Ⅲ．総 括 表 （１）平成２８年度当初予算各会計別総表 会 計 別 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 当 初 予 算 （Ａ） （Ｂ） 168,123,781 一 般 会 計 公 営 172,350,000 166,680,000 市営地方競馬事業費特別会計 2,223,655 1,900,735 市街地再開発事業費特別会計 53,459 60,934 501,326 企 公共用地先行取得事業費特別会計 業 以 外 2,737,545 669,385 工業団地造成事業費特別会計 342,854 500,018 農村下水道事業費特別会計 519,327 501,827 住宅団地建設事業費特別会計 247,806 260,139 駐車場事業費特別会計 256,782 269,960 55,090,229 54,834,666 5,257,692 5,133,232 86,849 117,680 35,904,152 34,996,867 の 国民健康保険費特別会計 特 後期高齢者医療費特別会計 別 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計 会 介護保険費特別会計 100,484,131 計 公 営 小 計 102,720,350 99,245,443 ガス事業特別会計 9,668,184 11,585,343 水道事業特別会計 12,864,243 12,852,916 発電事業特別会計 1,428,760 1,313,471 76,061 74,831 企 工業用水道事業特別会計 業 病院事業特別会計 6,291,944 6,418,577 特 中央卸売市場事業特別会計 1,146,260 1,125,993 別 公共下水道事業特別会計 30,607,583 31,236,564 46,022 45,871 62,129,057 64,653,566 会 公設花き地方卸売市場事業特別会計 計 小 計 330,736,969 合 計 337,199,407 ※太字の数値は特別分を除いた実質の数値 330,579,009 （単位 千円） 当 初 予 算 比 較 平 成 27 年 度 現 計 予 算 比 較 差引増減額 現 計 予 算 差引増減額 （Ａ）－（Ｂ） 伸率(％) （Ｃ） （Ａ）－（Ｃ） 伸率(％) 1,443,781 0.9 △3,452,997 △2.0 5,670,000 3.4 171,576,778 773,222 0.5 322,920 17.0 2,044,640 179,015 8.8 △7,475 △12.3 60,934 △7,475 △12.3 △168,059 △25.1 △168,059 △25.1 2,068,160 309.0 669,385 2,068,160 309.0 △157,164 △31.4 500,018 △157,164 △31.4 17,500 3.5 501,827 17,500 3.5 △12,333 △4.7 260,139 △12,333 △4.7 △13,178 △4.9 269,960 △13,178 △4.9 255,563 0.5 54,834,666 255,563 0.5 124,460 2.4 5,133,232 124,460 2.4 △30,831 △26.2 117,680 △30,831 △26.2 907,285 2.6 34,996,867 907,285 2.6 1,238,688 1.2 1,094,783 1.1 3,474,907 3.5 99,389,348 3,331,002 3.4 △1,917,159 △16.5 11,585,343 △1,917,159 △16.5 11,327 0.1 12,852,916 11,327 0.1 115,289 8.8 1,313,471 115,289 8.8 1,230 1.6 74,831 1,230 1.6 △126,633 △2.0 6,418,577 △126,633 △2.0 20,267 1.8 1,125,993 20,267 1.8 △628,981 △2.0 31,682,764 △1,075,181 △3.4 151 0.3 45,871 151 0.3 △2,524,509 △3.9 65,099,766 △2,970,709 △4.6 157,960 0.0 △5,328,923 △1.6 6,620,398 2.0 1,133,515 0.3 336,065,892 （２）平成２８年度 一般会計款別表 ［歳 入］ （単位 千円） 平 成 28 年 度 区 分 予 算 額 (Ａ) 平 成 27 年 度 当 初 ％ 予 算 額 構成比 (Ｂ) 平 成 27 年 度 現 計 ％ 差引増減額 構成比 (Ａ)－(Ｂ) ％ 予 算 額 伸率 (Ｃ) ％ 差引増減額 構成比 (Ａ)－(Ｃ) ％ 伸率 1 市 税 79,402,870 46.1 78,205,180 46.9 1,197,690 1.5 78,205,180 45.6 1,197,690 1.5 1,165,000 0.7 1,163,000 0.7 2,000 0.2 1,163,000 0.7 2,000 0.2 3 利 子 割 交 付 金 159,000 0.1 183,000 0.1 △24,000 △13.1 183,000 0.1 △24,000 △13.1 4 配 当 割 交 付 金 451,000 0.3 443,000 0.3 1.8 443,000 0.3 8,000 1.8 5 株式等譲渡所得割 交 付 金 703,000 0.4 295,000 0.2 408,000 138.3 295,000 0.2 408,000 138.3 6 ゴルフ場利用税 交 付 金 51,000 0.0 48,000 0.0 3,000 6.3 48,000 0.0 3,000 6.3 7 地 方 消 費 税 交 付 金 9,440,000 5.4 8,519,000 5.1 921,000 10.8 8,519,000 5.0 921,000 10.8 8 自動車取得税 交 付 金 239,000 0.1 248,000 0.1 △9,000 △3.6 248,000 0.1 △9,000 △3.6 15,000 0.0 15,000 0.0 0 0.0 15,000 0.0 0 0.0 281,000 0.2 267,000 0.2 14,000 5.2 267,000 0.1 14,000 5.2 12,900,000 7.5 12,800,000 7.7 100,000 0.8 12,800,000 7.5 100,000 0.8 12 交通安全対策 特 別 交 付 金 87,000 0.1 87,000 0.1 0 0.0 87,000 0.1 0 0.0 13 分 担 金 及 び 負 担 金 2,398,083 1.4 2,784,725 1.7 △386,642 △13.9 2,868,521 1.7 △470,438 △16.4 14 使 用 料 及 び 手 数 料 3,589,514 2.1 3,363,547 2.0 6.7 3,363,567 2.0 225,947 6.7 27,489,975 15.9 27,580,508 16.6 △90,533 △0.3 28,888,615 16.8 △1,398,640 △4.8 10,366,050 6.0 9,996,105 6.0 369,945 3.7 10,997,613 6.4 △631,563 △5.7 538,217 0.3 541,394 0.3 △3,177 △0.6 541,394 0.3 △3,177 △0.6 32,885 0.0 82,047 0.0 △49,162 △59.9 82,047 0.0 △49,162 △59.9 1,865,953 4,102,172 2.4 1,897,676 1.1 △31,723 △ 1.7 2,204,496 116.2 1,897,676 1.1 △31,723 2,204,496 △ 1.7 116.2 300,000 0.2 300,000 0.2 0.0 1,999,116 1.1 △1,699,116 △85.0 2,314,534 2,974,534 1.7 2,494,618 1.5 △180,084 △7.2 479,916 19.2 2,586,849 1.5 △272,315 387,685 △10.5 15.0 14,334,700 15,664,700 9.1 15,366,200 9.2 △1,031,500 △6.7 298,500 1.9 16,078,200 9.4 △1,743,500 △413,500 △10.8 △2.6 0.9 △3,452,997 3.4 171,576,778 100.0 773,222 △ 2.0 0.5 2 地 方 譲 与 税 9 国有提供施設等 所在市助成交付金 10 地 方 特 例 交 付 金 8,000 11 地 方 交 付 税 225,967 15 国 庫 支 出 金 16 県 支 出 金 17 財 産 収 入 18 寄 附 金 19 繰 入 金 20 繰 越 金 21 諸 収 入 22 市 債 歳 入 合 計 168,123,781 172,350,000 100.0 166,680,000 100.0 ※太字の数値は特別分を除いた実質の数値 0 1,443,781 5,670,000 ［歳 出］ （単位 千円） 平 成 28 年 度 区 分 予 算 額 (Ｄ) 平 成 27 年 度 当 初 ％ 予 算 額 ％ 差引増減額 構成比 (Ｅ) 構成比 (Ｄ)－(Ｅ) 平 成 27 年 度 現 計 ％ 予 算 額 ％ 差引増減額 伸率 (Ｆ) 構成比 (Ｄ)－(Ｆ) ％ 伸率 1 議 会 費 2 総 務 費 897,809 0.5 961,023 0.6 △63,214 △6.6 968,697 0.6 △70,888 △7.3 12,252,545 14,488,764 8.4 11,826,818 7.1 425,727 2,661,946 3.6 22.5 12,290,388 7.2 △37,843 2,198,376 △ 0.3 17.9 58,143,534 33.8 57,325,941 34.4 817,593 1.4 59,575,304 34.7 △1,431,770 △2.4 18,132,205 10.5 16,512,536 9.9 1,619,669 9.8 16,841,303 9.8 1,290,902 7.7 280,463 0.2 300,804 0.2 △20,341 △6.8 317,815 0.2 △37,352 △11.8 2,593,635 1.5 2,491,129 1.5 102,506 4.1 2,598,277 1.5 △4,642 △0.2 3,117,707 4,447,707 2.6 3,153,547 1.9 △35,840 1,294,160 △ 1.1 41.0 3,364,860 2.0 △247,153 1,082,847 △ 7.3 32.2 21,082,614 12.2 23,435,144 14.0 △2,352,530 △10.0 24,167,107 14.1 △3,084,493 △12.8 5,396,291 3.1 5,299,424 3.2 96,867 1.8 5,293,978 3.1 102,313 1.9 19,549,291 11.4 18,352,201 11.0 1,197,090 6.5 19,317,600 11.2 231,691 1.2 93,433 0.1 91,578 0.1 1,855 2.0 92,689 0.0 744 0.8 25,781,284 26,441,284 15.3 26,040,062 15.6 △258,778 401,222 △ 1.0 1.5 26,540,062 15.5 △758,778 △98,778 △ 2.9 △0.4 82,970 0.0 169,793 0.1 △86,823 △51.1 188,698 0.1 △105,728 △56.0 720,000 0.4 720,000 0.4 0 0.0 20,000 0.0 168,123,781 172,350,000 100.0 166,680,000 100.0 1,443,781 5,670,000 3 民 生 費 4 衛 生 費 5 労 働 費 6 農林水産業費 7 商 工 費 8 土 木 費 9 消 防 費 10 教 育 費 11 災 害 復 旧 費 12 公 債 費 13 諸 支 出 金 14 予 備 費 歳 出 合 計 700,000 3,500.0 0.9 △3,452,997 3.4 171,576,778 100.0 773,222 △2.0 0.5 ※太字の数値は特別分を除いた実質の数値 ［公債費内訳］ 平 成 28 年 度 区 分 予 算 額 (Ｄ) 公 債 費 平 成 27 年 度 当 初 ％ 予 算 額 ％ 差引増減額 構成比 (Ｅ) 構成比 (Ｄ)－(Ｅ) 平 成 27 年 度 現 計 ％ 予 算 額 ％ 差引増減額 伸率 (Ｆ) 構成比 (Ｄ)－(Ｆ) ％ 伸率 計 26,441,284 15.3 自治振興資金貸付 事業債繰上償還 660,000 0.4 公債費 （実質ベース） 25,781,284 14.9 26,040,062 26,040,062 15.6 15.6 401,222 1.5 660,000 皆増 △258,778 △1.0 26,540,062 26,540,062 15.5 15.5 △98,778 △0.4 660,000 皆増 △758,778 △2.9 （ ３ ） 平成 ２８ 年度 一般会計性質別表 平 成 28 年 度 平成27年度当初予算 性 質 別 （Ａ） １ ２ 義 務 的 経 費 （Ｂ） 構成比％ 90,687,521 91,347,521 53.0 90,375,195 54.2 人 件 費 23,553,389 13.7 24,026,839 14.4 扶 助 費 41,352,848 24.0 40,308,294 24.2 公 債 費 25,781,284 26,441,284 15.3 26,040,062 15.6 経 常 的 経 費 31,586,427 18.3 31,131,304 18.7 費 21,670,776 12.6 21,333,629 12.8 維 持 補 修 費 1,768,574 1.0 1,675,970 1.0 補 8,147,077 4.7 8,121,705 4.9 13.8 21,424,524 12.9 13.8 21,355,524 12.8 物 ３ 構成比％ 件 助 費 等 投 資 的 経 費 普通建設事業費 21,625,027 23,861,246 21,556,027 23,792,246 補 助 12,077,240 7.0 12,318,419 7.4 単 独 9,478,787 11,715,006 6.8 9,037,105 5.4 69,000 0.0 69,000 0.1 24,224,806 25,554,806 14.9 23,748,977 14.2 金 700,790 0.4 549,760 0.3 投資及び出資金 683,687 0.4 607,338 0.4 金 147,000 1,477,000 0.9 169,000 0.1 等 21,993,329 12.8 21,722,879 13.0 特別需要予備費 700,000 0.4 700,000 0.4 100.0 166,680,000 100.0 災害復旧事業費 ４ そ の 他 経 費 積 立 貸 繰 合 付 出 金 計 168,123,781 172,350,000 ※太字の数値は特別分を除いた実質の数値 (単位 千円) 当 初 予 算 比 較 平成27年度現計予算 差引増減額 現 計 予 算 比 較 差引増減額 （Ａ）－（Ｂ） 伸率％ （C） 構成比％ （Ａ）－（C） 伸率％ 312,326 972,326 0.3 1.1 92,296,343 53.8 △1,608,822 △948,822 △1.7 △1.0 △473,450 △2.0 24,081,787 14.0 △528,398 △2.2 1,044,554 2.6 41,674,494 24.3 △321,646 △0.8 △258,778 401,222 △1.0 1.5 26,540,062 15.5 △758,778 △98,778 △2.9 △0.4 455,123 1.5 32,304,699 18.8 △718,272 △2.2 337,147 1.6 21,634,207 12.6 36,569 0.2 92,604 5.5 1,881,970 1.1 △113,396 △6.0 25,372 0.3 8,788,522 5.1 △641,445 △7.3 200,503 2,436,722 200,503 2,436,722 0.9 11.4 0.9 11.4 23,907,854 13.9 23,838,854 13.9 △2,282,827 △46,608 △2,282,827 △46,608 △9.5 △0.2 △9.6 △0.2 △241,179 △2.0 14,140,401 8.2 △2,063,161 △14.6 441,682 2,677,901 4.9 29.6 9,698,453 5.7 △219,666 2,016,553 △2.3 20.8 0 0.0 69,000 0.0 0 0.0 475,829 1,805,829 2.0 7.6 23,067,882 13.5 1,156,924 2,486,924 5.0 10.8 151,030 27.5 568,665 0.3 132,125 23.2 76,349 12.6 607,338 0.4 76,349 12.6 △22,000 1,308,000 △13.0 774.0 169,000 0.1 △22,000 1,308,000 △13.0 774.0 270,450 1.2 21,722,879 12.7 270,450 1.2 0 0.0 0 0.0 700,000 皆増 1,443,781 0.9 5,670,000 3.4 171,576,778 100.0 △ 3,452,997 △2.0 773,222 0.5
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