【歳入】 平成２６年度予算（公共下水道事業特別会計） 項目一覧 ※端数調整により合計が合わない場合があります。 （単位：千円） 当初 予算額 前年度 当初 比較 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 Ａ Ｂ Ａ−Ｂ （※一般財源の場合は斜線） 分担金及び負担金 23,988 36,301 △ 12,313 負担金 23,988 36,301 △ 12,313 23,988 36,301 △ 12,313 23,988 36,301 △ 12,313 款 項 目 内 容 款 項 目 1 1 1 下水道負担金 受益者負担金 現年分 賦課面積 公共6.31ha 特還1.39ha 喜連川2.54ha 計10.24ha 氏家負担金：1ｍ³あたり300円×土地の面積 喜連川負担金：公共汚水ます１個につき175千円 氏家地区管渠築造事業 22,938 35,251 △ 12,313 特定環境保全管渠築造事業 喜連川地区管渠築造事業 氏家地区管渠築造事業 滞納繰越分 1,050 1,050 249,987 218,421 31,566 249,417 217,531 31,886 249,417 217,531 31,886 249,417 217,531 31,886 244,902 214,635 30,267 4,515 2,896 570 890 △ 320 570 890 △ 320 570 890 △ 320 排水設備計画確認手数料 200 200 排水設備検査手数料 200 指定工事店指定手数料 平成25年度以前の未納分 0 特定環境保全管渠築造事業 喜連川地区管渠築造事業 2 使用料及び手数料 1 使用料 1 下水道使用料 下水道使用料 現年分 過年度分 2 上水道の使用水量を基に決定 （上水道使用量＝汚水量） 平成25年度以前の未納分 手数料 1 下水道手数料 下水道手数料 諸証明手数料 下水道台帳コピー料 下水道水処理センター維持管理事業 予算書 頁数 12,272 7,134 下水道課 190 3,532 562 326 下水道課 190 162 201,791 下水道課 190 4,515 下水道課 190 0 市債償還利子 200 下水道課 190 200 0 市債償還利子 200 下水道課 190 150 490 △ 340 市債償還利子 150 下水道課 190 20 0 下水道課 190 管渠等維持管理事業 1,619 管渠等維持管理事業 20 43,111 款 項 目 内 容 款 項 目 3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 下水道事業費国庫補助金 下水道事業費補助金 公共下水道事業費（社会資 国庫補助率1/2 本整備） 当初 予算額 前年度 当初 比較 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 Ａ Ｂ Ａ−Ｂ （※一般財源の場合は斜線） 165,000 115,000 50,000 165,000 115,000 50,000 165,000 115,000 50,000 165,000 115,000 50,000 129,000 80,000 氏家地区管渠築造事業 49,000 喜連川地区管渠築造事業 水処理センター長寿命化事業 特定環境保全公共下水道 事業費（社会資本整備） 36,000 35,000 繰入金 582,619 556,529 26,090 他会計繰入金 582,619 556,529 26,090 582,619 556,529 26,090 繰越金 30,000 30,000 0 繰越金 1 繰越金 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 市債 262,400 207,300 55,100 市債 262,400 207,300 55,100 4 1 1 5 1 国庫補助率1/2 一般会計繰入金 繰越金 前年度繰越金 6 1 平成25年度の歳入歳出差引額（見込み） 1 土木債 公共下水道事業債 1,000 特定環境保全管渠築造事業 262,400 207,300 55,100 262,400 207,300 55,100 52,000 公共下水道事業費 下水道事業債（充当率100%、交付税措置 44%） 208,400 156,400 特定環境保全公共下水道 事業費 下水道事業債（充当率100%、交付税措置 44%） 54,000 50,900 氏家地区管渠築造事業 喜連川地区管渠築造事業 3,100 特定環境保全管渠築造事業 予算書 頁数 99,000 27,500 下水道課 190 2,500 36,000 下水道課 190 下水道課 190 下水道課 191 下水道課 191 54,000 下水道課 191 169,600 38,800 【歳出】 平成２６年度予算（公共下水道事業特別会計） 事業一覧 ※端数調整により合計が合わない場合があります。 款 1 項 1 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 1 下水道 総務管 一般管 管理費 理費 理費 （単位：千円） 当 初 予 算 の 財 源 内 訳 当初 前年度 比較 予算額 当初 特 定 財 源 一 般 Ａ Ｂ Ａ−Ｂ 国県支出金 地方債 その他 財 源 106,812 104,625 0001 下水道審議会事業 66 2,187 198 △ 132 市長の諮問に応じるため審議会を開催し、調査・審 議を行う 主 な 支 出 内 容 所管課 予算書 頁数 106,812 66 〇委員報酬 66 下水道課 192 28,798 下水道課 192 4,719 下水道課 192 下水道課 192 下水道課 192 ・公共下水道審議会委員 5.5千円*12名*1回 0002 職員人件費（公共下水） 59,694 60,978 △ 1,284 59,694 〇職員給（7人） 0003 下水道課庶務事務 18,540 20,473 △ 1,933 18,540 〇報償金 下水道事業に係る事務費用 ・特環受益者負担金一括納付報奨金 834 ・公共受益者負担金一括納付報奨金 3,885 ○消費税 12,300 ・平成25年度課税期間の消費税 課税対象額 246,000千円* 4％ 9,840 ・平成25年度課税期間の地方消費税 消費税額 0004 受益者負担金等徴収事務 26,656 21,855 4,801 受益者負担金及び使用料の徴収事務費用 0005 下水道費各種負担金 下水道に関する調査研究・各種研修会及び講習会 への参加 1,186 451 735 9,840千円*25％ 26,656 ○業務委託料 2,460 25,940 ・下水道使用料徴収事務委託 19,300 ・受益者負担金賦課調査委託 6,000 1,186 ○負担金 ・下水道事業研修等負担金 1,186 1,064 款 項 目 事業 番号 0006 事 業 名 及 び 内 容 水洗化促進事業 当 初 予 算 の 財 源 内 訳 当初 前年度 比較 予算額 当初 特 定 財 源 一 般 Ａ Ｂ Ａ−Ｂ 国県支出金 地方債 その他 財 源 670 670 0 670 ○補助金 工事を行う前に個別訪問して接続に関する説明を、 職員が行う。年に１回、受益者負担金に関する説明 会を開催し、接続(水洗化)の依頼を行う 1 2 1 下水道 施設管 施設管 管理費 理費 理費 290,160 234,858 55,302 0001 下水道水処理センター維持管理事業 212,769 201,791 10,978 主 な 支 出 内 容 2,500 193 205 下水道課 193 36,186 下水道課 193 400 249,417 38,243 201,791 10,978 ○修繕料 22,000 氏家・喜連川・ＭＰ 205 142 63 特定事業場または除害施設設置事業所等からの排 水が、市下水道条例に規定する水質かどうかを検査 して、必要に応じ改善指導を実施する 整備された下水道施設のマンホール内を点検調査し て漏水や破損等の有無を確認し、必要に応じて管渠 内を清掃しカメラ調査を行う 下水道課 ・生活扶助世帯水洗便所改造費助成金 ○業務委託料 186,675 ・氏家・喜連川水処理センター維持管理委託 113,740 ・放射性物質測定業務 管渠等維持管理事業 192 270 ・下水道施設台帳作成委託 0003 下水道課 ・水洗便所融資斡旋利子補助金 10件* 27千円 ・水処理センター汚泥処理処分 特定事業場等水質検査事務 670 予算書 頁数 ・ポンプ等各設備オーバーホールほか 氏家水処理センター、喜連川水処理センター及びマ ンホールポンプ場（12箇所）の維持管理費用 0002 所管課 205 ○手数料 69,355 2,160 470 ・水質検査手数料 4,725円*40箇所*1.08 72,186 26,925 45,261 47,626 24,560 ○業務委託料 ・管渠内カメラ調査清掃業務委託 22,740 ・下水道台帳作成業務委託 10,206 ・排水設備申請業務委託 ○工事請負費 ・マンホール等調整工事 3,240 11,000 款 項 目 事業 番号 0004 事 業 名 及 び 内 容 水処理センター長寿命化事業 当 初 予 算 の 財 源 内 訳 当初 前年度 比較 予算額 当初 特 定 財 源 一 般 Ａ Ｂ Ａ−Ｂ 国県支出金 地方債 その他 財 源 5,000 6,000 △ 1,000 2,500 2,500 ○業務委託料 氏家水処理センター、喜連川水処理センターの適正 な長寿命化を行う 2 1 1 下水道 下水道 下水道 建設費 建設費 建設費 主 な 支 出 内 容 所管課 予算書 頁数 5,000 下水道課 193 36,800 下水道課 193 下水道課 193 ・氏家水処理センター長寿命化計画策定委託（補助） 481,606 399,008 82,598 162,500 262,400 23,988 32,718 0003 氏家地区管渠築造事業 297,944 195,744 102,200 99,000 169,600 12,834 16,510 ○業務委託料 事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に 整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧 工事や汚水桝設置申請に基づき、汚水桝の設置工 事を行う ・下水道管渠工事実施設計 ・下水道工事監督業務 20,000 4,800 ・計画年度 平成19年度∼37年度 ・汚水桝等設置業務委託 ・全体計画面積405ha ○工事請負費 241,000 ・管渠築造工事 215,000 ・舗装復旧工事 26,000 ○補償金 12,000 20,000 ・水道管移設補償（石綿管） 0004 特定環境保全管渠築造事業 事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に 整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧 工事や汚水桝設置申請に基づき、汚水桝の設置工 事を行う 108,800 100,600 8,200 36,000 54,000 7,460 11,340 ○業務委託料 ・管下水道管渠工事実施設計 28,200 19,000 ・下水道工事監督業務 3,200 ・計画年度 平成19年度∼37年度 ・汚水桝等設置業務委託 6,000 ・全体計画面積259.5ha ○工事請負費 71,600 ・管渠築造工事 48,000 ・舗装復旧工事 23,600 ○補償金 9,000 ・水道管移設補償（石綿管）、ガス管移設補償 款 項 目 事業 番号 0005 事 業 名 及 び 内 容 喜連川地区管渠築造事業 当 初 予 算 の 財 源 内 訳 当初 前年度 比較 予算額 当初 特 定 財 源 一 般 Ａ Ｂ Ａ−Ｂ 国県支出金 地方債 その他 財 源 74,802 67,602 7,200 27,500 38,800 3,694 主 な 支 出 内 容 4,808 ○工事請負費 事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に 整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧 工事や汚水桝設置申請に基づき、汚水桝の設置工 事を行う 所管課 69,400 ・管渠築造工事 50,000 ・舗装復旧工事 19,400 下水道課 予算書 頁数 193 ・計画年度 平成19年度∼37年度 ・全体計画面積330ha 0006 氏家水処理センター増設事業 0 35,000 下水道課 △ 35,000 氏家水処理センターの流入水の増大に対応するた め、全体計画に沿って、増設等の設計及び工事をを 行う 0008 下水道資源化工場建設事業 60 62 △2 60 ○業務委託料 氏家水処理センター、喜連川水処理センターの脱水 汚泥を資源化して再利用できるよう、資源化工場の２ 系列目の建設工事を県及び他市町と共同で実施す る 3 1 1 公債費 公債費 元金 0001 市債償還元金 1 2 公債費 公債費 利子 0001 市債償還利子 一時借入金利子 財源不足が生じた場合に行う一時借入金の利子償 還 194 301,341 下水道課 194 133,275 下水道課 194 氏家・喜連川処理区 負担割合 0.60％ 301,341 285,555 15,786 301,341 301,341 285,555 15,786 301,341 ○償還金 ・定時償還元金 133,775 139,205 △ 5,430 550 133,225 133,275 138,705 △ 5,430 550 132,725 ○利子及び割引料 地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還 0001 下水道課 ・下水道汚泥資源化工場事業委託（事業費 9,497千円） 地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還 3 60 ・定時償還利子（利率0.7%∼4.95%） 500 500 0 500 ○利子及び割引料 ・一時借入金利子 500 下水道課 194 款 4 項 1 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 1 予備費 予備費 予備費 0001 予備費 予算外の支出又は予算超過の支出に当てるために 一定の財源を確保する 当 初 予 算 の 財 源 内 訳 当初 前年度 比較 予算額 当初 特 定 財 源 一 般 Ａ Ｂ Ａ−Ｂ 国県支出金 地方債 その他 財 源 主 な 支 出 内 容 300 300 0 300 300 300 0 300 ○予備費 ・予備費 所管課 300 下水道課 予算書 頁数 194
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