数字と 数字とグラフで グラフで見る ニセコ ～財政編～ 財政編～ 2014年 年12月 月 総務課 1 過去の 過去の収入、 収入、支出 過去のニセコ町の収支について 2 6,000 5,500 歳入合計 5,245 5,221 5,046 歳出合計 歳 入 歳 出 4,500 合 計 4,718 4,703 交付税 4,584 4558.063 4,436 4,399 5,000 4,315 4,285 4,149 4,196 （ 4,088 百 万 円 4,148 3,896 3,753 3,886 3,757 ） 3,468 3,500 5037.861 4,986 4,940 4,872 3,434 4,000 2,892 2,620 5,133 2,500 2,378 2,355 5,056 4,643 4,351 4,046 4,135 4,010 4894.7293,000 4,869 4,576 4,477 4,325 4,227 4,967 4,831 4,797 4,376 4,258 4,029 3,706 3,685 3,816 3,412 3,793 3,352 2,000 1,500 2,806 2,576 2,336 2,258 1,707 1,720 1,737 1,856 1,867 1,876 1,836 1,792 1,807 1,827 1,683 1,598 1,567 1,544 1,727 1,718 1,657 1,704 1,705 1,796 1,793 1,831 1,801 1,434 1,331 1,000 1,141 500 2 5 年度 2 4 年度 2 3 年度 2 2 年度 2 1 年度 2 0 年度 1 9 年度 1 8 年度 1 7 年度 1 6 年度 1 5 年度 1 4 年度 1 3 年度 1 2 年度 1 1 年度 1 0 年度 ９ 年度 ８ 年度 ７ 年度 ６ 年度 ５ 年度 ４ 年度 ３ 年度 ２ 年度 6 3 元 年度 6 2 年度 6 1 1,018 年度 6 0 年度 967 年度 939 △ 500 現在データで保管しているニセコ町の歳入歳出決算額を表にしてみました。（普通交付税の推移もグラフにしています） 平成に入ってからは歳出で４０億円前後の運営が続いています。 下水道事業を推進した平成８年度から１４年度くらいま での時期に一時的に決算額が大きくなっているのと近年多くの投資的事業の実施により決算額が多くなっていることが見て 3 取れるかと思います。 0 交付税と標準財政規模の推移 地方交付税推移 千円 3,000,000 2,6 96,83 3 2,6 88 ,81 7 2,6 37 ,59 1 2,680 ,0 51 2,66 8,1 49 2,63 6,0 47 2,750,000 特別交付税収入額 2,688 ,9 95 2,683 ,0 92 2 ,6 86,81 3 普通交付税収入額 2 ,4 23,28 3 2,411 ,1 62 交付税総額 標準財政規模 2,500,000 2,73 0,8 26 2,63 5,6 59 2 ,60 5,810 2 ,62 0,582 2,460 ,1 32 2 ,4 54,09 8 2,3 77 ,02 9 2,323 ,1 20 2,31 3,0 92 2 ,29 1,568 2,33 9,0 92 2 ,0 8 9 ,0 5 3 2 ,16 0,410 2,250,000 2 ,0 7 6 ,5 6 5 1,985 ,6 49 2,000,000 1 ,8 87,85 4 2 ,0 3 7 ,8 6 6 1 ,9 6 1 ,0 0 4 1 ,8 9 4 ,6 2 6 1 ,8 7 3 ,4 8 4 1 ,9 7 6 ,8 3 4 1 ,9 4 7 ,6 9 7 1 ,9 3 3 ,1 7 1 1 ,8 6 1 ,6 7 0 1 ,8 3 2 ,9 4 3 1 ,9 3 7 ,7 2 5 1 ,8 7 5 ,1 1 3 1 ,8 7 5 ,1 1 3 1 ,8 4 6 ,2 9 0 212,864 1 ,8 3 5 ,4 8 4 190,555 145,638 1 ,8 0 0 ,9 1 2 175 ,506 136,893 1 ,7 6 2 ,5 1 2 209,5 99 201,567 1 ,7 2 1 ,9 3 1 157,202 1 ,7 0 2 ,4 0 5 17 5,535 134,973 166 ,340 128,49 0 1,65 3,6 67 168,715 192,48 8 146 ,232 144,63 7 165,968 1 ,5 8 7 ,0 6 3 128,335 1 30,143 155,168 1,5 03 ,68 5 158,308 143 ,981 1 ,4 6 9 ,7 4 6 164,460 1 ,43 0,011 1,750,000 1,500,000 1 ,9 8 2 ,2 1 7 2 ,0 4 6 ,5 5 4 2 ,0 0 2 ,1 9 4 1 ,8 8 6 ,4 4 7 1,365 ,4 25 152,6 39 138,320 1 ,2 6 1 ,2 2 7 1,250,000 1 ,1 2 9 ,4 4 7 1 ,0 6 9 ,8 9 4 1 ,0 3 6 ,8 7 3 120,527 111,405 1 ,85 5,9 99 1,87 6,1 89 1 ,80 6,711 1,8 66 ,96 6 1 ,70 5,3 41 1,720 ,47 9 1 ,8 36,299 1,8 26 ,65 9 1,8 31,19 6 1,7 96 ,27 8 1,792 ,2 89 1 ,73 7,424 1,7 26 ,69 7 1 ,70 7,144 1,704 ,45 3 1,682 ,62 5 1 ,65 6,931 1,5 98,05 2 1 ,80 1,465 1 ,79 3,0 88 1,54 4,0 97 1,71 7,9 55 1,56 6,7 63 1,4 34,42 4 1 ,33 1,4 26 1,000,000 97,462 103,1 05 750,000 1,1 40 ,70 0 1,01 8,0 42 966 ,7 89 500,000 93 9,4 11 250,000 0 4 2 5 年度 2 4 年度 2 3 年度 2 2 年度 2 1 年度 2 0 年度 1 9 年度 1 8 年度 1 7 年度 1 6 年度 1 5 年度 1 4 年度 1 3 年度 1 2 年度 1 1 年度 1 0 年度 ９年 度 ８年 度 ７年 度 ６年 度 ５年 度 ４年 度 ３年 度 ２年 度 元年度 6 3 年度 6 2 年度 6 1 年度 年度 6 0 6,000 合計 地方交付税 町 税 町 債 使用料及び手数料 国庫+道 単位：百万円 5,038 4,986 5,000 4,703 4,558 ＜地方交付税＞ 地方交付税＞ 交付税ショックと言われた地方交付税削減 があったが、景気悪化や政府の方針見直し などにより安定的な金額の交付税が入るよう になっている。 ＜国・道支出金＞ 4,315 4,148 4,000 3,896 歳出の普通建設事業を実施する場合、一部 を国、道が協力してくれる。多くの建設事業 では補助金・交付金を使って施設の建設、改 修していることが多い。 3,886 3,757 3,423 3,000 ＜町債＞ 2,000 地方交付税 1,763 1,801 1,833 1,835 1,862 1,844 1,933 1,938 1,977 1,948 大規模建設事業などをする場合、その外の 事業に影響を与えないよう分割にして支払え るように借金する。起債の中には返済に対し て国が支払いを協力してくれるものもある。 （有利な借金） 1,058 892 1,000 町 債 747 町 税 568 国庫+ 国庫+道 494 使用料及び 使用料及び手数料 0 Ｈ１６ 584 358 576 569 624 352 244 203 357 653 645 480 617 378 646 785 883 656 546 658 644 465 483 ＜町税＞ 760 486 162 162 166 158 163 158 163 166 143 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ H２５ 町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ 税、入湯税など町が賦課する税金の総称。 5 千 6,000 単位：百万円 歳出の見方には款別と性質別の見方があります。 合計 経常的経費 投資的経費 その他 繰出金 5,000 4,895 4,869 4,575 4,376 4,258 3,816 3,793 3,685 3,341 2,969 2,805 2,728 款別とは予算書などで使っているものです。款目 で予算を分けていて、どこの課に予算（決算）使わ れたか判るようになっています。総務費とか教育 費などで分けているものがそうです。 性質別とは、これは組織全体で、どの使い道にお 金をかけているかが見やすいことから財政では多 く利用しています。大きく分けると「経常的経費」 「投資的経費」「その他」に分かれます。 4,029 4,000 3,000 経常 経常 ＜歳出＞ 3,270 3,050 3,101 3,049 左の表は性質別決算をグラフ化したものです。 2,648 2,737 2,678 2,000 1,356 賃金・旅費・交際費・需用費・役務費・委託料・ 借上料・備品購入費・原材料費等・・・・ 1,195 投資 1,111 1,006 1,000 930 869 693 593 522 繰出金 317 343 482 299 289 286 332 Ｈ２０ Ｈ２１ 371 368 419 Ｈ２３ Ｈ２４ H２５ 283 その他 その他 0 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２２ 6 千 1,600 1,500 1,400 6,000 千 合計 公債費 人件費 物件費 扶助費 維持補修費 補助費等 災害復旧事業費 貸付金 普通建設事業費 積立金 その他 繰出金 投資及び出資金 単位：百万円 <経常的経費 経常的経費> 経常的経費 1355 5,000 4,869 1,300 4,575 1179 1,200 4,376 4,895 4,258 普通建設事業費 1,082 1,100 4,029 1000 3,816 3,793 3,685 1,000 4,000 900 公債費 852 公債費 849 人件費・扶助費・公債費物件費・維持管理費・補助費 このグラフで見た場合、ニセコ町の財政傾向と して、「 「公債費」 公債費」（借金の返済額は減少している が、「 「普通建設事業費」や「 「補助費等」 普通建設事業費 補助費等」「物件 費」「繰出金」 繰出金」「扶助費」 扶助費」などが上昇してきてい ることが目視できるかと思います。 989 <普通建設事業 普通建設事業（ 普通建設事業（投資的事業） 投資的事業）> 921 894 左の上は前のページの経常的経費を更に費目を分け てグラフ化したものになります。 ・Ｈ２２ ニセコ小学校大規模改修事業 光ファイバー網整備事業 3,341 869 873 773 890 799 800 3,000 758 人件費 人件費 730 730 698 700 669 661 661 600 物件費 561 588 514 715 693 685 繰出金 317 300 326 200 維持補修費160 維持補修費160 扶助費 155 100 725 717 711 751 692 505 520 ・Ｈ２３ ニセコ町町民センター改修事業 ニセコ中学校増改築事業 ＦＭ放送局舎建設事業 577 553 523 2,000 522 482 478 502 343 716 714 593 500 400 補助費等 359 745 419 425 336 326 363 371 368 221 213 332 297 289 283 286 157 155 142 222 191 159 86 153 142 1,000 214 169 188 172 120 118 Ｈ１９ Ｈ２０ 0 Ｈ１７ Ｈ１８ ・Ｈ２５ 雪利用米倉庫建設整備事業 ニセコ町グループホーム建設事業 総合体育館機能向上改修事業 151 0 Ｈ１６ ・Ｈ２４ 五色温泉インフォメーション センター建設事業 ニセコ小学校屋体改修事業 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ H２５ ※ほかに公営住宅新築改修事業をはじめ道路工事等 7 普通建設工事として実施しています。 400 単位：百万円 350 334 338 305 委託料 300 299 250 210 214 220 238 200 141 142 138 145 146 151 158 157 163 159 需要費 88 88 賃金 100 100 82 62 50 50 39 18 0 6 4 Ｈ16 委託料1.27、需用費1.13、賃金 1.41、その他1.30、役務費0.86、 備品購入費5.82、旅費1.25、交 際費1.06倍となっている。 ＜委託費＞ 241 229 150 ＜平成１６年と平成２５年の決 算による各費目の増加率＞ 63 61 65 66 71 67 55 26 11 4 3 Ｈ17 37 42 35 25 35 11 7 11 9 2 Ｈ18 3 Ｈ19 30 12 3 2 Ｈ20 29 68 62 26 9 42 30 21 3 2 Ｈ21 Ｈ22 80 65 その その他 その他 68 34 36 34 役務費 役務費 17 27 20 3 34備品購入費 備品購入費 4 Ｈ23 Ｈ24 23 旅費 旅費 4 交際費 交際費 Ｈ25 委託費の増加については北海 道の基金を活用した地域緊急 雇用創出事業を活用し業務委 託を実施したこと（H22～H25) などによる上昇やデマンドバス 運行実証試験事業（H22）（現 にこっとバス）、再生可能エネ ルギー活用試験事業（H23）。 等を実施したことによる増加。 ＜備品購入費＞ 町民センター改修、ＦＭ放送局 舎建設、学校図書等購入によ 8 る（H23）増加 9 10 11 12 13 基金と 基金と起債の 起債の状況 14 ＜貯金（ 貯金（基金） 基金）について＞ について＞ まちでも何かあった時のために貯金（基金積立）をしています。それは将来大きな事業を するためだったり、急に収入が減ってしまっても生活できるようだったり、もし災害などの事 故があったときのためなど、いろいろな目的ごとに少しずつ貯金をしています。下のグラフ はそれらの総額をまとめたものです。 1,800 基金残高の推移 1,678 1,582 1,600 百 万 円 1,499 1,476 1,400 1,398 1,360 1,334 1,427 1,285 1,212 1,213 1,331 1,318 1,200 土地開発、産業振興基金 以外の基金の合計 1,232 1,203 1,178 1,129 1,000 1,056 1,130 1,057 800 600 400 190 200 土地開発 95 産業振興 60 0 16年度 95 95 96 96 190 205 205 96 61 61 61 61 61 61 61 62 62 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 平成２２年度から比べると減っているが１０年前と比べると同じくらいの貯金（基金）がある 15 積立金 単位：百万円 積立金一人当たり 単位：万円 10,000 4,000 3,602 9,000 9,028 3,500 8,000 3,000 7,000 6,562 2,500 6,000 5,000 2,000 1,740 4,000 4,234 1,413 4,060 1,267 1,500 3,000 909 827 2,000 654 537 1,956 1,520 1,242 1,000 2,045 470 1,153 1,228 1,700 1,580 1,130 625 1,000 2,169 1,309 1,128 628 376 32 282 672 240 0 375 1,473 412 1,432 36 154 104 500 725 0 赤井 川村 余市 町 仁木 町 古平 町 積丹 町 神恵 内村 泊村 岩内 町 共和 町 倶知 安町 京極 町 喜茂 別町 留寿 都村 真狩 村 ニセ コ町 蘭越 町 黒松 内町 寿都 町 島牧 村 小樽 市 16 ＜借金（ 借金（起債） 起債）について＞ について＞ 大きくお金 きくお金を使う事業をする 事業をする時 をする時はまちでもローン はまちでもローンを ローンを利用します 利用します。 します。これは一度 これは一度に 一度に支払いのでき 支払いのでき る金額ではなかったり 金額ではなかったり、 ではなかったり、それ以外 それ以外のことを 以外のことを全部我慢 のことを全部我慢しなければならなくなることを 全部我慢しなければならなくなることを避 しなければならなくなることを避け、で きるだけお金 きるだけお金の使い方を均等にできるようするためにお 均等にできるようするためにお金 にできるようするためにお金を借りたりします。 りたりします。 １０年前 １０年前は 年前は１１０億円 １１０億円あったのがここ 億円あったのがここ近年 あったのがここ近年では 近年では８５ では８５億円前後 ８５億円前後、 億円前後、約１６億円 １６億円ほど 億円ほど減 ほど減っている。 っている。 傾向として 傾向として簡易水道 として簡易水道、 簡易水道、公共下水道、 公共下水道、農業集落排水などの 農業集落排水などの特別会計 などの特別会計の 特別会計の借金が 借金が減って一般会計 って一般会計の 一般会計の 借金が 借金が増えている状況 えている状況となっている 状況となっている。 となっている。 12,000 百 万 円 町の借金の推移 11,011 10,513 14,000 町債残高 町債（一般会計） 町債（農集） 町債（下水） 町債（簡水） 10,236 9,637 10,000 12,000 9,270 8,777 8,470 8,580 8,405 8,402 10,000 8,000 一般会計 8,096 一般会計 7,766 7,597 7,108 8,000 6,797 6,391 6,000 6,201 6,437 6,351 6,484 6,000 4,000 4,000 下水会計 1,635 下水会計 2,000 1,530 1,492 1,454 簡水会計 簡水会計 1,158 1,098 1,035 農集会計 123 農集会計 0 119 112 17年 度 18年度 19年 度 16年 度 1,428 1,390 1,346 1,295 1,238 1,173 971 950 910 847 780 104 95 86 77 68 756 61 691 54 21年度 22年 度 23年 度 24年度 25年 度 20年 度 2,000 0 17 18 起債残高－どんな分野に借金が残っているのか 起債残高（平成２５年度末）-分野別集計 下水道 14.5% 公営住宅 13.7% 道路 7.4% 水道 8.2% 農業 4.0% 観光 0.6% 財源補てん 20.6% 公営住宅 教育 まちづくり・その他 消防・防災 まちづくり・その他 2.0% 8.8% 道路 農業 福祉 環境 財源補てん 水道 環境 2.7% 福祉 2.3% 教育 15.3% 観光 消防・防災 下水道 19 起債償還－どんな分野の借金を返済しているか 元利償還金（平成２６年度）-分野別集計 水道 8.7% 下水道 12.4% 公営住宅 14.4% 道路 15.5% 財源補てん 13.8% まちづくり・その 他 4.4% 消防・防災 1.0% 公営住宅 教育 まちづくり・その他 農業 3.8% 環境 6.9% 道路 福祉 財源補てん 教育 18.2% 福祉 0.1% 農業 環境 水道 観光 0.9% 観光 消防・防災 下水道 20 借金の返済と財政健全化指標の推移（特会含む） 公債費推移（ 公債費推移（全会計） 全会計） 千円 1,200,000 1,000,000 100.0 1,141,500 1,137,217 公債費には繰上げ償還に係る償還元金は含 めていない H19年度 10,800千円 H20年度 75,700千円 H21年度 193,100千円 959,885 1,083,022 1,034,214 95.0 1,082,613 1,032,833 996,080 996,377 81.8 85.0 86.8 85.0 80.0 883,311 971,755 933,921 824,857 764,584 800,000 919,219 75.0 70.0 69.6 706,232 65.0 894,112 813,687 825,965 600,000 848,786 873,276 60.0 844,731 808,087 55.0 796,046 50.0 772,805 748,600 707,930 750,425 668,048 400,000 90.0 724,239 一借利子（全会計） 元利（下水・農集） 元利（簡水） 元利（一般） 将来負担比率 実質公債費比率 公債費計（全会計） 635,541 200,000 45.0 713,911 40.0 35.0 30.0 18.9 18.6 17.6 25.0 16.2 16.0 14.0 14.7 14.5 14.6 14.7 20.0 15.0 0 10.0 2 5 年度 2 4 年度 2 3 年度 2 2 年度 2 1 年度 2 0 年度 1 9 年度 1 8 年度 1 7 年度 1 6 年度 1 5 年度 1 4 年度 1 3 年度 1 2 年度 1 1 年度 年度 1 0 21 22 財政運営状況 財政運営状況 23 24 ニセコ町 順位 全道 財政力指数 0.24 － － 経常収支比率 86.3 － － 実質赤字比率 － － － 連結実質赤字比率 － － ３団体 実質公債費比率 14.7 ２８/ 179団体 10.0 将来負担比率 86.8 42/ 117団体 65.9 25 0.24 Ｈ25 26 86.3 Ｈ25 27 28 29 単位：百万円 健全化判断比率 （ふりがな） 住基人口 歳 市区町村名 (H26.1.1） 決算額 ( お た る し ) 小 樽 市 ( し まま き む ら) 島 牧 村 ( す っつ ち ょ う ) 寿 都 町 (くろまつないちょう) 黒 松 内 町 (らんこしちょう) 蘭 越 町 (に せこ ちょ う ) ニ セ コ 町 ( まっか りむ ら) 真 狩 村 （ るすつむ ら） 留 寿 都 村 (きもべつちょう) 喜 茂 別 町 (きょうごくちょう) 京 極 町 ( くっちゃんちょう ) 倶 知 安 町 (きょうわちょう) 共 和 町 （いわないちょう） 岩 内 町 (とまりむら) 泊 村 ( かもえないむら) 神 恵 内 村 (しゃこたんちょう) 積 丹 町 (ふるびらちょう) 古 平 町 (にきちょう) 仁 木 町 ( よ いち ち ょ う ) 余 市 町 (あかいがわむら) 赤 井 川 村 入 歳 出 決算額 財政力 指 数 実質赤字 連結 比 率 年度末積立金現在高 実質公債 将来負担 経常収支 基準 実質赤字 比 率 基準 費 比 率 126,781 61,104 60,817 0.420 - 11.68 - 16.68 13.7 1,673 2,470 2,434 0.077 - 15.00 - 20.00 4.7 3,303 4,098 4,070 0.133 - 15.00 - 20.00 18.6 3,132 4,156 3,877 0.127 - 15.00 - 20.00 5,121 6,519 6,202 0.165 - 15.00 - 4,704 5,038 4,895 0.238 - 15.00 2,148 2,554 2,476 0.140 - 1,877 2,617 2,507 0.222 2,400 2,905 2,853 3,256 3,458 15,140 比 率 87.1 比 率 97.2 - 70.5 130.7 84.2 7.6 - 80.0 20.00 8.5 - 73.1 - 20.00 14.7 86.8 86.3 15.00 - 20.00 10.2 37.9 83.4 - 15.00 - 20.00 6.1 22.8 70.3 0.184 - 15.00 - 20.00 8.7 38.3 86.0 3,313 0.174 - 15.00 - 20.00 7.9 8,120 7,851 0.441 - 15.00 - 20.00 11.0 6,387 5,770 5,712 0.224 - 15.00 - 20.00 8.0 14,114 7,422 7,076 0.281 - 15.00 - 20.00 12.7 1,822 5,076 5,064 2.007 - 15.00 - 20.00 977 2,429 2,359 0.095 - 15.00 - 2,384 2,787 2,644 0.097 - 15.00 3,487 4,157 4,032 0.122 - 3,572 3,166 3,139 0.142 20,357 8,545 8,240 1,130 2,262 2,051 58.1 80.0 80.2 - 74.7 133.6 91.0 3.4 - 40.6 20.00 7.9 - 80.7 - 20.00 6.6 66.4 88.5 15.00 - 20.00 6.8 48.1 81.9 - 15.00 - 20.00 13.8 38.4 82.2 0.312 - 14,52 - 19.52 12.6 110.1 96.5 0.205 - 15.00 - 20.00 4.5 - 76.8 合 計 財 調 減 債 その他特目 （24年度） 25年度 （24年度） 25年度 （24年度） 25年度 （24年度） 25年度 (4,267) 4,060 (1,318) 1,520 (1,070) 1,242 (1,875) 1,956 (3,908) 4,234 (1,232) 1,130 (968) 1,153 (1,208) 1,228 (1,164) 1,128 (2,053) 2,045 (1,637) 1,580 (8,537) 9,028 (2,074) 2,169 (6,819) 6,562 (1,504) 1,700 (576) 672 (1,171) 1,309 (1,284) 1,473 (900) 725 (1,396) 1,432 (2,337) 1,764 (831) 941 (123) 136 (1,055) 1,140 (2,805) 2,808 (502) 502 (305) 397 (684) 703 (851) 740 (590) 590 (952) 806 (873) 896 (281) 282 (1,645) 2,311 (676) 353 (250) 300 (517) 608 (715) 715 (580) 518 (424) 424 (0) 0 (208) 208 (81) 223 (367) 367 (328) 332 (37) 37 (44) 44 (50) 50 (10) 11 (264) 264 (3) 3 (2,677) 2,691 (15) 15 (24) 24 (0) 0 (126) 166 (190) 200 (552) 739 (3) 0 (163) 163 (1,930) 2,296 (279) 371 (866) 883 (453) 449 (775) 1,094 (693) 591 (619) 712 (474) 475 (303) 377 (1,199) 1,191 (682) 771 (4,987) 5,441 (1,778) 1,872 (5,150) 4,227 (828) 1,347 (200) 206 (464) 501 (17) 19 (317) 207 (809) 845 30 将来の 将来の財政推計 財政推計 31 将来推計をするに当たり財政としての方向性を示すに当たり、下記を目標として算 定した。 ① 実質公債費を１０年後、現在の北海道平均である１０．０Pにすると仮定。 ② 同様に将来負担比率を全道平均で中位程度となるように仮定。 ★算定策定時の 算定策定時の事項 ①貯金（基金）は崩さない。 ②交付税は今後、本年度予算同額で推移算出。 ③借金（起債）は投資的事業に使用する借金の上限を３億円、総額５億円 を限度として算出。 ④国交付金、道交付金については投資的事業等の実施事業において想定で きるものを算出。 ⑤地方税は国の人口推計をベースとし、ニセコ町の将来人口推計し算出。 ⑥その他に歳入ついては平成２５年度決算を基本とし算出。 ⑦積立金は１０年後一括返済が必要となる国営農地緊急対策事業のニセコ 町負担分（約８億円）のうちの一部（２億１千万円）、役場建設に向け た建設費（想定１５億円）の一部を積立する。 32 6,000 公共整備基金 取崩額 １００百万円 公共整備基金 取崩額 １００百万円 4,986 財政調整基金 公共整備基金 社会福祉基金 総取崩額 ２４７百万円 不足額 ３６８百万 5,038 5,000 4,558 4,895 4,869 歳入出今後の見通 公共整備基金 社会福祉基金 総取崩額 １０５百万円 不足額 ４３１百万 不足額 ３０７百万 4,400 経常的経費 義務的経費（扶助費、公債費、人件費） 投資的経費 歳入合計予想 歳出合計予想 公債費 不足額 ２６９百万 不足額 ２５９百万 不足額 ３１９百万 不足額 ３２０百万 6,000 5,000 不足額 不足額 ３２７百万 ３３４百万 4,215 4,104 4,376 4,305 4,215 4,000 3,969 4,012 4,028 3,835 3,769 3,705 3,936 4,093 4,091 4,132 4,105 3,774 3,771 3,805 3,771 4,000 3,270 3,387 3,000 3,199 3,101 3,050 3,207 3,227 3,227 3,178 3,184 3,237 3,226 3,250 3,000 2,000 2,000 1,730 1,683 1,645 1,752 1,752 1,762 1,772 1,732 1,699 1,743 1,771 1,779 1,779 709 724 735 731 692 660 698 709 720 706 1,356 1,195 1,000 1,000 930 751 725 714 501 638 731 329 百0 万 円 460 387 396 398 430 394 0 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 ・歳入については国、道等に対して事業要望しているものついては見込んでいるが、不 明確・調整中の内容については加味していない。 33 起債償還額と発行予定額の推移 1200.0 幼児センター 償還完了 1,075.4 1,024.8 1000.0 995.1 971.0 795.8 800.0 772.3 平成２５ 平成２５年度基準 ２５年度基準： 年度基準：９１８． ９１８．９ 933.4 47.9 844.6 918.9 892.0 906.2 904.8 895.0 869.1 859.4 882.0 890.0 750.2 27.8 713.9 703.6 723.8 734.0 730.2 708.1 600.0 →起債計画未入力（Ｈ37～） 779.9 741.4 697.3 686.4 704.9 718.9 54.0 691.2 891.5 町民センター、雪氷倉庫、ＦＭ局、 消防ポンプ車、中学校増築、 償還完了 870.4 828.9 724.2 696.9 659.3 621.6 77.0 121.2 695.3 25.0 150.0 760.1 404.2 150.0 25.5 546.4 91.2 606.5 583.5 591.8 656.3 581.2 14.9 57.4 400.0 起債予定額（計画追加分） 起債予定額（公営企業会計） 起債予定額（一般会計） 償還総額（新発債、計画追加含む） 既往債のみ償還額（一般会計の み） 新発債含む償還額（一般会計のみ） 新発債・計画追加含む 償還額（一般会計のみ） 新発債含む償還額（公営企業債） 既往債のみ償還額（公営企業債） 最終処分場 償還完了 482.9 497.8 448.4 271.5 229.0 222.8 220.8 209.2 200.0 25.0 25.0 25.0 329.4 307.4 308.4 301.8 204.9 188.4 150.0 150.0 25.0 354.9 230.8 150.0 182.4 170.8 164.9 25.0 171.2 172.2 150.0 借入目安：500.0 25.0 306.2 348.9 174.0 168.1 169.7 150.0 348.4 165.5 158.3 134.9 113.7 94.5 75.1 0.0 百万円 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 Ｈ39 Ｈ40 34 グラフ７ グラフ７ 償還額（新発債・計画追加含む） 起債残高・償還額及び発行額の推移 【新発債含む】 残高減少期→ 発行額（計画追加・公営企業分含む） 起債残高（一般会計） 起債残高（公営企業会計） →再減少期を 再減少期を目指す 目指す （重点実施 （重点実施） 重点実施） ←停滞期→ 計画追加のみ起債残高（一般会計） 9,000.0 3,000.0 2,472.2 →起債計画未入力（Ｈ36～） 2,375.2 2,269.4 2,142.8 2,054.0 1,917.7 1,792.8 7,000.0 ３０億円 ３０億円の 億円の借金削減 150.0 1,660.8 1,576.8 300.0 1,467.8 450.0 1,353.3 2,000.0 600.0 1,234.8 733.9 1,111.3 851.6 983.4 5,000.0 953.0 855.6 730.7 6,797.4 585.3 6,390.6 6,201.0 6,437.0 6,351.3 6,484.4 6,216.5 6,065.7 6,097.6 5,883.6 887.8 460.5 5,605.3 3,000.0 5,308.9 4,977.9 4,633.9 806.0 1,000.0 354.7 707.3 4,313.6 266.2 3,997.7 3,821.4 3,326.6 2,866.2 591.7 195.7 2,408.5 1,972.7 1,000.0 百万円 0.0 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 Ｈ39 Ｈ40 35 百万円 公営住宅事業の 公営住宅事業の 財政収支状況 まちの人口を支える 公営住宅の 財布をのぞいてみよう 36 ニセコ町 ニセコ町の公営住宅 棟 数：５４棟 戸 数：４００戸（総世帯の１８％） 建築年度：昭和４４年～平成２４年 特 徴：・住宅不足による流入人口の受皿 ・既存住宅の有効活用・長寿命化 課 33 題：・ミスマッチ問題（3ＬＤＫに一人暮らし） 37 ・サービス付高齢者向け住宅 など 西富団地４ 西富団地４号棟（ 号棟（平成２４ 平成２４年新築 ２４年新築） 年新築） 概 要：１棟２戸、木造平屋、 ３ＬＤＫ、改修一時移転用 事 業 費：３，５４０万円 補 助 金：１，７７０万円 借 金：１，７６０万円 一般財源： 34 １０万円 38 西富団地４ 西富団地４号棟（ 号棟（平成２４ 平成２４年新築 ２４年新築） 年新築）収支試算 ～３０年間利用想定 - ３０年間の総額～ 借金返済：１，９７０万円 維持管理： ６６０万円 建設単費： １０万円 家 賃： ７９０万円 補助金等： ７２０万円 収 35 ＜民間との 民間との比較 との比較＞ 比較＞ 近傍同種家賃 ：111千円 111千円 公営住宅算定基礎額： 公営住宅算定基礎額： 34千円 34千円 支：△１，１３０万円 １３０万円（ 万円（町負担） 町負担） ５６５万円 万円／ △５６５ 万円 ／戸 39 公営住宅 借金返済試算 公営住宅事業債の借入残高と元利償還額の推移 既往債借上残高 1,400,000 千円 新規発行債借上残高 既往債元利償還金 既往債＋新規発行債元利償還金 千円 Ｈ26-36までの起債償還赤字総額 約４億円（ 億円（一般財源負担） 一般財源負担） 140,000 シュミレーション条件：既往債（Ｈ25までの借上実績分） 新規発行債（Ｈ26公営住宅債49,400千円をＨ27以降も継続して借上た場合） 120,000 1,200,000 家賃収入・低廉補助などの収入から維持管理経費を除いた額：約70,000千円（Ｈ24決算実績） ※今後も、Ｈ２４決算ベースの収入・維持管理経費が続くとした場合 ※折れ線グラフのこの線より上部が一般財源負担額（赤字） 下部が一般財源化額（黒字） 1,000,000 100,000 800,000 80,000 600,000 60,000 400,000 40,000 200,000 20,000 0 0 年度 平成 5 0 年度 平成 4 9 年度 平成 4 8 年度 平成 4 7 年度 平成 4 6 年度 平成 4 5 年度 平成 4 4 年度 平成 4 3 年度 平成 4 2 年度 平成 4 1 年度 平成 4 0 年度 平成 3 9 年度 平成 3 8 年度 平成 3 7 年度 平成 3 6 年度 平成 3 5 年度 平成 3 4 年度 平成 3 3 年度 平成 3 2 年度 平成 3 1 年度 平成 3 0 年度 平成 2 9 年度 平成 2 8 年度 平成 2 7 年度 平成 2 6 年度 平成 2 5 40 人口の 人口の推移 公営住宅事業の 公営住宅事業の直接的効果として 直接的効果として人口増 として人口増 → 人口の 人口の減らない町 らない町、微増傾向 人 10000 9000 9,330 8,762 7,569 7,759 7,423 8000 7000 6000 8,207 8,414 8,435 人口（人） 7,838 7,086 5,725 5,003 5000 4000 3000 2000 4,823 4,567 4,593 4,511 4,641 4,553 4,669 1000 0 年 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 人口増減による 人口増減による財政措置 による財政措置の 財政措置の影響 平成２６ 平成２６年度 ２６年度の 年度の算定を 算定を元に普通交付税の 普通交付税の影響額を 影響額を試算 一人当たり 一人当たり ２０． ２０．５万円／ 万円／年 ちなみに、 年だと615万円 万円＞ 万円／ ちなみに、30年 だと 万円＞565万円 万円／戸 41
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