平成２７年度 公立大学法人島根県立大学補正予算（第４号）総括表 １．収入 （単位：千円） 合 計 項 目 平成27年度 現計予算 運営費交付金収入 法人本部 補正額 浜田キャンパス 平成27年度 補正後額 現計予算 補正額 平成27年度 補正後額 1,785,157 14,836 1,799,993 1,785,157 14,836 1,799,993 大学標準経費 1,625,464 ▲ 17,079 1,608,385 1,625,464 ▲ 17,079 1,608,385 法人経常経費 136,840 ▲ 430 136,410 136,840 ▲ 430 136,410 22,853 32,345 55,198 22,853 32,345 55,198 退職手当相当経費 出雲キャンパス 現計予算 補正額 松江キャンパス 平成27年度 補正後額 現計予算 補正額 平成27年度 補正後額 現計予算 補正額 補正後額 職員研修経費 授業料収入 912,526 912,526 536,871 536,871 188,065 188,065 187,590 187,590 自己収入 226,984 226,984 133,258 133,258 47,170 47,170 46,556 46,556 150,209 150,209 79,738 79,738 28,887 28,887 41,584 41,584 75,174 75,174 53,520 53,520 17,282 17,282 4,372 4,372 1,601 1,601 1,001 1,001 600 600 13,641 13,641 247,787 247,787 入学関係収入 財産収入 その他自己収入 県補助金 160,679 ▲ 3,781 156,898 160,679 ▲ 3,781 156,898 外部補助金等収入 83,004 83,004 18,350 18,350 26,395 26,395 24,618 24,618 寄附金 44,675 44,675 2,000 2,000 40,000 40,000 2,675 2,675 139,990 139,990 139,990 139,990 3,364,070 2,106,176 736,524 736,524 262,528 262,528 積立金取崩収入 合 計 3,353,015 11,055 11,055 2,117,231 ２．支出 項 目 現計予算 教育経費 279,182 全学運営組織 合 計 法人本部 浜田キャンパス 出雲キャンパス 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 補正額 3,842 補正後額 現計予算 283,024 31,426 補正額 3,842 補正後額 現計予算 補正額 補正後額 現計予算 補正額 松江キャンパス 平成27年度 補正後額 現計予算 補正額 補正後額 35,268 143,806 143,806 51,712 51,712 52,238 52,238 51,705 51,705 13,339 13,339 24,825 24,825 6,771 6,771 6,770 6,770 アドミッションセンター 21,302 21,302 5,187 5,187 11,686 11,686 1,925 1,925 2,504 2,504 キャリアセンター 13,547 13,547 48 48 10,223 10,223 1,425 1,425 1,851 1,851 ＦＤセンター 2,261 2,261 457 457 618 618 746 746 440 440 地域連携推進センター 6,875 6,875 2,017 2,017 1,353 1,353 2,069 2,069 1,436 1,436 保健管理センター 6,686 6,686 4,596 4,596 945 945 606 606 539 539 国際交流センター 1,034 1,034 1,034 1,034 奨学制度経費 116,371 その他教育経費 111,106 3,842 116,371 1,103 114,948 16,984 3,842 1,103 80,768 80,768 15,630 15,630 18,870 18,870 20,826 38,213 38,213 29,311 29,311 26,598 26,598 研究経費 158,419 158,419 1,792 1,792 85,312 85,312 48,742 48,742 22,573 22,573 教育研究支援経費 180,746 180,746 66,596 66,596 62,321 62,321 15,515 15,515 36,314 36,314 9,872 9,872 9,229 9,229 643 643 全学運営組織(ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ) その他経費 人件費 170,874 2,008,690 14,836 170,874 57,367 57,367 61,678 61,678 15,515 15,515 36,314 2,023,526 115,152 ▲ 698 114,454 851,638 ▲ 3,237 848,401 575,133 23,015 598,148 466,767 ▲ 4,244 462,523 36,314 30,717 ▲ 254 30,463 役員人件費 30,717 ▲ 254 30,463 教員人件費 1,315,254 ▲ 12,968 1,302,286 538,967 ▲ 5,174 533,793 434,894 ▲ 4,438 430,456 341,393 ▲ 3,356 338,037 1,239,670 ▲ 12,968 1,226,702 496,224 ▲ 5,174 491,050 421,689 ▲ 4,438 417,251 321,757 ▲ 3,356 318,401 42,743 13,205 13,205 19,636 639,866 ▲ 4,287 635,579 84,435 ▲ 444 83,991 302,671 ▲ 1,963 300,708 127,386 ▲ 992 126,394 125,374 ▲ 888 124,486 常勤職員人件費 316,745 ▲ 3,000 313,745 24,143 ▲ 151 23,992 149,800 ▲ 1,470 148,330 77,647 ▲ 747 76,900 65,155 ▲ 632 64,523 派遣職員人件費 203,973 ▲ 1,287 202,686 58,144 ▲ 293 57,851 75,182 ▲ 493 74,689 34,542 ▲ 245 34,297 36,105 ▲ 256 35,849 その他人件費 119,148 119,148 2,148 2,148 77,689 77,689 15,197 15,197 24,114 24,114 13,900 12,853 163,053 163,053 65,043 65,043 129,901 129,901 常勤教員人件費 その他人件費 職員人件費 退職手当 一般管理費 75,584 22,853 75,584 32,345 435,590 全学運営組織(ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ) 42,743 55,198 435,590 10,000 77,593 77,593 3,900 28,445 19,636 41,298 9,768 9,768 9,768 9,768 425,822 425,822 67,825 67,825 163,053 163,053 65,043 65,043 129,901 129,901 49,149 49,149 19,374 19,374 21,803 21,803 7,972 7,972 修繕費 29,149 29,149 11,122 11,122 14,562 14,562 3,465 3,465 キャンパス補修費 20,000 20,000 8,252 8,252 7,241 7,241 4,507 4,507 10,170 10,170 10,170 その他経費 施設関連 予備経費 その他事業費(補助金・受託等) 合 計 10,170 231,069 ▲ 7,623 223,446 132,974 ▲ 7,623 125,351 59,759 3,353,015 11,055 3,364,070 435,703 ▲ 4,479 431,224 1,385,263 ▲ 3,237 59,759 25,607 1,382,026 803,555 23,015 25,607 12,729 826,570 728,494 12,729 ▲ 4,244 724,250
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