平成27年度事業計画

平成2７年度　事業計画
平成27年　3月27日
【法人全体】
【障害部門（うち障害）】
806,423 千円
対前年
102,869 千円
707,927 千円
●　総支出
● 事業活動資金収支差額 98,496 千円
対前年
対前年
121,870 千円
●　総収入
●　総収入
対前年＋ 213,835 千円
1,629,855 千円
（千円）
平成25年度実績
平成26年度（見込み）
平成27年度予算
1,231,746
1,416,020
1,629,855
47,851 千円
・平成27年4月越前市にコミュニティーえちぜん（生活訓練事業所）を開設
・平成28年4月大野市森目に就労継続支援Ａ型事業所を開設予定。（Ｈ27年度施設整備）
●　総支出
対前年＋ 127,364 千円
1,486,017 千円
（千円）
平成25年度実績
平成26年度（見込み）
平成27年度予算
1,084,987
1,358,653
1,486,017
・制度改正による減収を補う為、体制変更を予定。
1.各サービスで定員の変更や作業内容の見直しを行う。
作業効率を向上させることにより収益性を確保すると同時に、利用者の作業環境の改善
を行い、利用者の満足度向上と利用者増を目指す。
● 事業活動資金収支差額 143,838 千円
対前年＋
86,471 千円
2.グループ制導入により、他部門との連携を強化し新たな作業を見出す。
（千円）
平成25年度実績
平成26年度（見込み）
平成27年度予算
146,759
57,367
143,838
【介護部門】
585,587 千円
対前年
86,311 千円
509,543 千円
●　総支出
● 事業活動資金収支差額 76,044 千円
対前年
39,026 千円
対前年
44,862 千円
●　総収入
〈　内　容　〉
・平成26年度は新規事業の開設時赤字が約70,000千円あり、平成25年度対比で64％の
マイナスとなった。
平成27年度は、①制度改正による報酬単価の減（約2％）、②コミュニティーえちぜんの
開設時赤字（約4,000千円）と③おおの新規事業準備赤字（約5,500千円）が発生するが、
・制度改正により介護報酬で減収となる為、その対応を行う。
Ｈ26年度新規事業がほぼ軌道に乗りつつあり、約143,000千円の収支プラスとなる予定
1.職員体制を強化することにより、より多くの加算を取る。（上積みの見込みあり）
で、事業自体は順調に推移していると判断している。
2.グループ化による他部門との連携強化により、作業効率の向上を目指す。
【経費に占める職員人件費の割合について】
・おむつゼロの考え方をケアに取り入れ、利用者満足度ＵＰを図り、介護のプロ意識を高
職員数（常勤換算）Ｈ26.4月対比（208.9⇒245）36.1名増。
める1年とする。
69,000 千円
1.事業拡大(収入増を伴う)における人件費増
8,500 千円
2.定期昇給における人件費増
3.処遇改善加算の増加による配布額増加分
13,000 千円
【訪問看護部門】
4.組織体制強化に伴う人件費増
13,500 千円
●　総収入
●　総支出
計
104,000 千円
● 事業活動資金収支差額
【職員人件費率の推移】
※人件費率＝人件費（社員賃金、利用者工賃除く）/総収入
118,533 千円
対前年
16,957 千円
87,435 千円
対前年
17,277 千円
31,098 千円
対前年 △
320 千円
利益率
平成23年度実績
45.6 ％
償却前事業収支差額 256,118 千円
22.6%
・人員（看護師）の補充を行い、競争力強化を図る。
平成24年度実績
48.2 ％
償却前事業収支差額 229,856 千円
18.8%
・今後、ますます地域移行・地域定着が促進されることから、障害部門との連携を密にし、
平成25年度実績
55.5 ％
償却前事業収支差額 146,759 千円
11.9%
平成26年度見込み
57.5 ％
償却前事業収支差額
57,367 千円
4.1%
平成27年度予算
56.5 ％
償却前事業収支差額 143,838 千円
8.8%
より多くの方に対し迅速にサービス提供できる体制を整える。
【保育部門】
【常勤比率の推移】
常勤換算数
117,917 千円
常勤比率
●　総収入
平成25年度実績
196.9 人
48.2 ％
平成26年度見込み
236.4 人
51.6 ％
109,243 千円
●　総支出
● 事業活動資金収支差額
8,674 千円
平成27年度予算
245.2 人
55.0 ％
※人件費についての考え方
職員人件費率については、55～60％、常勤比率については55～57％を基準とする。
・組織力の強化
対前年 △
330 千円
対前年
10,252 千円
対前年 △
10,582 千円
・対平成26年度比大幅マイナスとなる。
理由1. Ｈ26年度は職員数不足のまま運営、職員補充が間に合わずその分収益が増加した。
理由2. 来年度は認定こども園移行準備の為、事務体制を強化する。
法人規模も拡大し、人材育成と組織力の強化が緊急の課題。
・来年度は定員を90名⇒120名に変更。
グループ制を導入することにより、拠点での部門間の連携を強化するとともに、各拠点で
・より良いサービスが提供できるよう職員教育に力を入れる。
判断し迅速に対応できる体制を整える。

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