平成27年度２月補正予算編成過程の公開 目 次 １ 補正予算案の考え方について …………………………………… １ 頁 ２ ２ 補正予算要求事業 ………………………………………………… 名 古 屋 市 １ 補正予算案の考え方について 各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。 区分 理 由 ① 所管局の要求（見積り）通り ② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上 ③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討 ④ 財政局案段階では未計上 各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。 区分 理 由 ① 所管局の要求（見積り）通り ② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上 ③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討 ④ 計上せず - 1 - ２ 補正予算要求事業 （１）総括表 区 分 （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 要 求 額 財 政 局 案 予 算 防災危機管理局 350 (－) 350 (－) 350 (－) 総務局 236 (－) 236 (－) 236 (－) 財政局 285 (1) 285 (1) 285 (1) 市民経済局 3,907 (3,428) 3,907 (3,428) 3,907 (3,428) 健康福祉局 1,784 (158) 1,784 (158) 1,784 (158) 22 (11) 22 (11) 22 (11) 住宅都市局 1,203 (15) 1,203 (15) 1,203 (15) 緑政土木局 3,173 (284) 3,173 (284) 3,173 (284) 121 (－) 121 (－) 121 (－) 1,203 (114) 1,203 (114) 1,203 (114) 12,284 (4,012) 12,284 (4,012) 12,284 (4,012) 子ども青少年局 消防局 教育委員会 合 計 案 （注）計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合 致しないものがある。 - 2 - （２）各局の内訳 番 号 （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 財政局案 事 項 名 要 求 概 要 要求額 考え方 予算案 （防災危機管理局） 市民に対する災害時の情報伝達 同報無線の整備 手段である同報無線の更新及び 増設 1 350 (－) 350 (－) うち繰越明許費 350 うち繰越明許費 350 350 (－) うち繰越明許費 （総務局） 情報セキュリティを強化するた 情報セキュリティの めの機器の購入 強化 2 350 224 (－) 224 (－) うち繰越明許費 224 うち繰越明許費 224 224 (－) うち繰越明許費 3 （総務局） 全国から学生が集まるよう、学 学生タウンなごやの 生の活動を応援するとともに、 推進 大学等と連携した広報を実施 224 12 (－) 12 (－) うち繰越明許費 12 うち繰越明許費 12 12 (－) うち繰越明許費 （財政局） 地下鉄構造物の耐震補強等に係 高速度鉄道建設改良 る経費に対する補助 4 費補助金 168 (1) （財政局） 地下鉄構造物の耐震補強等に係 高速度鉄道建設改良 る経費に対する出資 5 費出資金 117 (－) （市民経済局） 契約の遅れのため繰り越すもの 文化施設天井等落下 6 防止対策 繰越明許費 57百万円 （市民経済局） 契約の遅れのため繰り越すもの 東山荘耐震等改修の 7 設計 繰越明許費 ４百万円 - 3 - － (－) － (－) 12 168 (1) 168 (1) 117 (－) 117 (－) － (－) － (－) － (－) － (－) ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 番 号 財政局案 事 項 名 要 求 概 要 事業が翌年度にわたるため繰り 越すもの 375 (－) － (－) 繰越明許費 642百万円 （上記補正要求額375百万円を 含む） 9 考え方 予算案 （市民経済局） 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード関連 への個人番号カード関連事務の 事務負担金 委任に対する負担金 8 要求額 （市民経済局） 大学・ＮＰＯ法人等と商店街の 商店街にぎわい創出 連携を支援し、協働して行うに 支援事業 ぎわい創出事業に対して助成 375 (－) 375 (－) － (－) － (－) 14 (－) 14 (－) うち繰越明許費 14 うち繰越明許費 14 14 (－) うち繰越明許費 （市民経済局） 名古屋市土地開発公社が先行取 サイエンスパーク事 得していた守山区志段味地区に 業用地の取得 おける用地の取得 10 14 3,428 (3,428) 3,428 (3,428) うち繰越明許費 3,428 うち繰越明許費 3,428 3,428 (3,428) うち繰越明許費 （市民経済局） 人材確保、若手社員の定着・育 中小企業人材育成支 成についての中小企業に対する 援事業 支援 3,428 36 (－) 36 (－) うち繰越明許費 36 11 うち繰越明許費 36 36 (－) うち繰越明許費 36 - 4 - ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 番 号 12 財政局案 事 項 名 要 求 概 要 要求額 考え方 予算案 （市民経済局） 映像コンテンツを活 用した海外への情報 発信 外国人観光客誘致のため、映像 コンテンツを活用した海外への 情報発信を行う実行委員会への 負担金 18 (－) 18 (－) うち繰越明許費 18 うち繰越明許費 18 18 (－) うち繰越明許費 （市民経済局） 契約の遅れのため繰り越すもの 能楽堂天井等落下防 13 止対策 繰越明許費 ９百万円 （市民経済局） 寄附金の増加に伴うもの 名古屋城本丸御殿積 14 立基金の積立 （市民経済局） 工事契約の遅れのため繰り越す 北部市場青果棟耐震 もの 15 改修工事 繰越明許費 17百万円 （健康福祉局） 居住の場である共同生活援助を 民間障害者グループ 行う施設を整備 ホームの整備補助 新設 ３カ所 16 － (－) 36 (－) － (－) 94 (1) うち繰越明許費 94 18 － (－) － (－) 36 (－) 36 (－) － (－) － (－) 94 (1) うち繰越明許費 94 94 (1) うち繰越明許費 （健康福祉局） 民間障害者グループ 17 ホーム等の消防設備 整備補助 （健康福祉局） 小規模多機能型居宅 18 介護事業所の整備補 助 （健康福祉局） がん検診 19 工事着手の遅れのため繰り越す もの 繰越明許費 21百万円 工事着手の遅れのため繰り越す もの 繰越明許費 22百万円 大腸がん・肺がん・子宮がん・ 乳がん・前立腺がん検診の受診 者数の増加に伴うもの - 5 - － (－) － (－) 162 (157) 94 － (－) － (－) － (－) － (－) 162 (157) 162 (157) ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 番 号 財政局案 事 項 名 要 求 概 要 考え方 予算案 （健康福祉局） 療養給付費負担金等の返還 国民健康保険国庫返 20 還金 （子ども青少年局） 国の制度変更に伴う助成額の拡 特定不妊治療費助成 大 事業 初回治療の助成限度額 15→30万円 21 男性不妊治療で所定の手術を 行った場合に上乗せ 限度額 15万円 （子ども青少年局） 工事着手の遅れのため繰り越す 保育所の社会福祉法 もの 22 人への移管準備 繰越明許費 90百万円 （住宅都市局） 工事進捗の遅れのため繰り越す 都市整備 もの 23 24 要求額 （住宅都市局） 土地区画整理事業 繰越明許費 355百万円 工事進捗の遅れのため繰り越す もの 繰越明許費 352百万円 （住宅都市局） 市営住宅の安全対策として、外 市営住宅の外壁改修 壁の点検・調査、危険箇所の改 修等を実施 1,528 (－) 22 (11) － (－) － (－) － (－) 643 (1) うち繰越明許費 643 1,528 (－) 1,528 (－) 22 (11) 22 (11) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) 643 (1) うち繰越明許費 643 643 (1) うち繰越明許費 643 25 - 6 - ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 番 号 財政局案 事 項 名 要 求 概 要 要求額 考え方 予算案 （住宅都市局） 市営住宅の建設 老朽化した市営住宅の建替 除却工事、建設工事等 478 (15) 478 (15) うち繰越明許費 478 うち繰越明許費 478 478 (15) うち繰越明許費 26 上記事業の追加及び既存事業の 工期変更に伴い、債務負担行為 を変更するもの － (－) 478 － (－) － (－) ① ① ① ① 債務負担行為 変更前 期間 ㉘～㉙ 限度額 4,628百万円 変更後 期間 ㉘～㉚ 限度額 7,179百万円 （住宅都市局） 土地区画整理組合の貸付金の繰 土地区画整理組合貸 上償還に伴うもの 27 付金元金の返還 （緑政土木局） 既存防火水槽耐震補強の受託工 防火水槽の耐震補強 事 受託工事 12基 28 82 (－) 62 (－) うち繰越明許費 62 82 (－) 82 (－) 62 (－) うち繰越明許費 62 62 (－) うち繰越明許費 （緑政土木局） 国直轄道路事業の実施における 国直轄道路事業負担 本年度の本市負担金 金 国道302号等 29 - 7 - 2,688 (262) 62 2,688 (262) 2,688 (262) ① ① ① ① ① ① （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 番 号 財政局案 事 項 名 要 求 概 要 要求額 考え方 予算案 （緑政土木局） 堀川の整備 豪雨時の浸水被害を軽減するた めの護岸整備 423 (22) 423 (22) 30 うち繰越明許費 423 うち繰越明許費 423 423 (22) うち繰越明許費 （緑政土木局） 工事進捗の遅れ等のため繰り越 道路・橋りょうの整 すもの 31 備 繰越明許費 566百万円 （緑政土木局） 工事進捗の遅れのため繰り越す 河川・排水路の整備 もの 32 33 （緑政土木局） 公園の整備 繰越明許費 90百万円 工事契約の遅れ等のため繰り越 すもの 繰越明許費 50百万円 （緑政土木局） 工程の見直しにより工期が変更 都市計画道路万場藤 となることに伴い、債務負担行 前線・近畿日本鉄道 為を変更するもの 名古屋線立体交差化 債務負担行為 工事 変更前 34 期間 ㉘～㉙ 限度額 3,659百万円 変更後 期間 ㉘～㉛ 限度額 4,234百万円 － (－) － (－) － (－) － (－) （消防局） 既存防火水槽の耐震補強工事 防火水槽の耐震補強 33基 121 (－) 121 (－) 35 423 － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) うち繰越明許費 121 うち繰越明許費 121 121 (－) うち繰越明許費 121 - 8 - ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① （単位：百万円） （ ）書は一般財源額 番 号 財政局案 事 項 名 要 求 概 要 要求額 考え方 予算案 （教育委員会） 体育館の照明等の落下防止対策 学校の体育館照明等 小学校 249校 落下防止対策 中学校 102校 高等学校 13校 36 特別支援学校 ４校 610 (－) 610 (－) うち繰越明許費 610 うち繰越明許費 610 610 (－) うち繰越明許費 （教育委員会） 工事契約の遅れのため繰り越す 学校の天井等落下防 もの 37 止対策 繰越明許費 79百万円 （教育委員会） 工事契約の遅れのため繰り越す 図書館の耐震改修工 もの 38 事 繰越明許費 ８百万円 （教育委員会） 広域避難場所である瑞穂公園の 瑞穂公園施設用地の 用地を取得 39 取得 - 9 - － (－) － (－) 593 (114) 610 － (－) － (－) － (－) － (－) 593 (114) 593 (114) ① ① ① ① ① ① ① ① （各局お問い合わせ先） 担 当 局 室 担 当 課 防災危機管理局 総 務 局 財 政 局 統 総 財 括 務 政 課 課 課 052-972-3530 052-972-2104 052-972-2303 市 民 経 済 局 健 康 福 祉 局 企 画 経 理 課 総 務 課 052-972-3103 子ども青少年局 住 宅 都 市 局 子 ど も 未 来 課 企 画 経 理 課 052-972-2608 052-972-3193 052-972-2905 緑 政 土 木 局 消 防 局 企 画 経 理 課 総 務 課 052-972-2455 052-972-3506 教 育 委 員 会 企 画 経 理 課 052-972-3210 電 話 番 号
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