平成２７年度 病院事業会計予算の概要 【収益的収入及び収益的支出】 （単位：千円） H27予算 H26予算 11,327,095 9,937,140 11,104,210 9,704,898 222,885 232,242 入院収益 6,125,411 6,025,813 99,598 1.7% ・入院単価【26年度予算】50,575円→【27年度予算】50,645円（+70円） 外来収益 3,037,677 2,917,947 119,730 774,052 1,389,955 0 761,138 1,399,312 0 12,914 △ 9,357 0 4.1% ・外来単価【26年度予算】12,547円→【27年度予算】12,627円（+80円） 1.7% 公衆衛生活動収益+2,685千円、一般会計負担金+11,738千円 △ 0.7% 一般会計負担金-29,433千円 － 病院事業収益 医業収益 その他医業収益 医業外収益 特別利益 病院事業費用 医業費用 給与費 材料費 経費 減価償却費 資産減耗費 研究研修費 医業外費用 特別損失 予備費 経 常 収 支 収益的収支 対予算比較 H27予算 H26予算 11,327,095 10,890,469 6,136,480 2,428,578 1,761,784 528,322 6,832 28,473 394,019 32,607 10,000 13,281,397 △ 1,954,302 10,690,236 200,233 6,005,491 130,989 2,355,678 72,900 1,757,336 4,448 539,906 △ 11,584 5,610 1,222 26,215 2,258 409,684 △ 15,665 2,171,477 △ 2,138,870 10,000 0 対予算比較 42,607 4,290 38,317 0 △2,177,187 2,177,187 主な内容（前年度予算との比較等） 増減率 2.0% 2.4% ・病床利用率【26年度予算】81.0％→【27年度予算】82.0％（+1.0ﾎﾟｲﾝﾄ） ・外来患者数【26年度予算】960人/日→【27年度予算】990人/日（+30人/日） 主な内容（前年度予算との比較等） 増減率 △ 14.7% 1.9% 2.2% 3.1% 0.3% △ 2.1% 21.8% 8.6% △ 3.8% △ 98.5% 0.0% 医師+80,405千円、医療技術員+8,064千円、看護師+29,802千円、賃金+12,510千円 薬品費+45,656千円、診療材料費+26,471千円 賃借料+62,452千円、光熱水費+11,941千円、委託料-69,562千円、修繕費-10,165千円 無形固定資産-31,380千円（総合医療情報ｼｽﾃﾑ） 固定資産除却費+1,443千円 研究雑費+1,940千円、図書費+1,033千円、謝金-644千円 企業債利息-24,819千円 退職給付引当金不足額-1,829,506千円（皆減）、賞与引当金不足額-309,791千円（皆減） 893.2% （医業収益+医業外収益）－（医業費用+医業外費用） △ 100.0% 病院事業収益－病院事業費用 【資本的収入及び資本的支出】 H27予算 資本的収入 負担金 企業債 補助金 302,221 0 300,000 2,221 H27予算 資本的支出 建設改良費 資産購入費 工事請負費 企業債償還金 投資 長期貸付金 資本的収支 （再掲）一般会計繰入金 収益的収入 資本的収入 （単位：千円） H26予算 300,000 0 300,000 0 H26予算 対予算比較 2,221 0 0 2,221 対予算比較 増減率 主な内容（前年度予算との比較等） 0.7% － 企業債償還金分 0（基準額371,801千円）、建設改良費分 0（基準額122,495千円） 0.0% 医療機器整備事業債210,000千円、施設整備事業債90,000千円 皆増 （国庫） 0、（県費）2,221千円 主な内容（前年度予算との比較等） 増減率 1,143,862 547,210 429,210 118,000 582,252 14,400 14,400 1,020,536 455,188 274,718 180,470 550,948 14,400 14,400 123,326 92,022 154,492 △ 62,470 31,304 0 0 12.1% 20.2% 56.2% △ 34.6% 5.7% 0.0% 0.0% △841,641 △720,536 △121,105 △ 16.8% 1,334,120 1,334,120 0 1,351,815 1,351,815 0 17,695 17,695 0 医療機器等の新規整備・更新（Ｘ線ＣＴ検査ｼｽﾃﾑ、Ｘ線ＴＶ検査装置 他） 火災報知設備の更新 企業債元金 看護師等奨学金貸付金24名分（@50,000円／月） 1.3% 1.3% 救急医療、保健衛生事務、医師等研究研修、周産期医療、高度医療、小児医療、院内保育他に係る経費として － 企業債償還金分、建設改良費分
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