ます。 市債は、保育所施設の改築やコ ミュニティセンターの整備などに 合併特例債を活用するなど、臨時 財政対策債を除く建設地方債とし ては 億７００万円を発行予定で す。 歳 出 人件費、扶助費、公債費の義務 的経費は、合併特例債など市債償 ことから、前年度と比べ４９００ 還が本格化していることなどから す。 万円、率にして０・９％の増とな １億７００万円の増となっていま 物件費は、市庁舎等整備や地方 30 将来に備え 未来に挑む予算 408億円 財務課 p24-8803 平成28年度の一般会計予算は408億円で、 前年度に 比べて10億円、率にして２.4％減少となっています。 市税の大幅な減収を見込む厳しい財政状況の中、人口 減少がもたらす様々な課題に対応するため、前ページ で紹介した地方創生施策を実行に移す「将来に備え未 来に挑む予算」 として編成しました。 い 丸亀ならではの強みと特色を活かす 歳 入 市税や地方交付税、臨時財政対 策債など、経常的な一般財源の総 額は２４６億８６００万円となり、 前年度に比べ１億５８００万円の 増加となっています。市税の大幅 な減少はあるものの、財源不足を 補う地方交付税や臨時財政対策債 の増加を見込んでいます。 市税は、個人市民税や軽自動車 税で増収を見込むものの、法人実 効税率の引き下げや有力企業の実 績の影響により法人市民税の減収 などを見込んでおり、前年度と比 べ９億円、率にして６・３％の減 を見込んでいます。 繰入金は、学校教育施設や保育 所施設の整備事業などを推進する ため、国・県支出金や市債を充当 した後の財源措置として、積立目 的に沿った基金から３億６６００ 万円を繰り入れます。 諸収入では、競艇事業からの収 益収入として前年同額の１億円を 計上しています。 国・県支出金は、公共事業関係 費に係る補助金などが減額となる ことから、 総額 億８５００万円、 前年度と比べ１億３３００万円、 率にして１・６％の減となってい 創生に係る委託料などが増加する っています。 また補助費等は、国の子育て世 帯臨時特例給付金の廃止などか ら、前年度と比べ１億８９００万 円、率にして５・６％の減となっ ています。 基金への積立金では、前年度と 同様に、運用利子や競艇事業収益 からの１億円を積み立てます。 各特別会計への繰出金は、国か らの支援や維持管理経費の見直し による減額により、前年度と比べ ４８００万円、率にして１・０％ の減となっています。 投資的経費は、城北・城西小学 校の施設整備などがほぼ終了した 83 丸亀が大好きな子どもの育成 ため、前年度と比べ８億７９００ 万円減少し、総額は 億１９００ 万円となっています。 経常収支比率 財政の弾力性を示す経常収支比 率は、 ・４％となり、前年度と 比べ０・６ポイントの改善となっ ています。 64 のの、被保険者数の減少などに伴 9.7 ▲ 18.0 う国民健康保険特別会計などの減 45億2493万円 643億5056万円 少により、８つの特別会計の総額 ▲ 0.1 は２９６億１１００万円となり、 296億1130万円 前年度と比べ２１００万円の減と 7.0 なっています。 1億770万円 水道事業会計では、引き続き、 2.9 老朽化した管路などの更新に取り 2.6 84億1300万円 組むとともに、水道広域化に向け 12億5000万円 介護保険特別会計 ての協議を進めていきます。 後期高齢者医療特別会計 モーターボート競走事業会計で 3.2 2016年4月 ● 広報丸亀 特別会計および公営企業会計 2.9 1億2070万円 は、今年度はＧ１レースの開設 1億8040万円 駐車場特別会計 水道事業会計 特別会計では、高齢化に伴い介 農業集落排水特別会計 周年記念京極賞を開催するほか、 28.7 モーターボート競走事業会計 護保険特別会計や後期高齢者医療 ▲ 1.2 併用発売を増やす施設改修を行う ▲ 7.9 1億1950万円 特別会計 合計 特別会計の増額が続くほか、浄化 150億2500万円 43億9500万円 公共下水道特別会計 介護保険サービス事業特別会計 5 （％） など、積極的な営業展開を図って 特 別 会 計 国民健康保険診療所特別会計 増減率 いきます。 国民健康保険特別会計 当初予算額 52 維持補修費 1億8094万円（0.4％） 積立金 1億658万円（0.3％） 予備費 5000万円 投資及び出資金・貸付金 3億2777万円（0.8％） （0.1％） 補助費等 31億 5443万円 繰出金 46億 7764万円 （11.5％） （7.7％） その他 2億7752万円（0.7％） （5.0％） 人件費 70億 3209万円 県支出金 28億7011万円 （7.0％） 市債 46億 8650万円 （11.5％） その他の 経費 物件費 53億 （34.0％） 8997万円 地方特例交付金 7000万円（0.2％） 地方譲与税 3億600万円（0.7％） 地方消費税交付金 20億6000万円 （17.2％） 138億 8733 万円 ■特別会計および公営企業会計の規模 会 計 名 センターの再構築を進める公共下 水道会計で予算規模が拡大するも まちの活性化とにぎわいづくり 97 ■一般会計予算性質別構成比（％） 歳出総額 408億円 義務的 経費 216億 9414 万円 （13.2％） （53.2％） 扶助費 100億 9941万円 （24.8％） 依存 財源 歳入総額 229億 8486 万円 国庫支出金 55億 1475万円 408億円 （56.3％） （13.5％） 普通建設事業費 52億 1853万円 （12.8％） 公債費 45億 6264万円 地方交付税 72億2000万円 （17.7％） （11.2％） 財産収入 1億8629万円 投資的経費 52億1853万円 市税 133億円 自主 財源 （32.6％） 178億 1514 万円 （43.7％） 繰入金 20億 2517万円 （5.0％） 使用料及び 手数料 8億6432万円 （2.1％） 諸収入 （0.5％） 分担金及び負担金 7億160万円（1.7％） 7億1774万円 （1.8％） ※四捨五入などの関係により、各項目の合計値が一致しない場合があります。 （12.8％） 丸亀市の市外局番 0877 2016年4月 ● 広報丸亀 4
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