平成28年度 特別会計・企業会計予算の主要内容 会計名 番号 概 要 説 明 H28当初 予算額 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 管理会運営費 南姫財産区管理会の運営に必要な経費を支出します。 平成28年4月1日から始まる新体制の円滑な運営を目指します。 1,348 1,313 1,348 2 30区運営助成費繰出金 30区民の福利厚生を目的として、各種団体の育成、地域振興のため の助成費を一般会計へ繰出します。 平成28年度は、地域住民の健康管理の一助とするため温度管理器具 の設置助成、創立50周年を迎える南姫小学校の記念事業実施に対し 追加助成を行います。 6,130 9,567 6,130 3 土地取得費繰出金 駐車場の土地代等を一般会計へ繰出します。 1 南姫財産区事業 特別会計 事業名（細目名） （単位：千円） H28当初予算額の財源内訳 H28当初 予算額 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 番号 土地取得事業 特別会計 1 会計名 番号 事業名（細目名） 概 要 説 明 1 地方公営企業法適用準備事業費 平成27年1月発出の総務大臣通知「公営企業会計の適用の推進につ いて」を受け、地方公営企業法の適用に向けた準備を進めます。平成 28年度は、固定資産台帳の整理及び会計システムの導入等を行いま す。 2 未普及解消下水道事業費 国庫補助を受けて下水道未普及地域の解消を目指し、姫・笠原地区 の下水道埋設工事、路面復旧工事等を行います。 300,826 531,735 150,000 130,500 20,326 3 地震対策下水道事業費 総合地震対策計画に基づく下沢ポンプ場、市内幹線管渠の耐震工 事、マンホールトイレの設置工事等を行います。 153,401 177,622 76,500 68,800 8,101 4 下水道浸水対策事業費 1,308,316 854,192 653,500 588,000 66,816 5 管渠長寿命化事業費 191,500 191,400 95,750 86,100 9,650 公共用地先行取得事業費 概 要 説 明 20,501 会計名 下水道事業 特別会計 事業名（細目名） 20,501 公共用地等の先行取得のために必要な土地購入費やそれに伴う諸 経費の費用です。 浸水対策実行計画に基づき、土岐川右岸ポンプ場増設工事（機械・ 電気等）、土岐川左岸ポンプ場建設工事（土木・建築、機械・電気）を 行います。 国庫補助を受けて、長寿命化計画に基づく管渠の更生工事、マン ホールポンプ更新工事を行います。 633,000 H28当初 予算額 一般財源 633,000 633,000 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 8,390 8,390 会計名 番号 駐車場事業 特別会計 1 会計名 番号 市営住宅敷金等 特別会計 会計名 国民健康保険事業 特別会計 事業名（細目名） 駐車場施設整備基金積立金 事業名（細目名） 概 要 説 明 市営駐車場で今後想定される大規模修繕への備え及び駅北立体駐 車場の建設にかかる借入金の償還に充てるため、同整備基金に積立 てを行います。 概 要 説 明 H28当初 予算額 17,164 H28当初 予算額 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 13,847 17,164 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 1 返還基金積立金 新しい入居者の敷金収入を積立てるものです。 1,800 2,160 1,800 2 退居者敷金返還金 退去者に対して敷金を返還するものです。 3,500 3,500 3,500 番号 事業名（細目名） 概 要 説 明 1 一般管理事務費 平成30年度から、国民健康保険の改革による制度の安定化に向け、 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的 な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことにより、制度を 安定化させることとなりました。 このため、岐阜県と県内市町村のそれぞれの役割等について協議を 進めていきます。 2 保険料賦課徴収事務費 国民健康保険事業を円滑に運営していくにあたり、保険料の収入確 保に努め、収納率の高率を保ちます。 3 特定健康診査等事業費 生活習慣病の発症や重症化を予防するため、40歳から74歳の被保険 者を対象に、特定健診・特定保健指導を実施します。 会計名 番号 農業集落排水事業 特別会計 1 事業名（細目名） 概 要 説 明 廿原集落排水施設維持管理費 廿原地区の農業集落排水施設における汚水処理に要する経費です。 H28当初 予算額 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 32,893 52,719 32,893 18,959 20,727 18,959 123,199 128,881 H28当初 予算額 3,762 33,600 89,599 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 3,701 3,762 会計名 多治見駅北土地 区画整理事業 特別会計 会計名 番号 概 要 説 明 H28当初 予算額 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 1 (1)土地区画整理の清算に向けて、換地計画の作成、出来形確認測 駅北土地区画換地関係事業費 量を行います。 （単独） (2)補助事業に付随して必要となる補助対象外工事を行います。 63,630 43,696 2 (1)都市計画道路を無電柱化するため電線共同溝の整備工事を行い ます。 駅北土地区画換地関係事業費 (2)住環境向上のため、1号・3号公園の整備工事を行います。 （公共市街地整備分） (3)住環境向上のため、事業区域内の修景整備を行います。（修景設 計、修景整備、案内標識板整備、点字ブロック整備） 382,760 549,491 153,000 3 駅北土地区画換地関係事業費 (1)耐震性貯水槽（防火水槽）の整備工事を行います。（3号公園） （消防防災施設整備分） 7,500 27,739 2,693 番号 1 介護保険事業 特別会計 事業名（細目名） 事業名（細目名） 概 要 説 明 包括的・継続的ケアマネジメント 地域包括支援センターを１箇所増設（現在４箇所）し、高齢者に関する 支援事業費 総合相談、要援護者の早期把握や介護予防の普及を実施します。 H28当初 予算額 38,000 1 会計名 番号 後期高齢者医療 特別会計 1 一般会計繰出金 事業名（細目名） 賦課徴収事務費 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 介護保険法第４８条による施設介護サービス費で、介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設（老健）・介護療養型医療 2,247,628 2,452,365 施設の介護３施設に入所している要介護者への介護給付費を計上し ています。サービス給付費総額の26.5％を占めます。 793,413 1,454,215 707,359 1,296,490 3 廃棄物発電事業 特別会計 4,807 15,770 介護保険法第４２条の２による地域密着型介護サービス給付費で、認 知症対応型共同生活介護（グループホーム）、小規模多機能型居宅 地域密着型介護サービス給付 介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型通所介護にかかる 2,003,849 費 要介護者に対する給付費用です。サービス給付費総額の23.6％を占 めます。 事業名（細目名） 23,060 22,230 施設介護サービス給付費 番号 206,700 30,400 2 会計名 63,630 概 要 説 明 事業（発電）収入から必要経費（元利償還金等）を差引いた残金を一 般会計へ繰り出します。 概 要 説 明 後期高齢者医療保険料についてコンビニ納付対応を行います。 H28当初 予算額 13,914 H28当初 予算額 5,328 877,843 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 13,785 13,914 H28当初予算額の財源内訳 H27当初 予算額 国県支出金 市 債 その他 一般財源 5,695 5,328 会計名 水道事業会計 番号 事業名（細目名） 概 要 説 明 H28当初 予算額 H27当初 予算額 1 維持管理コストの大幅な削減と災害に強く安全で安定した送水体制を 脇之島送水ポンプ場更新事業 目的として、脇之島送水ポンプ場の全面的な更新を行います。（平成 28年度から平成29年度までの継続事業） 100,000 2 配水管整備事業 下水道管渠埋設工事、市道改良、ガス管埋設にあわせ配水管の布設 替えを行います。 309,000 給水件数 41,758件 年間総給水量 11,835,768㎥ 74,000 一日平均給水量 32,427㎥ 3 老朽管布設替事業 事故や災害に備え、老朽管更新工事を行い、耐震化を図ります。 129,000 40,850 水道料金システム改修事業 水道検針を毎月から隔月に変更するため及び水道開栓等に係る手数 料を新たに徴収するために必要な水道料金システムの改修を行いま す。 4 会計名 番号 病院事業会計 1 事業名（細目名） 政策的医療負担金 概 要 説 明 指定管理者が救急医療、保健衛生事業、小児医療、リハビリテーショ ン医療等政策的医療を実施するための経費を一部負担します。 3,996 H28当初 予算額 158,270 H27当初 予算額 143,500
© Copyright 2024 ExpyDoc
