平 成 28 年 度 吉川市農業集落排水事業特別会計予算 第５５号議案 平成２８年度吉川市農業集落排水事業特別会計予算 平成２８年度吉川市農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４２，６３６千円と定める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第１表 歳入歳出予算」によ る。 （債務負担行為） 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する 行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 「第２表 債務負担行為」による。 （一時借入金） 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 １０，０００千円と定める。 平成２８年２月２５日提出 吉川市長 中原恵人 － 295 － 第１表 歳入歳出予算 歳 入 (単位 千円) 款 項 分担金及び負担金 金 額 使用料及び手数料 繰入金 他会計繰入金 繰越金 繰越金 諸収入 貸付金元利収入 歳 入 合 計 － 296 － 事業費 公債費 公債費 諸支出金 預金利子 事業費 金 額 総務管理費 項 総務費 使用料 (単位 千円) 款 分担金 歳 出 繰出金 予備費 予備費 歳 出 合 計 － 297 － 歳入歳出予算事項別明細書 第２表 債務負担行為 事 項 水洗便所改造資金損失補償（平成２８年度融資分） 期 間 限 度 額 平成２８年度以降 金融機関に対する 元金、利子及び延 滞利子に対する損 失補償 千円 処理施設管理業務委託事業（追加分） 平成２９年度 １ 総 括 歳 入 （単位 千円） 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 分担金及び負担金 使用料及び手数料 繰入金 繰越金 諸収入 歳 入 合 計 － 298 － － 299 － 比 較 歳 出 （単位 千円） 款 本年度予算額 前年度予算額 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地方債 その他 比 較 一般財源 総務費 事業費 公債費 諸支出金 予備費 歳 出 合 計 － 300 － － 301 － ２ 歳 入 (款) 1.分担金及び負担金 (項) 1.分担金 目 （単位 千円） 本年度予算額 受益者分担金 前年度予算額 節 比 較 区 分 現年度分 滞納繰越分 計 (款) 2.使用料及び手数料 説 明 金 額 受益者分担金 滞納繰越分 (項) 1.使用料 農業集落排水使用料 現年度分 滞納繰越分 計 (款) 3.繰入金 農業集落排水使用料 滞納繰越分 (項) 1.他会計繰入金 一般会計繰入金 計 (款) 4.繰越金 一般会計繰入金 一般会計繰入金 (項) 1.繰越金 繰越金 計 (款) 5.諸収入 前年度繰越金 前年度繰越金 (項) 1.預金利子 預金利子 計 (款) 5.諸収入 預金利子 預金利子 (項) 2.貸付金元利収入 貸付金収入 計 貸付金収入 水洗便所改造資金融資預託金回収金 5.諸収入 － 302 － － 303 － ３ 歳 出 (款) 1.総務費 目 一般管理費 (項) 1.総務管理費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 （単位 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地方債 その他 諸収入 節 一般財源 区 分 金 説 額 給料 01.給与費（農業集落排水） 職員手当等 共済費 旅費 2 給料 一般職給 明 3 職員手当等 需用費 地域手当 役務費 通勤手当 委託料 住居手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 負担金補助及 び交付金 貸付金 4 共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 10.農業集落排水事業特別会計運営事業 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 農業集落排水システム保守委託料 固定資産台帳整備支援業務委託料 19 負担金補助及び交付金 日本農業集落排水協会負担金 20.水洗化促進事業 21 貸付金 使用料 需用費 役務費 委託料 10.農業集落排水施設維持管理事業 水洗便所改造資金融資預託金 施設管理費 11 需用費 光熱水費 12 役務費 通信運搬費 保険料 13 委託料 施設管理業務委託料 清掃委託料 1.総務費 － 304 － － 305 － （単位 千円） 目 計 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 (款) 2.事業費 農業集落排 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地方債 その他 比 較 節 一般財源 区 分 金 説 額 (項) 1.事業費 水事業費 委託料 10.農業集落排水施設整備事業 工事請負費 13 委託料 15 工事請負費 管路施設整備工事費 (款) 3.公債費 元金 償還金利子及 び割引料 償還金利子及 び割引料 10.長期債償還事業（元金） 23 償還金利子及び割引料 10.長期債償還事業（利子） 23 償還金利子及び割引料 農業集落排水事業債 (款) 4.諸支出金 一般会計繰 (項) 1.公債費 農業集落排水事業債 計 分担金 利子 物件調査委託料 計 明 (項) 1.繰出金 繰出金 出金 10.一般会計繰出事業 28 繰出金 一般会計繰出金 計 (款) 5.予備費 予備費 (項) 1.予備費 予備費 10.予備費 29 予備費 予備費 計 5.予備費 － 306 － － 307 － 給 与 費 明 細 書 １．一 般 職 （１） 総 括 （単位 千円） 給 区 分 与 費 職 員 数 共 済 費 報 酬 給 料 職員手当 合 計 本年度 1人 前年度 1人 比 0人 △ 1,811 △ 767 △ 2,578 △ 587 △ 3,165 較 備 考 計 職員手当の内訳 区 本 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 年 度 前 年 度 比 較 △ 132 当 通 勤 手 当 △ 15 住 居 手 当 期 末 手 当 △ 467 勤 勉 手 当 △ 233 当 時 特 間 殊 外 勤 勤 務 務 手 手 当 － 309 － （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 区 分 増減額 （３） 給料及び職員手当の状況 増減事由別内訳 説 明 備 ア 職員１人当たり給与 考 千円 給 料 △ 1,811 昇給に伴う 平均昇給率 区 分 一 般 行 政 職 単 純 労 務 職 平 均 給 料 月 額 182,600円 平 均 給 与 月 額 215,904円 23.07歳 平 均 給 料 月 額 339,900円 平 均 給 与 月 額 386,727円 42.03歳 増加分 平成２８年１月１日現在 その他の増減分 △ 1,873 職員の異動等に伴う増減 職員数の異動状況 平 均 年 齢 （現に在職する職員数） （その他） （計） 本年度 1人 0人 1人 昨年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 平成２７年１月１日現在 採用退職の状況等 26年度中退職者数 0人 27年度中就職者数 1人 27年度中退職者数（見込） 0人 28年度中就職者数（見込） 0人 平 均 年 齢 （再任用を含む） 職員手当 △ 767 制度改正に伴う 増減分 制度見直しに伴うもの ○地域手当 給与改定の状況 ○地域手当支給率の改定 イ 初任給 地域手当の引き上げに伴う影響額 H28.4月から6% 区 その他の増減分 ○期末手当 ○勤勉手当 分 一般行政職 単純労務職 国 の 制 度 一 般 行 政 職 高 校 卒 154,300円 154,300円 144,600円 短 大 卒 166,100円 166,100円 㻙 大 学 卒 183,300円 183,300円 176,700円 △ 798 － 310 － － 311 － ウ 級別職員数 エ 昇給 一 区 般 行 政 職 単 純 労 務 職 代 分 級 級 職員数（人） 構成比（％） 区 職員数（人） 構成比（％） 分 合 表 的 級 １ 級 ２ 級 ２ 級 ３ 級 職 昇 ４ 級 員 給 に 係 る 職 員 数 （Ａ） 1人 1人 数 （Ｂ） 1人 1人 １号給 0人 0人 ２号給 0人 0人 ４号給 1人 1人 ８号給 0人 0人 100.0％ 100.0％ 本 平成２８年１月１日現在 ５ 級 ６ 級 ７ 級 計 年 号 計 １ 級 １ 級 ２ 級 ２ 級 給 数 別 内 訳 度 比 率 （Ｂ）／（Ａ） ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 職 員 数 （Ａ） 1人 1人 数 （Ｂ） 1人 1人 １号給 0人 0人 ２号給 0人 0人 ４号給 1人 1人 ８号給 0人 0人 100.0％ 100.0％ 平成２７年１月１日現在 計 昇 計 （級別の標準的な職務内容） １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 係 る 職 員 年 度 分 に 前 号 区 給 ５ 級 ６ 級 ７ 給 数 別 内 訳 級 比 率 （Ｂ）／（Ａ） 主 事 一 般 行 政 職 技 師 主 任 係 長 課長補佐 課 長 主 査 副 主 幹 主 幹 副 部 長 部 長 保 健 師 － 312 － － 313 － 職 種 計 一般行政職 １ な 単純労務職 オ 期末手当・勤勉手当 区 ケ その他の手当 支給期別支給率 分 ６月（月分） １２月（月分） 支給率計 職制上の段階、職務の （月分） 級 等 に よ る 加 算 措 置 本 年 度 有 前 年 度 有 国 の 制 度 備 考 区 分 国の制度との異同 扶 養 手 当 同 住 居 手 当 異 差 異 な る 持ち家居住者 （国） 有 通 勤 手 当 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 ２０年勤続の者 ２５年勤続の者 ３５年勤続の者 （月分） （月分） 最高限度 そ の 他 の （月分） 加算措置等 （月分） 備 考 支 給 率 等 定年前早期退職 埼玉県市町村総 特例措置 合事務組合加入 （2％～30％加算） 国 の 制 度 定年前早期退職 特例措置 （2％～45％加算） 㻔支給率等㻕 キ 地域手当 支 給 象 地 4,500円 異 な る 交通用具使用者 （国） （市） ２km以上５km未満 2,000円 3,000円 ５km以上１０km未満 4,200円 以下国と同じ １０km以上１５km未満 7,100円 １５km以上２０km未満 10,000円 ２０km以上２５km未満 12,900円 ２５km以上３０km未満 15,800円 ３０km以上３５km未満 18,700円 全地域 ３５km以上４０km未満 21,600円 率 6％ ４０km以上４５㎞未満 24,400円 支 給 対 象 職 員 数 1人 ４５㎞以上５０㎞未満 26,200円 国の指定基準に基づく支給率 6％ ５０㎞以上５５㎞未満 28,000円 ５５㎞以上６０㎞未満 29,800円 ６０㎞以上 31,600円 給 ク 特殊勤務手当 代 区 分 全 職 表 的 な 職 種 種 一 般 行 政 職 単 純 労 務 職 交通機関等の利用者 給料総額に対する比率（％） 支給対象職員の比率（％） （平成２８年１月１日現在） 代 勤 無 域 支 対 表 的 な 特 務 手 当 の 名 殊 称 － 314 － 容 5,500円 [新築又は購入から5年間まで] ※（ ）内は再任用職員の標準的な支給率 分 内 － じ （市） 区 の － 315 － 運賃等相当額 55,000円まで 全額支給 債務負担行為で翌年度以降にわたる 額又は支出額の見込み及び当該年 ものについての前年度末までの支出 度以降の支出予定額等に関する調書 （単位 千円） 前年度末までの支出（見込）額 事 項 限 度 特 額 期 処理施設管理業務委託事業 平成２７年度 間 金 額 期 間 平成２８年度 ～平成２９年度 水洗便所改造資金損失補償（平成２７年度融資分） 金融機関に対す る元金、利子及 び延滞利子に対 する損失補償 平成２８年度以降 水洗便所改造資金損失補償（平成２８年度融資分） 金融機関に対す る元金、利子及 び延滞利子に対 する損失補償 平成２８年度以降 処理施設管理業務委託事業（追加分） － 316 － 左 当該年度以降の支出予定額 平成２９年度 金 額 の 財 定 源 財 内 訳 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 － 317 － 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書 （単位 千円） 区 前 年 度 末 現 高 現在高見込額 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当該年度中元金 償 還 見 込 額 現在高見込額 185,765 203,403 0 9,539 193,864 分 農業集落排水事業債 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 前 々 年 度 末 在 - 318 - 当 該 年 度 末
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