Ⅲ．総　括　表（１）平成２７年度当初予算各会計別総表会　計　別一　般　会　計公営企平成 27 年度平成 26 年度当初予算（Ａ）（Ｂ） 166,680,000 161,540,000 市営地方競馬事業費特別会計 1,900,735 1,831,790 市街地再開発事業費特別会計 60,934 64,332 公共用地先行取得事業費特別会計 669,385 488,771 工業団地造成事業費特別会計 500,018 1,210,155 業農村下水道事業費特別会計 501,827 479,780 以住宅団地建設事業費特別会計 260,139 249,938 外駐車場事業費特別会計 269,960 266,125 の国民健康保険費特別会計 54,834,666 49,510,386 特後期高齢者医療費特別会計 5,133,232 5,012,150 117,680 131,425 34,996,867 34,402,666 99,245,443 93,647,518 ガス事業特別会計 11,585,343 11,086,138 水道事業特別会計 12,852,916 13,754,204 発電事業特別会計 1,313,471 2,022,114 74,831 82,835 別会計公営母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計介護保険費特別会計小　計企工業用水道事業特別会計業病院事業特別会計 6,418,577 7,784,905 特中央卸売市場事業特別会計 1,125,993 1,536,576 別公共下水道事業特別会計 31,236,564 32,616,352 45,871 50,735 64,653,566 68,933,859 330,579,009 324,121,377 会計公設花き地方卸売市場事業特別会計小　計合　計（単位千円）当初予算比較平成 26 年度現計予算比較差引増減額現計予算差引増減額（Ａ）－（Ｂ）伸率(％) （Ｃ）（Ａ）－（Ｃ）伸率(％) 5,140,000 3.2 167,096,261 △416,261 △0.2 68,945 3.8 2,004,495 △103,760 △5.2 △3,398 △5.3 75,432 △14,498 △19.2 180,614 37.0 488,771 180,614 37.0 △710,137 △58.7 1,210,155 △710,137 △58.7 22,047 4.6 479,780 22,047 4.6 10,201 4.1 265,938 △5,799 △2.2 3,835 1.4 266,125 3,835 1.4 5,324,280 10.8 49,527,786 5,306,880 10.7 121,082 2.4 5,012,150 121,082 2.4 △13,745 △10.5 136,809 △19,129 △14.0 594,201 1.7 34,423,366 573,501 1.7 5,597,925 6.0 93,890,807 5,354,636 5.7 499,205 4.5 11,086,138 499,205 4.5 △901,288 △6.6 13,834,204 △981,288 △7.1 △708,643 △35.0 2,022,114 △708,643 △35.0 △8,004 △9.7 82,835 △8,004 △9.7 △1,366,328 △17.6 7,784,905 △1,366,328 △17.6 △410,583 △26.7 1,536,576 △410,583 △26.7 △1,379,788 △4.2 32,970,352 △1,733,788 △5.3 △4,864 △9.6 50,735 △4,864 △9.6 △4,280,293 △6.2 69,367,859 △4,714,293 △6.8 6,457,632 2.0 330,354,927 224,082 0.1 （２）平成２７年度　一般会計款別表［歳　入］（単位千円）平成 27 年度区　分予　算　額 (Ａ) 平成 26 年度当初％予　算　額構成比 (Ｂ) 平成 26 年度現計％差引増減額構成比 (Ａ)－(Ｂ) ％予　算　額伸率 (Ｃ) ％差引増減額構成比 (Ａ)－(Ｃ) ％伸率 1 市　税 78,205,180 46.9 78,077,970 48.3 1,163,000 0.7 1,193,000 3 利　子　割交　付　金 183,000 0.1 4 配　当　割交　付　金 443,000 5 株式等譲渡所得割交　付　金 127,210 0.2 78,077,970 46.7 127,210 0.2 0.8 △30,000 △2.5 1,193,000 0.7 △30,000 △2.5 234,000 0.2 △51,000 △21.8 234,000 0.2 △51,000 △21.8 0.3 229,000 0.2 214,000 93.4 229,000 0.2 214,000 93.4 295,000 0.2 16,000 0.0 279,000 1,743.8 16,000 0.0 279,000 1,743.8 6 ゴルフ場利用税交　付　金 48,000 0.0 44,000 0.0 4,000 9.1 44,000 0.0 4,000 9.1 7 地方消費税交　付　金 8,519,000 5.1 5,984,000 3.7 2,535,000 42.4 5,984,000 3.6 2,535,000 42.4 8 自動車取得税交　付　金 248,000 0.1 212,000 0.1 36,000 17.0 212,000 0.1 36,000 17.0 15,000 0.0 15,000 0.0 0 0.0 15,000 0.0 0 0.0 267,000 0.2 268,000 0.2 △1,000 △0.4 268,000 0.2 △1,000 △0.4 12,800,000 7.7 15,400,000 9.5 △2,600,000 △16.9 15,764,600 9.4 △2,964,600 △18.8 12 交通安全対策特別交付金 87,000 0.1 96,000 0.1 △9,000 △9.4 96,000 0.1 △9,000 △9.4 13 分担金及び負　担　金 2,784,725 1.7 3,446,438 2.1 △661,713 △19.2 3,479,435 2.1 △694,710 △20.0 14 使用料及び手　数　料 3,363,547 2.0 3,322,606 2.1 40,941 1.2 3,322,606 2.0 40,941 1.2 27,580,508 16.6 25,405,573 15.7 2,174,935 8.6 26,904,032 16.1 676,476 2.5 9,996,105 6.0 7,467,867 4.6 2,528,238 33.9 8,072,744 4.8 1,923,361 23.8 541,394 0.3 533,760 0.3 7,634 1.4 533,760 0.3 7,634 1.4 82,047 0.0 20,825 0.0 61,222 294.0 20,825 0.0 61,222 294.0 1,897,676 1.1 1,551,344 1.0 346,332 22.3 1,551,344 0.9 346,332 22.3 300,000 0.2 300,000 0.2 0 0.0 2,049,108 1.2 △1,749,108 △85.4 2,494,618 1.5 2,313,617 1.4 181,001 7.8 2,472,837 1.5 15,366,200 9.2 15,409,000 9.5 △42,800 △0.3 16,556,000 2 地方譲与税 9 国有提供施設等所在市助成交付金 10 地　方　特　例交　付　金 11 地方交付税 15 国庫支出金 16 県　支　出　金 17 財　産　収　入 18 寄　附　金 19 繰　入　金 20 繰　越　金 21 諸　収　入 21,781 0.9 9.9 △1,189,800 △7.2 22 市　債歳　入　合　計 166,680,000 100.0 161,540,000 100.0 5,140,000 3.2 167,096,261 100.0 △416,261 △0.2 ［歳　出］（単位千円）平成 27 年度区　分予　算　額 (Ｄ) 平成 26 年度当初％予　算　額％差引増減額構成比 (Ｅ) 構成比 (Ｄ)－(Ｅ) 平成 26 年度現計％予　算　額％差引増減額伸率 (Ｆ) 構成比 (Ｄ)－(Ｆ) ％伸率 1 議　会　費 961,023 0.6 910,090 0.6 50,933 5.6 930,162 11,826,818 7.1 12,859,225 57,325,941 34.4 56,763,403 35.1 16,512,536 9.9 16,171,291 300,804 0.2 2,491,129 0.6 30,861 3.3 8.0 △1,032,407 △8.0 13,422,346 8.0 △1,595,528 △11.9 562,538 1.0 58,248,476 34.9 △922,535 △1.6 10.0 341,245 2.1 16,515,471 9.9 △2,935 △0.0 346,935 0.2 △46,131 △13.3 477,215 0.3 △176,411 △37.0 1.5 2,352,890 1.5 138,239 5.9 2,498,746 1.5 △7,617 △0.3 3,153,547 1.9 3,150,705 1.9 2,842 0.1 3,570,318 2.1 △416,771 △11.7 23,435,144 14.0 19,960,216 12.3 3,474,928 17.4 20,809,705 12.4 2,625,439 12.6 5,299,424 3.2 5,699,840 3.5 △400,416 △7.0 5,752,112 3.4 △452,688 △7.9 18,352,201 11.0 16,073,338 10.0 2,278,863 14.2 17,705,722 10.6 646,479 3.7 91,578 0.1 149,409 0.1 △57,831 △38.7 157,121 0.1 △65,543 △41.7 26,040,062 15.6 26,116,472 16.2 △76,410 △0.3 26,709,976 16.0 △669,914 △2.5 169,793 0.1 266,186 0.2 △96,393 △36.2 278,891 0.2 △109,098 △39.1 720,000 0.4 720,000 0.4 0 0.0 20,000 0.0 166,680,000 100.0 161,540,000 100.0 5,140,000 2 総　務　費 3 民　生　費 4 衛　生　費 5 労　働　費 6 農林水産業費 7 商　工　費 8 土　木　費 9 消　防　費 10 教　育　費 11 災害復旧費 12 公　債　費 13 諸　支　出　金 14 予　備　費歳　出　合　計 3.2 167,096,261 100.0 700,000 3,500.0 △416,261 △0.2 ［公債費内訳］平成 27 年度区　分予　算　額 (Ｄ) 公債費平成 26 年度当初％予　算　額％差引増減額構成比 (Ｅ) 構成比 (Ｄ)－(Ｅ) 平成 26 年度現計％予　算　額％差引増減額伸率 (Ｆ) 構成比 (Ｄ)－(Ｆ) ％伸率計 26,040,062 15.6 26,116,472 16.2 △76,410 △0.3 26,709,976 16.0 △669,914 △2.5 19,000 0.0 28,000 0.0 △9,000 △32.1 28,000 0.0 △9,000 △32.1 26,021,062 15.6 26,088,472 16.2 △67,410 △0.3 26,681,976 16.0 △660,914 △2.5 一時借入金利子公債費（実質ベース）（３）　平成２７年度　一般会計性質別表平成２７年度平成26年度当初予算性　質　別（Ａ）１２義務的経費（Ｂ）構成比％ 90,375,195 54.2 88,085,401 54.5 人件費 24,026,839 14.4 23,642,142 14.6 扶助費 40,308,294 24.2 38,326,787 23.7 公債費 26,040,062 15.6 26,116,472 16.2 経常的経費 31,131,304 18.7 32,423,905 20.1 費 21,333,629 12.8 21,027,069 13.0 維持補修費 1,675,970 1.0 1,647,174 1.0 補等 8,121,705 4.9 9,749,662 6.1 投資的経費 21,424,524 12.9 17,704,110 11.0 普通建設事業費 21,355,524 12.8 17,587,110 10.9 補　助 12,318,419 7.4 8,660,973 5.4 単　独 9,037,105 5.4 8,926,137 5.5 69,000 0.1 117,000 0.1 23,748,977 14.2 23,326,584 14.4 金 549,760 0.3 240,110 0.2 投資及び出資金 607,338 0.4 524,312 0.3 貸金 169,000 0.1 346,000 0.2 等 21,722,879 13.0 21,516,162 13.3 特別需要予備費 700,000 #REF! 0.4 700,000 0.4 166,680,000 100.0 161,540,000 100.0 物３構成比％件助費災害復旧事業費４　そ　の　他　経　費積繰合立付出金計 (単位　千円)　当　初　予　算　比　較平成26年度現計予算差引増減額現　計　予　算　比　較差引増減額（Ａ）－（Ｂ）伸率％（C）構成比％（Ａ）－（C）伸率％ 2,289,794 2.6 90,081,295 53.9 293,900 0.3 384,697 1.6 24,027,712 14.4 △873 △0.0 1,981,507 5.2 39,343,607 23.5 964,687 2.5 △76,410 △0.3 26,709,976 16.0 △669,914 △2.5 △1,292,601 △4.0 33,921,280 20.3 △2,789,976 △8.2 306,560 1.5 21,844,789 13.1 △511,160 △2.3 28,796 1.7 1,922,674 1.1 △246,704 △12.8 △1,627,957 △16.7 10,153,817 6.1 △2,032,112 △20.0 3,720,414 21.0 20,422,897 12.2 1,001,627 4.9 3,768,414 21.4 20,288,097 12.1 1,067,427 5.3 3,657,446 42.2 10,078,009 6.0 2,240,410 22.2 110,968 1.2 10,210,088 6.1 △1,172,983 △11.5 △48,000 △41.0 134,800 0.1 △65,800 △48.8 422,393 1.8 22,670,789 13.6 1,078,188 4.8 309,650 129.0 252,815 0.2 296,945 117.5 83,026 15.8 524,312 0.3 83,026 15.8 △177,000 △51.2 346,000 0.2 △177,000 △51.2 206,717 1.0 21,547,662 12.9 175,217 0.8 0 0.0 0 0.0 700,000 皆増 5,140,000 3.2 167,096,261 100.0 △416,261 △0.2