チェックリストとレポートのイメージ 店舗健全性調査レポート 店舗健全性調査チェックリスト 1 現金等の管理 大手にも そのまま 通用する チェックリスト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 風適法・規定の遵守 1 2 3 4 5 6 7 8 会 社 名 店 舗 名 責 任 者 評価 1 釘帳票、設定帳票が鍵付の場所に保管されていて、一定期間で廃棄されている 2 各台に、予定通りにまちがいなく設定が投入されている 3 店舗保管の設定キー本数が管理されていて、台数に記載され、鍵付の場所で保管されている 4 鍵の管理・台帳管理 評価 1 サンドや島金庫の鍵の本数が管理されていて、所持者が明確であり、台帳管理されている 2 遊技台鍵（予備分を含む）の本数が管理されていて、所持者が明確であり、台帳管理されている 3 各通用口および金庫の鍵の本数が管理されていて、所持者が明確であり、台帳管理されている 金銭関係や入口、警備キーの預かりがわかる書類が管理されていて、 4 また、異動、退職者が返却したかが明確になっている 5 警備をセットした者、解除した者が明確。また、警備時間中のイレギュラーな解除が店側で管理されている 6 店舗各所の鍵全ての本数が明確で、また、台帳管理されているか 5 消防関係 評価 防火管理者が選任されていて、届出証が明確な場所に保管されている 消防設備点検が定期的に行われていて、点検書が明確な場所に保管されている 消防計画書が明確な場所に保管されていて、避難訓練を定期で行っている 常誘導灯の点検が常時行われていて、非点灯の箇所がない 消防設備点検証の通りに消防設備が完備されていて、また、設置場所を理解している 避難経路が明確にわかり、店舗に従事するスタッフが理解している 6 一般景品・計数管理 評価 1 2 3 4 たばこの出入を日々台帳管理できている 貯玉に増減を日々台帳管理できている 手入力処理ができる人間の管理ができていて、また、手入力処理が行われた際の履歴を明確にしている カードを拾得した人・場所がわかり、また、カードの処理がわかる台帳が作成されている 誤差玉の報告・管理体制、景品誤差が出た際の報告、管理体制が共有されていて、 5 また、処理が適切に行われている 6 在庫の会員カード枚数が管理されていて、鍵付の場所で保管されている 7 一般賞品の交換個数が各貸玉・メダル分で表記されている 7 環境整備 1 2 3 4 5 1 店長不在時の有事対応フローが共有されている 2 会員・従業員の個人情報が保護されている 3 店舗に従事する人間の行動が全員分、日々明確に管理されている 各種拾得物について、取得した人・場所がわかるように台帳管理されていて、届出があったかどうか、 4 また、届けたものがその後どうなったか管理されている 5 有事の際の報告フローが共有されている 改善項目を 専門家の 視点から 詳細に提案 株式会社○○○○○ ○○○○○大阪店 2015年8月17日（月） 午前11時～午後1時 株式会社船井総合研究所 島田雄一郎 評価項目 項目数 達成数 1 現金等の管理 9 7 2 風適法・規定の遵守 8 6 3 設定管理 3 3 4 鍵の管理・台帳管理 6 2 5 消防関係 7 4 6 一般景品・計数管理 7 5 7 環境整備 5 1 8 その他 5 1 8 その他 7 環境整備 1 現金等の 管理 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 一般景 品・計数管 理 5 消防関係 1 現金等の管理 5 消防関係 今すぐ改善すること ・防火管理者届出 ・消防設備点検書類 次に改善すること ・キャッシュシートに営業中の清算機補充金額の記載がない ・拾得金管理台帳に返却対応が記載されていない ・予備ＩＣコインの枚数管理を記載する帳票が必要 ・拾得ICカードを当日未処理 次に改善すること ・避難経路への実際歩行 ・避難経路の従業員への徹底 ・消火器の場所の周知徹底 ・日々のスタッフによる消防機具への関心作成 2 風適法・規定の遵守 6 一般景品・計数管理 今すぐ改善すること ・賞品交換玉数表示 ・手入力実施の際の確認体系 3 設定管理 4 鍵の管 理・台帳管 理 今すぐ改善すること ・キャッシュシートの小口現金欄に記載ミスあり ・日報を日毎に管理する 今すぐ改善すること ・従業員名簿の記載に差異あり ・営業許可証の表示方法 ・18歳未満入場禁止プレートの表示位置 次に改善すること ・本人確認資料未対応 ・退職者分従業員名簿3年以上保管 ・分煙ボードに貼り付けている案内の確認（見通し） 2 風適法・ 規定の遵守 次に改善すること ・たばこの在庫個数に誤差 ・拾得会員カード台帳管理 ・在庫会員カード枚数の台帳管理と発注を決める残り枚数を決定すべき 3 設定管理 7 環境整備 今すぐ改善すること ・メインで使用する設定キーと予備分をわける 今すぐ改善すること ・金庫室の清掃 ・駐車場見回り担当者は日々選任 次に改善すること ・設定キー本数管理帳票を作成すべき ・設定帳票の廃棄タイミングの見直し 次に改善すること ・事務所本棚の整理整頓 ・更衣室の清掃と換気 ・備品倉庫の籠作成 評価 店舗の環境整備が日々行えるようなチェック表が共有されている 事務所や金庫室の清掃・定物定置が行き届いている 駐車場の見回り・清掃が定期的に行われている 寮や食堂の清掃が行き届いていて、日々の管理フローが共有されている 景品・部備品倉庫の整理整頓が行き届いていて、無駄な立ち入りがない 8 その他 日 時 評価 従業者名簿が従業者全員分完備されていて、記載漏れがなく、誤字脱字がない 退職者名簿の退職日日付に記載漏れがなく、3年分保管されている 営業許可証が店内の視認性の良い場所に掲示されている 店舗入口各所に「18歳未満入場禁止」の案内が見やすく掲示されている 貸玉（メダル）金額が正しく表示されている 営業区画内に店内の見通しを妨げる掲示物や装飾物がない 射幸性を煽る広告宣伝文言が使用されていない 遊技台の予備部品、基盤等が正しく保管されている 3 設定管理 1 2 3 4 5 6 調査情報 評価 売上日報が毎日管理されていて、いつでも確認できる キャッシュシートが日毎に管理されていて、当日の金銭の動きをいつでも確認できる 前日の入金額が、金種別に確認できる 当日入庫分の特殊景品発注書がいつでも確認できる 準備金の額面が正しく管理されている 小口現金の額面が正しく管理されていて、入出の状況をいつでも確認できる 日々の拾得金の管理ができていて、台帳に記載されている 予備のＩＣカードの枚数が管理されていて、現状の残枚数をいつでも確認できる フードコートの売上入金の履歴が管理されていて、いつでも確認できる 評価 4 鍵の管理・台帳管理 8 その他 今すぐ改善すること ・金銭関連キーの本数管理 ・遊技台キーの予備分の本数管理 今すぐ改善すること ・拾得物の届け出後の対応 ・会員申し込み書の店舗控えの管理場所 次に改善すること ・鍵預かり証管理 ・鍵台帳管理 ・イレギュラーな入退間の毎日のチェック 次に改善すること ・店長不在時に開けることができない箇所がある ・従業者名簿の保管方法 ・事故報告書の内容を細かくすることが必要 This information is confidential and was prepared by Funai Consulting Co., Ltd. solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Funai’s prior written consent. 3
© Copyright 2024 ExpyDoc
