平成26年度定期監査報告書(PDFファイル:71キロバイト)

平成 26 年度定期監査報告書
１
監査対象
秘書課、企画財政課、行政課、危機管理課、介護福祉課、
児童家庭課、会計課、議会事務局、監査委員事務局
２
監査実施日
平成 26 年 10 月 30 日（木）
秘書課、企画財政課、行政課、危機管理課
平成 26 年 11 月 27 日（木）
介護福祉課、児童家庭課
平成 27 年 1 月 29 日（木）
会計課、議会事務局、監査委員事務局
３
監査場所
監査委員事務局室
４
監査結果
平成 26 年度（秘書課、企画財政課、行政課及び危機管理課は平成 26 年 4
月 1 日から 8 月 31 日まで、介護福祉課及び児童家庭課は平成 26 年 4 月 1
日から 9 月 30 日まで、会計課、議会事務局及び監査委員事務局は平成 26
年 4 月 1 日から 11 月 30 日まで）における財務に関する事務等の執行につ
いて、関係書類に基づき監査した結果、適正に執行されているものと認め
られた。
なお、定期監査の過程において、今後留意すべき事項を個別に述べると
次のとおりとなる。
【注意事項】
≪企画財政課≫
市民活動支援センターの委託業者に提出させる日々の活動記録は、よ
り詳細かつ具体的なものとし、活動実績と設置効果を分析することによ
り機能の充実を図ること。
≪介護福祉課≫
監査資料や証書類の提出期限が守られていない。
今回の定期監査に限らず、過去に実施した監査時においてもその傾向
が顕著であるので留意されたい。
≪介護福祉課・会計課・議会事務局≫
委託契約の見積書、見積書の積算条件となる仕様書及び契約書等におい
て、委託期間、委託金額、受託者名等に相互に整合性のないものがあった
ので今後は注意されたい。
≪全課共通≫
文書管理支援システムにより作成した起案文書で、システム上未完結
の状態で放置されているものが多数ある。終了した都度、完結処理をす
ること。
また、文書管理支援システムに登録された「廃棄年月」に誤りのある
ケースも散見された。文書登録の際は完結年度や保存期間、情報公開区
分等の再確認をすること。
文書管理については、監査の都度、文書管理支援システムの「文書分
類体系表」により文書の属性等を確認するようお願いしているが、依然
として改善されているとは言えない状況である。再度、紙ベースでの文
書保存、システム上の文書管理の状況について確認をお願いしたい。

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