財 政 事 情 書 平成 ２７年 １１ 月 １６ 日 遠 軽 地 区 広 域 組 合 遠軽地区広域組合財政事情書の公表について 地方自治法第２４３条の３第１項及び遠軽地区広域組合財政事情書の作成及び公表に 関する条例の規定に基づき、平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日までの期間 における財政事情書を次のとおり公表いたします。 ここに公表する財政事情書は、町民の皆様に組合の財政がどのように運営されている か、広く知っていただくために作成いたしました。 今回は、平成２７年９月３０日現在の平成２７年度一般会計予算執行状況、財産の状 況、地方債及び一時借入金現在高の状況並びに平成２６年度一般会計決算状況について ご報告いたします。 この財政事情書を通じて、町民皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げま す。 平成２７年１１月１６日 遠軽地区広域組合 管理者 佐々木 修 一 目 次 別表１ 平成２７年度一般会計予算執行状況 １ページ 別表２ 財産の状況 ２ページ 別表３ 地方債及び一時借入金現在高の状況 ３ページ 別表４ 平成２６年度一般会計決算状況 ４ページ 別表１ 平成27年度 一般会計予算執行状況 歳 入 （平成27年9月30日現在） 科 目 １ 分担金及び 負 担 金 ２ 使用料及び 手 数 料 ３ ４ 寄 繰 ５ 諸 収 入 合 予 算 現 額 （ 円 ） 収 入 済 額 （ 円 ） 収入率（％） 計 2,006,029,000 1,084,789,000 54.08 遠 軽 町 1,098,193,000 595,126,000 54.19 湧 別 町 568,658,000 308,364,000 54.23 佐 呂 間 町 339,178,000 181,299,000 53.45 計 110,720,000 53,913,850 48.69 使 小 計 20,000 4,670 23.35 用 消 防 使 用 料 20,000 4,670 23.35 料 小 計 110,700,000 53,909,180 48.70 手 数 し尿等処理手数料 110,400,000 53,402,880 48.37 料 消 防 手 数 料 300,000 506,300 168.77 附 金 1,000 0 0.00 越 金 4,000,000 47,647,559 1,191.19 計 10,831,000 9,148,591 84.47 預 金 利 子 50,000 27,354 54.71 小 計 10,781,000 9,121,237 84.60 リサイクル容器売払収入 6,960,000 4,860,590 69.84 雑 入 3,821,000 4,260,647 111.51 計 2,131,581,000 1,195,499,000 56.09 歳 出 科 議 １ 目 費 ２ 総 務 費 ３ 衛 生 費 ４ 消 防 費 ５ 公 債 費 ６ 予 合 予 算 現 額 （ 円 ） 支 出 済 額 （ 円 ） 執行率（％） 会 615,000 338,692 55.07 計 3,042,000 1,085,370 35.68 総 務 管 理 費 2,635,000 969,510 36.79 監 査 委 員 費 407,000 115,860 28.47 計 682,269,000 117,327,058 17.20 し 尿 処 理 費 192,166,000 83,217,190 43.30 し尿処理施設費 2,531,000 1,399,680 55.30 塵芥処理施設費 426,644,000 19,265,505 4.52 リサイクルセンター運営費 26,330,000 12,104,187 45.97 リサイクルセンター施設費 34,598,000 1,340,496 3.87 計 1,351,841,000 561,344,611 41.52 常 備 消 防 費 1,032,090,000 471,904,957 45.72 非常備消防費 112,338,000 56,297,450 50.11 消 防 施 設 費 207,413,000 33,142,204 15.98 計 92,712,000 46,355,138 50.00 公 元 金 88,754,000 44,277,305 49.89 債 利 子 3,958,000 2,077,833 52.50 費 備 費 1,102,000 0 0.00 計 2,131,581,000 726,450,869 34.08 -1- 別表２ 財 産 の 状 況 平成27年９月30日現在 土地及び建物 区 （単位：㎡） 分 土 衛 生 施 設 地 木 造 非 計 61,059.970 木 造 計 1,788.940 1,788.940 413.164 6,551.606 6,964.770 413.164 8,340.546 8,753.710 防火水槽 区 物 61,059.970 消 防 施 設 合 建 車 両 分 防 火 水 槽 基 数 区 287 -2- 分 台 数 衛生センター 3 リサイクルセンター 1 消 防 関 係 72 合 76 計 別表３ 地 方 債 及 び 一 時 借 入 金 現 在 高 の 状 況 （単位：円） 地方債の現在高 借入 年度 区 分 平成27年3月31日 平成27年4月1日から 平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで 平成27年9月30日まで 借 入 額の 元 金 償 還 額 現 在 高 の 平成27年9月30日 現 在 高 １ 衛生債 一般廃棄物処理事業 20 95,941,653 11,743,120 84,198,533 一般廃棄物処理事業 21 131,618,967 12,897,562 118,721,405 一般廃棄物処理事業 22 135,391,680 11,036,569 124,355,111 一般廃棄物処理事業 23 122,776,984 8,600,054 114,176,930 44,277,305 441,451,979 合 計 485,729,284 0 一時借入金の現在高 区 分 一般会計 予算で定められた 平成27年3月31日 平成27年4月1日から 平成27年4月1日から 平成27年9月30日 借入利率 平成27年9月30日まで 平成27年9月30日まで 限度額 （千円） 現在高 （千円） の借入額累計（千円） の償還額累計（千円) 現在高 （千円） （％） 50,000 0 0 -3- 0 0 別表4 平成26年度 一般会計決算状況 歳 入 １ ２ 3 4 5 6 科 目 科 議 目 費 予 算 現 額 （ 円 ） 収 入 済 額 （ 円 ） 収入率（％） 計 1,489,328,000 1,489,328,000 100.00 遠 軽 町 825,885,000 825,885,000 100.00 分担金及び 負 担 金 湧 別 町 418,494,000 418,494,000 100.00 佐 呂 間 町 244,949,000 244,949,000 100.00 計 100,160,000 99,154,750 99.00 使 小 計 20,000 22,410 112.05 用 消 防 使 用 料 20,000 22,410 112.05 使用料及び 料 手 数 料 小 計 100,140,000 99,132,340 98.99 手 数 し尿等処理手数料 99,840,000 98,330,940 98.49 料 消 防 手 数 料 300,000 801,400 267.13 国 庫 支 出 金 166,403,000 166,403,000 100.00 寄 附 金 1,000 0 0.00 繰 越 金 56,198,000 56,198,207 100.00 計 7,171,000 18,824,404 262.51 預 金 利 子 50,000 121,017 242.03 諸 収 入 小 計 7,121,000 18,703,387 262.65 リサイクル容器売払収入 6,720,000 10,626,479 158.13 雑 入 401,000 8,076,908 2014.19 合 計 1,819,261,000 1,829,908,361 100.59 歳 出 １ ２ 総 務 費 ３ 衛 生 費 ４ 消 防 費 ５ ６ 公 予 合 予 算 現 額 （ 円 ） 支 出 済 額 （ 円 ） 執行率（％） 会 611,000 531,570 87.00 計 2,868,000 2,414,860 84.20 総 務 管 理 費 2,413,000 2,091,020 86.66 監 査 委 員 費 455,000 323,840 71.17 計 489,126,000 475,178,619 97.15 し 尿 処 理 費 182,336,000 172,951,717 94.85 し尿処理施設費 15,218,000 15,217,200 99.99 塵芥処理施設費 243,794,000 242,694,189 99.55 リサイクルセンター運営費 27,223,000 23,817,113 87.49 リサイクルセンター施設費 20,555,000 20,498,400 99.72 計 1,231,902,000 1,211,425,477 98.34 常 備 消 防 費 1,030,547,000 1,015,519,292 98.54 非常備消防費 94,986,000 92,816,064 97.72 消 防 施 設 費 106,369,000 103,090,121 96.92 債 費 92,754,000 92,710,276 99.95 備 費 2,000,000 0 0.00 計 1,819,261,000 1,782,260,802 97.97 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳入歳出差引額 1,829,908,361円 1,782,260,802円 47,647,559円 （平成27年度予算に繰り越し） -4-
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