budgetierten 300‘000 Franken für die Fassadensanierung Hörhausen wurden nur 233`000 Franken benötigt. Geräteschuppen Hörhausen Durch die Projektänderung des Geräteschuppens zu einer Gerätetruhe wurden die im Frühjahr 2015 budgetierten 25‘000 Franken nicht aufgebraucht. Die Truhe wurde für 1`400 Franken erstellt. 14 14 PS Homburg PS Homburg Gündelharterstrasse 5 8507 Hörhausen Laufende Rechnung BUDGET 2016 Aufwand Nummer Bezeichnung (nach Funktionen) RECHNUNG 2015 Ertrag Aufwand BUDGET 2015 Ertrag Aufwand 5'980.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'515.70 3'480.00 5'980.00 011 Legislative 3'515.70 3'480.00 2'081'910.00 155'750.00 2 BILDUNG 1'976'249.85 159'027.03 2'007'180.00 Kindergarten 277'251.65 150.00 282'600.00 Primarschule 1'138'094.73 61'027.90 1'152'500.00 36'300.00 284'761.55 23'394.78 287'750.00 16'800.00 74'328.15 74'328.15 79'500.00 79'500.00 201'813.77 126.20 204'830.00 80.00 268'183.00 200 1'197'967.00 58'800.00 210 339'680.00 22'900.00 217 Schulliegenschaften 73'950.00 73'950.00 218 Schulbus 202'130.00 100.00 219 1'200.00 395.60 600.00 300 Bibliotheken 395.60 600.00 6'250.00 4 GESUNDHEIT 4'307.97 5'720.00 6'250.00 460 Schulgesundheitsdienst 4'307.97 5'720.00 124'760.00 3'000.00 3 Schulverwaltung KULTUR UND FREIZEIT 1'200.00 1'957'350.00 9 FINANZEN UND STEUERN 1'668'000.00 900 Schulsteuern 263'300.00 921 20'000.00 931 10'200.00 6'050.00 940 111'560.00 990 2'220'100.00 122'800.00 2'030'700.00 22'477.35 1'942'227.65 3'000.00 1'600'000.00 8'659.50 390'554.00 401'500.00 81'019.40 25'000.00 18'162.72 107'459.80 Abschreibungen 2'123'065.77 Vorschlag 2'220'100.00 2'431'963.77 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern Zinsen 132'680.00 138'596.65 Finanzausgleich 2'113'100.00 107'000.00 Ertrag 12'300.00 4'200.00 107'500.00 2'590'990.80 467'925.03 2'139'780.00 2'163'380.00 23'600.00 Rückschlag 2'220'100.00 2'590'990.80 15 2'590'990.80 2'163'380.00 2'163'380.00 16 200.315 200.00 200.309 1'000.00 200.310 200.305 7'000.00 200.311 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 200.304 16'500.00 5'500.00 Arbeitgeberbeiträge AHV,IV,EO,FAK,ALV 200.303 16'000.00 1'400.00 Besoldungen Regelunterricht 200.302 190'600.00 Unterhalt Mobilien Geräte Anschaffungen Mobilien, Geräte Lehrmitel, Schulmaterial Uebriger Personalaufwand, Weiterbildung Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Besoldungen Unterrichtsassistenz Kindergarten 200.301 200 BILDUNG Dienstleistungen, Porti Botschaft, Budget,Rechnung,Inserate Entschädigung Revisoren,Wahlbüro Legislative ALLGEMEINE VERWALTUNG Bezeichnung Laufende Rechnung PS Homburg 3'500.00 268'183.00 2 011.318 1'500.00 155'750.00 011.310 4'000.00 2'081'910.00 011.300 011 480.00 5'980.00 Nummer 0 Ertrag 5'980.00 Aufwand BUDGET 2016 PS Homburg 8507 Hörhausen 426.60 800.50 5'155.80 110.50 6'961.00 17'183.40 16'565.10 196'252.65 5'204.85 277'251.65 1'976'249.85 731.05 2'464.65 320.00 3'515.70 3'515.70 Ertrag 150.00 159'027.03 RECHNUNG 2015 Aufwand 200.00 1'700.00 4'500.00 1'000.00 7'500.00 17'500.00 17'000.00 198'700.00 5'000.00 282'600.00 2'007'180.00 1'000.00 2'000.00 480.00 3'480.00 3'480.00 Aufwand BUDGET 2015 132'680.00 Ertrag (nach Funktionen) 17 200.317 200.318 1'500.00 2'000.00 Arbeitgeberbeiträge AHV,IV,EO, Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeitr.Kranken- und 210.303 210.304 210.305 64'000.00 68'000.00 28'000.00 Total Entschädigung an Dritte Weiterbildung,übriger Personalaufwand Schulmaterial, Kopierpapier Anschaffungen Mobiliar Geräte Unterhalt Mobilien, Geräte, Informatik Anlagen Kopierservice Benützungskosten, Leasing Kopierer 210.308 210.309 210.310 210.311 210.315 210.316 1'000.00 15'000.00 42'000.00 20'000.00 26'500.00 11'500.00 Unfallversicherung ALV/FAK Besoldung Begleitpersonen Total Besoldungen Lehrpersonen 210.301 210.302 8'500.00 786'100.00 Primarschule übrige Beiträge 200.469 210 Interne Verrechnung Sachaufwand 218 Schulbus 200.391 2'766.00 1'197'967.00 Uebriger Sachaufwand Interne Verrechnung Personalaufwand 218 Schulbus 200.319 200.390 Schülertransporte Unterhalt Mobilien Geräte 20'217.00 58'800.00 Telefon, Dienstleistungen,Honorare 200.315 200.00 Anschaffungen Mobilien, Geräte 200.311 1'400.00 Weiterbildung Lehrmitel, Schulmaterial 200.310 5'500.00 10'390.40 19'031.30 5'160.15 26'488.42 13'271.80 25'644.85 63'835.50 58'573.25 724'684.65 3'442.50 1'138'094.73 5'116.25 19'659.80 2'078.25 1'736.95 426.60 800.50 5'155.80 61'027.90 150.00 11'500.00 13'000.00 10'000.00 32'500.00 12'000.00 1'000.00 26'000.00 64'500.00 60'000.00 714'700.00 6'000.00 1'152'500.00 6'400.00 20'000.00 100.00 2'000.00 1'000.00 200.00 1'700.00 4'500.00 36'300.00 18 217.304 217.305 217.309 12'500.00 5'280.00 800.00 Uebriger Personalaufwand, Weiterbildung Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse ALV/EO Besoldung Hauswarte Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/FAK 217.301 Schulliegenschaften 217.303 217 13'000.00 22'900.00 Total Direktzahlungen Kanton Uebrige Beiträge 210.461 Total Rückerstattungen 210.436 210.469 Elternbeiträge Skilager 210.433 161'800.00 339'680.00 51'000.00 7'800.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 218 Schulbus Interne Verrechnung Personalaufwand(218) 210.390 40'433.00 210.391 Schulgelder an andere Schulgemeinden 210.352 13'900.00 5'534.00 Dienstleistungen, Porti, Telefon, Honorare 210.318 Schulreisen,Schülertransport, Exkursionen, Lager Bezeichnung 9'000.00 Nummer 210.317 Ertrag Laufende Rechnung PS Homburg 58'500.00 Aufwand BUDGET 2016 PS Homburg 8507 Hörhausen 788.80 4'916.40 12'222.60 12'983.35 162'581.80 284'761.55 10'232.50 39'319.60 60'195.00 26'013.40 51'811.41 8'467.20 3'973.15 Ertrag 23'394.78 200.00 48'387.55 RECHNUNG 2015 Aufwand 500.00 5'150.00 12'500.00 12'500.00 157'500.00 287'750.00 13'000.00 40'100.00 64'700.00 25'500.00 58'000.00 Aufwand BUDGET 2015 16'800.00 32'500.00 3'800.00 Ertrag (nach Funktionen) 19 Liegenschaftenunterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge Raummiete, Benutzungsgebühren Spesenentschädigung Sachversicherungen, Abgaben,Dienstleistungen Gebühren 217.314 217.315 217.316 217.317 217.318 62'600.00 2'500.00 19'000.00 217.436 217.460 217.461 4'000.00 700.00 7'000.00 218.301 218.303 218.304 218.305 218.309 4'100.00 3'500.00 2'150.00 900.00 218 217.434 7'000.00 73'950.00 217.427 4'200.00 50'000.00 73'950.00 200.00 Personalaufwand, Weiterbildung Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse ALV/EO Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/FAK Besoldung Schulbusfahrer Schulbus Kantonsbeitrag Solar Abgabeertrag CO2 Rückerstattungen Benützungsgebühren Mieterträge Uebriger Sachaufwand Betriebs-u. Verbrauchsmaterial 217.313 5'000.00 217.319 Wasser, Abwasser, Energie,Heizmaterial 217.312 43'000.00 11'000.00 Anschaffungen Fahrzeuge,Maschinen, Geräte 217.311 3'000.00 Uebriger Personalaufwand, Weiterbildung 217.309 800.00 Unfallversicherung 210.00 1'688.40 3'393.00 4'093.00 49'595.00 74'328.15 11'173.05 150.00 4'458.05 2'233.10 25'798.95 7'320.75 35'489.45 4'645.25 788.80 74'328.15 920.95 10'290.48 7'983.35 4'200.00 700.00 1'900.00 3'400.00 4'100.00 50'000.00 79'500.00 200.00 14'000.00 4'400.00 3'000.00 27'000.00 5'000.00 41'000.00 5'000.00 500.00 79'500.00 300.00 4'000.00 8'300.00 4'200.00 20 Arbeitgeberbeiträge AHV,IV,EO, 219.303 219.304 219.305 219.309 219.310 219.311 219.315 10'500.00 10'000.00 4'180.00 1'800.00 1'800.00 1'000.00 500.00 Unterhalt Mobilien,Geräte durch Anschaffungen Mobilien, Geräte Büromaterialien, Drucksachen,Inserate übriger Personalaufwand,Weiterbildung Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse FAK, ALV Sitzungsgelder Besoldungen Verwaltung 219.300 219.301 Schulverwaltung Interne Verrechnung Sachaufwand Interne Verrechnung Personalaufwand Verkauf Schulbus 12'000.00 219 218.491 8'300.00 100.00 218.490 Sachversicherungen, Abgaben,Gebühren Dienstleistungen Unterhalt Schulbus Betriebskosten, Verbrauchsmaterial Bezeichnung Laufende Rechnung PS Homburg 113'100.00 202'130.00 218.435 5'000.00 60'650.00 218.315 218.318 5'000.00 3'700.00 Nummer 218.313 Ertrag 4'600.00 Aufwand BUDGET 2016 PS Homburg 8507 Hörhausen 263.52 1'725.50 2'316.95 3'846.45 9'781.20 9'997.70 113'171.00 10'412.50 201'813.77 2'650.70 7'395.40 5'302.65 Ertrag 126.20 15'348.75 58'979.40 RECHNUNG 2015 Aufwand 1'500.00 1'600.00 2'500.00 1'800.00 4'100.00 9'700.00 10'500.00 113'130.00 12'000.00 204'830.00 3'900.00 8'000.00 7'500.00 Aufwand BUDGET 2015 80.00 19'400.00 60'100.00 Ertrag (nach Funktionen) 21 FibbLiFL.rpt 3'000.00 1'608'000.00 900.400 900 1'957'350.00 1'608'000.00 1'668'000.00 124'760.00 3'000.00 3'000.00 9 900.339 1'668'000.00 3'000.00 900.400 900.339 900 460.313 9 460.318 460.313 460.305 460.318 1'000.00 20.00 3'600.00 1'957'350.00 460.301 460.305 460.303 1'500.00 20.00 130.00 1'000.00 460.303 460 130.00 6'250.00 124'760.00 3'600.00 460 4 460.301 4 300.310 6'250.00 1'200.00 6'250.00 1'500.00 300 1'200.00 6'250.00 3 300.310 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 3 219.452 300 219.352 219.452 219.365 33'850.00 100.00 219.365 219.319 900.00 200.00 100.00 219.317 219.319 219.318 219.352 4'800.00 200.00 7'500.00 33'850.00 900.00 219.311 219.317 219.315 219.318 1'000.00 4'800.00 500.00 7'500.00 Steuern, natürliche Personen Abschreibungen und Erlasse Steuern, natürliche Personen Schulsteuern FINANZEN UND STEUERN Abschreibungen und Erlasse FINANZEN UND STEUERN Arzthonorare, Schularzt u.Zahnarzt Schulsteuern Arbeitgeberbeiträge AHV,IV,EO, Schulgesundheitsdienst FAK,ALV Besoldungen Arbeitgeberbeiträge Kranken-und Arbeitgeberbeiträge AHV,IV,EO, Unfallversicherung FAK,ALV Verbrauchsmaterial Arbeitgeberbeiträge Kranken-und Arzthonorare, Schularzt Unfallversicherung u.Zahnarzt Verbrauchsmaterial GESUNDHEIT Besoldungen GESUNDHEIT Bücher, CD, Hörbücher Bibliothek Schulgesundheitsdienst KULTUR UND CD, FREIZEIT Bücher, Hörbücher Bibliothek Bibliotheken Rückerstattungen Pol. Gemeinde Bibliotheken Betriebsbeiträge an private Institutionen KULTUR UND FREIZEIT Dienstleistungen, Steuerbezugskosten Porto,Telefon,Honorare Betriebsbeiträge an private übriger Sachaufwand Institutionen Steuerbezugskosten Rückerstattungen Pol. Gemeinde Anschaffungen Mobilien, Geräte Spesenentschädigung Unterhalt Mobilien,Geräte durch Dienstleistungen, Dritte Porto,Telefon,Honorare Spesenentschädigung übriger Sachaufwand 263.52 4'800.00 31.12.2015 31.12.2015 22'477.35 22'477.35 138'596.65 22'477.35 22'477.35 138'596.65 2'579.62 827.50 827.50 1.40 2'579.62 831.00 1.40 68.45 68.45 4'307.97 4'307.97 831.00 4'307.97 4'307.97 395.60 395.60 395.60 395.60 395.60 395.60 756.00 38'735.70 756.00 6'007.25 38'735.70 4'800.00 6'007.25 1'873'304.55 1'873'304.55 1'942'227.65 2'431'963.77 1'942'227.65 2'431'963.77 126.20 126.20 3'000.00 3'000.00 122'800.00 3'000.00 3'000.00 122'800.00 3'600.00 1'000.00 1'000.00 20.00 3'600.00 1'000.00 20.00 100.00 100.00 5'720.00 5'720.00 1'000.00 5'720.00 5'720.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1'000.00 32'000.00 1'000.00 200.00 4'800.00 200.00 10'000.00 32'000.00 1'600.00 4'800.00 1'500.00 10'000.00 Seite: 3 1'545'000.00 Seite: 3 1'545'000.00 1'600'000.00 2'030'700.00 1'600'000.00 2'030'700.00 80.00 80.00 22 2'220'100.00 2'220'100.00 2'220'100.00 107'000.00 2'113'100.00 990.331 111'560.00 940.421 990 6'000.00 111'560.00 Rückschlag Vorschlag Ordentliche Abschreibungen Abschreibungen Steuerverzugszinsen Bankkontokorrentenzinsen Passivzinsen auf kurzf.Schulden 940.420 940.321 50.00 10'000.00 Zinsen Grundstückgewinnsteuer Bank und Postgebühren 940 931.403 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern 940.318 6'050.00 20'000.00 931 Kantonsbeitrag Zusammenschluss 921.461.30 20'000.00 Kantonsbeitrag an Besoldung 921.461 263'300.00 Finanzausgleich Steuern Rechnungsjahr, Jur. Personen Bezeichnung 921 900.401 Nummer 263'300.00 60'000.00 Ertrag Laufende Rechnung PS Homburg 200.00 10'200.00 Aufwand BUDGET 2016 PS Homburg 8507 Hörhausen 2'590'990.80 467'925.03 2'123'065.77 107'459.80 107'459.80 8'513.40 146.10 8'659.50 Ertrag 2'590'990.80 2'590'990.80 18'130.16 32.56 18'162.72 81'019.40 81'019.40 60'000.00 330'554.00 390'554.00 68'923.10 RECHNUNG 2015 Aufwand 2'163'380.00 23'600.00 2'139'780.00 107'500.00 107'500.00 12'000.00 300.00 12'300.00 Aufwand 55'000.00 Ertrag 2'163'380.00 2'163'380.00 4'000.00 200.00 4'200.00 25'000.00 25'000.00 60'000.00 341'500.00 401'500.00 BUDGET 2015 (nach Funktionen) (nach (nach Funktionen) Funktionen) (nach Funktionen) Investitionsrechnung Investitionsrechnung Investitionsrechnung 2153'000.00 BILDUNG BILDUNG 2 BILDUNG 498'500.00 14'522.00 14'522.00 14'522.00 14'522.00 30'000.00 30'000.00 30'000.0030'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 386'045.96 386'045.96 176'836.57 386'045.96 176'836.57 498'500.00 176'836.57 498'500.00 173'000.00 498'500.00 173'000.00 Turnmatten/Sprungmatte 210.506.01 210.506.01 14'522.00 210.506.01 Turnmatten/Sprungmatte 210.506.01 Turnmatten/Sprungmatte Turnmatten/Sprungmatte Turnmatten/Sprungmatte 30'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 210.506.00 210.506.00 IT-Anlagen 210.506.00 IT-Anlagen IT-Anlagen 68'000.00 68'000.00 68'000.00 68'000.00 68'000.00 210.506.02 210.506.02 210.506.02 Schulbus 210.506.02 Schulbus 210.506.02 Schulbus Schulbus Schulbus 14'522.00 14'522.00 14'522.00 14'522.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 386'045.96 386'045.96 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 386'045.96 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 386'045.96 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 498'500.00 386'045.96 386'045.96 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 386'045.96 498'500.00 386'045.96 386'045.96 498'500.00 498'500.00 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 498'500.00 386'045.96 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 498'500.00 386'045.96 386'045.96 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 386'045.96 386'045.96 498'500.00 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 386'045.96 498'500.00 386'045.96 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 209'209.39 209'209.39 209'209.39 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 999.690.00 999.690.00 999.690.00 Aktivierte 999.690.00 Aktivierte 999.690.00 Ausgaben Aktivierte Ausgaben Aktivierte Ausgaben Aktivierte Ausgaben Ausgaben 999.690.00 999.690.00 999.690.00 Aktivierte 999.690.00 Aktivierte 209'209.39 Ausgaben Aktivierte Ausgaben Aktivierte Ausgaben Ausgaben 999.690.00 999.690.00 Aktivierte 999.690.00 Aktivierte Ausgaben Ausgaben Aktivierte Ausgaben FINANZEN FINANZEN 9 UND STEUERN UND FINANZEN STEUERN UND STEUERN Aktivierte Ausgaben 9 9FINANZEN FINANZEN 9 FINANZEN UND 9 UND STEUERN FINANZEN UND STEUERN FINANZEN STEUERN UND UND STEUERN STEUERN 9 FINANZEN 9 FINANZEN 9 UND FINANZEN 209'209.39 STEUERN FINANZEN UND STEUERN UNDUND STEUERN STEUERN 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 209'209.39 325'500.00 325'500.00 325'500.00 325'500.00 209'209.39 209'209.39 209'209.39 325'500.00 325'500.00 325'500.00 9 9 9 999 999 999 Abschluss Abschluss 999 Abschluss der 999 Laufenden der Abschluss Laufenden der Abschluss Laufenden der der Laufenden 209'209.39 999 999 Abschluss 999 der Laufenden der Abschluss Laufenden der Laufenden Laufenden derder Laufenden 999 999 999 Abschluss Abschluss Abschluss 999 derAbschluss Laufenden der Abschluss Laufenden Laufenden Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung 9 Abschluss der Laufenden Rechnung FINANZEN UND STEUERN -anlagen -anlagen -anlagen -anlagen 65'000.00 65'000.00 153'000.00 65'000.00 153'000.00 153'000.00 371'523.96 371'523.96 176'836.57 371'523.96 176'836.57 468'500.00 176'836.57 468'500.00 173'000.00 468'500.00 173'000.00 173'000.00 217 217 Schulliegenschaften Schulliegenschaften 217 und Schulliegenschaften und und 24'640.20 217.501.01 217.501.01 217.501.01 Spielplatz 217.501.01 Spielplatz 217.501.01 Spielplatz Hörstetten Hörstetten Spielplatz Hörstetten Spielplatz Hörstetten Hörstetten 24'640.20 24'640.2024'640.20 24'640.20 30'000.00 30'000.00 30'000.0030'000.00 30'000.00 -anlagen -anlagen -anlagen Spielplatz Hörstetten 217.501.01 217.501.01 24'640.20 217.501.01 Spielplatz 217.501.01 Spielplatz Hörstetten Spielplatz Hörstetten Spielplatz Hörstetten Hörstetten 30'000.00 24'640.20 24'640.20 24'640.20 24'640.20 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.0040'000.00 40'000.00 217.501.02 217.501.02 217.501.02 Spielplatz 217.501.02 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217.650.02 Auflösung 217.650.02 Auflösung Vorfinanzierung Auflösung Vorfinanzierung Auflösung Vorfinanzierung Vorfinanzierung Schulbus Schulbus Schulbus Schulbus Schulbus 68'000.00 68'000.00 217.650.02 217.650.02 68'000.00 Auflösung 217.650.02 Auflösung Vorfinanzierung Vorfinanzierung Auflösung Vorfinanzierung Schulbus Schulbus Schulbus Schulbus Schulbus Schulbus Schulbus Schulbus 217.661.00 217.661.00 217.661.00 Förderbeitrag 217.661.00 Förderbeitrag 217.661.00 Förderbeitrag Kanton Förderbeitrag Kanton Förderbeitrag Kanton Kanton Kanton 30'256.00 30'256.00 30'256.0030'256.00 30'256.00 30'000.00 30'000.00 30'000.0030'000.00 30'000.00 Förderbeitrag Kanton 217.661.00 217.661.00 217.661.00 Förderbeitrag 217.661.00 Förderbeitrag 30'256.00 Förderbeitrag Kanton Förderbeitrag KantonKanton Kanton 30'000.00 30'256.00 30'256.00 30'256.00 30'256.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 217.661.00 217.661.00 Förderbeitrag 217.661.00 Förderbeitrag KantonKanton Förderbeitrag Kanton 30'256.00 30'256.00 30'256.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 217.669.00 217.669.00 217.669.00 Übrige 217.669.00 Übrige 217.669.00 Beiträge Übrige Beiträge Beiträge Übrige Übrige Beiträge Beiträge 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 Übrige Beiträge 217.669.00 217.669.00 217.669.00 Übrige 217.669.00 Übrige Beiträge 3'500.00 Übrige Beiträge Übrige Beiträge Beiträge 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 217.669.00 217.669.00 Übrige 217.669.00 Übrige Beiträge Beiträge Übrige Beiträge 3'500.00 3'500.00 3'500.00 -anlagen 210.506.01 210.506.01 Turnmatten/Sprungmatte 210.506.01 Turnmatten/Sprungmatte Turnmatten/Sprungmatte 14'522.00 14'522.00 14'522.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 Schulbus 68'000.00 68'000.00 68'000.00 68'000.00 210.506.02 210.506.02 210.506.02 Schulbus 210.506.02 Schulbus Schulbus Schulbus 65'000.00 65'000.00 65'000.00 153'000.00 65'000.00 153'000.00 65'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 371'523.96 371'523.96 176'836.57 371'523.96 371'523.96 176'836.57 176'836.57 468'500.00 176'836.57 176'836.57 468'500.00 468'500.00 468'500.00 173'000.00 468'500.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 217 217 217 Schulliegenschaften Schulliegenschaften 217 Schulliegenschaften 217 Schulliegenschaften und Schulliegenschaften und und und und 371'523.96 68'000.00 68'000.00 68'000.00 210.506.02 210.506.02 Schulbus 210.506.02 Schulbus Schulbus 65'000.00 65'000.00 153'000.00 65'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 371'523.96 176'836.57 371'523.96 173'000.00 371'523.96 371'523.96 371'523.96 176'836.57 176'836.57 176'836.57 176'836.57 468'500.00 468'500.00 468'500.00 468'500.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 -anlagen -anlagen -anlagen -anlagen -anlagen Schulliegenschaften und 65'000.00 217 217 Schulliegenschaften 217 Schulliegenschaften 217 Schulliegenschaften Schulliegenschaften und und 468'500.00 und und 173'000.00 386'045.96 173'000.00 386'045.96 386'045.96 386'045.96 176'836.57 176'836.57 176'836.57 176'836.57 498'500.00 498'500.00 498'500.00 498'500.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 14'522.00 14'522.00 14'522.0014'522.00 14'522.00 Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen 386'045.96 386'045.96 386'045.96 176'836.57 386'045.96 386'045.96 176'836.57 176'836.57 498'500.00 176'836.57 176'836.57 498'500.00 498'500.00 498'500.00 173'000.00 498'500.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 173'000.00 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen RECHNUNG RECHNUNG 2015 2015 RECHNUNG 2015 BUDGET BUDGET 2015 2015 BUDGET 2015 88'000.00 88'000.00 88'000.00 14'522.00 14'522.00 14'522.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 210 210 Primarschule Primarschule 210 Primarschule IT-Anlagen 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 210.506.00 210.506.00 210.506.00 IT-Anlagen 210.506.00 IT-Anlagen IT-Anlagen IT-Anlagen 210.506.01 210.506.01 210.506.01 Turnmatten/Sprungmatte 210.506.01 Turnmatten/Sprungmatte 210.506.01 Turnmatten/Sprungmatte Turnmatten/Sprungmatte Turnmatten/Sprungmatte 14'522.00 14'522.00 14'522.00 14'522.00 14'522.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 88'000.00 88'000.00 88'000.00 88'000.00 14'522.00 Primarschule 210 210 Primarschule 210 Primarschule 210 Primarschule Primarschule 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 210.506.00 210.506.00 210.506.00 IT-Anlagen 210.506.00 IT-Anlagen 210.506.00 IT-Anlagen IT-Anlagen IT-Anlagen 30'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 2 88'000.00 88'000.00 88'000.0088'000.00 88'000.00 210 210 210 Primarschule Primarschule 210 Primarschule 210 Primarschule Primarschule BILDUNG 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 2153'000.00 153'000.00 2386'045.96 BILDUNG 2 BILDUNG 2 BILDUNG 176'836.57 BILDUNG Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00 2 2153'000.00 153'000.00 2BILDUNG BILDUNG 2 BILDUNG 2 BILDUNG BILDUNG Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Einnahmen BUDGET BUDGET 2016 2016 BUDGET Nummer 2016 Nummer Bezeichnung Bezeichnung Nummer Bezeichnung Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen BUDGET 2015 RECHNUNG RECHNUNG 2015 RECHNUNG RECHNUNG 2015 2015 2015 BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 BUDGET 2015 2015 RECHNUNG RECHNUNG RECHNUNG 2015 2015 RECHNUNG RECHNUNG 2015 20152015 BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 BUDGET 2015 BUDGET 20152015 (nach (nach Funktionen) Funktionen) (nach (nach Funktionen) Funktionen) (nach(nach Funktionen) (nach Funktionen) Funktionen) (nach (nach Funktionen) Funktionen) (nach Funktionen) Investitionsrechnung Investitionsrechnung Investitionsrechnung Investitionsrechnung PS Homburg PS Homburg PS Homburg Investitionsrechnung Investitionsrechnung Investitionsrechnung PS Investitionsrechnung Homburg PS Homburg PS Investitionsrechnung PS Homburg Homburg BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2016 BUDGET 2016 BUDGET Nummer 2016 Nummer 2016 Nummer Bezeichnung Bezeichnung Nummer Bezeichnung NummerBezeichnung Bezeichnung PS PS Homburg PS Homburg PS Homburg PSHomburg Homburg 8507 Hörhausen 8507 Hörhausen 8507 8507 Hörhausen Hörhausen Investitionsrechnung PS Homburg PS HomburgPS Homburg 8507 Hörhausen 8507 Hörhausen 8507 Hörhausen Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen Bezeichnung BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2016 BUDGET 2016 Nummer 2016 Nummer RECHNUNG Bezeichnung Nummer Nummer Bezeichnung 2015 Bezeichnung Bezeichnung 23 24 Löhne des Verwaltungsder Lehrkräfte und AHV,Betriebspersonals IV, EO, FAK, AlV Löhne der Lehrkräfte Pensionskassenbeiträge AHV, EO, FAK, AlV Unfall-IV,und Krankenversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallund KrankenverEntschädigungen sicherungsbeiträge Uebriges Sachaufwand Entschädigungen Büro- und Schulmaterial Uebriges Drucksachen Sachaufwand 301 302 303 302 304 303 305 304 305 308 309 308 31 310 309 322'400.00 976'700.00 107'730.00 976'700.00 110'500.00 107'730.00 46'630.00 110'500.00 46'630.00 17'000.00 19'500.00 365'000.00 17'000.00 f. baulichen Unterhalt Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter f. baulichen Unterhalt für den übrigen Unterhalt Dienstleistungen Dritter Mieten, Pachten und 313 314 315 315 316 10'600.00 34'700.00 30'500.00 62'600.00 62'600.00 34'700.00 Wasser, Energie und Verbrauchsmaterialien Heizmaterialien Dritter Dienstleistungen 312 313 314 43'000.00 10'600.00 Mobilien, Maschinen, Wasser, Energie und Fahrzeuge Heizmaterialien 311 312 25'400.00 43'000.00 54'500.00 25'400.00 54'500.00 19'500.00 365'000.00 BüroundMaschinen, Schulmaterial Mobilien, Drucksachen Fahrzeuge Löhne des VerwaltungsPersonalaufwand und Betriebspersonals Behörden, Kommissionen 301 30 300 322'400.00 1'612'940.00 31 310 311 Personalaufwand Aufwand Behörden, Kommissionen 30 3 300 1'612'940.00 2'220'100.00 12'480.00 Aufwand Bezeichnung 3 12'480.00 RECHNUNG 2015 29'086.40 14'848.45 25'798.95 29'086.40 13'450.90 25'798.95 35'489.45 13'450.90 10'869.42 35'489.45 275'651.32 36'229.97 10'869.42 15'219.50 275'651.32 36'229.97 16'698.05 16'698.05 43'058.50 15'219.50 106'415.70 102'280.85 43'058.50 920'937.30 106'415.70 102'280.85 319'606.65 920'937.30 319'606.65 1'534'949.05 10'732.50 1'534'949.05 2'123'065.77 10'732.50 Aufwand 2'123'065.77 Ertrag Aufwand Ertrag RECHNUNG 2015 25'700.00 15'900.00 27'000.00 25'700.00 13'500.00 27'000.00 41'000.00 13'500.00 18'300.00 41'000.00 308'100.00 42'100.00 18'300.00 12'000.00 308'100.00 42'100.00 16'000.00 16'000.00 44'670.00 12'000.00 107'600.00 104'200.00 44'670.00 913'400.00 107'600.00 104'200.00 321'630.00 913'400.00 321'630.00 1'531'980.00 12'480.00 1'531'980.00 2'139'780.00 12'480.00 Aufwand 2'139'780.00 Aufwand BUDGET 2015 BUDGET 2015 Ertrag Ertrag (nach Arten) Laufende Rechnung Bezeichnung (nach Arten) Laufende Rechnung PS Homburg PS Homburg 2'220'100.00 Ertrag Nummer Aufwand Nummer Ertrag BUDGET 2016 Aufwand BUDGET 2016 Gündelharterstrasse 5 8507 Hörhausen PS Homburg Gündelharterstrasse 5 8507 Hörhausen PS Homburg 25 318 38'500.00 FiBBLiAL.RPT 8'300.00 60'650.00 8'300.00 68'950.00 900.00 47'750.00 68'950.00 900.00 60'650.00 900.00 3'000.00 47'750.00 900.00 111'560.00 3'000.00 47'750.00 111'560.00 10'000.00 114'560.00 10'000.00 400.00 114'560.00 10'000.00 Entgelte Liegenschaftenerträge des Verwaltungsvermögens Schulgelder Entgelte 421 42 420 427 421 427 43 433 43 433 6'000.00 10'250.00 50.00 4'200.00 6'000.00 4'200.00 23'800.00 7'800.00 23'800.00 7'800.00 31.12.2015 Schulgelder Banken Liegenschaftenerträge des Verwaltungsvermögens Guthaben Banken Grundstückgewinnsteuern Guthaben Vermögenserträge Ertragsund KapitalGrundstückgewinnsteuern steuern Vermögenserträge 401 403 42 420 403 Einkommensund Ertrags- und KapitalVermögenssteuern steuern 60'000.00 20'000.00 40 400 401 1'688'000.00 1'608'000.00 60'000.00 Steuern Ertrag Einkommens- und Vermögenssteuern Steuern Personalaufwand Ertrag Sachaufwand Personalaufwand Private Institutionen Sachaufwand Interne Verrechnungen Private Institutionen Gemeinden Interne Beiträge Verrechnungen Eigene Entschädigungen an Gemeinden Gemeinwesen Eigene Beiträge Verwaltungsvermögen Steuernabschreibungen ord. Abschreibungen Entschädigungen an Gemeinwesen Steuernabschreibungen Kurzfristige Schulden Uebriges Abschreibungen Passivzinsen Verwaltungsvermögen Kurzfristige Schulden ord. Abschreibungen Abschreibungen Dienstleistungen und Uebriges Honorare Passivzinsen Mieten,Exkursionen, Pachten undSpesen Lager, Benützungskosten Dienstleistungen und Honorare Lager, Exkursionen, Spesen für den übrigen Unterhalt Benützungskosten 10'250.00 50.00 20'000.00 40 4 400 1'688'000.00 2'113'100.00 1'608'000.00 391 39 390 4 391 36 365 352 39 36 390 365 339 352 35 35 33 331 339 32 321 319 33 32 331 321 317 318 319 64'800.00 38'500.00 400.00 10'000.00 2'113'100.00 316 317 30'500.00 64'800.00 14'848.45 58'498.36 63'800.00 15'348.75 15'348.75 74'328.15 58'979.40 756.00 756.00 98'930.70 74'328.15 756.00 58'979.40 756.00 30'714.18 3'973.15 4'200.00 30'714.18 3'973.15 18'130.16 18'130.16 22'362.72 32.56 4'200.00 Seite: 1 16'100.00 3'800.00 4'200.00 16'100.00 3'800.00 4'000.00 200.00 4'200.00 8'400.00 200.00 25'000.00 4'000.00 8'400.00 55'000.00 25'000.00 68'923.10 81'019.40 22'362.72 32.56 81'019.40 1'625'000.00 1'545'000.00 55'000.00 1'625'000.00 2'163'380.00 1'545'000.00 2'163'380.00 2'023'247.05 1'873'304.55 68'923.10 2'023'247.05 2'590'990.80 1'873'304.55 19'400.00 19'400.00 79'500.00 60'100.00 79'500.00 1'000.00 60'100.00 1'000.00 3'000.00 96'700.00 1'000.00 1'000.00 96'700.00 96'700.00 98'930.70 22'477.35 98'930.70 110'500.00 107'500.00 3'000.00 129'937.15 107'459.80 22'477.35 110'500.00 12'000.00 107'500.00 12'000.00 129'937.15 8'513.40 107'459.80 8'513.40 60'300.00 500.00 12'000.00 12'000.00 500.00 2'590'990.80 15'900.00 63'800.00 60'300.00 8'513.40 8'513.40 51'379.42 58'498.36 51'379.42 26 2'220'100.00 2'220'100.00 Aufwand Gemeinden Beiträge für eigene Rechnung 45 452 100.00 461 491 8'300.00 2'220'100.00 107'000.00 2'113'100.00 49 490 68'950.00 60'650.00 469 460 700.00 321'300.00 46 436 4'000.00 100.00 Rückerstattungen Rückerstattungen von Gemeinwesen 435 Sachaufwand Personalaufwand Rückschlag Vorschlag Uebrige Interne Verrechnungen Kanton Bund Verkäufe 434 Andere Benützungsgebühren Bezeichnung 5'000.00 Nummer Laufende Rechnung PS Homburg 7'000.00 Ertrag 322'000.00 BUDGET 2016 PS Homburg Gündelharterstrasse 5 8507 Hörhausen 2'590'990.80 467'925.03 2'123'065.77 7'983.35 Ertrag 2'590'990.80 2'590'990.80 15'348.75 74'328.15 58'979.40 350.00 438'941.55 920.95 440'212.50 126.20 126.20 18'757.68 RECHNUNG 2015 Aufwand 2'163'380.00 23'600.00 2'139'780.00 Aufwand 80.00 80.00 4'000.00 8'300.00 Ertrag 2'163'380.00 2'163'380.00 19'400.00 79'500.00 60'100.00 434'000.00 300.00 434'300.00 BUDGET 2015 (nach Arten) 27 8507 Hörhausen vor Gewinnverwendung Raiffeisen Bank Seerücken Thurgauer Kantonalbank Guthaben Steuerguthaben Hörhausen Steuerguthaben Homburg Steuerguthaben Pfyn Debitoren Guthaben Verrechnungssteuer Verbindungskonto FAK Verbindungskonto Taggelder Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven Verwaltungvermögen 1002.01 1002.03 101 1012.00 1012.01 1012.02 1015.00 1015.01 1018.00 1019.00 103 1039.00 11 üter 8'772.33 110'002.65 2'420'081.03 15'142.22 13'507.40 281'776.96 Postfinance 114 2'538'856.01 310'426.58 Flüssige Mittel 1001.00 1'648'193.84 209'209.39 209'209.39 16'965.25 1'648'193.84 16'965.25 16'416.25 14'176.20 752'775.70 4'384.21 15'452.70 11.13 28'450.00 6'595.40 40'323.25 274'687.80 2'119.06 12'706.80 164.49 16'416.25 821'845.34 330'001.40 3'377'666.60 100 656'844.23 Finanzvermögen 10 3'586'875.99 AKTIVEN 2'305'038.07 Zuwachs 1 01.01.2015 Bestand per PS Homburg Bestandesrechnung 107'459.80 107'459.80 16'416.25 16'416.25 42'135.45 596'424.35 2'350.03 12'706.80 164.49 28'450.00 6'595.40 688'826.52 15'223.80 114'167.75 2'401'422.61 2'530'814.16 3'236'056.93 3'343'516.73 Abgang 1'749'943.43 1'749'943.43 16'965.25 16'965.25 12'364.00 431'039.15 4'153.24 15'452.70 11.13 463'020.22 8'690.75 9'342.30 300'435.38 318'468.43 798'453.90 2'548'397.33 31.12.2015 Bestand per 28 Steuerguthaben Homburg Steuerguthaben Pfyn 1012.01 1012.02 Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven AKTIVEN Verwaltungvermögen Sachgüter Finanzvermögen Schulgarten Homburg Postfinance Hörhausen Hochbauten Raiffeisen Bank Seerücken Umbau Schulanlagen 2014 103 1039.00 1 11 114 10 1140.01 1001.00 1143.06 1002.01 1143.07 Steuerguthaben Pfyn Debitoren Guthaben Verrechnungssteuer Verbindungskonto FAK Verbindungskonto Taggelder laufende Verpflichtungen Kreditoren Transitorische Aktiven Durchlaufkonto Transitorische Aktiven Kreditor Quellensteuer Verwaltungvermögen Mittel- und langfristige 1012.02 1015.00 1015.01 1018.00 1019.00 200 2000.00 103 11 202 2005.00 1039.00 2009.00 20 2 Fremdkapital PASSIVEN Schulbus Steuerguthaben Hörhausen EDV-Anlagen Steuerguthaben Homburg Guthaben Mobiliar und Geräte Homburg 101 1146.02 1012.00 1146.03 1012.01 Thurgauer Kantonalbank Fassadensanierung Hörhausen 2015 1146.01 1002.03 1143.08 Flüssige Mittel Schulanlage, MZH, Plätze Hörstetten Verbindungskonto Taggelder 1019.00 100 1143.02 Verbindungskonto FAK 1018.00 vor Gewinnverwendung 1015.01 Guthaben Verrechnungssteuer Bestandesrechnung 1015.00 Debitoren Steuerguthaben Hörhausen 1012.00 16'965.25 16'416.25 1'648'193.84 1'710'000.00 16'416.25 5'538.40 16'416.25 5'538.40 1.00 330'001.40 2'241.80 40'323.25 32'720.15 274'687.80 2'119.06 2'305'038.07 12'706.80 164.49 1'717'195.55 1.00 310'426.58 775'278.15 15'142.22 190'973.88 13'507.40 646'977.86 281'776.96 1'648'193.84 656'844.23 2'305'038.07 1'648'193.84 18'346.20 16'965.25 37'194.40 16'965.25 4'204.25 209'209.39 14'176.20 752'775.70 4'384.21 67'109.00 15'452.70 11.13 67'109.00 28'450.00 6'595.40 59'744.85 821'845.34 8'772.33 110'002.65 2'420'081.03 209'209.39 2'538'856.01 209'209.39 3'377'666.60 3'586'875.99 209'209.39 16'965.25 01.01.2015 16'416.25 Bestand per 14'176.20 752'775.70 4'384.21 15'452.70 11.13 28'450.00 6'595.40 Zuwachs 40'323.25 274'687.80 2'119.06 PS Homburg 12'706.80 8507 Hörhausen 164.49 5'538.40 16'416.25 37'194.40 16'416.25 4'204.25 107'459.80 100'000.00 688'826.52 2'240.80 42'135.45 8'180.00 596'424.35 2'350.03 291'674.77 12'706.80 164.49 148'594.20 28'450.00 6'595.40 46'937.05 2'530'814.16 45'605.00 15'223.80 31'829.00 114'167.75 19'605.00 2'401'422.61 107'459.80 3'236'056.93 3'343'516.73 107'459.80 16'416.25 16'416.25 42'135.45 596'424.35 2'350.03 12'706.80 164.49 28'450.00 6'595.40 Abgang 1'749'943.43 1'610'000.00 16'965.25 18'346.20 16'965.25 18'346.20 1.00 463'020.22 1.00 12'364.00 24'540.15 431'039.15 4'153.24 2'080'472.30 15'452.70 11.13 1'635'710.35 1.00 318'468.43 729'673.15 8'690.75 159'144.88 9'342.30 627'372.86 300'435.38 209'209.39 1'749'943.43 798'453.90 2'548'397.33 1'749'943.43 16'965.25 31.12.2015 16'965.25 Bestand per 12'364.00 431'039.15 4'153.24 15'452.70 11.13 29 Raiffeisenbank Seerücken, Fester Vorschuss 2020.01 Spielplatz-Fonds Transitorische Passiven Transitorische Passiven übrige Spezialfinanzierungen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Vorfinanzierungen Schulanlagen Eigenkapital Eigenkapital Eigenkapital 2035.00 205 2059.00 22 228 2280.00 23 239 2390.00 Bestandesrechnung Verpflichtungen für Sonderrechnungen 203 (27.05.2016) TKB Steckborn, Fester Vorschuss 5'918.75 Zuwachs 1'657.15 Bestand per 143'080.57 01.01.2015 143'080.57 467'925.03 444'761.95 444'761.95 444'761.95 24 31.12.2015 5'918.75 Bestand per 444'761.95 143'080.57 143'080.57 143'080.57 1'657.15 Abgang 5'918.75 444'761.95 444'761.95 143'080.57 1'657.15 1'445.40 1'445.40 5'918.75 1'445.40 960'000.00 650'000.00 1'610'000.00 1'445.40 1'657.15 960'000.00 100'000.00 750'000.00 37'194.40 4'204.25 100'000.00 37'194.40 4'204.25 1'710'000.00 31.12.2015 Vorschlag Mittel- und langfristige Schulden 202 2021.03 Kreditor Quellensteuer 2009.00 (27.06.2016) Durchlaufkonto 2005.00 Finanzplan Basis Budget 2016 Rechnung Rechnung 2014 2015 Parameter Steuerkraft Veränderung Steuerkraft Steuerfuss effektiv Lohnanpassung Teuerung Sachaufwand Kapitalkosten Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ) (CHF in 1'000) Personalaufwand (30) Sachaufwand (31) Passivzinsen (32) Abschreibungen (33) Entschädigung Gemeinwesen (35) Übriger Aufwand (36-39) Ertrag Steuern (40) Vermögenserträge (42) Entgelte (43) Rückerstattungen Gemeinwesen (45) Beiträge eigene Rechnung (46) Übriger Ertrag (47-49) Überschuss Aufwand, Ertrag in Steuerprozenten Investitionsrechnung Ausgaben (50-58) Einnahmen (60-67) Nettoinvestition Eigenkapital 64 % 58 49 116 128 Rechnung Rechnung 2014 2015 2'155 2'123 1'519 276 12 106 102 140 1'535 276 9 130 99 75 2'298 2'591 1'600 19 205 0 395 79 143 (CHF in 1'000) 2'023 22 31 0 440 74 468 15.2% Rechnung Rechnung 2014 2015 1'591 973 619 386 177 209 Rechnung Rechnung 2014 2015 1'648 1'710 143 445 26 30 1'750 1'610 468 445 2019 2'550 0.0 64 2'550 0.0 64 68 64 62 60 0.6 135 1.0 0.5 0.6 141 1.0 0.5 1.0 146 1.0 0.5 1.0 150 -17.1 64 % % Finanzplan 2017 2018 2'550 % 5.8% Bestandesrechnung per 31.12. Verwaltungsvermögen (11) Verpflichtungen (201-202) Vorfinanzierungen (22) 2'459 % Steuerfuss notwendig Laufende Rechnung Aufwand % 3'077 25.1 64 CHF Budget 2016 Budget 2016 2'220 1'613 365 10 115 48 70 2'113 1'688 10 24 0 322 69 -107 -4.2% Budget 2016 153 153 0 Budget 2016 1'638 1'410 350 338 2'550 0.0 64 Finanzplan 2017 2018 2'283 2'312 1'689 342 20 112 50 70 1'706 311 34 156 35 70 2'287 2'353 1'652 10 18 0 538 69 4 0.2% 1'652 10 18 0 604 69 42 1.6% Finanzplan 2017 2018 1'800 350 1'450 0 0 342 1'723 313 30 147 35 70 2'415 1'652 10 18 0 666 69 98 3.8% 2019 0 Finanzplan 2017 2018 2'977 2'810 0 2019 2'318 2'865 2'654 0 383 0 0 0 2019 2'762 2'507 0 481 Budget 2016 Kommentar zu den einzelnen Konten Budget 2016 /Laufende Rechnung 210 Primarschule 210.302 Aufstockung der Besoldung Lehrpersonen wegen erhöhter Schülerzahlen 210.315 Aus Transparenzgründen sind sämtliche IT-Kosten neu in diesem Konto und nicht wie bisher teilweise im Konto 210.318 210.311 Anschaffung von verschiedenen Turnmaterialien und Ausrüstung für neue Schulklasse ab Sommer 2016 210.352 weniger SuS in externen Kleinklassen 210.436 Rückerstattung Taggelder 217 Liegenschaften 217.314 Mängelbehebung für vorgeschriebenen Bühnenkontrollen in beiden Mehrzweckhallen, Ersatz Rolltorbühne MZH Hörstetten, Vorbereitungsarbeiten für den Schulcontainer 217.316 Miete Schulcontainer für neue Klasse ab August 2016 in Hörhausen 921 Finanzausgleich 921.461.30 Der Kantonsbeitrag für den Zusammenschluss der Schulgemeinden ab 2016 fällt weg Budget 2016 / Investitionsrechnung Die budgetierten Investitionen können vollumfänglich durch die Vorfinanzierung (Vorschlag aus Rechnung 2015) gedeckt werden. Dadurch entfallen die Abschreibungen in den Folgejahren. Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Die Primarschulbehörde beantragt, dem vorliegenden Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 64 Prozent zuzustimmen. Die Primarschulbehörde Homburg 10. Februar 2016 , 27 31 Notizen 32 Notizen Ferienkalender 2015 - 2018 Primarschulgemeinde Homburg 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Beginn Schuljahr Montag, 15. August 2016 Montag, 14. August 2017 Herbstferien Montag , 10. Oktober 2016 – Sonntag, 23. Oktober 2016 Montag , 09. Oktober 2017 – Sonntag, 22. Oktober 2017 Weihnachtsferien Montag, 26. Dez. 2016 – Sonntag, 8. Januar 2017** Montag, 25. Dez. 2017 – Sonntag, 7. Januar 2018** **Vorbehältlich def.Beschluss Regierungsrats **Vorbehältlich def.Beschluss Regierungsrats Winterferien Montag, 1.Februar 2016 – Sonntag, 7. Februar 2016 Montag, 30.Januar 2017 – Sonntag, 5. Februar 2017 Montag, 29.Januar 2018 – Sonntag, 4. Februar 2018 Frühlingsferien Freitag, 25. März 2016 – Sonntag, 10. April 2016 Freitag, 03. April 2017 – Montag, 17. April 2017 Freitag, 30. März 2018 – Sonntag, 15. April 2018 * Mittwoch, 4. Mai 2016 – Montag, 16. Mai 2016 * Mittwoch, 24. Mai 2017 – Montag, 05. Juni 2017 * Mittwoch, 09. Mai 2018 – Montag, 21. Mai 2018 Montag, 11. Juli 2016 – Sonntag, 14. August 2016 Montag, 10. Juli 2017 – Sonntag, 13. August 2017 Montag, 09. Juli 2018 – Sonntag, 12. August 2018 Vorsommerferien Sommerferien *Am Mittwoch vor Auffahrtsdonnerstag ist jeweils schulfrei. Es werden keine ferienbedingte Dispensationsgesuche bewilligt
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