第３次新病院財政計画 １.収益収支の状況 （ 単位 ： 千円 ） 区 分 １病院医業収益 (1)入院収益 (2)外来収益 (3)その他医業収益 ２診療所医業収益 (1)外来収益 (2)その他医業収益 ３医業外収益 (1)一般会計負担金 (2)その他 ４院内託児所収益 ５訪問看護ステーション収益 経常収益 １病院医業費用 (1)給与費 (2)材料費 (薬品費) (その他) (3)経費 (4)減価償却費 (5)その他 ２診療所医業費用 (1)給与費 (2)その他(減価償却費を含む) ３医業外費用 (1)企業債利息 (2)その他 ４院内託児所費 ５訪問看護ステーション費 経常費用 経常損益 特別利益 特別損失 特別損益 純利益 議会の議決による処分額（欠損補填） 利益剰余金（累積） 医業収支比率（％） 経常収支比率（％） 人件比率 （％） 平 成 ２３ 年 度 計 画 実 績 8,918,140 8,672,602 5,434,367 5,563,074 3,066,896 2,666,016 416,877 443,512 96,000 79,896 95,000 79,298 1,000 598 292,188 341,068 259,988 313,244 32,200 27,824 5,900 5,557 39,000 46,519 9,351,228 9,145,642 8,785,858 8,695,572 3,832,962 3,824,292 2,705,000 2,530,298 1,414,610 1,241,643 1,290,390 1,288,655 1,258,000 1,366,288 957,896 929,216 32,000 45,478 103,000 81,283 44,860 30,184 58,140 51,099 459,389 478,869 248,941 248,443 210,448 230,426 17,900 19,302 39,000 47,321 9,405,147 9,322,347 △ 53,919 △ 176,705 3,000 11,889 20,000 24,654 △ 17,000 △ 12,765 △ 70,919 △ 189,470 △ 3,214,490 △ 3,368,382 △ 101.4 99.7 99.4 98.1 43.0 44.0 平 成 ２４ 年 度 計 画 実 績 9,014,112 8,271,980 5,464,616 5,302,281 3,132,619 2,550,430 416,877 419,269 96,000 43,981 95,000 43,474 1,000 507 283,257 329,791 251,057 299,858 32,200 29,933 6,400 4,872 39,400 56,413 9,439,169 8,707,037 8,817,032 8,508,104 3,874,264 3,763,507 2,735,000 2,403,124 1,430,580 1,156,538 1,304,420 1,246,586 1,258,000 1,393,922 917,768 899,345 32,000 48,206 103,000 44,203 44,860 29,930 58,140 14,273 441,186 452,847 235,364 234,288 205,822 218,559 18,400 21,686 39,400 61,298 9,419,018 9,088,138 20,151 △ 381,101 3,000 1,520 20,000 23,263 △ 17,000 △ 21,743 3,151 △ 402,844 3,211,339 △ 3,771,226 102.1 97.2 100.2 95.8 43.0 45.6 平 成 ２５ 年 度 計 画 実 績 (a) (b) 8,682,771 8,515,472 5,656,989 5,432,818 2,591,636 2,661,990 434,146 420,664 31,000 25,785 30,500 25,229 500 556 327,518 324,771 301,018 296,532 26,500 28,239 5,500 4,418 56,700 61,876 9,103,489 8,932,322 8,833,278 8,626,948 3,924,362 3,708,558 2,569,000 2,492,319 1,271,938 1,166,611 1,297,062 1,325,708 1,407,000 1,488,292 886,916 888,267 46,000 49,512 44,500 38,176 29,750 29,291 14,750 8,885 444,637 444,421 219,341 218,527 225,296 225,894 24,000 21,503 65,200 60,258 9,411,615 9,191,306 △ 308,126 △ 258,984 5,000 1,467 24,000 19,721 △ 19,000 △ 18,254 △ 327,126 △ 277,238 4,048,464 △ 4,152,615 0 98.2 98.6 96.7 97.2 45.4 43.8 比 較 (b)-(a) △ 167,299 △ 224,171 70,354 △ 13,482 △ 5,215 △ 5,271 56 △ 2,747 △ 4,486 1,739 △ 1,082 5,176 △ 171,167 △ 206,330 △ 215,804 △ 76,681 △ 105,327 28,646 81,292 1,351 3,512 △ 6,324 △ 459 △ 5,865 △ 216 △ 814 598 △ 2,497 △ 4,942 △ 220,309 49,142 △ 3,533 △ 4,279 746 49,888 4,048,464 4,152,615 0.4 0.5 △ 1.6 増 減 理 由 入院収益 患者減 △9,769人×54,475円≒△532,163千円 単価増 109,500人× 2,813円≒ 307,992千円 計 △224,171千円 外来収益 患者減 △1,314人×13,393円≒△17,598千円 単価増 200,080人× 440円≒ 87,952千円 計 70,354千円 その他医業収益 室料差額収益 △5,016千円 初診時特定療養費 △2,727千円 国庫補助金 △3,105千円 その他 △6,426千円 人件費 給 料 1,505,777→1,444,795 △60,982千円 手当等 1,365,474→1,292,322 △73,152千円 賃 金 306,443→ 267,174 △39,269千円 法定福利費 519,608→ 485,843 △33,765千円 退職給与金 227,060→ 218,424 △8,636千円 材料費 薬品費 △105,327千円 診療材料費 34,531千円 給食材料費 △5,587千円 経費 報償費 52,698千円 使用料及び賃借料 8,193千円 委託料 11,256千円 減価償却費 機械及び備品 2,241千円 資本金・資本剰余金より補填 ２.資本収支の状況 （ 単位 ： 千円 ） 区 分 １固定資産売却代金 ２出資金 ３負担金 ４企業債 (1)病院建設債 (2)資産購入債 (3)借換債 ５貸付金返還金 ６その他投資償還収入 ７国庫補助金 ８県補助金 資本的収入 １建設改良費 (1)病院建設費 (2)診療所改築費 (3)建物改良費 (4)資産購入費 (5)電話架設費 (6)下水道負担金 ２企業債償還金 ３貸付金 ４投資 資本的支出 資本収支 平 成 ２３ 年 度 計 画 実 績 平 成 ２４ 年 度 計 画 実 績 平 成 ２５ 年 度 計 画 実 績 (a) (b) 1,512 1,512 438,467 438,522 比 較 (b)-(a) 増 減 理 由 1,441 326,548 1,926 376,348 1,476 334,978 1,476 436,491 0 55 一般会計出資金（建設改良元金） 100,000 100,000 100,000 252,046 200,000 200,000 0 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0 750 600 431 1,500 750 100,000 152,046 1,717 347 700 2,700 551 428,739 308,000 480,805 356,591 437,204 308,000 692,077 372,268 640,679 394,979 20,000 663,285 336,737 20,000 災害派遣医療チーム専門多目的車両整備事業補助金 22,606 △ 58,242 8,000 300,000 15,320 341,271 8,000 300,000 53,928 318,340 44,979 350,000 23,627 313,110 △ 21,352 △ 36,890 一般機器・車両 637,621 2,376 2,000 949,997 △ 521,258 654,767 13,950 1,270 1,026,578 △ 545,773 664,043 2,376 2,000 976,419 △ 539,215 858,186 29,460 945 1,260,859 △ 568,782 694,782 45,720 3,000 1,138,481 △ 497,802 694,920 45,120 1,836 1,078,613 △ 415,328 2,700 看護学生等長期貸付金返還金 △ 149 138 △ 600 △ 1,164 △ 59,868 82,474 ３.患者数等の推移 計 区 分 平 成 ２３ 年 度 画 実 績 計 平 成 ２４ 年 度 画 実 績 計 画 (a) 本 平 成 ２５ 年 度 実 績 (b) 比 較 (b)-(a) 増 院 [ 入 院 ] 感染病床数 416 152,256 4 1,464 416 152,256 4 1,464 416 151,840 4 1,460 416 151,840 4 1,460 416 151,840 4 1,460 416 151,840 4 1,460 0 0 0 0 計 153,720 153,720 153,300 153,300 153,300 153,300 0 （人） 119,316 115,589 118,990 104,041 109,500 99,731 △ 9,769 一日平均患者数(人） 326.0 315.8 326.0 285.0 300.0 273.2 △ 26.8 45,546 48,128 45,925 50,963 51,662 54,475 2,813 78.4 75.9 78.4 68.5 72.1 65.7 △ 6.4 （人） 266,085 208,033 266,085 203,651 200,080 198,766 △ 1,314 一日平均患者数(人） 1,095.0 852.6 1,095.0 831.2 820.0 808.0 △ 12.0 11,526 12,815 11,773 12,524 12,953 13,393 440 8,700 2,840 3,470 2,390 6,302 2,065 2,460 1,777 8,700 2,840 3,470 2,390 5,012 1,757 1,819 1,436 5,050 1,690 2,000 1,360 4,056 1,415 1,389 1,252 10,920 12,583 10,920 8,674 6,040 6,220 一般病床数 延患者数 診療単価 （円） 一般病床利用率 [ 外 (％） 来 ] 延患者数 診療単価 （円） 診 療 所 延患者数 福 浦 高 雄 有 年 西 部 診療単価 福 浦 高 雄 有 年 西 部 △ △ △ △ 994 275 611 108 180 減 理 由
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