平成２６年度 年度計画変更 新旧対照表 変更前 変更後 変更理由 Ⅰ． 国民に対して提供するサービスその他の業務の Ⅰ． 国民に対して提供するサービスその他の業務の 質の向上に関する目標を達成するためにとるべ 質の向上に関する目標を達成するためにとるべ き措置 き措置 １．（略） １．（略） ２． 将来の宇宙開発利用の可能性の追求 （１） （略） （２） 有人宇宙活動プログラム ① 国際宇宙ステーション（ISS） ２． 将来の宇宙開発利用の可能性の追求 （１） （略） （２） 有人宇宙活動プログラム ① 国際宇宙ステーション（ISS） ア.（略） イ. 宇宙ステーション補給機（HTV）の運用 ISS 共通システム運用経費の我が国の分担義 務に相応する物資及び JEM 運用・利用に必要な 物資を着実に輸送・補給することを目的として、以 下を安全・着実に行う。 HTV5 号機の打上げ及び運用 HTV6 号機以降の機体の製作及び打上げ 用 H-IIB ロケットの準備並びに物資の搭載に 向けた調整 ② （略） （２） （略） ３．～ ５． （略） 国際宇宙ステー ション計画の調 整により、HTV5 ア.（略） の打上げ時期 イ. 宇宙ステーション補給機（HTV）の運用 が平成 27 年度 ISS 共通システム運用経費の我が国の分担義 となったたことを 務に相応する物資及び JEM 運用・利用に必要な 受け、年度計画 物資を着実に輸送・補給することを目的として、以 の記述を変更す 下を安全・着実に行う。 る。 HTV5 号機の打上げ及び運用 HTV56 号機以降の機体の製作及び打上げ 用 H-IIB ロケットの準備並びに物資の搭載に 向けた調整 ② （略） （２） （略） ３．～ ５． （略） 1 変更前 変更後 変更理由 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するため Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するた にとるべき措置 （略） めにとるべき措置 （略） Ⅲ． 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 平成 26 年度予算 １．予算 区別 収入 運営費交付金 施設整備費補助金 国際宇宙ステーション開発費補助金 地球観測システム研究開発費補助金 受託収入 その他の収入 計 支出 一般管理費 （公租公課を除く一般管理費） うち、人件費（管理系） 物件費 公租公課 事業費 うち、人件費（事業系） 物件費 施設整備費補助金経費 国際宇宙ステーション開発費補助金経費 Ⅲ． 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 １．予算 （単位：百万円） 金額 １１２，１３３ ７９１ ３２，４８６ ９，０４３ ３３，５２８ １，０００ １８８，９８１ ６，５８１ ５，７３２ ３，６１１ ２，１２１ ８４９ １０６，５５２ １２，９５１ ９３，６０１ ７９１ ３２，４８６ 平成 26 年度予算 （単位：百万円） 区別 収入 運営費交付金 うち、補正予算（第 1 号）による追加 施設整備費補助金 国際宇宙ステーション開発費補助金 地球観測システム研究開発費補助金 基幹ロケット高度化推進費補助金 設備整備費補助金 受託収入 その他の収入 計 支出 一般管理費 （公租公課を除く一般管理費） うち、人件費（管理系） 物件費 公租公課 事業費 うち、人件費（事業系） 物件費 うち、補正予算（第 1 号）による追 加 施設整備費補助金経費 国際宇宙ステーション開発費補助金経費 2 金額 １１３，９６８ １，８３５ ６，２０２ ３９，９８５ １７，８０６ ６，０３０ ３９４ ３５，８０５ １，０００ ２２１，１９１ ６，５８１ ５，７３２ ３，６１１ ２，１２１ ８４９ １０８，３８７ １２，９５１ ９５，４３６ １，８３５ ６，２０２ ３９，９８５ 平成 26 年度補 正予算（平成 27 年 2 月 3 日 成立）に対応 し、予算を見直 す。 変更前 地球観測システム研究開発費補助金経費 受託経費 計 ［注１］～［注２］ （略） 変更後 ９，０４３ ３３，５２８ １８８，９８１ 地球観測システム研究開発費補助金経費 １７，８０６ 基幹ロケット高度化推進費補助金経費 ６，０３０ 設備整備費補助金経費 ３９４ 受託経費 ３５，８０５ 計 ２２１，１９１ ［注１］～［注２］ （略） ［注３］ 運営費交付金収入及び事業費には、平成 26 年度補 正予算（第 1 号）により措置された地方への好循環拡 大に向けた緊急経済対策の一環として災害・危機等 への対応のためのロケットの信頼性向上に必要な技 術開発に係る事業費が含まれている。 3 変更理由 変更前 変更後 ２．収支計画 変更理由 ２．収支計画 平成 26 年度収支計画 区別 費用の部 経常費用 事業費 一般管理費 受託費 減価償却費 財務費用 臨時損失 収益の部 運営費交付金収益 補助金収益 受託収入 その他の収入 資産見返負債戻入 臨時利益 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益 目的積立金取崩額 総利益 ［注１］［注２］ （略） 平成 26 年度収支計画 （単位：百万円） 金額 １８７，９９８ １１６，３８６ ５，７５４ ２０，８１４ ４５，０４４ １２４ ０ ７６，８１３ ３４，８５８ ２０，８１４ １，０００ ５２，５３１ ０ △２，１０６ ２６ △２，１３２ － △２，１３２ 区別 費用の部 経常費用 事業費 うち、補正予算（第 1 号）に よる追加 一般管理費 受託費 減価償却費 財務費用 臨時損失 収益の部 運営費交付金収益 うち、補正予算（第 1 号）による 追加 補助金収益 受託収入 その他の収入 資産見返負債戻入 臨時利益 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益 目的積立金取崩額 総利益 ［注１］［注２］ （略） 4 （単位：百万円） 金額 １９８，０２１ １２５，５４８ １，８３５ ５，７５４ ２１，６７５ ４５，０４４ １２４ ０ ７８，６４８ １，８３５ ４８，０８８ ２１，６７５ １，０００ ５２，５３１ ０ ３，７９７ ２６ ３，７７１ － ３，７７１ 平成 26 年度補 正予算（平成 27 年 2 月 3 日 成立）に対応 し、収支計画を 見直す。 変更前 変更後 ３．資金計画 変更理由 ３．資金計画 平成 26 年度資金計画 平成 26 年度資金計画 （単位：百万円） 区別 （単位：百万円） 金額 資金支出 業務活動による支出 １６１，４２６ 投資活動による支出 財務活動による支出 翌年度への繰越金 ３７，５４９ １，６８２ ３１，６４５ 資金収入 区別 金額 資金支出 業務活動による支出 うち、補正予算（第 1 号）による追加 投資活動による支出 財務活動による支出 翌年度への繰越金 １７８，７６８ １，８３５ ５２，４１７ １，６８２ ３１，６４５ 資金収入 業務活動による収入 １８８，４３０ 業務活動による収入 うち、補正予算（第 1 号）による追加 ２１５，２２８ １，８３５ 運営費交付金による収入 補助金収入 受託収入 その他の収入 投資活動による収入 １１２，１３３ ４１，５２９ ３３，５２８ １，２４０ 運営費交付金による収入 補助金収入 受託収入 その他の収入 投資活動による収入 １１３，９６８ ６４，２１５ ３５，８０５ １，２４０ 施設整備費による収入 財務活動による収入 前年度よりの繰越金 ［注］ （略） Ⅳ．～Ⅶ （略） 平成 26 年度補 正予算（平成 27 年 2 月 3 日 成立）に対応 し、資金計画を 見直す。 ７９１ ０ ４３，０８１ 施設整備費による収入 財務活動による収入 前年度よりの繰越金 ６，２０２ ０ ４３，０８１ ［注］ （略） Ⅳ．～Ⅶ （略） 以上 5
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